Voorjaarsrapportage 2010

Voorjaarsrapportage 2010

Ontwikkelingen en afwijkingen 2010

Mei 2010

Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief ................................................................................................... 3 2. Programmaplan Programma 1 Ruimte en Woningbouw ....................................................................... 5 Programma 2 Economie .......................................................................................... 7 Programma 3 Sport, Recreatie en Toerisme................................................................ 9 Programma 4 Mobiliteit.......................................................................................... 12 Programma 5 Zorg................................................................................................ 14 Programma 6 Samenleving..................................................................................... 17 Programma 7 Veiligheid en Handhaving.................................................................... 20 Programma 8 Natuur en Milieu................................................................................ 23 Programma 9 Bestuur ........................................................................................... 25 3. Paragrafen 3.1. Lokale Heffingen ............................................................................................ 28 3.2 Kapitaalgoederen ........................................................................................... 29 3.3 Bedrijfsvoering............................................................................................... 30 3.4 Grondbeleid……………………………………………………………………………………………………………………….32

4. Financieel overzicht Toelichting belangrijkste financiële mutaties.............................................................. 33 Bijlagen BIJLAGE 1. BIJLAGE 2. BIJLAGE 3. BIJLAGE 4.

Wijzigingen per product............................................................................... 35 Wijzigingen kleiner dan € 50.000 .................................................................. 41 Nulmeting prestatie-indicatoren afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling .............. 43 Stand van zaken Managementletter accountant 2009……………………………………………..50


2

1. Aanbiedingsbrief Inleiding Hierbij treft u de Voorjaarsrapportage 2010 aan. Voor de nieuwe raadsleden een eerste kennismaking met de Planning en Controlcyclus. Wij kunnen ons voorstellen dat deze raadsleden na het lezen van deze rapportage met vragen blijven zitten. Uiteraard zijn wij bereid deze vragen te beantwoorden. In deze rapportage worden uitsluitend relevante ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting genoemd. Dit betekent dat de overige beleidsuitgangspunten en werkzaamheden volgens planning verlopen. Financiële uitkomst van de Voorjaarsrapportage De financiële mutaties van deze rapportage leveren een nadeel op van € 416.000. Omdat de begroting 2010 (inclusief vastgestelde wijzigingen) een positief saldo had van € 184.000 komt het saldo van de begroting 2010 na verwerking van de Voorjaarsrapportage uit op een nadeel van € 232.000. De gevolgen voor de meerjarenraming (zoals de verwerking van de nieuwe CAO) zullen omgebogen moeten worden. De verwerking hiervan zal worden meegenomen in de kadernota. Voor een toelichting van de belangrijkste financiële mutaties verwijzen wij u graag naar Hoofdstuk 4 Financieel overzicht op bladzijde 33. Begrotingsaldo 2010 In onderstaand overzicht maken wij voor u inzichtelijk wat het effect van het resultaat van de Voorjaarsrapportage is op het begrotingsaldo 2010:

Nadelig saldo primitieve begroting 2010 Goedgekeurde wijzigingen Batig saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Saldo begroting 2010

€ 2.325.000€ 2.509.000 € € €

184.000 416.000232.000-

In deze tijd van ombuigingen voor de deur kan een tekort negatief worden uitgelegd. Het verleden toont aan dat dit een gebruikelijk patroon is dat in de najaarsrapportage wordt ‘goedgemaakt’. In de tweede helft van het jaar wordt duidelijker of alle gestelde doelen worden gehaald. In de najaarsrapportage worden dan ook de investeringen bezien op realisatie. Deze leverden de afgelopen jaren aanzienlijke besparingen op. Belangrijkste inhoudelijke punten uit deze Voorjaarsrapportage Programma 1 Ruimte en woningbouw Bij het opstellen van de begroting vorig jaar was vaststelling van de structuurvisie voorzien in het vierde kwartaal van 2010. Omdat de voorbereidingswerkzaamheden meer tijd vergen dan was verwacht is de bijgestelde planning gericht op vaststelling van de structuurvisie in het 4e kwartaal 2011. Een aantal projecten waaronder Hooghkamer lopen hierdoor vertraging op. Programma 2 Economie De stedenbouwkundige visie voor het gebied stationsomgeving Voorhout wordt in 2010 aan u voorgelegd. Programma 3 Sport, Recreatie en Toerisme Door de verwachte ombuigingen worden diverse beleidsterreinen opnieuw bekeken. De toename van het subsidiebudget wordt heroverwogen. Uit de voorzieningennota volgen nog voorstellen over de verplaatsing van De Ankerplaats, huisvesting Adest Musica en huisvesting PC Hooft College. Programma 4 Mobiliteit In 2010 worden verschillende voorlopige en definitieve ontwerpen opgesteld voor verbeteringen aan het wegenstelsel. De werkzaamheden voor de NS stationsin Sassenheim en Voorhout worden voorbereid. Naar verwachting wordt een eerste spade in de grond geplaatst medio juli voor het NS Station Sassenheim.


3

Programma 5 Zorg Door de verwachte ombuigingen worden diverse beleidsterreinen opnieuw bekeken. De toename van het subsidiebudget wordt heroverwogen. Er is een uitvoeringsnotitie opgesteld voor het wijkgericht werken inclusief de sociale component. Na vaststelling en beschikbaar stellen budget voor een wijkregisseur kan een start gemaakt worden met het wijkgericht werken en zodoende met de ondersteuning van bewonersinitiatieven. De realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin krijgt steeds meer vorm. Programma 6 Samenleving Door de verwachte ombuigingen worden diverse beleidsterreinen opnieuw bekeken. De toename van het subsidiebudget wordt heroverwogen. Programma 7 Veiligheid en Handhaving De invoering van het vergunningstelsel voor pleziervaartuigen (niet in jachthavens) wordt nu verwacht in 2010. Programma 8 Natuur en Milieu Door het vergroten van de bergbezinkvoorziening Schoonoord wordt voldaan aan de basisinspanning en daardoor komt het bergbezinkvoorziening in Beukenrode te vervallen. Het plan voor de aanpak zwerfafval wordt in de 2e helft van 2010 opgeleverd. Doordat er meer huishoudens kiezen voor een kleinere afvalbak wordt er minder afvalstoffenheffing ontvangen. Het tekort wordt opgevangen door lagere kosten in onder meer de afvalverwerking. Programma 9 Bestuur De nieuwe website is per mei 2010 operationeel. Het nieuwe Raadsinformatiesysteem is per mei operationeel. Overzicht Financiën/Algemene Dekkingsmiddelen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Door de afdeling Maatschappelijk ontwikkelingen is in het kader van de verbetering van de prestatiegegevens een nulmeting gedaan voor een aantal programma’s. De nulmeting is toegevoegd aan deze Voorjaarsrapportage (zie bijlage 3). Tot slot Wij hebben in deze rapportage het model van de programmabegroting gevolgd. Wij rapporteren over de afwijkingen op de in de begroting geformuleerde doelstellingen en/of op bestuurlijk relevante ontwikkelingen. De afwijkingen en ontwikkelingen staan in de programma’s in schuingedrukte tekst weergegeven. In hoofdstuk 4 treft u de toelichting op de financiële mutaties aan boven de € 50.000. Op pagina 35 hebben wij een recapitulatie van baten en lasten opgenomen. Resumerend stellen wij u voor: 1. Kennis te nemen van de Voorjaarsrapportage 2010; 2. Beschikbaar te stellen van een tweetal kredieten voor aanschaf veiligheidsafsluiters (€ 10.712) en warmtebeeldcamera’s (€ 29.000) ten behoeve van de brandweer; dekking kapitaallasten uit stelpost. 3. De bij de voorjaarsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten en de behorende begrotingswijziging 2010 vast te stellen. Teylingen, 2 juni 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen


4

2.

PROGRAMMA’S

PROGRAMMA 1 RUIMTE EN WONINGBOUW Portefeuillehouder: Afdeling:

Wethouder J. Stuurman Wethouder L. van der Zon Ruimte

Visie Wij zijn een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Met kernen waar het plezierig is om te verblijven in een aantrekkelijke, herkenbare, schone en veilige omgeving. In de regio maken we afspraken over het open houden van het landelijk gebied tussen en rondom de kernen.

Wat willen we bereiken?

RUIMTE EN WONINGBOUW

Optimale inrichting

Tevredenheid over woningaanbod

Regie in eigen hand.

Gedifferentieerd aanbod.

Open landelijk gebied.

Extra aandacht voor gehandicapten, ouderen en starters.

Revitalisering/uitbreiding bedrijventerrein.

Veilige woonomgeving.

Sterkere vitale kernen.

Duurzame bouw.


5

Wat gaan we er voor doen? Regie in eigen hand Vaststellen structuurvisie Teylingen. [4ekw]. In 2010 wordt een structuurvisie opgesteld voor het hele grondgebied van de gemeente overeenkomstig het hiervoor opgestelde projectplan. Met de structuurvisie kan een herijking plaats vinden van de ambities uit de toekomstvisie “Vitaal en Vernieuwend” (vastgesteld in maart 2008) en kan uitwerking worden gegeven aan het coalitieakkoord “Regisseer en bereik meer”. De uitdaging is om de ambities van de gemeente een zo concreet en uitvoeringsgericht karakter te geven. Bij het opstellen van de begroting vorig jaar was vaststelling van de structuurvisie voorzien in het vierde kwartaal van 2010. Omdat de voorbereidende werkzaamheden (aanbestedingstraject) meer tijd vergen dan was verwacht en de planning in overleg met het stedenbouwkundig bureau nader is uitgewerkt en gedetailleerd ten opzichte van de globale begrotingsplanning, kan de structuurvisie nu in 4e kwartaal 2011 worden vastgesteld. Hierdoor valt de start van het traject goed samen met de nieuwe raadsperiode, zodat de ambities uit het coalitieprogramma goed vertaald kunnen worden in de structuurvisie.

Sterkere vitale kernen, respecteren eigen identiteit Ontwikkelen inbreidingslocaties: in 2010 wordt het project NS Station Sassenheim opgeleverd [4ekw], In juli 2010 start ProRail met de aanleg van de halte. Nadat ProRail hiermee in december gereed is, kan de gemeente het parkeerterrein en het voorplein aanleggen. Ook zal dan de nieuwe ontsluitingsroute van het station naar het Oosteinde/Warmonderweg worden aangelegd. Opening van het station is gepland in het 2e kwartaal van 2011. Naar versnellingsmogelijkheden wordt gezocht. De projectplannen NS locatie Voorhout [2011] Medio 2010 wordt de keuze voor een stedenbouwkundige visie voorgelegd aan de Raad. Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan. Doel is uitvoering in 2011/2012.


6

PROGRAMMA 2 ECONOMIE Portefeuillehouder: Afdeling:

Wethouder L. van der Zon Ruimte

Visie We geven een impuls aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid en winkelvoorzieningen. De Greenport-ontwikkeling (revitalisering bollenteeltsector in de bollenstreek) staat hierbij centraal. De bedrijventerreinen kenmerken zich door de beeldkwaliteit en de groene inpassing. Wij richten ons daarnaast op de recreatieve en toeristische ontwikkeling van Teylingen en haar drie kernen. Wat willen we bereiken?

ECONOMIE

Gunstig bedrijfsklimaat

Versterking bollensector.

Voldoende winkelaanbod

Aantrekkelijk winkelgebied.

Revitalisering/Uitbreiding bedrijfsterreinen.

Meer bedrijven in toerisme en bollensector.


7

Aantrekkelijk winkelgebied Stationsomgeving Voorhout ontwikkelen. [2011]. Medio 2010 wordt de keuze voor een stedenbouwkundige visie voorgelegd aan de Raad. Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan. Doel is uitvoering in 2011/2012.

Overige ontwikkelingen Om uitvoering te kunnen geven aan de regionale bedrijventerreinenstrategie is door Holland Rijnland een procesmanager herstructurering ingehuurd. Deze procesmanager is ingehuurd voor 2 dagen in de week voor een periode van 2 jaar. Gezamenlijk met gemeenten en ondernemers moet de procesmanager het proces van herstructurering op gang brengen. Intensief ruimtegebruik Door ingenieursbureau DHV is een rapportage opgesteld over de mogelijkheden van intensiever ruimtegebruik. In deze rapportage wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn en welke voor Teylingen toepasbaar zouden kunnen zijn. Gekeken wordt nu welke opties daadwerkelijk kunnen worden gebruikt. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en bij de werkzaamheden van de regionale procesmanager herstructurering gaat gebruik worden gemaakt van de rapportage.


8

PROGRAMMA 3 SPORT, RECREATIE EN TOERISME Portefeuillehouder:

Afdeling:

Wethouder J. Stuurman Wethouder K. Lambrechts Wethouder K. van Velzen Ruimte Maatschappelijke Ontwikkeling Beheer Leefomgeving

Visie Sport Wij willen gezonde en actieve inwoners. Sport is niet alleen recreatief maar ook gezond en wordt hierdoor steeds belangrijker in relatie tot onze visie op een gezonde- en sociale samenleving. Groen en speelplaatsen Wij bieden onze inwoners een aantrekkelijke woonomgeving, daarin past voldoende groen en speelvoorzieningen voor de jeugd. Recreatie en Toerisme Wij zijn een recreatiegemeente en daarom geven wij een impuls aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme, waarbij de watersport het centrale thema is. Kunst & Cultuur Wij versterken uitingen van kunst en cultuur, omdat dit bijdraagt aan een prettige en inspirerende leefomgeving. Wat willen we bereiken?

SPORT, RECREATIE EN TOERISME

Gezonde inwoners

Meer actieve inwoners

Groene woonomgeving

Meer recreatieve voorzieningen

In 2013 zijn er meer leden bij sportverenigingen dan in 2009.

In 2013 is er een meer gevarieerd aanbod culturele activiteiten dan in 2009.

Evenwichtige verdeling groen.

Meer mensen laten genieten van recreatie.

In 2013 zijn er voldoende en goede sport- en speelvoorzieningen.

Er is tenminste tot 2013 een toename van deelnemers en bezoekers van culturele activiteiten tov 2009.

Meer kwaliteit op markante plaatsen.

Meer watersport.

In 2013 halen meer inwoners de NNGBnorm dan in 2009.

