2014 VOORJAARSRAPPORTAGE. 4 Bijlagen

2014

VOORJAARSRAPPORTAGE 4 Bijlagen

GEMEENTE TILBURG

2014

VOORJAARSRAPPORTAGE 4 BIJLAGEN

2 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen

Inhoud

Inhoud Bijlagen 4

4 Bijlagen (via internet: www.tilburg.nl) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Algemene Reserve (AR) Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Risico's Toelichting beleidsvoorstellen Geactualiseerd UP


4 5 6 8 18 30

Bijlage 4.1 Algemene reserve

Bijlage 4.1: Algemene reserve (AR)

(bedragen: negatief is onttrekking, positief is toevoeging)

(Bedragen

x € 1.000,-)

Stand 1 januari 2014

25.300

Onttrekkingen en toevoegingen 2014 Door college/ raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid: -

Gewijzigd voorstel Programmabegroting 2014 Startsubsidie Stichting NAHuis Sloop kantoorpand Hub van Doorneweg 101 Afboeking waarde was- en kleedruimte Were Di Kosten vaststellingsovereenkomst Pellikaan Bouwbedrijf

8.000 -60 -200 -25 -58 7.657

Financiële rapportages - Voorjaarsrapportage 2014: onttrekking AR ten gunste van RGI - Voorjaarsrapportage 2014: voorstel resultaatbestemming

Stand 31 december 2014

-1.100 1.443

343

33.300

4 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Bijlage 4.2 Reserve Grootschalige Investeringswerken

Bijlage 4.2: Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)

(bedragen x € 1.000,-) Stand 1 januari 2014

73.816

Toevoegingen 2014 Programmabegroting 2013 Voorjaarsrapportage 2014 Voorjaarsrapportage 2014 Totaal toevoegingen

Rentebijschrijving Vrijval uit bestemde reserves Onttrekking AR ten gunste van RGI Voorstel resultaatbestemming

2.584 637 1.100 2.653

6.974

Onttrekkingen 2014 Najaarsbericht 2011/ Actualisering PB 2012 Najaarsbericht 2011/ Actualisering PB 2012 Voorjaarsrapportage 2012 Voorjaarsrapportage 2012 Voorjaarsrapportage 2014 Voorjaarsrapportage 2014 Voorjaarsrapportage 2014 Eindejaarsbericht 2011 Eindejaarsbericht 2011 Eindejaarsbericht 2011 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2014 Programmabegroting 2014 Programmabegroting 2014 Programmabegroting 2014 Totaal onttrekkingen

Nieuwbouw Traverse

-5.703

Verdubbeling Bredaseweg Skaeve Huse Pater van den Elsenplein, Stappegoor Afronding krediet Theresialyceum Vervangende nieuwbouw Jozefmavo Kruispunt Spoorlaan Heuvelring (Spoorzone) Kruispunt Spoorlaan Heuvelring (Spoorzone) Herinrichting binnenstad Mediacenter Veemarktkwartier Herstructurering sportpark Zeshoeven Voorterrein De Pont Wilhelminakanaal fase 1.5 Bibliotheek van de Toekomst/ Stadcampus fase 1 Groenambities spoorzone Glasvezel - Next generation network (Ftth) Geluidwerende maatregelen koepelhal Theresialyceum Verbouwing 013 fase 1 Cofinancieringsfonds/ financiële buffer Culturele coöperatieve samenwerking

-8.366 -768 -2.200 -5 -819 1.449 -1.449 -43 -112 -67 -736 -4.500 -888 -1.500 -349 -850 -1.300 -3.150 -5.000 -1.000

Stand 31 december 2014

-37.356 43.434


Bijlage 4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering

Bijlage 4.3: Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) (bedragen x € 1.000,-)

2014 Begroot

Stand 1 januari 1) Onttrekkingen 3)

2014 Budget (Goedkeuring directie)

2.739 4)

Projecten 2010 Vooronderzoek digitaal depot (E-depot)

15

15

38

38

15

15

60 3

60 3

85

85

15 130

15 130

● Basisregistraties/ I-NUP verplichtingen Restant Eén informatiehuishouding 2e aanvraag

20

20

● Bedrijfsvoering Project managementsysteem Principal Toolbox

65

65

● Generieke infrastructuur Eén informatiehuishouding Invoering DWP 5.0

84 29

84 29

Projecten 2011 ● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Bijdrage vooronderzoek "glasvezel naar alle huishoudens" Projecten 2012 ● Digitale primaire processen Pilot Virtueel Politiekorps Projecten 2013 ● Tilburg.nl als toegangspoort Doorontwikkeling Tilburg.nl Co creatielab. Nieuwe media ● Digitale primaire processen besparen met ICT Business case KCC (besluit 15 juni 2012) Proef audit voor substitutie in het kader van digitaal werken (besluit managementgroep ICT dd 29 oktober 2012) Eén informatiehuishouding 2e aanvraag


Bijlage 4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering

2014 Begroot

Projecten 2014 300 -250 -10 40

● Digitalisering primaire processen, LINT, verbeteren doelmatigheid

150

● I-NUP verplichtingen/ aansluiting landelijke voorzieningen

150

● Bedrijfsvoering, decentralisaties, beveiliging en Het Nieuwe Werken Doorontwikkeling van Principal Toolbox Proef marktconsultatie app aanbestedingen ● Budgetruimte

400 -106 -70 224

106 70

● Generieke infrastructuur Extra aanvraag DWP ● Budgetruimte

200 -96 104

96

Totaal Onttrekkingen 3)

4)

Rentebijschrijving

3)

4)

5)

0 96

Stand 31 december

1.076

Deze reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht 2004 De stortingen bestaan uit incidentele voordelen op informatisering door vrijvallende kapitaallasten, meer gezamenlijk gebruik van standaards en infrastructurele voorzieningen, zoeken van samenwerkingsverbanden of efficiencyvoordelen in de organisatie van de automatisering. De middelen van de reserve worden ingezet voor de financiering van noodzakelijke vernieuwingsimpulsen en het opvangen van schommelingen in het kostenverloop van informatisering over de jaren heen. Jaarlijks wordt een bestedingsplan voor de reserve opgenomen in de programmabegroting. De begrote onttrekkingen in 2014 (totaal € 1.759.000,-) hebben betrekking op: - de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren (€ 559.000,-) - uitvoering ICT beleid programmabegroting 2014 (€ 1.200.000,-) Dit betreft de ruimte in het betreffende begrotingsjaar tussen het bestedingsplan en de (door de directie) toegekende budgetten.


250 10

668 1.759

Stortingen 2) Inc. voordelen kapitaal- en onderhoudslasten automatisering Totaal stortingen 2)

2)

Budget (Goedkeuring directie)

● Tilburg.nl als toegangspoort, participatie en digitale dienstverlening en ketens Programma zaakgericht werken Dynamische parkeerdata ● Budgetruimte

Totaal nog in te zetten budgetruimte voor bestedingsplan 2014 5)

1)

2014

1.759

Bijlage 4.4 Risico's

Bijlage 4.4 Risico's Risico's Hierna worden de belangrijkste risico's beschreven waarbij een inschatting is gemaakt van de kans van optreden en het bedrag dat met het risico samenhangt. Allereerst worden enkele algemene risico's aangegeven en vervolgens de specifieke Tilburgse risico's. Algemene risico's Tot de algemene risico's behoren risico's als macro-economische ontwikkelingen en rente-, loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld fiscale wetgeving) die risico's met zich meebrengen. Door deze onzekerheden is het op dit moment vaak nog niet mogelijk de eventuele financiële omvang van deze risico's te kwantificeren. Overigens hebben alle gemeenten in ons land hiermee te maken. 1.

Ontwikkeling Gemeentefonds (incl. herverdeling) en aanvullende bezuinigingen (Gewijzigd) Wijzigingen in het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, waaronder (verdere) bezuinigingen, hebben invloed op de ontwikkeling (accres) van het gemeentefonds en brengen daarom financiële risico's met zich mee. De integrale herijking van het gemeentefonds zal per 2015 plaatsvinden. Op 20 maart heeft het Rijk het conceptvoorstel voor de herverdeling aangeboden aan de VNG en de Raad voor de financiële verhoudingen. In dit voorstel is voor Tilburg een positief effect opgenomen van € 3,- per inwoner. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in de komende Meicirculaire gemeentefonds. Er is een overgangsregeling om gemeenten niet van de ene op de andere dag met grote herverdelingseffecten te confronteren. Zo wordt gelegenheid gecreëerd om de kosten aan de inkomsten aan te passen tezamen met de decentralisaties.

2.

Drie decentralisaties: Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Met name de drie decentralisaties in het sociale domein springen hierbij in het oog: invoering van de participatiewet, overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo en decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Bovendien gaat deze ontwikkeling gepaard met flinke bezuinigingen. Voor gemeenten brengt dit forse veranderingen met zich mee in de komende jaren. Hieronder schetsen we enkele strategische risico's die met de decentralisaties samenhangen. a. Decentralisatie AWBZ-Wmo (Ongewijzigd) In het regeerakkoord is een pakket aan maatregelen benoemd dat van grote invloed is op het Wmo-beleid, zoals de versobering van de AWBZ, de verdergaande decentralisatie richting gemeenten en veranderingen binnen de Wmo. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met extra taken en verantwoordelijkheden. Tegelijk neemt de omvang van de groep burgers die een beroep doet op de Wmo toe en nemen de middelen voor maatschappelijke ondersteuning door bezuinigingen en efficiëntiekortingen af. Het Rijk gaat er echter vanuit dat gemeenten in staat zijn hier een passend antwoord op te bieden. Een belangrijke randvoorwaarde om dit te kunnen waarmaken is dat gemeenten voldoende ruimte krijgen bij de invulling en organisatie van de ondersteuning. Begin 2014 is de nieuwe wet aan de Tweede Kamer aangeboden ter behandeling. Een meerderheid van de gemeenten ziet nog risico's als het gaat om de uitvoering. Zo bestaat nog het risico dat gedurende een overgangstermijn burgers, onder huidige condities, bij hun zorgaanbieder mogen blijven ook al is dat voor de gemeente financieel ongunstig. De inzet van de uitwerkingsafspraken met het ministerie (waaraan Tilburg via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en G32 deelneemt) blijft een ruime mate van beleidsvrijheid bij maatschappelijke ondersteuning. Bovendien hebben wij in de afgelopen jaren binnen de Wmo-verstrekkingen al een aantal bezuinigingen doorgevoerd waardoor de realiseerbaarheid van de generieke efficiëncykortingen mogelijk onder druk komt te staan. b. Jeugdzorg (Ongewijzigd) De decentralisatie van de Jeugdzorg is gericht op effectuering per 1 januari 2015. Begin 2014 is het ontwerp van de wet Jeugdzorg ter behandeling bij de Eerste Kamer aangeboden. Met de decentralisatie is een bezuinigingsopgave op het macrobudget aangeduid van zeker 15%. In de Meicirculaire is een definitie en bepaling van bedoeld macrobudget gegeven en een verdeling van dit budget over de gemeenten op basis van historisch gebruik. Zowel macrobudget als verdeling zijn nog



onderwerp van verder onderzoek. In de Meicirculaire 2014 wordt het definitieve budget 2015 bepaald (eveneens op basis van historisch gebruik). Vanaf 2016 wordt een verdeling op basis van "objectieve" verdeelsleutels partsgewijs ingevoerd. In de (uitwerking van de) Jeugdwet zit inherent een aantal inhoudelijke en financiële risico's voor de gemeenten. Ten eerste is sprake van een toewijsbevoegdheid naar Jeugdhulp die wordt belegd bij de huisarts. Hierop heeft de gemeente - in de wet - slechts indirecte invloed. Vanwege het grote belang dienen hierover met zorgverzekeraars en huisartsen nadere afspraken te worden gemaakt. Ten slotte dreigt, door het "dichtregelen" binnen de wet en als uitwerking in de vorm van nadere regels (AMvB's) de beleidsvrijheid en mogelijkheid van maatwerk van gemeenten in sterke mate te worden ingeperkt. Dit zet druk op de mogelijkheden die gemeenten hebben om de financiële opgave waar te maken en daarmee druk op de gehele gemeentelijke financiële huishouding. c. Participatiewet (Ongewijzigd) De financiële kaders voor 2015 en verder voor uitvoering van de Participatiewet zijn op dit moment nog niet duidelijk. In het ontwerp zoals opgenomen in het Sociaal Akkoord wordt er gesproken over samenvoegen van de budgetten WSW, reïntegratiebudget WWB en de Wajong. Omdat de kortingen op het WSW- en re-integratiebudget ingeboekt blijven staan, het onduidelijk is hoeveel middelen we vanuit de Wajong ontvangen en er geen transitiebudget voor de Diamantgroep beschikbaar komt, is 2014 een belangrijk jaar om te bepalen op welke wijze we alle doelgroepen met welk budget welke ondersteuning bieden. De wijze waarop we deze ondersteuning met onze partners (ondernemers en maatschappelijk middenveld) organiseren is bepalend voor de mate waarop wij ook onze uitgaven op het I-deel meerjarig beheersen. Ook de mogelijke instelling van een centraal indicatieorgaan kan nadelige gevolgen hebben voor de mate waarin wij in de toekomst loonwaarde kunnen verzilveren (en daarmee uitkeringslasten besparen) bij inschakeling van uitkeringsgerechtigden bij werkgevers. Een ander aspect dat aandacht vraagt in de risicobeheersing is dat de drie decentralisaties ook een beroep doen op de regionale samenwerking. Afhankelijk van de duidelijkheid die de Participatiewet en de uitwerking van het Sociaal Akkoord biedt over de mate waarin partners in de regio moeten samenwerken, wordt een belangrijk deel van de uitvoerings- en transitiekosten bepaald door het tempo van en de mogelijkheden tot regionale samenwerking. Dit is bij onduidelijke wettelijke kaders niet geheel te beïnvloeden en kan vertraging opleveren hetgeen effect heeft op de efficiency en effectiviteit van de uitvoering. In de sturing op en aandacht voor regionale samenwerking proberen wij de hierboven geschetste risico's die de samenwerking met zich mee kan brengen te beperken. 3.

