2012 VOORJAARSRAPPORTAGE

2012

VOORJAARSRAPPORTAGE

Colofon

Productie: Informatie:

Gemeente Tilburg College

2 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg

Inhoud

Inhoud

Inleiding 1 Resultaten

5

7

1.1 Bestuurlijke prioriteiten 1.2 Reguliere activiteiten 1.3 Bedrijfsvoering 1.3.1 Personeel en organisatie 1.3.2 Overige bedrijfsvoeringsaangelegenheden 2 Aandachtspunten

7 22 24 24 26

31

31 32

37

37 37 39 39 40

42

Algemene Reserve (AR) Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Financieel beeld (Detail) 4.4.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2012 4.4.2 Structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2012 4.4.3 Beleidsvoorstellen 4.5 Afkortingenlijst

42 43 44 47 47 60 61 65

2.1 Ontwikkelingen 2.2 Risico's 3 Budgettaire positie

3.1 Financieel beeld 3.1.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2012 3.1.2 Structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2012 3.1.3 Beleidsvoorstellen 3.1.4 Reserves 4 Bijlagen 4.1 4.2 4.3 4.4

3

Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg

Inhoud

4


Inleiding

Inleiding: Voor u ligt de voorjaarsrapportage 2012. Dit is de eerste voorjaarsrapportage in de vernieuwde planning‐ en controlcyclus. De vernieuwing is gericht op het aanscherpen van helderheid over de koers. Daarmee versterken we de kaderstellende en controlerende rol van de raad en het geeft focus aan de uitvoering van beleid door het college en de ambtelijke organisatie. Anders dan voorheen zijn de bestuurlijke doelen dan ook meer leidend in deze verantwoordingsrapportage en blijft het voorjaarsbericht niet beperkt tot een financiële rapportage (van afwijkingen). Onderdeel van de vernieuwing is ook de vorm van de rapportage (het instrumentarium) en de rolverdeling. Deze voorjaarsrapportage is nadrukkelijk een rapportage van het college aan de raad. De rapportage is op het hoofdniveau ingedeeld conform de thema's van het coalitieakkoord. Daarbinnen wordt vervolgens gerapporteerd over de bestuurlijke doelen en maatschappelijke opgaven: wat waren de te behalen resultaten op die terreinen in het eerste kwartaal van dit jaar. Vervolgens wordt gerapporteerd over de reguliere activiteiten en de bedrijfsvoering (zowel in enge als in ruime zin). Het financiële beeld ontbreekt uiteraard niet. Uitgangspunt bij de sturing en verantwoording is koers bepalen en vasthouden. Dit laat onverlet dat zich ontwikkelingen kunnen voordoen waardoor de vooraf bepaalde koers moet worden bijgesteld of nieuwe doelen op ons afkomen. De planning‐ en controlcyclus is daarom een levende cyclus. In het hoofdstuk waar ontwikkelingen worden beschreven is dit zichtbaar gemaakt. Niet in alle gevallen is al helemaal duidelijk hoe deze ontwikkelingen hun effect gaan hebben op de vastgestelde koers en doelen. Maar omdat we wel al weten dat ze hun effect gaan hebben, hebben we ze ter informatie opgenomen. We liggen ten aanzien van de bestuurlijke doelen in grote lijnen op koers. Het financieel resultaat van de voorjaarsrapportage ten opzichte van de Programmabegroting 2012 bedraagt € 2.578.000,‐ nadelig. Dit is het saldo van diverse voor‐ en nadelen. Conform regulier beleid is het voorstel dit nadeel ten laste van de Algemene Reserve te brengen. 5


Inleiding

6


Resultaten

1

Resultaten

1.1

Bestuurlijke prioriteiten

In november 2011 heeft de raad de begroting voor 2012 vastgesteld. In de voorjaarsrapportage wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke prioriteiten uit de begroting. In onderstaande tabel zijn de bestuurlijke prioriteiten opgenomen die voor het 1e kwartaal van 2012 gepland stonden.


Resultaten

Thema Activiteit Doel Regionaal Koersdocument

Sociale stijging e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Transitie begeleiding AWBZ naar WMO Keuzes rondom regionale samenwerking zijn in beeld gebracht en bestuurlijk vastgesteld.

Toelichting

Gerealiseerd.

 

Decentralisatie AWBZ/Wmo

Doel Kadernota inzet participatiebudget en het ontwikkelen van een nieuw model voor de ondersteuning van de arbeidsmarkt (NOMA) Doel Decentralisatie Jeugdzorg

Inventariseren en analyseren van opgave, De decentralisatie van de functie extramurale begeleiding is door de opstellen uitvoeringsplan decentralisatie demissionaire staat van het kabinet onzeker geworden. Over de wijze waarop functiebegeleiding; (en wanneer) invulling wordt gegeven aan de nieuwe taak binnen de Wmo zal de Vastgestelde nota uitgangspunten en raad na de zomer besluiten nemen. Projectplan. Transitie naar aanleiding van Wet Werken naar Vermogen (WWnV) Opleveren nota. In het plan van aanpak voor het opstellen van de kadernota is door het college eind 2011 vastgesteld (en daarna door de raad) dat de planning voor de zomer 2012 is. Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting (2e kwartaal 2011) werd rekening gehouden met de nieuwe wet per eind 2011. Uiteindelijk is de wet nu nog steeds niet vastgesteld.



Decentralisatie zorg voor jeugd Regionaal Transitieplan Jeugd Midden‐Brabant, deel 1 Uitgangspunten.


Instellingen op het gebied van zorg en welzijn hebben ingestemd met het regionale transitieplan van de gemeenten in Midden Brabant. Op 13 maart 2012 (nr. 18) heeft het college het "Regionaal Transitieplan Jeugd Midden‐Brabant, deel 1, De uitgangspunten" vastgesteld. De rest van het jaar stellen we een programma van eisen en een aangekleed plan van aanpak op. Dit doen we in overleg met de instellingen, raad, gemeenten in Midden Brabant, burgers en cliënten. We doen dit in samenhang met veranderingen door het aanpassen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Werken naar Vermogen, passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur voor huishoudens die hulp nodig hebben.



Resultaten

Thema Activiteit Doel Convenant VSV

Doel Projectplan Actieplan VVE en Taal Doel Jongerenloket Blink!

Inzet re‐ integratietrajecten

Werkbedrijf

Sociale stijging e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Toelichting Verminderen van het voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie Nieuw convenant VSV met rijk en Het nieuwe convenant VSV 2012‐2015 Midden‐Brabant is ondertekend door de schoolbesturen voor de schooljaren 2012‐2013, gemeente, het voortgezet onderwijs en MBO en het ministerie van OCW. Aan de 2013‐2014 en 2014‐2015. evaluatie van de huidige maatregelen (regioanalyse) wordt momenteel de laatste hand gelegd. Verhogen van het doelgroepbereik van de voorschoolse educatie Het projectplan om te komen tot een actieplan ("Klemtoon op taal") is conform planning bestuurlijk vastgesteld. Aan het projectplan is bijgedragen door het primair onderwijs en de kinderopvang. Het actieplan zelf wordt na de zomer vastgesteld. Werkgelegenheid: een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten Hernieuwde afspraken over inzet en Vooronderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. doelstellingen van samenwerkingspartners; Bevindingen zijn vastgelegd in een notitie die binnenkort ter beoordeling aan het Herontwerp informatiestructuur. bestuur wordt voorgelegd. Het verzoek aan het bestuur is te bepalen of en in welke vorm wij de dienstverlening voor jongeren willen voortzetten. Dit gezien de veranderingen binnen de organisaties (capaciteit/prioriteiten) van de samenwerkingspartners. Nakomen contractafspraken. Het eerste kwartaal is inmiddels afgerond. De trajectaanbieders zullen binnen de komende twee weken de behaalde resultaten aanleveren. Uit voorlopige gegevens blijkt de inzet van individuele contracten en sociale activeringstrajecten volgens verwachting te lopen. Op de jongeren, WorkFirst en WorkFirst+ trajecten zien we momenteel een lagere instroom dan aanvankelijk begroot. Oorzaak hiervoor is met name de aanscherping van de WWB 2012. Daarnaast onderzoeken we of in het werkproces hiaten zitten waardoor onvoldoende klanten voor trajecten aangemeld worden. Werkbedrijf voert afgesproken activiteiten uit De doorontwikkeling van het werkbedrijf is in volle gang. Inmiddels is door de met het afgesproken resultaat. Diamantgroep in samenwerking met afdeling E&A een plan van aanpak opgesteld. In dit plan richt het werkbedrijf zich op drie peilers: ‐ Ontwikkelen van maatschappelijk nuttig werk (in stad en wijken); ‐ Integrale werkgeversbenadering en matching naar werk; ‐ Een effectief een efficiënt eigentijds re‐integratiemodel. 2012 is zogezegd een overgangsjaar. Het werkbedrijf bevindt zich nog in de ontwikkelfase. In 2011 is alvast voorgesorteerd op de prominente rol die het






  

Resultaten

Thema Activiteit

Pilot Werkgevers‐ akkoord

Werkgevers‐ akkoord en integrale werkgevers‐ benadering

Betrekken uitzendbureaus bij re‐integratie‐ vraagstukken

Sociale stijging e

Resultaat 1 kwartaal 2012

Toelichting werkbedrijf naar verwachting zal innemen binnen NOMA. M.i.v. 01.01.2012 is het volume aanmeldingen voor de doelgroep 1‐3 jaar afstand van de arbeidsmarkt verhoogd. 400 trajecten WorkFirst+, 250 jongerentrajecten, daarnaast zal T@W 50 WorkFirsttrajecten verzorgen. Zoals bij inzet re‐ integratietrajecten wordt gemeld vallen de instroomcijfers voor het eerste kwartaal tegen. Er wordt onderzocht welke acties wij hierop moeten ondernemen. In een evaluatie de best practices voor re‐ De pilot Werkgeversakkoord is in het 1e kwartaal tussentijds geëvalueerd. integratie doelgroep met beperkte loonwaarde, Hieruit zijn strategische, tactische en operationele lessen getrokken welke nu al vanuit perspectief werkgever vaststellen. meegenomen worden in de ontwikkeling van het Nieuwe Model voor de Deze evaluatieresultaten meenemen in NOMA Ondersteuning van de Arbeidsmarkt (NOMA) en de regionale en vernieuwd beleid Social Return on werkgeversbenadering. De pilot eindigt in het 2e kwartaal van 2012 waarna een Investment (SRoI). eindevaluatie volgt. Enkele experimenten die uit deze pilot voortkomen lopen nog door tot eind 2012. Matchen van klanten op de vraag bij De vacatures die voortkomen uit het Werkgeversakkoord zijn minimaal. Om te werkgevers. Meer arbeidsmarktgericht voldoen aan het volume vacatures voor het leerelement voor de casemanagers neerzetten van de uitvoering van worden nu reguliere vacatures van de MatchingsUnit (MU) benut. casemanagement. Er is tot 1 mei 2012 een medewerkster aangetrokken bij de MatchingsUnit om vacatures die voortkomen uit het Werkgeversakkoord door te zetten naar casemanagers om te komen tot een match. Zij neemt deel aan de proeftuin arbeidsmarktgericht casemanagement om casemanagers kennis te laten maken met een nieuwe manier van klantherkenning. Niet alleen uitgaan van welke belemmeringen er opgelost moeten worden maar vooral de klant tegen het licht houden van de werkgever en zien wat kansen zijn en op die manier ook in gesprek gaan met de klant. In deze gesprekken met de klant staat werk meer dan ooit centraal. Samenwerkingsovereenkomsten realiseren met Tot heden is nog geen samenwerking met uitzendbureaus tot stand gekomen. uitzendbureaus om instroom WWB te Reden is gelegen in een slechte uitzendmarkt en de risico's die samenwerking beperken. met de gemeente met zich mee brengt als er afspraken gemaakt worden voor 100 WWB'ers. Wel is inmiddels een jobhunter aan Tilburg Actief verbonden die exclusief WWB'ers matcht met uitzendorganisaties en individuele afspraken maakt. Naast deze benadering van de uitzendmarkt, wordt op dit moment gesproken met een partij die als draaideur kan functioneren naar reguliere werkgevers.








Resultaten

Thema Activiteit Doel Doorontwikkeling van het uitvoerings‐ programma Tilburg Werkt (zie ook Vestigingsklimaat) Doel Trajecten Inburgering

Beweging op de participatieladder

Sociale stijging e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Groei arbeidsplaatsen Opleveren kadernota NOMA. Opleveren kadernota Economische Agenda Tilburg.

Toelichting

Kadernota Economie besproken en akkoord bevonden door college B&W op 24 april 2012. Werkbijeenkomst met raadscommissie Economie op 7 mei 2012. Via raadsvoorstel in commissie Economie op 21 mei 2012 en in raad op 25 juni 2012.



Bevorderen zelfredzaamheid en meedoen 300 nieuwe trajecten in 2012. Van de mensen die deelnemen aan een inburgeringstraject slaagt minimaal 70%.

In de Programmabegroting 2012 is voor Inburgering een doelstelling van 300 te realiseren inburgeringstrajecten opgenomen. Op basis van de realisatie in 2011 wordt de ambitie met betrekking tot het aantal te realiseren inburgeringstrajecten niet gehaald, maar zal rond de 100 blijven steken. De reden hiervoor is drieledig. Ten eerste is één van de doelstellingen van inburgering, dat aan het eind van 2012 het BPI (Bestand Potentiële Inburgeraars) leeg is. Dat wil zeggen dat alle oudkomers die in het bestand zittten, opgeroepen zijn. Momenteel zitten er nog 86 inburgeringsplichtige personen in het BPI. Ervaring leert dat de mensen die nu nog in het BPI zitten, m.n. mensen zijn die moeilijk toe te leiden zijn naar een inburgeringstraject (o.a. analfabeten of mensen met fysieke of lichamelijke belemmeringen). Ten tweede loopt het aantal asielgerechtigden en nieuwkomers de laatste jaren terug. En tot slot worden mensen met de Turkse nationaliteit, sinds halverwege 2011, na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, niet meer als inburgeringsplichtig aangemerkt. Hierdoor is een groot deel van de doelgroep verplichte inburgeraars afgevallen. Inzichtelijk maken van de beweging van klanten Gerealiseerd. Inzicht in de beweging op de participatieladder is via TilburgInzicht op de participatieladder. ontsloten.



 

Verblijfsduur in de uitkering

Verblijfsduur in de uitkering minimaal gelijke tred met het kringgemiddelde van de gemeenten.

Doel Armoedebeleid

Armoede Doorontwikkelen samenwerking met bedrijfsleven op grond van "werkende armen" in de vorm van arrangementen (samen met


Nog geen vergelijkingscijfers ontvangen over Q1.

Wel in gesprek met partijen, echter op dit moment nog te weinig concrete resultaten. De evaluatie van het armoedebeleid ('Doorstart cirkel doorbreken') is afgerond



Resultaten

Thema Activiteit

Doel Kwijtschelding maximaal automatisch verstrekken Doel Uitvoeren van jobcoaches in de wijk Werkpunt Kruidenbuurt Doorontwikkeling Kanswonen in Stokhasselt

Sociale stijging

e

Resultaat 1 kwartaal 2012 arbeidsmarkt).

Toelichting en wordt samen met een procesvoorstel om te komen tot een nieuwe kadernota en uitvoeringsprogramma in 2013 in juni 2012 voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook het beleidsplan schuldhulpverlening ‐ met daarin bijzondere aandacht voor jongeren ‐ is opgesteld en wordt in juni 2012 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het Tilburgse Ondersteuningsfonds is inmiddels operationeel. Toename gebruik inkomensondersteunende regelingen 3.872 automatische verstrekkingen. Gerealiseerd.



Impulswijken: Verbeteren sociaal economische positie van mensen in de vijf impulswijken Per jobcoach en per impulswijk 10 full‐timers Geen afwijking. en 10 part‐timers aan het werk. Jobcoaches werken vanuit het Werkpunt. Ook de verbindende schakels zullen vanuit het Werkpunt spreekuur draaien.

Gerealiseerd.

Werk & Inkomen verzorgt het Werk element in trajecten.

Gerealiseerd.

  

Thema Activiteit Doel Stedelijke Transitie

Vestigingsklimaat e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Transitie stedelijke ontwikkeling Plan van aanpak transitie stedelijke ontwikkelingsopgave prioritering projecten en uitvoering Plan van aanpak. Op basis van integraal afwegingskader besluitvorming over prioritering van projecten door B&W en raad faciliteren.


Termijn

Het iteratieve werkproces transitie stedelijke ontwikkeling is een dynamisch proces waarin in een aantal stappen wordt toegewerkt naar een andere manier van werken (m.b.t. inzet gemeente) en het beoordelen, herijken en prioriteren van projecten en initiatieven in het fysieke domein (focus: wonen en werken). Dit gebeurt op basis van een integraal afwegingskader (visie voor de lange termijn op basis van twee indicatoren; financieel en maatschappelijk/ stedelijk belang) en periodieke monitoring van de daadwerkelijke realisatie. Een



Resultaten

Thema

Vestigingsklimaat

Activiteit

e


Kadernota Economische Hoofdlijnen

Ontwikkeling en vaststellen Economische Agenda Tilburg (EAT).

Doel Bestuurlijk vast‐ stellen van geact. prognose bedrijventerreinen Midden‐Brabant Visiedocument logistiek Hart van Brabant

Toename economische kracht en waardering ondernemersklimaat Regionale afstemming (incl. overleg provincie) Opgenomen in "Regionale Agenda Werken 2012" van de Regio Hart van Brabant, en besluitvorming. vastgesteld door de Stuurgroep RRO op 21 december 2011. Het college van B&W van Tilburg heeft per besluit d.d. 6 maart 2012 met deze regionale agenda ingestemd. De acties die uit deze agenda voortkomen worden heel 2012 uitgevoerd. Een en ander verloopt tot op heden conform planning. Opleveren visiedocument. Het ambitieprogramma Logistics Cities ("De logistieke ambities van Midden‐ Brabant", november 2011) is opgeleverd in afstemming met de regionale partners. Op basis van deze ambities is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Tilburg en Waalwijk. Collegebesluit d.d. 13 maart 2012, ondertekening tijdens Dag van de Logistiek op 31 maart 2012. Uitvoeren actieplan met de speerpunten: De totale pachtsom (incl. nostalgische kermis) bedraagt € 1.971.600,‐. onderzoek naar de mogelijkheden voor de Kermisopening op Koningsplein i.s.m. 100&NL, opening Roze Maandag op Pieter exacte plaats van de kermis; Vreedeplein, NS Roze Maandag Express van Amsterdam naar Tilburg, met het aantrekken van innovatieve attracties; tussenstops in Utrecht en Den Bosch (budgetneutraal). Nieuwe initiatieven: verbreding van draagvlak en communicatie. Single Friday, Roze Maandag Camping (Muzetuin), synergie stimuleren tussen kermis en winkelgebied. Acquisitie zakelijke dienstverlening structureel Uitvoering promotie‐ en acquisitieplan loopt vertraging op vanwege maken in perspectiefnota. capaciteitsproblemen. Matchmaking stimuleren tussen Tilburgse Er is volgens plan gewerkt aan een nieuw "Tilburg Magazine", een succesvolle

Groei kwaliteit en waardering Tilburgse Kermis

Uitvoering Promotie‐ en Acquisitieplan


Termijn projectlijst met woningbouwprojecten en de regionale afspraken voor het programma bedrijventerreinen vormen de basis voor het toetsen van concrete projecten aan het afwegingskader. Een eerste verkenning van optimalisatiemogelijkheden binnen de gemeentelijke grondexploitaties en de nog niet in exploitatie genomen gronden, is voor een zestal projecten gestart. Er is bij deze doorlichting van projecten vooral gekeken naar mogelijkheden om de opbrengst voor het grondbedrijf op korte termijn te vergroten. Bij de begroting 2013 worden de resultaten hiervan in beeld gebracht. De resultaten van de transitie bespreken wij minimaal 2 x per jaar met de raad (in voorbereiding op de perspectiefnota en programmabegroting). Kadernota besproken en akkoord bevonden door college B&W op 24 april 2012. Werkbijeenkomst met raadscommissie Economie op 7 mei 2012. Via raadsvoorstel in commissie Economie op 21 mei 2012 en in raad op 25 juni 2012.

