Voorjaarsrapportage Kaders

2014

Voorjaarsrapportage Kaders 2015 - 2018

Voorjaarsrapportage 2014 / Kaders 2015-2018

2


Inhoud Voorwoord ....................................................................................................................................... 5 1.

Samenvatting ................................................................................................................................... 7

2.

Ontwikkelingen per programma ....................................................................................................... 9

3.

Financieel overzicht 2014 – 2017 .................................................................................................. 19 3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten ................................................................................. 19 3.2 Financiële toelichting mutaties 2014 ....................................................................................... 20 3.3 Toelichting structurele mutaties 2014-2017............................................................................. 29

4.

Kredieten ....................................................................................................................................... 31

5.

Grondexploitaties ........................................................................................................................... 33

6.

Kaders begroting 2015 – 2018 ...................................................................................................... 37

7.

6.1

Beleidsinhoudelijke kaders ................................................................................................ 37

6.2

Technische kaders............................................................................................................. 39

Besluitvorming ............................................................................................................................... 43

3


4


Voorwoord De voorjaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting in het eerste kwartaal. De rapportage geeft een actueel financieel inzicht en een beknopt beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s. In deze nota bieden wij u ook de kaders aan die wij willen hanteren bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2015-2018. Ten opzichte van de primaire begroting, die door u is vastgesteld op 12 november 2013, is het financieel perspectief voor 2014-2017 ongunstiger geworden. In het lopend begrotingsjaar is in de voorjaarsrapportage sprake van € 186.000 extra lasten. In meerjaren perspectief nemen deze lasten weer af. Na verwerking van de mutaties is sprake van onderstaand meerjarenbeeld:

2014

2015

2016

2017

54 V

42 V

65 V

52 V

Mutaties

186 N

160 N

137 N

61 N

Na voorjaarsrapportage

132 N

118 N

72 N

9N

Vóór voorjaarsrapportage

Bij het vaststellen van de begroting 2014-2017 is rekening gehouden met een daling van de algemene uitkering in 2014 met € 200.000. Hiervoor is in 2014 een stelpost opgenomen. Naast deze daling wordt in 2014 ook een bedrag van € 700.000 in de egalisatiereserve algemene uitkering gestort om deze in de jaren 2015-2017 met respectievelijk € 200.000, € 200.000 en € 300.000 weer te onttrekken ten gunste van het begrotingssaldo. De verwachte daling van de algemene uitkering in 2014 met € 200.000 en de storting van € 700.000 in de egalisatiereserve zijn van grote invloed op het begrotingssaldo van 2014. Bij het verschijnen van de aanstaande meicirculaire verwachten wij meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Wij zullen u zo kort mogelijk na het verschijnen van de circulaire informeren over de gevolgen voor de (meerjaren)begroting. Het college van burgemeester en wethouders Mei 2014

5


6


1. Samenvatting De Voorjaarsrapportage bevat de actuele (financiële) stand van zaken van de uitvoering van de lopende begroting en de actualisering van het meerjarenperspectief. Daarnaast geven wij de kaders aan die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de concept begroting 2015-2018.

2014

2015

2016

2017

Bedragen x € 1.000 Begrotingssaldi per 1 mei Mutaties Voorjaarsrapportage Begrotingssaldi na Voorjaarsrapportage

54

V

42

V

65

V

52

V

(*) 186

N

160

N

137

N

61

N

132

N

118

N

72

N

9

N

(*) De mutaties 2014 worden in hoofdstuk 3.2 Financiële toelichting mutaties 2014 per programma toegelicht. Samengevat is sprake van: Bedragen x € 1.000

-

extra lasten college wegens wachtgelden ex wethouders, lasten pensioenen en kosten voor begeleiding bij reïntegratie

124 N

-

salarislasten personeel en inhuur minus neerwaartse bijstelling budgetten

78 N

-

mutaties in budgetten: - lasten diverse budgetten

180 N

- baten, opbrengsten verkoop gronden en inning dwangsom

196 V 186 N

7


8


2. Ontwikkelingen per programma 1. Bestuur en Burger Reisdocumenten Vanaf 9 maart zijn de reisdocumenten voor personen boven de 18 jaar 10 jaar geldig. Over 5 jaar zullen we daar de gevolgen van merken; er zullen dan de vijf jaar daarna minder aanvragen zijn. Verkiezingen Op 22 mei 2014 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Qua budget zitten we in 2014 goed. Volgend jaar zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Het is nog niet bekend of de gemeenten de waterschapsverkiezingen moeten organiseren. Rechtsbescherming De Afdeling RvS heeft betreffende twee bestemmingsplannen, “Tussen de dijken” en “Kern ’sGraveland en landgoederen”, uitspraak gedaan. De Afdeling RVS heeft meerdere appelanten in het gelijk gesteld en de gemeente in de kosten veroordeeld. Voorheen was de Provincie verantwoordelijk en werd zij veroordeeld in de proceskosten. Deze twee grote bestemmingsplannen zijn de eerste waartegen vele beroepen zijn ingediend en waarvoor extra juridische kosten zijn gemaakt. 2. Veiligheid Toezicht en handhaving openbare ruimte Voor het toezicht op de drank- en horecawet is inmiddels een BOA poule gevormd met Stichtse Vecht en Weesp. In de tweede helft van dit jaar gaan we deze poule uitbouwen voor alle overlastfeiten. Marktverordening Er is een verzoek ontvangen voor het mogelijk maken van een weekmarkt op het Lindeplein in Loosdrecht. Uitbreiding van het aantal standplaatsen wordt meegenomen in het veegplan. De mogelijkheid tot het organiseren van een weekmarkt wordt meegenomen in het totaalplan dat we op willen stellen voor het Lindeplein. 3. Openbare ruimte Wegen 1. Wegbeheer en onderhoud We hebben twee meerjarige onderhoudsbestekken aanbesteed. Daarmee kunnen we de komende twee jaren snel en efficiënt klein onderhoud laten uitvoeren. De winterschade valt mee. Een gedeelte van de Randweg en de Middenweg is toe aan groot onderhoud en dit wordt uitgevoerd in 2014. In aansluiting op de dijkverzwaring van Waternet wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan een gedeelte van de Eilandseweg. Zowel de reconstructie Eikenlaan en Nootweg 30km als de reconstructie deel Dennenlaan zijn voorlopig doorgeschoven. Wel worden een gedeelte van de Overmeerseweg in Nederhorst den Berg en een gedeelte van de ’s-Gravelandsevaartweg in Loosdrecht opnieuw ingericht. 2. Verkeersveiligheid Op basis van het vastgestelde Beleidsplan Verkeersveiligheid (BPV) wordt uitvoering gegeven aan de eerste maatregelen uit de top-13 van benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen. Vanwege prioriteitstelling in relatie met de beschikbare capaciteit zijn de volgende projecten doorgeschoven: - Parkeerterrein bij basisschool Eikenlaan; - Nootweg buiten winkelgebied; - Industrieweg/Pandahallen (wel in 2014 tijdelijke maatregelen i.o.m. de Pandahallen);

9


-

Er worden geen 30 km-zones in de woonwijken ingericht omdat er dit jaar in de woonwijken geen projecten voor groot onderhoud zijn waarmee dit gecombineerd kan worden.

