Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2014 Gemeente IJsselstein 1

Voorjaarsrapportage 2014

Voorjaarsrapportage 2014 Gemeente IJsselstein

1


2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................................................3 1.

Algemeen ..............................................................................................................................................................................5

2.

Financiële positie ..................................................................................................................................................................6

3.1

Programma Bestuur en organisatie ......................................................................................................................................9

3.2

Programma Openbare orde en veiligheid ...........................................................................................................................15

3.3

Programma Woon- en leefomgeving ..................................................................................................................................19

3.4

Programma Mobiliteit ..........................................................................................................................................................27

3.5

Programma Economie, werk en inkomen...........................................................................................................................31

3.6

Programma Welzijn ............................................................................................................................................................34

3.7

Programma Onderwijs ........................................................................................................................................................42

3.8

Programma Sport ...............................................................................................................................................................47

3.9

Programma Kunst en cultuur ..............................................................................................................................................50

3.10

Programma Algemene dekkingsmiddelen ..........................................................................................................................53

4.1

Project IJsselveld Oost .......................................................................................................................................................57

4.2

Project Verbeter de Binnenstad, 1

4.3

Decentralisatie Werk, participatiewet / sociaal akkoord .....................................................................................................66

4.4

Decentralisatie Begeleiding AWBZ .....................................................................................................................................68

4.5

Decentralisatie Jeugdzorg ..................................................................................................................................................70

5.1

Paragraaf Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................................75

5.2

Paragraaf Weerstandsvermogen ........................................................................................................................................76

5.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................................77

5.4

Paragraaf Financiering .......................................................................................................................................................78

5.5

Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................................................79

5.6

Paragraaf Grondbeleid .....................................................................................................................................................103

5.7

Lokale heffingen ...............................................................................................................................................................104

5.8

Paragraaf Subsidieverlening en subsidieplafonds ...........................................................................................................105


ste

fase ...........................................................................................................................61

3

Bijlage budgetneutrale wijzigingen ................................................................................................................................................107 Bijlage begrotingswijziging ............................................................................................................................................................109


4

1. Algemeen Dit voorjaar heeft in het teken gestaan van de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels zijn de uitslagen bekend en het nieuwe college is geïnstalleerd. Met elkaar constateren we dat we voor grote uitdagingen staan in deze collegeperiode; te denken valt hierbij aan de drie decentralisaties. De afgelopen collegeperiode stond volop in het teken van de voorbereidingen op de komst van deze decentralisaties, zowel op de inhoudelijke beleidsterreinen als op de omvorming van de ambtelijke organisatie naar een regie-organisatie zodat we beter in staat zullen zijn deze nieuwe taken samen met onze partners uit te voeren. De komende collegeperiode zal volop in het teken staan van de daadwerkelijke overheveling van taken naar de gemeente en het inregelen van en uitvoering geven aan deze taken. De regieorganisatie UW Samenwerking is per 1 januari van dit jaar formeel van start gegaan. We werken proces- en zaakgericht met continue aandacht voor verbetering en doorontwikkeling. Door deze continue ontwikkeling zijn wij in staat om als regiegemeente beter en sneller in te spelen op veranderingen en regie te houden op onze uitvoering. Dit jaar zal ook het zaaksysteem Mozard verder worden doorontwikkeld. De toegezegde formatiemeting is recentelijk gestart waarbij de verwachting is dat in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten gepresenteerd kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek geven niet alleen op formatief gebied aan of UW Samenwerking goed is georganiseerd, het geeft ook aan of de beschreven processen al dan niet bijgesteld moeten worden. Het onderzoek met betrekking tot het huisvestingsvraagstuk is gestart en deze resultaten worden ook in het najaar verwacht. Niet alleen is de organisatie continue in ontwikkeling, maar ook de medewerkers zijn gestart met een ontwikkelreis. De eerste groep is in januari van start gegaan en heeft recentelijk de ontwikkelreis afgesloten. De ontwikkelreis is voor iedereen bedoeld; alle medewerkers, procesmanagers en directie. Ook de doorontwikkeling naar het zijn van een regieorganisatie staat niet stil. Ten aanzien van de lopende businesscases Groen, leerplicht, Leerlingenvervoer en Vastgoed is het de verwachting dat de uitplaatsing in 2015 een feit zal zijn. De omwenteling naar een horizontale procesgestuurde regieorganisatie tezamen met een ambtelijke fusie is in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Naast een uitnodiging van KING om op hun jaarcongres in januari jl. een presentatie te verzorgen, zijn vele verzoeken ontvangen van andere gemeenten om langs te mogen komen en te horen wat, maar vooral ook hoe, we deze omwenteling in zo’n kort tijdsbestek vorm hebben gegeven. In de Voorjaarsrapportage 2014 wordt op inhoud over de voortgang gerapporteerd. In de programma’s zijn alleen de majeure financiële afwijkingen opgenomen. Net als voorgaande jaren zijn de budgetneutrale wijzigingen in een aparte bijlage opgenomen, dit ten behoeve van de leesbaarheid van de programma’s.


5

2. Financiële positie Actuele meerjarenbegroting 2014-2017 Hierna volgt een overzicht van de afwijkingen op hoofdlijnen in deze voorjaarsrapportage: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Huidig saldo begroting

2014

2015

2016

2017

0

-

0

-

0

-

0

-

Decembercirculaire 2013 gemeentefonds

122

N

-199

V

-221

V

-262

V

Herschikking planning investeringen onderwijs

-51

V

-70

V

-222

V

-82

V

Afwijkingen op hoofdlijnen:

Verkoop onroerende zaken (grond IJsselveld oost en Museum)

-237

V

3

N

3

N

4

N

Wegwerken achterstand ruimen graven

0

-

80

N

80

N

0

-

Gifvrij reinigen straten a.g.v. wetswijziging

0

-

30

N

160

N

160

N

93

N

43

N

0

-

0

-

Effect mutaties investeringen a.g.v. jaarrekening 2013

-60

V

9

N

9

N

1

N

Overige mutaties

148

N

59

N

76

N

93

N

15

N

-45

V

-115

V

-86

V

-15

V

45

N

115

N

86

N

Effect Voorjaarsrapportage 2014

0

-

0

-

0

-

0

-

Saldo begroting na Voorjaarsrapportage 2014

0

-

0

-

0

-

0

-

Later realiseren besparing openbare ruimte door omvorming

Subtotaal afwijkingen Aanpassing stelpost ‘Zwaar weer’

Toelichting Het financieel effect van Voorjaarsrapportage 2014 op de stelpost ‘Zwaar weer’ is redelijk beperkt. De stelpost is enerzijds positief beïnvloed door de decembercirculaire 2013 van het gemeentefonds, en de ruimte die is ontstaan door de herschikking van de planning van investeringen in onderwijshuisvesting (IHP). En in 2014 is een aanzienlijk incidenteel voordeel ingeboekt vanwege de boekwinst op de grondtransactie in IJsselveld Oost en vanwege de verkoop van het museum. Hier tegenover staan enkele tegenvallers in programma Woon- en leefomgeving. Als gevolg van de wetswijziging die voorschrijft dat straten vanaf november 2015 gifvrij gereinigd moeten worden en nemen de lasten naar verwachting toe met € 160.000 per jaar. Daarnaast zijn extra middelen noodzakelijk om de achterstand in het ruimen van graven weg te werken.


6

In deze rapportage en bijbehorende begrotingswijziging zijn ook de financiële gevolgen van de jaarrekening 2013 verwerkt. Deze bestaan uit mutaties in kapitaallasten doordat enerzijds investeringen met een voor- of nadelig saldo zijn afgesloten. Anderzijds is in enkele gevallen de planning van het jaar dat de investering afgesloten wordt aangepast, waardoor lasten veelal in de tijd naar achter “verschuiven”. Bij het opstellen van de rapportage is nog onvoldoende inzicht in de financiële gevolgen van de meicirculaire 2014 van het gemeentefonds. Over de financiële gevolgen daarvan wordt u later of op andere wijze geïnformeerd. Voorgesteld wordt het financieel effect van de Voorjaarsrapportage te muteren op de stelpost ‘Zwaar weer’. Een overzicht van de ontwikkeling van de stelpost ‘Zwaar weer’: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo stelpost na Najaarsrapportage 2013 Mutaties stelpost a.g.v. concept raadsvoorstel BAG (juni 2014) Actueel saldo stelpost ‘Zwaar weer’ Mutatie a.g.v. Voorjaarsrapportage 2014 Stelpost ‘Zwaar weer’ na Voorjaarsrapportage 2014

2014

2015

2016

2017

1.131

-96

-404

-271

-53

-74

-74

-74

1.078

-170

-478

-345

-15

45

115

86

1.063

-125

-363

-259

Toelichting Het saldo van de stelpost ‘Zwaar weer’ is nadelig voor de jaren 2015 en verder. Dit betekent dat er op basis van de huidige financiële stand zaken voor deze jaren geen middelen beschikbaar zijn om tegenvallers en risico’s die gepaard gaan met de decentralisaties. In het raadsprogramma is dan ook aangegeven dat opnieuw een proces keuzes maken gestart wordt om een financiële buffer op te bouwen.

Ontwikkeling algemene reserve Omschrijving (bedragen x € 1.000) Huidig saldo algemene reserve conform jaarrekening 2013 (a) Saldo reserve ‘Zwaar weer’ (b)

Bedrag 17.363 1.871

Nadelig resultaat 2013 (c)

-333

Onttrekkingen algemene reserve t.b.v. uitgestelde prestaties 2013 (d)

-956

Totaal reserves ter dekking van risico’s per begin 2014 (e=a+b+c+d)


17.945

7

Geraamde onttrekking algemene reserve 2014 t.b.v. parkeerexploitatie (f)

-350

Totaal reserve ter dekking van risico’s per eind 2014 (g=e+f)

17.595

Benodigde weerstandsvermogen o.b.v. (concept) Jaarrekening 2013 (h)

11.046

Factor weerstandsvermogen (g/h)

1,6

Toelichting De factor weerstandsvermogen is ook na mutaties in 2014 t.l.v. de algemene reserve en de reserve ‘Zwaar weer’ nog steeds 1,6. Dit is nog steeds meer dan het afgesproken minimum van 1,5.


8

3.1

Programma Bestuur en organisatie

Portefeuillehouders: Van den Brink, Veldhuijsen

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Organisatieontwikkeling Onze gemeentelijke organisatie bevindt zich in een complex krachtenveld, waarbinnen het naast het bestaande takenpakket nieuwe taken het hoofd moet bieden. Om dit goed te kunnen doen hebben wij ervoor gekozen om een regiegemeente te willen worden, waartoe wij in een transitie zitten van een beheers- en een op uitvoeringgerichte organisatie naar een regie-voerende organisatie, waarbij de focus ligt op processturing. In het jaar 2014 gaat deze ontwikkeling verder in samenwerking met Montfoort. De UW Samenwerking is een feit en alle ambtenaren van Montfoort en IJsselstein zijn elkaars directe collega’s binnen de UW Samenwerking. Als directe collega’s gaan we ook echt samen procesgericht denken en werken, waarbij we gebruik maken van het een nieuw zaaksysteem dat deze nieuwe manier van werken ondersteunt. De consequenties die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt voor het functioneren van de beide colleges, raden en griffies binnen een procesgestuurde regieorganisatie worden meegenomen. Raad en Griffie Binnen dit programma worden activiteiten ondernomen en gefaciliteerd waardoor de gemeenteraad, met ondersteuning van de griffie, in staat wordt gesteld zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen naar behoren te vervullen. Voorts is een budget beschikbaar voor de rekenkamercommissie. Hierdoor wordt zij in staat gesteld haar rapportages over doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid, te verrichten. Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 1.1 Betere (elektronische) dienstverlening, striktere handhaving, lagere lasten voor de burger

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie)

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage

Uitvoering geven aan de drie in het Informatiebeleidsplan benoemde projecten: 1. Doorontwikkeling website/ edienstverlening. 2. Zaakgericht Werken. 3. Basisregistraties en gegevensuitwisseling verder verbeteren

1. Er is een vooronderzoek afgerond naar de mogelijke vervanging van het bestaande systeem waarmee de gemeentelijke website wordt ondersteund door functionaliteit die, met het verwerven van het zaaksysteem, zonder meerkosten beschikbaar is. Een projectopdracht tot vervanging wordt opgesteld naar aanleiding van dit vooronderzoek. In der opdracht wordt een nadere omschrijving van de wensen en behoeften geformuleerd. 2. Met de oplevering van het project ‘Zaakgericht Werken’ is een belangrijke fase in de realisatie van de basis informatie infrastructuur van UW Samenwerking afgerond. Om een optimaal resultaat en effectiviteit van deze nieuwe manier van werken te bereiken is in 2014 nog een flinke inspanning benodigd. Hiertoe is een aanvullende projectopdracht


9

Wat willen we bereiken (doel)

Kadernota 2014 2014-1 Transparante overheid

2014-2 Samenwerking op beleidsniveau met andere gemeenten levert een efficiencyverbetering op 2014-3 Vergroten transparantie Regulier beleid Alerter en adequater anticiperen en meebuigen met de sociaal maatschappelijke bewegingen


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage geformuleerd. 3. Op het gebied van basisregistraties en gegevensuitwisseling is - onder andere - het volgende gerealiseerd:  Een externe projectleider is aangesteld om de transitievoorbereiding BGT te realiseren.  De projectopdracht ‘Kernregistratie medewerker’ is opgesteld.  De aansluiting op het Nieuw Handelsregister is gestart.  Het project Basisregistratie Ondergrond is geïnitieerd.  De aansluiting op landelijke informatie-infrastructuurcomponenten, zoals digikoppeling wordt gestart.  Een project voor aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is gestart.