Inkomensbudget / Rijksbijdrage I-deel (Gewijzigd) Bij vaststelling van het macrobudget I-deel is het uitgangspunt dat voor alle gemeenten tezamen een toereikend budget wordt vastgesteld. Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. In september van het uitvoeringsjaar wordt het budget definitief vastgesteld. De mogelijkheid bestaat dat het definitieve budget afwijkt (positief of negatief) van het voorlopig vastgestelde budget ten gevolge van actuele inzichten in conjunctuur en gevolgen van het kabinetsbeleid. Op 15 mei 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma het nieuwe verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget van 2015 bekend gemaakt. De staatssecretaris heeft gekozen voor het multiniveaumodel ontwikkelt door het SCP. Door de invoering van het model zullen herverdeeleffecten ontstaan. Om de herverdeeleffecten die gepaard gaan met de overgang naar een nieuw model te beperken en de financiële gevolgen voor gemeenten beheersbaar te houden, is er sprake van een overgangsregime voor de eerste drie jaren. Het financiële effect van dit nieuwe model is nu nog onbekend.

4.

Decentralisatieuitkering vrouwenopvang (Ongewijzigd) Het Rijk heeft een nieuw verdeelmodel voor de decentralisatieuitkering vrouwenopvang aangekondigd. Dit nieuwe verdeelmodel zal nadelig uitvallen voor het budget van onze gemeente voor 2015 en verder. Op dit moment ontvangen we jaarlijks ongeveer € 5 miljoen. De korting wordt geraamd op maximaal 49% van dit budget. Deze middelen zetten we middels subsidies door naar organisaties in de stad. De korting zal invloed hebben op de inzet die geleverd kan worden door de betreffende organisaties.



5.

Gevolgen economische ontwikkelingen (Ongewijzigd) De huidige moeilijke economische situatie brengt een aantal mogelijke risico's met zich mee waarvan omvang en kans van optreden lastig zijn in te schatten. De belangrijkste in dit kader zijn: a. Als gevolg van de economische crisis zien we dat er minder bouwaanvragen worden ingediend waardoor we minder opbrengsten voor de bouwleges ontvangen. In 2013 heeft dat geresulteerd in een nadeel op de begrote baten van € 177.000,-. Als we de ontwikkeling van de landelijke cijfers zien, geldt het risico op lagere opbrengsten bouwleges ook voor 2014. b.

In de gebouwenexploitatie zit een taakstelling om jaarlijks een boekwinst op de verkoop van gemeentelijke panden te realiseren. Voor de jaren 2011 t/m 2013 was die taakstelling tijdelijk verhoogd. In 2014 en 2015 is dit bedrag € 1 miljoen, daarna € 0,7 miljoen structureel. Vanwege de economische situatie in de vastgoedwereld is er een reële kans dat deze taakstelling niet gehaald wordt. In 2013 is een nadeel op de te realiseren boekwinst gebouwen ontstaan van € 0,8 miljoen.

Met betrekking tot de grondexploitatie verwijzen we naar risico nr. 11 bij de specifieke risico's. 6.

Wet HOF (Ongewijzigd) Om strakker te kunnen sturen op de afspraken die het Rijk heeft gemaakt in Europees verband over de staatsschuld is de Wet Houdbare OverheidsFinanciën (wet HOF) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstotaal op rijksniveau. Voor Tilburg kan dit in 2014 en latere jaren gevolgen hebben voor de ambities en bijbehorende investeringen.

7.

Overige wetgeving-jurisprudentie RO (Ongewijzigd) Wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening wordt continu gewijzigd. Dat brengt veel onduidelijkheid met zich mee over wat precies geldend is op een bepaald moment (een voorbeeld zijn de laatste wijzigingen in het kader van de Crisis- en Herstelwet). Deze wijzigingen vragen om een vertaling naar en aanpassing van de onderbouwing van de bestemmingsplannen en de plansystematiek. Zo is art. 3.1.6 Bro, de ladder voor duurzame verstedelijking, sinds oktober 2012 van kracht wat een zorgvuldige afweging van nieuwe stedelijke ontwikkelingen vraagt. Was het tot voor kort zo dat gekeken werd naar wat de beste (planologische) invulling is van een bepaalde plek of gebied, nu wordt gekeken of er wel behoefte aan is en wat de beste plek is op stedelijk of zelfs regionaal niveau. In diverse procedures (Stappegoor, Kempenbaan, Den Bogerd) is dit een prominent punt geworden. Het is van belang bij de prioritering van projecten en het sluiten van overeenkomsten hier rekening mee te houden om te voorkomen dat in latere procedures een project vertraagt of alsnog sneuvelt. De gemeente zal, als zij geen specifiek beleid ontwikkelt voor diverse stedelijke ontwikkelingsfuncties en afstemt met de regio, per geval zelf een onderzoek moeten doen in het kader van de ladder van duurzame verstedelijking (regionale actuele vraag onderzoeken, mogelijkheden van benutting van bestaande planologische ruimte binnen bestaand stedelijk gebied etc.) en de uitkomst afstemmen met het Regionaal Ruimtelijk Overleg.

8.

Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Ongewijzigd) In mei 2013 heeft het kabinet aangekondigd dat per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven zal worden ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat overheidsbedrijven die op dezelfde wijze als private bedrijven economische activiteiten uitvoeren vennootschapsbelastingplichtig worden. Onlangs heeft het kabinet aangekondigd - in afwijking van een eerder uitgesproken voorkeur voor de 'indirecte ondernemingsvariant' - te kiezen voor de rechtsvormneutrale 'directe ondernemingsvariant'. Deze nieuwe insteek gaat uit van vennootschapsbelastingplicht voor alle concurrerende overheidsondernemingen ongeacht hun rechtsvorm met een vrijstelling voor overheidstaken. Dit betekent dat overheidsbedrijven niet meer verplicht zullen worden de toekomstig vennootschapsbelastingplichtige activiteiten onder te brengen in afzonderlijke privaatrechtelijke rechtspersonen (de indirecte ondernemingsvariant). Hierdoor blijft het dus mogelijk dat een belastingplichtig onderdeel binnen de gemeente wordt gedreven. Het kabinet is momenteel bezig met de uitwerking van een wetsvoorstel, dat in september 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Wat de financiële impact hiervan is, maken we na vaststelling van de wet inzichtelijk.



Specifieke risico's In onderstaande tabel geven we een overzicht van de specifieke risico's voor Tilburg waarna deze nader worden toegelicht. Het totaal van de specifieke risico's is in onderstaande matrix samengevat. Hierbij is uitgegaan van het hoogste bedrag uit de risicoklasse. Nr.

Risico

Kans van optreden

Incidenteel Structureel

(x € 1.000)

Bedrag

Status

Sociale Stijging 1.

Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang

Hoog

S

100-500

Ongewijzigd

2.

Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs.

Hoog

S

1.500

Ongewijzigd

3.

Asbestproblematiek in schoolgebouwen

Onbekend

I

Onbekend

Ongewijzigd

Onbekend

I

Onbekend

Ongewijzigd

Vestigingsklimaat 4.

Vrijval garantievoorziening verkoop Essent

5.

TWM-groep (incl TWM gronden)

6.

Gate2 / RWTC

7.

Hoog

I

Onbekend

Ongewijzigd

Onbekend

I

Onbekend

Ongewijzigd

Spoorzone - verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid

Hoog

I

> 2.500

Ongewijzigd

8.

Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen

Laag

S

1.000 - 2.500

Gewijzigd

9.

Woningbouwcorporaties

Midden

I

1.500

Gewijzigd

10.

Ruimte voor Ruimte regeling

Midden

I

1.366

Ongewijzigd

11.

Specifieke risico's grondexploitatie

12.

Attero

Midden

I

35.600

Ongewijzigd

Onbekend

I

0 - 500

Nieuw

Onbekend

I

Onbekend

Ongewijzigd

Midden

S

100 - 500

Ongewijzigd

Leefbaarheid 13.

Slachtplaats Tilburg

14.

Planschade overeenkomsten: tegemoetkoming in schade

15.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Laag

I

400

Ongewijzigd

16.

Ongeval zwembad Reeshof

Hoog

I

100 - 500

Ongewijzigd

17.

Herstelkosten atletiekbaan

Midden

I

700

Nieuw

> 2.500

Ongewijzigd

Bestuur 18.

Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen

Hoog

I

19.

Rechtsgeding lichtmastreclame

Laag

I

100

Gewijzigd

20.

Onderzoek Europese commissie Willem II

Laag

I

Onbekend

Gewijzigd

21.

Regiotaxi

Laag

I

Onbekend

Gewijzigd

Onbekend

I

900

Ongewijzigd

Midden

I

500 - 1.000

Gewijzigd

Laag

I

100-500

Ongewijzigd

Onbekend

I

600 - 1.900

Nieuw

Risico zonder relatie met weerstandsvermogen 22.

Contract GFT afval

23.

Transportriolering richting AWZI

24.

Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen

25.

Aanleverplicht huishoudelijk afval



Toelichting op de specifieke risico's: 1.

Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang (Ongewijzigd) In 2010 heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd voor de decentralisatie-uitkering die centrumgemeenten ontvangen ten behoeve van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Onderdeel van het model was de opgave om activiteiten binnen de maatschappelijke opvang over te hevelen naar de AWBZ, de zogenaamde "grensstrook". Voor Tilburg betekent dit dat de uitkering voor maatschappelijke opvang op termijn met in totaal € 875.000,- zou worden gekort (2009 - 2014). Hiervan is € 244.000,- gerealiseerd. Wij verwachten dat het restant van maximaal € 631.000,- in 2014 niet zal worden gerealiseerd omdat er geen mogelijkheden meer zijn tot overheveling naar financiering via de AWBZ. Uitgangspunt is dat alle middelen die op de grensstrook staan (van alle centrumgemeenten) uiteindelijk zullen vrijvallen en via het objectieve model zullen worden herverdeeld over alle centrumgemeenten. De grensstrook zal per 2015 worden beëindigd; daaraan zal een evaluatie van het model worden gekoppeld. De verwachting is dat die evaluatie niet zal leiden tot forse aanpassingen van het model.

2.

Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs (Ongewijzigd) De rijksoverheid draagt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen bij schoolgebouwen in het primair onderwijs per 1 januari 2015 over aan de schoolbesturen. Op dit moment ligt die verantwoordelijkheid nog bij de gemeente. Om deze overheveling mogelijk te maken wordt er naar verwachting een budget van € 158 miljoen uit het gemeentefonds gehaald en overgeheveld naar de schoolbesturen. Voor Tilburg zou dit een korting op de algemene uitkering inhouden van € 2 miljoen. Momenteel kost het buitenonderhoud ons jaarlijks € 500.000,-. De specifieke korting ligt daarmee fors hoger dan de werkelijke kosten.

3.

Asbestproblematiek in schoolgebouwen (Ongewijzigd) De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van asbestsanering indien bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden asbestbeschadiging optreedt. Bij de schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Vooralsnog bestaat er geen acuut risico, maar bij uitvoering van onderhoud en renovatie kan wel asbestbeschadiging optreden. Op voorhand is moeilijk te voorspellen of en zo ja hoeveel asbest dan wordt aangetroffen en wat de kosten van de hierdoor noodzakelijke asbestsanering zullen zijn. Daarnaast zijn de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen en dus vrij in het inplannen van de werkzaamheden. Dat maakt dat vooraf niet kan worden ingeschat wanneer de gemeente eventueel geconfronteerd wordt met mogelijke kosten van asbestsanering en hoe hoog die kosten zullen zijn.