De volgende projecten vinden doorgang in 2014: - Herenweg Ankeveen 60 km; - Reconstructie Molenmeent/Frans Halslaan; - Reconstructie De Kwakel. 3. Gladheidsbestrijding Gladheid is conform het gladheidsbestrijdingsplan 2013-2014 uitgevoerd. Door de zachte weersomstandigheden van dit winterseizoen zijn minder strooiacties uitgevoerd. Vóór de zomer wordt een eindevaluatie opgesteld en aan de raad ter kennisname voorgelegd. Openbare verlichting Per 1 januari 2014 heeft Wijdemeren de openbare verlichting ten zuiden van het Hilversums Kanaal overgenomen van CityTec voor een bedrag van € 350.600,-. De kapitaallasten hiervan waren al in de begroting 2014 verwerkt. In het raadsbesluit bij deze voorjaarsnota stelt uw raad het krediet formeel beschikbaar. Per dezelfde datum is een nieuw beheer- en onderhoudscontract met optimale prijs/prestatieafspraken voor alle openbare verlichting in heel Wijdemeren in werking getreden. De aanbesteding is samen gedaan met de gemeente Weesp. Het beleidsplan openbare verlichting wordt momenteel opgesteld. De eerste van vier fases van de inhaalslag om sterk verouderde masten en armaturen te vervangen, is in voorbereiding. Groen De te beheren oppervlakten openbaar groen zijn inmiddels geïnventariseerd. In het derde kwartaal 2014 wordt gestart met het opstellen van een groenbeheerplan. Voor 2014 heeft de raad een krediet van € 30.000 beschikbaar gesteld voor de omvorming van onderdelen van het openbaar groen. Dit bedrag wordt ingezet bij verzoeken van burgers voor participatie in het beheer en onderhoud van groen en waar mogelijk worden delen verouderde plantsoenen opnieuw ingericht. Op dit moment zijn 28 burger-participatie-initiatieven actief en daarnaast enkele participatie-initiatieven met bedrijven en instellingen, waarbij in totaal 5.600 m2 openbaar groen wordt onderhouden (oppervlak van bijna één voetbalveld = 6.500). Het Virtual Tree Assessment (VTA) is nu in Nederhorst den Berg en Oud-Loosdrecht in uitvoering. Op basis van de uitkomsten worden de noodzakelijke beheermaatregelen voorbereid en uitgevoerd. Kunstwerken: bruggen en beschoeiingen Het onderhoud aan de bruggen en beschoeiingen wordt op basis van het beheerplan jaarlijks beoordeeld en waar nodig uitgevoerd. In 2014 wordt een nieuw “beheerplan waterwerken” opgesteld, waarin zowel de bruggen alsook de beschoeiingen zijn opgenomen. Dit nieuwe beheerplan wordt rond de zomer aan de raad voorgelegd. Riolering De inspectie- en reinigingsronde vrijverval riool is afgerond. We laten de inspectiebeelden beoordelen en stellen het onderhoudsprogramma op. De duikers en kolken worden later in het jaar gereinigd. Het project Loos Terecht loopt nog steeds door. We zijn ons aan het beraden hoe we omgaan met foutieve aansluitingen op particulier terrein die nog niet hersteld zijn. Het Basis Riolerings Plan (BRP) Ankeveen is opgestart. Het BRP Nederhorst den Berg wordt op zijn vroegst eind 2015 afgerond. Dit is later dan gepland omdat we, naast de theoretische BRP-

10


berekeningen, ook de meetgegevens uit de praktijk in de eindrapportage van het BRP gaan verwerken. We gaan samen met onze regiogemeenten meedoen met de aanbesteding voor het plaatsen van grondwaterpeilbuizen. Het handen en voeten geven van het grondwaterbeleid van Wijdemeren zal een van de speerpunten van 2015 worden. Vanuit de aanvullende maatregelen uit het vGRP gaan we in overleg met de bewoners aan het Googpad en de Hinderdam om een passende en doelmatige oplossing te zoeken voor het lozen van hun huishoudelijk afvalwater. Uitvaartverzorging Er is een strategiedocument opgesteld, waarin keuzes zijn uitgewerkt om aan de uitvaartverzorging en het beheer en onderhoud van onze begraafplaatsen op een zorgvuldige, respectvolle en eigentijdse manier invulling te geven. Rond de zomer 2014 worden deze keuzes voorgelegd aan de raad. Daarnaast is er funerair onderzoek gedaan naar de (kunst)historische waarde van grafmonumenten. Dit zal gelijk met het strategiedocument aan de raad worden voorgelegd. Gebouwen - Wij geven uitvoering aan het planmatig- en groot onderhoud van de gebouwen aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan (MOP) 2012. Hierbij worden jaarlijks de geplande activiteiten beoordeeld op nut en noodzaak. Waar mogelijk worden werkzaamheden getemporiseerd waarbij het behoud van de kapitaalswaarde een belangrijke rol speelt. - Dit jaar actualiseren we het MOP voor het eerst en worden gebouwmutaties doorgevoerd. - We lossen calamiteiten, storingen en klachten van bouwkundige of installatietechnische aard direct op, die het gebruik van het gebouw nadelig beïnvloeden. - We onderzoeken middels een business case om sporthal De Blijk te renoveren door middel van een zogeheten “Energy Saving Company constructie”. Afvalzorg Het proefsgewijs onderzoek door de GAD naar de mogelijkheden en consequenties om het hergebruik van afvalstromen te verhogen naar 70% in 2019 loopt nog steeds. Eind 2014 verwachten wij over de resultaten van het onderzoek te kunnen beschikken. 4. Economische Zaken Herontwikkeling Meenthof Eind januari is er een inloopsessie georganiseerd door de initiatiefnemers van de herontwikkeling van de Meenthof. Doel was om alle bewoners, omwonenden, ondernemers en eigenaren te informeren over de plannen. N.a.v. deze inloopsessie zijn er zo’n 35 schriftelijke reacties binnengekomen. Deze reacties worden verwerkt, en betrokken in de besluitvorming over het vervolg van dit initiatief. Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof Begin 2013 zijn we gestart met het KVO-traject op de Meenthof. Het project loopt succesvol en naar volle tevredenheid van alle deelnemende partijen (politie, brandweer, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), bewoners, gemeente, ondernemers en eigenaren). Begin 2014 heeft de eerste audit plaatsgevonden; hierbij is ‘de eerste ster’ behaald. Met de ondernemers is afgesproken dat de gemeente de kosten voor de eerste audit op zich neemt, de volgende keren zal de winkeliersvereniging de kosten op zich nemen.

Keurmerk Veilig Ondernemen de Slenk In de begroting hebben we aangegeven dat we naast het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) traject in winkelgebied de Meenthof, ook graag een KVO traject willen starten op een bedrijventerrein. Hierbij staat Nieuw Walden genoemd. Bij nader inzien is besloten dit KVO traject op te zetten op De Slenk. De urgentie voor een programma dat zich richt op ‘schoon, heel en veilig’ is hier groter.

11


Regionaal Bureau voor Toerisme Het VVV-agentschap bij het IJs van Columbus verhuist i.v.m. bedrijfsbeëindiging naar Imkerij ’t Schuurtje. Er wordt een Toeristisch Overstap Punt gerealiseerd bij Jachthaven het Anker. Beide locaties zijn gekozen n.a.v. van een openbare inschrijving. Strandje De Zuwe Vanwege de asbestmelding zijn er in 2013 extra kosten gemaakt voor afzetten, bewaking etc. Daarnaast is uit het nader bodemonderzoek gebleken dat de aangevoerde grond niet geheel voldeed aan de te stellen eisen, wat ertoe geleid heeft dat er een extra laag schone grond moet worden aangebracht. Samen met de kosten van meerwerk bij de aanleg van het strandje zijn de kosten in totaal met ca. € 64.500 overschreden. Hiertegenover staat echter een extra uitkering ad € 10.000 en e een terugstorting ad € 24.000 vanuit de 3 uitvoeringsmodule van het ILG. Het tekort bedraagt daardoor ca. € 30.500. Inmiddels zijn de aanvullende werkzaamheden aan het strandje uitgevoerd. Vaart in de Vaart In opdracht van de provincie Noord-Holland (en in samenwerking met Waternet en Wijdemeren) is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vaarrecreatie op de waterkwaliteit (KRW) en de flora en fauna (Wet Natuurbescherming en Flora- en Faunawet). Resultaat hiervan is dat vaarrecreatie alleen kan worden toegestaan indien er compenserende en mitigerende maatregelen plaatsvinden voor de natuur en de waterkwaliteit. Bezien moet worden in hoeverre met kleine boten varen kan worden toegestaan. Hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden. De onderzoeken zijn tot op heden door provincie en Waternet bekostigd. Hardloopparcours en recreatiestrandje De Blijk Een plan wordt ontwikkeld voor een hardloopparcours in het recreatieplan door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande paden. Natuurmonumenten is, als eigenaar van het gebied, akkoord met deze aanleg. Met ingang van 2013 is de overeenkomst voor het onderhoud beëindigd en de Regio heeft aangegeven hierin geen jaarlijkse bijdrage meer te willen leveren. In verband met achterstallig onderhoud heeft het gewest toegezegd nog een eenmalige bijdrage in dit onderhoud te willen doen ad € 20.000. Dit wordt gecombineerd met de werkzaamheden voor aanleg hardloopparcours. In het investeringsplan is ten behoeve van het hardloopparcours een bedrag geraamd ad € 30.000. Dit is exclusief het achterstallig onderhoud aan het groen. Toekomst Plassenschap Door de DLG is er onder leiding van de heer H. Meijdam op 11 en 12 maart een schetsschuit georganiseerd. De resultaten van deze grootschalige brainstormsessie worden verwerkt in een plan van aanpak voor het Loosdrechts Plassengebied. Baggeren Vecht De niet gesprongen explosieven die tijdens het baggeren van de Vecht door Waternet gevonden worden op grondgebied van Wijdemeren, mogen geen financiële risico’s voor de gemeente vormen. Voor 2013 is de aanvraag uit het Gemeentefonds voor meerkosten die voortkomen uit ‘beveiligd baggeren ’ toegekend en met Waternet verrekend. In 2014 lopen de eventuele meerkosten via Stichtse Vecht. Op deze wijze wordt voorkomen dat Wijdemeren twee jaar achtereen een beroep doet op het Gemeentefonds en daarmee gekort wordt als ‘grootverbruiker’. Cabomba. De exotische waterplant Cabomba moet beheersbaar worden. In overleg met de private sector, provincie, Plassenschap en Waternet adviseren wij over maaimethoden, afvoer en verwerking. Het rapport van Ekwadraat hierover, inclusief stakeholdersbijeenkomst, verschijnt in juni 2014. Knelpunten Loosdrechtse Plassen. Wijdemeren 2011, het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, moet gefaseerd uitgevoerd worden tot 2025 in samenwerking met provincie, Plassenschap en waterschap. Hierover dient nog

12


besluitvorming plaats te vinden. In de begroting 2015 zal hiervoor budget worden gereserveerd (zie kaders).