1. Status van (aan)vragen via de website inzichtelijk maken (Zaaksysteem functionaliteit) 2.Het bestuurlijk besluitvormingsproces wordt verder gedigitaliseerd Inzichtelijk maken wat efficiencyvoordelen zijn van de samenwerking met Montfoort op het gebied van beleidsontwikkeling. e Hiertoe wordt in de 2 helft van 2014 een formatiemeting uitgevoerd Met ingang van september 2013 zijn de declaraties van het college van B&W openbaar.

1. De functionaliteit om statusinformatie online inzichtelijk te maken is aanwezig. In de doorontwikkeling van de website en het zaaksysteem wordt deze functionaliteit verder geïmplementeerd. Ook wordt gewerkt aan de aansluiting op de statusinformatievoorziening van mijnoverheid.nl. 2. Het bestuurlijk besluitvormingsproces is verdergaand gedigitaliseerd. Op dit moment lopen de voorbereidingen ten behoeve van de formatiemeting. De verwachting is dat de resultaten van deze meting in het derde kwartaal van 2014 gepresenteerd kunnen worden.

Verder gaan met de in 2012 ingezette organisatie ontwikkel activiteiten zoals:  Inrichten van de interne ambtelijke organisatie conform vastgesteld procesmodel.  Uitvoerende werkzaamheden op afstand zetten d.m.v. opstellen businesscases.  Verder vorm en inhoud geven aan

De ambtelijke organisatie werkt procesgericht. Op dit moment wordt gewerkt aan het beter op elkaar aansluiten van de processen.


De declaraties van het college van B&W worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Binnen Gemeente IJsselstein lopen de Business cases Groen, Leerplicht en Leerlingenvervoer en Vastgoed nog. De verwachting is dat succesvolle uitplaatsing in het volgend jaar een feit zal zijn. Voor een aantal Uitvoerende werkzaamheden zijn er nog geen business cases gestart. Het gaat hier om de clusters Wmo, Civiel en Begraafplaatsen.

10


Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) inrichting MIJ-organisatie

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage De overhead blijft een aandachtspunt. Hiervoor wordt geen aparte business case opgesteld maar de overhead wordt wel per business case bepaald en meegenomen. Ook worden er op individueel niveau acties ondernomen tav actieve uitstroom. In de Gemeente Montfoort loopt er een onderzoek van Twijnstra en Gudde naar de Uitvoering van de gemeente Montfoort. Het nieuwe college zal de nieuwe gemeenteraad van Montfoort op grond van dit onderzoek een voorstel tav de Uitvoering doen, de verwachting is dat dit na de zomer van 2014 zal gebeuren. Dit betreft Civiel, Groen en Vergunningverlening en Handhaving.

Alerter en adequater anticiperen en meebuigen met de sociaal maatschappelijke bewegingen

Regiegemeente

Verder gaan met de in 2012 ingezette organisatie ontwikkel activiteiten zoals:  Inrichten van de interne ambtelijke organisatie conform vastgesteld procesmodel  Uitvoerende werkzaamheden op afstand zetten d.m.v. opstellen businesscases  Verder vorm en inhoud geven aan inrichting UW Samenwerking Opleiden en ontwikkelen van medewerkers De invoering van het zaak- en klantcontactsysteem verder voortzetten en werkende wijs vullen en verbeteren

In de nieuwe regieorganisatie UW Samenwerking die per 1 januari 2014 formeel van start is gegaan, werken we procesgericht, zorgen wij met zaakgericht werken voor inzicht en overzicht en verhogen wij onze wendbaarheid door ons continu persoonlijk én als organisatie te ontwikkelen. Door continu te ontwikkelen zijn wij in staat als regiegemeente beter en sneller in te spelen op veranderingen, goede dienstverlening naar burgers en bedrijven te garanderen en regie te houden op onze uitvoering.

In 2012 en 2013 is het technische en functionele fundament gelegd om de Basis Informatie Infrastructuur van de UW organisatie verder op vorm te geven. Er is toegewerkt naar een gedeelde, op bewezen techniek gebaseerde, infrastructuur die in staat is mee te bewegen met de eisen die de organisatie daaraan stelt. Om invulling te geven aan de ambities van de UW organisatie op het gebied van dienstverlening, ketensamenwerking, bedrijfsvoering en informatiebeheer is ervoor gekozen processen op basis van de principes van ‘Zaakgericht Werken’ in te richten. Dit betekent dat klantcontacten centraal komen te staan, de organisatie in staat is de status van alle zaken te monitoren en dat zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van generieke in plaats van specifieke functionaliteiten. Met de oplevering van het project ‘Zaakgericht Werken’ is een belangrijke fase in de realisatie van de basis informatie infrastructuur van UW


11



Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Samenwerking afgerond. Om een optimaal resultaat en effectiviteit van deze nieuwe manier van werken te bereiken is in 2014 nog een flinke inspanning benodigd. In 2014 zullen de projectmatige inspanningen zich vooral richten op:

Vorm en inhoud geven aan het feit dat de gemeente voor inwoners, bedrijven en instellingen het eerste overheidsaanspreekpunt (de eerste overheid) is

  



Het gebruikersgemak vergroten van de dienstverleningsaanbod op de gemeentelijke website Kwaliteitsmonitoring van klantgesprekken met als doel begeleiding van de klantadviseurs. Nadere afspraken maken met Ketenpartners over kwaliteit dienstverlening op basis van de Klantprocessen Informeren en Intake& Behandelen. Ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden

1. Procesinrichtingen en verbeteringen/optimalisatie van de reeds ingerichte processen; 2. Het optimaliseren van gegevensuitwisseling; 3. Het maken van managementinformatieschermen in het Zaaksysteem; 4. Kwaliteitsverbetering informatievoorziening en het vergroten van de gegevenskwaliteit in het zaaksysteem. De verwachting is, dat met de invoering van een nieuw systeem voor de gemeentelijke website, de gebruikersvriendelijkheid en de digitale mogelijkheden sterk worden uitgebreid. Vanuit HR worden alle medewerkers, procesmanagers en directie ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling. Iedereen gaat op een zgn. ‘ontwikkelreis’. Deze ontwikkelreis kan vergeleken worden met leergangen in een traditioneel opleidingstraject. Binnen UW Samenwerking betekent reizen persoonlijk en professioneel op ontdekkingstocht gaan, uit je comfortzone treden, kennis en inspiratie opdoen zowel binnen als buiten de organisatie.

TOELICHTING Regulier beleid Vorm en inhoud geven aan het feit dat de gemeente voor inwoners, bedrijven en instellingen het eerste overheidsaanspreekpunt (de eerste overheid) is Dit voorjaar is een verkenning gestart naar de herdefiniëring van de uitgangspunten voor de gemeentelijke frontoffice dienstverlening. Er zijn diverse redenen voor deze verkenning zoals de omvorming naar een regiegemeente, het uitbesteden van dienstverlening en de steeds verder gaande digitale ontwikkelingen. Ook het nadenken over toekomstige huisvesting van de gemeente is mede een aanleiding voor dit traject. De raad wordt uiterlijk dit najaar nader geïnformeerd.


12

Overkoepelende projecten Niet van toepassing

Prestatie-indicatoren Geen afwijkingen

Wijzigingen in financiën programma Bestuur en organisatie Omschrijving wijziging 1 Verkiezingen Europees parlement Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma

2014 V/N 41.000 N 41.000 N

2015 V/N 0 0 -

2016 V/N 0 0 -

2017 V/N 0 0 -

0

-

0

-

0

-

0

-

41.000

N

0

-

0

-

0

-

Toelichting mutaties 1 Verkiezing In de begroting 2014 was abusievelijk geen rekening gehouden met de verkiezingen van het Europees parlement.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Omschrijving Te realiseren besparing op personeelslasten politieke ambtsdragers (meicirculaire 2011 / meicirculaire 2013)

Begroting 2014 0

Raming 2015 -29.400

Raming 2016 -27.400

Raming 2017 -25.500

Toelichting De te realiseren besparing op personeelslasten van politieke ambtsdragers is op basis van de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds aangepast. De oorspronkelijke korting (uit de meicirculaire van 2011 van het gemeentefonds) is bijgesteld tot een korting die gebaseerd is op de situatie van voor de dualisering. Voorgesteld wordt de taakstelling in te vullen met de ruimte in de formatie van wethouders.


13

Investeringen Niet van toepassing


14

3.2

Programma Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouders: Van den Brink

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? “IJsselsteiners moeten veilig zijn en zich veilig voelen in hun eigen stad. Het eerder opgestelde beleid wordt met kracht voortgezet en uitgevoerd.” Dat staat te lezen in het collegeprogramma 2010 – 2014. In 2014 willen we IJsselstein nog veiliger maken. Het Integraal Veiligheidsplan 2012 – 2014 wordt evenals in voorgaande jaren gevolgd en uitgevoerd. De gekozen aanpak en de uitvoering hebben tot een daling van de criminaliteit geleid. Jaarlijks worden de uitvoering en de resultaten geëvalueerd, geactualiseerd en de uitvoering aangepast. De ambitie is een jaarlijkse afname van criminaliteit en overlast van 5%. Deze ambitie is de afgelopen jaren ruimschoots behaald. In 2011 en 2012 is het percentage inwoners dat zich onveilig voelt in IJsselstein met 18% gedaald. Na deze spectaculaire dalingen wordt het moeilijk om dergelijke sterke dalingen te blijven realiseren. Toch wordt ook in 2014 ingezet op een verdere daling met 5%. In het licht van reeds behaalde resultaten betekent dit voornemen in vele opzichten een uitdaging voor de gemeente, de politie en onze veiligheidspartners. Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 Minder criminaliteit



Na de spectaculaire dalingen van de aangiftecijfers inzake: kleine criminaliteit, overlast, inbraken en diefstallen (in 2012 11,5% daling totaal misdrijven t.o.v. 2011), blijven wij en onze veiligheidspartners dezelfde inspanningen doen op het gebied van preventie, informatie, toezicht en handhaving. Dit gebeurt door het team Stadstoezicht en onze veiligheidspartners.

In de eerste twee maanden van 2014 is een daling van de criminaliteit gerealiseerd van 5,8% t.o.v. dezelfde periode in 2013.