4.

Vrijval garantievoorziening verkoop Essent (Ongewijzigd) Na vrijval van de eerste tranche in 2011, resteert er binnen de escrow nog een totaal uit te keren bedrag van € 440 miljoen dat per 30 september 2015 vrijvalt. Wij schatten in dat hier voor Tilburg een einduitkering van € 15 miljoen uitkomt. Dit bedrag is in de Programmabegroting 2013 reeds als opbrengst in 2015 verwerkt en in de RGI gestort. Het daadwerkelijk te ontvangen bedrag is echter afhankelijk van ingediende en toegekende claims en is daarmee onzeker. Hier kan nog geen inschatting van worden gemaakt. Over de uit te betalen escrow wordt tevens rente vergoed.

5.

TWM-groep (incl TWM gronden) (Ongewijzigd) Gerechtelijke procedure Op 1 juni 2007 zijn de drinkwateractiviteiten van TWM juridisch overgedragen aan Brabant Water NV. TWM opteert voor wat betreft de schadeloosstelling van Brabant Water voor de zogenoemde reproductiewaarde. Deze sinds 2009 lopende procedure is voor de rechtbank Breda voortgezet. Drie deskundigen zullen de rechtbank adviseren over de hoogte van de schadeloosstelling die Brabant Water aan TWM zal moeten vergoeden. Met instemming van de commissie van deskundigen hebben Brabant Water en TWM afgesproken te proberen om samen te komen tot waardering op basis van de vastgestelde activalijst. In maart 2014 heeft de commissie uitsluitsel gegeven over een aantal zaken waarover partijen van mening verschilden. Hierbij is de NV TWM voor een groot deel in het gelijk gesteld. Er zijn echter nog stukken die aangeleverd moeten worden. Samen met de commissie van deskundigen is een nieuwe deadline aan de rechtbank gevraagd voor 2014; de deadline van 1 april 2014 is niet gehaald.



Geldlening TWM 580 hectare grond blijft vooralsnog bij TWM Gronden BV in eigendom. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein, waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Brabant Water heeft destijds een voorschot op de overnamesom overgemaakt. Dit voorschot is onvoldoende om de resterende externe financieringen en de lopende exploitatielasten te kunnen dekken. Om de liquiditeitsproblematiek van TWM het hoofd te kunnen bieden, heeft de raad leningen tot een totaalbedrag van € 28,5 mln. verstrekt. De hoogte van de lening is ultimo 2013 € 21,4 mln. (inclusief de rentebijschrijvingen). De uiteindelijke uitspraak over de hoogte van de schadeloosstelling zal bepalend zijn in hoeverre de gemeentelijke lening tezamen met andere uitstaande verplichtingen terugbetaald kunnen worden. TWM Gronden De gronden die binnen TWM Gronden BV worden beheerd, blijven tot na afwikkeling van de juridische claim binnen deze vennootschap. Na de afwikkeling zullen zij tegen getaxeerde waarde worden overgenomen door de gemeente Tilburg. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Indien de schadeloosstelling leidt tot een boekwinst, wordt een deel van deze winst gebruikt om de boekwaarde van de gronden te verlagen teneinde de beheerslasten (m.n. de rentelasten) beheersbaar te houden. 6.

Gate2 / RWTC (Ongewijzigd) Binnen het project Aerospace&Maintenance is door de Provincie Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling Samen Investeren een revolverende bijdrage van € 3,4 mln. ter beschikking gesteld voor de vastgoedontwikkeling Aerospace Maintenance Park binnen Gate2. Ook wij als gemeente hebben hier een revolverende bijdrage groot € 2,1 mln. aan geleverd. De effectieve mate van revolverendheid is afhankelijk van de bezettingsgraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden, oftewel van de mate van realisatie van de opbrengsten waarmee in de onderliggende businesscase rekening is gehouden. Bij het eventueel achterblijven van de verhuuropbrengsten kan dit betekenen dat óf de terugbetalingstermijn zal moeten worden verlengd of de bijdrage niet geheel terugbetaald kan worden aan Provincie en gemeente. Mocht deze situatie zich voordoen dan vergt dit nader overleg tussen betrokken partijen.

7.

Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid (Ongewijzigd) Als gevolg van veranderende regelgeving ten aanzien van geluid (Swung 2) en een mogelijke overschrijding van het groepsrisico met betrekking tot externe veiligheid, bestaat het risico dat het programma in de Spoorzone moet worden aangepast. Een eventuele verdunning van het programma heeft een forse financiële impact op deze exploitatie. De mogelijke omvang hiervan is op dit moment nog niet in te schatten.

8.

Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen (Gewijzigd) Vanaf 1 juli 2013 kunnen wij geen leges meer heffen voor omgevingsvergunningen die gebaseerd zijn op bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Een klein aantal bestemmingsplannen is niet tijdig geactualiseerd. Daarvoor zijn diverse redenen, bijvoorbeeld de besluitvorming voor het plangebied Bakertand bedrijventerrein waar de realisatie van plannen is uitgesteld. Verder zijn de plannen in de Overhoeken Heikant, Bakertand, De Akker en Koningsoord vertraagd. In genoemde plangebieden zijn globale bestemmingsplannen van kracht met uit te werken bestemmingen. De plannen Koningsoord en Bakertand kunnen niet geactualiseerd worden omdat de toekomstige bestemmingen niet rechtstreeks kunnen worden opgenomen in de bestemmingsplannen daar de economische uitvoerbaarheid (nu nog) niet kan worden verzekerd. Dit levert een risico tot planschade op. Voor het gebied Koningsoord zijn een groot aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend. Daarvoor kunnen geen leges worden geheven. De plannen zijn op verzoek van de aanvrager een jaar aangehouden. Verder bestaat het risico dat er een beroep wordt gedaan op de uitwerkingsplicht uit die bestemmingsplannen. Dergelijke verzoeken worden tot nu toe afgewezen. Tegen een afwijzing staat bezwaar en beroep open. Indien men onverhoopt gelijk krijgt, kan voor het uitwerkingsplan geen kostenverhaal plaatsvinden omdat het moederplan onder de (oude) WRO tot stand kwam. Het kan overigens zijn dat er een provinciale aanwijzing komt om die plannen alsnog te actualiseren.



Voor Heikant en De Akker wordt het plan in de loop van 2014 geactualiseerd, waarbij gekozen zal worden voor een plan waarin de huidige feitelijke situatie wordt vastgelegd; deze wijkt af van de juridische situatie waardoor er een kans bestaat op planschadeclaims. Daarnaast lopen er beroepen tegen Stappegoor. Indien het plan onverhoopt geheel of gedeeltelijk sneuvelt bij de Raad van State is het onderliggende plan niet meer actueel en kunnen omgevingsvergunningen legesvrij worden aangevraagd. 9.

Woningbouwcorporaties (Gewijzigd) Op 30 januari 2013 is de raad via een notitie geïnformeerd over de risico's die de gemeente Tilburg loopt voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia en Laurentius, ook WSG en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het Rijk en/of zijn/worden inmiddels gesaneerd met behulp van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Conclusie van de notitie is dat het gemeentelijk risico uiterst beperkt is ten gevolge van de (3-voudige) zekerheidsstructuur, waarbij de gemeente slechts in 3e instantie mede (samen met het Rijk) borg staat voor door in Tilburg werkzame woningcorporaties aangetrokken leningen. Verdere precisering van dit beperkte risico is niet mogelijk. Tot op heden is er nog nooit een beroep gedaan op de 3e achtervang. Wij hebben wel een specifieke financiële relatie met Vestia. Deze heeft, in het kader van de provinciale stimuleringsregeling woningbouw, een onderhandse renteloze lening van € 1,472 miljoen van ons gekregen. Deze lening moet uiterlijk 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost. Gezien de financiële positie van Vestia lopen wij hier het risico dat zij niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen. De kans van optreden classificeren we als 'midden'. Inmiddels zijn op Rijksniveau afspraken gemaakt tussen ministerie en VNG dat het WSW vanaf 2014 jaarlijks de gemeenten informeert over de financiële situatie van de corporaties in de gemeente, zodat gemeenten rechtstreeks inzicht krijgen in de risicokwalificaties van de in hun gemeente werkzame corporaties.

10. Ruimte voor Ruimte regeling (Ongewijzigd) De intentieovereenkomst 'Ruimte voor Ruimte' tussen de gemeente en de provincie is gericht op realisering van ruime woonkavels rond kernen c.q. aan stadsranden ter dekking van de provinciale regeling met betrekking tot de sloop van stallen. Het project Oostkamer (ten noordoosten van Tilburg) is gericht op het realiseren van ongeveer 200 'Ruimte voor Ruimte' woningen. Inmiddels is er een exploitatieovereenkomst gesloten voor de realisatie van 209 ruimte voor ruimte kavels. De bestemmingsplanprocedure moet nog doorlopen worden (o.a. raildemperproblematiek). Aangezien de inkomsten uit de verkoop van woningen pas in 2015 zijn voorzien is er sprake van voorfinanciering. Indien de woningen niet verkocht worden, is er geen dekking voor de voorgefinancierde uitgaven die € 1,366 miljoen bedragen. 11. Specifieke risico's grondexploitaties (Ongewijzigd) Binnen de grondexploitatie spelen veel risico's. De omvang hiervan wordt bepaald met behulp van de Rismanmethode. Wij berekenen het totale risico over alle grondexploitaties op een bedrag van € 35,6 miljoen. Dit bedrag is gestort in de Reserve Risico's Grondexploitaties. Bij deze risicobepaling is rekening gehouden met voorziene risico's als afzetvertraging en prijsdaling. Twee keer per jaar (bij de jaarrekening en de programmabegroting) actualiseren wij de risico-analyses en aan de hand van het uiteindelijk resultaat wordt de reserve verhoogd of verlaagd. Deze reserve maakt onderdeel uit van het totale weerstandsvermogen. Als de economische situatie verder verslechtert of langdurig aanhoudt bestaat het risico dat in de toekomst extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld om een nieuw tekort af te dekken. Daarnaast lopen we een risico met betrekking tot de dekking van de plan- en apparaatskosten. We voorzien dat deze kosten vooralsnog hoger zullen zijn dan de hiervoor opgenomen budgetten in de grondexploitaties.



12. Attero (Nieuw) Bij de verkoop aandelen Attero is in totaal € 13,5 mln. in een escrow gestort ter dekking van eventuele financiële gevolgen die bij de verkoop niet zijn voorzien. In 2015 wordt € 9,5 mln. teruggegeven aan de aandeelhouders. Het restant volgt in 2019. Voor Tilburg betekent dit: € 355.000,- in 2015 en € 149.000,- in 2019. Het daadwerkelijk te ontvangen bedrag is echter afhankelijk van ingediende en toegekende claims en is daarmee onzeker. Hier kan nog geen inschatting van worden gemaakt. 13. Slachtplaats Tilburg (Ongewijzigd) In 1985 is de gemeentelijke slachtplaats aan Slachtplaats Tilburg BV verkocht. In 1994 heeft de raad vervolgens ingestemd met een aanpassing van het in 1985 overeengekomen leningarrangement. De problematiek van de bodemverontreiniging werd daarbij losgekoppeld van de onderhandelingen. Het risico ten aanzien van verontreiniging van de bodem onder het slachtplaatsterrein is nog steeds aanwezig. Er is geen sprake van nieuwe ontwikkelingen op dit punt. 14. Planschade overeenkomsten: Tegemoetkoming in schade (Ongewijzigd) Planschadevergoedingen die niet verhaald kunnen worden op initiatiefnemers komen ten laste van de algemene middelen. In nieuwe exploitatieplannen wordt dit risico ondervangen doordat de planschadekosten goed worden afgedekt via planschadeovereenkomsten of als onderdeel in het exploitatieplan worden opgenomen. Bij projecten die door de gemeente zelf worden gedaan kunnen planschadeclaims nog binnen komen nadat het projectbudget is afgesloten. Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen voor Heikant en Akker is er een planschaderisico omdat de bestemmingen grotendeels van een uit te werken woonbestemming naar een agrarische worden afgewaardeerd. 15. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Ongewijzigd) Op 18 maart 2013 heeft de raad het Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) Tilburg vastgesteld waarin is geregeld dat de gemeente als gebiedsbeheerder de toekomstige verplichtingen voor de monitoring van het grondwater en de kosten van mogelijke maatregelen (responsacties) voor het beschermen van 5 gevoelige objecten voor haar rekening neemt. De kosten van de responsacties zijn door een extern adviesbureau geraamd op circa € 1,4 miljoen. De kans dat responsacties nodig zijn is naar verwachting uiterst gering. Bovendien zullen ze zeker niet allen op hetzelfde moment optreden. De reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft ultimo 2017 een saldo van circa € 1,0 miljoen waardoor een risico resteert van € 0,4 miljoen. Het risico GGB neemt af door te ontvangen bijdragen van (particuliere) ontwikkelaars en overige baathebbers. 16. Ongeval Zwembad Reeshof (Ongewijzigd) In november 2011 zijn twee bezoekers van zwembad De Reeshof gewond geraakt door het naar beneden vallen van enkele geluidsboxen die in het zwembad aan het plafond waren bevestigd. Een van de twee bezoekers is ten gevolge van haar verwondingen overleden. De zaak is afgewikkeld met de ouders van het slachtoffer. Deze kunnen nog binnen een periode van vier jaar op de getroffen schikking terugkomen, als zich nieuwe feiten voordoen. Daarnaast wordt de gemeente strafrechtelijk vervolgd wat een mogelijk financieel risico met zich mee kan brengen. In deze zaak is nog geen zitting gepland. De mogelijke claims en kosten voor ondersteuning zijn in dit risico opgenomen. 17. Herstelkosten atletiekbaan (Nieuw) De juridische strijd met Mondo over de atletiekbaan sleept zich nog steeds voort. Onduidelijk is of we het geschil gaan winnen. Daarnaast is de kans op een tussentijds faillissement zeer reëel. Indien die situatie zich voordoet, is de kans groot dat de kosten alsnog voor rekening van de gemeente Tilburg komen. 18. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen (Ongewijzigd) Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico’s. De minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten hiervoor € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld. De inspecties zijn inmiddels afgerond en het beschikbare bedrag lijkt voldoende om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Zolang de geconstateerde gebreken echter niet zijn hersteld, blijft het risico in stand. We verwachten dat eind 2014 alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.