Jeugd tussen 6 en 19 doet in 2013 meer mee aan activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk.

In 2013 zijn meer inwoners lid van een vereniging dan in 2009


Grotere naamsbekend

Grotere naamsbekendheid.

9

Wat gaan we er voor doen? In 2013 zijn er meer leden bij Teylingse sportverenigingen dan in 2009 De toename van het subsidiebudget evenredig laten lopen met de toename van het aantal inwoners. [doorlopend] Voor het jaar 2010 is de nullijn gehanteerd. Vanaf 2011 zal het subsidiebudget niet meer evenredig toenemen met de groei van het aantal inwoners en worden subsidies heroverwogen.

In 2013 zijn er voldoende en goede sport- en speelvoorzieningen in Teylingen Sportnota uitvoeren vanaf het 2e kwartaal 2010. De beleidsnota sport wordt na de ombuigingsdiscussie aangeboden aan de gemeenteraad. De uitkomst van de ombuigingsdiscussie kan financiële consequenties hebben voor het sportbeleid. De uitvoering van deze nota vindt dus later plaats dan gepland.

In 2013 halen meer inwoners de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dan in 2009 Sportnota uitvoeren, vanaf 2e kwartaal 2010. De beleidsnota sport wordt na de ombuigingsdiscussie aangeboden aan de gemeenteraad. De uitkomst van de ombuigingsdiscussie kan financiële consequenties hebben voor het sportbeleid. De uitvoering van deze nota vindt daarom later plaats dan gepland.

In 2013 is er een meer gevarieerd cultureel aanbod van activiteiten dan in 2009 De toename van het subsidiebudget evenredig laten lopen met de toename van het aantal inwoners. [doorlopend] Voor het jaar 2010 is de nullijn gehanteerd. Vanaf 2011 zal het subsidiebudget niet meer evenredig toenemen met de groei van het aantal inwoners en worden subsidies heroverwogen. Faciliteren van een gevarieerd theateraanbod. [doorlopend]. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de nut en noodzaak van het hebben van twee theatervoorzieningen in Teylingen wordt onderzocht. Ook de bijdrage aan beide theaters moet worden beperkt. Dat houdt in dat het faciliteren wordt beperkt. Dat geldt voor de seizoenen na het seizoen 2010-2011.

In 2013 zijn er meer deelnemers en bezoekers van culturele activiteiten in Teylingen dan in 2009 Voorzieningennota uitvoeren, vanaf 3e kwartaal 2009. De Voorzieningennota is een kadernota. Alle voorstellen worden apart via een scenario naar de raad gebracht. De eerste voorstellen, realisatie kunstgrasvelden en uitbreiding Masterplan Wasbeek zijn voorgelegd aan de raad. In 2010 volgen voorstellen over verplaatsing van De Ankerplaats, huisvesting Adest Musica en huisvesting PC Hooft College.

Jeugd (tussen 6-19 jaar) doet in 2013 meer mee aan culturele activiteiten jeugd- en jongerenwerk dan in 2009 Jeugdnota uitvoeren, vanaf 4e kwartaal 2009. De deelname aan de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk in de jongerencentra worden sinds 2009 beter geregistreerd. Hieruit blijkt dat de activiteiten door meer jeugd bezocht wordt


10

Er zijn in 2013 meer inwoners lid van een vereniging in Teylingen dan in 2009 De toename van het subsidiebudget evenredig laten lopen met de toename van het aantal inwoners. Voor het jaar 2010 is de nullijn gehanteerd. Vanaf 2011 zal het subsidiebudget niet meer evenredig toenemen met de groei van het aantal inwoners en worden subsidies heroverwogen. Voorzieningennota uitvoeren, vanaf 3e kwartaal 2009. De Voorzieningennota is een kadernota. Alle voorstellen worden apart via een scenario naar de raad gebracht. De eerste voorstellen, realisatie kunstgrasvelden en uitbreiding Masterplan Wasbeek zijn voorgelegd aan de raad. . In 2010 volgen voorstellen over verplaatsing van De Ankerplaats, huisvesting Adest Musica en huisvesting PC Hooft College.

Evenwichtige verdeling van groen 50 extra bomen in kern Voorhout in 2010 tijdens het plantseizoen. In 2009 is in het kader van de ombuigingen besloten het budget voor extra bomen Voorhout op te heffen.

Meer watersport Vergunningverlening voor woon- en pleziervaartuigen. [1ekw] De verordening voor de recreatievaartuigen is in 2009 niet vastgesteld, dit volgt in 2010. Ingezet is op de verordening en handhaving van de woonschepen. Overigens is wel actief gehandhaafd op vaartuig wrakken.

Verlenen van vergunningen voor woon- en pleziervaartuigen conform ligplaatsenbeleid. [doorlopend] De verordening voor de pleziervaartuigen is in 2009 niet vastgesteld, dit volgt in 2010. De verordening woonschepen is in december 2009 vastgesteld. Voor woonschepen worden dus wel vergunningen verleend.

Meer toeristen Evenementenbeleid opzetten (eigenaar afdeling Ruimte). [3ekw] Het opstellen van een Evenementenbeleid is afhankelijk van het subsidiebudget dat beschikbaar wordt gesteld. Afhankelijk van de ombuigingen zal worden bezien in hoeverre een beleid nog nuttig en nodig is.

Overige ontwikkelingen Holland Rijnland / cultuur: In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan een regionale visie cultuur. Bibliotheek Bollenstreek: Met de gemeenten aangesloten bij de Bibliotheek Bollenstreek wordt gewerkt aan visie op het bibliotheekwerk. Media beleid: De mediawet verplicht gemeenten financieel zorg te dragen voor hun lokale media-instelling (omroep). De gemeente Teylingen heeft een conceptbeleid geschreven dat 1 juli 2010 aan de raad wordt aangeboden.


11

PROGRAMMA 4 MOBILITEIT Portefeuillehouder: Afdeling:

Wethouder J. Stuurman Beheer Leefomgeving Ruimte

Visie Wij zorgen voor een goede bereikbaarheid van Teylingen en de drie kernen. We doen dit door een duurzaam veilige inrichting en versterken openbaar vervoer. Wij zorgen voor goed gefaciliteerde fietsroutes met verbindingen naar de omgeving. Wij verlichten de parkeerdruk in de drie kernen.

MOBILITEIT

Vlotte verkeersafwikkeling

Veilige verkeersafwikkeling

Meer mensen met het openbaar vervoer.

Meer mensen op de fiets.

Minder doorstromingsknelpunten.

Minder verkeersslachtoffers.

Verbeterde ontsluitingsroutes.

Veilige schoolroutes.


Verlichting parkeerdruk

Voldoende parkeervoorzieningen.

12

Wat gaan we er voor doen? Meer mensen met het openbaar vervoer NS Station Sassenheim aanleggen. [4ekw]. In juli 2010 start ProRail met de aanleg van de halte. Nadat ProRail hiermee in december gereed is, kan de gemeente het parkeerterrein en het voorplein aanleggen. Ook zal dan de nieuwe ontsluitingsroute van het station naar het Oosteinde/Warmonderweg worden aangelegd. Opening van het station is gepland in het 2e kwartaal van 2011. Naar versnellingsmogelijkheden wordt gezocht. NS Station Voorhout herinrichten. [2011]. Medio 2010 wordt de keuze voor een stedenbouwkundige visie voorgelegd aan de Raad. Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan. Doel is uitvoering in 2011/2012.

Minder doorstromingsknelpunten Uitvoering door de provincie van maatregelen rondom Postviaduct (N444-A44). [4ekw] In 2010 wordt het Voorlopig en Definitief ontwerp opgesteld voor: -

Aanleg bypass van Rijksstraatweg naar N444 incl. aansluiting;

-

Aanpassen afrit A44 uit de richting Amsterdam met een extra opstelstrook;

-

Aanleg Turborotonde aan de oostzijde van het Postviaduct met ongelijkvloerse fietskruising;

-

Aanleg rotonde bij de aansluiting Haarlemmerstraatweg – N444 (gemeente Oegstgeest).

De gemeente Teylingen heeft in februari 2010 een bijdrage aan de ongelijkvloerse fietskruising toegezegd van €150.000,-. Uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor de eerste helft 2011.

Verbeterde ontsluitingsroutes Afspraken maken over aanleg Noordelijke Randweg Voorhout (onderdeel van verkeersstructuur Voorhout 2020). [2012] In 2010 wordt de financiering van de Noordelijke Randweg onderzocht. In overleg met onder andere de provincie ZuidHolland worden subsidiemogelijkheden bekeken. In 2013 staat groot onderhoud van de N444 gepland. De aansluiting van de Noordelijke Randweg op deze N444 moet in dat jaar worden uitgevoerd.

Meer mensen op de fiets Asfalteren Oosthoutlaan en Rijksstraatweg. [2011 en 2012] Deze investering is opgevoerd in het kader van het verbeteren van het rijcomfort voor de fietser. In het kader van de ombuigingen kan de maatregel voorlopig (of definitief) uitgesteld worden. Besluitvorming hierover vindt plaats in de kadernota.


13

PROGRAMMA 5:

ZORG

Portefeuillehouder: Afdeling:

Wethouder K. Lambrechts Maatschappelijke Ontwikkeling

Visie Wij zijn een gemeente waar inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het sociale klimaat en hun deelname daaraan. We stimuleren de zelfredzaamheid, betrokkenheid en gezondheid van inwoners. Voor mensen die om gezondheids- of andere redenen niet (geheel) zelfredzaam zijn, bieden wij passende ondersteuning en opvang aan. Wat willen we bereiken?

ZORG

Gezonde inwoners

Zelfredzaamheid inwoners

Participatie van alle inwoners

In 2012 is het alcoholgebruik door jongeren gedaald ten opzichte van 2008.

In 2013 zijn meer inwoners bereid voor anderen te zorgen dan in 2009.

Jeugd doet in 2013 meer mee aan activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk dan in 2009.

Vroegtijdige signalering en aanpak van huiselijk geweld.

Alle nieuwkomers zijn ingeburgerd en geïntegreerd.

Meer inwoners denken en doen mee om de sociale cohesie te bevorderen in 2013 tov 2009.

De bevolking heeft in 2013 minder overgewicht dan in 2009.

In 2013 is er minder armoede dan in 2009.

In 2013 zijn er goede en voldoende welzijnsvoorzieningen gerealiseerd.

In 2010 is er een beperkte stijging van het aantal uitkeringen tov 2009.

In 2011 is er een goede opgroei- en opvoedondersteuning.

In 2013 bewegen inwoners meer dan in 2009.

In 2013 is er minder eenzaamheid onder senioren dan in 2009.


In 2011 doen meer inwoners vrijwilligerswerk dan in 2007.

14

Wat gaan we er voor doen?

De Teylingse bevolking heeft in 2013 minder overgewicht dan in 2009 Preventieactiviteiten afnemen bij de GGD. [doorlopend] Het preventieprogramma “Gezond eten en bewegen” is aangeboden voor het schooljaar 2009-2010 aan de scholen, maar scholen geven aan hier vanwege de vele projecten, geen tijd voor te hebben. Bovendien vonden ze het programma iets te gecompliceerd. Voor het schooljaar 2010-2011 wordt overkleg gevoerd met de schooldirecteuren om een alcoholpreventieprogramma af te nemen (groep 8). Met de GGD is gesproken over een wat eenvoudiger programma.

In 2010 bewegen inwoners meer dan in 2009 Sportnota uitvoeren, vanaf 2e kwartaal 2010. De beleidsnota sport wordt na de ombuigingsdiscussie aangeboden aan de gemeenteraad. De uitkomst van de ombuigingsdiscussie kan financiële consequenties hebben voor het sportbeleid. De uitvoering van deze nota vindt dus later plaats dan gepland.

In 2013 zijn meer inwoners bereid voor anderen te zorgen dan in 2009 Buurtactiviteiten (sociale cohesie) ondersteunen, vanaf 2e kwartaal 2010. Inmiddels is een uitvoeringsnotitie opgesteld voor het wijkgericht werken inclusief de sociale component. Binnen de nieuwe werkwijze speelt de aan te stellen wijkregisseur een belangrijke rol. . Om die reden wordt de verdere invulling van dit onderdeel van de uitvoeringsnotitie meegenomen bij de uitwerking van het collegeprogramma. In de eerder aangegeven planning treedt om deze reden enige vertraging op. Vaststelling van de uitvoeringsnotitie is nu voorzien in het najaar van 2010. Direct daarna kan een start gemaakt worden met het wijkgericht werken en zodoende met de ondersteuning van bewonersinitiatieven. Daarbij wordt gedacht aan het benaderen van op wijkniveau opererende organisaties en ook aan het oproepen van bewoners om met ideeën te komen (via krant en website. Wij verwachten hiervan dat mee mensen dan voorheen zich gaan bekommeren om hetgeen in de wijk plaatsvindt en dat mesnen elkaar gaan ondersteunen als dat mogelijk is.

Alle nieuwkomers zijn ingeburgerd en geïntegreerd Inburgeringprogramma’s aanbieden. [doorlopend] De doelgroepen zijn aangepast. Niet alleen verplichte inburgeraars, ook vrijwilliger inburgering mag deelnemen. Geen financiële gevolgen voor gemeente Huisvesting aanbieden. [doorlopend] We lopen voor op onze taakstelling huisvesting van het rijk met 9 personen.

Een beperkte stijging aantal uitkeringen in 2010 ten opzichte van 2009 Intensief samenwerken met Intergemeentelijke Sociale Dienst. [doorlopend] Als gevolg van de huidige economische situatie blijft het aantal bijstandscliënten stijgen. Waar er eind 2009 nog 163 cliënten uit Teylingen een uitkering ontvingen, zijn dit er op peildatum 26 april 2010 al 176. De verwachting is dat deze stijgende lijn pas eind 2010, begin 2011 omgebogen zal worden.