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs WMO voorzieningen Op dit moment vindt de inventarisatie plaats welke laagdrempelige activiteiten bijdragen aan het verbeteren van zelfredzaamheid van inwoners. We hebben een pilot ontwikkeld om te weten welke vormen van dienstverlening wij in 2015 nodig hebben om te komen tot goede cliëntondersteuning. We doen dit in samenwerking met stichting MEE. Samen met de stichting MEE geven we uitvoering aan cliëntondersteuning voor het Wmo loket. We zijn bezig met een inrichtingsplan voor de dienstverlening binnen het sociaal domein. De huidige werkwijze binnen de uitvoering van de wmo wordt voortgezet. We monitoren de dienstverlening en meten de tevredenheid. De voorbereiding op de uitbreiding van taken op grond van de Wmo o.a. samen met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp is onderdeel van het inrichtingsplan. Bibliotheek Ter voorbereiding op de uitbreiding van de Wmo willen wij een activiteitenprogramma opstellen en aanbieden in de bibliotheek dat aansluit bij het doel om de zelfredzaamheid van verschillende groepen bewoners in een wijk te bevorderen. Daarnaast is er in Kortenhoef en Ankeveen een Bibliotheek Op School (BOS) gestart. De BOS in Ankenveen is in mei van dit jaar geopend. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een eenmalige subsidie aan Probiblio noodzakelijk. Collectief WMO vervoer Uit de eerste evaluatie blijkt dat wachttijden sterk zijn verkort en dat dienstverlening van de Wmo-taxi verbeterd is. We blijven scherp toezicht houden op de uitvoering van de huidige contracten om te zorgen dat de huidige goede dienstverlening bij de uitvoerders op peil blijft. Monitoren en toezicht houden doen we samen met het contractbeheer van de Gooi en Vechtstreek. Jaarlijks rapporteren we de resultaten. Het taxicontract is geregeld tot 2020 binnen Gooi en Vechtstreek. Realisatie Combinatiefunctie/Sport en bewegen in de buurt In 2012 heeft de raad het plan combinatiefunctie Wijdemeren vastgesteld. Hier wordt uitvoering aan gegeven. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats waarover u wordt geïnformeerd. In 2013 hebben we de gelegenheid gekregen om gebruik te maken van de regeling ‘Sport en bewegen in de Buurt’. Dit bouwt voort op de bestaande regeling van de combinatiefunctie. Van de eerste tranche maken wij gebruik. We zetten in op sport voor jeugd en ouderen en hiervoor wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen Eind dit jaar komt er een nota peuterspeelzalen. Op basis van een raadsbesluit in 2013 wordt het bestaande beleid voortgezet. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot peuterspeelzaalwerk zal nieuw beleid voorgelegd worden.

Invoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie(wet OKE) We gaan in gesprek met de scholen om aansluiting te zoeken in de manier waarop we VVE-kinderen in beeld kunnen krijgen. In samenwerking met de kinderopvangcentra en scholen worden afspraken gemaakt. We werken aan de ouderbetrokkenheid, doorgaande leerlijn en prestatieafspraken met de scholen. Transitie Jeugd De pilot “Versterking Zorg rondom Jeugd” is uitgevoerd en uitgebreid in overleg met BJZ NoordHolland. De provincie heeft vanuit de experimenteerruimte middelen beschikbaar gesteld ten behoeve

13


van scholing, verbindingen sociaal domein en aansluiting op de toegang. Eén medewerker vanuit BJZ voert werkzaamheden uit binnen de gemeente, waarop afstemming kan plaatsvinden. Gezondheidsbeleid De raad heeft in 2013 de zorgnota vastgesteld. Door alle nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het sociaal domein kunnen we onvoldoende uitvoering geven aan nieuwe ontwikkelingen. Daar waar mogelijk zoeken we aansluiting bij bestaande activiteiten. Accommodatiebeleid In 2011 heeft de gemeenteraad het accommodatiebeleid voor sociaal maatschappelijke accommodaties vastgesteld. In 2013 is het beleid voor de buitensportaccommodaties vastgesteld. Met bijna alle huurders zijn in 2012 en 2013 nieuwe huurcontracten afgesloten. Enkele huurders weigeren vooralsnog een nieuw huurcontract te ondertekenen. In deze gevallen worden mogelijk juridische stappen ondernomen. Er vinden nog gesprekken plaats. Onderwijshuisvesting In 2012 is het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs vastgesteld. In 2013 wordt dit uitgevoerd in de vorm van een aantal haalbaarheidsonderzoeken naar mogelijke gezamenlijke huisvesting van scholen. In 2013 is het Meerjaren Onderhoudsplan geactualiseerd. Het in 2013 afgeronde haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke samenvoeging van de Warinschool en de Kremerschool krijgt een vervolg in 2014. Doorcentralisatie buitenonderhoud schoolgebouwen Het buitenonderhoud wordt per 1 januari 2015 overgeheveld naar de schoolbesturen. Vooruitlopend hierop wordt een nieuwe verordening ter vaststelling in 2014 aan de raad voorgelegd. Er worden afspraken met de schoolbesturen gemaakt over de normen van onderhoud. Leerlingenvervoer Vanaf het schooljaar 2013/2014 is een nieuwe verordening gaan gelden voor de bestaande vervoersstroom. De voornaamste consequenties zijn dat in een aantal gevallen de vervoersvergoeding vervalt of de eigen bijdrage hoger zal zijn. Als gevolg hiervan zijn medio 2013 vele bezwaarschriften in behandeling genomen. Alle bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. In juni 2014 zal wederom een nieuwe verordening aan de raad worden voorgelegd. Deze nieuwe verordening sluit aan bij de ontwikkelingen passend onderwijs. Sociaal medische indicaties kinderopvang Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor ouders die een sociaal medische indicatie krijgen voor de opvang van hun kind. Hiervoor wordt een verordening opgesteld. We streven er naar deze verordening in oktober 2014 aan te bieden.

6. Werk en Inkomen Wet Werk en Bijstand De septembercirculaire 2013 gaf een voorlopig bedrag voor het BUIGbudget (= geld om de uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en BBZ te betalen) dat significant hoger was dan onze eigen begroting. Echter, het Min van SZW heeft een soort ‘winst’ waarschuwing afgegeven dat dit budget neerwaarts wordt bijgesteld met 8%. In cijfers: Voorlopig budget SZW -8 % bijstelling:

: :

Begroot Wijdemeren 2014

:

14

€ 2.855.649 € 228.452 € 2.627.197 € 2.336.000 € 291.197


Dit geeft per saldo een voordeel van € 291.000 ten opzichte van de begroting, maar omdat het aantal uitkeringen volgens het CPB zal blijven stijgen is dit bedrag waarschijnlijk nodig om ingezet te worden voor uitkeringen. Het definitieve BUIGbudget 2014 wordt pas rond oktober 2014 vastgesteld. Verheugend is dat het aantal uitkeringsgerechtigden vanaf 1 april weer afneemt zoals onderstaande grafiek laat zien, niet in het minst door de inspanningen van de medewerkers op het gebied van reintegratie en handhaving. Er zijn 39 mensen ingestroomd, en 37 uitgestroomd.

alle uitkeringen 2014 206 204 202 200 198

WWB/IOAW/ Z

196

Schuldhulpverlening overig Dit betreft de kosten van schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers. Als gevolg van de aanhoudende economische malaise wordt hier een groter beroep op gedaan dan voorheen. De raming wordt in 2014 incidenteel verhoogd met € 15.000. Van het inloopspreekuur schuldhulpverlening, Ping, wordt steeds beter gebruik gemaakt. In het eerste kwartaal maakten 26 personen gebruik van het spreekuur (32 gesprekken in totaal, inclusief vervolgafspraken). Inburgering Onze nieuwe taalaanbieder haalt zeer goede resultaten. Van de 6 mensen die eind 2012 zijn aangemeld, is 100% al gedeeltelijk geslaagd (in totaal zijn er 5 examens voor inburgering) en waarschijnlijk per eind juni zal het grootste deel van de groep klaar zijn met de inburgering. Voorheen duurde dit vaak minimaal 3 jaar. De inburgering loopt nu niet meer via de gemeente, wel verwijzen we nieuwe inburgeraars zoveel mogelijk naar onze nieuwe aanbieder. De uiteindelijke keuze ligt overigens bij de inburgeraar. Dezelfde aanbieder start in mei met een gecombineerd traject taal- en werkstage voor anderstaligen die al jaren geleden hun inburgeringexamen hebben behaald maar onvoldoende Nederlands spreken om hiermee aan het werk te kunnen.