19. Rechtsgeding lichtmastreclame (Gewijzigd) Eind 2010 heeft de exploitant van lichtmastreclame de gemeente gedagvaard. De exploitant claimt een bedrag van ongeveer € 100.000,- (inclusief rente). De exploitant is van mening dat ze aan de gemeente teveel pacht heeft betaald (periode 1996-2002). De Rechtbank heeft in een tussenvonnis de exploitant een opdracht gegeven middels een onderzoek door een deskundige te bewijzen dat hij te veel pacht heeft betaald. De exploitant heeft lopende dit onderzoek tussentijds de gemeente een schikkingsvoorstel gedaan dat in overleg met de stadsadvocaat zorgvuldig is beoordeeld en is afgewezen. In overleg met de stadsadvocaat wordt beoordeeld of met de exploitant wordt onderhandeld over een schikking of dat de procedure wordt voortgezet. Tot die tijd blijft het risico gehandhaafd. 20. Onderzoek Europese Commissie (EC) Willem II (Gewijzigd) De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar vermeende staatssteun door de Gemeente Tilburg aan de BVO Willlem II in verband met de afgesproken huurverlaging in 2010. In eerste aanleg zal ons pleit gericht zijn op het aantonen dat er van staatssteun geen sprake is. Mocht de commissie een andere mening zijn toegedaan dan zullen wij inzetten op het toetsen op verenigbare steun. De stukken liggen inmiddels bij de Europese Commissie. De verwachting is dat rond de zomer de EC tot een besluit komt. 21. Risico regiotaxi (Gewijzigd) De zes onderaannemers (de uitvoerende taxibedrijven) van hoofdaannemer De Vier Gewesten (DVG) hebben in februari 2013 DVG en de overheden in het samenwerkingsverband Regiotaxi Midden-Brabant gedagvaard voor de rechtbank Zeeland – West-Brabant. In de dagvaarding worden extra voor- en natransporten en compensatie voor lagere omzetvolumes geclaimd. De rechtbank heeft op 16 april 2014 vonnis gewezen in de zaak van de onderaannemers. De vordering van de onderaannemers is afgewezen. De onderaannemers kunnen tegen dit eindvonnis nog wel t/m dinsdag 15 juli 2014 hoger beroep bij het Hof te ’s-Hertogenbosch instellen door het uitbrengen van een appeldagvaarding. 22. Contract GFT afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Ongewijzigd) In juli 2010 is het contract met Attero inzake de verwerking van GFT-afval verlengd. De contractsverlenging is door vele Brabantse gemeenten ondertekend, waaronder ook de gemeente Tilburg. Begin september 2010 heeft een andere afvalverwerker bezwaar aangetekend tegen deze verlenging omdat deze afvalverwerker van mening is dat hiervoor een Europese aanbesteding had moeten plaatsvinden. Na een kort geding en een hoger beroep waarin de eis van deze andere afvalverwerker is afgewezen, is een bodemprocedure aangespannen. Alle eisen in deze bodemprocedure zijn door een vonnis van de rechtbank op 24 oktober 2012 ook afgewezen. Vervolgens is hiertegen hoger beroep ingesteld. Derhalve blijft er tot de uitspraak van het hoger beroep een risico bestaan met betrekking tot de contractsverlenging met Attero wat een negatief effect op de overeengekomen contractsprijzen zou kunnen hebben. Voor de periode 2010 t/m 2013 bedraagt dit risicobedrag ca. € 900.000,-. Ook structureel zou dit een nadelig effect op de tarieven kunnen hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak van het hoger beroep volgt. Eventuele financiële effecten tot en met 2013 kunnen uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing worden opgevangen. De egalisatiereserve is daarvoor toereikend. Mogelijk structurele effecten zullen in het toekomstig tarief moeten worden verdisconteerd. 23. Transportriolering richting AWZI (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd) Uit inspectie van de transportriolen is gebleken dat de kwaliteit van de voegen zeer slecht is als gevolg van de grondwaterdruk van buiten naar binnen. Reguliere reparaties zijn al uitgevoerd maar bieden maar zeer tijdelijk soelaas. De kosten van een grootschalige renovatie bij riolen in dit formaat kan oplopen tot boven de € 500.000,-. In de huidige Structuurvisie Water en Riolering (SWR) is hier geen rekening mee gehouden. Waar nodig en mogelijk zal voorlopig gekozen worden voor reguliere reparatie. Maatregelen zullen daar waar mogelijk worden opgenomen in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020. 24. Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Ongewijzigd) De opbrengst rioolheffing vanuit bedrijven is afhankelijk van de hoogte van het waterverbruik van deze bedrijven. Door lagere productievolumes zien we een afname in het waterverbruik, wat mogelijk leidt tot minder inkomsten uit deze heffing. Daarnaast wordt er op dit moment door een aantal ondernemingen het initiatief ontwikkeld om het zuiveren van afvalwater in eigen beheer te nemen. Deze ondernemingen ontvangen vervolgens voor deze



heffing geen aanslag meer. De datum van ingebruikname van deze zuivering is op dit moment nog onduidelijk. De financiële effecten zijn op dit moment nog niet in te schatten. 25. Aanleverplicht huishoudelijk afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Nieuw) De aanleverplicht van huishoudelijk restafval kan vanwege het niet meer voldoen aan de minimale omvang van 510 kton leiden tot een naheffing bij de Brabantse gemeenten respectievelijk gewesten. De gemeente Tilburg voldoet binnen het gewest nog steeds aan haar verplichtingen. In 2015 en 2016 kan dit veranderen doordat er meer afval gescheiden wordt. Afhankelijk van het verrekeningscenario binnen het gewest kan het risico van een eventuele naheffing voor de gemeente Tilburg een bedrag tussen de € 0,6 en € 1,9 miljoen zijn.


Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen

Bijlage 4.5 Toelichting Beleidsvoorstellen (detail) Beleidsvoorstellen In deze paragraaf leggen wij uw raad enkele beleidsvoorstellen voor: Beleidsvoorstellen (X € 1.000,-) Nr 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Omschrijving voorstel Overige beleidsvoorstellen (OB) Vaststellen bestedingsplan reserve Tilburg Akkoord Storting verkoopopbrengst aandelen Attero in reserve Verkoop Essent Bijstelling (project)budgetten Uitvoeringsprogramma 2014 (MJP) Coalitieakkoord: Kruispunt Spoorlaan-Heuvelring Coalitieakkoord: Onttrekking Algemene Reserve t.g.v. Reserve Grootschalige Investeringen van € 1,1 mln. Kredietvoorstellen (KR) Nieuwbouw basisschool Caecilia Vervangende nieuwbouw Jozefmavo Afronding krediet Theresialyceum Investering duocontrainers huis-aan-huis inzameling Verbouwing Wijkcentrum de Ypelaer Verbouwing werkpunt WatTwest


2014 Bedrag Neutraal N 5.604 Neutraal Neutraal Neutraal

570 819 5 540 400 600


Overige beleidsvoorstellen: Onderwerp:

Vaststellen bestedingsplan reserve Tilburg Akkoord

Programma:

Sociale Stijging

Volgnummer voorstel: Afdeling: Doel/lopende zaak: Portefeuillehouder(s):

OB VR 2014 / 1 Sociaal 3D004 Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving Kokke

C.039

Bestemmingsreserve Tilburg Akkoord

Bedragen x € 1.000,-

2014

2015

2016

2017

2018

Stand per 1/1

1.607

1.337

1.057

768

468

-252 -125 -5

-314 -63 -5

-363 -13 -5

-377 0 -5

-377 0 -5

56 56

56 47 -1

56 37 -1

56 27 -1

56 16

1.337

1.057

768

468

158

Onttrekkingen (-/-) Projecten Tilburg Akkoord WatTwest Werkbudget Toevoegingen (+) Bijdrage Tilburg akkoord vanuit reserve herstructurering Rente Afronding Stand per 31/12

Toelichting op het voorstel: De afspraken met het Tilburg Akkoord over de inzet van de gemeentelijke bijdragen uit de reserve Tilburg Akkoord zijn formeel nog niet opgenomen in een bestedingsplan en in de budgetten. Door vaststelling van het bovenstaande bestedingsplan wordt dit alsnog geformaliseerd.



Onderwerp:

Storting verkoopopbrengst aandelen Attero in reserve Verkoop Essent

Programma:

Vestigingsklimaat


OB VR 2014 / 2 Economie & arbeidsmarkt 2L006 Nutsbedrijven De Ridder

Exploitatie (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutatie reserves lasten: Mutatie reserves baten: Saldo na bestemming: (N=nadelig, V=voordelig)

2015

2014

N V N

5.837 233 5.604

N V N

355 248 107

2016

V V

248 248

2017

V V

248 248

2018

V V

248 248

Toelichting op het voorstel: Op 21 mei heeft het college besloten aan de raad voor te stellen de verkoopopbrengst van de aandelen Attero, zijnde € 6,3 mln. te storten in de reserve Verkoop Essent en door de jaarlijkse rentetoerekening hierop, € 0,2 mln. (te beginnen m.i.v. 2014), het structurele nadeel wat binnen de begroting ontstaat door het vervallen van de jaarlijkse dividendopbrengst, hiermee te verlagen. Van de verkoopopbrengst wordt € 5.837.000,- uitgekeerd in 2014, vervolgens € 355.000,- in 2015 en € 149.000,- in 2019. Deze laatste 2 betreffen de escrow, reservering ten behoeve van evt. claims, zodat volledige uitkering hiervan op dit moment nog niet zeker is.



Onderwerp:

Bijstelling (project)budgetten Uitvoeringsprogramma 2014 (MJP)

Programma:

Vestigingsklimaat, Leefbaarheid


OB VR 2014 / 3 Ruimte Diversen Jacobs

Toelichting op het voorstel: In de Voorjaarsrapportage 2013 is het hergeprogrammeerde MJP 2013 - 2016 door de raad vastgesteld. De jaarschijf 2014 daarvan is de afgelopen periode geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Conform bestaand beleid wordt de raad gevraagd de wijzigingen in het geactualiseerd UP 2014 (zie bijlage 4.6) ten opzichte van het MJP 2013 - 2016 vast te stellen als uitvoeringsprogramma voor 2014. Het UP 2014 heeft een begrote omvang van € 72.464.724,- (jaarschijf 2014 en overloop 2013).



Onderwerp:

Coalitieakkoord: Kruispunt Spoorlaan-Heuvelring

Programma:

Vestigingsklimaat


OB VR 2014 / 4 Planning & Control 2L024 Reserves Jacobs

Exploitatie (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutatie reserves baten: Mutatie reserves baten: Saldo na bestemming: (N=nadelig, V=voordelig)

2014

N V

1.449 1.449 0

Reserve Grootschalige Investeringswerken Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Toelichting op het voorstel: In de financiële vertaling van het coalitieakkoord is opgenomen dat de onttrekking voor het kruispunt SpoorlaanHeuvelring van € 1,449 mln. in 2014 uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen dient plaats te vinden in plaats van uit de Reserve Grootschalige Investeringswerken. Via dit beleidsvoorstel wordt deze mutatie tussen reserves formeel voorgelegd. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Coalitieakkoord.