Prioriteit ligt bij: woninginbraken; jongeren en veiligheid, leefbaarheid centrum, veelvoorkomende criminaliteit (o.a. autoinbraak en fietsdiefstal). Preventie Door preventief de juiste acties in te zetten zal de criminaliteit nog verder


Begin 2014 zagen we plotseling een enorme stijging van het aantal woninginbraken. Wij hebben in samenwerking met de politie het toezicht geïntensiveerd. Daarnaast hebben we twee zgn. Voetjesacties gehouden en is met een voorlichtingswagen de wijken in gegaan om de voorlichting laagdrempelig zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen. Om zakkenrollerij tegen te gaan zijn samen met de politie, de Rabobank en De Baronie zogenaamde Tinkle Bell alarmen gekocht en gratis door de politie aan het winkelend publiek uitgedeeld. De BOA’s spreken mensen tijdens hun rondes aan op onveiligheid in de openbare ruimte en op hun gedrag. De Streetcoaches zoeken de jeugd op straat op en maken afspraken met hen over hun gedrag. Verder stimuleren zij de jongeren richting onderwijs of (bij-)

15


Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in IJsselstein en in de eigen wijk

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) afnemen. De preventieve acties zullen, net als in voorgaande jaren, ook in 2014 met name gericht op het voorkomen van woninginbraken, auto-inbraken en fietsendiefstal. Dit betreft de zgn. Voetjesacties, de projecten Waaks! en Burgernet en actualisatie van folders en ander voorlichtingsmateriaal. (zie hieronder). In 2014 zal extra aandacht gegeven worden aan de onderdelen in het Integraal Veiligheidsplan 2010-2014: aanpak problematische jongerengroepen, persoonsgerichte aanpak (PGA) en nazorg ex-gedetineerden. Door deze extra aandacht denken wij ook in 2014 de doelstelling 5% daling van overlast en criminaliteit te kunnen realiseren. Informatie De Dimensus monitor is in 2007, 2009 en 2011 uitgevoerd, en zal in oktober 2013 wederom uitgevoerd worden. De uitslag hiervan wordt in april 2014 verwacht. Resultaten van de Dimensus monitor worden verwerkt in beleid, bestaande operationele plannen en procedures en feitelijke inzet. Wij informeren inwoners continu over veiligheid in IJsselstein, en communiceren met de inwoners via de website, gemeentepagina en het gericht versturen van brieven. Op de internetsite van de gemeente staat informatie over (voorkoming van)


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage baan.

Begin 2014 is een start gemaakt met de implementatie van een aanpak (problematische) jongerengroepen. In eerste instantie zal deze aanpak de Televisiebaangroep betreffen. Daarna zal de aanpak stedelijk uitgerold worden. Het PGA-overleg (persoonsgebonden aanpak) is versterkt. Er is een concept plan van aanpak ontwikkeld voor de nazorg exgedetineerden. Eind 2013 is de tweejaarlijkse Dimensus monitor Veiligheid en Leefbaarheid uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in april gepresenteerd. De meest genoemde als overlast ervaren situaties (parkeerproblemen, overlast door te hard rijden, hondenpoep en zwerfvuil, jongerenoverlast en woninginbraken) zullen meegenomen worden in relevante beleidsnotities en plannen van aanpak, en/of als prioritaire aandachtsgebieden benaderd worden in het (in 2014 te ontwikkelen) Integrale Veiligheidsplan.

Er is een nieuwe flyer ontwikkeld genaamd “Samen werken aan een veilig IJsselstein” Daarnaast blijven we brieven sturen na een gepleegde woninginbraak met daarin informatie om het te voorkomen. Tevens wordt dan de aandacht gevestigd op Burgernet en het project Waaks!.

16




diefstal, fietsdiefstal, woninginbraak en auto-inbraak. Daarnaast worden er naar behoefte in samenwerking met het wijkgericht werken bewonersavonden en specifieke voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. (zie hieronder). Burgerparticipatie Ter vermindering van de criminaliteit willen wij de burgerparticipatie verhogen, door gerichte acties en projecten, zoals de projecten Waaks en Burgernet. Kadernota 2013 Mensen voelen zich veilig in IJsselstein

Regulier beleid Verhoging van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners, door rechtvaardige handhaving

We communiceren continue wat er op het gebied van veiligheid wordt gedaan en wat de resultaten zijn.

Continu.

Wij voeren gerichte acties uit, om acties als Burgernet en het project Waaks! onder de aandacht te brengen, en het aantal deelnemers aan deze projecten ten opzichte van 2013 te laten stijgen.

Zie hierboven.

Toezicht en handhaving Voortzetting van de ingeslagen koers, met preventieve acties, informatie en handhaving door BOA’s en streetcoaches.

Begin 2014 zijn twee medewerkers geslaagd voor hun BOA-examen, waardoor het team UW Stadstoezicht nu vijf BOA’s heeft.

Door “UW Stadstoezicht” zal in 2014 getracht worden om nog effectiever en efficiënter de preventieve en repressieve taken uit te voeren.


17

TOELICHTING In maart heeft Dimensus de resultaten van de tweejaarlijkse monitor Veiligheid en Leefbaarheid gepresenteerd. De resultaten laten een nog immer stijgende lijn van verhoging van gevoel van veiligheid zijn. De raad zal in een brief uitgebreider worden geïnformeerd over deze resultaten.


Wijzigingen in financiën programma Openbare orde en veiligheid Omschrijving wijziging 1 Financiële gevolgen investeringen jaarrekening 2013 Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma

2014 V/N -15.506 V -15.506 V

2015 V/N 524 N 524 N

2016 V/N 521 N 521 N

2017 V/N 524 N 524 N

0

-

0

-

0

-

0

-

-15.506

V

524

N

521

N

524

N

Toelichting mutaties 1 In deze rapportage zijn de financiële consequenties meegenomen van de wijzigingen van (rente en afschrijving) investeringen op basis van de jaarrekening 2013.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Niet van toepassing

Investeringen Geen afwijkingen


18

3.3

Programma Woon- en leefomgeving

Portefeuillehouders: Veldhuijsen, Van den Berg

Wat willen we bereiken? Bij beheer van en ontwikkelingen in de woon- en leefomgeving neemt de gemeente steeds meer de regierol op zich. Initiatieven van burgers, ontwikkelaars, ondernemers, maar ook van de gemeente zelf worden op onder andere de Toekomstvisie, een kwaliteitsplan voor de openbare ruimte en de Structuurvisie getoetst. Doel hiervan is een mooie, aantrekkelijke stad met een prettig woonklimaat en ruimte voor (individuele) ontwikkelingen. In het buitengebied wordt niet stedelijk gebouwd, wij richten ons op herstructureringsopgaven en inbreidingslocaties. Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 3.1 Een doelmatig onderhouden openbare ruimte Kasteelterrein 3.4 en 3.5 3.1 (Kadernota 2013) Kasteelterrein wordt een vrij toegankelijke groene long in de binnenstad. De bijzondere ontstaansgeschiedenis van de stad wordt beleefd en gerespecteerd. Structuurvisie 3.8 Rode contouren eventueel herzien in structuurvisie 3.10 Toetsingskaders vaststellen voor toekomstige plannen Duurzaamheid 3.11 en 3.12 Een duurzaam IJsselstein



In 2014 wordt de openbare ruimte beheerd en onderhouden op het beheerniveau vier.

In het voorjaar is een belangrijke inhaalslag gemaakt met achterstallig onderhoud, waar door de openbare ruimte kan worden beheerd en onderhouden op IBOR beheerniveau vier. In het voorjaar vindt een evaluatie plaats.

In 2014 vindt de planvorming van het Kasteelterrein plaats. Er worden onderzoeken uitgevoerd en er wordt een inrichtingsplan gemaakt op basis van de vastgestelde kaders. Het Groene Kruisgebouw wordt in de eerste helft van 2014 gesloopt.

Planvorming is gestart. Sloop Groene Kruisgebouw staat gepland na het broedseizoen (augustus 2014). Bij overkoepelende projecten staat een uitgebreide toelichting over dit project.

Vooralsnog biedt de huidige structuurvisie voldoende kaders. Geen activiteiten in 2014.

Niet van toepassing.

Actieve inspanning leveren om duurzaam bouwen te realiseren bij nieuwbouw en renovatie. ( o.a. ontwikkeling sporthal

Bij nieuwbouw en renovatie wordt daar waar mogelijk een actieve inspanning geleverd om duurzaam bouwen te realiseren. Dit gebeurd standaard bij alle nieuwbouwprojecten die de gemeente zelf in ontwikkeling neemt en in


19


Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) IJsseloevers en supermarkt Panoven).

Kadernota 2013 3.2 - Verhogen inzet burgers bij schoonhouden en krijgen IJsselstein. - Verminderen zwerfafval in de wijken. 3.5 Meer inzamelen vallende bladeren, daarmee wordt voorkomen dat bladeren bij het afval of in het riool terecht komen. Kadernota 2014 3.3 Een schone openbare ruimte, doelmatig gefaciliteerd om ook schoon te houden.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage gesprekken met ontwikkelaars wordt hier aandacht aan geschonken.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de e-markt en onder voorwaarden parkeerplaatsen voor laadpunten toewijzen.

In 2014 wordt besluitvorming afgerond m.b.t. oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte.

Inspiratietraject duurzaam ondernemen.

Het inspiratietraject is opgezet. De GroenLicht trofee wordt als duurzaamheidsprijs ingezet. Er is een jury geformeerd die uit genomineerde ondernemers een winnaar kiest. Bij de winnaar wordt een film gemaakt die zichtbaar maakt wat er in IJsselstein al wordt ondernomen en die andere ondernemers inspireert om werk te maken van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering. Er wordt nauw samengewerkt met de fairtrade commissie.

Starten met de aanpak van saneringswoningen, uitvoeren quick scan hoogbelaste woningen.

Het actieplan geluid is in 2014 vastgesteld. In de periode 2014 – 2017 wordt uitvoering gegeven aan het actieplan. De subsidie voor de aanpak van saneringswoningen is aangevraagd en in 2014 wordt het onderzoek naar hoogbelaste woningen uitgevoerd.

Actie opzetten voor “schoonste straat van IJsselstein”.

De actie ‘schoonste straat van IJsselstein’ is structureel uitgezet bij Pulse.

In het najaar plaatsen bladkooien en daaraan gekoppeld een communicatietraject naar bewoners.

Het plaatsen van bladkooien is structureel opgenomen in de opdracht aan RMN en wordt jaarlijks in het najaar uitgevoerd. Tevens verzorgt RMN daaraan gekoppeld de communicatie naar de bewoners.

Plaatsen 10 extra afvalbakken bij winkelcentra/kasteelterrein.

De gemeente heeft een subsidieaanvraag ‘Zwerfvuil’ ingediend bij Nedvang. Vanuit het budget dat de gemeente daarvoor ontvangt wordt o.a. invulling gegeven aan het plaatsen van extra afvalbakken bij winkelcentra en het kasteelterrein.


20




3.4 Inzicht in biodiversiteit en de gevolgen daarvoor bij de omvorming van het openbaar groen.

Beleidskader biodiversiteit c.q. natuurkaart opstellen. Beleidskader wordt ingezet als richtlijn bij opstellen uitvoeringsplannen ‘omvorming’.

In maart 2014 zijn afspraken gemaakt met het Groen Platform IJsselstein (GPIJ) hierover. Het GPIJ zal aan de hand van het Groen Structuurplan en een presentatie van richtlijnen door de gemeente een beleidskader opstellen. Dit beleidskader dient als richtlijn bij het opstellen van de uitvoeringsplannen Omvorming en projecten. Een van de richtlijnen zal biodiversiteit betreffen.

Onderzoek naar welke woningen er naar verwachting tussen nu en vijf jaar nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

Bij het in beeld brengen van de woningbehoefte wordt ook het effect van de wijzigingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) op de woningmarkt in beeld gebracht. De resultaten zijn naar verwachting in de eerste helft van 2015 bekend.

Opstellen nulmeting gescheiden afvalstromen. Vaststellen regionaal afvalbeleidsplan

In 2013 is een analyse opgesteld van de verschillende afvalstromen binnen de gemeente IJsselstein. Deze analyse is in januari 2014 gepresenteerd aan de Cluster Ruimte. In de zomer 2014 wordt het regionaal afvalbeleidsplan ter besluitvorming aangeboden.

Volkshuisvesting 2014-5 Duidelijkheid over de woningbehoefte in IJsselstein om woningen te bouwen waar momenteel nog een markt voor is. Regulier beleid Afval en Reiniging Doelmatige inzameling van huishoudelijk afval Bestaande ontwikkelingslocaties Uitvoering geven aan ruimtelijke ontwikkelingen

A: In 2014 wordt via een projectstructuur gestart met / gewerkt aan de volgende projecten: a. Oranje Nassaukades b. Panoven c. Floridalaan d. Kloosterplantsoen e. Koningshof Schuttersgracht f. Kasteelterrein

a. Zie toelichting b. Zie toelichting c. Zie toelichting d/e. Voor de onderdelen Kloosterplantsoen en Koningshof/Schuttersgracht wordt verwezen naar paragraaf 4.2 Project Verbeter de Binnenstad. f. Zie toelichting.