In 2013 denken en doen meer inwoners mee om de sociale cohesie te bevorderen dan in 2009 Buurtactiviteiten (sociale cohesie) ondersteunen, vanaf 2e kwartaal 2010. Begin 2010 is de uitvoeringsnotititie wijkgericht werken inclusief de sociale component door de raad vastgesteld. Binnen de nieuwe werkwijze speelt de aan te stellen wijkregisseur een belangrijke rol. Deze wijkregisseur betekent extra


15

capaciteit. Gezien het vereiste niveau van de functie zullen de kosten ongeveer €70.000,- per jaar bedragen. Daarnaast is er budget nodig om snel en adequaat initiatieven van bewoners te stimuleren. Hiervoor is een bedrag van €40.000 vooralsnog voldoende, dit kan gedekt worden uit het WMO budget. Verder invulling van de uitvoeringsnotitie wordt meegenomen bij de uitwerking van het collegeprogramma. In de eerder aangegeven planning treedt om deze reden enige vertraging op. Vaststelling van de uitvoeringsnotitie is nu voorzien in het najaar van 2010. In 2011 kan een start gemaakt worden met het wijkgericht werken en zodoende met de ondersteuning van bewonersinitiatieven. Uitvoeringsplan maken op basis van het onderzoek naar sociale cohesie in 2009. [doorlopend] Er is inmiddels een uitvoeringsnotitie voor het wijkgericht werken inclusief de uitkomsten van het onderzoek sociale cohesie opgesteld.

In 2013 zijn er goede en voldoende welzijnsvoorzieningen gerealiseerd Voorzieningennota uitvoeren; Ankerplaats verplaatsen in 2011. De Voorzieningennota is een kadernota. Alle voorstellen worden apart via een scenario naar de raad gebracht. De eerste voorstellen, realisatie kunstgrasvelden en uitbreiding Masterplan Wasbeek zijn voorgelegd aan de raad. In 2010 volgen voorstellen over verplaatsing van De Ankerplaats, huisvesting Adest Musica en huisvesting PC Hooft College.

In 2011 is er een goede opgroei- en opvoedondersteuning Realisatie centrum voor Jeugd en Gezin, 2011. De planning is om in april 2011 open te gaan in Teylingen. De raad heeft op 5 november 2009 de visie vastgesteld. Vervolgens zijn er scenario’s opgesteld over hoe het CJG in de kernen vorm moet gaan krijgen. De raad heeft hier op 20 mei 2011 een besluit over genomen. Hierna worden de samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en programma van eisen samengesteld.

Overige ontwikkelingen Professionaliseren jeugd en jongenwerk Alle gemeentelijke subsidies zijn geharmoniseerd, behalve het accommodatiegebonden en ambulante jongerenwerk. Steeds meer blijkt dit toch wenselijk te zijn en noodzakelijk te worden: Wij willen graag dat voor geheel Teylingen het professionele jeugd- en jongerenwerk hetzelfde werkt. Dit betekent dezelfde prestatieafspraken, dezelfde doelen, dezelfde aansturing, dezelfde methodieken etc. Wij willen dit op dezelfde manier regisseren en financieren. Het beheer van de jongerencentra blijkt voor de vrijwillige besturen een ingewikkelde taak en een te grote klus. Zij komen hierdoor verder af te staan van de activiteiten omdat zij steeds meer bezig zijn met de randvoorwaarden. Dit is onwenselijk. Voor de zomervakantie wordt een aantal workshops gehouden met het jeugd en jongerenwerk om de huidige knelpunten in kaart te brengen en met oplossingen te komen.


16

PROGRAMMA 6 SAMENLEVING Portefeuillehouder: Afdeling:

Wethouder K. Lambrechts Wethouder K. van Velzen Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeentewinkel

Visie Wij hebben een voorzieningenaanbod waardoor onze inwoners de kans krijgen hun talenten en (sociale) vaardigheden in de brede zin te ontwikkelen. Zodanig dat zij goed kunnen functioneren in onze samenleving. Onze jeugdige inwoners bieden wij daarvoor extra faciliteiten, zodat zij een goede basis hebben om deel te nemen aan het arbeidsproces. Het verenigingsleven is het fundament in de kernen. Teylingen hecht belang aan een verenigingsleven dat zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin voldoet, omdat dit de leefbaarheid en de sociale cohesie vergroot. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunen wij daarbij. We gaan door met de doorontwikkeling, verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening vanuit een klantgerichte benadering. De verdergaande digitalisering van de dienstverlening speelt hierbij in de komende periode een belangrijke rol. Wat willen we bereiken?

Inwoners doen mee

In 2010/2011 is er een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en jeugdige Werklozen tov 2005/2006

Er is in 2013 meer gebruik van welzijnsaccommodaties dan in 2010

SAMENLEVING

Alle inwoners hebben voldoende kans op een brede ontwikkeling

Het onderwijsaanbod sluit voldoende aan op behoefte van de inwoners

Tevredenheid klanten

Het aanbieden van informatie via de vier kanalen

Alle inwoners kunnen in 2010 gebruik maken van een breed aanbod in openbare bibliotheken

In 2013 hebben minder kleuters een achterstand in groep 1 en 2 dan in 2009

In 2013 denken en werken organisaties meer mee aan sociale cohesie dan in 2009


17


Er is in 2013 meer gebruik van welzijnsaccommodaties dan in 2010 Verlenen subsidies aan welzijnsorganisaties voor het gebruik van gebouwen. [doorlopend] In het coalitieakkoord is opgenomen dat er in de subsidiesystematiek een ombuiging moet plaatsvinden van generiek naar specifiek.Dat heeft gevolgen voor de subsidiebudgetten van welzijnsorganisaties en wellicht ook op het gebruik van welzijnsaccommodaties in de komende jaren. Op 2010 heeft dat geen invloed. Voorzieningennota uitvoeren, vanaf 3e kwartaal 2009. De Voorzieningennota is een kadernota. Alle voorstellen worden apart via een scenario naar de raad gebracht. De eerste voorstellen, realisatie kunstgrasvelden en uitbreiding Masterplan Wasbeek zijn voorgelegd aan de raad. In 2010 volgen voorstellen over verplaatsing van De Ankerplaats, huisvesting Adest Musica en huisvesting PC Hooft College. In 2013 zijn er minder kleuters met achterstanden in groep 1 en 2 dan in 2009 Voor- en vroegschoolse educatie programma’s faciliteren. [doorlopend] We onderzoeken de mogelijkheden om ook bij gastouderbureau Kroostopvang (de introductie) VVE te subsidiëren. Bezig met invoeren van protocol voor overdracht van peuterspeelzaal/kov naar de basisschool. Faciliteren peuterspeelzaalwerk. [doorlopend] Met peuterspeelzaal Teylingen, locatie Jip en Janneke wordt gezocht naar nieuwe accommodatie.

In 2013 denken en werken (wijk)verenigingen actief meer mee aan sociale cohesie dan in 2009 Uitvoeringsplan maken op basis van het onderzoek naar sociale cohesie in 2009. [doorlopend] Zie programma 5 : In 2013 denken en doen meer inwoners mee om de sociale cohesie te bevorderen dan in 2009

Het onderwijsaanbod in Teylingen sluit voldoende aan op de behoefte van de inwoners Vanaf 2010 wordt in de subsidieverlening (voor wat betreft directe subsidiering) aan aanbieders van volwasseneneducatie een voorwaarde gesteld over de diversiteit in opleidingen, vanaf 1e kwartaal 2010. De gemeente ontvangt een gelden van het Rijk voor volwasseneducatie. Deze gelden worden 1 op 1 overgemaakt naar Holland Rijnland omdat zij voor de uitvoering van het beleid volwasseneducatie zorgen. Wegens een bezuiniging van het Rijk wordt er met Holland Rijnland en in overleg met ROC/ID College scherp gekeken naar welke opleidingen bekostigd blijven. Dit kan gevolgen hebben voor de diversiteit in opleidingen. Plan voorbereiden voor de definitieve vestiging van VSO-ZMOK (Voortgezet Speciaal Onderwijs - Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen, PC Hooft college ), vanaf 4e kwartaal 2009. Er wordt bekeken op welke manier de definitieve vestiging kan worden gerealiseerd. Voorzieningennota uitvoeren . [doorlopend] De Voorzieningennota is een kadernota. Alle voorstellen worden apart via een scenario naar de raad gebracht. De eerste voorstellen, realisatie kunstgrasvelden en uitbreiding Masterplan Wasbeek zijn voorgelegd aan de raad. In 2010 volgen voorstellen over verplaatsing van De Ankerplaats, huisvesting Adest Musica en huisvesting PC Hooft College. Planvorming voor passend (vraaggericht) onderwijs in de Duin- en Bollenstreek volgen en zonodig ondersteunen. [doorlopend] Passend onderwijs is bedoeld om instroom naar speciaal onderwijs te verminderen en kinderen langer op het regulier onderwijs te houden. Invoering passend onderwijs door het kabinet vertraagd tot 2012. Ontwikkelingen worden samen met onderwijs gevolgd.


18

Het aanbieden van informatie via de vier kanalen Dereguleren; verminderen regelgeving welstandsnormen en loketvergunningen (klaar terwijl u wacht). [doorlopend] Na de definitieve invoering van de WABO (omgevingsvergunning) is pas duidelijk wat de gevolgen (landelijk) zijn voor vergunningplichtige- en vergunningvrije bouwwerken. De verwachting is dat de WABO 1 juli 2010 van kracht zal zijn. Aanschaffen softwareprogramma ‘module onderzoek voor Key2Burgerzaken’. [2ekw] In april 2010 is gestart met het werken met de module ‘onderzoek”. Deze module maakt het mogelijk dat meerdere personen zich met de onderzoeken adresgegevens kunnen bezighouden. Ook in het kader van opsporing van woonfraude zal deze module een positieve bijdrage kunnen leveren. Daarnaast is voor het opsporen van woonfraude de raadpleegmodule RPL3 aangeschaft. Hiermee wordt het voor de woningbouwverenigingen binnen Teylingen mogelijk om gegevens in de GBA te kunnen raadplegen. De module zal in juni in gebruik worden genomen.

Overige ontwikkelingen Doordecentralisatie gelden Rijnlands Lyceum In het Integraal Huisvestingbeleidsplan Onderwijs (IHP) is opgenomen dat met het Rijnlands Lyceum afspraken worden gemaakt over doordecentralisatie van de gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting. In samenwerking met het service centrum scholenbouw (SCSB) is een eerste berekening gemaakt van het bedrag wat doorgedecentraliseerd zou kunnen worden. Dit heeft uitgewezen dat dit op korte termijn leidt tot (flink) hogere uitgaven voor de gemeente. Deze (extra) uitgaven zijn nog niet opgenomen. Nieuwe overeenkomst doordecentralisatie Teylingen College locatie KTS Met het Teylingen College locatie KTS is gesproken over het verlengen van de overeenkomst tot doordecentralisatie. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat het bedrag per leerling wat nu wordt doorgedecentraliseerd uit de pas lijkt te lopen met wat de gemeente ontvangt aan middelen van het rijk. Onderhandelingen lopen nog. Noordwijkse school De Noordwijkse school is een unieke schoolmethode, ontstaan uit particulier initiatief. Inmiddels wordt de school bekostigd door het Rijk. De Noordwijkse school heeft aangegeven graag een vestiging te willen openen in Teylingen. Het is in Nederland, onder bepaalde voorwaarden, vrij om scholen op te richten. Als de Noordwijkse school aan de voorwaarden voldoet, is Teylingen (op termijn) verplicht te voorzien in adequate huisvesting. Gesprekken en verkenningen lopen nog. Zorg in en om school Vanwege de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Zorg Advies Teams en het School- (of Jeugd-) maatschappelijk werk wordt meer aandacht gevraagd voor zorg in en om school. In de loop van 2011 moet bepaald worden wat de rol van de gemeente hierin is. Het jeugdmaatschappelijk werk op de scholen wordt tijdelijk vanuit de RAS gefinancierd. Een van de vragen is of we dit als gemeente gaan financieren.


19

PROGRAMMA 7 VEILIGHEID EN HANDHAVING Portefeuillehouder:

Burgemeester S.W.J.G. Schelberg Wethouder K. van Velzen

Afdeling:

Beheer leefomgeving Brandweer OVSW Gemeentewinkel

Visie Wij zorgen ervoor dat onze inwoners zich veilig voelen. Sociale veiligheid Met inzet van de Buitengewoon Opsporings ambtenaren (BOA’s) beperken wij overlast en ontsiering in de leefomgeving. We gaan uit van medeverantwoordelijkheid van inwoners en organisaties. Fysieke veiligheid De inwoners van Teylingen mogen rekenen op een goed werkende brandweer. Dat betekent dat wij incidenten proberen te voorkomen door de leefomgeving zo veilig mogelijk in te richten. Bij calamiteiten kunnen de inwoners rekenen op tijdige en goede brandweerzorg. Rampen en calamiteiten moeten wij snel bestrijden. Vergunningverleningen en handhaving Wij zorgen ervoor dat er veilig gebouwd wordt. Illegale situaties gaan wij tegen en heffen we op. Handhaving is een belangrijk hulpmiddel.


20

Wat willen we bereiken?

VEILIGHEID EN HANDHAVING

De burger voelt zich veilig

Regelgeving over bestemmingsplannen worden nageleefd

Tevredenheid over dienstverlening publiekszaken

Zo weinig mogelijk incidenten.

Eenduidig transparant toetsingskader.

Inwoners kunnen aanvragen digitaal indienen.

Beperking gevolgen incidenten.

Versterking handhaafbaarheid regels.

Producten digitaal afnemen.

Beperking gevolgen crisissituaties.

Beperking overlast en ontsiering.

Navolging regels.

Evenwicht tussen landschapsbehoud en recreatie. Veilig uitgaan met minder overlast.


21

Wat gaan we er voor doen? Evenwicht tussen landschapsbehoud en recreatie Vergunningstelsels voor de woonboten en recreatievaartuigen (niet in jachthavens) invoeren in 2009 en doorlopend in 2010, handhaven in 2010. De verordening voor de recreatievaartuigen is in 2009 niet vastgesteld, dit volgt in 2010. Ingezet is op de verordening en handhaving van de woonschepen. Overigens is wel actief gehandhaafd op vaartuig wrakken Bestemmingsplan Buitengebied Warmond aanpassen. [2011] Conform het Programma Actualisering bestemmingsplannen 2010-2014 worden de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied in 2011/2012 herzien. De vigerende bestemmingsplannen worden dan samengevoegd tot één nieuw plan met een uniforme bestemmingsmethodiek. De intergemeentelijke structuurvisie Greenport en de gemeentelijke structuurvisie zijn belangrijke onderleggers voor het nieuwe bestemmingsplan.