7. Natuur en Milieu Regionaal Energie Project. Inwoners die maatregelen aan hun eigen woning nemen om energie te besparen, zoals dubbel glas en dak-, muur- of vloerisolatie, kunnen hiervoor bij de gemeente een tegemoetkoming in de kosten aanvragen van 15% tot een maximum van €750. Voor de eigenaren levert dit behalve lagere energiekosten ook meer wooncomfort op. Daarnaast wordt met regionale bedrijven samengewerkt in een platform, om deze bedrijven te laten profiteren van de opgedane kennis over woningverbetering. Samen met de bedrijven worden in 2014 van een 30-tal woningentypen zgn. warmtescans gemaakt. Dit moet een duidelijker beeld geven van de kosten en baten per woningtype. Als uitvloeisel van het SER Energieakkoord nodigt Wijdemeren ook Stichtse Vecht uit om hieraan mee te doen.

15


Energiebesparing. Wijdemeren onderzoekt samen met het Steunpunt Duurzame Energie (SDE) van de provincie NoordHolland de mogelijkheid om energieprestatie-contracten op gemeentelijke gebouwen af te sluiten. Weesp en Stichtse Vecht doen hieraan voorlopig niet mee. In maart is begonnen met een businesscase voor sporthal De Blijk, waarover medio mei gerapporteerd zal worden. Wabo Decentralisatie Door verschuiving van het bevoegd gezag bij een aantal provinciale inrichtingen, wordt de gemeente Wijdemeren in plaats van de provincie Noord-Holland bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer bij een viertal bedrijven. Het betreft een basistaak die is ondergebracht bij de OFGV. De OFGV voerde deze taak al uit voor de provincie en blijft dit nu voor de gemeente doen. Dat betekent dat de bijdrage die hiervoor uit het provinciefonds door de provincie aan de OFGV werd betaald, nu wordt uitgekeerd aan Wijdemeren via het Gemeentefonds. De gemeente zal de voormalige provinciale bijdrage aan de OFGV voor de uitvoering van deze taken overnemen. Horstermeerpolder Het ontwerp-peilbesluit voor de Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder ligt vanaf 24 maart 2014 voor een termijn van 6 weken ter inzage op o.a. het gemeentehuis van Wijdemeren. De gemeente zal geen zienswijze indienen.

8. Ruimtelijke Ontwikkeling Bestemmingsplannen - Veegplan kernen Ned. den Berg, Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht: Eerste aanzet is gemaakt om te komen tot een voorontwerpplan.

16

-

Emmaweg 34 a/b Kortenhoef: Hoorzittingen hebben plaatsgevonden op 12 maart 2014. Het Ontwerp wordt behandeld in commissie R&E van 15 april 2014. Gewijzigde raadsvaststelling heeft op 24 april 2014 plaatsgevonden.

-

Overmeer Zuid. Streven is om het ontwerp te behandelen in de commissie en raad van juni 2014.

-

Kern ’s Graveland en Landgoederen. De Raad van State heeft op 5 maart 2014 uitspraak gedaan. Aan de opdracht om enkele onderdelen op de landelijke website voor ruimtelijke plannen aan te passen is voldaan.

-

Kerklaan, Antoniusschoolterrein Kortenhoef: Het bestemmingsplan is vastgesteld op 30 januari 2014.

-

Jachthaven Kortenhoef: De zienswijze nota wordt opgesteld

-

Mijnden: Op 3 februari 2014 is er een info avond gehouden voor direct omwonenden, als aanvulling op de in 2013 gevoerde inspraak. De inspraaknota is nagenoeg gereed.

-

Horstermeer: Inspraak gestart op 13 februari 2014. Op 25 februari 2014 is er een inloopavond geweest.

-

Buitengebied Kortenhoef; Er zijn vier beroepen ingesteld bij de Raad van State tegen de vaststelling.


Dennenlaan Het voorontwerp bestemmingsplan wordt thans afgerond. Conform de besluitvorming hieromtrent wordt de realisatie van 7 goedkope rijwoningen en een klein appartementencomplex of 7 rijwoningen en maximaal 7 eengezinswoningen mogelijk gemaakt. Het terrein kan spoedig ter openbare verkoop worden aangeboden. Deelname Provada Samen met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp zal de gemeente Wijdemeren op 3, 4 en 5 juni aanwezig zijn op de Provada. Doelstelling is het promoten van onze bouwen ontwikkellocaties. Momenteel wordt gewerkt aan een gezamenlijke stand en representatief promotiemateriaal. Groenewoud Masterplan Groenewoud is vastgesteld op 19 december 2013. Naar verwachting is rond de zomer het ontwerpbestemmingsplan Groenewoud gereed. Het bestemmingsplan zal ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad in het 4e e kwartaal van dit jaar, of in het 1 kwartaal van 2015. Omgevingsvergunning Het aantal aanvragen om omgevingsvergunning neemt sinds de laatste maanden toe. Het gaat echter om kleinere bouwplannen, die minder leges opbrengen, De legesinkomsten blijven dan ook achter op de prognose. Medio 2014 wijzigt het Rijk de regels voor vergunningvrij bouwen. Hierdoor kunnen meer bouwwerken zonder omgevingsvergunning worden gebouwd. Ook dit heeft invloed op de leges. In de eerste 3 maanden van 2014 is slechts voor een bedrag van € 35.000 gefactureerd. In de begroting is voor heel 2014 een bate van € 495.000 geraamd. Vooralsnog is de raming in deze voorjaarsrapportage niet aangepast.

17


18


3. Financieel overzicht 2014 – 2017 Bij de financiële toelichting in de programma’s wordt aangegeven waarom ramingen dienen te worden aangepast. Sommige aanpassingen hebben een structureel karakter en werken dus door in de jaren 2015-2017. De financiële gevolgen van structurele aanpassingen worden bij de voorbereiding van de begroting 2015 meegenomen. Onderstaand zijn de totalen voor de verschillende jaren per programma weergegeven.

3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000 2014

Programma

Saldo vóór Voorjaarsrapportage

Mutaties Voorjaarsrapportage

2015 Saldo na Voorjaarsrapportage

2016

2017

Mutaties structureel

1. Bestuur en Burger

3.032 N

216 N

3.248 N

148 N

133 N

76 N

2. Veiligheid

2.450 N

45 V

2.406 N

46 V

39 V

36 V

3. Openbare ruimte

4.097 N

27 V

4.071 N

61 V

61 V

61 V

4.

Economische zaken, Recreatie & Toerisme

866 N

866 N

5. Zorg, welzijn en onderwijs

7.743 N

10 N

7.752 N

14 N

14 N

14 N

6. Werk en inkomen

1.716 N

64 N

1.781 N

60 N

60 N

60 N

561 N

51 N

613 N

51 N

51 N

51 N

2.228 N

178 V

2.050 N

10 N

8N

10 N

22.749 V

94 N

22.655 V

16 V

27 V

52 V

54 V

186 N

132 N

160 N

137 N

61 N

7. Natuur en milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling Algemene baten/lasten Totaal programma's

19


3.2 Financiële toelichting mutaties 2014

Programma 1. Bestuur en Burger

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

190

N

Extra kosten raad en college: – hogere kosten gewezen en gepensioneerde wethouders, – storting in voorziening overdracht pensioenen, – reïntegratiebudget wethouders

22

N

Verhoging proceskosten omdat deze niet meer voor rekening van de provincie komen

Representatie

5

N

Hogere kosten i.v.m. huldiging Olympisch kampioene snowboardcross

Ondernemingsraad

1

V

Geen OR-heffing meer van toepassing

216

N

Raad en College

Rechtsbescherming

Totaal programma 1

20


Programma 2. Veiligheid

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

APV, bijzondere wetten enz.