Onderwerp:

Coalitieakkoord: Onttrekking Algemene Reserve t.g.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken van € 1,1 mln.

Programma:

Bestuur


OB VR 2014 / 5 Planning & Control 2L024 Reserves De Ridder

Exploitatie (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutatie reserves lasten: Mutatie reserves baten: Saldo na bestemming: (N=nadelig, V=voordelig)

2014

N V

1.100 1.100 0

Reserve Grootschalige Investeringswerken Algemene Reserve

Toelichting op het voorstel: In het coalitieakkoord is aangegeven aan de raad voor te willen stellen € 1,1 mln. in de RGI te storten t.l.v. de AR , zijnde het bedrag wat bij de jaarstukken 2013 als resultaatbestemming conform bestaand beleid in de Algemene Reserve is gestort. Beoogd effect/resultaat: Meer ruimte creëren binnen de RGI. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Coalitieakkoord.



Kredietvoorstellen: Onderwerp:

Nieuwbouw basisschool Caecilia

Programma:

Sociale Stijging


KR VR 2014 / 1 Sociaal 1L002 Bijzonder basisonderwijs Hendrickx

Investering (in duizenden euro's) Kredietbedrag: waarvan: - met economisch nut - met maatschappelijk nut (N=nadelig, V=voordelig)

2014 N

570

N

570

Toelichting op het voorstel: Bij de kredietvotering voor de nieuwbouw van basisschool Caecilia was rekening gehouden met een bijdrage van de afdeling Vastgoedbedrijf van € 569.604,-. Deze bijdrage kan niet worden gerealiseerd, omdat de wettelijke regels met betrekking tot het activeren van kosten bij niet in exploitatiegenomen gronden (NIEGG) zijn gewijzigd. Met dit voorstel wordt dat gecorrigeerd. Beoogd effect/resultaat: Realisatie schoolgebouw Caecilia Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Verordening onderwijshuisvesting Externe partners: Tangent Dekking: Algemene middelen



Onderwerp:

Vervangende nieuwbouw Jozefmavo

Programma:

Sociale Stijging


KR VR 2014 / 2 Sociaal 1L005 Bijzonder voortgezet onderwijs Hendrickx


2014 N

819

N

819

Toelichting op het voorstel: Voor het alternatief voor de Jozefmavo (vervangende nieuwbouw i.p.v. huisvesting in Gimbrèrelaan) dient het krediet, dat is toegekend op basis van het huisvestingprogramma 2013 te worden verhoogd met € 819.154,-. Conform collegenotanr. 19 d.d. 8-4-2014 wordt voorgesteld om het aanvullende krediet te dekken uit de post van € 5 mln. die binnen de RGI is gereserveerd voor de aankoop van het Fontysgebouw voor de journalistiek en het restant van € 4.180.846,- binnen de RGI vrij te laten vallen. Beoogd effect/resultaat: Realisatie vervangende nieuwbouw Jozefmavo Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Verordening onderwijshuisvesting Externe partners: OMO Dekking: RGI



Onderwerp:

Afronding krediet Theresialyceum

Programma:

Sociale Stijging


KR VR 2014 / 3 Sociaal 1L005 Bijzonder voortgezet onderwijs Hendrickx


2014 N

5

N

5

Toelichting op het voorstel: In het huisvestingprogramma 2014 is voor het Theresialyceum een aanvullend investeringsbedrag opgenomen van € 1.305.000,- t.l.v. de RGI. Bij de verwerking van het krediet is het toegekende bedrag abusievelijk afgerond op € 1.300.000,-. Dit wordt nu gecorrigeerd. Beoogd effect/resultaat: Realisatie schoolgebouw Theresialyceum Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Verordening onderwijs huisvesting Externe partners: OMO Dekking: RGI



Onderwerp:

Investering duocontainers huis-aan-huis inzameling

Programma:

Leefbaarheid


KR VR 2014 / 4 BAT 3L009 Afval De Vries


2014 N

540

N

540

Toelichting op het voorstel: In 2013 is gestart met de omwisseling van de papiercontainers naar de nieuwe bechipte plastic/papier duocontainers en de omwisseling van de oude rest-/gftafval duocontainers naar de nieuwe bechipte rest-/gftafval duocontainers. Bij de omwisseling van de containers is gebleken dat het aantal werkelijk uitstaande containers 4.500 stuks hoger is dan geregistreerd was en waar bij de begroting van is uitgegaan. Het krediet is noodzakelijk voor de aanschaf van de extra 4.500 duobakken plastic/papier en de extra 4.500 duobakken rest-/gftafval, inclusief de extra benodigde chips. Door de chipregistratie is vanaf nu een zuiver containerbestand te beheren. Beoogd effect/resultaat: De afvalscheiding in Tilburg verhogen. De raad heeft het college opdracht gegeven om de streefwaarde voor het afvalscheidingpercentage te verhogen van 47 naar 50% per 2015. Hierbij is een afweging gemaakt op grond van de zogenaamde Afvaldriehoek milieu-kosten-service. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Het raadsvoorstel "Mijlpaal 2, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeleid" van 31 oktober 2011 en raadsvoorstel "Evaluatie proeven huis-aan-huisinzameling plastic verpakkingen/investeringskrediet vervolgacties" van 13 mei 2013. Dekking: De kapitaallasten worden gedekt uit de extra te verwachten resultaten op de verwerkingskosten door betere scheiding van het afval: meer plastic uit het restafval verlaagt de verwerkingskosten van restafval en verhoogt de opbrengst van plastic.



Onderwerp:

Verbouwing Wijkcentrum de Ypelaer

Programma:

Bestuur


KR VR 2014 / 5 Vastgoedbedrijf 2L017 Gemeentegebouwen Kokke

Investering (in duizenden euro's) Kredietbedrag: Waarvan: - met economisch nut - met maatschappelijk nut (N=nadelig, V=voordelig)

2014 N

400

N

400

Toelichting op het voorstel: Wijkcentrum de Ypelaer is in de jaren '60 gebouwd en in de loop der jaren diverse malen aangepast. Het huidige resultaat is een onoverzichtelijk gebouw, wat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, waarin vooral multifunctionaliteit van ruimten belangrijk is. Voor het realiseren van een interne verbouwing waardoor het centrum beter multifunctioneel en toekomstbestendig te gebruiken is, is een investeringskrediet nodig van € 400.000,-. Beoogd effect/resultaat: Realiseren van een interne verbouwing waardoor het centrum beter multifunctioneel en toekomstbestendig te gebruiken is door de bewoners van Stokhasselt. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Collegebesluit "Impulsplan Stokhasselt" van 27 juni 2011. Dekking: De financiële dekking is geregeld door een eenmalige bijdrage uit de Reserve Herstructurering voor fysieke aanpassingen in het kader van de wijkimpuls d.d. 12 juli 2011 (besluit 33)



Onderwerp:

Verbouwing werkpunt WatTwest

Programma:

Bestuur


KR VR 2014 / 6 Vastgoedbedrijf 2L017 Gemeentegebouwen Kokke

Investering (in duizenden euro's) Kredietbedrag: Waarvan: - met economisch nut - met maatschappelijk nut (N=nadelig, V=voordelig)

2014 N

600

N

600

Toelichting op het voorstel: In april 2011 is werkpunt WatTwest gestart in de Kruidenbuurt. Doelstelling van het werkpunt is een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de werkloosheid (één van de impulsdoelen). Hiervoor stelt het Tilburg Akkoord gedurende maximaal vijf jaar subsidie beschikbaar. Daarna moet het werkpunt zelfstandig kunnen voortbestaan. In januari 2010 heeft de gemeenteraad besloten om € 600.000,‐ uit de reserve herstructurering beschikbaar te stellen voor een verbouwing van het werkpunt aan de Reinevaarstraat 55 (onderdeel van het projectplan van 'Stichting Werkpunt Tilburg'). Beoogd effect/resultaat: Het doel is om het gebouw te optimaliseren voor het gebruik door WatTwest als centrum voor leren, werk en wijk. Vanuit een aantal participanten zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren. De gemeente Tilburg voert de projectbegeleiding uit en is tevens de opdrachtgever. WatTwest krijgt een actieve rol in het bouwteam dat zal worden opgericht met de vaste tenderpartijen van de gemeente. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Collegebesluit "Stand van zaken herstructurering Kruidenbuurt" van 8 december 2009 Externe partners: WatTwest, onderdeel van stichting Werkpunt Tilburg Dekking: De financiële dekking is geregeld middels een eenmalige bijdrage uit de Reserve Herstructurering ten behoeve van fysieke aanpassingen in het kader van de extra impuls Kruidenbuurt bij de Programmabegroting 2011.


Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014

Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014 Dit is het geactualiseerd UP 2014. In de Voorjaarsrapportage 2013 is het hergeprogrammeerde MJP 2013 2016 door de raad vastgesteld. De jaarschijf 2014 daarvan is de afgelopen periode geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Conform bestaand beleid wordt de raad gevraagd de wijzigingen in het geactualiseerd UP 2014 ten opzichte van dit MJP 2013 - 2016 vast te stellen als uitvoeringsprogramma voor 2014. Dit betekent dat gevraagd wordt in te stemmen met een begrote omvang van het UP 2014 van € 72.464.724,-. Maatregel per aspectcode energieplein opwaarderen heikant spelenplan inv mobiel cameratoezicht noordhoek spelenplan quirijnstok speelplekplan reeshof speelplekplan proj soc veiligheid doelbudget arendlaan wov 2011 armhoefse akkers speeltuin armhoefstraat wov 2011 dolomietenlaan wov 2012 dongensekanaaldijk afsluit uit dongenvallei kibo durendaelwg gen eisenhowerweg groenstraat udh wov hasseltstr wov kreitenmolenstraat werkzh uit kreitenmolenstraat wov kromhoutpark renov groen molenbochtstraat wov 2011 oranjevrijstaatplein schipluidenlaan stadsprogramma wov ntv staringstr toezicht bouwrjp voortlaan burg wov 2012 dekking nagek kst projecten nobelstr bushalte verplaatsen nog te verdelen coll verkeer reeshofweg haltes schadeherstel tophaltes uitv spoorln reconstr noordhoekring tilb alg aanp drempels tbv bus v+t algemene kosten academielaan 2008 2009 bachpad verb fietsvoorziening binnenstad fietsbeugels bodegravenpad fietsroute pj bodegravenpad sternetroute f1 brabantlaan h v sternetrt bijd elzenstraat vri fietsbrug bredaseweg fietspaden kwaliteitsverb 2012

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 0 19.034 200.000 0 19.034 73.644 311.712 19.556 19.556 3.750 15.000 28.650 75.000 0 0 91.000 53.000 539.400 0 0 50.000 74.827 55.000 150.000 4.000 0 9.000 1.148.627 0 0 -3.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.103 0 0 0


Overloop uit 2013 2.705 0 -72.390 8.960 0 0 -60.725 0 0 0 0 0 0 32.547 10.090 0 0 0 25.000 43.371 0 0 0 0 0 10.680 0 121.688 10.000 -7.090 50.771 0 -29.189 1.500.000 70.000 -67.463 1.527.029 281.384 106.415 17.800 -5.551 70.665 0 149.461 -20.629 25.918

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.480 -10.680 0 0 0 0 -16.412 86.412 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.923

2.705 19.034 127.610 8.960 19.034 73.644 250.987 19.556 19.556 3.750 15.000 28.650 51.200 32.547 10.090 91.000 53.000 539.400 25.000 43.371 50.000 74.827 55.000 150.000 38.480 0 9.000 1.270.315 10.000 -7.090 31.132 86.412 -29.189 1.500.000 0 -67.463 1.527.029 281.384 106.415 17.800 -5.551 70.665 550.103 149.461 -20.629 8.995


Maatregel per aspectcode fietspaden kwaliteitsverb 2013 haendelpad fietsroute heuvelstr hoekske kwal verb heuvelstr udh sternetfietsr pj heyhoef fietsp kwaliteitsv 14 hoevenseweg fietsroute hoge wal fietsroute ijpelarewg bijdr rijbaan josephstraat st sternetroute korenbloemstr fietsroute kwaadeindstr verb fietsvoorz langendijk fietsroute lochtstraat sternetroute middenhofstr sternetfietsroute moersepad openbare verlichting nieuwe bosscheweg fietspaden nog te verdelen fietsverkeer radioplein div maatregelen rauwbrakenweg fietstunnel siriusstr zuiderkr gelrebaan station reeshof fietsenstallin trouwln aanp kruising v+t algemene kosten voldijk fietsbrug wilheminkan extra's bruggen zeshoevenstr be verlichting b zwijsenstr verkeersveilgheid baroniebaan bijdr veiligheid besterdring molenstr blackspot bladelstraat aanpassing bredaseweg odysa dirigentenlaan duurzaam veilig everard van reijstr drempel gilzerbaan 60 km hesperenzijstr verb verkeersve koolhovenln verb verkeersveili korte heuvel eco light uitv lage witsiebaan ringbaan west ongevallenanalyses 2014 onverd post progr 2,5% bl spot quirijnstokstr plateaus aanm ringbaan zd groenstr recon krp ringbaan zuid goirleseweg pj schoorstraat bocht aanmaken zwartvenseweg 60 km batenburgln snelheidremm uitv gilzerbn bijdr openbare verlic mendelssohnstr doorsteek molenhoefstr verkeersrem maatr nemostr snelheidsremm maatr ntv duurzaam veilig 30 km uur ringbaan oost matrixbord Schoolzones 2014