B: In 2014 voeren wij regie op de volgende projecten: a. Clinckhoeff b. A2 Zone c. Recreatiegebied Hollandsche IJssel (diverse deelprojecten)

a. Zie toelichting b. Zie toelichting. c. Omdat dit geen gemeentelijk regie project is, wordt dit project in het vervolg niet meer opgenomen in deze lijst. Een inhoudelijke


21


Kwalitatieve kaders/visies opstellen voor ontwikkelingslocaties. Handhaving en vergunningverlening Uitwerking jaarprogramma’s


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage toelichting is opgenomen onder overkoepelende projecten.

C: Projecten uitzetten die voortvloeien uit de twee opgestelde gebiedsperspectieven (Duitslandstraat/Poortdijk en Touwlaan/Lagebiezen). Welke projecten dat zijn is afhankelijk van de besluitvorming in november 2013.

In het gebied Duitslandstraat / Poortdijk is het project gestart voor een multifunctionele accommodatie voor twee bestaande scholen. Na de sloop van de school aan de Poortdijk kan op deze locatie een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden. In het gebiedsperspectief is voor deze locatie woningbouw voorzien. Voor het zwembad wordt dit jaar een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het toekomstbeeld met betrekking tot het zwembad is van belang voor de invulling van dit gebied.

Voor 2014 zijn er geen ontwikkelingslocaties in beeld waarvoor een kader/visie wordt opgesteld.

Het gebiedsperspectief Touwlaan / Lagebiezen bevat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie voor de vier in dit gebied aanwezige scholen. De vrijkomende gebieden komen daarmee beschikbaar voor woningbouw. Besluitvorming over de ontwikkeling van de mfa vindt plaats in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), die dit jaar geactualiseerd wordt. Niet van toepassing.

Op basis van de Geen bijzonderheden, de ODRU werkt op basis van het UVP dienstverleningsovereenkomst met de (uitvoeringsprogramma) 2014. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt eind 2013 vastgesteld.

Overkoepelende projecten Oranje Nassaukades Deelgebied Eiteren: 14 van de 34 geplande woningen zijn opgeleverd en verkocht. Voor de overige 20 woningen beraadt de ontwikkelaar zich over een mogelijke andere invulling/verkaveling van het gebied. Terrein gemeentewerf: Het bestemmingsplan voor het gebied is onherroepelijk. De bebouwing is gesloopt en het gebied is bouwrijp.


22

De eerste 25 huurappartementen zijn opgeleverd en worden bewoond. Er zijn omgevingsvergunningen verleend aan AM voor 49 grondgebonden woningen en 34 koopappartementen. De 49 woningen zijn in de verkoop gebracht en in mei 2014 is gestart met de bouw van de eerste 10 woningen. De 34 koopappartementen worden niet gerealiseerd. Op 3 september 2013 hebben B&W ingestemd met het voorstel om de 34 koopappartementen om te zetten naar 38 huurappartementen (2 blokken in 5 lagen), te bouwen in opdracht van Provides. Door middel van een brief is de raad hierover geïnformeerd. Om de omgevingsvergunning voor die woningen te kunnen verlenen, was een projectbesluit noodzakelijk. Het bouwplan heeft in het kader van deze procedure ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend, die ongegrond is verklaard. De omgevingsvergunning is verleend. De planning is dat nog voor de zomervakantie zal worden gestart met de bouw. Met Provides is een koopovereenkomst gesloten voor de afname van de grond onder de 38 appartementen. Op 21 januari 2014 hebben B&W onder voorwaarden positief beslist op het verzoek van de contractspartners om de ontwikkelingsovereenkomst te laten uitvoeren door Hollandsche Werf CV. Daarvoor is een wijzigingsovereenkomst gesloten. Er is overeenstemming bereikt met Hollandsche Werf CV over een koopovereenkomst voor de 49 grondgebonden woningen. Met Provides vindt overleg plaats over de bouwplannen voor de 3 percelen grond, die zij zullen realiseren. De financiële consequenties zijn opgenomen in de actualisatie van de grondexploitatie. Panoven Het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkten en de ontwerpvergunning voor de reconstructie van de kruising zijn in februari ter inzage gelegd. Volgens de planning zal de raad het bestemmingsplan in juli ter vaststelling worden aangeboden. Bij de procedures voor de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan staan de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures open. Rond de zomer start de realisatie van de kruising. De verwachting is dat in het najaar werkzaamheden voor het bouwrijp maken kunnen worden gestart. Daarna kunnen de bouwwerkzaamheden een aanvang nemen. Kasteelterrein De sloop van het Groene Kruisgebouw zal na het broedseizoen starten, geschat medio augustus 2014. Voor het perceel van het Groene Kruisgebouw en het perceel waar de tijdelijke parkeerplaats op gesitueerd is, wordt gewerkt aan een landschapsplan. De kaders die door de raad zijn opgesteld, worden hierin meegenomen. Een planbegeleidingsgroep adviseert de gemeente tijdens dit proces. De planning voorziet erin dat de raad in het voorjaar 2015 een beslissing kan nemen over het plan en gevraagd wordt hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Realisatie is voorzien in 2015/2016. Randdijk Geen bijzonderheden. A2 zone Hier loopt een initiatief van marktpartijen. Door de marktpartijen is een eerste stedebouwkundige schets opgesteld. Deze wordt beoordeeld door verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente en het Hoogheemraadschap. Ook zal het plan worden voorgelegd aan de planbegeleidingsgroep, bestaande uit bewoners uit en rond het plangebied. Onduidelijkheden over een mogelijk nieuwe ontsluiting van de A2 kunnen gevolgen hebben voor dit project. Planning van de marktpartijen is vooralsnog dat dit jaar gestart wordt met het bestemmingsplan.


23

Eastpoint Bunnik Projecten heeft tot 1 april 2015 de mogelijkheid gekregen een plan in te dienen voor deze locatie. Clinckhoeff Voor de herontwikkeling van de Clinckhoeff is een subsidie van € 650.000 (ISV-III) verkregen. Deze wordt via de gemeente, door de provincie beschikbaar gesteld. Randvoorwaarde hierbij is start van de aanleg van de openbare ruimte en start van de bouw voor 1 januari 2015. De planning van Bunnik Projecten is hierop afgestemd. Er bestaat echter de mogelijkheid dat deze planning niet wordt gehaald, onder andere door bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning. Floridalaan De Floridalaan is een nog te ontwikkelen locatie voor woningbouw. De gemeente is eigenaar van de grond. In het bestemmingsplan is opgenomen dat op deze locatie maximaal 12 grondgebonden woningen mogen worden gerealiseerd. Gestart is met het opstellen van de kaders voor deze ontwikkeling. De lijn is om op deze locatie vrije kavels uit te gaan geven. Recreatiegebied Hollandsche IJssel (diverse deelprojecten) In het kader van het gebiedsplan Hollandse IJssel wordt samengewerkt met DLG, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. DLG voert hiervoor het secretariaat en de regie. Provincie Utrecht voert de overkoepelende regie vanuit het project Recreatie om de Stad. Wij faciliteren waar mogelijk. Onze inzet bestaat voornamelijk uit het faciliteren van de ruimtelijke procedures en het leveren van ambtelijke expertise. In 2014 verwacht de projectgroep te kunnen starten met de uitbreiding van het IJsselbos. Dit is afhankelijk van de doorlevering van gronden door BBL aan Staatsbosbeheer. Daarnaast verwacht de projectgroep gronden te kunnen aankopen om een fietspad aan te leggen vanaf Marnemoende.



24

Wijzigingen in financiën programma Woon- en leefomgeving Omschrijving wijziging 1 Afbouw woningen statushouders 2 Ruimen graven 3 Gifvrij onderhoudenbestrating 4 Taakstelling openbare ruimte / traject omvorming 5 Effect investeringen jaarrekening 2013 Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma

2014 V/N 30.000 N 0 0 93.000 N -2.214 V 120.786 N

2015 V/N 0 80.000 N 30.000 N 43.000 N 70 N 153.070 N

2016 V/N 0 80.000 N 160.000 N 0 70 N 240.070 N

2017 V/N 0 0 160.000 N 0 70 N 160.070 N

0

-

0

-

0

-

0

-

120.786

N

153.070

N

240.070

N

160.070

N

Toelichting mutaties 1 Afbouwen woningen statushouders: In de prestatieafspraken met Provides zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de woningen waarin statushouders kamersgewijs worden gehuisvest. De woningmarkt liet het de afgelopen jaren niet toe om actief invulling te geven aan deze afspraak. Door huuropzeggingen in de kamerhuur dienen zich dit jaar twee woningen aan om af te bouwen. 2 Ruimen graven: De gemeente kent drie begraafplaatsen. Het beheer en onderhoud op de begraafplaatsen Eiteren en Hoge Akker vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De afgelopen 10 tot 15 jaar zijn er geen graven geruimd op beide begraafplaatsen, de reden daarvoor is onduidelijk. Waarschijnlijk is steeds gekozen voor de praktische insteek, zolang er ruimte is, is er geen dringende reden om te ruimen. Echter hiermee ontstaat in toenemende mate achterstallig onderhoud. Dit is al goed zichtbaar op beide begraafplaatsen. Ook is het verschil tussen een koopgraf (20 jaar) en huurgraf (10 jaar) hierdoor niet meer van toepassing en is het niet mogelijk om te kiezen voor een plek op begraafplaats Eiteren. Op dit moment is de situatie zo dat op Eiteren 100 graven geruimd kunnen worden en op de Hoge Akker ruim 300. Geadviseerd wordt om de achterstand in twee jaar in te lopen. Er zijn ongeveer 400 graven die geruimd moeten worden. In 2014 worden de eerste 200 graven geruimd en in 2015 de overige 200. Tevens heeft het college de procedure voor het ruimen van graven vastgesteld, waardoor in de toekomst wordt voorkomen dat verdere achterstanden ontstaan. 3 Gifvrij onderhoudenbestrating: Het onderhoud van de bestrating wordt in IJsselstein volgens de DOB methode (Duurzaam OnkruidBeheer) door RMN uitgevoerd. Dit betreft chemische onkruidbestrijding. Ook in 2014 wordt deze methode toegepast. Alle verhardingen worden twee maal per jaar behandeld in lijn met het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan, met uitzondering van de plaatsen waar dit niet is toegestaan. Vanaf november 2015 is het niet langer toegestaan om het grootste gedeelte van de openbare ruimte met gif te onderhouden. RMN heeft op basis van hun ervaringen in Soest, Zeist en Baarn berekend dat de meerkosten voor het gifvrij onderhouden minimaal € 160.000 per jaar bedraagt. In de komende maanden wordt onderzocht welke methode (branden, borstelen of heet water) het meest geschikt is m.b.t. kosten en milieueffecten. 4 Taakstelling openbare ruimte / traject omvorming: De gemeenteraad heeft in 2012 twee nota’s vastgesteld, het integraal Beheerkwaliteitsplan 2011 en de notitie Omvorming Openbare ruimte. Beide notities moesten invulling geven aan de taakstelling van € 725.000 in 2014. Het grootste gedeelte van de taakstelling is gerealiseerd, echter het traject tot het realiseren van de taakstelling ad € € 93.000 omvorming openbare ruimte moet nog worden vastgesteld. De gemeenteraad is hierover in oktober 2013 geïnformeerd. In de loop van 2014 ontvangt de raad een advies hoe de taakstelling


25

gerealiseerd kan gaan worden. Daarbij wordt gedacht aan het verminderen van het areaal straatmeubilair, verwijderen bomen, omvorming heesters naar gras en zelfbeheer. De uitvoering van deze maatregelen is voorzien in 2014 en 2015. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat, indien de raad het advies Omvorming aanneemt, de taakstelling in 2016 volledig is gerealiseerd. In 2015 wordt ongeveer de helft van de taakstelling gerealiseerd. 5 Effect investeringen jaarrekening 2013: In deze rapportage zijn de financiële consequenties meegenomen van de wijzigingen van (rente en afschrijving) investeringen op basis van de jaarrekening 2013.