   



Resultaten

Thema

Vestigingsklimaat

Activiteit

e

Citymarketing

Doel Kernwinkelgebied

Bedrijfsverzamel‐ gebouw UWV / Werk en Inkomen (in de Spoorzone) Piushaven: Woningbouw Piushaven.

Spoorzone‐midden

OV‐knoop Spoorzone

Resultaat 1 kwartaal 2012 ondernemers en zusterstad Changzou (China) door de organisatie van een Chinareis. Hernieuwde invulling en rol "Tilburg Magazine".

Termijn China handelsmissie en via Hart van Brabant een start gemaakt met regionaal onderzoek P&A.

Definitie van de kernwaarden van Tilburg n.a.v. onderzoek.

 

Na een trage start is in het eerste kwartaal 2012 gewerkt aan nieuw beleid voor citymarketing. Er is een opzet gemaakt om te komen tot het nieuwe beleidsplan. Deze opzet wordt in de rest van het jaar uitgewerkt. De kernwaarden van Tilburg zijn een belangrijk onderdeel van het nieuwe citymarketingbeleid. Doel is om op basis van bestaande kennis m.b.t. kernwaarden het verhaal van Tilburg te laden. Versterken van de Spoorzone en Binnenstad / vergroten van bereikbaarheid werk en centrum College‐ en Raadsbesluit (vaststellen) Visie Conform planning; 2e en 3e kwartaal worden benut voor het sluiten van versterking kernwinkelgebied centrum Tilburg; overeenkomsten. (intentie)Overeenkomst ontwikkelaar voor ontwikkeling winkelrondje; (intentie)Overeenkomst belegger voor ontwikkeling winkelrondje; (intentie)Overeenkomst Primark; Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan winkelrondje (deel rondom SK1 ‐ SK3). Afsluiten intentie overeenkomst. Afsluiten intentieovereenkomst in week 21 geaccordeerd door het college. Formeel afsluiten intentieovereenkomst dient nog plaats te vinden.



In 2012 zijn er volop woningbouwactiviteiten in de Piushaven: De Havenmeester fase 2 is volop in aanbouw, de bouwplannen van De Werf en Vehorn worden opgeleverd. Planwijziging voor het Lourdesplein wordt opgestart. Start bouw Tilburg Talent Square

Aanbesteding voor aanleg vernieuwing busstation, spoortunnels, fietsstallingen.


Niet binnen termijn gehaald.

Gerealiseerd. e

Besluitvorming in 2 kwartaal in college.

   

Resultaten

Thema Activiteit Verbreding Bredaseweg

Wilhelminakanaal (fase1) Doel Voorbereiding besluitvorming deelname aan Brabant Culturele Hoofdstad 2018

Verkenning bibliotheek van de toekomst Doel Stappegoor

Doel Oplevering bedrijventerrein Vossenberg West II.

Vestigingsklimaat e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Afronding grondverwerving en bestemmingsplan.

Start uitvoering verbreding 1e fase: aanbesteding.

Termijn De in het eerste kwartaal aanwezige knelpunten (bomen en bestemmingsplan) zijn weggenomen. De grondverwerving is echter nog niet afgerond. Eind mei is een gedetailleerde planning beschikbaar. Het projectteam wordt versterkt. Het bestemmingsplan komt voor de zomer in het college en eind dit jaar in de raad. Prognose start uitvoering: mei 2013. Momenteel wordt alles op alles gezet om deze datum te vervroegen. Gerealiseerd.

 

Tilburg wil een top‐10 positie voor cultuuraanbod Realiseren Businesscase 2018Tilburg. Artistiek directeur Martijn Sanders heeft een bidbook versie 1.0 samengesteld, Aanvullend financiële middelen à € 9,6 miljoen waarvan in de bestuurlijke Stuurgroep 2018Eindhoven/Brabant is vastgesteld dat (gefaseerd in de periode t/m 2020) realiseren het een uitstekende basis biedt om de gemeenteraden en Provinciale Staten te voor bijdrage gemeente Tilburg aan vragen in te stemmen met de kandidaatstelling. In het 2e kwartaal van 2012 2018Brabant (indien BrabantStad de titel staat dan ook de bestuurlijke besluitvorming over de definitieve Culturele Hoofdstad van Europa verkrijgt). kandidaatstelling, governance, de opmaatfase 2013‐2014 en de financiering op de agenda. Realisatie kaders voor planstudie. Adviesnota Aanpak Planstudie bibliotheek naar Spoorzone is gereed.

 

Sturing op grote projecten Besluitvorming aanvullende overeenkomst Stappegoor.

Gerealiseerd.

Toename economische kracht / waardering ondernemersklimaat In 2012 zal het bestemmingsplan Gerealiseerd. bedrijventerrein Vossenberg West II worden vastgesteld. Het bedrijventerrein is medio 2012 gereed voor uitgifte. Uitgifte is afhankelijk van eventuele beroepsprocedure.






Resultaten

Thema Activiteit Bedrijventerrein Zwaluwenbunders (Noordoost)

Vestigingsklimaat

e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Ten behoeve hiervan zal in 2012 het ontwerp‐ bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Streven vaststelling bestemmingsplan is eind 2012.

Termijn Het bestemmingsplan Zwaluwenbunders wordt doorgeschoven naar het 2e kwartaal 2012. De provincie heeft in de vooroverlegreactie op het ontwerp van het bestemmingsplan om een aantal aanpassingen verzocht die verwerkt worden in het ontwerpbestemmingsplan waarna het in procedure kan worden gebracht.



Thema Activiteit Doel Kadernota Veiligheid

Realisatie Drieburcht Beheer infrastructuur Doel Versterken team PGA (Transitie Jeugdzorg)

Leefbaarheid

e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Algemeen Klaar voor de raadscommissie; consequenties voor perspectiefnota.

Oplevering gebouw. Voltooien sternet fietspadenplan: gunning fietsbrug Voldijk. Terugdringen jeugdcriminaliteit Projectplan 'Inzet Outreachend Interventieteam'; Projectplan Proeftuin Gezinsmanagement; Selectie kandidaten;


Toelichting

Loopt volgens planning. Begin mei vindt consultatie van de partners plaats en is een digitale versie van de kadernota breed beschikbaar. Consequenties voor de perspectiefnota zijn in beeld. Door vertraging in de bouw gaat de nieuwe Drieburcht later open dan gepland. In plaats van opening in oktober wordt nu gestreefd naar opening in de laatste week van 2012. In die week zal het zwembad open zijn voor recreatief gebruik en begin 2013 wordt het complex volledig in gebruik genomen. Vooralsnog lijken de hieruit voortvloeiende kosten binnen de exploitatie gedragen te kunnen worden. Of het resultaat over 2012 positief of negatief uitvalt is niet met zekerheid aan te geven. Design and constructcontract is gegund. Startdatum realisatie gepland in januari 2013; het werk wordt opgeleverd in oktober 2013.

 



Projectleider afdeling Sociaal is bezig met projectplan. De losse onderdelen van het outreachend team (interventieteam Huiselijk geweld, outreachend maatschappelijk werk, outreachend jeugdzorg en bemoeizorg) functioneren al wel vanuit het Zorg‐ en veiligheidshuis; Projectplan is gereed; Kandidaten zijn geselecteerd;



Resultaten

Thema Activiteit

Doel Verbeteren wijkgericht werken Wijkveiligheid

Doel Uiterlijk 31 januari 2012 moet besloten worden of voor de verwerking van huishoudelijk afval en GFT ná 1 februari 2017 het bestaande contract zal worden verlengd of een nieuw contract zal worden voorbereid. Doel GFT inzameling bij hoogbouw HAH kunststof‐ inzameling A HAH kunststof‐ inzameling B Textielinzameling

Leefbaarheid e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Aantrekken externe coach. Verhogen Sociale Kwaliteiten wijken Langcyclisch: Wijktoets 1e versie gereed.

Toelichting Externe coach is gestart en 12 april is team Gezinsmanagement gestart vanuit het Zorg‐ en veiligheidshuis.

Plan van aanpak voor 11 aandachtsgebieden

Plannen zijn gereed.

Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid Besluit over verlenging bestaand contract of voorbereiden van een nieuw contract voor de verwerking van huishoudelijk afval en GFT.

Opzet wijktoets 1e versie is eind maart besproken in de directie en het college; aan de verdere verfijning wordt nu gewerkt.

 

Twee lopende contracten zijn verlengd. In de hele breedte van de afvalverwerking wordt nagedacht over de toekomst van de lopende contracten samen met de vereniging van contractanten.

Afvalbeleid spoor 1 / korte termijn optimalisatievoorstellen Starten van proef, voor het einde van het jaar Projectplan gereed; invoering mei/juni 2012. evaluatie. Er worden een tweetal pilots als Projectplan gereed; invoering mei/juni 2012. haalvoorziening ontwikkeld, die moeten leiden tot een hoger inzamelresultaat. Intensiveren van huidige inzamelmethoden. Projectplan gereed. Voorjaarsactie vindt nog volgens het oude stramien plaats.






Resultaten

Thema Activiteit via scholen en verenigingen Elektrische apparaten Herinrichting Milieustraat Fase 1 : asfaltering en inrichting Fase 2 : sorteren afval‐ stromen PM Uitvoeren communicatie‐ maatregelen Ondergrondse inzameling uitbreiden Quick win(s) / pilot(s) Overig Sluiting Hoolstraat Wijziging grofvuil regeling

Leefbaarheid e

Resultaat 1 kwartaal 2012 Intensiveren van huidige inzamelmethoden. Renovatie van de bestrating, alsmede herinrichting, waardoor een efficiënter oppervlaktegebruik en uitbreiding van bezoekerscapaciteit. Nieuwe communicatie campagne gecombineerd met huidige communicatie‐ uitingen. In eerste instantie bij 21 winkelcentra huidige bovengrondse inzamelsystemen vervangen door ondergrondse inzamelsystemen. In het eerste half jaar 2012 nadere studie naar alternatieven voor sluiting Hoolstraat.


Toelichting In het najaar nieuwe opzet. Projectplan gereed; in samenwerking met landelijke Wecycle campagnes. Programma van eisen nagenoeg gereed. Besteksklaar in april/ mei; daarna aanbesteding. Gunning voor de zomervakantie. Start na de zomervakantie. Fase 1 in okt./nov. 2012. Projectplan gereed. Afdeling Communicatie is bezig met betrekken van externe partijen. Voor de zomervakantie duidelijkheid ten aanzien van nieuwe opzet; vervolgens uitwerking en daarna invoering in de tweede helft van 2012. Projectplan in uitwerking. Acties zijn uitgevoerd. Gesprekken met dorpsraad vinden plaats. Is op 1 januari 2012 ingegaan.

Resultaten

Thema

Leefbaarheid e

Activiteit Doel Kadernota strategisch afvalbeleid Doel In een vast te stellen Uitvoeringspro‐ gramma Groen en Biodiversiteit wordt bepaald waar en hoeveel extra groen er de komende jaren wordt gerealiseerd. Doel Project tegengaan zwerfafval en illegale stort

Resultaat 1 kwartaal 2012 Afvalbeleid spoor 2 / strategisch afvalbeleid

Realiseren projecten uitvoeringsplannen t/m 2012

Actieplan aanpak Meerjarenprogramma Openbare Ruimte.

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst Midden en West Brabant.

Toelichting

Collegenota in voorbereiding over toekomst afvalbeleid.



Het duurzaam in stand houden van de groenstructuur en waar nodig ontwikkelen Vaststelling Uitvoeringsprogramma Groen en Ontwerpbesluit is door het college genomen (24 april 2012). Definitief besluit Biodiversiteit. wordt genomen aan de hand van terugkoppeling bespreking raadscommissie Duidelijkheid over hoeveel extra groen er de Fysiek (mei). komende jaren gerealiseerd wordt.

Verbeteren van de objectieve veiligheid Afronding jaarprogramma 2011/2012. Besluitvorming creëren op jaarprogramma 2012/2013.


Het project is in 2012 gecontinueerd met een nieuwe projectleider en een nieuw team. Lopende zaken programma 2011‐2012 zijn voortgezet. Collegevoorstel nieuw jaarplan 2012 ‐ 2013 voor besluitvorming gepland voor begin juni. Een startnotitie hiervoor is door het afdelingshoofd vastgesteld en inmiddels met de portefeuillehouder besproken. Project "Projectplanning nieuwe stijl". Alle relevante activiteiten worden per project in beeld gebracht en in tijd vertaald. Portefeuillehouder wordt hiermee gedetailleerd geïnformeerd. Alle betrokkenen beschikken zo over informatie over vastgestelde deadlines. Biedt meer mogelijkheden om risico’s op tijd te voorzien van de benodigde acties. De voorbereiding van de RUD Midden en West Brabant is in volle gang en verloopt volgens planning. De gemeente Tilburg participeert zeer actief. Besluitvorming in de 26 gemeenten en bij de provincie is gepland in juni. Risico op vertraging is m.n. gelegen in de bestuurlijke discussie over de vestigingsplaats. Indien dat tot vertraging in de besluitvorming leidt, kan



 



Resultaten

Thema Activiteit

Leefbaarheid e


Toelichting 1 januari a.s. wellicht niet meer worden gehaald. Risico in de periode na besluitvorming zit in het overleg met de vakbonden. Overigens verloopt tot op dit moment het overleg met de ondernemingsraden voorspoedig. De inventarisatie van de taken die we gaan inbrengen is momenteel afgerond, de inbreng van Tilburg is 27,53 fte voor het primaire proces. 12 juni is er een bijeenkomst met de verantwoordelijke managers om te kijken naar de aansturing van de RUD en werkprocessen.

Thema

Bestuur

Activiteit

Resultaat 1e kwartaal 2012

Doel Nota Burgerparticipatie

Werken aan andere Overheid Nota vastgesteld.

Tilburg Transformeert

Veiligheid gemeente‐ gebouwen

Herinrichting P&C‐cyclus Nieuw bedrijfsvoering: ‐ Methodiek interne samenwerking ‐ Budgetverdeling ‐ Verdeling schaarste functies ‐ Normontwikkeling Leiderschap en Werkstijl: ‐ Programma en plan van aanpak vastgesteld Bezuinigen op de Organisatie: ‐ Managementspoor uitwerken en realiseren Verbeteren technische veiligheid (waaronder brandveiligheid, constructieve veiligheid en veiligheid installaties) gemeentelijke gebouwen


Toelichting

Conform planning. De voorbereiding van de evaluatie is vertraagd. De overige projecten lopen conform planning, wat echter niet betekent dat een cultuurverandering (houding, gedrag en nieuwe manier van werken) van de ene op de andere dag gerealiseerd is.

Op 3 april 2012 is een collegenota vastgesteld waarin op grond van onderzoeken naar de veiligheid van sportaccommodaties en brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen besloten is diverse maatregelen uit te voeren die leiden tot een verantwoord niveau van technische veiligheid bij sportaccommodaties en bijbehorende was‐ en kleedgebouwen, alsook leiden tot verbetering van brandveiligheid van de gemeentelijke gebouwen. Deze maatregelen moeten leiden tot een goede balans tussen risico's op ongevallen

  

Resultaten

Thema

Bestuur

Activiteit

Resultaat 1e kwartaal 2012

Doel Verdere implementatie 14‐013 Verdere professionalisering van het KCC en realisatie business case Invoering Zaakgericht Werken Doel Tilburg 2040

Toelichting

en financiële kosten. Handhaven van de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening. Nu er één telefoonnummer is voor alle In de stad staan nog oude telefoonnummers op objecten (zoals containers etc.). gemeentelijke dienstverlening worden alle Daarom stellen we voor de doorschakelingen open te houden tot het derde overige telefonische eerstelijns ingangen kwartaal. opgeheven. Plan van Aanpak KCC 2016. De visie (3 april besproken met de directie) en het plan van aanpak is in concept gereed. Na bespreking met betrokkenen zal het bestuurlijk traject worden gestart.

  

Uitvoeren pilot Zaakgericht Werken.

Oplevering zakensysteem staat gepland voor 30 juni. Vandaar dat de pilots pas in het derde kwartaal kunnen starten. Voorbereidingen worden wel alvast getroffen. Versterken van Regionale Samenwerking en Netwerken Expedities afgerond en slotbijeenkomst De 8 expedities zijn afgerond en op 29 februari 2012 zijn de resultaten georganiseerd. gepresenteerd aan de partners uit de stad.

Strategisch Lobbyen

Lobbyagenda in uitvoering.

Doel Realiseren Bezuinigingen

Duurzaam Financieel Beleid Op Organisatie : Jaarschijf 2012 ingevuld en Gepland staat dat eind juni het verbeterpotentieel BLOK 1 in beeld zal zijn (incl. Jaarschijf 2013 ingevuld met concrete resultaten doorlichtingen werkprocessen die al hebben plaatsgevonden). besparingen via efficiency op processen (LEAN).


Voor de zomer zal een agenda lobbyactiviteiten gereed zijn. Op dit moment zijn de lobbyactiviteiten nog niet op het gewenste niveau.

 



Resultaten

1.2

Reguliere activiteiten

Naast de bestuurlijke prioriteiten betreft een groot aantal werkzaamheden reguliere activiteiten. Voor het eerste kwartaal worden hier enkel de afwijkingen gemeld die door de diverse afdelingen zijn aangegeven. Afdeling Strategie en Control Bestuurskrachtmeting wordt vervroegd naar het 2e kwartaal van 2012. Afdeling Ruimte Bestemmingsplannen: Voor het 1e kwartaal waren o.a. de vaststelling voorzien van de bestemmingsplannen Magentahof en Magazijnkwartier: ‐ het bestemmingsplan Wandelbos 2007 1e herziening (Magentahof) is nog niet vastgesteld omdat het door de raadscommissie is aangehouden; ‐ het bestemmingsplan P.Vreedeplein 2e fase (Magazijnkwartier) wordt door de ontwikkelaar gemaakt; vaststelling is voorzien voor het 2e kwartaal. Afdeling dienstverlening Aanbesteding zakensysteem vergunningen: nieuwe aanbesteding blijkt noodzakelijk, hierdoor uitloop naar vierde kwartaal. Koppeling SzwNet ‐ CAK: uitwisseling CAK is complexer dan voorzien; middels noodvoorziening vindt uitwisseling plaats. Afdeling Parkeer‐ en havenbedrijf De actualisatie van het contract met het DOCT, gepland in het eerste kwartaal 2012, is gestart maar nog niet afgerond. Voor de fietsenstallingen is het nieuwe contract in concept gereed, het contract met P1 (inhuur parkeercontrole) is inmiddels verlengd in afwachting van het aanbestedingstraject van de parkeerbeheertaken (start Q3). Afdeling Economie en Arbeidsmarkt Parkmanagement in Tilburg moet worden doorontwikkeld nu het contract met Grontmij als dienstverlener is opgezegd en het beheer en onderhoud van grijs en groen op de bedrijventerreinen weer door de gemeente zelf wordt gecoördineerd. Bestuur BORT en gemeente Tilburg hebben opdracht gegeven aan een werkgroep om een businesscase uit te werken. De resultaten hiervan worden voor de zomer 2012 nog besproken met de opdrachtgevers. Tevens zal er voor de zomer 2012 een besluit moeten vallen over de definitieve organisatievorm.