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 6.960 0 100.000 0 90.503 0 0 0 0 0 284.785 135.000 100.000 0 0 0 0 0 1.267.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.829 0 480.715 0 0 0 1.073.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Overloop uit 2013 29.157 0 3.000 10.319 0 -84.341 43.300 50.000 -29.303 -7.595 0 95.800 -139.500 -6.574 270.000 64.000 1.276.414 0 0 -4.798 0 17.865 0 0 300.000 0 2.513.208 -23.000 0 324.488 -121 0 344.818 3.600 40.265 4.700 0 33.762 547.121 0 0 15.000 -200.000 0 25.113 40.260 1.177.099 10.950 78.483 0 0 18.045 293.142 0 0 400.620

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 -9.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.233 0 -23.233 0 0 0

29.157 0 3.000 10.319 0 -84.341 43.300 50.000 -22.343 -7.595 100.000 95.800 -48.997 -6.574 270.000 64.000 1.238.414 30.000 284.785 130.202 100.000 17.865 0 0 300.000 15.000 3.770.636 -23.000 0 324.488 -121 0 344.818 3.600 40.265 4.700 0 33.762 547.121 10.000 14.829 15.000 280.715 0 25.113 40.260 2.250.961 10.950 78.483 10.000 13.233 18.045 269.909 0 0 400.620


Maatregel per aspectcode bijdr verbr wilh.k. f1 index academielaan inval parkpl uitv berlagehof omv groen uitv invalidemaatregelen laar looproute uitv puccinistr aanp verhard uitv stationstraat haag ea uitv voorz gehandic en ouderen alg baroniebaan verb doorstroming blaakweg verb doorstroming brabantln h v bijdr rec beuken deelnln bijdr verbreding brug gedeeld autogebruik h v brabantln doorstr netw pj ijpelarewg bijdr rijbn f kempenbaan reconstructie laar bebouwde kom borden maatreg tegen park trottoir marathonpromenade inz palen ui ntv mobiliteit onverd post progr 2,5% mobilit pris parkeerroute info systeem ravv bijdrage gga hart brabant regelscenario tilburg centrum reistijdmetingen vid 2014-2016 ringbn west groene golf spoorln doorstroming netw pj studie optimal binnenringen verbet benut hoofdwegennet verkeersmanagementsysteem wilhelminakanaal f1 voorbereid wilhelminakanaal fase 1,5 k&l asfaltrep en sleufherstel b zwijssenstr ond rijbaan beethovenlaan onderh rijbaan blaakweg ond verharding bosscheweg rijbaan bredaseweg onderh rijb en trot dekking nagek kst projecten doorneweg h v onderh rijb pj groenstr onderh rijbaan hart van brabantln bijdr hasselstr onderh rijbaan hoofdwegen nader te verdelen kempenbaan onderhoud korvelpl/oude goirlesewg oh mortelpl burg vd onderh rijb nieuwe bosschewg ond pj ond verhard opstellen contract oude goirleseweg ond asfalt piusstraat onderh rijb en trot statenln onderh rijb/trott pj v+t algemene kosten

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 45.326 45.326 455.605 56.200 427.499 0 0 0 0 556.571 0 12.968 0 -5.000 13.366 0 51.000 0 170.000 0 0 0 412.299 0 50.000 0 2.200.508 400.000 65.000 0 210.000 600.000 800.000 0 0 520.000 132.000 90.000 164.730 200.000 0 0 0 0 0 110.000 340.000 0


Overloop uit 2013 208.177 208.177 1.500 0 10.456 8.164 13.480 0 8.000 41.600 94.934 0 0 400.000 1.125 129.247 100.000 0 12.000 28.331 0 82.985 0 0 0 70.000 0 0 103.021 62.192 0 70.990 0 68.640 1.223.464 0 0 -7.911 0 -45.064 0 0 58.046 -200.000 0 0 841.000 60.203 0 0 -50.852 10.000 41.259 0 0 -12.035

Bijstelling

UP 14

0 0 0 16.355 0 0 0 12.259 -28.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.948 0 0 0 406.448 -170.000 78.000 -78.000 18.500 -6.000 0 0 0 194.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208.177 208.177 1.500 16.355 10.456 8.164 13.480 12.259 24.712 86.926 550.539 56.200 427.499 400.000 1.125 129.247 100.000 556.571 12.000 41.299 0 23.037 13.366 0 51.000 476.448 0 78.000 25.021 80.692 406.299 70.990 50.000 68.640 3.617.972 400.000 65.000 -7.911 210.000 554.936 800.000 0 58.046 320.000 132.000 90.000 976.546 260.203 0 0 -50.852 10.000 41.259 110.000 340.000 -12.035


Maatregel per aspectcode witbrantln bussluis aanschaf xeiz amarantstr eo ond rijb pj anijshof onderh hofje antoine artsplein ond rijb apenijnenweg onderh rijb arendlaan onderh rijb arendplein ond rijb oostelijk arke noestr onderh rijb armhoefstr onderh rijbaan averkampstr ond rijb b van lamsweerdestr ond rijb bieslookweg ond rijbaan boomgaardstr ond rijb burgerijpad ond rijbaan coenstr jp ond rijb condorstr bijdr ond verh dirigentenlaan ond rijb dirigentenln herinrichting dolomietenln wov pj planm onderh wegen spr ntv eilenbergstr hofjes onderh pj fatimastr onderh rijb galjoenstr herstr trottoir ganzerikhof ond rijb gehele stad verhardingsonderz gen de wetstraat onderh generaal de wetstr wov pj gentiaanlaan ond rijbaan gimbrerelaan zonnenhof gooilandstr onderh rijbaan h de keijserstr ond rijb havendijk zd eo onderhoud pj heidestraat onderh rijb herman de manhof ond hofje herstel meldingen verhardingen hertogplein ond verh hoefakkerstr onderh rijb pj hoefstr inritten hoevensekanaaldijk ond weg hoge wal fietspad bijdr hoogvensestr bijdrage hooistr paterstr parkeerplaats ijskruidlaan onderh rijbaan kasteeldreef ond rijb klein ond verharding korhoenstr bijdr ond verh kromhoutpark ren park 2,5% kruidenln ond rijb kwaadeindstr onderh rijb leeuwerikstr bijdr ond verh lijsterstr bijdr ond verh lourdesstr ond trott lt looijmansstr ond rijb luchthavenlaan onderh rijb

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 0 3.631.730 0 125.000 59.000 190.000 0 91.500 25.000 112.500 275.000 0 165.000 540.000 0 10.000 210.270 8.250 200.000 179.661 742.072 0 0 215.000 0 0 40.000 0 0 207.000 0 0 135.000 0 200.000 90.000 600.000 0 0 0 0 0 126.766 0 81.000 0 700.000 71.250 50.000 648.000 724.288 2.500 10.000 20.000 105.000 0


Overloop uit 2013 70.000 774.645 0 0 6.000 0 2.250 -56.236 0 -26.211 0 -20.870 -20.000 60.000 0 -7.117 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 114.246 0 0 0 23.000 6.054 19.882 0 6.514 -2.384 0 0 0 -1.588 21.602 -8.422 35.000 0 25.000 9.000 -40.423 0 0 0 72.000 -25.000 0 0 0 0 0

Bijstelling

UP 14

0 -29.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 -284.576 340.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70.000 4.377.191 0 125.000 65.000 190.000 2.250 35.264 25.000 86.289 275.000 -20.870 145.000 600.000 35.000 2.883 210.270 8.250 200.000 179.661 457.496 340.712 0 215.000 15.000 114.246 40.000 0 0 230.000 6.054 19.882 135.000 6.514 197.616 90.000 600.000 32.500 -1.588 21.602 -8.422 35.000 126.766 25.000 90.000 -40.423 700.000 71.250 50.000 720.000 699.288 2.500 10.000 20.000 105.000 0


Maatregel per aspectcode mahlerstraat onderh parkeerter meesstr bijdr ond verh melsseweg ond rijb mendelssohnstr ond rijbn merelstr bijdr ond verh middendorpstr eo wortelopd mieredikhof ond hofje molenbochtstr onderh rijb mozartln parkeerterr onderh nachtegaalstr bijdr ond verh noorwitsstr onderh rijb onverd prog 2,5% woonstr opheffen wortelopdruk pauwstr bijdr ond verh pelikaanstr bijdr ond verh planm onderh wegen ov ntv plantagehof zuivelst onderh pj plein 't zand ond rijbaan prof cobbenhagenln ond rijb prof gimbrereln zonnehof putterstr bijdr ond verh reigerstr bijdr ond verh rissebeek dussenpd ond voetp rossinistr onderh hofjes selderhof ond hofje sibeliusstr groot onderhoud pj simon van der stelstr bijdr slimstr herinr spoordijk ond rijbaan sumatrastr ond rijb terrahof ond rijb tivolistr bijdr top naeffdreef eo onderh pj v+t algemene kosten vlierlaan ond rijb voetboogplein ond rijb vogelplein bijdr ond verh wegen korr nav vb 2013 wegen milieuonderzoek spr wilgenstr groot ond willem dreeshof ond bijdr willem elsschothof ond hofje wormpad ond asfalt voetp zeshoevenstr bijdrage zouavenlaan onderh rijb zuringhof ond rijb zwaluwstr bijdr ond verh zwartvenseweg ond parkeerterr herstel bestrating binnenstad mortelplein burg vd ond trott piusplein verh buitenbar stappegoor herstel verh aphroditestr ond rijb heieinde ond rijb

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 125.000 8.000 144.000 0 17.500 0 59.000 503.913 0 5.500 37.500 196.751 100.000 11.500 5.000 7.928 0 0 140.000 75.000 2.250 40.500 75.000 0 63.000 0 0 150.000 30.000 60.000 90.000 125.000 265.000 0 216.000 75.000 8.000 0 40.000 0 0 90.000 40.000 0 0 270.000 9.500 130.000 10.174.899 0 0 0 0 0 0 0


Overloop uit 2013 0 0 16.000 -3.623 0 17.770 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.400 0 0 0 0 0 0 0 7.000 -5.024 0 0 0 0 0 0 0 -24.659 24.000 0 0 0 0 414.810 0 0 0 0 0 30.000 0 0 701.970 900 59.522 0 0 60.422 16.670 0

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 148.636 0 0 0 13.000 13.000 0 0

125.000 8.000 160.000 -3.623 17.500 17.770 65.000 503.913 0 5.500 37.500 196.751 100.000 11.500 5.000 7.928 12.400 0 140.000 75.000 2.250 40.500 91.000 0 70.000 -5.024 0 150.000 30.000 60.000 90.000 125.000 265.000 -24.659 240.000 75.000 8.000 0 40.000 414.810 9.000 90.000 40.000 0 0 300.000 9.500 130.000 11.025.506 900 59.522 0 13.000 73.422 16.670 0


Maatregel per aspectcode jules vernew aanp gootlaag lovense kanaaldijk ond rijb baksevenweg onderh rijb brabantsehoek drempel heuvelstraat 't hoekske bijdr kuilpad asfalt molenhoefstr de kraan ohd pj molenstr onderh asfalt oisterwijkseb ond naast a65 pj puin en zandweg diamantgroep puin en zandwegen ond ntv quirijnstokstr verh bermen reuselpad verh zandpad spinderspad ond rijb bosschewg onderh fietsp be bredaseweg ond fietspad broekhovensewg fietsp bijdr fietspaden middengeleider aanp fietspaden onderhoud hasseltstr ond fietstroken kwaadeindstr ond fietstroken langendijk ond fietspad piusstr onderh fietspad piusstraat onderh fietspad slimstr udh ond fietsstroken stappegoorweg onderhoud pj statenlaan ond fietspad tivolistraat bijdr aanvull ond except transport achterst onderh overige object achterstallig onderh duikers blaakweg ond voegconstr dongevallei verv vlonder duikers gehele stad inspect kromhoutpark ren park 2,5% kunstwerken ntv meldingen batec ckw ns plein coating viaduct over object basispeil brengen piushaven voegen kademuren puccinilaan verv geluidsscherm res aanpassing ckw b letschertweg brug ond contr ontzorgen bruggen contr ontzorgen keermuren contributie ontzorging ckw kalverstr duiker uitv vooronderz verbr lage bruggen waterwegen kunstwerken ntv ahob installaties onderhoud