Eenduidig transparant toetsingskader Werken conform toetsingsprotocol voor bouwplannen (vastgelegde uniforme werkwijze, beter controleerbaar). [doorlopend] Eind 2009 heeft het college een besluit genomen over de niveaus welke we hanteren bij het toetsen van bouwaanvragen. Alle bouwaanvragen worden inmiddels getoetst conform deze vastgestelde niveaus.

Producten worden digitaal afgenomen Uitvoering project digitale dienstverlening. [doorlopend] De digitaal beschikbare producten breiden zich constant uit. Alles wat we digitaal hebben kan inmiddels ook digitaal afgenomen worden.


22

PROGRAMMA 8 NATUUR EN MILIEU Portefeuillehouder:

Afdeling:

Wethouder L. van der Zon Wethouder J. Stuurman Wethouder K. van Velzen Beheer Leefomgeving Gemeentewerken Ruimte

Visie Wij scheiden afval en –water en voeren dit snel af voor de volksgezondheid. Wij beschermen onze natuurgebieden. Wij streven naar een optimale milieukwaliteit. Wij worden een ‘klimaatneutrale’ gemeentelijke organisatie en we zijn een millenniumgemeente. Wat willen we bereiken?

NATUUR EN MILIEU

Goede volksgezondheid

Snelle afvoer afval en afvalwater.

Geen toename zwerfvuil.

Zorg voor het milieu

Gescheiden inzameling afval.

Goed afvalbeheer.

Schoner water.

Beperkte milieurisico bedrijven.

Optimale milieukwaliteit bodem, lucht en geluid.


23

Wat gaan we er voor doen? Snelle afvoer afval en afvalwater Het gemeentelijk rioleringsplan uitvoeren. [doorlopend] Door de bouw van de bergbezinkvoorziening Schoonoord wordt voldaan aan de basisinspanning om de kwaliteit van het oppervlaktewater te laten voldoen aan de eisen van het Hoogheemraadschap . De bergbezinkvoorziening in Beukenrode komt daarmee te vervallen. Het afkoppelen van het hemelwater in de omgeving van de Churchilllaan wordt in verband met de bouwactiviteiten in het Boerhaavekwartier voorlopig verschoven naar 2011. De maatregelen in de Veerpolder (afkoppelen hemelwater van het riool) worden in 2010 voorbereid en aan het eind van 2010 aanbesteed. Uitvoering vindt plaats in 2011.

Geen toename zwerfvuil Nog op te stellen plan van aanpak uitvoeren. [1e kw] De omwisseling van de afvalcontainers en het traject voor de Europese aanbesteding ondergrondse containers neemt meer tijd dan vooraf voorzien was. Hierna wordt het plan van aanpakvoor zwerfafval opgesteld (3e kw).Conform het coalitieakkoord zal dit in samenspraajk met de inwoners worden opgepakt.

Schoner water Aanleg van een Bergbezinkbassin Anton Philipsweg in Sassenheim. [start 1ekw] In samenspraak met het Hoogheemraadschap worden in de omgeving van de Anton Philipsweg alternatieve maatregelen getroffen om de vuiluitworp uit het rioolstelsel te verminderen. Aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. [doorlopend] Onderzocht wordt of natuurlijke oevers op het terrein van het oude zwembad (aan het eind van de W.Warnaarlaan in Sassenheim) mogelijk is. Regenwater afkoppelen. [doorlopend] Bij reconstructies van wegen en vervanging van riolering wordt bezien of afkoppelen van hemelwater een optie is en of dit afgevoerd kan worden via een hemelwaterafvoer naar het oppervlaktewater. In 2010 wordt in de Julianalaan te Sassenheim een hermelwaterafvoer aangelegd en wordt het hemelwater (herinrichting) afgekoppeld van het riool. Dit gaat ook gebeuren op de Jagtlustkade, Hub van Doorneweg en de Cornelis Verolmeweg.


24

PROGRAMMA 9 BESTUUR Portefeuillehouder:

Burgemeester S.W.J.G. Schelberg Wethouder K. van Velzen Advies & Ondersteuning Gemeentewinkel

Afdeling:

Visie Wij beseffen dat wij er zijn voor de inwoners, het bedrijfsleven en het verenigingsleven. Wij staan open voor ideeën en initiatieven. Wij zoeken naar de mogelijkheden en oplossingen in plaats van belemmeringen en beperkingen. Het betrekken van genoemde partijen is kenmerkend voor onze bestuursstijl. Wij staan voor een daadkrachtig bestuur. Wij zorgen voor goede informatie en een goede wisselwerking tussen bestuur en inwoners, bedrijfsleven en verenigingsleven. Wij pakken onze rol in de regio actief op waarbij samenwerken centraal staat.

BESTUUR

Bovenlokale belangen zijn gewaarborgd

Krachtig bestuur

Groot draagvlak

Vertrouwen van inwoners

Tevredenheid over dienstverlening

Krachtige speler in de regio.

Bestuur is betrouwbaar.

Wij kennen de temperatuur van de bevolking.

Meer betrokkenheid van de inwoners.

Minder telefonisch doorverbinden.

Bekendheid (imago).

Toegankelijkheid en eenduidigheid.

Grotere burgerparticipatie.

Inwoners weten wat er speelt.

Aanbod van kanaalonafhankelijke producten.

Verbeteren en uitbreiden samenwerking.

Slagvaardige besluitvorming.

Inwoners zijn door ons goed geïnformeerd.

Stabiele lastendruk.

Actief zoeken naar vormen van samenwerking met gemeenten.


25


Bestuur is betrouwbaar Minimaal drie voorlichtingscampagnes over gemeentelijke producten en diensten verzorgen. [doorlopend] Het Midoffice project is begin 2010 van start gegaan. Inmiddels is een nieuwe website ingericht. Vanaf juli 2010 zullen de eerste volledige e-diensten worden ingericht. De voorlichtingscampagnes voor 2010 zullen zich dan ook concentreren in de 2e helft van het jaar.

Toegankelijkheid en eenduidigheid Raadsinformatiesysteem: vervanging van het huidige systeem (met als doel om alle raadsinformatie digitaal beschikbaar te stellen voor inwoners/raadsleden). [1ekw] Per 1 mei 2010 is het nieuwe Raadsinformatiesysteem (RIS) operationeel. Doel is om alle informatie snel en compleet digitaal aan te bieden aan zowel de raad als de inwoners. In het najaar van 2010 zal een koppeling gemaakt worden met het in ontwikkeling zijnde Bestuursinformatiesysteem. Deze koppeling zorgt ervoor dat de raadsvoorstellen waartoe het college besloten heeft één op één gepubliceerd wordt op het RIS.

We kennen de temperatuur van de bevolking Wijkmarkt organiseren. [3ekw] In de vorige raadsperiode zijn alle wijken van Teylingen bezocht. Ook de nieuwe raad gaat “de wijk in”. Of een combinatie mogelijk is met het project “Wijkgericht werken” wordt nog onderzocht. Wijk- en bedrijfsbezoeken afleggen. [doorlopend] Zie vorige punt. Project ‘Gast in de raad’ voortzetten. [doorlopend] Gelet op de hoge opkomst en waardering van de gasten zal dit project worden voortgezet.

Grotere burgerparticipatie Een kindergemeenteraad houden. [1e, 2e en 4ekw] Bijna alle Teylinger scholen doen mee aan het project Kindergemeenteraad en wordt voortgezet in de nieuwe raadsperiode 2010-2014.

Inwoners zijn door ons goed geïnformeerd Inwoners vooraf inzage geven in alle plannen. [doorlopend] De strategische visie 2040 is één van de bouwstenen voor het coalitieakkoord. De komende jaren is het belangrijk om deze strategische visie 2040 op diverse terreinen en via diverse kanalen uit te dragen en onder de aandacht van onze inwoners te houden Het informeren van burgers over deze strategische visie die niet direct gekoppeld is aan een concreet project gebeurt beperkt.

Meer betrokkenheid van inwoners Aantrekkelijk werkvormen aanbieden bij het interactief betrekken van inwoners. [doorlopend] Het meer en op interactieve wijze betrekken van de burgers is een van de speerpunten van het coalitieakkoord.


26

Minder telefonisch doorverbinden Het contactcentrum professionaliseren [doorlopend] Omdat wij tot op heden geen betrouwbare manier hebben om het percentage te bepalen gebruiken wij vanaf 2010 de gegevens van de Benchmarking Publiekszaken als nulmeting. Uit deze gegevens blijkt dat wij 42% van de telefoontjes direct af kunnen handelen. Bij gemeenten van gelijk grootte bedraagt dit 30%. Bij de begroting hadden wij als doel gesteld 65% van alle telefoontjes direct af te handelen.

Overige ontwikkelingen Op het gebied van rekenkameronderzoek en aanbesteding accountant/auditcommissie wordt onderzocht of samenwerking met andere gemeenten een meerwaarde heeft en mogelijk is.


27

3

PARAGRAFEN

3.1 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN (GWi) Welke ontwikkelingen spelen er? De minister heeft de Tweede Kamer medegedeeld dat er geen wetsvoorstel komt voor een vrijstelling van precariobelasting voor nutsbedrijven. Wat zijn de opbrengsten? Lokale heffingen

Begroting 2010 na wijziging

in euro's

Gerealiseerd

Nog op te leggen

Bij- en aframing begroting

Belastingen OZB eigenaren OZB gebruikers RZB

4.234.745

4.082.336

733.011

629.613

8.000

10.527

100.000

Forensenbelasting

-/-

152.409 103.398 -/-

3.203

2.527 103.203

1.638.501

1.639.533

6.714.257

6.358.806

355.451

Marktgelden

36.350

17.613

18.737

Parkeerbelasting

10.000

0

10.000

Haven- en kadegelden

20.000

0

20.000

Precariobelasting

-/-

1.032

Rechten

Leges

1.400.210

737.205

663.005

Afvalstoffenheffing

4.506.184

4.273.226

232.958

Rioolrechten

2.234.684

2.232.266

2.418

-/- 225.000

8.207.428

Totaal 14.921.685

Leges bouwvergunningen Gezien de grote fluctuaties in de opbrengst leges bouwvergunningen wordt vanaf 2009 in de begroting rekening gehouden met een gemiddelde opbrengst van € 835.000,-. Eventuele verschillen worden verrekend met de algemene reserve. Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten De burgers hebben – meer dan voorzien – gekozen voor een kleine container voor restafval en betalen daardoor minder afvalstoffenheffing (zie ook Financieel overzicht.) Het aanbod van grof vuil is in 2009 en 2010 afgenomen (zie ook Financieel overzicht).


28

3.2 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN (BL) Inleiding Deze paragraaf gaat over het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte. De lasten van het onderhoud van de kapitaalgoederen komen in diverse programma’s voor en geven wij hier samen gevat weer. De bruikbaarheid en kwaliteit van de openbare buitenruimte bepalen voor een belangrijk deel aanwezige kapitaalgoederen: wegen, gebouwen, rioleringen en dergelijke. Beheerplan bruggen, tunnels en steigers In september 2009 is in onze vergadering het beheerplan bruggen, tunnels en steigers behandeld. Met het vaststellen van het plan is tevens de onderhoudsvoorziening tunnels/viaducten/bruggen opgeheven. Alle benodigde middelen voor de uitvoering van het plan zijn opgenomen in de jaarlijkse exploitatiebudgetten zodat een voorziening overbodig is. De invoering van het beheerplan is budgettair neutraal verlopen.


29

3.3 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING (A&O/ISI) Inleiding De zorg voor de bedrijfsvoering en de organisatie zijn bij wet opgedragen aan ons college. In deze paragraaf informeren wij u op hoofdlijnen over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie. Wat willen we bereiken? Teylingen wil een gemeentelijke organisatie zijn die slagvaardig is, met sterke bestuurders en professionele medewerkers die beseffen dat de overheid er voor de burger is. Het hoofddoel van de bedrijfsvoering hebben wij -voor het vijfde jaar na de herindeling- gewijzigd van ‘de best heringedeelde gemeente’’ in ‘de best georganiseerde gemeente’. Uw opdracht leidt tot de volgende doelen van de bedrijfsvoering: Best georganiseerde gemeente

Klantgedreven dienstverlening.

Gericht op samenwerking.

Slagvaardige en professionele organisatie.

Inwoners kunnen kanaalonafhankelijk producten afnemen.

Versterken regionale samenwerking.

Beschikt over een adequate en efficiënte werkomgeving.

Betere informatie en communicatie.

Lokale beleidsontwikkeling op interactieve wijze.

Beschikt over competente medewerkers.

Minder regels.

Integrale plannen.

Beschikt over adequate middelen.

Medewerkers worden goed geïnformeerd.


30

Personeelskosten De VNG en de bonden hebben vrijdag 14 mei een principeakkoord bereikt over een tweejarige Cao. Partijen leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun achterban. De Cao geldt voor 2010 en 2011. Voor de duur van de Cao wordt de koopkracht gegarandeerd. Werknemers ontvangen dit jaar eenmalig 1,5%. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2010 en 2011 verhoogd met telkens 0,5%. Verder wordt het salaris in 2011 verhoogd met 0,5%. Het bodembedrag voor de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 836 euro naar 1750 euro. De personeelskosten van de gemeente stijgen hierdoor met €235.000,- in 2010. In de begroting is rekening gehouden met een premiestijging van het ABP. Nu deze stijging iets lager uitvalt levert dat een voordeel op van € 87.000,--.

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Onderzoeken 2009 Eind januari 2010 zijn de onderzoeken ‘Onderuitputting kapitaallasten’ en ‘De uitvoering (bedrijfsvoering) van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)’ afgerond. Het onderzoeksrapport en verbeterplan van de WMO zijn inmiddels ter kennisname gebracht van uw raad. Voor wat betreft het onderzoek ‘Onderuitputting kapitaallasten’ wordt op dit moment het verbeterplan opgesteld, waarna dit in juni 2010 ter kennisname aan uw raad wordt gezonden. Onderzoeksplan 2010 Op 20 mei 2010 heeft uw raad de nieuwe ‘verordening periodiek onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid (213a)’ vastgesteld. Hierin stellen wij voor een aantal zaken in de onderzoeken efficiënter te doen. Inmiddels wordt het onderzoeksplan voor 2010 opgesteld. Dit onderzoeksplan wordt ter kennisname aan u gezonden.