Resultaten

Afdeling Werk & Inkomen (productieaantallen) Activiteit Resultaat 2012 Begroot Q 1 (evt. kengetal productie) Uitstroom uit 900 225 uitkering naar werk Uitstroom Overig 1250 313 Instroom en 2250 / 65% 563 / 65% toekennings‐ percentage

Realisatie Q 1 Toelichting

102 203 459 / 62%

Nieuwe WI trajecten

100

25

73

Afgeronde en succesvolle WI trajecten

80% duaal, 70% geslaagd en niet meer dan 10% uitval

46,5 % / 64% / nnb

Kinderopvang

90% binnen 30 dagen

45 %


Er zal in april een nadere analyse uitgevoerd worden om de redenen van de achterblijvende uitstroom te achterhalen en daar waar mogelijk bij te sturen (slechtere economie) Als gevolg van wachttijd bij jongeren < 27 jaar, treedt 4 weken "vertraging" op bij daadwerkelijke toekenning. Hierdoor zullen de instroomcijfers met terugwerkende kracht wijzigen en wordt verwacht dat we op de norm zitten. Het aantal van 100 zal m.n. voor 1 juli behaald moeten worden. Met betrekking tot aantal duaal: nog niet alle trajectplannen zijn binnen. In 1e instantie worden deze trajecten als regulier geregistreerd. Na ontvangst trajectplan vindt correctie naar duaal plaats. Met betrekking tot slagingspercentage: We hebben op dit moment te maken met de doelgroep moeilijk leerbaren. Hierdoor is het slagingspercentage onder het streefcijfer uitgekomen. Aanvragen komen in bulk binnen waarbij, gezien bezetting, aanvragen niet binnen 30 dagen afgehandeld kunnen worden. M.b.t. de wettelijke termijn van 8 weken wordt ongeveer 90% afgehandeld. Gezien de landelijke ontwikkelingen m.b.t. kinderopvang (voorstel om dit door de Belastingdienst te laten doen per 1 januari 2013) is besloten geen extra investering op proces en bezetting te doen. Wel zal strakker gestuurd gaan worden op juist gebruik en juiste registratie van herstel‐ en opschorttermijnen.

Resultaten

1.3

Bedrijfsvoering

1.3.1

Personeel en organisatie

Formatie Per 31 december stond de formatie gemeentebreed op 1.988 fte; per 1 januari 2012 is dit 1.891,95 fte. Met deze formatiereductie is uitvoering gegeven aan de personeelsreductie van 96 fte voor 2012 als gevolg van de bezuinigingen en Tilburg Transformeert. Van deze personeelsreductie is momenteel nog circa 30 fte te realiseren. In het eerste kwartaal van 2012 breidt de formatie zich per saldo met 2,2 fte uit. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een formatie‐uitbreiding van 15,41 fte, anderzijds bezuinigingstaakstellingen/functie‐ inkrimping/herschikkingen/wegvallende dekking van 13,21 fte. De formatie‐uitbreiding betreft: ‐ herijking casemanagers, poortwachters, medewerkers schuldhulpverlening (10,85 fte) ‐ formatie‐uitbreiding procesregisseur en projectleider (2 fte) ‐ formatie‐uitbreiding accountmanager Evenementen (0,67 fte) ‐ tijdelijke formatie‐uitbreiding medewerker stadswinkel (0,89 fte) ‐ formatie‐uitbreiding informatieanalist (1 fte) Ziekteverzuim Vanwege de nieuwe organisatorische indeling per 2012 is er op afdelingen geen vergelijking mogelijk maar is er steeds gekeken naar het totaal van de gemeente over 2011 en landelijke cijfers. Het eerste kwartaal van 2012 laat een stijging zien van het ziekteverzuim naar 6,36%. Over geheel 2011 was het 5,96%. Het landelijk verzuimpercentage voor 100.000+ gemeenten is 5,5 %. Streefcijfer gemeente Tilburg is 5,4%. Binnen de gemeente is met name een stijging bij het verzuim van vrouwen te zien terwijl het verzuim bij de mannen op het niveau van 2011 is gebleven. Een nadere analyse van de oorzaken wordt nog uitgevoerd. Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal voor onze 18K medewerkers (130 personen) bedraagt 3,3%. Het percentage "niet verzuimers" (medewerkers die voorafgaand aan de peildatum een jaar niet ziek zijn geweest) bedraagt per 31 maart 2012 32,5% binnen Tilburg. De gemeente Tilburg had over 2011 31,4% "niet verzuimers", landelijk was dit in 2011 33% voor 100.000+ gemeenten. De resultaten van het MTO/PMO 2012 zullen bij het zoeken naar oplossingen om het verzuim te reduceren worden meegenomen.


Resultaten

Kwadrant 2

Verzuimvenster resultaten t.o.v. gem. streefcijfer

Kwadrant 4 hoog percentage hoge frequentie

hoog percentage PHB

Ziekteverzuimpercentage

20,75

15,75

10,75

BAT FAC

SPB E&A

DVL

5,75 RUV

JUR

GRI

VEW

PPI P&C SOC

S&C

0,75 0,5

1

Kwadrant 1

WIN

COM

Resultaat Gemeente

INF PO&I

SPZ

RUI

VGB

DIR 1,5

2

Meldingsfrequentie

laag percentage lage frequentie

2,5

Kwadrant 3 hoge frequentie

In bovenstaand venster is de ziekmeldingfrequentie geëxtrapoleerd voor 2012. Opgemerkt dient hierbij te worden dat de frequentie normaliter in de wintermaanden iets hoger ligt dan in de overige maanden. Beoordelings‐ en functioneringsgesprekken

Er zijn logischerwijze nog maar op beperkte schaal functionerings‐ en beoordelingsgesprekken gehouden. In het eerste kwartaal zijn 61 functioneringsgesprekken en 69 beoordelingsgesprekken uitgevoerd. De afdelingshoofden bewaken de planning van deze gesprekken voor 2012. Bezuinigingen organisatie In de Programmabegroting 2012 zijn diverse bezuinigingen opgenomen. Het gaat om een totaalbedrag van € 13.130.000,‐ voor het jaar 2012. Nagegaan is hoe waarschijnlijk het is dat de bezuinigingen gerealiseerd worden. Voor een aantal maatregelen is het effect nu nog niet met zekerheid te geven. Er is daarom met een categorisering gewerkt om de realisatie aan te kunnen geven. Het volgende overzicht biedt inzicht in de (verwachte) realisatie: Mate van realisering Bedrag (x € 1.000) Gerealiseerd 7.528 Wordt gerealiseerd 2.795 Wordt waarschijnlijk gerealiseerd 2.942 Niet gerealiseerd ‐ 135 Totaal 13.130 'Wordt waarschijnlijk gerealiseerd' houdt nog enige twijfel in. De belangrijkste posten betreffen: ‐ Maatregelen in de openbare ruimte (uitvoering) € 1.407 ‐ Soberder onderhoud gemeentegebouwen ‐ 917 25 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg

Resultaten

De onderhoudsniveaus zijn weliswaar naar beneden toe aangepast maar op dit moment is nog onvoldoende duidelijk of de bezuiniging voor 2012 ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 'Niet gerealiseerd' heeft met name betrekking op de bijdrage Veiligheidsregio, waarvoor de bezuiniging vanaf 2013 is ingeboekt en voor 2012 nog een extra bijdrage betekent. De discussie over deze bijdrage loopt op dit moment nog. Het resultaat hiervan wordt in de begroting 2013 uitgewerkt. Informatisering en automatisering Voor het eerste halfjaar van 2012 is een projectenplanning opgesteld die extra scherp is geprioriteerd op haalbaarheid. Alle prioritaire projecten lopen conform planning, m.u.v.:

Status overzicht prioritaire projecten eerste kwartaal 2012 Status Vertraagd

naam Invoering één user.id

Omschrijving Invoering blijkt technisch lastig. Pilot na 1e fase gestopt vanwege prioritaire aandacht TT.

"pas op de plaats"

Huishoudtoets WWB

Invoeren van de huishoudtoets werk en bijstand.

Toelichting op afwijking 2e deel pilot, na afronding van werkzaamheden in kader TT, in mei weer opgepakt en gepland half juni af te ronden. Resultaten Pilot dienen als input voor een mogelijk projectmatig vervolg. Dit vergt nadere besluitvorming. Onduidelijk is of het wetsvoorstel wordt ingevoerd.

Het informatie beveiligingsbeleid en ‐plan moet aan de nieuwe organisatie worden aangepast. Bij deze aanpassingen worden ook de aanbevelingen van de externe accountant en de auditcommissie meegenomen. Het plan van aanpak zal in het tweede kwartaal 2012 gereed zijn. Gelijktijdig zullen de actiepunten die voortvloeien uit de rapportages van de accountant en (interne) audits afgewerkt worden. Over de ROI projecten die overgeheveld zijn naar dit jaar zijn geen majeure afwijkingen te melden. De verwachting is dat het beroep op de ROI 2012 in het tweede kwartaal 2012 zal toenemen voor grote projecten zoals één informatiehuishouding, lean werken&besparen met ICT en basisregistraties.

1.3.2

Overige bedrijfsvoeringsaangelegenheden

Afhandeling ingekomen brieven Brieven met een afhandeltermijn van uiterlijk 8 weken In de periode van 1 januari tot en met 5 februari zijn er in totaal 1.240 brieven binnengekomen. Van deze brieven is 91% binnen de termijn van acht weken afgehandeld. Afhandeling brieven term ijn < 8 w eken

9%

Afgehandeld binnen termijn Afgehandeld buiten termijn

91%

Het streven is om minimaal 95 % van de brieven binnen 8 weken af te handelen. De norm wordt dus nog niet gehaald. De belangrijkste oorzaak voor het niet halen van de norm is volgens de afdelingen de reorganisatie. Niet alle brieven kwamen direct bij de juiste afdelingen terecht. Het bewaken van de 26 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg

Resultaten

beantwoording van de brieven was ook nog niet in alle gevallen voldoende geregeld. Er zijn door het management aanvullende afspraken gemaakt zodat hier beter op wordt gestuurd. Brieven met een afhandeltermijn van langer dan 8 weken In de periode van 1 januari tot en met 5 februari zijn er in totaal 317 brieven ingeschreven met een afhandeltermijn van langer dan 8 weken. Daarnaast stonden er aan het begin van het jaar nog 540 'oude' brieven open. Een percentage van 74% is tijdig afgehandeld, 22% is nog in behandeling binnen de termijn. Ook hier is het streven 95%. Van deze brieven is 4% niet tijdig beantwoord. Afhandeling brieven termijn > 8 weken

2%


74%

22%

Openstaand binnen termijn Openstaand buiten termijn

2%

Afhandeling meldingen centraal meldpunt

In de periode januari tot en met maart 2012 zijn er 7.859 meldingen geweest bij het Centraal Meldpunt. Ook stonden er nog 350 meldingen open. Van deze meldingen is 79,6% afgehandeld binnen 14 dagen. Van de openstaande meldingen zou nog 6,9% binnen de 14 dagen kunnen worden afgewerkt. Over de eerste drie maanden is 13,5% te laat afgehandeld. Afhandelingen Centraal Meldpunt

11%


79%

Openstaand binnen termijn 7%

Openstaand buiten termijn

3%

Bij het Eindejaarsbericht 2011 was nog 92% van de meldingen op tijd afgehandeld. Afdelingen geven aan dat meldingen bij de verkeerde afdelingen terecht komen als gevolg van de reorganisatie. Dit blijkt ook uit het aantal geweigerde en doorverwezen meldingen dat met 50% is toegenomen in vergelijking met 2011. Vanaf het tweede kwartaal moet hier dus duidelijk een verbetering in optreden. 27 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg

Resultaten

Invorderingen Op 31 maart 2012 heeft de gemeente Tilburg € 83,9 mln. aan vorderingen openstaan. Dit bedrag is opgebouwd uit € 61,1 mln. aan belastingaanslagen (WOZ) en € 22,8 mln. aan overige vorderingen. Er staat € 5,1 mln. langer dan één jaar open. Hiervan neemt de grondexploitatie het grootste deel voor haar rekening. Invorderingen

7%

nog niet vervallen 9%

0 tot 3 maanden vervallen 3 t/m 12 maanden vervallen

78% 6%

meer dan 1 jaar vervallen

Afboekingen: Over het eerste kwartaal van 2012 is € 22.734,‐ onder mandaat afgeboekt. In deze voorjaarsrapportage wordt voorgesteld om € 6.189,30 als oninbaar af te boeken. Dit betreft een vijftal vorderingen > € 500,‐.

Faillissement: De Tilburgse Kunststichting is per 29‐06‐2004 failliet verklaard. De openstaande vorderingen van diverse belastingjaren en belastingsoorten zijn destijds ingediend bij de curator ter verifiëring en daarna op de lijst geplaatst van erkende concurrente schuldvorderingen. Het faillissement is per 10‐04‐2012 opgeheven. Bij gebrek aan baten heeft geen uitkering meer aan crediteuren plaatsgevonden. Zodoende zijn de openstaande vorderingen ad € 30.700,77 wettelijk niet meer in te vorderen. In deze voorjaarsrapportage wordt voorgesteld de vorderingen ad € 30.700,77 als oninbaar af te boeken. Betalingstermijn facturen Met collegebesluit nr. 3 op 4 mei 2010 is besloten tijdelijk alle goedgekeurde facturen, ongeacht de standaardvervaldatum van dertig dagen, direct betaalbaar te stellen. In het Najaarsbericht 2011 was de betalingstermijn, uitgaande van de periode tussen het inboeken van facturen en de betaaldatum, gemiddeld 12 dagen. Deze bedraagt in de periode januari tot en met maart 2012 gemiddeld 14 ½ dag. Dit is een goed resultaat omdat er sprake is van een nieuwe administratie met (nieuwe) managers die veelal nieuw zijn in hun werkgebied en de daarmee samenhangende facturen die ze moeten controleren. De betalingstermijn uitgaande van factuurdatum tot betaaldatum (termijn inclusief verzending vanaf crediteur) ligt momenteel gemiddeld op 29 dagen. Ook hier wordt de grens van 30 dagen niet overschreden.


Resultaten

Servicenormen De afdeling Werk & Inkomen heeft in haar rapportage een aantal servicenormen opgenomen. Servicenorm (te realiseren percentage binnen 30 dagen) Bijzondere bijstand IOAW WWB (incl WWB2012) Kinderopvang

90% 90% 90% 90%

Periode t/m maart Werkelijk gerealiseerd percentage 90,9% 89,6% 98,3% 51,0%

De servicenorm voor kinderopvang wordt niet gehaald. Binnen de wettelijke termijn van 8 weken wordt ongeveer 90% afgehandeld. Gezien de landelijke ontwikkelingen (er is een voorstel om dit vanaf 1 januari 2013 door de belastingdienst te laten doen) is er besloten om geen extra investering op proces en bezetting te doen. Wel zal strakker gestuurd gaan worden op juist gebruik en juiste registratie van herstel‐ en opschorttermijnen. Servicenorm (te realiseren percentage binnen 56 dagen) Inburgering


90%

Periode t/m maart Werkelijk gerealiseerd percentage 93,4%

Resultaten

Aanbestedingen (Rapportageperiode: 1 januari 2012 t/m 31 maart 2012) Europese aanbestedingen Categorie Dienst Dienst Dienst Dienst Levering Levering Dienst Werken

Omschrijving

Het plaatsen van advertenties van de gemeente Tilburg in reguliere media

Publicaties van Gemeentepagina's Tilburg in een huis‐aan‐huisblad

Hulp bij Huishouden ‐ Percelen 1+2

Onderhoud en support op alle centraal opgestelde IT apparatuur

Zaaksysteem gemeente Tilburg ‐ Het inrichten van een gemeentebrede informatiehuishouding

Bedrijfskleding Perceel 1 ‐ Uniformen‐ en representatieve kleding Bedrijfskleding Perceel 2 ‐ Werk‐ en veiligheidskleding

Ontzorgingscontract civiele kunstwerken

Raambestek huis‐ en kolkaansluitingen (reiniging, vervanging, ontstopping)

Collegebesluiten afwijkende aanbestedingen Categorie Omschrijving Afdeling Sociaal Dienst Signaleringssysteem Zorg voor jeugd (College 14‐2‐2012 Nr. 21) Afdeling Veiligheid en Wijken Dienst Cameratoezicht Pater van den Elsenplein (College 6‐3‐2012 Nr. 27) Afdeling Vastgoedbedrijf Dienst Afwijkende aanbestedingsperiode Landbouwbedrijf (College 20‐3‐2012 Nr. 11) Dienst Inhuur van een senior agrarisch verwerver (College 20‐3‐2012 Nr. 14) Dienst / Groen openbare ruimte MFA Kruispunt Levering (College 27‐3‐2012 Nr. 7) Afdeling Economie en Arbeidsmarkt Dienst Haalbaarheidsstudie (Vertrouwelijk) (College 27‐3‐2012 Nr. 19)


Voor‐ geschreven vorm

Afwijkende vorm

Openbaar onderhands

Enkelvoudig

Meervoudig onderhands

Enkelvoudig onderhands

Looptijd 4 jaar

Looptijd 6 jaar







Aandachtspunten

2

Aandachtspunten

2.1

Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen in beeld gebracht die ten tijde van de Programmabegroting 2012 niet bekend waren, echter die op korte c.q. langere termijn (aanzienlijke) consequenties voor de gemeente (kunnen) hebben. Grondexploitatie Veel inspanningen zijn geleverd om de ontwikkelingen in de vastgoedsector te vertalen naar de eerste doorrekeningen voor de VAMO 2013. Voor het eerst is er geen sprake meer van een gesloten grondexploitatie. Aanzienlijke bedragen zullen vanuit de algemene middelen moeten worden bijgestort teneinde de grondexploitatie gezond te maken en de risico’s af te dekken. Notitie grondexploitatie BBV De commissie BBV heeft een bijgestelde notitie grondexploitatie uitgebracht. Deze notitie vervangt de versie van januari 2008 en is vanaf de Jaarrekening 2012 onverkort van toepassing. Inmiddels is in beeld gebracht welke acties in gang gezet moeten worden om te kunnen voldoen aan deze richtlijnen. Actie 1. Aansluiten van financiële administratie en kadastrale registratie van de NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden); Actie 2. Implementeren van de nieuwe voorschriften commissie BBV; Actie 3. Borgen mutatieproces in de toekomst en automatiseren van het mutatieproces. Bijstand Op dit moment blijft de volume ontwikkeling (geëxtrapoleerd) binnen de geraamde 2%. Dit is te danken aan een goede invulling van de poortwachtersfunctie. De Wet Werk en Bijstand 2012 stuurt vooral op een beperking van de instroom van jongeren. De uitstroom naar werk blijft achter bij de gestelde streefcijfers. De effecten van de economische situatie zijn goed merkbaar. Het UWV meldt een sterke teruggang in het aantal beschikbare vacatures en heeft ook zelf op dit moment een realisatie die op de helft ligt van het begrote aantal. Particulier opdrachtgeverschap: Actieplan eigen bouw Bouwen in particulier opdrachtgeverschap betekent dat een inwoner op een eigen kavel, eventueel samen met anderen, één of meerdere woningen naar eigen wens bouwt. Er is dus sprake van eigendom van de grond en grote zeggenschap over de te bouwen woning. Met het actieplan eigen bouw geeft het college invulling aan een opdracht uit de in 2011 vastgestelde woonvisie en de door het college overgenomen motie van de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2012. Het plan van aanpak gaat uit van het aanwijzen van een aantal gemeentelijke en particuliere locaties voor eigen bouw, het produceren van bouwrijpe kavels voor uitgifte eigen bouw (eigen locaties) ofwel afspraken daarover maken met particuliere ontwikkelaars, het formeren van een projectorganisatie met tijdelijke deskundige ondersteuning, het vaststellen van de benodigde randvoorwaarden ( kwaliteitseisen, grondprijs, kavelpaspoort,ed.) en de opbouw van een gemeentelijke informatievoorziening ( website, kavelwinkel, promotiecampagne, ed). Lente‐akkoord Het kabinet is demissionair. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de lopende wetgevingstrajecten en andere kabinetsplannen is op dit moment niet duidelijk. In de rijksbegroting zal een set aanvullende bezuinigingen worden opgenomen. Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de begrotingseisen die de Europese Unie aan lidstaten stelt. Op basis van de meest recente gegevens kunnen de bezuinigingen oplopen tot €12,3 miljard. Dit kan gevolgen hebben voor de omvang van het gemeentefonds en voor specifieke uitkeringen.