Risico’s De begrote bijdrage voor 2014 voor de ODRU bedraagt: € 1.534.000. Op basis van het vastgestelde uurtarief voor 2014 en de afgesloten dienstverleningsovereenkomst zal de werkelijke bijdrage € 17.760 hoger uitvallen. Daarnaast verwacht de ODRU dit jaar extra uren te besteden voor het uitvoeren van hun taken. Het betreft dan vooral werkzaamheden bij vergunningverlening. Er lopen procedures voor diverse grote projecten, zoals Koningshof / Schuttersgracht en het Kloosterplantsoen. De verwachting is dat beide nadelen kunnen worden gedekt door de verwachtte extra inkomsten uit leges.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Omschrijving 1. Aandeel van de nog te realiseren taaktelling herinrichting openbare ruimte/planmatig werken (beheerkwaliteitsplan) uit ‘Keuzes maken’ dat drukt op dit programma.

Raming 2014 -117.400

Raming 2015 -118.500

Raming 2016 -117.400

Raming 2017 -118.500

Toelichting Zie hiervoor bij financiële mutaties. Een deel van de taakstelling in 2014 en 2015 kan niet worden gerealiseerd vanwege achterstand in de omvorming.



26

3.4

Programma Mobiliteit


Wat willen we bereiken? Het garanderen van een betrouwbare bereikbaarheid nu en in de toekomst ten behoeve van het sociaal en economisch functioneren van de gemeente IJsselstein. Hierbij worden eisen op het gebied van milieu, veiligheid en leefbaarheid als uitgangspunt genomen. Om deze bereikbaarheid te garanderen is in 2013 de doorstroming op de Utrechtseweg bevorderd en streven wij samen met de Provincie Utrecht naar een verbetering van de aansluiting op de A2. Ook parkeren maakt onderdeel uit van de bereikbaarheid van de stad. Het gereguleerd parkeren in de binnenstad wordt verder geoptimaliseerd en de parkeerdruk in woonwijken wordt teruggedrongen. Daarnaast streven wij naar het verbeteren van de veiligheid op de Touwlaan. Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 4.1 Verbeterde bereikbaarheid IJsselstein

4.2 Realiseren van een autoluwe binnenstad

Kadernota 2013 4.1 Terugdringen parkeerdruk in woonwijken



Wij blijven participeren in projectgroep Duurzame doorstroming N210 van de provincie Utrecht. In deze projectgroep dringen wij aan op uitvoering van benuttingsmaatregelen en planvorming over een structurele verbetering van de doorstroming in 2014. In 2014 worden openstaande verkeersen parkeermaatregelen getroffen voortvloeiend uit de evaluatie van het beleidsprogramma autoluwe binnenstad welke in 2013 is uitgevoerd.

Eind 2014 staat een aantal maatregelen gepland die in opdracht van de provincie Utrecht worden uitgevoerd welke de verkeersafwikkeling op het kruispunt Utrechtseweg – N210 sterk zullen verbeteren. In de projectgroep wordt nog gezocht naar structurelere oplossingen om de bereikbaarheid van IJsselstein te verbeteren.

In 2012 zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd in alle woonwijken van IJsselstein. Deze metingen dienen als basis voor het Meerjaren uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken dat in 2014 zal worden opgesteld. Tevens wordt in 2014 gestart met de uitvoering

Het uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken wordt in het komende half jaar opgesteld.


Vanaf 1 april 2014 is het nieuwe parkeerbeleid geïmplementeerd.

27

Wat willen we bereiken (doel) 4.2 Verkeersveiligere Touwlaan

Kadernota 2014 2014-10 Ontsluiting Zenderpark verbeteren Regulier beleid Terugdringen parkeerdruk in woonwijken

Verkeersveilige aansluiting Schepenensingel ter hoogte van de Daccastraat

Verhogen van de Verkeersveiligheid

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) van (prioritaire) maatregelen. Het herinrichten van de Touwlaan inclusief het kruispunt Touwlaan-Eiteren. Hierbij wordt de snelheid op de gehele Touwlaan teruggebracht naar 30 km per uur. Daarnaast worden de fietspaden verhoogd en verbreed uitgevoerd in rood asfalt.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Op 17 december 2013 heeft het college ingestemd met het Voorlopige Ontwerp voor de herinrichting van de Touwlaan. Dit ontwerp heeft vervolgens van 31-12-2013 tot 11 -02-2013 ter inzage gelegen. In totaal zijn er 27 inspraakreacties ingediend over het Voorlopige Ontwerp. Deze reacties worden afgewogen waarna het voorlopig ontwerp, waar nodig, wordt aangepast.

Zie 4.1 Verbeterde Bereikbaarheid IJsselstein.

Zie 4.1 Verbeterde Bereikbaarheid IJsselstein.

In 2012 zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd in alle woonwijken van IJsselstein. Deze metingen dienen als basis voor het Meerjaren uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken dat in 2014 zal worden opgesteld. Tevens wordt in 2014 gestart met de uitvoering van (prioritaire) maatregelen. Nadat in 2013 is gestart met de werkzaamheden rondom de Daccastraat worden deze in 2104 verder afgerond. Onderdeel van de werkzaamheden is het inrichten van een deel van de Schepenensingel als 30 km gebied met snelheid remmende maatregelen. Tevens wordt de permanente ontsluiting van de Statensingel op de Zuiderparklaan gerealiseerd. Wij faciliteren scholen en belangenverenigingen voor het uitvoeren van acties om de weerbaarheid van (kwetsbare) verkeersdeelnemers te vergroten.

Het uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken wordt in het komende half jaar opgesteld.


De werkzaamheden zijn in volle gang en worden naar verwachting eind 2014 volledig afgerond.

Voor 12 basisscholen in IJsselstein is een verkeersouderabonnement afgesloten bij Veilig Verkeer Nederland (VVN). Verkeersouders werken aan een veilige schoolomgeving en helpen bij praktische verkeerseducatie. Via het verkeersouderabonnement biedt VVN de verkeersouders inhoudelijk advies en ondersteuning. Daarnaast is een financiële bijdrage geleverd aan bezoeken aan de verkeerstuin voor de groepen 7 van de Ark en de Ark van

28



Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Noach.


Overkoepelende projecten Niet van toepassing

Prestatie-indicatoren 2014 Geen afwijkingen

Wijzigingen in financiën programma Mobiliteit Omschrijving wijziging 1 Effect investeringen jaarrekening Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma

2014 V/N -31.667 V -31.667 V

2015 V/N 0 0 -

2016 V/N 0 0 -

2017 V/N 0 0 -

0

-

0

-

0

-

0

-

-31.667

V

0

-

0

-

0

-

Toelichting mutaties 1 Effect investeringen jaarrekening: In deze rapportage zijn de financiële consequenties meegenomen van de wijzigingen van (rente en afschrijving) investeringen op basis van de jaarrekening 2013.


29

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Omschrijving Aandeel van de nog te realiseren taakstelling herinrichting openbare ruimte/planmatig werken (beheerkwaliteitsplan) uit ‘Keuzes maken’ dat drukt op dit programma.

Raming 2014 -75.000

Raming 2015 -75.000

Raming 2016 -75.000

Raming 2017 -75.000



30

3.5

Programma Economie, werk en inkomen


Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Binnen dit programma wordt uitvoering gegeven aan economisch beleid en beleid op het gebied van werk en inkomen (sociale zekerheid). Het hoofddoel van het economisch beleid is een vitale economie. Het bedrijfsleven is van essentieel belang voor onze gemeente. Het bedrijfsleven zorgt voor werkgelegenheid voor de inwoners van IJsselstein. Maar daarnaast zorgt het bedrijfsleven ook voor voorzieningen (winkels, evenementen, horeca etc.) en leveren ze een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke leven in IJsselstein. Het is dus belangrijk om het huidige betrokken bedrijfsleven voor IJsselstein te behouden. Wij willen dat bereiken door het op peil houden en verbeteren van het ondernemingsklimaat in IJsselstein. We willen dat inwoners actief mee doen aan de samenleving en economisch zelfredzaam zijn, bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Hiervoor zetten we ons in voor een vitale lokale economie met voldoende werkgelegenheid. We hanteren het uitgangspunt dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Tevens gaan we er van uit dat mensen enige mate van zelfredzaamheid hebben. We zorgen voor een financieel vangnet voor mensen die nog niet economisch zelfredzaam zijn door uitkeringen te verstrekken aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Fraude of oneigenlijk gebruik van uitkeringen pakken we voortvarend aan. We verwachten dat een tegenprestatie geleverd wordt voor de ontvangen uitkering en dat men actief meewerkt aan een traject naar werk of een werk/leer aanbod aanvaardt. Op het gebied van werken inkomensbeleid wordt binnen dit programma o.a. uitvoering gegeven aan gemeentelijke verplichtingen als gevolg van de Wet werk en bijstand (Wwb); de Wet educatie beroepsbevolking (Web). Ook wordt binnen dit programma uitvoering gegeven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Tevens betreft dit programma gemeentelijke taken op het gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 5.1 Een goed ondernemersklimaat 5.2 Accountmanagement inbedden in organisatie



Door middel van overleg met ondernemers de content uitbreiden en verbeteren. Huidige inspanningen continueren.

Dit is een doorlopend proces.


Wij continueren de huidige inspanningen.

31



5.3 Behoud verzorgingsstructuur

Vernieuwing winkelcentrum Achterveld en uitbreiding winkelcentrum Clinckhoeff faciliteren.

5.4 Bevorderen van bezoek winkelend publiek binnenstad 5.6 Breed aanbod detailhandel

Heldere en duidelijke communicatie omtrent “Verbeterde Binnenstad”. Alle potentiële kandidaten worden voorgelegd aan de branche advies commissie. Per 1 mei 2013 is een goed functionerende uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom gerealiseerd.

5.7 Inwoners voorzien in eigen bestaan en nemen deel aan reguliere arbeidsmarkt

5.7a Inwoners voorzien in eigen bestaan en nemen deel aan reguliere arbeidsmarkt

Het ontwikkelen van een regionale invoeringsstrategie voor de participatiewet.

5.8 Inwoners voorzien in eigen bestaan en nemen deel aan de reguliere arbeidsmarkt 5.9 Huidig aantal Wsw-ers en Wajongers blijven recht houden op de bestaande voorzieningen en stromen niet door naar de bijstand Kadernota 2013 5.4 Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking

Zie programma Onderwijs punt 7.4.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Wij hebben besloten te onderzoeken hoe we een verbetering van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum kunnen realiseren. Voor de uitbreiding van winkelcentrum De Clinckhoeff worden momenteel alle voorbereidingen voor de te doorlopen procedures getroffen. Zodra de planning voor de werkzaamheden in de binnenstad bekend en definitief is, wordt hierover gecommuniceerd. Op dit moment is projectontwikkelaar Artica bezig met het benaderen van partijen uit de markt. Dit is nog niet zover gevorderd dat er kandidaten aan de branche advies commissie kunnen worden voorgelegd. Werk en Inkomen Lekstroom functioneert binnen de gesteld kaders. Als gevolg van een toename van het aantal mensen in de bijstand zal de begroting van WIL 2014 worden gewijzigd. De hogere uitvoeringskosten kunnen naar verwachting gedekt worden uit de middelen die hiervoor van het rijk worden ontvangen en die reeds als stelpost zijn opgenomen in de begroting, implementatie hiervan vindt plaats met de NJN. Er is in Lekstroom verband een Invoeringsstrategie voor de Participatiewet opgesteld. Deze invoeringsstrategie beschrijft de wijze waarop de gemeenten zich voorbereiden op de invoering van de Wet. Deze invoeringsstrategie is ter informatie aan de raad gezonden. De positie van de huidige mensen in de Wajong en de WSW blijft als gevolg van de wet nagenoeg ongewijzigd.

Het ontwikkelen van een regionale invoeringsstrategie voor de participatiewet waarin duidelijkheid word gegeven over de positie van Wajong en Wsw.

Zie toelichting bij punt 5.7a.

Het maximaal realiseren van werkplekken voor arbeidsbeperkten.