Control Per februari 2010 is de concerncontroller benoemd. De lange termijn doelen zijn een transparante cyclus van planning en control (Plan-Do-Check-Act), inventarisatie en beheersing van de belangrijkste risico’s, afgesproken spelregels zijn getoetst, risicoanalyse van belangrijke ontwikkelingen en processen en een geregelde doorlichting van processen op effectiviteit en efficiency. De concerncontroller werkt aan de hand van een controlplan dat samen met management en college is opgesteld. Per doel zijn voor 2010 een aantal concrete acties benoemd. Voor 2010 zijn dit onder andere advisering in de planning & controlcyclus, een startnotitie risicomanagement en een analyse van de taak gebouwenbeheer.


31

3.4 PARAGRAAF GRONDBELEID (RUIMTE) Inleiding Deze paragraaf geeft een visie op ons grondbeleid, met name de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies- en winstverwachtingen, de verwerving en uitgifte van gronden. De lopende grondexploitaties worden minimaal ieder jaar geactualiseerd. Wat willen we bereiken? Op 8 november 2007 heeft uw raad de Nota Grondbeleid 2007 vastgesteld. Wij voeren bij voorkeur een faciliterend grondbeleid. Kosten die wij maken, worden op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verhaald op belanghebbenden (toepassing Grondexploitatiewet). Waar mogelijk in verband met een grondpositie passen wij een actief grondbeleid toe, onder de voorwaarde dat de financiële risico’s zo beperkt mogelijk zijn. Een goed uitgevoerd grondbeleid is ondersteunend aan het creëren van een goed woon,- werk,- en leefklimaat. In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen actief en passief grondbeleid. Bij actief grondbeleid hebben wij de grond in eigendom of verwerven wij de grond alsnog. De grond wordt bouw- en woonrijp gemaakt, waarna het in bouwrijpe staat wordt uitgegeven. De kosten worden volledig verdisconteerd in de uitgifteprijs. Dit is de meest zuivere vorm van actief grondbeleid. Bij passief grondbeleid is de grond in eigendom van marktpartijen (particulieren en/of bedrijven, zoals projectontwikkelaars, beleggingsmaatschappijen e.d.). Wij spelen in op initiatieven van marktpartijen, zonder zelf de beschikking te verkrijgen over de grond. Wij hebben een voorwaardenscheppende rol via het bestemmingsplan. Wij laten de aankoop en exploitatie van de grond in beginsel helemaal over aan marktpartijen.

Voortgang Hooghkamer Voor 2010 is geen budget opgenomen voor de werkzaamheden ten behoeve van Hooghkamer. Een kredietaanvraag van circa € 1,5 miljoen (excl. grondverwerving) voor de (verdere) planontwikkelingskosten van Hooghkamer is in voorbereiding. Op dit moment is een bedrag van € 170.000 uitgegeven. In de commissie Ruimte van 31 augustus a.s. wordt de kredietaanvraag behandeld en de commissie geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang van Hooghkamer.


32

4.

FINANCIËEL OVERZICHT

Toelichting belangrijkste financiële mutaties Programma 2 Verkoop gemeentelijke eigendommen Dit betreft de lasten (€ 85.000,-) van een medewerker, die nu ondergebracht is binnen de afdeling Ruimte. Zijn kosten komen terug onder de verzamelpost ‘Saldo kostenplaatsen” onder Financiën/algemene dekkingsmiddelen. Programma 3 Openbaar groen De meeropbrengsten van de verkoop van snippergroen, ad € 80.000 wordt gebruikt voor de herinrichting van circa 15 opgeheven speelplaatsen die als openbaar groen niet voor verkoop in aanmerking komen. Programma 4 Wegenbeheer Als gevolg van de inspraak van de bewoners van de Herenstraat is vorig jaar besloten de meerkosten (€ 864.500,-) te dekken uit de algemene reserve. De kosten worden dit jaar gemaakt. Er zijn dit jaar extra kosten (asfaltreparatie, extra strooizout) gemaakt voor de winterperiode (€104.500,-). Programma 5 Inkomensondersteuning Na ontvangst van de septembercirculaire is de maatstaf aantal lage inkomens aangepast door het ministerie van 3.140 naar 3.400. In hoeverre de nu gewijzigde cijfers definitief zijn wordt pas in 2010 bekend. Daarnaast kunnen de maatstaven ook weer worden aangepast. Hierdoor is voor 2010 de Algemene uitkering verhoogd met € 181.252 en gereserveerd voor de stijgingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Exploitatielasten ISD Eind 2009 heeft er bij de ISD Bollenstreek een formatieonderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van een structurele onderbezetting en dat formatie-uitbreiding noodzakelijk is om de gewenste kwaliteit en dienstverlening richting de burger als de gemeenteraden te kunnen handhaven. Uitbreiding van de formatie maakt het noodzakelijk de begroting 2010 van de ISD Bollenstreek voor wat betreft het onderdeel exploitatielasten te wijzigen. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met dit voorstel, maar het AB van de ISD wel. De extra lasten voor Teylingen bedragen € 27.000. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 5 november 2009 ingestemd met extra formatie op het gebied van de schuldhulpverlening. De extra lasten bedragen € 45.000. Participatiebudget Een onderdeel van het participatiebudget is de rijksbijdrage voor volwasseneducatie. De uitvoering vindt plaats door Holland Rijnland. De Rijksbijdrage is met € 82.264 naar beneden bijgesteld tot € 243.000. De doorbetaling aan Holland Rijnland wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Sociaal cultureel werk Het doel van het wetsvoorstel Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie is om voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra een veilige, stimulerende omgeving te creëren waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en dat effectief aan te pakken. Een bedrag van € 81.927 is hiervoor beschikbaar. Ook worden de landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen een verantwoordelijk van gemeenten en GGD’s. Hiervoor is het bedrag van de Algemene uitkering verhoogd met € 6.628 Vanaf het vierde kwartaal 2009 zijn de welzijnsruimtes in de Agneshove in gebruik. De gemeenten verhuurt deze ruimtes onder aan Stichting Welzijn Teylingen en de Volksuniversiteit. De totale jaarlijkse exploitatielasten bedragen € 89.856. De jaarlijkse opbrengst van de verhuur is € 58.500.


33

Programma 6 Lokaal onderwijsbeleid Op 5 november 2009 heeft de gemeenteraad besloten voor 2 schooljaren van september 2010 tot eind schooljaar 2012 deel te nemen aan de Impuls brede scholen (combinatiefuncties). De meerkosten hiervoor bedragen in 2010 €139.360. De dekking komt uit de Impuls bijdrage van het rijk. Begin 2012 vindt er een evaluatie plaats en wordt afgewogen op welke wijze de gemeente doorgaat met de Impuls brede school. Tot en met 2012 wordt een totaalbedrag van € 324.132 voor realisatie hiervan voorzien. In 2012 is er een gemeentelijke bijdrage van € 71.759 noodzakelijk. Programma 8 Afvalverwijdering en -verwerking De inwoners hebben – meer dan voorzien – gekozen voor kleine afvalcontainers voor restafval. Hierdoor zijn er minder kosten voor het afvoeren van huisvuil, ad €179.000. Als gevolg hiervan vallen de opbrengsten tegen (ad €210.000), omdat de inwoners minder betalen voor een kleine afvalcontainer. Het aanbod van grof vuil is in 2009 en 2010 afgenomen. De inkomstenraming wordt daarom mat €15.00 naar beneden bijgesteld. De subsidies voor het inzameling van Wit- en Bruingoed bedraagt €46.000. Riolering In de programmabegroting 2010-2013 is onder de financiële begroting een bedrag van € 380.000 opgenomen voor de riolering in het buitengebied Warmond. Abusievelijk is dit bedrag niet geraamd in de beheersbegroting. Het geraamde bedrag wordt ten laste van de investeringsreserve Rioleringswerken gebracht.

Financiën/Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Uw gemeenteraad is over de uitkomsten van de septembercirculaire geïnformeerd met een raadsmededeling. De financiële gevolgen worden in de voorjaarrapportage bijgewerkt, ad €404.902. In het najaar 2009 heeft de raad ingestemd om de extra ontvangsten van de Algemene Uitkering, als gevolg van de september circulaire, te reserveren voor de stijgende kosten in de uitkeringssfeer in programma 5 Zorg. Voor 2010 is hiervoor een positief saldo geraamd. Personeelskosten De VNG en de bonden hebben vrijdag 14 mei een principeakkoord bereikt over een tweejarige Cao. Partijen leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun achterban. De Cao geldt voor 2010 en 2011. Voor de duur van de Cao wordt de koopkracht gegarandeerd. Werknemers ontvangen dit jaar eenmalig 1,5%. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2010 en 2011 verhoogd met telkens 0,5%. Verder wordt het salaris in 2011 verhoogd met 0,5%. Het bodembedrag voor de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 836 euro naar 1750 euro. De personeelskosten van de gemeente stijgen hierdoor met €235.000,- in 2010. In de begroting is rekening gehouden met een premiestijging van het ABP. Nu deze stijging iets lager uitvalt levert dat een voordeel op van € 87.000,--.


34

Bijlage 1 – Wijzigingen per product Baten en Lasten Programma 1 Ruimte en Woningbouw Product-

Lasten

nummer 810

Ruimtelijke Ordening

815

Woningexploitatie/woningbouw

820

Stads- en dorpsvernieuwing

825

Woonruimten aangelegenheden

835 840 930

Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Algemene baten en lasten

Totaal lasten programma Vastgestelde wijzigingen 810 825 Product-

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

1.979.373

156.925

Wijzigingen Wijzigingen groter dan € 50.000

2.136.298

kleiner dan € 50.000 25.000

Raming na VJR 2010 2.161.298

526.140

526.140

18.783

18.783

18.783

550.035

550.035

0 2.420.516 0

0 2.420.516 0

150.035

400.000

0 2.420.516 0 5.094.847

556.925

5.651.772

526.140

0

25.000

5.676.772

begr.wijz 9 schikkingsvoorstel exploitatieovereenkomst bedrijventerrein begr.wijz 7 budget verordening VROM startersleningen Baten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


kleiner dan € 50.000

Raming na VJR 2010

810

Ruimtelijke Ordening

75.000

75.000

815

Woningexploitatie/woningbouw

328.832

328.832

820 825

Stads- en dorpsvernieuwing Woonruimten aangelegenheden

0 62.569

0 62.569

835

Bouwvergunningen

835.686

835.686

835.686

840 930

Bouwgrondexploitatie Algemene baten en lasten

2.420.516 0

2.420.516 0

2.420.516 0

Totaal baten programma

3.722.603

0

3.722.603

75.000 -7.765

321.067 0 62.569

0

-7.765

3.714.838

Vastgestelde wijzigingen Saldo Programma 1

Saldo programma nieuw voor bestemming

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

Wijzigingen Wijzigingen

-1.372.244

-556.925

-1.929.169

Onttrekking aan reserves:

161.721

400.000

561.721

Storting in reserves Saldo programma nieuw na bestemming

-44.435 -1.254.958

-156.925

groter dan € 50.000


Raming na VJR 2010

0

-32.765

-1.961.934

-44.435

-44.435

-44.435

-44.435

-1.411.883

-44.435

-77.200

-1.444.648

561.721

Baten en Lasten Programma 2 Economie Product-

Lasten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010



Raming na VJR 2010

310

Markten

46.131

46.131

46.131

315

Exploitatie bedrijfspanden Overige aangelegenheden handel en ambacht

42.271

42.271

42.271

Verkoop gemeentelijke eigendommen

35.000 99.544

35.000 99.544

20.951

20.951

0

0

0

23.805 0

23.805 0

23.805 0

320 321 325

Industrie

330

Nutsbedrijven

335 930

Overige agrarische zaken Algemene baten en lasten Totaal lasten programma

267.702

0

267.702

35.000 14.600

-84.944

20.951

-84.944

0

182.758

Vastgestelde wijzigingen Product-

Baten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010



Raming na VJR 2010

310

Markten

42.650

42.650

42.650

315

25.476

25.476

25.476

320

Exploitatie bedrijfspanden Overige aangelegenheden handel en ambacht

0

0

0

321

Verkoop gemeentelijke eigendommen

0

0

0

325

Industrie

0

0

0

330

Nutsbedrijven

0

0

0

335 930

Overige agrarische zaken Algemene baten en lasten

0 0

0 0

0 0


68.126

0

68.126

0

0

68.126


Saldo programma voor bestemming

Begroting 2010 primitief

Vastgestelde wijzigingen 2010

-199.576

-199.576

Onttrekking aan reserves: Storting in reserves Saldo programma na bestemming


Huidige Begroting 2010

Wijzigingen Wijzigingen groter dan kleiner dan € 50.000 € 50.000

Raming na VJR 2010

84.944

0

-114.632

84.944

0

-114.632

0 0 -199.576

0

-199.576

35

Baten en Lasten Programma 3 Sport, Recreatie en toerisme Productnummer

Lasten

520

Gemeentelijke sportaccommodaties

525

Exploitatie overige sportaccommodaties

530 535

Sportbeoefening/-bevordering Groene sportvelden en -terreinen

540 545

Kunst Cultuur

550

Musea/expositieruimten

555 565

Monumenten Toerisme

567 570

Overige openluchtrecreatie Openbaar groen

575 580

Speelvoorzieningen SCC ' t Trefpunt

585

Gezondheidscentra

590 930

Overige cultuur en recreatie Algemene baten en lasten Totaal lasten programma

Begroting 2010 primitief 2.000.875

Vastgestelde wijzigingen 2010 -2.892

132.450



1.997.983

1.997.983

132.450

227.678 1.181.963

9.648 23.736

237.326 1.205.699

267.472 0

-104.526

162.946 0

Raming na VJR 2010 132.450

-3.350 31.000

233.976 1.236.699 162.946 0

91.864

91.864

-1.500

90.364

116.576 435.774

116.576 435.774

7.200

123.776 435.774

363.595 2.648.379

-126.739 -168.672

345.149 456.724

236.856 2.479.707 345.149 456.724

47.138

10.935 80.000

425.149 456.724

47.138

137.262 39.220

-169 -39.220

137.093 0

8.492.119

-408.836

8.083.285

236.856 2.490.642

47.138

80.000

6.572

143.665 0

50.857

8.214.142

Vastgestelde wijzigingen begr.wijz 1 dekking begrotingstekort 520 begr.wijz. 10 aanpassen personeelsruimten sportcomplex Wasbeek 535

begr.wijz 1 dekking begrotingstekort begr.wijz 1 dekking begrotingstekort

540

begr.wijz. 11 aanleg kunstgrasvelden sportpark Roodemolen begr.wijz 1 dekking begrotingstekort