31


Aandachtspunten

2.2.

Risico's 1)

risicoklasse

3)

Product:

omschrijving risico

nieuw of best. (N/B)

omvang risico

vorige

deze

vorige

deze

rapp.

2)

rapp.

rapp.

2)

rapp.

ontwikkeling risico t.o.v. vorige 2) rapportage

2.1.2.95 Resultaat aanbesteding versus normbedragen nieuwbouw/uitbreiding onderwijshuisvesting 2.1.4.10 Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang

B

D

D

VI

VI

Ongewijzigd

B

A

A

III

III

Ongewijzigd

4.1.4.10 WMO ‐ Collectief vervoer (Vervallen van inkomensgrens) 4.1.7.30 Uitgaven bijzondere bijstand

N

‐

A

‐

II

B

B

‐

IV

‐

Vervallen

2.2.1.20 Slachtplaats Tilburg

B

D

D

VI

VI

Ongewijzigd

2.2.1.20 TWM‐groep (incl TWM gronden)

B

A

A

VI

VI

Ongewijzigd

2.2.1.20 Opheffing RWI/Indutil en RBC BV

B

D

D

VI

VI

Ongewijzigd

2.2.1.20 Midpoint Brabant (Aerospace & Maintenance)

N

‐

B

‐

V

Nieuw (zie toelichting)


2.2.1.20 Liquiditeitsproblemen Bemij BV

N

‐

A

‐

VI

4.2.2.10 Participatiebudget

B

B

B

IV

IV


Gewijzigd (zie toelichting)

4.2.2.10 Inkomensbudget i.r.t. loondispensatie

B

Neutraal Neutraal

Neutraal Neutraal Ongewijzigd

4.2.2.10 Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)

B

A

‐

VI

‐

4.2.2.10 Wet Werken naar vermogen (WWNV) ‐ Reïntegratiebudget 4.2.2.10 Wet Werken naar vermogen (WWNV) ‐ Herstructurering SW sector 4.2.2.10 Pilot Borgstelling

B

A

A

VI

VI

Vervallen Gewijzigd (zie toelichting)

B

A

B

VI

V


B

A

A

II

II


3.3.1.70 Planschade overeenkomsten: Tegemoetkoming in schade 3.3.1.70 Ontwerp‐ verordening Ruimte, 1e fase

B

B

B

II

II

B

B

B

I

I

Ongewijzigd Gewijzigd (zie toelichting)

3.3.1.70 Overige wetgeving‐jurisprudentie RO

B

B

B

VI

VI


3.3.2.30 Investeringsfonds Havenmeester

B

B

B

II

II


3.3.2.30 Woningcorporaties

B

B

B

IV

IV

Ongewijzigd

3.3.3.20 BTW parkeergarage Pieter Vreedeplein

B

B

B

II

II

Ongewijzigd

3.3.3.30 Civiele kunstwerken vervangingsprogramma 2010‐2013 3.3.3.30 Wegen Verlegregeling BrabantWater

B

B

B

V

V

Ongewijzigd

B

B

B

III

III


2.3.4.20 Bevoegd gezag taken gemeente

N

‐

A

‐

II


2.3.5.10 Ruimte voor Ruimte regeling

B

B

B

III

III

Ongewijzigd

4.4.2.10 Tarieven ID‐bewijzen

B

B

‐

I

‐

Vervallen

3.4.2.50 Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen 3.4.2.50 Horeca Midi Theater

B

A

A

VI

V

Ongewijzigd

B

A

A

IV

VI

Ongewijzigd

3.4.3.10 Rechtsgeding lichtmastreclame

B

D

D

II

II

Ongewijzigd

3.4.3.20 Bijdrageregeling opsporing explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 3.4.3.20 Tekorten Grondexploitatie door aanhoudende crisis 8.4.4.10 Ongeval Zwembad Reeshof

B

D

D

VI

VI

Ongewijzigd

B

A

A

VI

VI

Ongewijzigd

B

A

A

II

II

Ongewijzigd

1.4.4.50 Algemene Uitkering

B

B

B

IV

IV

Ongewijzigd

32


Aandachtspunten 1)

omschrijving risico

nieuw of best. (N/B)

vorige

deze

vorige

deze

rapp.

2)

rapp.

rapp.

2)

rapp.

N

‐

A

‐

II

Niet in matrix: Betreft positieve ontwikkelingen. 4.1.4.10 WMO ‐ Eigen bijdrage hulpmiddelen (Positief)

risicoklasse

3)

Product:

omvang risico

ontwikkeling risico t.o.v. vorige 2) rapportage


2.2.1.20 Verkoop Essent (Positief)

B

Positief

Positief

Positief

Positief Ongewijzigd

4.2.2.10 Inkomensbudget / Rijksbijdrage I‐deel (Positief) 4.2.2.10 Rijksbijdrage I‐deel 2011/2012 (Positief)

B

Positief

Positief

Positief

Positief Gewijzigd

B

Positief

Positief

Positief

Positief Gewijzigd

(zie toelichting) (zie toelichting)

Niet in matrix vanwege doorberekening in tarieven 5.3.4.40 Contract GFT afval

B

D

D

VI

VI

Ongewijzigd

5.3.4.40 Levensduur afvalcontainers

B

A

A

II

II

Ongewijzigd

1)

risicoklasse (kans dat risico wordt 3) risico‐omvang: geëffectueerd): A waarschijnlijk I kleiner dan € 100.000,‐ B mogelijk II van € 100.000,‐ tot € 500.000,‐ C onwaarschijnlijk III van € 500.000,‐ tot € 1.000.000,‐ D onbekend IV van € 1.000.000,‐ tot € 2.500.000,‐ V meer dan € 2.500.000,‐ VI onbekend 2) vorige rapportage: Voorjaar: rekening van het voorgaande jaar Najaar: voorjaarsrapportage van hetzelfde jaar Einde jaar: najaarsrapportage van hetzelfde jaar 4.1.4.10 Maatschappelijke ondersteuning WMO ‐ Collectief vervoer (Vervallen van inkomensgrens) Nieuw De rechter heeft uitspraak gedaan dat het niet is toegestaan om in het kader van de WMO (collectief vervoer) een inkomensgrens te hanteren. De (financiële) gevolgen worden momenteel in beeld gebracht. 2.2.1.20 Deelnemingen Midpoint Brabant, Aerospace & Maintenance; deelprojecten Aerospace & Maintenance House, Sim City, en RWTC Nieuw De provincie heeft de bevoorschotting van het deelproject RWTC tijdelijk gestopt vanwege een verschil in inzicht betreffende het revolverend karakter van de subsidie RWTC. Daarnaast wordt meer duidelijkheid gevraagd over vastgoed procedures AMH en de businesscase van het deelproject Sim City. Op 5 april zijn afspraken gemaakt met de provincie om op 1 mei, 1 juni en 15 juni a.s. duidelijkheid op deelprojecten te verschaffen. De bevoorschotting wordt dan weer opgestart. Nieuw Liquiditeitsproblemen Bemij BV De economische crisis veroorzaakt leegstand in kantoorpanden. De Bemij huurt kantoorpanden in het pand Entrada en ondervindt hierdoor liquiditeitsproblemen. De gemeente zal moeten bijspringen. Op welke wijze en voor welk bedrag wordt onderzocht. 33


Aandachtspunten

4.2.2.10 Werk en bijstand Participatiebudget (meeneemregeling) Gewijzigd Gemeenten mogen vanaf 2010 jaarlijks maximaal 25% aan spaarsaldo participatiebudget meenemen naar het volgend jaar; voorheen was dat 60%. Heeft een gemeente meer dan 25% aan spaarsaldo in enig jaar dan wordt het deel boven 25% teruggevorderd door het rijk. Op basis van deze regeling mag de gemeente Tilburg in 2012 maximaal € 4,2 mln. aan spaarsaldo meenemen naar 2013. Op basis van het meest actuele bestedingsplan is de verwachting dat ultimo 2012 circa € 2,1 mln. resteert aan spaarsaldo. Gedurende het jaar wordt zoveel mogelijk gestuurd op een volledige besteding van de beschikbaar gestelde budgetten. Wet werken naar vermogen (WWNV) ‐ Reïntegratiebudget Gewijzigd Met ingang van 1 januari 2013 wordt de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) ingevoerd, zo staat opgenomen in het bestuursakkoord 2011‐2015. Met de invoering van deze nieuwe wet krijgen gemeenten m.i.v. 2013 de beschikking over een ontschot re‐integratiebudget dat bestaat uit het WWB‐ re‐integratiebudget, het Wsw‐budget en een deel van het bestaande Wajong re‐integratiebudget. Het regeer‐ en gedoogakkoord verbindt aan de maatregelen die het kabinet neemt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, via WWNV, ook een ombuigingstaakstelling. Dit is nodig om de rijksfinanciën op orde te brengen. De besparingen zijn mogelijk doordat met de WWNV naar verwachting meer mensen vanuit een uitkering aan het werk zullen gaan en doordat beschikbare re‐ integratiebudgetten effectiever worden ingezet. Met de WWNV is een structurele ombuiging ingeboekt van € 1,85 miljard als som van een pakket van maatregelen, waardoor gemeenten in 2015 per saldo circa € 2,6 miljard beschikbaar hebben aan gebundeld re‐integratiebudget en structureel bijna € 1,9 miljard. Omdat de verdeling van de Wsw‐populatie over gemeenten verschillen kent met die van de bijstandspopulatie werken VNG en kabinet gezamenlijk een systematiek uit die voorkomt dat er na de totstandkoming van het ontschotte re‐integratiebudget (onevenredig grote) herverdeeleffecten ontstaan. Deze nieuwe systematiek heeft betrekking op de verdeling van het ontschotte re‐ integratiebudget in 2013 en zal uiterlijk in het voorjaar 2012, ten behoeve van de meicirculaire aan de gemeenten zijn uitgewerkt. Tot die tijd is nog onbekend wat het re‐integratiebudget per gemeente zal zijn en daarmee samenhangend de herverdeeleffecten. Met het vallen van het kabinet Rutte wordt door de tweede kamer na het meireces bepaald welke wetsvoorstellen controversieel zijn; het betreft hier de wetsvoorstellen waarvan het in rede ligt dat een nieuw kabinet er anders mee omgaat. Zo wordt ook het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV) bekeken. Wet werken naar vermogen (WWNV) ‐ Herstructurering SW sector Gewijzigd De Wet werken naar vermogen doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief vermogen van gemeenten en hun SW‐bedrijven. Dit vanwege de bezuinigingen die gepaard gaan met de invoering van de nieuwe wet. De afbouw van de SW‐formatie naar uiteindelijk 1/3 deel van het zittend bestand en de verlaging van de financiering van € 27.080,‐ (2010) naar € 22.050,‐ (2015 e.v.) per AJ (Arbeidsjaar) zijn forse ingrepen / bezuinigingen (‐ 18,6%) en maken het voor de SW‐sector noodzakelijk te herstructureren. Om dit transitieproces te ondersteunen is door het Rijk een herstructureringsfaciliteit gecreëerd, als onderdeel van de WWNV. Het doel van deze faciliteit is om de transformatie richting een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector te ondersteunen door een bijdrage te leveren in de herstructurerings‐ kosten. Het Rijk stelt daarvoor in de periode 2012‐2018 € 400 mln. beschikbaar, maar stelt daarbij wel als eis een cofinanciering van 25%. Afgesproken is dat de cofinanciering (€ 2,8 mln.) plaatsvindt vanuit het weerstandsvermogen van de Diamantgroep op een beoogd aandeel uit het fonds van € 8,3 mln.. Via de herstructurering wordt beoogd de kosten voor de huidige SW‐groep structureel te beperken, waardoor er ruimte ontstaat voor de doelgroepen "Nieuw beschut binnen" en "WWNV". Om aanspraak te kunnen doen op het herstructureringsfonds dient voor 31 mei 2012 een herstructureringsplan ingediend te worden bij de commissie Herstructurering Wsw. De plannen worden beoordeeld door de Commissie herstructurering Wsw, waarna deze uiterlijk binnen drie maanden een advies uitbrengt aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit op basis van het advies van de Commissie herstructurering Wsw over toekenning van middelen uit de herstructureringsfaciliteit. Met het vallen van het kabinet Rutte wordt door de tweede kamer na het meireces bepaald welke wetsvoorstellen controversieel zijn; het betreft hier de wetsvoorstellen waarvan het in rede ligt dat een 34


Aandachtspunten

nieuw kabinet er anders mee omgaat. Zo wordt ook het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV / inzet herstructureringsfaciliteit) bekeken. Pilot Borgstelling Gewijzigd Gedurende het project zijn er 16 kredieten verstrekt die gedekt waren door een voucher. Het totale verstrekte krediet dat hiermee samenhangt bedraagt € 347.000,‐. Voor een klein aantal kredieten is niet tijdig in de juiste formats aangeleverd bij het Agentschap NL. Er is contact met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken over de exacte uitleg van de regeling. Door het Agentschap NL is van 5 kredieten de borgstelling uitbetaald, deze zijn doorgestort aan de Kredietbank. Momenteel wordt tijdig en in de juiste formats aan het Agentschap aangeleverd. 3.3.1.70 Bestemmingsplannen Ontwerp‐verordening Ruimte, 1e fase Gewijzigd Nieuw is dat de Provincie dit jaar de verordening evalueert. De regio Hart van Brabant is hierbij betrokken. Overige wetgeving‐jurisprudentie RO Gewijzigd De gemeenteraad heeft op 19 maart 2012 het bestemmingsplan Vossenberg West II vastgesteld en de zienswijzen ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan ligt tot begin mei 2012 ter inzage voor beroep. De onderdelen "Invoering van de Wabo en de Crisis en Herstelwet", "Fouten in de overgangswetgeving Wabo" en "Toenemende bestuurlijke vraagstukken" zijn ongewijzigd. 3.3.2.30 Realisatie woningbouw Gewijzgd Investeringsfonds Havenmeester Naast de eigen risicoreservering van € 1,1 mln is vanuit Rijksstimuleringsgelden woningbouw € 329.375,‐ beschikbaar. Het resterende risico voor de gemeente blijft naar verwachting circa € 0,5 mln.. 3.3.3.30 Beheer infrastructuur Wegen Verlegregeling BrabantWater Gewijzigd Brabant Water (BW) en de gemeente hebben een meningsverschil over uitleg en toepassing van de zgn. "verlegregeling" uit de geldende Concessievoorwaarden. Als de gemeente wegen voorziet van een gesloten verharding kan het voorkomen dat waterleidingen onder die verharding komen. Brabant Water vindt dat zij dan zelf bepaalt wanneer verlegging van waterleidingen noodzakelijk is en als dat zo is dat de gemeente 100% van de verleggingskosten moet betalen. De gemeente vindt dat partijen het vooraf eens moeten zijn over de technische verleggingsnoodzaak in objectieve zin, het ontwerpen van beschermende technische voorzieningen en dat voor de kosten een afschrijvingsmethode moet worden gehanteerd. Omdat de gemeente vanwege dit meningsverschil een aantal facturen voor verleggingskosten niet wilde betalen, is Brabant‐Water in 2010 een arbitrage‐procedure gestart. Op initiatief van Brabant‐Water is onlangs overleg gevoerd over een minnelijke regeling (de arbitrage‐procedure is opgeschort), waarbij m.n. wordt gesproken over een nieuwe verlegregeling o.a. met nadere invulling van het noodzaakvereiste en met een afschrijvingsmethodiek. Naar verwachting zal medio 2012 bekend zijn of er een minnelijke oplossing is bereikt c.q. mogelijk is of dat de arbitrageprocedure wordt voortgezet. De financiële consequenties voor de gemeente kunnen in beeld worden gebracht, nadat er een minnelijke oplossing is of nadat vonnis is gewezen in de arbitrage. 2.3.4.20 Bodem Nieuw Bevoegd gezag taken gemeente Het Rijk heeft een bezuiniging op de bevoegd gezagtaken bodem van de gemeenten aangekondigd per 1 januari 2012. De benodigde wetswijzigingen die leiden tot minder werkzaamheden voor de gemeenten waardoor deze bezuiniging kan worden gerealiseerd, zijn nog niet alle geëffectueerd. Niettemin is het Rijk blijkbaar toch van plan de bezuiniging ad € 121.000,‐ met terugwerkende kracht te laten ingaan. Gemeentelijk betreft dit 1,4 fte. gezamenlijk voor de afdelingen Ruimte, V&W, PPI en Juridische zaken. Wanneer deze bezuiniging op deze wijze wordt doorgevoerd, is deze niet met terugwerkende kracht te realiseren. 35


Aandachtspunten

Positieve ontwikkelingen 4.1.4.10 Maatschappelijke ondersteuning WMO ‐ Eigen bijdrage hulpmiddelen (Positief) Nieuw Bij de kostenontwikkeling WMO individuele voorzieningen is het onderzoek inzake de hogere opbrengst eigen bijdrage 2011 nog lopende en daardoor nog niet in de prognoses 2012 ev. meegenomen. De (financiële) gevolgen worden momenteel in beeld gebracht. 4.2.2.10 Werk en bijstand Gewijzigd Inkomensbudget / Rijksbijdrage I‐deel (Positief) Vanaf 2012 wordt het macrobudget weer vastgesteld conform de systematiek die vóór het bestuursakkoord 2008‐2011 gold. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld. Bij de vaststelling van het macrobudget is voorlopig uitgegaan van een gemiddelde uitkeringsprijs van € 14,2 duizend en een autonome daling van het landelijke bijstandsvolume met 16.000 uitkeringen. Zowel de gehanteerde gemiddelde prijs als het volume (bij een daling van 16.000) worden ontoereikend bevonden voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen op landelijk niveau. Op 1 maart 2012 is het CPB gekomen met nieuwe cijfers rondom de verwachte werkloosheid. Op basis van de gepresenteerde cijfers is de verwachting dat voor de zomer het ministerie zal komen tot een bijstelling van het macrobudget BUIG ten gevolge van een verwachte toename van het aantal werklozen. Rijksbijdrage I‐deel 2011/2012 (Positief) Gewijzigd Bij het bekend maken van de rijksbudgetten Inkomensdeel 2010 (definitief) en Inkomensdeel 2011 (nader voorlopig) heeft het ministerie, via het gemeenteloket, bekend gemaakt dat in totaliteit € 303 mln. niet is meegenomen in de raming van het macrobudget. Hiervan wordt € 169,3 mln. toegeschreven aan conjunctuurontwikkeling binnen de bandbreedte en € 133,6 mln. gemeentelijke realisatie. Met betrekking tot het buiten beschouwing laten van de gemeentelijke realisaties is de gemeente Tilburg, tezamen met de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand, in beroep gegaan bij de rechtbank te Breda tegen de uitspraak van het ministerie inzake de afhandeling van het bezwaar. Op 25 januari 2012 heeft de rechtbank in deze zaak uitspraak gedaan, waarbij zij stelt dat het bij begrotingswet vastgestelde macrobudget niet toetsbaar is gelet op het bepaalde in artikel 120 van de Grondwet. De gemeente Tilburg heeft besloten geen hoger beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep tegen de uitspraak van de rechtbank te Breda. De gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand hebben wel besloten een hoger beroep in te stellen. Dit proces loopt nog. Daarnaast loopt op dit moment nog de bezwaarprocedure budgetbeschikkingen Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) definitief 2011 en voorlopig 2012 bij het ministerie.