Binnen WIL is specifieke aandacht en inzet voor deze groep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis en de infrastructuur van SW-bedrijven maar ook de eigen accountmanagers van WIL brengen de mogelijkheden van deze mensen onder de aandacht van werkgevers. Tevens tracht het college te bevorderen in contact met werkgevers dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst kunnen worden. De mogelijkheden worden onderzocht om een deel van het groenonderhoud in te vullen met


32

Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2014 2014-13 Minder regelgeving voor de ondernemers. 2014-16 Het vergroten van de participatie van inwoners in de samenleving. 2014-17 Het deelnemen van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten Regulier beleid -


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage arbeidsbeperkten bij uitbesteding van het groenonderhoud.

Geen actie benodigd, zie toelichting. De grens voor deelname aan de U-pas verhogen van 110% naar 125% van het sociaal minimum. Het verlenen van een eenmalige subsidie aan Stichting Leergeld van € 5000,- voor het jaar 2014.

De grens voor deelname aan de U-pas is verhoogd naar 125% van het sociaal minimum per 1 januari 2014. Aan Stichting Leergeld is de eenmalige subsidie verstrekt; de afgesproken € 5.000,-.


Wijzigingen in financiën programma Economie, werk en inkomen Geen afwijkingen



33

3.6

Programma Welzijn

Portefeuillehouders: Van Beukering-Huijbregts, Van den Berg

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Meedoen in de samenleving, het zo lang mogelijk zelfstandig actief kunnen participeren in de samenleving al dan niet met hulp van familie, vrienden of naasten is in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van leven. Welzijn ervaart men als de kwaliteit van leven op een voor de inwoner acceptabel niveau ligt. Inwoners van IJsselstein zijn hiervoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 6.1 Het aantal jongeren met overgewicht stabiliseert 6.2 Bewustwording ongezonde eet- en leefpatronen 6.3 Realisatie gezonde leefstijl onder jongeren

6.4 en 6.10 Terugdringen overmatig alcohol- en drugsgebruik (onder jongeren)



- Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak JOGG (tot en met juni 2014). - Op basis van evaluatie van het JOGGproject (eind 2013) zal worden aangegeven of en zo ja op welke wijze dit project zal worden voortgezet in 2014. - Uitrollen van het Drinkwaterproject (als onderdeel van JOGG) op de basisscholen.

In het kader van het JOGG-programma wordt het DrinkWater-project verder uitgerold op de basisscholen. Naar verwachting zullen alle basisscholen zijn ”aangesloten”. Gewerkt wordt aan de evaluatie van het JOGG-programma 2011-2013. Dit zal onderdeel zijn van de Nota Volksgezondheid die op dit moment wordt opgesteld (behandeling in de raad van juni). Op basis van de evaluatie JOGG zal worden besloten of en zo ja op welke wijze dit programma zal worden voortgezet in de periode 2014-2017.

Nota Volksgezondheid wordt in samenwerking met de gemeente Lopik (en mogelijk Montfoort) opgesteld. - Voorlichting scholen (zowel PO als VO) - Versterken schenkbeleid sportverenigingen, als onderdeel van het project Fris in IJsselstein - Uitgifte Boete- en Kanskaart - Aandacht alcoholmatiging op school- en examenfeesten (onderdeel van Fris in IJsselstein) - Versterken alcoholbeleid scholen (zowel PO als VO) - Aandacht naleving regels alcoholverstrekking aan jongeren onder


Er is voorlichting gegeven op scholen, zowel door de GGD als door de Stichting Voorkom, met betrekking tot (matiging van) alcohol- en drugsgebruik. In het kader van het project Fris in IJsselstein zijn vrijwilligers van sportverenigingen getraind in het schenkgedrag (cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken). Aan de ouders van kinderen in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar zijn brieven gestuurd met betrekking tot de verhoging van leeftijd voor alcoholverstrekking van 16 naar 18 jaar met ingang van 1 januari 2014. Soortgelijke brieven zijn verstuurd naar de scholen, de horeca en de paracommerciële horeca (o.a. sportverenigingen). Er is een gestructureerd overleg met de paracommerciële horeca opgezet. In

34


Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) de 16/18 jaar - Opstellen beleidsplan op basis van regionale quickscan die in 2013 is uitgevoerd

6.5 Realiseren, analyseren en implementeren wijkanalyses in stedelijk beleid.

De wijkatlassen Zuid, West en Centrum zijn begin 2014 gereed. (Wijkatlas Noord is in 2012 vastgesteld). De wijkagenda’s worden geactualiseerd middels de jaarlijkse wijkschouw. gewenste ontwikkeling van een wijk.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage dit overleg wordt gesproken over de wijziging van de regels van drankverstrekking en de wijze waarop men daarmee omgaat. In regioverband wordt gesproken over een gezamenlijke benadering van het alcohol- en drugsbeleid. Een eerste stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een Preventie en Handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet. Dit plan zal in juni in de raad worden behandeld. De wijkatlas Noord was al vastgesteld, en op basis hiervan is een wijkagenda opgesteld. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten voor de wijk. Het integraal wijkteam zorgt ervoor dat de punten van de wijkagenda worden opgepakt. De wijkatlas Zuid is op onderdelen geactualiseerd, op basis van het inwonerspanel 2013 en de uitkomst van de enquête naar de woon- en leefomgeving. Ook hier is het integrale wijkteam actief om de punten van de wijkagenda uit te werken. De wijkatlas IJsselstein West is begin 2014 afgerond. Tegelijk met het opstellen van de wijkatlas is gestart met het maken van een wijkagenda, en is samen met de bewonersgroep gekeken welke zaken prioriteit moeten krijgen. De wijkatlas Centrum wordt in mei 2014 afgerond. Ook hier is overleg met de bewonersgroep opgestart, om samen te bepalen hoe de wijkagenda eruit moet komen te zien.

6.6 Inzet integrale wijkteams binnen de 4 wijken

In de vier wijken van IJsselstein zijn in 2014 integrale wijkteams actief. Pulse is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze teams. Met Pulse zijn afspraken gemaakt over het gewenste resultaat van deze integrale wijkteams. Deze afspraken zullen in 2014 verder geconcretiseerd worden, als onderdeel van het BCFtraject.


Pulse zal de wijkatlassen en wijkagenda’s vergelijken met de uitkomsten van de enquête naar de woon- en leefomgeving, die eind 2013 is uitgevoerd. Als uit de enquête nieuwe zaken naar voren komen, zullen deze worden ingebracht in het integrale wijkteam. In de vier wijken van IJsselstein zijn integrale wijkteams actief. Eind 2013 hebben de teams zich doorontwikkeld. Overleggen worden minder vaak maar gerichter (o.a. meer rondom thema’s) georganiseerd. Overleggen van de teams worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De integrale wijkteams richten zich steeds meer op bewonersparticipatie, en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Eind 2013 blijkt uit een onderzoek van het inwonerspanel dat een kwart van de inwoners het bestaan van integrale wijkteams kent, en een vijfde van de inwoners bekend is met wijkbudgetten. Met Pulse zullen hieromtrent

35


6.7 Een integrale en gesloten keten van samenwerkende organisaties op het terrein van jongeren (0-23) 6.8 Verschuiving van het gebruik van individuele naar collectieve voorzieningen binnen de Wmo 6.9 Goed inzicht in de uitgaven en verstrekkingen van alle Wmo individuele voorzieningen 6.11 Inwoners zijn op de hoogte van de effecten van de Kanteling

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) In 2014 zullen de integrale wijkteams zich voornamelijk richten op de ondersteuning van (bewoners)participatie. Zie Programma decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6 – 3. Passende zorg Uitvoeren en doorontwikkelen van een pilot gericht op een nieuwe vorm van toegang en indicering van cliënten met een ondersteuningsvraag in de vorm van sociale teams. Het in 2012 gerealiseerde monitorsysteem wordt doorontwikkeld en uitgebreid naar voorzieningen voor begeleiding, verblijf, vervoer en persoonlijke verzorging. In 2014 wordt een communicatiecampagne uitgevoerd gericht op de gevolgen van de decentralisatie.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage prestatieafspraken gemaakt worden. Deze zullen in de begroting 2015 vermeld worden. Zie Programma decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6 – 3. Passende zorg.

Een pilotproject met het sociaal team is gestart in de wijk Achterveld. Per 27 maart is het sociaal team open voor publiek. Op grond van de resultaten in deze eerste wijk zal de pilot worden verbreed naar de overige delen van de stad. Zie toelichting.

De decentralisatie krijgt voor de inwoners onder meer gestalte door de komst van sociale teams, waarin een nieuwe werkwijze ligt besloten. Communicatie voor inwoners is gericht op de werkwijze van de sociale teams en de gevolgen daarvan voor de inwoners. De communicatiecampagne is enerzijds stadsbreed, via gemeentewebsite, nieuwsbrieven, diverse lokale nieuws- en informatiebladen, communicatiekanalen van betrokken partners en lokale en regionale media. Anderzijds wordt de communicatie wijkgericht en rond het sociale team in de wijk opgezet, gericht op wat inwoners van de sociale teams en ten aanzien van zorg en ondersteuning kunnen verwachten.

6.13 Niveau van de mantelzorg handhaven

Inventarisatie uitvoeren van huidige mantelzorg en de consequenties van de decentralisatie. Samen met mantelzorgers


Daarnaast worden inwoners op onderdelen die direct op hen betrekking hebben geïnformeerd over ontwikkelingen, zoals ten aanzien van de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen (per mei van dit jaar) en wijzigingen ten aanzien huishoudelijke hulp (voorzien voor het laatste kwartaal van dit jaar). Eind 2013 is het participatietraject mantelzorg gestart waarbij samen met vertegenwoordigers van professionals en vrijwilligers in de zorg de problemen van mantelzorgers, de benodigde ondersteuning en de inrichting

36


6.16 IJsselstein is voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg Kadernota 2013 6.1 Decentralisatie begeleiding AWBZ Goede organisatie van de zorg voor cliënten die i.h.k.v. de decentralisatie naar ons toekomen. 6.2 Voorlichting stimulerende middelen Intensivering voorlichting over stimulerende middelen (drugs, alcohol en tabak) op scholen (groep 8 en middelbaar onderwijs)

6.3 Transitie jeugdzorg Op tijd klaar zijn voor transitie jeugdzorg van provincie naar gemeente 6.4 Opvang en ontspanning jeugd Zenderpark Adequate opvang en ontspanning voor de ouder wordende jeugd in Zenderpark

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) en betrokken ondersteunende organisaties wordt een toekomstgericht gemeentelijk beleid ontwikkeld gericht op ondersteuning en facilitering van mantelzorgers. Zie Programma decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage van die ondersteuning in kaart worden gebracht met het doel mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren en ondersteunen. Inmiddels zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd, waarvan een met mantelzorgers, praktijkondersteuners en huisarts. Zie project 4.6 Decentralisatie Jeugdzorg

Implementatietraject decentralisatie. De Raad wordt hierover periodiek geïnformeerd.

Zie project 4.5 Decentralisatie AWBZ.

Ondersteunen/sturen van alle scholen in IJsselstein met als resultaat dat iedere school minimaal 1x per jaar een programma aanbiedt waarin de voorlichting over stimulerende middelen aan bod komt en de ouders actief worden betrokken. Dit betreft project Gezonde School en Genotmiddelen door GGD. In 2014 vindt evaluatie plaats en op basis daarvan wordt besloten om dit project na het schooljaar 2013/2014 al dan niet voort te zetten. Zie Programma decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6

Zie 6.4.

Zie Programma decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6- 1. Meedoen

Zie Programma decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6.


Zie Programma decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6.

37

Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2014 2014-21 Mantelzorgers voldoende ondersteuning bieden 2014-18 Efficiënte, slagvaardige en klantgerichte dienstverlening in het sociale domein door (meer) uniforme samenwerking

Regulier beleid Voortzetting sportstimuleringsproject ‘Maak kennis met sport’ Voorbereiden uitvoering wetswijziging AWBZ-functie ‘begeleiding Terugdringen Huiselijk Geweld

Heroverweging uitvoering Jeugdgezondheidszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk Dierenwelzijn bevorderen



Zie 6.13.

Zie 6.13.

In de (jaar)plannen rond Wmo/AWBZ wordt op de uitvoeringsonderdelen waarin wordt samengewerkt met andere gemeenten, deze samenwerking aangegaan met de Groene Hart- en/of Lekstroomgemeenten. In de begroting 2014 worden de belangrijkste resultaten van de tot dan toe bekende klanttevredenheidsonderzoeken in het sociale domein als nulmeting opgenomen.