10

N

Handhaving/toezicht openbare ruimte

58

V

3

N

45

V

Brandweer

Totaal programma 2

Toelichting

Vervallen leges evenementen met en zonder overleg Politie, Burgernet / RIEC / Bureau RVS Verhoging budget € 3.400 Inzet Mistery Quest om de twee jaar; budget € 2.205 Inzet BOA in regionaal verband; in de begroting was hiervoor een stelpost van € 70.000 opgenomen. Inmiddels is in de vacature voor de BOA voorzien en is een deel van de kosten (salaris+overige kosten) geraamd bij de lasten apparaat (bij algemene baten/lasten, zie pagina 28). Er is derhalve sprake van een verschuiving (€ 63.838) van programma 2 naar de algemene baten/lasten. Op de stelpost resteert in 2014 nog een budget van € 6.162. Bijdrage Brandweer G&V wegens toename lasten i.v.m. overname brandweerkazernes door Veiligheidsregio; berekening MeerJarenOnderhoudsPlan, btw-heffing en personele lasten.

21


Programma 3. Openbare ruimte

Product

Rationeel Wegbeheer

Afwatering

Openbaar groen

Lijkbezorging

Totaal programma 3

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

49

V

Bovenmatige formatie komt ten laste van projectmatig werk

1

N

Niet opgenomen kapitaallasten beschoeiing 2013

25

N

Schade aan bomen en omliggende verhardingen door storm 28 okt. 2013

4

V

Materialen t.b.v. grafdelven zijn overgedragen. Voorts besparing op jaarlijkse keuringen en onderhoud

27

V

Mutatie reserves: Reserve Kwaliteit Woonomgeving

-15

Vervangingsplan bomen 2012 Restant

Reserve Verkeer

-33

Verkeerstelling Vaartwegen, komt uit 2013

22


Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Product

Totaal programma 4

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Geen mutaties

23


Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

BO: Aanvullende voorzieningen

10

N

Bibliotheek op school in Ankeveen

Openbare Bibliotheek

13

N

Eenmalige verhoging subsidie aan Probiblio i.v.m. Bibliotheek op school

Sportcomplex ‘s-Graveland

19

N

Drainage tussen hoofdveld en trainingsveld + vervangen ballenvanger veld + vervangen defecte pomp SV ’s-Graveland.

Idem

22

N

Ballenvanger en verlichting handbalveld velden Ankeveen

Kunstzinnige vorming

1

V

Vervallen subsidies aan: Oranjevereniging NdB, Jongerenkoor Emotions en Atelier Kind en Kunst

Uitvoering voorzieningen WMO

2

N

Indigo, ophoging conform welzijnsplan 2014

idem

5

N

WMO

23

V

Hogere middelen Wet Oké

7

V

Medewerkster ten laste van Pilot jeugdzorg en DU-CJG

Jeugdzorg

30

V

Medewerkster ten laste van Pilot jeugdzorg en DU-CJG

Totaal programma 5

10

N

Kinderopvang Volksgezondheid

Mutatie reserves: Algemene Reserve

-136

Algemene Reserve

-28

Transitiekosten AWBZ Begeleiding

Algemene Reserve

-182

Wet Middelen Oké, komt van 2012

Algemene Reserve

-1

24

Combinatiefuncties

Invoeringskosten Jeugdzorg


Programma 6. Werk en Inkomen

Product

Bijzondere bijstand

Bedrag x € 1.000 36

V/N

N

Toelichting

Decembercirculaire gemeentefonds, intensivering armoedebeleid. In het kader van het regeerakkoord heeft het kabinet maatregelen getroffen om het armoede- en schuldenbeleid te intensiveren. Voor 2014 is € 70 miljoen beschikbaar gesteld, vanaf 2015 komt daar € 20 miljoen bij. Wijdemeren ontvangt in de komende jaren in de algemene uitkering onderstaande bedragen: - 2014 € 36.292 - 2015 € 47.202 - 2016 € 46.744 - 2017 € 46.514 Met de verhoging van de algemene uitkering is ook het budget voor bijzondere bijstand naar boven bijgesteld.

Schuldhulpverlening

13

N

Raming voor de dienstverlening van de Kredietbank SHV dient te worden aangepast

Idem

15

N

Schuldhulpverlening aan zelfstandigen stijgt door de crisis nog steeds

Totaal programma 6

64

N

25


Programma 7. Natuur en Milieu

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Handhaving Wet Milieubeheer

51

N

Totaal programma 7

51

N

26

Toelichting

Hogere bijdrage aan OFGV als gevolg van overdracht van provinciale taken VTH. Deze kosten zijn gedekt door hogere algemene uitkering gemeentefonds (decembercirculaire). Zie algemene baten en lasten (pagina 28).


Programma 8. Ruimtelijke Ontwikkeling Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Algemeen Ruimtelijk Ordeningsbeleid

6

N

Niet geraamde planschade

Bouw- en woningtoezicht

3

V

Lasten dienstauto Toezicht en Handhaving (dekking vanuit stelpost BOA), alsmede een ontvangen dwangsom van € 15.000

Aan- en verkoop gronden

181

V

Er zijn 3 verkoopovereenkomsten getekend waaruit een extra opbrengst ontstaat

Totaal programma 8

178

V

Mutatie reserves: Reserve Bouwgrondexploitatie

-10

2e Structuurvisie 2010

Reserve Kwaliteit Woonomgeving

-66

Inhaalslag Bestemmingsplannen, komt van 2013

27


Algemene baten en lasten Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Tijdelijk Personeel

43

V

Aframing budget ziekte/oproep tijd. krachten

Algemene Uitkering

88

V

Decembercirculaire gemeentefonds en onttrekking Egalisatiereserve

8

V

Aframen onvoorzien ten gunste van representatiebudget (huldiging Olympisch kampioene, € 5.000) en risicoanalyse integriteit wethouders € 3.000

Personeelszorg en Rechtspositie

20

N

De post Compensatie ziektekostenpremie is ten onrechte niet geraamd in 2014

Idem

12

N

Gelet op de wervingskosten personeel die tot nu zijn gedaan, dient de raming van € 12.500 met € 12.000 verhoogd te worden.

Automatisering en informatisering

6

N

De post onderhoud apparatuurlicenties dient te worden verhoogd i.v.m. de kosten "Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)"

Idem

9

N

Betreft de kapitaallasten digitale facturering

Algemeen Beheer/Receptie

10

N

Als gevolg van aanschaf en vervanging van kantoormeubilair (inclusief enkele kleine bouwkundige aanpassingen) is incidenteel een verhoging van het budget noodzakelijk.

Sporthallen

42

N

Overheveling salarislasten personeel gemeentehuis naar sporthal + bijstellen onderhoudsbudget inventaris o.b.v. Inspectierapport Nijha + aanschaf scorebord in 2014

134

N

Diverse aanpassingen/wijzigingen salarislasten personeel en inhuur personeel (het grootste deel van deze lasten wordt opgevangen door binnen de programma’s budgetten te verlagen)

94

N

Algemene baten en lasten

Lasten apparaat

Totaal algemene baten en lasten

Mutatie reserves: Egalisatiereserve Alg. Uitkering

28

-86 Decembercirculaire algemene uitkering


3.3 Toelichting structurele mutaties 2014-2017 Programma

1. Bestuur en Burger

2015

2016

2017

Bedrag x

Bedrag x

Bedrag x

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

134

134

77

15

V/N

Toelichting

N

Extra kosten college door: – hogere kosten gewezen en gepensioneerde wethouders – storting in voorziening overdracht pensioenen – re-integratiebudget wethouders

N

Verhoging proceskosten aangezien deze niet meer voor rekening van de provincie komen Geen Ondernemingsraadheffing meer van toepassing

1

1

1

V

148

133

76

N

11

11

11

N

Vervallen leges evenementen met en zonder overleg op de post APV, bijzondere wetten enz.

67

65

67

V

Inzet BOA in regionaal verband - Politie, Burgernet / RIEC / Bureau RVS - Inzet Mistery Guest

10

15

20

N

Bijdrage Brandweer G&V wegens toename lasten i.v.m. overname brandweerkazernes door Veiligheidsregio; berekening MJOP, btw-heffing en personele lasten.