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 0 790.000 790.000 0 0 0 52.427 27.432 240.000 130.000 0 75.000 25.000 100.000 110.000 759.858 66.964 270.000 5.500 0 50.000 50.000 50.000 0 15.000 245.000 210.000 0 70.000 70.000 1.102.464 0 125.000 40.000 62.500 0 140.000 41.250 696.327 50.000 0 50.000 250.000 0 500.000 1.955.077 12.600 200.000 200.000 0 0 0 0 412.600 41.609


Overloop uit 2013 8.420 7.104 32.194 0 15.400 35.538 0 70.622 0 0 46.784 0 51.800 0 0 220.144 -587 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.413 29.790 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 20.000 100.000 0 229.790 0 0 0 24.000 15.000 86.848 0 125.848 0

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 -9.485 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.485 0 0 0 0 0 0 0 -5.816 0 0 0 -12.251 0 0 -18.067 0 0 0 0 100.000 0 0 21.999 0 0 0 0 0 0 121.999 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0

8.420 797.104 822.194 0 15.400 35.538 42.941 98.054 240.000 130.000 46.784 75.000 76.800 100.000 110.000 970.518 66.376 270.000 5.500 10.000 50.000 50.000 50.000 -5.816 15.000 245.000 210.000 -12.251 70.000 70.000 1.093.809 29.790 125.000 40.000 62.500 100.000 140.000 41.250 718.326 50.000 80.000 50.000 270.000 100.000 500.000 2.306.866 12.600 200.000 200.000 24.000 15.000 86.848 1.700 540.148 41.609


Maatregel per aspectcode baroniebn stroomln vri 043 beheerscentrale bijdr blaakweg vri 138/139 brabtl h v-cecilias vri 025 pj bredaseweg diepestr vri 070 bredasewg baron vvtvwg vri 073 cameratoezicht herinvestering cameratoezicht ntv cameratoezicht prev onderh cameratoezicht prev onderhoud dekking nagek kst projecten dongensewg oudenstaart vri 085 dvm functioneel onderhoud goirkestr vri 092 h v brabantln beukenstr vri116 heikantl stokhasseltl vri 064 heuvelring spoorln vri 008 korvelplein onderhoud vri 73 kwaadeindstr vri 109 ns plein vri 055 pj nwt bijdr rooodlichtnegatie omb lan inb ltc+ vri 48/83/89 ombouw lan inbouw gprs ombouw lan ombouw ltc+ vri 68 onverd prog 2,5% vri pilot anti wildplak e kasten pilot life view camera op vri planmatig onderhoud vrs ntv reinig beeldbestek or vrs ringb o - lourdesstr vri 072 ringb z- goirleseweg vri 004 ringb zuid- ringb oost vri 006 ringbn noord ond vri 081 ringbn west h v braban vri 016 rueckertb mercuriusstr vri053 spoorl -heuvel achter vri 110 spoorln noordhoekring vri 014 spoorln tivolistr vri 039 statenl- wandelbosl vri 032 stc preventief onderh urilift preventief onderhoud v+t algemene kosten vlashofln sweelinckln vri 067 voorbereiding tovergroen vri preventief onderhoud vris nog te verdelen zevenheuvelenweg ond vri 090 afschrijving tbv grexwet alpenpas ren ov alpenweide ren ov alpenwoud ren ov amaranstr ren ov antoine artsplein ren ov ardennenlaan ren ov arendln ren ov

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 80.000 0 71.000 45.000 0 75.000 0 64.000 32.000 0 0 0 138.000 25.000 110.000 0 35.000 0 100.000 50.000 0 0 0 0 33.775 0 0 0 30.000 70.000 0 130.000 40.000 75.000 0 0 150.000 0 0 15.000 0 0 0 34.952 133.000 -71.000 25.000 1.532.336 42.500 0 0 0 11.500 10.400 0 9.500


Overloop uit 2013 0 95.000 102.316 0 10.601 0 71.000 0 0 0 10.000 26.549 15.000 0 0 23.780 0 -1.487 0 0 39.916 21.500 5.437 15.000 0 0 12.210 0 0 0 -8.879 50.000 0 0 3.668 16.684 0 8.929 67.900 0 0 -10.404 24.325 0 103.593 -59 0 702.577 0 727 0 760 0 0 1.300 0

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 52.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400 0 0 53.123 0 0 0 0 0 0 0 0

80.000 95.000 173.316 45.000 10.601 75.000 71.000 64.469 32.000 0 10.000 26.549 153.000 25.000 110.000 23.780 35.000 -1.487 100.000 50.000 39.916 21.500 5.437 15.000 33.775 400 12.210 52.654 30.000 70.000 -8.879 180.000 40.000 75.000 3.668 16.684 150.000 8.929 67.900 15.000 0 -10.404 24.325 34.952 236.193 -71.059 25.000 2.288.036 42.500 727 0 760 11.500 10.400 1.300 9.500


Maatregel per aspectcode armhoefstr ren ov be groot onderh ov beheer eigen voedingsnet bloemisterijstr ren ov burg r van voortln ren ov caspar houbenstr ren ov conservatoriumln ren ov de kuil renovatie ov de ploegschaar ren ov dolomietenln ren ov eeef aanvraag energieplein bijdr ov fatimastr ren ov felixhof ren ov gen eisenhowerwg ov park pj gen winkelmanstr ren ov gentiaanlaan ren ov goirkekanaaldk pilot luma gossaertdreef ren ov hasselt upgrade ov hazennestr ren ov pj hoevensekanaaldijk west ren ov hoffmannlaan ren ov joannes v oisterwijkstr ren ov jules vernewg ren ov juralaan vogezenlaan ren ov juraweide ren ov karpatenln ren ov kaukasuslaan ren ov keizersakker ren ov kerkstr ren ov lage witsiebaan ren ov lambert de wijsstr ren ov pj lourdesstr ren ov bijdr marie koenenlaan ren ov molenbochtstr ren ov mozartlaan ren ov nieuwstr renov ov onderh aansluitblokken be ontw lichtvisie tilburg onverd prog 2,5% ov ov naar led tilburg noord ov remplace lampen b&o ov upgrade rovl 2011 ov verv tbv milieu en energieb ov voorbereiding projecten owled voor citytouch planmatig onderhoud ov ntv proff stoltenhof ov pucciniln ren ov raiffeisenstr ren ov reeshofdijk ren ov reinevaartstr ren ov reitseplein ren ov ringbaan noord ren ov rissebeek wormpad ren ov

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 22.100 0 83.126 6.400 3.000 15.000 0 0 58.600 65.000 0 0 16.500 0 0 0 11.900 0 0 0 0 12.500 0 0 115.000 0 0 0 0 0 18.000 75.000 0 7.600 30.050 12.500 0 0 0 0 42.200 0 315.000 279.500 100.000 0 0 0 0 0 0 76.350 0 0 0 0


Overloop uit 2013 2.175 465.000 0 0 0 0 6.894 12.539 0 0 99 0 0 0 0 3.825 0 0 300 0 1.205 0 6.935 850 0 294 0 4.168 2.381 5.800 0 0 0 0 0 0 57.450 3.963 0 0 0 18.263 0 0 0 6.316 882 0 2.600 1.983 1.325 0 4.848 4.154 0 0

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.072 0 0 0 0 0 0 39.750 6.500

24.275 465.000 83.126 6.400 3.000 15.000 6.894 12.539 58.600 65.000 99 0 16.500 20.260 0 3.825 11.900 0 300 0 1.205 12.500 6.935 850 115.000 294 0 4.168 2.381 5.800 18.000 75.000 0 7.600 30.050 12.500 57.450 3.963 0 0 42.200 18.263 315.000 279.500 100.000 6.316 882 -44.072 2.600 1.983 1.325 76.350 4.848 4.154 39.750 6.500


Maatregel per aspectcode rosmolenplein ren ov rossinistr ren ov sepiastr ren ov slot loevensteinstr ren ov smutsln generaal ren ov spoordijk ren ov bijdr spoorln ren ov bijdr st caeciliastr ren ov stokhasselt ren ov tauernpad ren ov tombrocklaan ov torenhoekstr ren ov uitbr dyn telemanagement vivaldistr ren ov vrijheidsstr ren ov wandelboslaan ren ov wijnruitwg ren ov willem elssschothof ren ov zevenheuvelenweg ren ov groot onderhoud algemeen ntv iepenlaan groen inrit uitv j mayenpad opknappen groen ui kleine verkeersreconstruct ntv kleine verkeersreconstructies anwb bebording ond leveringen bebording inventarisatie bebording onderh en levering fietsstraat alleenhouderstr k12 inventarisatie onderhoud wegbelijning onverd prog 2,5% wegmeubel planm onderh wegmeub ntv wegmeubilair ond leveringen willem dreeshof fietsbeugels bijdr aan kunst helga deen tui cobbenhagenln corpactuin pj geboortebos beno uitv groene kwadrant tlb zuidwest heuvelring stadstuin pj is groen stad ntv oude dijk impuls bosgebied stelpost bz 2011 80 verl boegg adoptiegroen akkerranden gehele stad anijshof beleefbaar groen ant artsplein beleefb groen arendlaan beleefbaar groen armhoefstr onderbepl etc biodiversiteit bedrijventerrei biodiversiteit proj gierzwaluw biodiversiteit proj vleermuis

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 24.400 0 22.500 0 0 12.500 0 5.300 0 0 0 9.000 175.000 19.250 2.000 0 0 7.500 48.450 1.765.126 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 100.000 6.900 19.900 100.000 0 276.800 0 0 0 0 0 50.000 25.000 375.590 450.590 26.000 0 15.000 15.000 5.000 20.000 10.000 5.000 5.000


Overloop uit 2013 0 2.969 0 0 9.850 0 3.385 0 4.772 0 0 0 0 0 0 2.750 5.700 0 0 646.460 106.397 17.995 -216 4.565 2.343 131.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.681 6.436 12.430 0 0 0 -368.420 -362.235 2.200 13.000 0 0 0 0 589 3.311 2.500

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.438 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.680 2.500 5.680 0 0 -124 -9.000 9.000 2.376 0 0 4.625 0 0 0 0 0 4.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.400 2.969 22.500 0 9.850 12.500 3.385 5.300 4.772 0 0 9.000 175.000 19.250 2.000 2.750 5.700 7.500 48.450 2.434.023 106.397 17.995 -216 4.565 2.343 131.084 50.000 0 -5.680 2.500 5.680 100.000 6.900 19.776 91.000 9.000 279.176 0 -12.681 11.061 12.430 0 50.000 25.000 7.170 92.980 28.200 13.000 15.000 15.000 5.000 20.000 10.589 8.311 7.500


Maatregel per aspectcode biodiversiteit project vogels boomfeestdag braakliggende terr groen caspar houbenstr onderbeplant daltonerf groenmtr uitv dekking nagek kst projecten dolomietenweide ecologische corridors versterk eikenbosch fase 3 bke groen flora en fauna onderzoek frankische driehoeken herkenn groenstr onderbeplanting haarensebaan herstellen laan hertogplein groen is groen wijk kapelstr onderbeplanting kromhoutpark ren groen kromhoutpark renov 2,5% kwaliteitsverb plantvakken leliestr herplant uitv lourdesstraat onderbeplanting m brabant park buitenspelen midden-brabantwg beleefb groen mieredikhof beleefb groen molenbochtstraat groen monitoring ecologisch beheer nog te verdelen groen nrd-oost natuurvriend bermen oisterwijkseb bermen moerenbg omvormen natuurvriend oevers onverd post progr 2,5% st wijk oude markt groeipl verb bomen p schutjesstr vergroen speelpl realiseren eetbaar groen s backstr vervangen bomen schouwburgr groenstrook 79-109 slimstraat vervangen bomen stadhuispl groeiplverb bomen stadsnatuur stimuleringsprogra stimuleren gevelgroen stokhasselt vrij buiten spelen straatmeubilair vergroenen v speijkstr speelplek vergroen veestr onderbeplanting vergroenen geluidsch spoor visie ecologisch beheer volkstuinen boombeheer baksevenweg natuurontw bels lijntje leijkant gr bosch brand leemkuilen ecologisch bredaseweg ezt dongen dongenseweg natuurontwikkeling evz moerenburg schaapsven groenewoud moerenburg ec knoop lange rekken ecologisch kno