Voor het klanttevredenheidsonderzoek Wmo wordt samenwerking gezocht met Montfoort en Utrecht-West.

Voor sportverenigingen en onderwijs is vanuit het programma sport subsidie beschikbaar voor het organiseren van (het kennismaken met) sportactiviteiten. Zie project 4.5 Decentralisatie AWBZ. In regionaal verband worden afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden van de aanpak terugdringen Huiselijk Geweld. Bij voorkeur in regionaal verband worden samenwerkingsafspraken vastgelegd op het gebied van de JGZ en het AMW. Verlenen subsidie aan de Huisdierenvervoerservice en het dierenasiel.

TOELICHTING


38

Kadernota 2012 6.9 Inzicht in de uitgaven en verstrekkingen van alle Wmo Individuele voorzieningen In 2012 is dit gerealiseerd door de implementatie van een monitoringssysteem voor de huidige Wmo-voorzieningen. Met de decentralisatie is het noodzakelijk dit systeem uit te breiden, zodat vanaf 2015 ook gedetailleerd en zo veel mogelijk ‘real time’ inzicht blijft bestaan in de uitgaven en verstrekkingen voor alle voorzieningen die vanuit de gemeente vanaf dan worden geleverd. De uitbreiding van het monitoringssysteem zal in 2014 worden gerealiseerd zodat deze op 1 januari 2015 volledig operationeel is. Binnen de gemeente is een prognose gemaakt van de Wmo uitgaven voor heel 2014. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn aanzienlijke verschuivingen opgetreden in de prognoses. Deze zijn hierna beschreven bij de financiële mutaties.

Overkoepelende projecten Project ‘Wijkvernieuwingsplan IJsselveld-Oost’ Voor stand van zaken zie paragraaf 4.1.


Wijzigingen in financiën programma Welzijn Omschrijving wijziging 1 Contactmomenten 15/16-jarigen 2 Effect investeringen jaarrekening 2013 3 Correctie subsidiebudgetten gezondheidzorg 4 Lasten Wmo 4 Stelpost Wmo Totaal mutaties lasten

2014 V/N 31.212 N -979 V 28.559 N -544.000 V 201.000 N -284.208 V

2015 V/N 31.212 N 33 N 28.559 N -421.000 V 678.000 N 316.804 N

2016 V/N 31.212 N 34 N 28.559 N -403.000 V 660.000 N 316.805 N

2017 V/N 31.212 N 34 N 28.559 N -357.000 V 614.000 N 316.805 N

4 Baten Wmo 5 Grondverkoop Omroepplein Totaal mutaties baten

343.000 -109.025 233.975

N V N

-257.000 0 -257.000

V V

-257.000 0 -257.000

V V

-257.000 0 -257.000

V V

-50.233

V

59.804

N

59.805

N

59.805

N

Saldo mutaties programma


39

Toelichting mutaties 1 Contactmomenten 15/16 jarigen: Via de septembercirculaire 2012 van het gemeentefonds is hiervoor structureel € 31.200 beschikbaar gesteld voor het bevorderen van een gezonde levensstijl van jongeren (via CJG). Nagelaten is deze mutatie als in te zetten taakmutatie in de begroting op te nemen. Met deze rapportage voor voorgesteld dit alsnog zo te verwerken. 2 Effect investeringen jaarrekening 2013: In deze rapportage zijn de financiële consequenties meegenomen van de wijzigingen van (rente en afschrijving) investeringen op basis van de jaarrekening 2013. 3 Correctie subsidiebudgetten gezondheidszorg: Bij het vertalen van het subsidieoverzicht 2013 in de begroting is abusievelijk € 28.600 structureel teveel afgeraamd. Met deze rapportage wordt voorgesteld dit weer te herstellen. 4 Budgetten Wmo: Wmo hulpmiddelen Begin 2014 is de levering van Wmo hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. De gemeente gaat over van een koop- naar een huurconstructie en de in het verleden reeds aangeschafte Wmo hulpmiddelen worden door de nieuwe leverancier grotendeels overgenomen. Deze overname levert een incidenteel voordeel op 2014. Dit incidenteel voordeel is pas in het najaar 2014 bekend omdat er tot 1 mei 2014 nog hulpmiddelen zijn gekocht en uitgezet. Het contract met de nieuwe leverancier is op 1 mei 2014 ingegaan. De structurele kosten voor scootmobielen, rolstoelen en overige Wmo hulpmiddelen (gebaseerd op de huidige aantallen) gaan hier door naar verwachting omlaag met € 170.000. Hier is al rekening gehouden met de reeds in de meerjarenraming opgenomen daling van de kosten scootmobielen van € 90.000 die gebaseerd is op gegevens uit de septembercirculaire 2013. De werkelijke besparing zal fluctueren aangezien we afhankelijk zijn van het aantal voorzieningen dat verstrekt wordt. In 2014 is structurele besparing beperkt, omdat het contract op 1 mei 2014 is ingegaan. Woonvoorzieningen De kosten voor woonvoorzieningen blijken structureel € 140.000 lager te zijn dan begroot (op basis van de huidige aantallen). De afname van de kosten wordt veroorzaakt doordat er al jaren geen grote woningaanpassingen meer zijn geweest. Mocht er toch nog een grote woningaanpassing nodig blijken, dan zal het budget in dat jaar incidenteel worden overschreden. Om dit risico te beperken heeft de gemeente heeft afspraken gemaakt met de woningbouwvereniging over speciale woningen voor doelgroepen. Bij de bouw voor deze doelgroepen wordt aan de voorkant rekening gehouden met specifieke eisen waardoor later geen dure woningaanpassingen nodig zijn. Huishoudelijke hulp Het budget van de huishoudelijke hulp inclusief de bijdrage van derden staat voor begrotingsjaar 2014 onder druk. In 2014 wordt de huishoudelijke hulp opnieuw aanbesteed. Het is de verwachting dat hiermee een besparing wordt gerealiseerd als gevolg van efficiënter ingezette uren en een lager uurtarief. In de meerjarenraming wordt hiermee een mogelijke tekort omgezet naar een structureel voordeel van € 90.000. Dat is op basis van de huidige cliënten, er zullen nieuwe cliënten bij gaan komen, vanwege de decentralisatie AWBZ. Deze aantallen inclusief de kosten zijn nu nog niet in te schatten. Vervoersvoorziening Vanaf 1 juni 2013 is de gemeente overgegaan van het verstrekken van individuele vervoersvoorzieningen naar de Regiotaxi als voorliggende, collectieve voorziening. De gemeente krijgt hiervoor subsidie van de BRU. In 2014 bedraagt deze subsidie € 120.000, naar verwachting van de BRU worden hiermee de kosten volledig gedekt. De subsidie en de kosten lopen op tot een bedrag van € 218.000 in 2017. Een totaal structureel voordeel van € 170.000.


40

Huidige taken versus de nieuwe taken/stelpost Wmo Op de huidige taken zijn door o.a. aanbesteding en afspraken met de BRU voordelen ontstaan. Echter achten wij het nu te vroeg om deze voordelen als structurele voordelen in te boeken. De onzekerheid of een aanbestedingsvoordeel op langer termijn daadwerkelijk haar structureel karakter behoudt, de stijgende aantallen met de decentralisaties en de korting vanuit het Rijk die met de nieuwe taken (decentralisaties) gepaard gaat zal een zodanig druk leggen op de begroting dat we bovenstaande voordelen op de huidige taken willen reserveren in een structurele stelpost. Deze stelpost zal ingezet worden voor de verwachte negatieve effecten op de integratie-uitkering Wmo die onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering (meicirculaire 2014 gemeentefonds). Daarnaast wordt de stelpost ingezet ter dekking van de structurele lasten van de aanschaf van een backofficepakket voor de Wmo. Dit is nader toegelicht in de bijlage met budgetneutrale wijzigingen. 5 Grondverkoop Omroepplein: Er heeft een grondtransactie plaatsgevonden voor de sloop/nieuwbouw op het Omroepplein in IJsselveld Oost.




41

3.7

Programma Onderwijs

Portefeuillehouders: Van Beukering-Huijbregts

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing en ontwikkeling van jongeren. In IJsselstein hebben wij de ambitie dat alle jongeren via een ononderbroken leerweg het onderwijs afronden met een voldoende startkwalificatie. Door middel van bestaande overlegstructuren (Regiegroep Jeugdbeleid en Lokaal Educatieve Agenda) vervullen wij waar nodig de regierol bij schooloverstijgende aangelegenheden. In 2014 wordt ook gestart of verder gegaan met de ontwikkeling van een aantal bouwprojecten voor onderwijs, waaronder de uitbreiding van het Cals college en de voorbereiding van twee multifunctionele accommodaties. Hiermee willen we moderne en toekomstbestendige huisvesting bieden. In 2014 zullen de ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs en de transitie van de jeugdzorg (Bestuursakkoord) en de aansluiting daartussen onze bijzondere aandacht vragen. Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 7.1 Jongeren verlaten het onderwijs na het behalen van een startkwalificatie door middel van een ononderbroken leerweg

7.2 Voldoende en adequate huisvesting voor het onderwijs



- In de eerste helft van 2013 is de business case regionalisering leerplicht uitgewerkt. Eind 2013 wordt een beslissing genomen waar leerplicht wordt ondergebracht. In de eerste helft van 2014 vindt de implementatie van het Regionaal Bureau Leerplicht plaats. Vanaf augustus 2014, schooljaar 2014/2015, wordt leerplicht dan regionaal aangestuurd. - In het schooljaar 2013/2014 is de wethouder gestart met het oproepen van vsv’ers en met hen in gesprek te gaan over de reden van schooluitval. Het uiteindelijke doel is om hen over te halen zich toch in te spannen om een startkwalificatie te behalen. - Opstellen van een actueel integraal huisvestingsplan; - Het aangaan van een

- De business case leerplicht is afgerond, maar heeft op dit moment niet geleid tot het opzetten van een regionaal bureau leerplicht. Er wordt gekeken hoe de samenwerking verder kan worden geïntensiveerd. Nadat de ontwikkelingen op het sociale domein helemaal zijn uitgekristalliseerd kan er wellicht opnieuw gekeken worden naar een gezamenlijk bureau. - De wethouder is eind 2013 gestart met de gesprekken met vsv’ers. Hiermee komt in beeld wie deze jongeren zijn, wat de reden van school uitval is en wordt er gezamenlijk gekeken hoe de problemen kunnen worden opgelost zodat zij weer naar school kunnen. Het onderzoek naar deze jongeren heeft laten zien dat een groot deel van de vsv-jongeren toch een opleiding volgt of aan het werk is. Gezien het feit dat het voornamelijk jongeren boven de 18 betreft die vsv zijn, is het lastig om hen in beeld te krijgen. De jongeren zijn niet meer leerplichtig. Het vergt een grote tijdsinvestering om deze jongeren te bereiken en is geheel afhankelijk van de bereidwilligheid van de jongere. Veel van de jongeren reageren niet op brieven van de gemeenten en het is moeilijk om telefoonnummers te achterhalen. - Er is gestart met het opstellen van een nieuw integraal huisvestingsplan. De ontwikkeling van de MFA aan de Touwlaan wordt hierin meegenomen; - Bij Projecten ligt de opdracht voor de eerste fase van de ontwikkeling van


42



7.4 Gemeente vervult een voorbeeldrol voor bedrijven op gebied van stageplaatsen

samenwerkingsovereenkomst voor de MFA aan de Duitslandstraat; - Starten met de planvorming voor de MFA aan de Touwlaan In 2014 wordt voor UW Samenwerking een plan opgesteld voor het inzetten van stagiaires.

Kadernota 2013 7.1 Geen leegstaande klaslokalen in gebouwen van de gemeente Regulier beleid Voldoende en goede onderwijsgebouwen

Tegen gaan van onderwijsachterstanden

-

Monitoren hoeveelheid leegstaande klaslokalen; Opnemen van beleid en maatregelen in het op te stellen IHP te aanzien van leegstand van klaslokalen.