Totaal Programma 2

46

39

36

V

3. Openbare ruimte

60

60

60

V

Bovenmatige formatie komt ten laste van projectmatig werk op het product Rationeel Wegbeheer

3

3

3

N

Niet opgenomen kapitaallasten investering beschoeiing 2013

4

4

4

V

Besparing op jaarlijkse keuringen en onderhoud op het product Lijkbezorging

61

61

61

V

5

5

9

9

2

Totaal Programma 1

2. Veiligheid

Totaal Programma 3

5. Zorg, welzijn en onderwijs

Totaal Programma 5

N

Bibliotheek op school in Ankeveen

9

N

Te betalen vergoeding voor onderhoud kunstgrasveld SV 's-Graveland

2

2

V

Vervallen subsidies aan: Oranjevereniging NdB, Jongerenkoor Emotions en Atelier Kind en Kunst

7

7

7

N

Indigo, ophoging conform welzijnsplan 2014 + WMO

5

5

V

Hogere middelen Wet Oké m.b.t. Kinderopvang

14

14

14

N

29


Programma

6. Werk en Inkomen

2015

2016

2017

V/N

Bedrag x

Bedrag x

Bedrag x

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

47

47

47

N

13

13

13

N

Totaal Programma 6

60

60

60

N

7. Natuur en Milieu

51

51

51

N

Totaal Programma 7

51

51

51

N

Toelichting

Decembercirculaire gemeentefonds, intensivering armoedebeleid

Decembercirculaire gemeentefonds, overdracht provinciale taken VTH (door OFGV), dus hogere bijdrage aan OFGV

8. Ruimtelijke ontwikkeling

10

8

10

N

Totaal Programma 8

10

8

10

N

204

215

240

V

Decembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds

64

64

64

N

Vrijval lasten digitale facturering/Afname lasten apparaat

20

20

20

N

De post Compensatie ziektekostenpremie is ten onrechte niet in meerjaren perspectief geraamd

23

23

23

N

De post onderhoud apparatuurlicenties en de kapitaallasten van de digitale facturering dienen ook in meerjarenperspectief te worden verhoogd

47

47

47

N

Overheveling salarislasten personeel gemeentehuis naar sporthal + bijstellen onderhoudsbudget inventaris o.b.v. Inspectierapport Nijha

34

34

34

N

Diverse aanpassingen/wijzigingen salarislasten personeel

Totaal Alg. baten en lasten

16

27

52

V

Totaal Programma's

160

137

61

N

Algemene baten en lasten

30

Lasten dienstauto Toezicht en Handhaving.


4. Kredieten Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

2014 2010

2014 2016

2004

2014 2015

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. Wordt in 2014 uitgegeven ivm nog te maken riool in Eikenlaan.

2008

2014

Het project is gerealiseerd. Financiële afronding kan pas plaatsvinden na passeren van de overdrachtaktes bij de notaris.

2009

-

2012

2014

per 31/03/2014

Toelichting

Programma 1: Bestuur en Burger 7401011 7420001

Aanschaf iPad's 2014 Modernisering GBA/Cipers 2010

10.000 100.000

3052 5.175

6.948 94.825

2.577.000

2.415.005

161.995

700.000

467.442

232.558

Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwikkeld en tussen 2012 en 2013 uitgevoerd. Uiterlijk in 2016 moeten we aangesloten zijn bij BPR. Het krediet is bestemd voor 12 modules.

Programma 2: Veiligheid Totaal Kazernes Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg Investering Prov.bijdrage

-24.917

24.917

-700.000

0

-700.000

0

442.525

-442.525

1.396.319

1.512.363

-116.044

-150.000

-275.250

125.250

Provinciale bijdrage

-547.500

-547.500

0

Reserve rec.Old

-460.171

-186.284

-273.887

238.648

503.329

-264.681

Bijdrage reserves 7450036

Project 2e Heul Krediet Overige inkomsten ISV subsidie

7450039

Voorb.kred.visie Overm.09 Krediet Reserve kwaliteit woonomgeving

7450045

0

Aanleg voetpad Torenweg NdB 12

20.000 -20.000

0 0

20.000 -20.000

0

0

0

30.000

43.572

-13.572

Loopt door in 2014. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2014 wordt opgestart.

Voetpad is aangelegd. Financiële afronding in 2014. Provinciaal subsidie ad € 17.500 was geraamd op 480003702 in 2013.

31


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

per 31/12/2013 7450046

Herinrichting Munniksveen krediet: wegen

700.000

krediet:riool

700.000

Totaal krediet

1.406.811

Afronding

Toelichting

2014 2015

Financiële afronding eerst in 2014. Er is sprake van meerkosten van ca. € 22.000. Er is ook een provinciaal subsidie toegezegd van € 338.298.

-706.811 700.000

1.400.000

1.406.811

-6.811

7450047

Venenburg uitbr. parkeervakken

55.000

14.902

40.098

2013

2014

Loopt door in 2014. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2014 wordt opgestart.

7450048

Reconstructie Overmeerseweg

365.500

11.963

353.537

2014

2014

Krediet is in 2014 gevoteerd.

7454006

Vervanging beschoeiing 2010

22.580

7.500

15.080

2010

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012.

7454007

Vervanging beschoeiing 2011

34.000

93

33.907

2011

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012.

7454008

Beschoeiing Herenweg Ankeveen

100.000

12.823

87.177

2012

7454009

Beschoeiing 2012

7454010

Beschoeiing 2013 Totaal

7458018

34.000

40.077

2012

Loopt no. In combinatie met investering over 2013.

2013

Loopt nog.

34.000

225

33.775

224.580

60.718

163.862

3.348.000

3.382.777

-34.777

Overige inkomsten

-722.850

-690.956

-31.894

Investeringsbijdragen

-550.000

-549.693

-307

2.075.150

2.142.127

-66.977

3.617.228

3.553.285

63.943

Project Bergbezinkbasin en rioolaanpassing Nederhorst den berg

Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Investering bedrijventerreinen Krediet

532.551

Bijdrage derden Reserve Provinciale bijdrage

32

Ontwikkelingen omtrent het revindicatieproject worden afgewacht.

-6.077

Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006 Krediet

7458023

2014

454.398

78.153

-850

850

-46.889

-46.889

0

0

-56.392

56.392

485.662

350.267

135.395

2006

2014

Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. De financiële afronding van het krediet vindt in 2014 plaats.

2008

2014

Betreft ondermeer de aanleg van een bergbezinkbak in Overmeer Zuid en een bergbezinkleiding in de Horn- en Kuyerpolder. Financiële afwikkeling in 2014.

2002

-

Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat blijft bestaan. Initiatieven komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. De afschrijvingen worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten.


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

2001

2014

Vanwege het niet doorgaan van de provinciale subsidie is € 80.000 van de verkoopopbrengst Rading 166 aan dit krediet toegevoegd. De raad is met een raadsbrief in december 2013 geïnformeerd over de stand van zaken.

per 31/12/2013 7473004

Strandje aan de Zuwe Krediet Bijdrage verkoop Rading 166 d.m.v. afschrijving Provinciale bijdrage Bijdragen derden Reserve

298.345 -80.000

367.443 -80.000

-69.098 0

-113.000 -20.000 -11.345 74.000

-133.216 -72.923 -4.860 76.444

20.216 52.923 -6.485 -2.444

Toelichting

7473009

Baggerproject 1e Plas/Schoorlwal

25.000

0

25.000

2006

2013

Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Het bestuurlijk overleg tussen provincie, plassenschap, waterschap en gemeente is vertraagd. Het Bestuurlijk Overleg heeft uitstel gevraagd tot juni 2014.

7473018

Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

50.000

40.715

9.285

2010

2013

Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen (baggeren en cabomba). Besteding wordt medebepaald door het bestuurlijk overleg (zie ook krediet 7473009).

2009

2014

961.725

909.123

52.602

-100.000

-100.000

0

Het krediet zou in 2013 worden afgesloten. Dit kan niet omdat de definitieve hoogte van de ISV subsidie nog niet is vastgesteld.

-80.000

-80.711

711

Bijdrage provincie

-440.000

-447.325

7.325

Reserve Wmo

-297.000

0

-297.000

44.725

281.087

-236.362

Programma 7: Natuur en Milieu 7474001 Bodemkwaliteitskaart/plan 2012

50.000

0

50.000

2012

2014

Krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 2012-2015. Momenteel wordt onderzocht of uitvoering door OFGV, in samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp, kan plaatsvinden.

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7475002 Software+beeldschermen NWRO 10

15.000

5.392

9.608

2010

2014

In afwachting van ontwikkelingen op automatiseringsgebied zijn investeringen doorgeschoven naar 2014.

26.650 -26.650 0

0 0 0

26.650 -26.650 0 2010

2014

In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Aan- en uitbesteding is vanwege het vertrek van de medewerker bodemzaken vertraagd. Uitvoering vindt momenteel plaats. Financiële afronding in 2015.