36


Budgettaire positie

3

Budgettaire positie

3.1

Financieel beeld

3.1.1

Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2012

Uitgangspositie voor het financieel beeld vormen de cijfers van de door uw raad vastgestelde Programmabegroting 2012 (incl. actualisering) en de structurele doorwerking van het Eindejaarsbericht 2011 naar 2012. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar genoemde stukken. In de voorjaarsrapportage zijn herijkingen, afwijkingen en administratieve mutaties (budgetneutraal) verwerkt en op hoofdlijnen toegelicht. Verder wordt alleen ingegaan op de financiële gevolgen van het lopende jaar. De structurele financiële consequenties worden integraal opgenomen in de Programmabegroting 2013. Ook vermelden wij in deze voorjaarsrapportage de voorstellen nieuw beleid die buiten het traject van begroting en voortgangsberichten om door uw raad zijn besloten en dus nog niet in de begroting 2012 zijn geraamd. De voorjaarsrapportage laat een nadelig resultaat zien van € 2.578.000,‐ (inclusief doorwerking Eindejaarsbericht 2011): Financieel beeld 2012 (bedragen X € 1.000,‐, V=voordelig, N=nadelig) Bedrag Programmabegroting 2012 Doorwerking Eindejaarsbericht 2011 V 721 Uitgangspositie V 721 Afwijkingen/herijkingen/adm. correcties Programma's: ‐ (1.2) Onderwijs en jeugd N 1.207 ‐ (1.3) Sport N 227 ‐ (1.4) Zorg en Welzijn V 636 ‐ (1.6) Veiligheid N 1.000 ‐ (2.1) Economie V 644 ‐ (2.2) Arbeidsmarktbeleid N 2.526 ‐ (3.1) Stedelijke inrichting/stedenbouw V 173 ‐ (3.4) Milieu V 150 ‐ (4.2/4.3) Dienstverlening / belastingen en tarieven N 1.118 ‐ (4.4) Algemene middelen en interne dienstverlening V 1.176 Subtotaal programma's N 3.299 Beleidsvoorstellen 0 Resultaat voorjaarsrapportage N 2.578 Het resultaat van deze voorjaarsrapportage wordt in belangrijke mate bepaald door: (1.2) Herijking onderwijshuisvesting (N 1.118 Incidenteel) De voorzieningen uit de vastgestelde huisvestingsprogramma's 2005 tot en met 2012 en de overige lasten en baten van onderwijshuisvesting, zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2012. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 1,1 mln.. (1.4) WMO Individuele voorzieningen (V 650 structureel) In lijn met het collegebesluit van 10‐01‐2012 zijn de verwachte resultaten van de financiële structurele doorwerking WMO individuele voorzieningen in beeld gebracht. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 0.7 mln.. Hierbij is ingezoomd op de kostenontwikkeling van het collectief vervoer. Een analyse naar de oorzaak van de fors hogere eigen bijdrage over 2011 loopt nog. Het effect hiervan is in deze melding dus nog niet meegenomen. 37


Budgettaire positie

(1.6) Landelijk Kennis Centrum (LKC) (N 1.000 incidenteel) De gemeente Tilburg ontvangt via het gemeentefonds € 1 mln. voor het Landelijk Kennis Centrum (LKC). (2.1) Hoger dividend Enexis (2012 V 661; 2013 V 661; 2014 V 661; 2015 ev. V 561) Enexis heeft over het jaar 2011 € 36 miljoen meer winst gehaald, waarvan 50% als dividend wordt uitgekeerd. Voor Tilburg levert dit structureel € 0,7 mln. meer dividend op. In 2014 is de NMA van plan de netwerktarieven onder de loep te nemen. Vanaf 2015 wordt zodoende voorzichtigheidshalve de opbrengst € 0,1 mln. lager ingeschat. (2.2) Wet Werk en Bijstand (WWB)/Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten (BUIG) (2012 N 3.309 /V 1.593; 2013 N 3.342/V 1.583; 2014 ev. N 3.342/V 1.579) De werkelijke WWB/WIJ bijstandsontwikkeling 2011 en de vooruitzichten 2012 geven aanleiding tot een bijstelling van de bijstandsuitgaven voor 2012 en verder. Per 1 januari 2012 hebben 5.389 personen recht op bijstand. Dit is circa 450 mensen meer dan was geraamd bij de geactualiseerde Programmabegroting 2012. Daarnaast wordt voor 2012 voorlopig rekening gehouden met een bestandstoename van 2% ten gevolge van rijksbeleid. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 3,3 mln.. Bij de geactualiseerde Programmabegroting 2012 is meerjarig circa € 1,6 mln. aan voordeel ingeboekt op de uitkeringen en beschikbaar gesteld ten behoeve van bestedingsvrije re‐integratie. Omdat op basis van huidige gegevens dit voordeel niet haalbaar wordt geacht wordt het extra "re‐integratie" budget (€ 1,6 mln.) vanuit het participatiebudget meerjarig weer beschikbaar gesteld ter dekking van het resultaat op de BUIG. De verwachting is dat het spaarsaldo participatiebudget ultimo 2012 dan uitkomt op € 2,1 mln.. Het nadelig resultaat op de uitkeringen BUIG bedraagt dan gesaldeerd circa € 1,7 mln.. (4.2) Veiligheid gebouwen en zwembaden (2012 N 644; 2013 N 47) Op 3 april 2012 heeft het college besloten om in het kader van de onderzoekskosten van de veiligheid zwembaden en brandveiligheid gebouwen € 753.000,‐ (excl. BTW) beschikbaar te stellen en deze als volgt te dekken: gebouwenexploitatie: € 62.000,‐ en algemene middelen: € 691.000,‐, waarvan € 47.000,‐ ten laste van 2013. (4.3) Bommenregeling (N 616 incidenteel) Het aantal nieuwbouwwoningen is per 1 januari uitgekomen op 815, een toename van 315 ten opzichte van de basisraming. De gemeente Tilburg ontvangt hiervoor via de algemene uitkering € 0,6 mln.. (4.4) Cao‐verhoging (2012 N 1.560; 2013 ev. N 1.105) Op 20 april 2012 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO gemeenten. De CAO gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. De Cao‐verhoging leidt tot een nadeel van € 1,6 mln. in 2012 en € 1,1 mln. vanaf 2013. Een week na het sluiten van het akkoord, is het zgn. stabiliteitsprogramma door de Tweede Kamer aangenomen. Het stabiliteitsprogramma kan mogelijk gevolgen hebben voor het principeakkoord. (4.4) Algemene Uitkering (V 2.920) Met betrekking tot het gemeentefonds is sprake van een voordeel van € 2,9 mln.. Dit voordeel heeft betrekking op de uitkeringsjaren 2010 t/m 2012. Daarnaast worden o.a. via deze voorjaarsrapportage verwerkt: ‐ budgetherschikkingen binnen het Participatiefonds, zijnde: Participatiebudget: Gesubsidieerde arbeid V 1.470 Participatiebudget: Scholing & Activering N 1.038 Participatiebudget: Inburgering V 127 Participatiebudget: Educatie V 73 Participatiebudget: Crisismaatregelen N 171 Overig Participatiebudget: N 40 Participatiebudget: Spaarsaldo N 421 Totaal 0 38


Budgettaire positie

‐ bijstellingen rijks‐ en provinciale middelen; ‐ afboeking debiteurenvorderingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de mutaties en toelichting zie bijlage 4. Resultaat: Het resultaat uit de voorjaarsrapportage is nadelig € 2.578.000,‐. Na vaststelling van deze voorjaarsrapportage zal de Algemene Reserve een stand laten zien van € 21.311.000,‐ . Hierbij is tevens rekening gehouden met voorstellen nieuw beleid die door de raad zijn goedgekeurd. Dit betreft: Toekomst Kermis Tilburg N € 51.000,‐ Leegstandsverordening Tilburg 2012 N € 60.000,‐ Totaal t.l.v. de Algemene Reserve N € 111.000,‐ Wij stellen voor het netto nadelig resultaat van de Voorjaarsrapportage 2012 ad € 2.578.000,‐ ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

3.1.2

Structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2012

De structurele doorwerking betreft de structurele effecten inzake de bij 3.1.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2012 gemelde afwijkingen. Structurele doorwerking Omschrijving 2013 2014 2015 2016 Eindejaarsbericht 2011 V 429 V 552 V 552 V 552 Voorjaarsrapportage 2012 N 1.764 N 1.700 N 1.888 N 1.888 Totaal N 1.335 N 1.148 N 1.336 N 1.336 De structurele doorwerking zal bij de Programmabegroting 2013 worden verwerkt. Voor een gedetailleerd overzicht van de mutaties zie bijlage 4.

3.1.3

Beleidsvoorstellen

In deze paragraaf leggen wij uw raad enkele beleidsvoorstellen voor. Het betreft een kredietvoorstel (KR) en twee overige beleidsvoorstellen (OB) KR / 01 Ondergrondse‐ en plasticcontainers In het door de raad vastgestelde voorstel "Mijlpaal 2, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeleid" van 31 oktober 2011, is de uitvoering van acht optimalisatievoorstellen op het gebied van afvalinzameling over de periode 2012‐2015 nader beschreven. De benodigde dekkingsbronnen voor de financiering van deze voorstellen, waaronder de kapitaallasten van een aantal investeringen, zijn destijds ook vastgesteld. Het betreft hier een totale investering van € 1.626.240,‐ welke hoofdzakelijk zal worden aangewend voor het plaatsen van ondergrondse containers bij supermarkt‐ en hoogbouwlocaties en voor een proef met huis aan huis plasticinzameling met behulp van containers. De optimalisatievoorstellen naderen de uitvoering en de onderliggende investeringskredieten zijn dan ook gewenst. Ondanks dat de raad reeds akkoord is gegaan met deze investeringen, moet zij formeel nog een investeringskrediet ter beschikking stellen. Voorgesteld wordt een krediet van € 1.626.240,‐ te voteren. OB / 01 Werkpunt Kruidenbuurt Op 24 mei 2011 heeft het college besloten € 300.000,‐ voor de uitvoering van het eerste jaar (2011) van het projectplan Werkpunt Kruiden‐ en Kleurenbuurt toe te kennen en voor de jaren 2012‐2015 € 600.000,‐ te oormerken. Voorgaande bedragen komen uit de in 2009 ontvangen rijksmiddelen die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld aan het Tilburg Akkoord. De activiteiten die vanuit het Werkpunt plaatsvinden moeten de opstap zijn naar verdere activering en doorstroom naar betaald werk. In het eerste jaar (1 april 2011 t/m 31 maart 2012) is € 300.000,‐ in de vorm van een budgetsubsidie toegekend aan Stichting Werkpunt Tilburg. Aan de hand van de behaalde resultaten 39


Budgettaire positie

wordt tezamen met het Tilburg Akkoord jaarlijks besloten of een subsidie wordt toegekend voor het volgende jaar. Voorgesteld wordt jaarlijks het volgende subsidiebudget te reserveren: ‐ 2012 € 250.000,‐ ‐ 2013 € 200.000,‐ ‐ 2014 € 100.000,‐ ‐ 2015 € 50.000,‐ OB / 02 Groeibriljant Op 19 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten de kosten voor Groeibriljant (€ 150.000,‐) conform advies te dekken uit regionale convenantmiddelen Jeugdwerkloosheid. Het mandaat over de inzet van middelen Jeugdwerkloosheid ligt echter bij de stuurgroep Jeugdwerkloosheid. Omdat Groeibriljant geen regionale instroom beoogd, omdat het een lokaal wijkgericht Tilburgs instrument betreft, komt het project niet in aanmerking voor een financiering uit de regionale convenantmiddelen Jeugdwerkloosheid. Zodoende wordt terugkomen op het advies en besluit van 19 maart jongstleden. Het herzien voorstel is om de kosten Groeibriljant te dekken uit het spaarsaldo participatiebudget in plaats van regionale convenantmiddelen Jeugdwerkloosheid. Samenvatting: Beleidsvoorstellen (X € 1.000,‐) 2012 Nr Omschrijving voorstel Bedrag Kredietvoorstellen (KR) 3.4 Milieu 1. Ondergrondse‐ en plastic containers 1.626 Totaal 1.626 Overige beleidsvoorstellen (OB) 2.2 Arbeidsmarktbeleid 1. Werkpunt kruidenbuurt +/‐ 250 2. Groeibriljant +/‐ 150 Totaal Neutraal

3.1.4

Reserves

Algemene Reserve (AR) Een overzicht van het verloop van de Algemene Reserve (AR) is opgenomen in bijlage 1 bij deze voorjaarsrapportage. Verloop algemene reserve n.a.v. Voorjaarsrapportage 2012 (in € x 1.000,‐) Saldo Algemene Reserve 1 januari 2012 24.000 Minus door uw raad vastgestelde voorstellen Nieuw Beleid ‐/‐ 111 Minus resultaat Voorjaarsrapportage 2012 ‐/‐ 2.578 Per saldo stand Algemene Reserve 21.311 Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) In bijlage 2 bij deze voorjaarsrapportage is een overzicht van het verloop in 2012 van de Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) opgenomen. Eind 2011 was de stand van de RGI € 111,5 miljoen. In het 1e kwartaal van 2012 hebben zich per saldo geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de Programmabegroting 2012. Het bedrag (€ 10,5 miljoen) dat in de Programmabegroting 2012 is gereserveerd voor het vlottrekken van lopende projecten is voor een bedrag van € 5,7 miljoen aan een drietal projecten toegekend. 40


Budgettaire positie

Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Van het verloop van de Reserve Ontwikkeling Informatisering is een overzicht opgenomen in bijlage 3 bij deze voorjaarsrapportage. Eind 2011 was de stand van de ROI € 3,369 miljoen. Als uitvloeisel van het Eindejaarsbericht 2011 wordt voor de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren een bedrag van € 1.173.000,‐ uit de ROI onttrokken. Daarnaast wordt voor de uitvoering van ICT‐ projecten, conform de Programmabegroting 2012, een bedrag van in totaal € 1.200.000,‐ ten laste van de ROI beschikbaar gesteld. De specificatie is in de bijlage te vinden. Rekening houdend met de volledige besteding van de beschikbaar gestelde middelen en de rentebijschrijving (€ 152.000,‐) kent de ROI eind 2012 een positieve stand van € 1.147.000,‐. De voorstellen voor aanwending van deze middelen worden aan de raad in de Programmabegroting 2013 voorgelegd.

41


Bijlage 4.1 Algemene reserve

4 Bijlagen Bijlage 4.1: Algemene reserve (AR) (bedragen: negatief is onttrekking, positief is toevoeging)

(Bedragen

x € 1.000,‐)

Stand 1 januari 2012

24.000

Onttrekkingen en toevoegingen 2012 Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid: ‐ Raadsvoorstel Toekomst van de kermis (VR 2012) ‐ Leegstandsverordening Tilburg 2012 (VR 2012)

‐51 ‐60 ‐111

Financiële rapportages ‐ Programmabegroting 2012 (afdracht aan RGI) Voorjaarsrapportage 2012 (afdracht aan RGI reeds verwerkt bij EJB 2011) ‐ Resultaat voorjaarsrapportage 2012

‐100 100 ‐2.578 ‐2.578

Stand 31 december 2012

21.311


Bijlage 4.2 Reserve Grootschalige Investeringswerken

Bijlage 4.2: Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) (bedragen x € 1.000,‐)

Stand 1 januari 2012

111.516

Toevoegingen 2012 Coll.progr. 2008‐2010 Coll.progr. 2008‐2010 PB 2012 VR 2012

Voordeel renteverlaging Rentevoordeel omslagrente Afdracht van Algemene reserve (tot norm hoog) Afdracht van Algemene reserve (tot norm hoog) ‐ Correctie

3.639 1.150 100 ‐100 4.789

Onttrekkingen 2012 PB 2008 PB 2009 ACT NJB2011 PB 2009 PB 2009 ACT PB 2011 PB 2011 PB 2012 PB 2011 VJB 2011 PB 2011 ACT PB 2012 PB 2012 PB 2012 VR 2012 VR 2012 VR 2012 EJB 2011 EJB 2011 EJB 2011 EJB 2011 EJB 2011

Cityring (NB 2008/36 PB2008) Cityring (herijking) Cityring afrekening (B&W 20‐9‐2011, 15) Oostelijke inprikker (NB 2009/51 PB2009) Oostelijke inprikker (gewijzigd NB 2009/51 ACT 2009) Oostelijke inprikker versoberd (NB 2011/28 PB2011) Grondaankoop Spoorzone VGL (NB 2011/19 PB2011) Grondaankoop Spoorzone VGL (NB 2011/19 PB2011) Verdubbeling Burg. Bechtweg (NB 2011/27 PB2011) Aanbest.voordeel Burg. Bechtweg (VJB2011) Verdubbeling Bredaseweg (NB2011/28 PB2011) Verdubbeling Bredaseweg (NB2011/28 PB2011) Verbreding W'Kanaal 2e fase Reservering t.b.v. vlottrekken lopende projecten Gemeentelijke projectexploitatie Stappegoor Skaeve Huse Pater van den Elsenplein (Stappegoor) Cityring Cityring/Piushaven Oostelijke inprikker Herinrichting binnenstad Mediacenter Veemarktkwartier

‐2.266 536 1.730 ‐10.000 172 8.366 ‐7.500 7.500 ‐4.500 4.500 ‐8.366 5.000 PM ‐4.800 ‐700 * ‐1.000 * ‐4.000 * ‐1.660 ‐3.082 ‐1.538 ‐100 ‐301 ‐22.009 5.018

Rentebijschrijving Stand 31 december 2012

99.314

43 Voorjaarsrapportage 2012 Gemeente Tilburg

Bijlage 4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering

Bijlage 4.3: Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) (bedragen x € 1.000,‐)

Stand 1 januari 1)

2012

2012

Begroot

Budget (Goed‐ keuring directie)

3.368

Onttrekkingen 3) 4) Projecten 2007 Digitalisering dossiers SE/PJZ

18

18

Projecten 2008 ICT‐organisatie Raad Basisregistratie openbare ruimte (van 2007) Vervanging DIS, fase migratie DIS‐PUK Vervanging DIS, fase migratie DIS‐Bouw

46 127 10 15

46 127 10 15

Projecten 2009 Stelsel van basisregistraties plan van aanpak 2010‐2012

102

102

Projecten 2010 Generieke componenten Vooronderzoek digitaal depot (E‐depot) Generieke componenten

152 15 38

152 15 38

Projecten 2011 ● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Betaalvoorziening uitreksel en doe het zelfbalie Bijdrage vooronderzoek "glasvezel naar alle huishoudens"

12 77

12 77

● Digitale primaire processen Vooronderzoek projectmanagement projecten openbare ruimte Migratie PROVAS naar Squit XO Communicatie Vossenberg 2 ondersteunen met Virtueel Tilburg Spoorzone ondersteunen met Virtueel Tilburg (Lochtstr./Zwijssencomp.)