567 570

begr.wijz 1 dekking begrotingstekort begr.wijz 1 dekking begrotingstekort

590 930

begr.wijz 1 dekking begrotingstekort

530

Product-

begr.wijz. 1 dekking begrotingstekort Baten

nummer 520 525

Gemeentelijke sportaccommodaties Exploitatie overige sportaccommodaties

530 535

Sportbeoefening/-bevordering Groene sportvelden en -terreinen

540

Kunst

545 550

Cultuur Musea/expositieruimten

555 565

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010



Raming na VJR 2010

400.284 4.046

400.284 4.046

400.284 4.046

0 10.053

0 10.053

0 10.053

0

0

0

0 70.002

0 70.002

0 70.002

Monumenten Toerisme

2.575 32.718

2.575 32.718

2.575 32.718

567

Overige openluchtrecreatie

11.801

570 575

Openbaar groen Speelvoorzieningen

56.950 0

56.950 0

580 585

SCC ' t Trefpunt Gezondheidscentra

152.135 9.610

152.135 9.610

152.135 9.610

590 930

Overige cultuur en recreatie Algemene baten en lasten

55.600 0

55.600 0

55.600 0

805.774

808.174


2.400

14.201

3.383 80.000

80.000

17.584 136.950 0

3.383

891.557

Begroting Vastgestelde Huidige Wijzigingen Wijzigingen 2010 wijzigingen Begroting groter dan kleiner dan primitief 2010 2010 € 50.000 € 50.000 -7.686.345 408.836 -7.275.111 0 -47.474

Raming na VJR 2010 -7.322.585

Vastgestelde wijzigingen 567 begr.wijz 1 dekking begrotingstekort Saldo Programma 3

Saldo programma voor bestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo programma na bestemming

925.103 -50.000 -6.811.241

925.103 -50.000 408.836

-6.400.007

925.103 -50.000 0

-47.474

-6.447.481

Baten en Lasten Programma 4 Mobiliteit Productnummer

Lasten

210 215

Wegenbeheer Openbare verlichting

220 225

Begroting 2010 primitief




2.554.571 398.770

2.554.571 398.770

Bruggen en tunnels Straatmeubilair

211.553 170.859

211.553 170.859

211.553 170.859

230 235

Verkeersveiligheid Openbaar vervoer

658.773 220.407

956.273 220.407

956.273 220.407

240

Parkeren

157.235

157.235

157.235

245 250 930

Baten parkeerbelasting Overige waterwegen Algemene baten en lasten

0 708.140 5.426

-5.426

0 708.140 0

5.085.734

292.074

5.377.808

Totaal lasten programma Vastgestelde wijzigingen 230 930

297.500

969.000

Raming na VJR 2010

969.000

3.523.571 398.770

17.000

0 725.140 0

17.000

6.363.808

begr.wijz. 5 Vaststellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan begr.wijz 1 dekking begrotingstekort


36

Product-

Baten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


Raming


na VJR 2010


210

Wegenbeheer

215

Openbare verlichting

30.000

30.000

30.000

315

315

220

Bruggen en tunnels

315

0

0

225

Straatmeubilair

0

14.298

14.298

14.298

230

Verkeersveiligheid

320

320

320

235 240

Openbaar vervoer Parkeren

0 16.824

0 16.824

0 16.824

245

Baten parkeerbelasting

10.000

10.000

10.000

250 930

Overige waterwegen Algemene baten en lasten

16.875 0

16.875 0

16.875 0


88.632

0

88.632

0

0

88.632



Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


Raming


na VJR 2010

-4.997.102

-292.074

-5.289.176

-969.000

578.000

297.500

875.500

864.500

-4.419.102

5.426

-4.413.676

-104.500

kleiner dan € 50.000 -17.000

-6.275.176 1.740.000 0

-17.000

-4.535.176

Baten en Lasten Programma 5 Zorg Product-

Lasten

nummer 610

Inkomensondersteuning

615

Onderzoek bijstandsfraude

620

Werkgelegenheidsvoorziening

623 625 630

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


Raming


na VJR 2010


2.717.000

2.717.000

0

0

0

3.352.016

3.352.016

3.352.016

Participatie

824.682

824.682

-82.264

Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid

48.000 300.300

48.000 300.300

45.424

635

Lastenverlichting

134.593

134.593

134.593

640

Maatschappelijk werk

993.600

244.339

1.237.939

1.237.939

645

Vluchtelingen

108.984

-65

108.919

108.919

650

Nieuwkomers

0

0

651

Wmo, huishoudelijke verzorging

2.274.138

2.274.138

655

Sociaal cultureel werk

1.295.782

-7.585

1.288.197

660

641.200

11.175

652.375

665

Kinderopvang Wet maatschappelijke ondersteuning

1.418.796

152.000

710

Gezondheidszorg

656.598

715

Jeugdgezondheidszorg, uniform

567.042

720

Jeugdgezondheidszorg, maatwerk

212.418

212.418

745 930

Lijkbezorging Algemene baten en lasten

29.965 17.867

29.965 0

Totaal lasten programma

15.592.981

143

-17.867

208.176

2.925.176

742.418 -10.800

48.000 334.924

0 15.680

2.289.818

89.856

-10.513

1.367.540

88.555

-87.500

653.430

1.570.796

-16.873

1.553.923

656.598

22.707

567.185

382.140 15.975.121

679.305 567.185

69.598

282.016 29.965 0

349.747

-17.701 16.307.167


begr.wijz 1 dekking begrotingstekort begr.wijz 4 aangaan samenwerkingsovereenkomst Herenstaete

645


655


660


665

begr.wijz. 3 Pakketmaatregelen AWBZ

715 930


Product-

begr.wijz 1 dekking begrotingstekort Baten

nummer 610

Inkomensondersteuning

615

Onderzoek bijstandsfraude

620

Werkgelegenheidsvoorziening

623

Participatie

625

Inkomensvoorzieningen

630

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


Raming


na VJR 2010


1.851.062

1.851.062

0

0

1.851.062 0

3.282.885

3.282.885

3.282.885

707.582

707.582

59.533

59.533

59.533

Gemeentelijk minimabeleid

0

0

0

635

Lastenverlichting

0

0

0

640

Maatschappelijk werk

0

0

645

Vluchtelingen

23.800

23.800

650

Nieuwkomers

0

0

651

Wmo, huishoudelijke verzorging

655

Sociaal cultureel werk

660 665

Kinderopvang Wet maatschappelijke ondersteuning

710

Gezondheidszorg

715

-82.264

625.318

0 -23.800

0 0

0

0

97.740

97.740

200.161

200.161

200.161

0

0

0

0

0

0

Jeugdgezondheidszorg, uniform

431.349

431.349

431.349

720

Jeugdgezondheidszorg, maatwerk

187.565

187.565

187.565

745 930

Lijkbezorging Algemene baten en lasten

5.404 0 6.847.081

5.404 0 6.847.081

5.404 0 6.799.517


0

0 58.500

-23.764

156.240

-23.800

Vastgestelde wijzigingen


37

Saldo Programma 5


Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


-8.745.900

-382.140

-8.363.760

308.658

200.000

508.658

-8.437.242

-182.140

-7.855.102

groter dan € 50.000 -373.511

kleiner dan € 50.000 -6.099

Raming na VJR 2010 -8.743.370 508.658 0

-373.511

-6.099

-8.234.712

Baten en Lasten Programma 6 Samenleving Product-

Lasten

nummer 35

Burgerzaken

40

Verkiezingen en referenda

45

GBKN/kadaster

50

Bevolking

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010



Raming na VJR 2010

1.241.266

1.241.266

1.241.266

101.912

101.912

101.912

77.858

77.858

77.858

205.911

205.911

205.911

410

Toezicht st. openbaar onderwijs

6.536

6.536

415

Onderwijshuisv. openbaar ond.

382.241

382.241

420

Onderwijshuisv. bijzonder ond.

1.419.639

425

Onderwijshuisv. voortgez. ond.

688.654

430

Lokaal onderwijsbeleid

520.764

435

Leerplicht

154.463

154.463

154.463

440

Leerlingenvervoer

576.794

576.794

576.794

510

Openbare bibliotheken

977.531

977.531

977.531

515 930

Vormings- en ontwikkelingswerk Algemene baten en lasten

133.220 11.847 6.498.636

133.220 0 6.459.789

133.220 0 6.589.591


-27.000

-11.847 -38.847

6.536 3.882

386.123

1.419.639

11.670

1.431.309

688.654

-23.000

665.654

493.764

139.360

139.360

-2.110

-9.558

631.014

Vastgestelde wijzigingen 430 930 Product-

begr.wijz. 1 dekking begrotingstekort begr.wijz 1 dekking begrotingstekort Baten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010



Raming na VJR 2010

35

Burgerzaken

0

0

0

40

Verkiezingen en referenda

0

0

0

45

GBKN/kadaster

0

0

0

50

Bevolking

597.086

597.086

597.086

410

Toezicht st. openbaar onderwijs

4.000

4.000

4.000

415

Onderwijshuisv. openbaar ond.

27.080

27.080

27.080

420 425

Onderwijshuisv. bijzonder ond. Onderwijshuisv. voortgez. ond.

37.476 35.943

37.476 35.943

37.476 35.943

430

Lokaal onderwijsbeleid

53.000

53.000

435

Leerplicht

0

0

440

Leerlingenvervoer

0

0

0

510

Openbare bibliotheken

164.288

164.288

164.288

515 930

Vormings- en ontwikkelingswerk Algemene baten en lasten

20.453 0

20.453 0

20.453 0


939.326

0

939.326

139.360

192.360 0

139.360

0

1.078.686



Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010



-5.559.310

38.847

-5.520.463

0

9.558

-5.510.905 0

-5.559.310

38.847

-5.520.463

0

9.558

-5.510.905

Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo programma na bestemming

Raming na VJR 2010

0

Baten en Lasten Programma 7 Veiligheid en handhaving Product-

Lasten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


110

Brandweer

2.127.486

2.127.486

115

Rampenbestrijding

156.898

156.898

120

Openbare orde en veiligheid

841.174

841.174

740

Milieuhandhaving

787.611

787.611

830 930

Bouw-,woning- en welstandstoez Algemene baten en lasten

1.471.449 4.958

-4.958

1.471.449 0


5.389.576

-4.958

5.384.618


kleiner dan € 50.000 0

Raming na VJR 2010 2.127.486 156.898

7.878

849.052 787.611 1.471.449 0

0

7.878

5.392.496

Vastgestelde wijzigingen 930 begr.wijz 1 dekking begrotingstekort Product-

Baten

nummer 110

Brandweer

115

Rampenbestrijding

120

Openbare orde en veiligheid

740 830 930

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

78.536



78.536

Raming na VJR 2010 78.536

0

0

0

140.000

140.000

140.000

Milieuhandhaving

0

0

0

Bouw-,woning- en welstandstoez Algemene baten en lasten

0 0

0 0

0 0


218.536

0

218.536

0

0

218.536

Vastgestelde wijzigingen


38

Saldo Programma 7


Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

-5.171.040

4.958

52.025


-5.166.082

groter dan € 50.000 0

kleiner dan € 50.000 -7.878

52.025

Raming na VJR 2010 -5.173.960 52.025

0 -5.119.015

4.958

-5.114.057

0 0

-7.878

-5.121.935

Baten en Lasten Programma 8 Natuur en milieu Product-

Lasten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


Raming


na VJR 2010


560

Natuurbescherming

8.654

8.654

725

Afvalverwijdering en- verwerking

3.892.736

3.892.736

-179.000

3.713.736

730

Riolering

2.178.932

2.178.932

380.000

2.558.932

731

Grondwater

10.344

10.344

10.344

26.008

26.008

26.008

0

0

0

0 23.698

-23.698

0 0

0 0

6.140.372

-23.698

6.116.674

735

Milieu

750

Baten reinigingsr.en afvalst.h.

755 930

Baten rioolrechten Algemene baten en lasten Totaal lasten programma

8.654

201.000

0

6.317.674

Vastgestelde wijzigingen 930 Product-

begr.wijz 1 dekking begrotingstekort Baten

nummer 560

Natuurbescherming

725

Afvalverwijdering en- verwerking

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

0

0

1.000

1.000


Raming


na VJR 2010


0 46.000

47.000

730

Riolering

0

0

0

731

Grondwater

0

0

0

735

Milieu

750

Baten reinigingsr.en afvalst.h.