Programma 5: Zorg, Welzijn en Onderwijs 7436001 Wijksteunpunt De Spot Krediet Bijdragen derden ISV Subsidie

7476004

ISV-2 De Zeeppolder ISV subside

7476006

ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek Krediet ISV-subsidie

85.000

40.088

44.912

-85.000

-40.088

-44.912

0

0

0

33


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

per 31/12/2013 7476007

ISV-3 De Kwakel

0

0

0

7479001

Invoering WABO 80.500

47.029

33.471

Ov. investeringsbijdragen

-22.000

-22.000

0

Algemene reserve

-58.500

0

-58.500

0

25.029

-25.029

Algemene baten en lasten 7501503 Digitaal bouwarchief 2e fase

70.000

0

70.000

7501535

Digitalisering bouwarchief 2010

62.500

0

62.500

7501539

Verv.ICTnetwerkcomponenten 13

20.000

11.616

7501540

Vervanging PC-netwerk enz.2013

220.000

7501542

Basisreg.grootsch.topografie1

7501543

Afronding

Toelichting

2015

Betreft sanering van de grond van de drie woningen bij de Kwakel. Verantwoording van de subsidie in 2015.

2014

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Intussen zijn aangeschaft een plotter en een vouwmachine. Momenteel vinden investeringen plaats voor het op maat maken van software en formulieren, digitale handhaving e.d. Het restant krediet wordt vanaf 2014 ingezet ter volmaking van de Wabo en voorbereidingskosten van de Nieuwe Wet Omgevingsvergunning.

2015

Investering is uitgesteld tot 2014

2010

2015

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009. Het krediet zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal.

8.384

2013

2014

Investering loopt nog

216.092

3.908

2013

2014


100.000

42.222

57.778

2013

2014


Verv. PC-netwerk enz.2014

372.500

154.281

218.219

2014

2014

7501544

BGT 2014

100.000

0

100.000

2014

2014

7501545

Progr.Burger Centraal 2014

50.000

14.114

35.886

2014

2014

7511001

Digitale facturering

7512503

Vervanging telefooncentrale 2012

Krediet

7532504 7532505 7532506

34

2009

74.000

65.581

8.419

2014

2014

120.000

36.427

83.573

2012

2014

Investering is uitgesteld tot 2014

Vervanging materieel buitendienst 2012

40.000

31.749

8.251

2012

2014

Krediet loopt nog.


40.000

0

40.000

2013

2014

Krediet loopt nog.


40.000

0

40.000

2014

2014


5. Grondexploitaties In de maand juni wordt zowel de voorjaarsrapportage 2014 als de jaarrekening 2013 in de raad besproken. In de jaarrekening 2013 is de actuele stand van de grondexploitaties verwerkt. Om die reden is in deze voorjaarsrapportage geen toelichting opgenomen.

35


36


6. Kaders begroting 2015 – 2018 6.1

Beleidsinhoudelijke kaders

Saldo begroting Conform het uitgangspunt van de begrotingsvoorbereiding 2014-2017 stellen wij voor ook bij de begrotingsvoorbereiding van 2015-2018 te streven naar een begrotingssaldo van minimaal € 100.000. De meerjarenramingen van 2014 en de jaarrekening 2013 vertrekpunt Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017 zijn de werkelijke cijfers van 2012 als uitgangspunt gehanteerd. Bij het voorbereiden van de programmabegroting 2015-2018 zullen de meerjarencijfers 2014-2017 en de werkelijke uitgaven over 2013 leidend zijn. Uitzonderingen zullen gefundeerd moeten worden aangegeven. Investeringsplan en nieuw beleid 2015-2018 excl. brandweerkazerne Loosdrecht In geval van autonoom nieuw beleid exploitatie geldt de regel: nieuw voor oud! Nieuw autonoom beleid wordt slechts in de programmabegroting verwerkt indien hiervoor bestaand beleid wordt ingeruild. In het investeringsplan 2015-2018 wordt evenals vorig jaar gewerkt met een onderscheid tussen onderstaande groepen van investeringen: - 1. Vervanging in de bedrijfsvoering - 2. Vervanging in de openbare ruimte - 3. Nieuwe investeringen In totaal is jaarlijks een bedrag van € 162.000 voor kapitaallasten van deze investeringen beschikbaar. Ofschoon de afgelopen jaren dit bedrag niet structureel is verhoogd, stellen wij voor om dit grensbedrag om budgettaire redenen te handhaven. De financiële vertaling van de grensbedragen van de investeringen voor de jaren 2015-2018 zullen in de concept begroting als volgt worden geraamd: Kapitaallasten in het jaar e (1 jaar 50%)

Investeringen van 2015

2015

2016

2017

2018

81.000

162.000

162.000

162.000

81.000

162.000

162.000

81.000

162.000

Investeringen van 2016 Investeringen van 2017 Investeringen van 2018 Totaal stelpost in de begroting

81.000 81.000

243.000

405.000

567.000

De kapitaallasten van de Ver-/nieuwbouw brandweerkazerne Loosdrecht zullen nog bij bovenstaande bedragen opgeteld moeten worden, zoals ook in het Investeringsplan 2014-2017 is gebeurd. De kapitaallasten hiervan bedragen voor de jaren 2015-2018 respectievelijk € 44.000, € 87.000, € 85.000 en € 84.000. Rente en grondexploitaties In Wijdemeren is sprake van zogenaamde totaalfinanciering. Dat wil zeggen dat niet voor ieder project/investering c.q. inkomsten en uitgaven van de begroting afzonderlijke leningen worden afgesloten. De totale liquiditeitspositie wordt per kwartaal voor langere termijn beoordeeld. Op basis van deze prognoses worden financieringstekorten afgedekt met kort geld (kasgeld en/of rekeningcourant) en langlopende geldleningen. De totale rentekosten worden jaarlijks bij het samenstellen van de programmabegroting over alle investeringen (exclusief grondexploitaties) verdeeld. Hierbij geldt de activawaarde van de investeringen als verdeelsleutel voor de rente. Uit oogpunt van gezond financieel beleid worden de

37


rentelasten vanaf 2013 niet meer op de boekwaarden van de grondexploitaties bijgeschreven maar ten laste gebracht van de (meerjaren)begroting. Opleidingsbudget ambtelijk apparaat Conform de meerjarenbegroting 2014-2017 wordt vanaf 2015 het opleidingsbudget bepaald op 1,5% van de loonsom. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte Bezuinigingen op dit terrein leidt tot kapitaalvernietiging waardoor we in de toekomst met hogere uitgaven geconfronteerd worden. Bij het opstellen van de meerjarenbegrotingen zullen wij ons inspannen extra middelen beschikbaar te stellen. Initiatieven van inwoners en ondernemers om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren kunnen dan gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Sociaal netwerk/Vrijwilligerswerk Het voornemen is in iedere kern een locatie (inclusief bibliotheekfunctie) te realiseren waar onze inwoners informatie en advies kunnen inwinnen over regelingen en waar activiteiten worden georganiseerd. Bij het uitvoeren en ontwikkelen van nieuw beleid doet de gemeente dat samen met vrijwilligersorganisaties en/of professionele instellingen die met elkaar een sociaal netwerk vormen dat door de gemeente wordt gefaciliteerd. De gemeente zal voorwaarden scheppen waarbinnen de vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers optimaal hun werk kunnen doen. Te denken valt aan aansluiting bij de vrijwilligerscentrale Hilversum en het opstellen van een sociale kaart. Baggeren en cabomba Onder leiding van private partijen hebben Utrecht, Noord-Holland, Wijdemeren, Stichtse Vecht, Waternet en het Plassenschap een plan van aanpak uitgewerkt om in 10 jaar de Loosdrechtse Plassen gebaggerd te hebben. Kern van dit plan is om ‘werk-met-werk te maken’ daar waar de mogelijkheden zich voordoen, de zgn. quick-wins. Deze aanpak zal worden opgenomen in de Gebiedsvisie Oostelijke Vechtplassen, die op dit moment opgesteld wordt in opdracht van de provincies. De eerste mogelijkheid om gebruik te maken van bagger uit de Eerste Plas is bij het herstellen van een aantal legakkers in de zuidelijke Kievitsbuurt, Om de knelpunten (bagger, Cabomba) van de Loosdrechtse Plassen in de komende 10 jaar in een publiek-private combinatie op te lossen, is naar schatting een overheidsbijdrage van 1 miljoen per jaar nodig. Zonder substantiële bijdrage van de overheden zal private medefinanciering niet gaan lukken. Duurzaamheid Duurzaamheid is een speerpunt. Inspanningen zullen worden gepleegd om hiervoor extra middelen vrij te maken. In een nog dit jaar op te stellen duurzaamheidnota zullen ambities worden uitgesproken om toe te werken naar een duurzame gemeente. Te denken valt aan energiebesparende maatregelen in het particulier woningbezit en ESCo’s (Energy Saving Company die mede met subsidies van de provincie worden gestimuleerd. Bij de openbare verlichting wordt versterkt ingezet op het gebruik van energiebesparende lampen. Sociaal Domein Op het gebied van het Sociaal Domein zijn er meerdere regionale samenwerkingsverbanden. Op de terreinen van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), Gezondheidszorg, Jeugdzorg en Onderwijs vindt voor de uitvoering van de wettelijke taken de beleidsvoorbereiding via deze samenwerkingsverbanden en overlegstructuren plaats. We zoeken hierbij de regio dus expliciet op en kiezen ervoor om op deze beleidsterreinen gemeenschappelijk op te trekken. In januari 2014 is door alle raden binnen SWW-verband het visiedocument Sociaal Domein vastgesteld. In deze visie zijn uitgangspunten geformuleerd, die richting geven aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid. De hoofdlijnen van deze visie zijn: We geloven in en vertrouwen op de eigen kracht van inwoners en hun omgeving.