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 10.000 0 10.000 20.000 0 0 40.000 0 0 40.000 15.000 10.000 40.000 0 -63.500 20.000 99.000 8.750 35.000 0 7.500 0 20.000 15.000 62.323 10.000 2.933 25.000 0 25.000 21.450 0 0 20.000 60.000 35.000 63.000 0 17.200 40.000 0 15.000 0 0 0 0 0 824.656 20.000 64.000 18.000 50.000 100.000 15.000 0 270.000


Overloop uit 2013 5.590 6.436 0 0 0 0 0 1.840 0 0 0 0 56.000 30.000 0 0 -1.898 0 0 17.439 0 7.223 0 0 0 5.000 -23.612 0 25.000 25.000 0 39.365 0 0 0 5.000 0 29.860 3.523 0 100.848 20.000 15.000 15.000 50.000 50.000 13.723 517.936 0 -14.873 53.730 0 0 -15.000 -32.613 0

Bijstelling

UP 14

0 -4.625 0 0 0 0 -12.700 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.700 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.625 0 0 0 0 0 0 0 0

15.590 1.811 10.000 20.000 0 0 27.300 1.840 0 40.000 0 10.000 96.000 30.000 -63.500 20.000 97.102 8.750 35.000 17.439 7.500 7.223 20.000 15.000 62.323 15.000 -7.979 25.000 25.000 50.000 21.450 39.365 15.000 20.000 60.000 40.000 63.000 29.860 20.723 40.000 100.848 35.000 15.000 15.000 50.000 50.000 13.723 1.337.967 20.000 49.127 71.730 50.000 100.000 0 -32.613 270.000


Maatregel per aspectcode leemkuilen vennen oisterwijk moerenburg natuurontwikkeling moerenburg nrd oost verbinding natuurcompensatie algemeen aanp grondwateroverl de kuil aanpak grondwateroverlast aanvullende invest peilpuizen afkoppelbijdrage t/m 2012 afwikk laatste aansl buitengeb ahausstr dr afkoppelen alleenhouderstr rioolaanleg b van lamsweerdeln rioolaanl baggeren vijvers de blaak bepalen verh opp tilburg bodemonderzoek 2012 bodemonderzoek 2013 broekhovensewg-piusstr ondh pj caspar houbenstr rioolaanl corellisingel optim overstort fatimastr fase 2 onderhoud pj goirkekanaaldijk rioolaanleg hart van brabantlaan rioolaanl hasseltstr rioolaanleg hertogstraat rioolaanleg hoevensekanaaldijk rioolaanl hoevenseweg rioolaanleg kapelstr maatr wateroverlast kwaadeindstr hasseltstr ond pj maatregelen krw midden brabantwg blauwe ader middenbrabant weg rioolaanleg moerenburg waterpark pj nsplein rioolaanleg omzetten modems naar adsl onderz bebouwing houten palen onderz foutaansl hwa op dwa ongezuiverde lozingen geregt opstellen brp tilburg opt overstort en regengegevens optimalisatie awak optimalisering meten monitoren pietersbuurt afkoppelbijdrage riol afkoppelen ext begeleidin riol hydraul funct alg slimstr blauwe aders structurele grondwateroverlast studie ontvlechting rioolstels studie structuurvisie r&w studie wolterbeek uitwerking brp v+t algemene kosten zwaluwstr rioolaanleg zwijsenstr bissch rioolaanleg arke noestr rioolren

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 92.000 0 127.253 0 756.253 0 20.000 0 0 148.235 0 0 273.000 0 0 0 100.000 210.000 1.762.680 0 2.073.178 75.000 440.000 0 400.000 750.000 0 231.000 943.419 100.000 1.469.000 256.000 500.000 0 0 10.000 110.000 0 10.000 0 30.000 0 0 0 0 75.000 10.000 120.000 150.000 25.000 25.000 0 55.313 0 10.371.825 90.000


Overloop uit 2013 0 0 -127.253 0 -136.010 13.000 0 10.000 145.142 0 19.000 10.000 0 -831 22.505 0 0 0 0 381.568 -37.253 0 0 -106.267 -55.098 0 50.000 -6.535 -35.814 0 -39.287 0 -21.295 2.102.239 277.955 0 0 37.886 0 25.000 0 7.380 334.000 -280 7.000 0 0 78.350 50.000 0 0 -31.684 0 -22.914 3.213.767 0

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 0 -34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.300 0

92.000 0 0 0 620.243 13.000 20.000 10.000 111.142 148.235 19.000 10.000 273.000 -831 22.505 0 100.000 210.000 1.762.680 470.868 2.035.925 75.000 440.000 -106.267 344.902 750.000 50.000 224.465 907.605 100.000 1.429.713 256.000 478.705 2.102.239 277.955 10.000 110.000 37.886 10.000 25.000 30.000 7.380 334.000 -280 7.000 75.000 10.000 198.350 200.000 25.000 25.000 -31.684 55.313 -22.914 13.640.892 90.000


Maatregel per aspectcode armhoefstr eo rioolrenov pj b van lamsweerdeln rioolren broekhovenseweg rioolren burg r vd voortln 2,5% centauruswg calamiteit dekking nagek kst projecten dirigentenln rioolrep drukriol planm reinigen drukriol planm stortkosten fatimastr rioolrenovatie gildestr rioolrenovatie goldmanweg emma ren rioolgem groenstr eo onderhoud pj hart van brabantlaan rioolren hoogvensestr rioolrenovatie huis en kolkaansluitingen jp coenstr rioolrenovatie kwaadeindstr rioolrenov leenherenstr rioolren pj leeuwerikstraat rioolren lovensekanaaldijk onderhoud pj molenbochtstr rioolrenovatie ns plein rioolren onverd prog 2,5% riolering ren oppervlaktewater onderhoud oude hilvarenbeeksewg rioolren piush rioolpersl f 1 relining planmatig onderhoud ntv putterstraat rioolren raamcontract rioolreparaties realisatie meetplan ringb zuid groenstr rioolren riol monitoringskstn meetsyst riol onderhoud iba riol reinigen algemeen riol vrijverv schade en molest riol vrijverval ntv riolering doelmatig waterbeh riolering frezen algemeen rioolgem planm stortkosten rioolgemalen planm ond lev rioolgemalen planm reinigen rioolinspectie exploitatie rioolreinigingsplan schoorstraat rioolrenovatie simon van der stelstr rioolren slimstraat rioolrenov st josephdwarsstr rioolren tilb alg rioolinspectie tilb renovatie drukriool tilburg vrijverval stortkstn tivolistr verharding+riool pj v hessen kasselstr rioolren v+t algemene kosten vlierlaan bijdr wilhelminakan vlierln vern rioolduikers

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 353.692 273.000 7.500 60.000 0 0 1.500 37.000 4.000 61.500 43.000 0 975.000 26.000 2.655.018 170.000 511.000 145.000 0 3.750 400.000 199.699 100.000 243.641 210.000 15.000 0 0 3.750 0 0 238.000 6.000 3.850 195.000 19.000 1.396.300 1.000 0 10.000 85.000 30.000 0 0 0 0 500.000 190.000 185.000 -60.000 10.000 327.000 320.000 0 1.300.000 0


Overloop uit 2013 -89.620 -20.374 0 0 103.387 0 0 0 0 0 0 73.000 -690.365 0 -142.464 50.000 0 0 323.468 0 0 0 0 0 56.708 0 22.964 0 0 0 2.309 0 0 3.225 0 0 2.035.391 0 72.540 0 0 10.941 231.239 25.000 0 0 -353.899 0 0 0 0 0 0 -17.238 0 25.000

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264.072 252.626 7.500 60.000 103.387 0 1.500 37.000 4.000 61.500 43.000 73.000 284.635 26.000 2.512.554 220.000 511.000 145.000 323.468 3.750 400.000 199.699 100.000 243.641 266.708 15.000 22.964 18.681 3.750 0 2.309 238.000 6.000 7.075 195.000 19.000 3.359.891 1.000 72.540 10.000 85.000 40.941 231.239 25.000 0 0 146.101 190.000 185.000 -60.000 10.000 327.000 320.000 -17.238 1.300.000 25.000


Maatregel per aspectcode zeshoevenstr rioolvervanging zwaluwstr rioolren amarantstr verv huisaansl anijshof rioolaansl verv arendlaan verv huisaansl arendplein verv huisaansl bieslookweg aansl vervangen brabantln h v ver rioolaansl dolomietenweide rioolrep eksterdreef rioolaansl verv ganzerikhof rioolaansl verv gentiaanlaan rioolaansl verv hasseltstr rioolaansluitingen heidestraat verv huisaansl hoflaan rioolaansl verv ijskruidlaan rioolaansl verv korhoenstr verv rioolaansl kruidenlaan rioolaansl verv kruizemuntweg rioolaansl verv melisseweg rioolaansl verv mieredikhof rioolaansl verv prof gimbrereln verv huisaansl reigerstr verv rioolaansl rioolreparaties 2013 rioolreparaties 2014 selderhof verv aansluitingen spoedmaatregelen riol uitv terrahof verv huisaansl top naeffdreef verv huisaansl veluwestr verv rioolaansl vlierlaan rioolrep zuringhof verv aansluitingen zwijsenstr verv rioolaansl burg panislaan rioolvergroting burg r vd voortln eo riool pj corellistr rioolvergroting havendijk rioolaanleg hoevenseweg rioolvergroting kerkstr rioolvergroting lancierstr rioolaanleg lijsterbeslaan rioolrenovatie moerse pad rioolaanleg nl 28 buiten gebruik stellen pucciniln rioolvergroting slimstr rioolvergroting st ceciliastr rioolvergroting tivolistraat rioolvergroting torenhoekstr rioolvergroting v+t algemene kosten vrijheidsstr rioolvergroting ambachtsweg renovatie gemaal kastanjelaan ren gemaal katsbogten ombouw riolering

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 0 55.313 11.400.514 0 19.000 15.000 7.500 116.000 112.000 55.000 0 88.000 58.000 60.000 21.000 91.000 21.000 6.563 100.000 13.000 51.000 23.000 8.000 6.563 0 300.000 25.000 40.000 5.000 21.000 0 49.000 80.000 0 1.391.626 46.000 109.000 63.000 0 0 30.000 0 14.000 0 150.000 63.000 150.000 36.000 50.000 33.000 0 27.000 771.000 47.000 47.000 0


Overloop uit 2013 0 0 1.721.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 -955 0 0 48.915 0 157.123 0 150.000 -6.172 0 0 0 0 0 -35.406 0 313.505 0 0 103.384

Bijstelling

UP 14

0 0 -53.120 0 0 0 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 55.313 13.068.607 0 19.000 15.000 7.500 116.000 112.000 37.500 0 88.000 58.000 60.000 21.000 91.000 21.000 6.563 100.000 13.000 51.000 23.000 8.000 6.563 400.000 300.000 25.000 40.000 5.000 21.000 0 49.000 80.000 0 1.774.126 46.000 108.045 63.000 0 48.915 30.000 157.123 14.000 150.000 143.828 63.000 150.000 36.000 50.000 33.000 -35.406 27.000 1.084.505 47.000 47.000 103.384


Maatregel per aspectcode oostburgstr renovatie rioolgem oude lind ren gemaal spoordijk tunnel ren gemaal vierwindenlaan ren gemaal bachlaan fietspad herkenbaarh dalem aanleg uitrit wc 2,5% durendaelweg aanp ov durendaelweg wov elise v calcarpad verv ov uitv gilzerbaan 2,5% griegstr verkeersrem maatr hoogvensestr speeltuin uitv lochtenberg speelterrein mahlerstr aanleggen doorgang mahlerstr parkeerterrein mahlerstr parkeerterrein 2,5% mascagnistr 2,5% mascagnistr tilb knapt op uitv mozartln verkeersrem maatr nautilusstr gevelgroen nautilusstr gevelgroen uitv schipluidenstr 2,5% schipluidenstr wortelopdr speelplekken berkel enschot st josephstr speelpl uitv tivoli 2,5% tongerloopl theaterplaats 2,5% verdilaan speeltoestel uitv Totaal

Bedrag 2014 uit MJP 13-16 63.000 47.000 55.000 249.000 508.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.942.296


Overloop uit 2013 0 0 0 0 103.384 62.500 0 0 0 -2.972 50.000 27.500 -1.364 9.569 8.368 8.000 18.000 13.959 0 13.051 20.000 0 159.258 37.000 0 0 0 66.000 0 488.868 17.047.136

Bijstelling

UP 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.668 16.668 0 0 -6.284 0 0 0 6.284 0 475.292

63.000 47.000 55.000 249.000 611.384 62.500 0 0 0 -2.972 50.000 27.500 -1.364 9.569 8.368 8.000 18.000 13.959 0 13.051 3.332 16.668 159.258 37.000 -6.284 0 0 66.000 6.284 488.868 72.464.724

2014 VOORJAARSRAPPORTAGE. 4 Bijlagen

Recommend Documents