4.506.184

4.506.184

755 930

Baten rioolrechten Algemene baten en lasten

2.234.684 0

0

2.234.684 0

0


6.741.868

0

6.741.868

0 -225.000

4.281.184 2.234.684 0

-179.000

0

6.562.868

Vastgestelde wijzigingen Totaal vastgestelde begr.wijz. Saldo Programma 8


Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

601.496

23.698

Raming


na VJR 2010

625.194

-380.000

0

380.000

Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo programma na bestemming

Wijzigingen Wijzigingen kleiner dan € 50.000 0

245.194 380.000

0 601.496

23.698

625.194

0 0

0

625.194

Baten en Lasten Programma 9 Bestuur Product-

Lasten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

10

Bestuur

1.206.135

1.206.135

15

Ondersteuning college

1.877.568

1.877.568

20

Risicobeheer

234.189

234.189

25

Communicatie en voorlichting

936.538

30

Representatie

55 60 930

Raming


na VJR 2010


1.206.135 40.272

1.917.840 234.189

886.538

15.000

54.595

54.595

16.500

Bestuurlijke samenwerking

222.933

222.933

222.933

Ondersteuning raad Algemene baten en lasten

704.915 15.000

-15.000

704.915 0

704.915 0

5.251.873

-65.000

5.186.873


-50.000


0

71.772

901.538 71.095

5.258.645

Vastgestelde wijzigingen 25 930 Product-

begr.wijz. 1 dekking begrotingstekort begr.wijz 1 dekking begrotingstekort Baten

nummer 10

Bestuur

15

Ondersteuning college

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


Raming


na VJR 2010


9.400

9.400

0

0

9.400 0

20

Risicobeheer

38.000

38.000

38.000

25

Communicatie en voorlichting

0

0

0

30

Representatie

0

0

0

55

Bestuurlijke samenwerking

0

0

0

60 930

Ondersteuning raad Algemene baten en lasten

0 0

0 0

0 0


47.400

0

47.400

0

0

47.400

Vastgestelde wijzigingen Totaal vastgestelde begr.wijz. Saldo Programma 9



Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

-5.204.473

65.000

28.870

-5.139.473


Raming


na VJR 2010


0

-71.772

-5.211.245

0

-71.772

-5.182.375

28.870

28.870

0 -5.175.603

65.000

-5.110.603

0

39

Baten en Lasten OVERZICHT 10 Financiën/Algemene Dekkingsmiddelen Product-

Lasten

nummer

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

910

Geldleningen en uitzettingen < 1jr

915 920

Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen > 1 jr

930

Algemene baten en lasten

322.544

935

Uitvoering Wet WOZ Lasten heffingen en invordering belastingen

436.158 399.541

992

Saldo van de kostenplaatsen Saldo rekening baten en lasten voor bestemming

994 996

980 990


Raming


na VJR 2010

2.314

2.314

2.314

1.229.504 12.734

1.229.504 12.734

1.229.504 12.734

-51.394

271.150

148.000

-149.040

270.110

436.158

360.765

436.158

360.765 -357.500

360.765

42.041

441.165

483.206

0

0

0

Mutaties reserves Saldo rekening baten en lasten na bestemming

1.270.003 0

184.906

1.270.003 184.906

1.270.003 184.906


4.033.563

-223.988

3.809.575

148.000

292.125

4.249.700

Vastgestelde wijzigingen begr.wijz.1 dekking begrotingstekort 930 990 996 Product-

begr.wijz.1 dekking begrotingstekort begr.wijz.1 dekking begrotingstekort Baten

nummer 910

Geldleningen en uitzettingen < 1jr

915

Overige financiële middelen

920

Geldleningen en uitzettingen > 1 jr

925

Algemene uitkeringen

930 935 940 945

Baten OZB-gebruikers Baten OZB-eigenaren

950

Baten roerende-zaakbelastingen

955

Baten baatbelasting

960

Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010


-90.343

-90.343

1.527.807

1.527.807


Raming


na VJR 2010 -90.343

21.212

1.549.019

4.480.541

4.480.541

26.469.421

26.469.421

Algemene baten en lasten

0

0

Uitvoering Wet WOZ

0

0

0

733.011 4.234.745

733.011 4.234.745

733.011 4.234.745

8.000

8.000

8.000

0

0

0

Baten forensenbelasting

100.000

100.000

100.000

965

Baten toeristenbelasting

0

0

0

970

Baten hondenbelasting

0

0

0

975 980

Baten precariobelasting Lasten heffingen en invordering belastingen

1.638.501 10.000

1.638.501 10.000

990

Saldo van de kostenplaatsen Saldo rekening baten en lasten voor bestemming

1

1

1

992

0

0

994 996

Mutaties reserves Saldo rekening baten en lasten na bestemming Totaal baten programma

50.000 10.000

2.520.362 0 40.043.545

1.588.501

3.574.787 0 2.642.926 42.686.471

4.480.541 404.902

26.874.323 0

0

1.054.425

1.409.434

404.902

4.984.221 0 1.430.646 44.522.019

Vastgestelde wijzigingen 975 994

begr.wijz.1 dekking begrotingstekort begr.wijz. 4, 5, 7, 9 respectievelijk aangaan samenwerkingsovereenkomst Herenstaete, vaststellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, budgetverordening VROM startersleningen en schikkingsvoorstel exploitatieovereenkomst bedrijventerrein



Begroting

Vastgestelde

Huidige

2010 primitief

wijzigingen 2010

Begroting 2010

36.009.982

2.866.914 38.876.896

465.985

465.985

1.175.568

1.175.568

37.651.534

2.866.914 40.518.448

Wijzigingen Wijzigingen groter dan € 50.000 256.902


Raming na VJR 2010

1.138.521 40.272.319 1.409.434

1.875.419 1.175.568

256.902

2.547.955 43.323.305

40

Bijlage 2 – Wijzigingen kleiner dan € 50.000 Begroting Programma 1 Ruimte en woningbouw 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten: Extra advies voor aanpassing van het grondbeleid Baten Sloop Parklaan 58 en Kievitspark 33

-25.000 -25.000 -7.765 -7.765 -32.765 Begroting

Programma 2 Economie 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten

0

Baten

0 0 0 Begroting

Programma 3 Sport, recreatie en toerisme 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten Harmonisatie onderhoudsovereenkomsten Bijdrage musea/expositieruimten Extra werkzaamheden op gebied van archeologie door wijziging Monumentenwet Representatiekosten overige sportactiviteiten Hogere kosten ledigen rolcontainers bedrijfsafval Onderhoud Butterhuis Onderhoud de Horsten en Sportdreef verhoging onderhoudsplan VVE cluster Theaterprogrammering Baten erfpacht Kaasboerderij Annaheove

-57.557 -31.000 1.500 -7.200 -3.350 -935 -2.000 -8.000 -1.572 -5.000 3.383 3.383 -54.174 Begroting

Programma 4 Mobiliteit en infrastructuur 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten Aanschrijving Hooghheemraadschap Rijnland beschoeiingen

-17.000 -17.000

Baten

0 0 -17.000 Begroting

Programma 5 Zorg 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten vermindering uitvoeringskosten ivm eigen bijdrage schulphulpverlening extra formatie indicatiestelling hulp huishouding Toezicht kwaliteitseisen peuterspeelplaatsen Ophoging budget ivm gespecialiseerde thuiszorg Toezicht handhaving kwaliteit gastouderopvang

10.800 -15.680 -6.628 -4.010 -36.123

Baten Rijksbijdrage huisvesting pardonners

-23.800

-51.641

-23.800

-75.441


41

Begroting Programma 6 Samenleving 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten verhoging onderhoudsplan VVE cluster Ov.diensten en aankopen VSO/ZMOK Platform cultuureducatie

9.558 -15.552 23.000 2.110

Baten

0 9.558 Begroting

Programma 7 Veiligheid en handhaving 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Baten

-7.878 -7.878 0 -7.878 Begroting

Programma 8 Natuur en milieu 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten

0

Baten

0 0 Begroting

Programma 9 Bestuur 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten verhoging vergoeding Nationale Ombudsman extra lasten workshop ombuigingen Extra kosten advisering uitvoering communicatie strategische visie trajecten burgerparticipatie Extra uitgaven representatie

-56.772 -1.272 -4.000 -20.000 -10.000 -5.000 -16.500

Baten

0 0 -56.772 Begroting

Algemene dekkingsmiddelen/financiën 2010 Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten verhoging onderhoudsplan VVE cluster ten laste van onvoorzien doelmatigheidsonderzoeken ten laste van stelpost derden Baten vermindering dividend Alliander verhoging dividend BNG


-29.360 -14.360 -15.000 21.212 -3.646 24.858

42

BIJLAGE 3 Nulmeting prestatie-indicatoren afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling PROGRAMMA 3 SPORT, RECREATIE EN TOERISME Onderwerp Gezonde inwoners

Meer actieve inwoners

Beleidsdoelen In 2013 zijn er meer leden bij Teylingse sportverenigingen dan in 2009.

Resultaten Nulmeting Het gemiddeld aantal Aantal leden leden van, door de gemeente gefaciliteerde, sportverenigingen neemt vanaf het jaar 2010 t/m het jaar 2013 toe met 5%.

In 2013 zijn er voldoende en goede sport- en speelvoorzieningen in Teylingen.

Het aantal binnensportaccommodaties is in 2013 afgestemd op het aantal inwoners in Teylingen. Dwz dat er per 2500 inwoners 1 zaaldeel beschikbaar is en per 40.000 inwoners één openbaar binnenzwembad.

Aantal inwoners 1-1 2009 35.533 Aantal zaaldelen in 2009: 14 Zaaldeel p.inwoner 2.538,071 Aantal zwembaden: 1

Het aantal buitensportaccommodaties in 2013 is gelijk aan de normen van landelijke sportkoepelorganisaties.

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

In 2013 halen meer inwoners van Teylingen de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) dan in 2009.

Het aantal inwoners dat in 2009 aangaf te bewegen conform de NNGB-norm is in 2013 gestegen met 5%.

In 2005 voldeed gemiddeld 64% van de volwassen tussen de 19-64 jaar aan de NGB. Cijfers voor Teylingen zijn niet bekend. Cijfers over 2008 zijn op dit moment nog niet bekend.

In 2013 is er een meer gevarieerd cultureel aanbod van activiteiten dan in 2009.

Het aantal culturele projecten waaraan de gemeente subsidie verleent is in 2013 tenminste gelijk aan het aantal in 2009. Het aantal theatervoorstellingen in Teylingen is in 2013 tenminste gelijk aan het aantal in 2009.

Het aantal regionale culturele projecten is 6

Er is tenminste tot 2013 een toename van deelnemers en bezoekers van culturele activiteiten tov 2009.

Het aantal bezoekers van theatervoorstellingen in Teylingen neemt vanaf 2009 tot 2013 toe met gemiddeld 5% per jaar.

Het aantal deelnemers aan regionale cultuurprojecten is in 2013 tenminste gelijk aan het aantal deelnemers in 2009.


2009: 8.282

voetbalvelden: 19,5 tennisbanen: 35 handbalvelden: 3 rugbyvelden: 1 korfbalvelden: 3 hockeyvelden: 2 ijsbanen: 3

Trefpunt: Aantal theatervoorstellingen: 26 Aantal kaarten verkocht: 2313 't Onderdak: aantal thaeatervoorstellingen: 43 Aantal verkochte kaarten: 5181 Trefpunt: Aantal theatervoorstellingen: 26 Aantal kaarten verkocht: 2313 't Onderdak: aantal theatervoorstellingen: 43 Aantal verkochte kaarten: 5181 Het aantal regionale cultuurprojecten inclusief museum en school bedraagt in 2009: 6 Het totaal aantal deelnemers bedraagt in 2009: 3748.

43

Jeugd tussen de 6 en 19 jaar oud doet in 2013 meer mee aan culturele activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk dan in 2009.

Het aantal geregistreerde deelnemers van het open jeugd- en jongerenwerk stijgt vanaf 2009 t/m 2013 ieder jaar met 5%.

FactorW: 2.857 jongeren in het jongerencentrum FactorW: 117 jongeren ambulant SJJV: Stichting Jong:

Er zijn in 2013 meer inwoners lid van verenigingen in Teylingen dan in 2009.

Het gemiddeld aantal leden van door de gemeente gefaciliteerde verenigingen neemt vanaf het jaar 2010 t/m het jaar 2013 toe met 5%.

In 2009 waren in totaal 17.759 inwoners lid van een (gesubsidieerde) organisatie.

PROGRAMMA 5 ZORG Onderwerp Gezonde inwoners

Beleidsdoelen In 2012 is het alcoholgebruik door jongeren gedaald ten opzichte van 2008.

Resultaten Het actieplan alcohol en jeugd is in 2010 uitgevoerd.

Nulmeting 0-meting GGD 2008: 62% van de jongeren tussen de 12-18 jaar heeft ooit gedronken. Volgende cijfers in 2013 beschikbaar (over 2012 is vierjaarlijkse meting).

Een vroegtijdige signalering en aanpak van huiselijk geweld.

Vanaf 2010 wordt op alle gevallen van huiselijk geweld die bij één van de partijen van het zorgnetwerk bekend is actie ondernomen door het zorgnetwerk.

Geen 0-meting beschikbaar vanuit 2009. Gaat over 2010.

Er is in 2013 minder overgewicht dan in 2009.

Het aantal volwassenen met overgewicht in 2013 is minder of gelijk aan het aantal in 2009.

In 2013 bewegen inwoners van Teylingen meer dan in 2009.

Het aantal bewoners dat in 2009 aangaf te bewegen conform de NGB-norm is in 2013 gestegen met 5%.


In 2005 hadden de inwoners van Teylingen (Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse, Teylingen is gemeten in clusterverband) tussen de 19-64 jaar: 37% matig overgewicht en 9,0% ernstig overgewicht. Cijfers over 2008 zijn op dit moment nog niet bekend Het aantal jeugdigen 0-meting GGD 2008: met overgewicht in 2012 8% van de jongeren tussen de 12-18 jaar is gedaald ten opzichte van het jaar 2008 met heeft overgewicht in 5%. Teylingen. Volgende cijfers in 2013 beschikbaar (over 2012 is vierjaarlijkse meting). In 2005 voldeed gemiddeld 64% van de volwassen tussen de 1964 jaar aan de NGB. Cijfers voor Teylingen zijn niet bekend. Cijfers over 2008 zijn op dit moment nog niet bekend.

44

Zelfredzaamheid inwoners

Actieve inwoners (alle inwoners doen mee)

In 2013 is er minder eenzaamheid onder senioren dan in 2009.

De Stichting Welzijn Teylingen benadert tenminste 50 mensen die eenzaam zijn in het jaar 2010.

Nulmeting: in 2009 heeft WT 10 ouderen bezocht in het kader van maatjesproject 2tegen1zaamheid. In 2009 zijn 235 senioren die het afgelopen jaar 75 0f 80 jaar werden door vrijwilligers bezocht, het signalerend huisbezoek.

In 2013 zijn meer inwoners bereid voor anderen te zorgen dan in 2009.

Het aantal mensen dat aangeeft mantelzorg te verlenen in 2013 is meer dan het aantal in 2009.