38


We zetten in op preventie, ondersteuning dichtbij, innovatieve oplossingen en middelen In kwetsbare situaties is er een gemeentelijk maatwerk ‘vangnet’. We zien de transities niet als geïsoleerde taken, maar als een transformatie binnen het hele sociaal domein, waarbij we maatschappelijke partners en inwoners uitdagen om de transformatie gezamenlijk uit te werken. De gelden vanuit het rijk om de transitie vorm te geven zijn kaderstellend. Bij de verdere beleidsvorming en uitvoering is ruimte voor de lokale invulling. De belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot de kadernota zijn: Bedrijfsvoering algemeen Alle bedrijfsvoeringfuncties worden centraal georganiseerd, van waaruit alle samenwerkingsthema’s worden gefaciliteerd. Risicomanagement wordt centraal belegd. Financieel Het budgetrecht blijft bij de raden van de afzonderlijke gemeenten. Er wordt gewerkt met een op een elkaar afgestemde P&C-cyclus. De voor het werk noodzakelijke financiële verordeningen worden op elkaar afgestemd. Uitgangspunt is dan we binnen de budgetten blijven die ons in 2015 voor het Sociaal Domein ter beschikking zijn gesteld inclusief uitvoeringskosten. Overschotten in 2015 op de budgetten van het Sociaal Domein worden gestort in een nieuwe Reserve Sociaal domein. De reserve WMO wordt gestort in de nieuwe Reserve Sociaal Domein

6.2

Technische kaders

Inflatiecorrectie Vooral rondom het opstellen van de gemeentebegroting moet een inschatting worden gemaakt van de inflatie voor het komende jaar. Deze inschatting wordt aan het begin van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar gemaakt. Op zich is dit ook logisch omdat de sectoren en gesubsidieerde instellingen in de eerste maanden van het jaar ramingen moeten aanleveren voor de nieuwe begroting. Omdat wordt gewerkt met prognoses ontstaan verschillen met de werkelijke inflatie. Volgens het Centraal Economisch Plan 2014 van het Centraal Plan Bureau wordt zowel in 2014 als in 2015 vooralsnog rekening gehouden met een inflatiecijfer van 1,5%. Bij het opstellen van de begroting gaan wij uit van het meest actuele gegeven. Het inflatiecijfer zal alleen worden toegepast op de baten en zogenaamde verplichte en niet te beïnvloeden uitgaven. Hiervoor wordt de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) gehanteerd zoals dat in de Meicirculaire van het gemeentefonds wordt gepubliceerd. Personeelslasten/Personeelsreductie In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in 2015 geen bezuiniging meer op de ambtenarensalarissen door een nullijn. Daarom zal voor de personeelslasten in 2015 worden uitgegaan van de salarisbedragen en personeelskosten per 1 juni 2014. In 2014 wordt nog uitgegaan van de 0-lijn. Per 1-1-2015 zal in verband met het verlaten van de nullijn voorlopig worden uitgegaan van een cumulatieve loonstijging over de jaren 2015 t/m 2018 van 1%. Uiteraard passen wij deze loonkostenontwikkeling aan zodra hiertoe aanleiding bestaat. De geraamde meerjarige personeelsreductie zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2012-2015 blijft onverkort van kracht voor de begroting 2015-2018. Bij het vervaardigen van deze kadernota resteert vanaf 2015 een nog te realiseren besparing van € 124.925 van de oorspronkelijke € 1.080.000.

39


Lokale heffingen OZB/RZB Bij het samenstellen van de concept programmabegroting 2015-2018 zullen de OZB-opbrengsten worden verhoogd met het inflatiepercentage conform de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Volgens het Centraal Economisch Plan 2014 van het Centraal Plan Bureau wordt in 2015 vooralsnog rekening gehouden met een inflatiecijfer van 1,5%. Het is niet uitgesloten dat met een hoger percentage bovenop het inflatiepercentage rekening moet worden gehouden. Rioolrecht De tarieven van gemeentelijke diensten dienen in beginsel volledige kostendekkend te zijn. In 2011 is het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) vastgesteld. In dit VGRP wordt er van uitgegaan dat de rioolrechttarieven op termijn (2016/2017) kostendekkend zullen zijn. Afhankelijk van de uitgaven kan dit eerder of later plaatsvinden. Afvalstoffenheffing Op begrotingsbasis wordt bij de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Bij deze heffing worden ook de kosten van kwijtschelding in de tarieven betrokken. De eventuele terugontvangst van te veel betaalde bijdrage aan het GAD over 2013 zal bij de tariefsberekening voor 2015 worden verrekend. Hondenbelasting Bij het samenstellen van de concept programmabegroting 2015-2018 zal de hondenbelasting worden verhoogd met het inflatiepercentage conform de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Volgens het Centraal Economisch Plan 2014 van het Centraal Plan Bureau wordt in 2015 vooralsnog rekening gehouden met een inflatiecijfer van 1,5%. Forensenbelasting Voorlopig wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 1,5% ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014-2017. Toeristenbelastingen Voorlopig wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 1,5% ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014-2017. Begrafenisrechten Op begrotingsbasis wordt bij de begrafenisrechten in 2015 gestreefd naar een 100% kostendekkendheid. Wabo-leges activiteit “bouwen” Voorlopig wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 1,5% ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014-2017. In de opbrengsten voor 2015-2018 zal voorts zo veel mogelijk rekening worden gehouden met projecten die voor die jaren op de rol staan. Overige leges Deze zullen voor 2015 met 1,5% worden verhoogd gelijk aan de verwachte inflatie. Rentelasten De totale rentelasten van langlopende geldleningen, eigen financieringsmiddelen en kortlopend opgenomen/uitgezet geld worden met behulp van een renteomslagpercentage doorberekend in de kapitaallasten van de investeringen (vaste activa). Bij de berekening van het omslagpercentage worden de onderstaande waarden aangehouden: - langlopende geldleningen - eigen financieringsmiddelen - kort opgenomen geld - kort uitgezet geld

40

percentages op basis van afgesloten contracten 3,0% gemiddelde van langlopende geldleningen 0,5% marktrente van 3-maands kasgeld is thans 0,4% 0,02% huidige marktrente van 3-maands deposito


Deze percentages kunnen op het moment van de begrotingsvoorbereiding nog wijzigen in verband met fluctuaties op de geldmarkt. Toeschrijven apparaatlasten Een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking van de programma- en de productenraming vormt de kostentoerekening. Door de kostentoerekening kan een goed beeld worden gekregen van de kosten per product. Op basis van de kosten per product kunnen de budgetten inzichtelijk worden gemaakt voor de budgethouders. Voor 2015 wordt evenals vorig jaar uitgegaan van 1.500 productieve uren per formatieplaats. Evenals voorgaande jaren wordt het verdelen van de apparaatlasten beperkt tot het toerekenen aan de exploitatie (begroting) en bouwgrondexploitaties. Ambtelijke uren van investeringen worden verantwoord in de exploitatie. .

41


42


7. Besluitvorming De voorjaarsrapportage 2014 en kaderstelling 2015-2018 zal in de commissie van 5 juni 2014 worden besproken. Besluitvorming in de raad vindt plaats op 26 juni 2014 waarbij afzonderlijke besluiten worden genomen over de voorjaarsrapportage en het vaststellen van de kaders voor de programmabegroting 2015-2018.

CONCEPT-BESLUIT 1. De voorjaarsrapportage 2014 vast te stellen en de begroting 2014-2017 dienovereenkomstig aan te passen; 2. Ten behoeve van de afkoop/overname openbare verlichting Citytec een krediet van € 350.600 beschikbaar te stellen. 3. De Kaderstelling 2015-2018 met de daarin genoemde uitgangspunten, conform hoofdstuk 6 van de Voorjaarsrapportage vast te stellen.

43

Voorjaarsrapportage Kaders

Recommend Documents