8 20 19 10

8 20 19 10

● Digitale dossiers Standaardisatie documenten (T‐knop) en sanering naar E‐formulieren KCC: digitalisering van formulieren incl. koppelingen

30 24

30 24

● Basisregistraties Doorontwikkelen datawarehouses ‐ standaardis.geg.proj.openb.ruimte

10

10

● Bedrijfsvoering Opstellen informatieplan voor nieuwe afdeling Spoorzone Proef Draadloos Tilburg, maken businesscase

4 50

4 50

● Midoffice Projectleider dienstverlening (jaarschijf 2011) Generieke voorzieningen (jaarschijf 2011) Aansluiting mijn overheid

27 73 15

27 73 15

136 35 100

136 35 100

● Diversen Reservering migratie van oud naar nieuw Inrichting één financiële administratie Ondersteuning P&C cyclus met ICT



2012

2012

Begroot

Budget (Goed‐ keuring directie)

Projecten 2012 ● Ketensamenwerking

75

● Budgetruimte

75

● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Aanbesteding WABO langetermijn

250 ‐37

● Budgetruimte

213

● Identificatie en authentificatie

50

● Budgetruimte

50

● Digitale primaire processen

300

● Budgetruimte

300

● Digitale dossiers Ondersteuning afdeling Dienstverlening met zaakgericht werken Ontwikkeling zaaktype catalogus generiek

75 ‐25 ‐15

● Budgetruimte

35

● Basisregistraties

50

● Budgetruimte

50

● Bedrijfsvoering AfstemmingWOZ registratie op BAG registratie Abonnement op Gartner (één jaar), ICT onderzoeksinstituut ● Budgetruimte

125 ‐98 ‐25

37

25 15

98 25

2

● Midoffice Projectleider dienstverlening (jaarschijf 2012) Generieke voorzieningen (jaarschijf 2012) Eén informatiehuishouding Inhuur adviseur zaakgericht werken

275 ‐25 ‐186 ‐155 ‐25

● Budgetruimte

‐116

● Diversen

0

● Budgetruimte

0

Totaal nog in te zetten budgetruimte voor bestedingsplan 2012 5) Totaal Onttrekkingen 3) 4) Stortingen 2) Inc. voordelen kapitaal‐ en onderhoudslasten automatisering Totaal stortingen 2) Rentebijschrijving

609 2.373

0 152

Stand 31 december

1.147


25 186 155 25

2.373


1)

Deze reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht 2004

2)

De stortingen bestaan uit incidentele voordelen op informatisering door vrijvallende kapitaallasten, meer gezamenlijk gebruik van standaards en infrastructurele voorzieningen, zoeken van samenwerkingsverbanden of efficiencyvoordelen in de organisatie van de automatisering.

3)

De middelen van de reserve worden ingezet voor de financiering van noodzakelijke vernieuwingsimpulsen en het opvangen van schommelingen in het kostenverloop van informatisering over de jaren heen. Jaarlijks wordt een bestedingsplan voor de reserve opgenomen in de programmabegroting.

4)

De begrote onttrekkingen in 2012 (totaal € 2.373.000,‐) hebben betrekking op: ‐ de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren (€ 1.173.000,‐) ‐ uitvoering ICT beleid programmabegroting 2011 (€ 1.200.000,‐)

5)

Dit betreft de ruimte in het betreffende begrotingsjaar tussen het bestedingsplan en de (door de directie) toegekende budgetten.


Bijlage 4.4 Financieel beeld

Bijlage 4.4: Financieel beeld (detail)

4.4.1

Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2012

Financieel beeld

2012

(bedragen x € 1000,‐, V=voordelig, N=nadelig) Programmabegroting 2012 Doorwerking Eindejaarsbericht 2011 Uitgangspositie Herijkingen en afwijkingen per programma: 1.2 Onderwijs en Jeugd Invoeringskosten transitie jeugdzorg Onderwijshuisvesting 1.3 Sport Ireen Wüst ijsbaan Kunstgrasveld Were Di 1.4 Zorg en welzijn GGD Hart voor Brabant BTW Taakstelling ontstapeling Zorg en Welzijn WMO individuele voorzieningen 1.6 Veiligheid Subsidie bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse Subsidie bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse Landelijk Kennis Centrum 2.1 Economie Dividend BNG Dividend Enexis Dividend Attero Formatie coördinator Evenementen Formatie coördinator Evenementen 2.2 Arbeidsmarktbeleid WWB I‐deel Uitkeringslasten WWB I‐deel Rijksinkomsten Herijking Poortwachters Verbindende schakels uitgaven Verbindende schakels provinciale middelen Herijking Casemanagement WWB Participatiebudget Herijking schuldhulpverlening Wsw uitgaven Wsw rijksmiddelen Uitvoeringslasten i.v.m. economische crisis Participatiebudget: Gesubsidieerde arbeid Participatiebudget: Scholing & Activering Participatiebudget: Inburgering Participatiebudget: Educatie Participatiebudget: Crisismaatregelen Overig Participatiebudget: Participatiebudget: Spaarsaldo Gebundelde uitkeringen

V V N N N N V N V N V N N V V N V N V N N V N V N N V N V N V V N N N N

Nihil 721 721 89 1.118 130 97 87 101 650 155 155 1.000 42 661 25 53 53 270 270 322 162 162 100 8 115 174 174 110 1.470 1.038 127 73 171 40 421 3.309



Financieel beeld

(bedragen x € 1000,‐, V=voordelig, N=nadelig) Participatiebudget: Inzet bijstand/re‐integratie Bbz gevestigde ondernemers 3.1 Stedelijk inrichting/stedenbouw Vrijval lintenplan Oude stad Fysieke pijler G32: overige kosten Fysieke pijler G32: overige kosten Bezuinigingstaakstelling formatie Ruimte 3.4 Milieu Vrijval reserve Opvang gevolgen Economische crisis 4.2/4.3 Dienstverlening / belastingen en tarieven Tarieven legesverordeningen Reisdocumenten Ondernemers Korvelse weg Ondernemers Korvelse weg Gebouwenmonitor Gebouwenmonitor Veiligheid zwembaden, brandveiligheid gebouwen Bommenregeling 4.4 Algemene middelen en interne dienstverlening Cao‐verhoging Rente Algemene Reserve Nadeel Algemene reserve Voordeel Reserve Grootschalige Investeringswerken Algemene uitkering gemeentefonds Financiering; renteresultaat 2012 Totaal mutaties programma's Centrale budgetbijstellingen / administratieve correcties Actueel financieel beeld Toelichting financieel beeld:

V N V N V V V V V N V V N N N N N N V V N N N

2012 1.593 171 50 20 20 123 150 128 14 10 10 494 494 644 616 1.560 4 100 100 2.920 180 3.299 Neutraal 2.578

Structurele doorwerking Eindejaarsbericht 2011 (2012 V 721; 2013 V 429; 2014 ev. V 552)) De doorwerking van het Eindejaarsbericht 2011 wordt via deze voorjaarsrapportage administratief verwerkt; dit betreft een voordeel van € 721.000,‐ voor 2012. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het betreffende bericht. De structurele verwerking vindt plaats bij de Programmabegroting 2013 (zie ook structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2012). Herijkingen en afwijkingen per programma: 1.2. Onderwijs en jeugd Invoeringskosten transitie jeugdzorg (N 89 Incidenteel) Op 13 maart 2012 ( nr. 18) heeft het college het "Regionaal Transitieplan Jeugd Midden‐Brabant, deel 1, De uitgangspunten" vastgesteld. De gemeente ontvangt hiervoor een decentralisatie‐uitkering via het gemeentefonds van € 88.809,‐. Dit bedrag zal worden ingezet voor de voorbereiding van de transitie jeugdzorg. Herijking onderwijshuisvesting (N 1.118 Incidenteel) De voorzieningen uit de vastgestelde huisvestingsprogramma's 2005 tot en met 2012 en de overige lasten en baten van onderwijshuisvesting, zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2012. 48 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


De budgettaire consequenties voor 2012 zijn (bedragen x € 1.000,‐): Omschrijving 2012 Kapitaallasten N 243 Opbrengst schoolgebouwen N 812 Overige lasten en baten N 63 Totaal N 1.118 Het nadeel op de kapitaallasten in 2012 is het resultaat van de berekening van de kapitaallasten op basis van de werkelijke investeringen tot en met 2011 en de geactualiseerde investeringsbudgetten 2012 inclusief overgehevelde restantkredieten uit 2011. De opbrengst van de vrijkomende schoolgebouwen geeft een nadeel te zien, omdat de opbrengst van het schoolgebouw Klaproosstraat 2(a) pas in 2013 kan worden gerealiseerd. Dit nadeel wordt voor een deel gecompenseerd door de opbrengst voor de gymzaal Tartinistraat 80 (opbrengst in 2012 i.p.v. 2013) en actualisering van de WOZ‐ en boekwaarden. De overige baten en lasten betreffen onder meer huurvergoedingen, gymnastiekonderwijs, OZB, verzekeringen en materiële exploitatiekosten. De herberekening op basis van geactualiseerde indicatoren, normbedragen en tarieven levert per saldo een nadeel op, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door hogere kosten OZB. De structurele doorwerking 2013 ev. wordt als herijking meegenomen in de Programmabegroting 2013. 1.3 Sport Lagere bezoekersaantallen recreatief schaatsen Ireen Wüst ijsbaan (N 130 incidenteel) Het derde seizoen van de Ireen Wüst ijsbaan is afgesloten. Ondanks aanvullende promotionele acties zijn ook in dit seizoen de bezoekersaantallen voor recreatief schaatsen lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van € 130.000,‐. De bezoekersaantallen zijn onder meer beïnvloed door het zachte weer, het natuurijs in februari en de diverse buitenijsbanen in de regio. Vervroegd vervangen toplaag kunstgrasveld Were Di (N 97 incidenteel) Het kunstgrasveld dat door Were Di wordt gebruikt voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen van de KNVB en is zodoende afgekeurd voor de voetbalcompetitie. Vervanging van de toplaag is dan ook noodzakelijk. De oorspronkelijke afschrijvingstermijn bedroeg 15 jaar. Hiervan zijn slechts 9 jaren verstreken. Er resteert dan ook nog een boekwaarde die bij vervanging in één keer vervroegd wordt afgeschreven. Deze vervroegde afschrijving leidt bij vervanging in augustus 2012 tot een incidenteel nadeel van € 97.000,‐. Dit bedrag kan niet binnen de exploitatie van het Sportbedrijf worden opgevangen. 1.4. Zorg en welzijn Compensabele BTW GGD Hart voor Brabant 2011 (V 87 incidenteel) GGD Hart voor Brabant schuift over 2011 een bedrag van € 87.000,‐ aan compensabele BTW door. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 87.000,‐. Realisatie bezuinigingstaakstelling ontstapeling Zorg en Welzijn (N 101 structureel) Op het product 2.1.4.10 Zorg‐ en ouderenbeleid is een bezuinigingstaakstelling van € 101.000,‐ voor ontstapeling binnen het programma Zorg en Welzijn opgevoerd. Zoals in de collegenota van 20 december 2011 (nr. 23) is aangegeven wordt deze taakstelling ingevuld door de behaalde bezuinigingen op de WMO individuele voorzieningen. WMO Individuele voorzieningen (V 650 structureel) In lijn met het collegebesluit van 10‐01‐2012 worden de verwachte resultaten van de financiële structurele doorwerking individuele voorzieningen WMO in beeld gebracht. Hierbij diende te worden ingezoomd op de kostenontwikkeling van het collectief vervoer en diende een analyse te worden gemaakt naar de oorzaak van de fors hogere eigen bijdrage dan begroot in 2011. De kostenontwikkeling collectief vervoer is in de financiële onderbouwing meegenomen. De eigen bijdrage is nog niet meegenomen omdat het onderzoek nog lopende is. Deze is daarom als een positief risico gemeld voor de jaren 2012 e.v.. Daar tegenover staat een negatief risico als gevolg van het gerechtelijk 49 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


verbod op het hanteren van een inkomensgrens voor de Regiotaxi. Financiële onderbouwing (X € 1.000,‐): WMO individuele 2012 2013 2014 2015/2016 Toelichting voorzieningen Collectief vervoer 1.453 1.453 1.453 1.453 Structureel voordeel Uitv, kn Servicepunt Mogelijke naheffing agv Regiotaxi ‐150 0 0 0 tekort Woonvoorzieningen 492 492 492 492 Struct. voordeel NJB 2011 Woonvoorzieningen ‐40 ‐70 ‐70 ‐70 Bezuinigingen PB 2012 Hulpmiddelen PGB scootmobielen ‐552 ‐552 ‐552 ‐552 NJB 2011 PGB Rolstoelen ‐148 ‐148 ‐148 ‐148 NJB 2011 Huur hulpmiddelen ‐293 ‐293 ‐293 ‐293 NJB 2011 Scootmobielen ‐118,5 ‐266,5 ‐234,5 ‐202,5 bezuinigingen PB 2012 Voordeel 643,5 615,5 647,5 679,5 650 650 650 650 Structureel voordeel Afgerond Met de melding van dit voordeel wordt impliciet voldaan aan de nog in te vullen taakstelling van € 101.000,‐ op de "Ontstapeling" binnen het programma Zorg en Welzijn. 1.6. Veiligheid Subsidie bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (Neutraal) Een subsidieaanvraag voor "ontwikkeling instrument Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse" is door het ministerie van Veiligheid en Justitie toegekend voor een bedrag van € 155.000,‐. Landelijk Kennis Centrum (LKC) (N 1.00 incidenteel0) De Regionale Centra Fraudebestrijding (RCF's) en het daarbij behorende Landelijk Kennis Centrum (LKC) vormen een belangrijke pijler onder het handhavingsbeleid, zoals dat uiteen is gezet in het Handhavingsprogramma 2011‐2014. In het kader van de jaarlijkse vaststelling van het handhavingsbudget wordt er stevig geïnvesteerd in de RCF's. Ondanks de bezuinigingen blijft het budget voor 2012 gecontinueerd: € 0,45 mln. per RCF. Daarnaast ontvangt Tilburg € 1 mln. voor het Landelijk Kennis Centrum (LKC). De LKC middelen zijn als verzameluitkering via het gemeentefonds ontvangen. 2.1. Economie Lager dividend BNG (N 42 structureel) Begin 2012 heeft de BNG aangekondigd niet langer in staat te zijn om het huidige dividendniveau van 50% van de netto winst (pay out ratio) te handhaven. Banken dienen op grond van Europese eisen hogere reserves aan te houden. De bank heeft geconcludeerd dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden. Vanwege diverse onzekerheden en de aangescherpte regelgeving is de verwachting dat een structureel nadeel van € 42.000,‐ ontstaat. Hoger dividend Enexis (2012 V 661, 2013 V 661, 2014 V 661, 2015 ev. V 561) Enexis heeft over het jaar 2011 € 36 miljoen meer winst gehaald. 50% daarvan zal het uitkeren in de vorm van dividend aan de aandeelhouders. Voor Tilburg levert dit structureel € 661.000,‐ meer dividend op. In 2014 is de NMA van plan de netwerktarieven onder de loep te nemen. Vanaf 2015 wordt zodoende voorzichtigheidshalve de opbrengst € 100.000,‐ lager ingeschat. Hogere dividend Attero (V 25 structureel) Tilburg ontvangt over 2011 € 25.000,‐ meer dividend van Attero. De totale dividendopbrengst wordt nu geraamd op € 306.000,‐. De verwachting is dat dit voordeel structureel is. Formatie coördinator Evenementen (Neutraal) In het traject Tilburg Transformeert is de functie teammanager Evenementen vervallen. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van evenementen die behoorden tot het takenpakket van de teammanager. In overleg met de directie is besloten dit te corrigeren door de formatie te verhogen met 0,67 fte medewerker Economie en Arbeidsmarkt (in de rol 50 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