Nulmeting: begin 2009 stonden 196 mantelzorgers in Teylingen geregistreerd

Het aantal mantelzorgers dat aanspraak maakt op de ondersteuningsmogelijkheden mantelzorg is in 2013 toegenomen ten opzichte van 2009.

In 2009 heeft het SP Mantelzorg met 122 personen uit Teylingen contact gehad. 68 mantelzorgers uit Teylingen hebben deelgenomen aan groepsbijeenkomsten/ activiteiten.

Alle nieuwkomers zijn ingeburgerd en geïntegreerd

Alle nieuwkomers die in het buitenland een inburgeringtoets hebben gedaan, doen binnen maximaal 3,5 jaar een inburgeringsexamen. Alle nieuwkomers die geen inburgeringstoets hebben gedaan in het buitenland doen binnen maximaal 5 jaar een inburgeringexamen.

In 2008 zijn 10 inburgeringsvoorzieningen geregistreerd,alle 10 hebben het examen behaald binnen 3,5 jaar. In 2009 heeft Teylingen 153 nieuwkomers geregistreerd.

In 2013 is er minder armoede dan in 2009.

In 2013 is het aantal cliënten dat aanspraak maakt op regelingen van de bijzondere bijstand gestegen met 5% ten opzichte van 2009.

Aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 2009: 741 Aantal verstrekkingen Regeling sportieve en sociaal-culturele activiteiten 2009: 139 Aantal kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen 2009: 257

In 2010 is er een beperkte stijging van het aantal uitkeringen ten opzichte van 2009.

Het aantal toegekende uitkeringen in Teylingen is in 2010 maximaal 15% hoger dan in 2009. In dit percentage zijn de effecten van het hoogwaardig handhaven verwerkt.

Aantal uitkeringen d.d. 31-12-09: 163

Jeugd tussen 6 en 19 jaar doet in 2013 meer mee aan activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk dan in 2009.

Het aantal deelnemers aan het aanbod van de jongerencentra is in 2013 gestegen ten opzichte van 2009 met 5%.

FactorW: 2.857 jongeren in het jongerencentrum FactorW: 117 jongeren Activiteiten: 73 St. Jong: 447 bezoekers bij activiteiten. Diverse basisscholen met klassen voor


45

houden van musical.

Meer inwoners denken en doen mee aan activiteiten om sociale cohesie te bevorderen in 2013 ten opzichte van 2009.

In 2013 zijn er minimaal drie zelfstandig functionerende wijkverenigingen in Teylingen actief.

Aantal bij de gemeente bekende wijk-/buurt/kopersvereningen d.d. 31-12-09: 9

In 2013 realiseren wij voldoende welzijnsvoorzieningen.

In 2013 is het aantal welzijnsvoorzieningen tenminste gelijk aan het aantal in 2009.

Stand 2009:16 voetbalwedstrijdvelden; 2 hockeyvelden; 3korfbalvelden;3 handbalvelden;1 rugbyveld;1 golfbaan; 3 natuurijsbanen; 1 sportzaal; 4 sporthallen; 2 gymzalen; 2 podiumzalen; 2 open jongerencentra; 1 jongerenaccommodatie; 3 scoutingaccommodaties 4 speeltuinen; 3 bibliotheken;1 ruimte voor Volksuniversiteit; 2 gezondheidscentra; 23 kinderopvangvoorziening en, 6 peuterspeelzalen;

In 2011 is er een goede opgroei- en opvoedondersteuning.

In 2011 is er een Centrum voor Jeugd en Gezin in Teylingen.

Er is nu nog geen CJG.

In 2011 doen meer inwoners vrijwilligerswerk dan in 2007.

In 2011 is het tekort aan vrijwilligers bij de vrijwilligersorganisaties gedaald ten opzichte van 2007.

Welzijn Teylingen heeft geen inzicht in de hoeveelheid vrijwilligers in Teylingen. De vacatures die bekend zijn bij Welzijn Teylingen staan in de digitale vacaturebank. In 2007 is er een Digimon onderzoek geweest waaraan 117 organisaties hebben meegewerkt ( van de 230) Er is niet in beeld gebracht hoeveel vrijwilligers er zijn; dat is niet te registreren. Er is wel een duidelijk tekort aan vrijwilligers gemeten.


46

PROGRAMMA 6 SAMENLEVING Onderwerp Inwoners doen mee

Alle inwoners van Teylingen hebben voldoende kans op een brede ontwikkeling

Beleidsdoelen In 2010/2011 is er een daling van het aantal voortijdige schoolverlaters en het aantal jeugdige werklozen in Teylingen ten opzichte van 2005/2006.

Resultaten In 2010/2011 is het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat gedaald met 40% ten opzichte van 2005/2006.

Nulmeting Totaal aantal vsv'ers: 2005/2006: 163, 2006/2007: 191, 2007/2008: 196 (20% stijging). Aantal nieuwe vsv'ers: 2005/2006: 93, 2006/2007: 84, 2007/2008: 134 (44% stijging)

Er is in 2013 meer gebruik van welzijnsaccommodaties dan in 2010.

Welzijnsaccommodaties worden in 2013 gemiddeld tenminste twee dagdelen per dag gebruikt.

Bezettingsgraad 3 leslokalen Agneshove 4e kwartaal: waren deze 4 van de 18 dagdelen(= 6 dagen x 3 dagdelen) bezet.

In 2013 zijn er minder kleuters met achterstanden in groep 1 en 2 dan in 2009.

Het percentage peuters van Teylingen dat deelneemt aan het programma ‘Peuterpraat’ is in het jaar 2010, 70%.

Op 1 oktober 2009 waren er 180 leerlingen in Teylingen met een gewicht van 0,3 en 48 met een gewicht van 1,2. Ik stel voor dit als 0waarde te gebruiken.

In 2013 werken en denken (wijk) organisaties meer mee aan de sociale cohesie in Teylingen dan in 2009.

Het programma ‘Peuterpraat’ bij alle Alleen Humanitas peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is nog in aanbieden in 2012. onderzoekfase welk programma zij aan willen bieden. Vanaf 2010 is in de subsidieverlening Realisatie najaar een voorwaarde opgenomen dat de 2010 kinderopvanginstelling het programma ‘Peuterpraat’ in het beleid opneemt en dat daarvoor gekwalificeerd personeel aanwezig is. In 2013 is de sociale cohesie in wijken Aantal bij de toegenomen ten opzichte van 2009, gemeente bekende gemeten met behulp van het in 2009 wijk-/buurtontwikkelde meetinstrument. /kopersvereningen d.d. 31-12-09: 9

Het onderwijsaanbod in Teylingen sluit voldoende1 aan op de behoefte van inwoners.

De capaciteit van scholen in Teylingen voldoet aan de behoefte zoals bedoeld in de ‘verordening huisvesting onderwijs’.

In 2011 zit geen leerplichtig kind in Teylingen thuis door wachtlijsten op scholen.

Het huidige gedifferentieerde aanbod 1

Verdeling behoefte/capaciteit 1-10-2009: Voorhout 84/87, Sassenheim 63/61, Warmond 17/17. 1 geval van absoluut verzuim (niet bekend of dit vanwege wachtlijst komt) Onderwijs per kern

In Teylingen kan niet een totaalaanbod zijn van onderwijs. Er zal altijd voor een aantal specifieke gevallen

elders onderwijs gevolgd moeten worden, dus buiten Teylingen. Wel is er voor al deze leerlingen het leerlingenvervoer naar deze scholen.


47

Alle inwoners kunnen in 2010 gebruik maken van informatie, educatie, cultureel aanbod en ontmoetingen in de openbare bibliotheken.


van basisonderwijs per dorpskern wordt gehandhaafd.

per 1-10-2009: Voorhout: roomskatholiek, protestantschristelijk en openbaar. Sassenheim: rooms-katholiek, protestantschristelijk en openbaar. Warmond: roomskatholiek, protestantschristelijk en algemeen bijzonder.

In 2011 biedt een derde van de basisscholen in Teylingen het brede school concept aan.

Op 1-10-2009 bieden 5 schoollocaties het brede schoolconcept aan. Op 14 locaties wordt dit niet aangeboden. Op ruim 1/4 van de locaties wordt het aangeboden

De actiepunten, zoals verwoord in de visie bibliotheken Teylingen, zijn in 2012 gerealiseerd.

Er zijn 34 prestatieafspraken gemaakt. 15 van deze afspraken zijn nagekomen, 6 gedeeltelijk, 9 lopen nog, 4 zijn niet nagekomen, niet mogelijk of nog niet te meten.

48


49

BIJLAGE 4

Toelichting Management letter 2009 Volgnummer Titel status 1 zelfstandig leesbaarheid gerealiseerd en toegankelijkheid VIC dossiers

2

aanscherpen IC plan

3

gerealiseerd Tijdige en systematische opvolging bevindingen

5

Meer aandacht voor beheersing naleving Europese aanbestedingsregels

6 7

8

Waarborgen volledigheid heffingen Beheersing SiSA

Tussentijdse informatievoorziening inzake grondexploitatie kan worden verbeterd

gerealiseerd

opmerking Bij de verbijzonderde interne controle wordt inmiddels zichtbaar gemaakt welke controles hebben plaatsgevonden en wat gecontroleerd is dmv vinkjes of parafen. Op het Omissie formulier wordt nu ook aangeven waarop de controle heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de controle op heffingen zal meer toelichting worden geven op de rapportage. De controle zal aansluiten op het handboek interne controle, zodat voor de accountant duidelijk is waarop de controle heeft plaatsgevonden. De risico-analyse inclusief SISA regelingen is opgesteld voor 2009. Dit dient ook te gebeuren voor 2010. Enkele checklisten zijn te generiek. Deze moeten doorgelopen worden op relevantie voor de gemeente Teylingen. Voor de checklist subsidies en inkoop is dit reeds gebeurd. Ook overige checklisten dienen gecontroleerd te worden. Dit is een actiepunt voor begin 2010. Voor de SiSa regelingen heeft reeds controle plaatsgevonden op OAB (onderwijs achterstandsbedrijf) en CJG (centrum jeugd en gezin). Hiervoor zijn werkplannen opgesteld. Voor de SISA regelingen die niet onder gebracht zijn bij de ISD zal worden bekeken of hier een separaat werkplan voor opgesteld moet worden gezien de financiële risico's. Dit alles dient te geschieden door de IC functionaris.

Door middel van het introduceren van het omissie formulier in september 2009 worden geconstateerde omissies schriftelijk vastgelegd. Deze formulieren worden besproken met de betrokken medewerker en zijn/haar afdelingshoofd. Op dit formulier dient te worden vastgelegd op welke wijze de geconstateerde omissie wordt hersteld en welke acties er ondernomen worden om deze omissie in de toekomst te voorkomen. Dit formulier dient door zowel het afdelingshoofd, de betrokken medewerker als de IC medewerker ondertekend te worden ter bevestiging van de gemaakte afspraak. Na gesprekken met accountant wordt er op dit formulier uitgebreider weergegeven welke controles hebben plaatsgevonden. onder handen De accountant wijst in zijn bevindingen op de noodzaak om contracten te registreren. De noodzaak wordt onderkend en is onderwerp van besluitvorming geweest in het Managementteam van 12 december 2007. Er is op deze datum besloten dat de afdelingshoofden de contracten laten registeren bij I.S.I. Het systematisch kunnen raadplegen van contracten is voorzien bij het nieuwe DMS systeem van Govunited dat dit jaar in de lucht moet gaan.

gerealiseerd gerealiseerd

De accountant adviseert een inkoopanalyse op te stellen om het inzicht in de inkoopbehoefte vergroten en achteraf vast te stellen of de Europese aanbestedingsregels zijn gerespecteerd. De voorziene vacature inkoper is geworven. Zij zal met name aandacht besteden aan conractmanagement en in overleg met de IC functionarissen de interne controle op de aanbestedingen verder verbeteren. De aanslagen 2008 zijn eind 2009 verzonden en geboekt. Ook is een laatste kohier 2009 vervaardigd. In de gemeenschappelijke regeling zijn reeds diverse afspraken opgenomen omtrent het opleveren van documentatie vanuit de ISD. Vanuit Teylingen is er op dit moment geen behoefte aan verdere formele vastlegging naast de afspraken in de gemeenschappelijke regeling.

onder handen De aanbeveling om, naast de gebruikelijke actualisatie bij het opstellen van de jaarrekening, reeds tussentijds een financiële analyse uit te voeren nemen wij over. Inmiddels wordt een projectadministratie opgezet. Door de projectadministratie is het mogelijk continue inzicht te houden op de ramingen, de werkelijke uitgaven en inzet van uren. Ook de aanbeveling om bij omvangrijke aan- en verkooptransacties de gerealiseerde waarden te vergelijken met de geraamde waarden in de grondexploitaties nemen wij over.

Opvolging bevindingen en aanbevelingen 2008 en 2007 Volgnummer Titel 1 tijdigheid 2 3 4 5 6 7

SiSa zichtbaarheid opvolging omissies inkoop ouderenvervoer tijdigheid

8 vastlegging 9 Tijdige opvolging VIC bevindingen WOZ 10 Overdracht externe adviseur


status gerealiseerd

opmerking voor 2010 zullen o.a. interne controle op heffingen eerder (april/mei) in het jaar plaatsvinden en tevens betere spreiding overige controles gerealiseerd zie adviespunt 2 nav interimcontrole gerealiseerd zie adviespunt 1 nav interimcontrole gerealiseerd zie adviespunt 3 nav interimcontrole onderhanden De geworven inkoopcoördinator zal ondersteunend zijn in (europese) aanbestedingstrajecten. Zie ook volgnr 8. gerealiseerd opmerking nav managementletter 2008 is geen reden meer voor opmerking in 2009 gerealiseerd voor 2010 zullen o.a. interne controle op heffingen eerder (april/mai ipv september) in het jaar plaatsvinden en tevens betere spreiding overige controles gerealiseerd opmerking nav managementletter 2008 is geen reden meer voor opmerking in 2009 gerealiseerd voor 2010 zullen o.a. interne controle op heffingen eerder in het jaar plaatsvinden en tevens betere spreiding overige controles gerealiseerd opmerking nav managementletter 2008 is geen reden meer voor opmerking in 2009

51

Voorjaarsrapportage 2010

Recommend Documents