van coördinator evenementen). Dit nadeel van € 53.000,‐ komt ten laste van het resultaat bezuinigingen management. 2.2. Arbeidsmarktbeleid Aanscherping bijstand WWB 2012 (Neutraal) Met ingang van 2012 is de bijstandswet aangescherpt o.a. door invoering van de huishoudtoets. Ten gevolge van de aanscherping dienen maximaal 2.100 dossiers aan een herbeoordeling onderworpen te worden en dienen er diverse aanpassingen in de bedrijfsvoering plaats te vinden (ICT aanpassingen in het uitkeringssysteem en aanpassingen in het digitaal klantdossier). Daarnaast zijn de verordeningen aangepast, worden nog beleidsregels opgesteld en zijn ook alle documenten gescreend op wetswijzigingen. De totale kosten die de gemeente noodzakelijk moet maken om de wetswijziging door te voeren worden ingeschat op maximaal € 270.000,‐; € 250.000,‐ maximaal ten behoeve van de herbeoordeling dossiers (5.100 uur * € 49,‐) en € 20.000,‐ voor aanpassingen ICT. De verwachting (landelijk) is dat het aantal bijstandsgerechtigden door deze aanscherping zal dalen. Ondanks deze daling zal door het ministerie geen korting op het gemeentefonds plaatsvinden voor de doorwerking van de wijzigingen aan de WWB per 1‐1‐2012, de afschaffing van de WWIK en het wetsvoorstel afbouw dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (AHK). Een daling van het aantal bijstandsgerechtigden heeft direct consequenties voor de formatie casemanagers. Op basis van een landelijke daling van het aantal bijstandsgerechtigden is de verwachting dat er voor € 270.000,‐ minder capaciteit aan casemanagers nodig zal zijn (circa 4,5 fte). Per saldo is de verwachting dat de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand hierdoor budgettair neutraal zal uitwerken. Herijking formatie Poortwachters (N 322 incidenteel) Vanuit de instroomverwachtingen UWV‐werkbedrijf en doorval WW wordt een raming gemaakt van het aantal aanvragen WWB. De verwachting is dat in 2012 het aantal aanvragen WWB 3.225 zal bedragen. Op basis hiervan wordt de uitvoeringscapaciteit Poortwachters jaarlijks geijkt. De basisformatie Poortwachters is geijkt op 9,55 fte hetgeen (bij een gemiddelde doorlooptijd van 4,4 uur (afgerond) en een productieve norm per fte van 1.191 uur) overeenstemt met een totaal aantal aanvragen van 2.560 met de volgende specificatie: ‐ aanvragen Bijbij per. 660 ‐ aanvragen IOAW 50 ‐ aanvragen WWB 1.850 Een verwachte toename van het aantal aanvragen WWB met 1.375 gaat gepaard met extra formatiebehoefte Poortwachters van 5,15 fte schaal 9 (€ 322.000,‐) incidenteel. Verbindende Schakels (Tilburg Akkoord) (Neutraal) In 2010 is, voor een periode van 3 jaar, € 720.000,‐ geoormerkt beschikbaar gesteld vanuit de Provincie (Samen Investeren). Deze middelen zijn toegevoegd aan het Tilburg Akkoord. Conform de bestemming worden de middelen besteed aan 3,50 fte 'Verbindende schakels' voor een periode van 3 jaar. Daarnaast wordt een deel van de middelen besteed aan coördinatie (inbegrepen in de 3,5 fte) en een deel instrumenteel geld. Voor het laatste geldt alleen daar waar bestaand instrumentarium, zowel bij de gemeente als bij andere partners, niet voldoet. Tot en met 2011 is € 343.110,‐ reeds aangesproken van het totale budget. Voor 2012 (derde jaarschijf) resteert daarmee € 376.890,‐. In de begroting is reeds rekening gehouden met € 215.250,‐ hetgeen overeenkomt met de bekostiging van 3,50 fte "Verbindende Schakels". Via deze herijking wordt het verschil tussen het restant (€ 376.890,‐) en de reeds begrote kosten Verbindende Schakels (€ 215.250,‐) ad € 161.640,‐ opgevoerd. Herijking formatie casemanagement WWB (2012 N 92; 2013 ev. N 120) De formatie casemanagers wordt genormeerd op basis van een actuele bestandsvolume WWB/WIJ. De huidige capaciteit casemanagers is gebaseerd op een bestandsvolume van 5.270. Op basis van een actueel volume WWB per 01‐01‐2012 (5.389) komt de extra benodigde capaciteit uit op: (5.389 ‐ 5.270) * 51,01% * (1 : 80) = 0,76 fte intensieve dienstverlening € 48.000,‐ (5.389 ‐ 5.270) * 48,99% * (1 :160) = 0,36 fte basisdienstverlening € 21.000,‐ Bij een verwachte ontwikkeling van 2,0% komt de extra benodigde capaciteit uit op: 2,0 % * 5.389 = 108 * 51,01% * (1 : 80) = 0,69 fte intensief * ½ jr. € 22.000,‐ € 9.000,‐ 2,0 % * 5.389 = 108 * 48,99% * (1 :160) = 0,33 fte basis * ½ jr. 2012 € 100.000,‐ Structureel € 131.000,‐ 51 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Circa 12% van de loonkosten casemanagement wordt gedekt vanuit het participatiebudget omdat deze samenhangt met de uitvoering van bovenwettelijke taken. Dit is € 8.000,‐ in 2012 en € 11.000,‐ structureel vanaf 2013 ev.. Herijking is exclusief formatie casemanagers ten behoeve van begeleiding WIJ‐ers op verloningstrajecten; deze loopt volledig via het participatiebudget. Herijking formatie schuldhulpverlening (SHV) (N 115 incidenteel) In de periode 2009 t/m 2011 is het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverlening toegenomen. De formatie is ingericht voor 2.100 aanmeldingen. Inmiddels zijn dit in 2011 3.000 aanvragen geworden. In genoemde periode konden deze aanvragen worden verwerkt door inzet van extra formatie gedekt uit rijksmiddelen, de zgn. Klijnsmamiddelen. Per 1 januari 2012 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. De eerste twee maanden van 2012 blijven de aanvragen onverminderd hoog in aantal. Daarnaast is een rijksbezuiniging doorgevoerd en een extra taak opgelegd om preventie en nazorg in te richten. Hiervoor zijn ingroeimiddelen beschikbaar. De verwachting is echter dat de preventieactiviteiten in eerste instantie nog leiden tot extra aanmeldingen, waarvoor de huidige capaciteit onvoldoende is. Bij een verwachting van 3.000 aanvragen voor 2012 is er behoefte aan (tijdelijke) uitbreiding van 2 fte oftewel € 115.000,‐ (1 fte frontoffice en 1 fte verdeeld over het administratieve blok en backoffice). Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) (Neutraal) Op basis van de ontvangen beschikking d.d. 3 november 2011 bedraagt het budget 2012 in verband met het minimumaantal te realiseren Wsw‐plaatsen € 37.038.640,‐ en wijkt daarmee € 173.671,‐ af van de huidige raming. De bijbehorende taakstelling 2012 voor wat betreft het minimumaantal te realiseren Wsw‐ plaatsen uitgedrukt in arbeidsjaren (AJ's) bedraagt 1.437,92. Uitvoeringslasten in verband met economische crisis (N 110 incidenteel) De capaciteit voor ondernemersadvies is gebaseerd op het aantal aanmeldingen in 2008 (199 aanmeldingen per jaar). Er is een aantal maatregelen genomen om met de bestaande capaciteit zoveel mogelijk klanten op te vangen. Het aantal aanmeldingen was in 2011 het dubbele van het aantal in 2008. De verwachting is dat dit in 2012 licht zal dalen ten opzichte van 2011 maar nog steeds veel hoger zal zijn dan in 2008. Deze extra aanmeldingen kunnen slechts voor een deel binnen de bestaande capaciteit worden opgevangen. De werkzaamheden voor 2012 betreffen tevens uitloop van de aanmeldingen en omvatten in totaal 1,0 fte relatiebeheerder € 57.600,‐, 0,5 fte administratieve ondersteuning € 21.000,‐ en 3 maanden inhuur BBZ specialist € 31.500,‐. Het totale nadeel komt voor 2012 hiermee uit op € 110.100,‐. Bestedingsplan Participatiebudget: Structureel gesubsidieerde arbeid ( 2012 V 1.470 incidenteel; 2013 N 440 incidenteel) Op basis van de meest actuele gegevens rondom de afbouw van de gesubsidieerde arbeid is de verwachting dat in 2012 de kosten circa € 1,17 mln. lager gaan uitvallen. Daar staat tegenover dat de verwachting is dat in 2013 de kosten gesubsidieerde arbeid circa € 440.000,‐ hoger liggen dan de huidige raming. Daarnaast wordt, in verband met een eindafrekening gesubsidieerde arbeid ID/WIW voorgaande jaren, de huidige raming 2012 neerwaarts bijgesteld met € 0,3 mln.. Scholing & Activering (N 1.038 incidenteel) Op het onderdeel Scholing & Activering wordt een melding gemaakt van € 1.038.000,‐ nadeel als gevolg van: ‐ collegebesluit d.d. 6 december 2011 inzake compensatie meerkosten kinderopvang ad € 100.000,‐ voor de gemeentelijke doelgroepen; ‐ bijstelling budget Mobiliteitscentrum afbouw ID ad € 142.000,‐ als gevolg van verschuiving van activiteiten met financiële last in 2012 welke eerst in 2011 waren begroot; ‐ raadsbesluit d.d. 19 maart 2012 inzake het verhogen van het budget Scholing & Activering ad € 796.000,‐ als gevolg van een positieve bijstelling op het rijksbudget participatie. Inburgering (2012 V 127 incidenteel; 2013 N 530 incidenteel) Op basis een herziene doorrekening ingezette trajecten 2010/2011 en te realiseren trajecten 2012 (100) wordt de raming 2012 neerwaarts bijgesteld met € 127.000,‐ en wordt de raming 2013 met € 530.000,‐ verhoogd. Educatie (2012 V 73 incidenteel; 2013 ev V 835 structureel) Als gevolg van het raadsbesluit d.d. 19 maart 2012 wordt het uitgavenbudget educatie met € 73.000,‐ neerwaarts bijgesteld. Meerjarig is het educatiebudget eveneens afgestemd op het rijksbudget. 52 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Crisismaatregelen (N 171 incidenteel) De bijstelling van het budget crisismaatregelen met € 171.000,‐ is het gevolg van afrondende activiteiten met financiële last in 2012 die eerst in 2011 waren begroot. Overige participatie (N 40 incidenteel) Op basis van de verwachting dat in 2012 66 trajecten worden weggezet vindt een aanpassing van het huidige budget plaats met € 40.000,‐. Spaarsaldo bestedingsplan Participatiebudget (2012 N 421; 2013 V 135; 2014 ev. N 835) Bovenstaande bijstellingen lopen via het spaarsaldo bestedingsplan participatiebudget. Rijksbudget Participatie Op basis van de beschikking wordt in 2012 € 692.000,‐ meer aan participatiemiddelen ontvangen. Op 19 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten het bestedingsplan participatiebudget hiervoor te wijzigen. Meerjarig is de omvang van het participatiebudget gebaseerd op onderstaande macrobedragen bij een verdeelpercentage van 2012. Extra rijksmiddelen participatie lopen via de balanspost vooruitontvangen bedragen en hebben daarmee geen consequenties voor de exploitatie. Macrobudget 2012 2013 2014 2015 2016 Re‐integratie € 722,2 € 735,0 € 685,0 € 687,0 € 687,0 Inburgering € 160,0 € 74,0 ‐ ‐ ‐ Educatie € 110,0 € 53,0 € 53,0 € 53,0 € 53,0 € 992,2 € 862,0 € 738,0 € 740,0 € 740,0 Wet Werk en Bijstand (WWB)/Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten (BUIG) (2012 N 3.309 / V 1.593; 2013 N 3.342 / V 1.583; 2014 ev. N 3.342 / V 1.579) De werkelijke WWB/WIJ bijstandsontwikkeling 2011 en de vooruitzichten 2012 geven aanleiding tot een bijstelling van de bijstandsuitgaven voor 2012 en verder. Per 1 januari 2012 hebben 5.389 personen recht op bijstand. Dit is circa 450 mensen meer dan was geraamd bij de geactualiseerde Programmabegroting 2012. Daarnaast wordt voor 2012 voorlopig rekening gehouden met een bestandstoename van 2% ten gevolge van rijksbeleid. Voor de bijstelling ten gevolge van de conjuncturele ontwikkeling wordt afgewacht wat de bijstelling van het voorlopig rijksbudget BUIG in juni/juli wordt. Op basis van deze bijstelling zal een vertaling plaatsvinden naar lokaal niveau. Op dit moment is de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) dat het aantal uitkeringsgerechtigden de komende jaren oploopt naar 385.000 personen. Het aantal mensen dat dit jaar (2012) een beroep zal doen op de bijstand valt daarmee 30.000 hoger uit dan aanvankelijk geraamd. De verwachting is dat ten gevolge van de landelijk verwachte toename het rijksbudget voor gebundelde uitkeringen (BUIG) in juni/juli zal worden bijgesteld tot een nader voorlopig budget. Tot het moment van bijstelling van het macrobudget wordt gerekend met een bijstelling van 2% ten gevolge van rijksbeleid. Op de WWB/BUIG bijstandsuitgaven en ‐inkomsten wordt een nadelig resultaat gemeld van € 3,3 mln. met de volgende specificatie: 2012 meerjarig ‐ hoger bestandsvolume per 01‐01‐2012 N € 6,1 mln. N € 5,9 mln. V € 1,9 mln. V € 1,9 mln. ‐ stopzetten verloningstrajecten per 01‐01‐2012 ‐ afschaffing WWIK per 01‐07‐2012 V € 0,5 mln. V € 0,7 mln. ‐ incidentele bijstelling rijksbudget WWIK V € 0,4 mln. ‐ Totaal N € 3,3 mln. N € 3,3 mln. Bij de geactualiseerde Programmabegroting 2012 is meerjarig circa € 1,6 mln. aan voordeel ingeboekt op de uitkeringen en beschikbaar gesteld ten behoeve van bestedingsvrije re‐integratie. Omdat momenteel blijkt dat het ingeboekte resultaat bij de geactualiseerde PB 2012 niet haalbaar wordt geacht wordt het extra "re‐integratie" budget (€ 1,6 mln.) meerjarig weer beschikbaar gesteld ter dekking van het resultaat op de BUIG (€ 3,3 mln.). De verwachting is dat, exclusief een extra spaarsaldo van € 1,6 mln. het spaarsaldo participatiebudget ultimo 2012 uitkomt op € 2,1 mln.; daar waar € 4,2 mln. maximaal is toegestaan vanwege de meeneemregeling. Het nadelig resultaat op de uitkeringen BUIG bedraagt circa € 1,7 mln. nadat het "extra vrij besteedbare re‐ integratiebudget (€ 1,6 mln.)" meerjarig weer beschikbaar is gesteld ter dekking van het resultaat op de BUIG. Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) gevestigde ondernemers (2012 N 171; 2013 N 172; 2014 ev. N152) De werkelijke uitgaven Bbz gevestigde ondernemers 2011 en de vooruitzichten 2012 geven aanleiding tot een bijstelling van de uitgaven voor 2012 en verder. In verband met de afschaffing van de Wet Werk en 53 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Inkomen kunstenaars (WWIK) per 1 juli 2012 is de verwachting dat een gedeelte van deze doelgroep voor maximaal één jaar een beroep zal doen op de Bbz‐regeling voor gevestigde ondernemers. In de berekening van de uitkeringslasten is met deze ontwikkeling reeds rekening gehouden. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 100.000,‐. De bijstelling van het rijksbudget ad € 71.000,‐ vindt plaats naar aanleiding van de ontvangen beschikking rijksbudget Bbz gevestigde ondernemers 2012. 3.1 Stedelijke inrichting / stedenbouw Lintenplan oude stad (V 50 incidenteel) Bij de Programmabegroting 2010 is besloten om voor het Lintenplan Oude Stad een structureel budget van € 100.000,‐ beschikbaar te stellen voor lintenmanagement en de (eenmalige) onderzoeken die nodig zijn om het Lintenplan om te zetten in een structuurvisie. Aan de structuurvisie wordt de laatste hand gelegd gebruikmakend van de met het lintenmanagement opgedane ervaringen. Voor het lintenmanagement op de Besterdplein en Korvelseweg is dit jaar € 50.000,‐ nodig. Het restantbudget 2012 valt vrij. Deze vrijval wordt gezien als nadere invulling van de taakstellende bezuiniging op de gehele keten ruimtelijke ontwikkeling welke als PM‐post in de begroting 2012 is opgenomen. Het structurele effect wordt betrokken bij de opstelling van de Programmabegroting 2013. Fysieke pijler G32 (Neutraal) De gemeente Tilburg heeft tot 1 maart 2012 de rol van secretaris fysieke pijler G32 vervult. De formatie 0,78 fte en dekking vervalt per deze datum. De door de gemeente gemaakte overige kosten worden door de G32, Nicis en het Ministerie van BZK voldaan. Geschat wordt dat deze € 20.000,‐ bedragen in 2012. Formatiemutatie bezuinigingstaakstelling keten ruimtelijke ordening (2012 t/m 2014 V 123) Bij de Programmabegroting 2012 is besloten om € 0,5 mln structureel te bezuinigen op de gehele keten ruimtelijke ordening. Deze bezuinigingstaakstelling wordt geleidelijk gerealiseerd, oplopend tot € 0,5 mln. uiterlijk in 2015. De bezuiniging is over de jaren 2012 t/m 2014 als PM‐post opgenomen en pas per 2015 ook feitelijk als bezuiniging ingeboekt. Per 1 januari 2012 wordt op de formatie van de afdeling Ruimte 3,22 fte structureel bezuinigd. Dit houdt een voordeel in op het salarisbudget van € 210.000,‐. Overigens kent deze formatie meerdere dekkingsbronnen waaronder grondexploitatie, rijk, legesinkomsten en vanuit projecten waardoor het resultaat voor de algemene middelen circa 60% bedraagt. Het voordeel voor de algemene middelen wordt vooralsnog geschat op € 123.000,‐. 3.4 Milieu Reserve Opvang gevolgen Economische Crisis (V 150 incidenteel) In de reserve Opvang gevolgen Economische Crisis is een budget van € 150.000 gereserveerd voor de realisatie van een zonnestroom installatie (839 PV‐panelen) in het project De Werf aan de Piushaven. Inmiddels is bekend dat het project niet doorgaat en kunnen de middelen vrijvallen. 4.2/4.3 Dienstverlening / belasting en tarieven Aanpassen tarieven (2012 V 128; 2013 V 123; 2014 V 124; 2015 V 159; 2016 V 159) In de voorjaarsrapportage worden de vastgestelde tarieven uit de legesverordening opgenomen in de begroting. Extra reisdocumenten (V 14 incidenteel) Op dit moment mogen kinderen nog met een bijschrijvingssticker opgenomen worden in de paspoorten van hun ouders. Deze mogelijkheid komt per 26 juni 2012 te vervallen. In totaal zijn er op dit moment 4.000 kinderen die bijgeschreven zijn bij hun ouders. De verwachting is dat zij een ID‐kaart zullen aanvragen. De normtijd voor het afgeven van een bijschrijvingssticker is gelijk aan de normtijd voor een afzonderlijk reisdocument. Met het vervallen van de bijschrijving verwachten we de komende paar maanden 4.000 extra aanvragen voor reisdocumenten. Dit leidt tot een voordeel van € 64.000,‐. De 4.000 extra reisdocumenten vergt daarentegen volgens het formatiemodel tijdelijk 0,89 fte extra formatie, een nadeel van € 50.000,‐. Ondernemers Korvelseweg (Neutraal) Begin dit jaar hebben de ondernemers van de Korvelseweg en de Besterd in de stuurgoep aangegeven dat beide ondernemersverenigingen op vrijwillige basis ieder € 5.000,‐ bij willen dragen aan het Lintenmanagement in 2012. 54 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Gebouwenmonitor (Neutraal) De gebouwenexploitatie is opnieuw doorgerekend. Hierin is de bezuiniging op het gebouwenonderhoud opgenomen. Voor 2012 wordt een positief resultaat verwacht ten opzichte van de begroting van € 0,494 mln.. Veiligheid gebouwen en zwembaden (2012 N 644; 2013 N 47) Op 3 april 2012 heeft het college besloten om in het kader van de onderzoekskosten van de veiligheid zwembaden en brandveiligheid gebouwen € 753.000,‐ exclusief BTW beschikbaar te stellen en deze als volgt te dekken: Gebouwenexploitatie: € 62.000,‐ en algemene middelen: € 691.000,‐, waarvan € 47.000,‐ ten laste van 2013. Bommenregeling (N 616 incidenteel) Het aantal nieuwbouwwoningen per 1 januari is uitgekomen op 815, een toename van 315 ten opzichte van de basisraming. Als gevolg hiervan neemt de vergoeding voor de bommenregeling toe met € 0,616 mln.. De bommenregeling wordt als taakmutatie via de algemene uitkering ontvangen. 4.4 Algemene middelen en interne dienstverlening CAO‐verhoging (2012 N 1.560; 2013 ev. N 1.105) Op 20 april 2012 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO gemeenten. De CAO gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. De CAO bevat een loonstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. In augustus 2012 vindt eenmalig een uitkering plaats van € 400,‐ voor werknemers tot en met schaal 6 en van € 200,‐ voor schaal 7 en hoger. De Cao‐ verhoging leidt tot een nadeel van € 1.560.200,‐ in 2012 en € 1.105.000,‐ vanaf 2013. Een week na het sluiten van het akkoord, is het zgn. stabiliteitsprogramma door de Tweede Kamer aangenomen. Eén van de elementen in dit programma is de nullijn gedurende twee jaren voor de lonen van ambtenaren (excl. Zorg). Het stabiliteitsprogramma kan mogelijk gevolgen hebben voor het principeakkoord. Correctie Algemene Reserve / Reserve Grootschalige Investeringswerken (N 4 incidenteel) In de Programmabegroting 2012 is abusievelijk als mutatie in 2012 de bandbreedteverlaging van € 100.000,‐ voor 2012 opgenomen. Volgens bestaand beleid is de nieuwe bandbreedte al bij het eindejaarsbericht voorafgaand aan het betreffende jaar van toepassing. Zo is bij het Eindejaarsbericht 2011 het plafond van de Algemene Reserve al verlaagd van € 24,1 naar € 24,0 mln.. Met deze melding wordt de in de begroting opgenomen onttrekking uit de Algemene reserve en storting RGI ongedaan gemaakt. De verlaging van de bandbreedte bij het eindejaarsbericht werkt ook door in de renteberekening en leidt zodoende tot een nadeel van € 4.000,‐. Algemene Uitkering (V 2.920) Met betrekking tot het gemeentefonds is sprake van een totaal voordeel van € 2,920 miljoen. Dit voordeel heeft betrekking op meerdere uitkeringsjaren. Per uitkeringsjaar wordt hierna een specificatie gegeven. Uitkeringsjaar 2012 Bedragen x € 1 mln. Voorjaarsrapportage Actualisering Mutatie 2012 Programmabegroting 2012 ‐ algemene uitkering 197,270 195,464 V 1,806 ‐ suppletie‐uitkering ‐/‐ 0,276 ‐/‐ 0,276 ‐ ‐ integratie‐uitkeringen 20,201 20,201 ‐ ‐ decentralisatie‐uitkeringen 21,750 21,661 V 0,089 ‐ verzameluitkeringen 1,450 0,450 V 1,000 Totaal algemene uitkering 2012 240,395 237,500 V 2,895 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt stijgt de algemene uitkering 2012 ten opzichte van de raming bij de actualisering Programmabegroting 2012 met € 2,9 miljoen tot € 240,4 miljoen. 55 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Het verschil van € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door: Algemene uitkering: Bedragen x € 1 mln ‐ Ontwikkeling uitkeringsbasis Tilburg V 0,899 ‐ Ontwikkeling uitkeringsbasis landelijk V 0,291 ‐ Taakmutaties (bommenregeling) V 0,616 V 1,806 DU Invoeringskosten jeugdzorg 2012 V 0,089 Verzameluitkering handhaving (LKC) V 1,000 Totaal V 2,895 Uitkeringsjaar 2011 Mutatie Bedragen x € 1 mln. Voorjaarsrapportage Jaarrekening 2011 2012 ‐ algemene uitkering 198,567 198,582 N 0,015 ‐ suppletie‐uitkering ‐/‐ 0,879 ‐/‐ 0,879 ‐ ‐ integratie‐uitkeringen 19,741 19,741 ‐ ‐ decentralisatie‐uitkeringen 22,961 22,961 ‐ ‐ verzameluitkeringen 2,356 2,356 ‐ Totaal algemene uitkering 2011 242,746 242,761 N 0,015 Het hanteren van de meest recente WOZ‐waarden voor het uitkeringsjaar 2011 leidt tot een lagere uitkering van € 0,015 miljoen. Uitkeringsjaar 2010 Bedragen x € 1 mln. Voorjaarsrapportage Jaarrekening 2011 Mutatie 2012 ‐ algemene uitkering 199,831 199,791 V 0,040 ‐ suppletie‐uitkering ‐/‐ 0,084 ‐/‐ 0,084 ‐ ‐ integratie‐uitkeringen 20,220 20,220 ‐ ‐ decentralisatie‐uitkeringen 24,713 24,713 ‐ ‐ verzameluitkeringen 1,906 1,906 ‐ Totaal algemene uitkering 2010 246,586 246,546 V 0,040 Het hanteren van de meest recente WOZ‐waarden voor het uitkeringsjaar 2010 leidt tot een hogere uitkering van € 0,04 miljoen. Financiering: renteresultaat 2012 (N 180 incidenteel) Op basis van de realisatie 2011 en de begroting 2012 zijn ramingen gemaakt voor de effecten op de financiering in 2012. De grootste verschillen zijn te vinden in de rentelasten die vergoed worden over de reserves, de rentelasten over nieuw af te sluiten leningen en de rentebaten over de activa. ‐ Rentelasten reserves: N € 3,3 mln. vanwege de hogere stand van de reserves begin 2012. ‐ Liquiditeitsbehoefte naar lang extern geld: V € 3,7 mln.. In de begroting werd een bedrag geraamd aan gemiddeld nieuw op te nemen langlopende leningen van ruim € 112 mln.. Nu wordt, mede door de hogere reservestanden, een gemiddeld op te nemen bedrag geraamd van € 9,4 mln.. ‐ Activaontwikkeling: N 1,1 mln.. De activaontwikkeling is naar verwachting lager dan begroot. ‐ Kort geld rente: V € 0,5 mln.. Voornaamste oorzaak hiervan is het lagere kortgeld marktpercentage dan geraamd in de begroting. Centrale budgetbijstellingen / administratieve correcties (Neutraal) De aanpassingen van de budgetten die in deze voorjaarsrapportage zijn verwerkt betreffen: a. mutaties overhevelingsreserves (NJB/EJB 2011); b. toekenning middelen Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) en Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI); c. diversen administratieve correcties. Deze budgetbijstellingen hebben geen consequenties voor het resultaat.



a. Mutaties overhevelingsreserves Ten laste van de overhevelingsreserves is een aantal budgetten aan de begrotingsramingen 2012 toegevoegd. Het betreft: Budgetoverhevelingen uit het Najaarsbericht 2011: Nr Omschrijving voorstel Bedrag (€) 1. Coördinatie nazorg ex‐gedetineerde burgers 304.000,‐ 2. Structuurvisie Tilburg 80.000,‐ 3. Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009‐2011 2.067.000,‐ 170.000,‐ 4. Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) 5. Versterking winkelstructuur/winkelrondje 488.000,‐ Totaal 3.109.000,‐ Budgetoverhevelingen uit het Eindejaarsbericht 2011: Nr Omschrijving voorstel 1. Budgetoverhevelingen aangegane verplichtingen 2. Combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur 3. Maatschappelijk convenant kernsporten 4. Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) 5. Impuls "ouderen in veilige handen" 6. Uriliften 7. Taskforce Tilburg Veilig 8. Armoedebudget ketensamenwerking/netwerkontwikkeling 9. Ontwikkeling Midpoint Brabant 10. Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) / Landelijk Kennis Centrum (LKC) 11. Projectbudget Werkplein 12. Actieplan Jeugdwerkloosheid 13. Rijksbijdrage Spoorse doorsnijdingen tunnel Rauwbrakenweg 14. Kinderboerderijen (Maria Goretti/Beestenbende) 15. Klimaatbeleid (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) 16. Parkmanagement 17. Bodem ISV‐middelen 18. Virtuele Brabantstad (PSI) 19. Europees project Cockpit 20. Hockeyfusie 21. Kernwinkelgebied versterken 22. Beheer gemeentegebouwen/brandveiligheid 23. Toekomst Tilburg 2040 Totaal

Bedrag (€) 4.241.000,‐ 117.000,‐ 24.000,‐ 42.000,‐ 129.000,‐ 161.000,‐ 294.000,‐ 20.000,‐ 145.000,‐ 726.000,‐ 169.000,‐ 1.255.000,‐ 1.808.000,‐ 233.000,‐ 262.000,‐ 175.000,‐ 582.000,‐ 65.000,‐ 20.000,‐ 169.000,‐ 207.000,‐ 58.000,‐ 55.000,‐ 10.957.000,‐

b. Toekenning middelen Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) en Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) ROI Als uitvloeisel van het Eindejaarsbericht 2011 wordt voor de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren een bedrag van € 1.173.000,‐ uit de ROI onttrokken. Daarnaast is voor de uitvoering van een negental projecten vanuit de jaarschijf 2012 een bedrag van € 591.000,‐ beschikbaar gesteld. De specificatie luidt: Projecten 2007 Bedrag (€) 134 Digitalisering dossiers SE/PJZ 18.000,‐ Projecten 2008 12 ICT‐organisatie raad 46.000,‐ 61 Basisregistratie openbare ruimte (van 2007) 127.000,‐ 138 Vervanging DIS, fase migratie DIS‐PUK 10.000,‐ 140 Vervanging DIS, fase migratie DIS‐Bouw 15.000,‐ Projecten 2009 367 Stelsel van basisregistraties plan van aanpak 2010‐2012 102.000,‐ 57 Voorjaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Projecten 2010 Generieke componenten (DCO 2‐12‐2010) 370 Vooronderzoek digitaal depot (E‐depot) (DCO 29‐4‐2010 en 25‐ 11‐2010) Generieke componenten (DCO 2‐12‐2010) Projecten 2011 ● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Betaalvoorziening uitreksel en doe het zelfbalie Bijdrage vooronderzoek "glasvezel naar alle huishoudens" ● Digitale primaire processen Vooronderzoek projectmanagement projecten openbare ruimte Migratie PROVAS naar Squit XO Communicatie Vossenberg 2 ondersteunen met Virtueel Tilburg Spoorzone ondersteunen met Virtueel Tilburg (Lochtstr./Zwijssencomp.) ● Digitale dossiers Standaardisatie documenten (T‐knop) en sanering naar E‐ formulieren KCC: digitalisering van formulieren incl. koppelingen ● Basisregistraties Doorontwikkelen datawarehouses ‐ standaardis. geg. proj. openb.ruimte ● Bedrijfsvoering Opstellen informatieplan voor nieuwe afdeling Spoorzone Proef Draadloos Tilburg, maken businesscase ● Midoffice Projectleider dienstverlening (jaarschijf 2011) (DCO 13 april 2010) Generieke voorzieningen (jaarschijf 2011) (DCO 7 april 2011) Aansluiting mijn overheid ● Diversen Reservering migratie van oud naar nieuw Inrichting één financiële administratie Ondersteuning P&C cyclus met ICT Totaal Projecten 2012 ● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Aanbesteding WABO langetermijn ● Digitale dossiers Ondersteuning afdeling Dienstverlening met zaakgericht werken Ontwikkeling zaaktype catalogus generiek ● Bedrijfsvoering Afstemming WOZ registratie op BAG registratie Abonnement op Gartner (één jaar), ICT onderzoeksinstituut ● Midoffice Projectleider dienstverlening (jaarschijf 2012) (DCO 13 april 2010) Generieke voorzieningen (jaarschijf 2012) (DCO 7 april 2011) Eén informatiehuishouding Inhuur adviseur zaakgericht werken Totaal


152.000,‐ 15.000,‐ 38.000,‐ 12.000,‐ 77.000,‐ 8.000,‐ 20.000,‐ 19.000,‐ 10.000,‐ 30.000,‐ 24.000,‐ 10.000,‐ 4.000,‐ 50.000,‐ 27.000,‐ 73.000,‐ 15.000,‐ 136.000,‐ 35.000,‐ 100.000,‐ 1.173.000,‐ 37.000,‐ 25.000,‐ 15.000,‐ 98.000,‐ 25.000,‐ 25.000,‐ 186.000,‐ 155.000,‐ 25.000,‐ 591.000,‐


RGI Als uitvloeisel van het Eindejaarsbericht 2011 worden in 2012 tot een bedrag van € 6.681.000,‐ bijdragen beschikbaar gesteld ten laste van de RGI. Het betreft hier een aantal projecten die overlopen uit 2011, zijnde: Bedrag (€) Cityring 1.660.000,‐ Piushavengebied 3.082.000,‐ Oostelijke inprikker 1.538.000,‐ Herinrichting binnenstad 100.000,‐ Veemarktkwartier 301.000,‐ Totaal 6.681.000,‐ c. Diverse administratieve correcties De administratieve correcties die in deze voorjaarsrapportage worden verwerkt, zijn: Bedragen x € 1.000,‐ 2012 2013 2014 2015 2016 1 1.4.4.40 Algemene Reserve/RGI 100 2 2.1.2.85 Participatiebudget educatie 353 3 2.1.5.30 Participatiebudget inburgering 1.141 4 2.3.1.30 Structuurvisie 80 5 2.3.1.30 Fysieke pijler G32 formatie 57 69 69 69 6 3.3.3.20 Bijstelling exploitatie beheer parkeren 1.157 396 1.025 1.448 1.448 7 3.4.2.30 Vermindering PAK initiatieven 300 300 300 300 300 8 4.4.2.10 Alles via internet 10 10 9 5.1.3.10 Formatieverlaging 143 143 143 143 143 Toelichting: 1. Administratieve correctie op grond van de bestedingsplannen 2012 van de Algemene Reserve en de RGI; 2. Administratieve bijstelling budget educatie vanuit het participatiebudget; 3. Administratieve bijstelling budget inburgering vanuit het participatiebudget ; 4. Administratieve correctie in verband met dubbele boekhoudkundige verwerking; 5. Administratieve bijstelling in verband met het vervallen van de secretarisrol G32‐gemeenten; 6. Administratieve bijstelling exploitatie beheer parkeren welke bij de actualisering PB 2012 abusievelijk niet is meegenomen; 7. Verlagen plan en apparaatskosten kosten nieuwe initiatieven in lijn met raadsbesluit 10 november 2011; 8. Administratieve correctie tussen producten inzake dienstverlening via internet; 9. Verlagen formatie om taakstelling te realiseren.



4.4.2

Structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2012

De structurele doorwerking betreft de structurele effecten inzake de bij 4.4.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2012 gemelde afwijkingen. Structurele doorwerking Omschrijving 2013 2014 2015 Eindejaarsbericht 2011 V 429 V 552 V 552 V Taakstelling ontstapeling Zorg en Welzijn N 101 N 101 N 101 N WMO individuele voorzieningen V 650 V 650 V 650 V Dividend BNG N 42 N 42 N 42 N Dividend Enexis V 661 V 661 V 561 V Dividend Attero V 25 V 25 V 25 V N 53 N 53 N 53 N Formatie afdeling E&A V 53 V 53 V 53 V Formatie afdeling E&A N 440 Participatiebudget: Gesubsidieerde arbeid 530 N Participatiebudget: Inburgering 835 835 835 V V V V Participatiebudget: Educatie V 135 N 835 N 835 N Participatiebudget: Spaarsaldo N 131 N 131 N 131 N Casemanagers WWB Participatiebudget: casemanagers V 11 V 11 V 11 V Gebundelde uitkeringen N 3.342 N 3.342 N 3.342 N Inzet bijstand/re‐integratie V 1.583 V 1.579 V 1.579 V Uitkeringen BBZ N 172 N 152 N 152 N Bezuinigingstaakstelling formatie Ruimte V 123 V 123 Tarieven legesverordeningen V 123 V 124 V 159 V Veiligheid gebouwen en zwembaden N 47 Cao‐verhoging N 1.105 N 1.105 N 1.105 N Totaal N 1.335 N 1.148 N 1.336 N De structurele doorwerking zal bij de Programmabegroting 2013 worden verwerkt.


2016 552 101 650 42 561 25 53 53 835 835 131 11 3.342 1.579 152 159 1.105 1.336


4.4.3

Beleidsvoorstellen

In deze paragraaf leggen wij uw raad enkele beleidsvoorstellen voor: Beleidsvoorstellen (X € 1.000,‐) Nr Omschrijving voorstel Kredietvoorstellen (KR) 1. Ondergrondse‐ en plastic containers Totaal Overige beleidsvoorstellen (OB) 1. Werkpunt kruidenbuurt 2. Groeibriljant Totaal


2012 Bedrag 1.626 1.626 +/‐ 250 +/‐ 150 Neutraal


Kredietvoorstellen: Onderwerp:

Ondergrondse‐ en plasticcontainers

Programma: Volgnummer voorstel: Afdeling: Product: Portefeuillehouder(s):

3.4

Milieu

KR VR 2012/1 BAT 5.3.4.40 Inzameling Huishoudelijk afval Lauwerier

Investering

2012

(in duizenden euro's)

Kredietbedrag waarvan: ‐ met economisch nut ‐ met maatschappelijk nut

N

1.626

N

1.626 Nvt

Toelichting op het voorstel: In het door de raad vastgestelde voorstel "Mijlpaal 2, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeleid" van 31 oktober 2011, is de uitvoering van acht optimalisatievoorstellen op het gebied van afvalinzameling over de periode 2012‐2015 nader beschreven. De benodigde dekkingsbronnen voor de financiering van deze voorstellen, waaronder de kapitaallasten van een aantal investeringen, zijn destijds ook vastgesteld. Het betreft hier een totale investering van € 1.626.240,‐ welke hoofdzakelijk zal worden aangewend voor het plaatsen van ondergrondse containers bij supermarkt‐ en hoogbouwlocaties en voor een proef met huis aan huis plasticinzameling met behulp van containers. De optimalisatievoorstellen naderen de uitvoering en de onderliggende investeringskredieten zijn dan ook gewenst. Ondanks dat de raad reeds akkoord is gegaan met deze investeringen, moet zij formeel nog een investeringskrediet ter beschikking stellen. Voorgesteld wordt een krediet van € 1.626.240,‐ te voteren. Beoogd effect/resultaat: De realisatie van een aantal van de optimalisatievoorstellen uit het raadsvoorstel "Mijlpaal 2, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeleid", te weten: ‐ Een proef met GFT‐inzameling bij hoogbouw; ‐ Een proef met huis aan huis plasticinzameling; ‐ De intensivering van textielinzameling via scholen/sportverenigingen; ‐ De intensivering van de inzameling van elektrische apparaten; ‐ En bij 21 supermarktlocaties de huidige bovengrondse containers voor glas, textiel en plasticverpakkingen vervangen door ondergrondse containers. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Het raadsvoorstel "Mijlpaal 2, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeleid" van 31 oktober 2011 Externe partners: Woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, scholen en verenigingen Dekking: Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing



Overige beleidsvoorstellen: Onderwerp: Werkpunt Kruidenbuurt Programma: 2.2 Arbeidsmarktbeleid Volgnummer voorstel: OB VR 2012/1 Afdeling: Economie en Arbeidsmarkt Product: 4.2.2.10 Werk en Bijstand Portefeuillehouder(s): Blaauwbroek Exploitatie 2012 2013 2014 2015 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): N 250 N 200 N 100 N 50 Mutatie baten (absolute bedragen): V 250 V 200 V 100 V 50 Saldo excl. reserves: Mutaties reserves lasten: 0 0 0 0 Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: 0 0 0 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: Op 24 mei 2011 heeft het college besloten € 300.000,‐ voor de uitvoering van het eerste jaar (2011) van het projectplan Werkpunt Kruiden‐ en Kleurenbuurt toe te kennen en voor de jaren 2012‐2015 € 600.000,‐ te oormerken. Voorgaande bedragen komen uit de in 2009 ontvangen rijksmiddelen die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld aan het Tilburg Akkoord. De activiteiten die vanuit het Werkpunt plaatsvinden moeten de opstap zijn naar verdere activering en doorstroom naar betaald werk. In het eerste jaar (1 april 2011 t/m 31 maart 2012) is € 300.000,‐ in de vorm van een budgetsubsidie toegekend aan Stichting Werkpunt Tilburg. Aan de hand van de behaalde resultaten wordt tezamen met het Tilburg Akkoord jaarlijks besloten of een subsidie wordt toegekend voor het volgende jaar. Voorgesteld wordt jaarlijks het volgende subsidiebudget te reserveren: ‐ 2012 € 250.000,‐ ‐ 2013 € 200.000,‐ ‐ 2014 € 100.000,‐ ‐ 2015 € 50.000,‐ Beoogd effect/resultaat: Sociale stijging van de wijkbewoners in de Kruiden‐ en Kleurenbuurt van Tilburg; mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt richting betaald werk bewegen. Dekking: Tilburg Akkoord



Onderwerp: Groeibriljant Programma: 2.2 Arbeidsmarktbeleid Volgnummer voorstel: OB VR 2012/2 Afdeling: Economie en Arbeidsmarkt Product: 4.2.2.10 Werk en Bijstand Portefeuillehouder(s): Blaauwbroek Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie baten (absolute bedragen): N 150 Mutatie baten (absolute bedragen): V 150 Saldo excl. reserves: 0 Mutaties reserves lasten: Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: Op 19 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten de kosten voor Groeibriljant (€ 150.000,‐) conform advies te dekken uit regionale convenantmiddelen Jeugdwerkloosheid. Het mandaat over de inzet van middelen Jeugdwerkloosheid ligt echter bij de stuurgroep Jeugdwerkloosheid. Omdat Groeibriljant geen regionale instroom beoogd, omdat het een lokaal wijkgericht Tilburgs instrument betreft, komt het project niet in aanmerking voor een financiering uit de regionale convenantmiddelen Jeugdwerkloosheid. Zodoende wordt terugkomen op het advies en besluit van 19 maart jongstleden. Het herzien voorstel is om de kosten Groeibriljant te dekken uit het spaarsaldo participatiebudget in plaats van regionale convenantmiddelen Jeugdwerkloosheid. Beoogd effect/resultaat: 40% van de 30 jongeren te laten uitstroom naar betaald werk. Dekking: Participatiebudget


Bijlage 4.5: Afkortingenlijst

Bijlage 4.5: Afkortingenlijst AR AWBZ BBV BNG BORT BPI BUIG CAK DCO EAT HAH ISV KCC LKC MTO NOMA PGA PMO Q1 enz. RCF RGI ROI RUD RWTC TT VAMO VSV VVE WIJ WMO WWB WWNV AMH

Algemene reserve Algemene wet bijzondere ziektekosten Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Bedrijvenoverleg regio Tilburg Bestand potentiële inburgeraars Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten Centraal administratiekantoor Dienst controllersoverleg Economische agenda Tilburg Huis aan huis Investeringswet stedelijke voorzieningen Klant contactcentrum Landelijk kenniscentrum Medewerker tevredenheids onderzoek Nieuw model ondersteuning arbeidsmarkt Persoonsgerichte aanpak Preventief medisch onderzoek Kwartaal 1 enz. Regionaal coördinatiepunt fraudebestrijding Reserve grootschalige investeringswerken Reserve ontwikkeling informatisering Regionale uitvoeringsdienst Rotary Wing Training Center Tilburg transformeert Vastgoedmonitor Voortijdig schoolverlaten Voor‐ en vroegschoolse educatie Wet investering jongeren Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Werk en Bijstand Wet werken naar vermogen Aerospace Maintenance House

65


2012 VOORJAARSRAPPORTAGE

Recommend Documents