- Toezien op uitvoering huisvestingsprogramma 2014 door schoolbesturen - Verder met de planvorming voor de uitbreiding van het Cals college In 2013 is het VVE Convenant geactualiseerd. Dit convenant wordt afgesloten voor de periode van 01 september 2013 tot 01 januari 2015. In deze convenantperiode zijn mogelijke stelselwijzigingen op het gebied van jeugdzorg, die leiden tot door te voeren veranderingen op het gebied van de lokale organisatie van de voor- en vroegschoolse educatie. Parallel aan deze (te verwachten) ontwikkelingen wordt in 2014 onderzocht en besluitvorming voorbereid, of en hoe de gemeente voorschoolse educatie door kinderdagverblijven kan stimuleren.


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage de MFA Duitslandstraat. Dit moet onder andere leiden tot een overeenkomst. Het opstellen van een plan van aanpak voor de inzet van stagiaires staat op de planning voor 2014. Gezien de reorganisatie en de ambtelijke samenvoeging met de gemeente Montfoort is hier nog geen prioriteit aan gegeven. Vanaf medio 2013 is er al wel intensief gebruik gemaakt van stagiaires binnen de verschillende processen binnen de organisatie. Er is gestart met het opstellen van een nieuw integraal huisvestingsplan. De kansen en risico’s van leegstand worden hierin meegenomen.

- Nog niet alle toegekende voorzieningen vanuit het programma zijn uitgevoerd. Hiervoor is tot het einde van het jaar de tijd; - Er is met het Cals College een bouwheerovereenkomst gesloten. Het Cals college is daarmee verantwoordelijk voor de verder planvorming en uitvoering. De gemeente houdt (financieel) toezicht. Daarnaast werkt de gemeente aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Voorbereidingen worden getroffen voor een aanpassing aan/nieuw convenant VVE vanaf 2015. De nieuwe ontwikkelingen worden hierin meegenomen. Voor alle gemeenten geldt dat de specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid met een jaar zijn verlengd tot en met 2015. Daarnaast krijgt IJsselstein een aanvullende bekostiging om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers te verhogen. In de regiegroep VVE wordt besproken hoe deze uitkeringen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Er is een stappenplan opgesteld om te onderzoeken of en hoe voorschoolse educatie door kinderdagverblijven gestimuleerd kan worden. Dit voorstel is besproken in de regiegroep VVE in mei. Kinderdagverblijven zullen hier uiteraard bij betrokken worden.

43

TOELICHTING Kadernota 2012 7.4 Jongeren kennis laten maken met arbeidsmarkt De gemeente is een erkend leerbedrijf en ontvangt regelmatig stage-verzoeken van studenten. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en omdat er weinig budget beschikbaar is voor inhuur van derden, worden daar waar mogelijk en nodig stagiaires ingezet. De inzet van stagiaires is de afgelopen periode gestegen en ook in de komende periode wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de inzet van stagiaires. Regulier beleid Voldoende en goede onderwijsgebouwen Vanwege daling van het aantal leerlingen is het mogelijk geworden de noodlokalen in Achterveld te verwijderen. Samen met de gebruikers is gekeken naar de beste manier om de gebruikers te verplaatsen en is een plan gemaakt voor herstel in inrichting van dit deel van het schoolplein. Volgens planning vindt uitvoering plaats in de zomervakantie van 2014. Passend onderwijs Met de behandeling van de begroting is toegezegd dat er in dit programma vanaf de voorjaarsrapportage een stand van zaken van passend onderwijs wordt opgenomen. Op 26 februari heeft het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen de gemeenten in de regio Lekstroom en de samenwerkingsverbanden po en vo plaatsgevonden over de ondersteuningsplannen. Het ondersteuningsplan is een beleidsstuk dat wordt opgesteld door het samenwerkingsverband. Het geeft op hoofdlijnen aan hoe er binnen het samenwerkingsverband invulling gegeven wordt aan de zorgplicht die voortkomt uit de wet passend onderwijs. De ondersteuningsplannen worden vastgesteld door de samenwerkingsverbanden en daarna aan het ministerie aangeboden. Diverse uitwerkingen vinden nog plaats en men is druk doende met de implementatie van passend onderwijs in de schoolorganisaties. De samenwerkingsverbanden en de gemeenten werken nauw samen op het punt waar passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg elkaar raken en op diverse andere beleidsterreinen met een gezamenlijk belang (bijv. leerlingenvervoer en leerplicht).

Overkoepelende projecten Buitenonderhoud scholen Met de schoolbesturen worden gesprekken gestart over de overdracht van de taken en bevoegdheden voor onderhoud en aanpassingen aan schoolbesturen. Bouwplannen Met stichting Lek en IJssel is een bouwheerovereenkomst gesloten over de verbouwing van de Ark van Noach. Volgens de huidige planning moet de uitvoering van de werkzaamheden rond de zomer 2014 starten.


44

Lokale Educatieve Agenda (LEA) Geen wijzigingen


Wijzigingen in financiën programma Onderwijs Omschrijving wijziging 1 Verwijderen noodlokalen Achterveld 1 Stelpost IHP 2 Effect investeringen jaarrekening 2013 3 Aanpassen planning investeringen / verbouwingen scholen Totaal mutaties lasten 4 Verhuur schoollokalen Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma

2014 V/N 0 0 -1.874 V -50.911 V 52.785 V

2015 V/N -64.000 V 64.000 N -348 V -69.630 V -69.978 V

2016 V/N -64.000 V 64.000 N -339 V -222.328 V -222.667 V

2017 V/N -64.000 V 64.000 N -330 V -81.625 V -81.955 V

33.087 33.087

N N

33.087 33.087

N N

33.087 33.087

N N

33.087 33.087

N N

-19.698

V

-36.891

V

-189.580

V

-48.868

V

Toelichting mutaties 1 Verwijderen noodlokalen Achterveld: Het budget voor het huren van de noodlokalen is niet meer nodig. Voorgesteld wordt het voordeel te reserveren op een stelpost vanwege onzekerheden en risico’s in het IHP en in verband met het opstellen van een nieuw IHP. 2 Effect investeringen jaarrekening 2013: In deze rapportage zijn de financiële consequenties meegenomen van de wijzigingen van (rente en afschrijving) investeringen op basis van de jaarrekening 2013. 3 Aanpassen planning investeringen / verbouwingen scholen: De financiële consequenties van het vervroegen van de verbouwing van de Ark van Noach en het uitstellen van de verbouwing van de Fatimaschool en de nieuwbouw van de Paulus/Jan van Wijngaardenschool. 4 Verhuur schoollokalen: Jurisprudentie stelt dat gemeenten alleen een vergoeding mogen vragen voor extra kosten of inkomstenderving.



45



46

3.8

Programma Sport

Portefeuillehouders: Van Beukering-Huijbregts

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het uitgangspunt is “breedtesport”: iedereen moet zijn eigen sport op zijn eigen niveau kunnen beoefenen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het tegengaan van overgewicht bij kinderen. Daarnaast houden wij rekening met de specifieke vragen van ouderen en mensen met een beperking, als het om sport en bewegen gaat. Wat willen we bereiken (doel)



Kadernota 2012 8.1 Voldoende en goede sportaccommodaties voor onderwijs

Nieuwbouw sporthal op sportpark IJsseloever (verbeteren kwantiteit), raadsbesluit juni 2013.

Er is een functioneel programma van eisen uitgewerkt evenals een voorlopig ontwerp. Deze zijn afgestemd met de sportverenigingen Shot en Fortissimo en het Cals College en maken onderdeel uit van de aanbesteding die aanstaande is. Geen veranderingen t.o.v. vorige rapportage.

8.3 Meerjaren huisvestingsplan Sport

8.4 Nieuwbouw sportaccommodatie

Kadernota 2013 8.1 Optimale herinrichting van sportpark IJsseloever. 8.2 Renovatie of nieuwbouw zwembad De Hooghe Waerd

Uitgaande van het Position Paper sportaccommodaties wordt in overleg met de afdeling Vastgoed het IHP opgesteld. Vanwege het integrale karakter wordt waar mogelijk – aansluiting gezocht bij het IHP dat voor onderwijshuisvesting wordt opgesteld c.q. geactualiseerd. In samenspraak met gebruikers (onderwijs en sportverenigingen) realisatie en beheer vormgeven.

Realisatie sporthal en parkeervoorziening. Kantines verenigingen blijft aandachtspunt. Voorkeursvariant financieel en ruimtelijk laten doorrekenen.


In samenspraak met het Cals College en korfbalvereniging Fortissimo is een exploitatieprognose voor de nieuw te realiseren sporthal opgesteld. Er worden gesprekken gevoerd over de omstandigheden waaronder en de juridische vorm waarin het beheer van de sporthal vorm kan krijgen. Op basis hiervan kunnen zoals Cals College als Fortissimo een voorstel doen voor het beheer van de nieuwe sporthal. In de tweede helft van 2013 zijn zowel het vierde hockeyveld als de nieuwe parkeerplaatsen opgeleverd. Voorbereidingen voor aanbesteding realisatie sporthal zijn in gang gezet. In 2013 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de toekomst van het zwembad vastgesteld. In 2014 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de verschillende varianten.

47



8.3 Verzelfstandigen beheer en exploitatie sportparken.







Regulier beleid Stimuleren van sport en bewegen door de jeugd

Stimuleren van sport en bewegen door ouderen

In 2013 is met de sportverenigingen Shot en Fortissimo gestart met besprekingen gericht op het zelfstandig beheren en exploiteren van de nieuw te realiseren sporthal en reeds aanwezige sportvoorzieningen. Deze gesprekken worden in 2014 voortgezet. In 2013 zijn eveneens verkennende gesprekken gevoerd met de sportverenigingen op sportpark Groenvliet die in 2014 worden vervolgd. In het verlengde van de aanleg van het vierde hockeyveld wordt het beheer en de exploitatie van de hockeyvelden en – opstallen doorgelicht en geoptimaliseerd.

- Extra inzet buurtsportcoaches en combinatie-functionarissen en de sportverenigingen. - Inzet via subsidie beleidsregels Sport. - Project Denken en Doen in samenwerking met nog aan te stellen buurtsportcoaches en de sportverenigingen. - Inzet subsidie via de nieuwe beleidsregels.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage  Met Fortissimo en het Cals College wordt overleg gevoerd met als doel het beheer van de nieuw te realiseren sporthal op IJsseloever bij één van hen onder te brengen.  De huidige situatie (eigendom, verantwoordelijkheden, financiën) van het beheer van sportpark Groenvliet is, evenals de ambities en mogelijkheden van de beide voetbalverenigingen VVIJ en IJFC, volledig in beeld gebracht. Dit vormt de basis voor toekomstige verkenningen voor een optimalisatie van het beheer en onderhoud van sportpark Groenvliet.  Er is een overeenkomst opgesteld voor het beheer en onderhoud van het vierde hockeyveld door IJsselsteinse Stichting Sportfaciliteiten (IJSS).

In november 2013 heeft de gemeenteraad de kaders voor Combinatiefuncties 2013-2017 vastgesteld. In samenspraak met verschillende maatschappelijke organisaties wordt de invoering van combinatiefuncties uitgewerkt Kwetsbare groepen, waaronder ouderen, vormt één van de specifieke aandachtsgebieden voor de inzet van combinatiefuncties in IJsselstein.



48

Wijzigingen in financiën programma Sport Omschrijving wijziging 1 Effect investeringen jaarrekening 2013 2 Uitwerkingsverschil begrotingswijziging sportpark IJsseloevers Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma

2014 V/N -17.081 V 0 -17.081 V

2015 V/N 6.045 N -18.707 V -12.662 V

2016 V/N 5.965 N -17.241 V -11.285 V

2017 V/N 5.866 N 0 0 5.866 N

0

-

0

-

0

-

0

-

-17.081

V

-12.662

V

-11.285

V

-5.866

V

Toelichting mutaties 1 Effect investeringen jaarrekening 2013: In deze rapportage zijn de financiële consequenties meegenomen van de wijzigingen van (rente en afschrijving) investeringen op basis van de jaarrekening 2013. 2 Uitwerkingsverschil begrotingswijziging sportpark IJsseloevers: Bij de uitwerking van de begrotingswijziging naar aanleiding van het besluit over sportpark IJsseloever is een voordeel ten opzichte van de begrotingswijziging ontstaan.




49

3.9

Programma Kunst en cultuur

Portefeuillehouders: Van den Berg

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Wij streven naar vergroting van het publieksbereik, met specifieke aandacht voor jeugd en allochtone inwoners. Cultuureducatie en participatie van deze groepen hebben prioriteit. Het Cultureel ondernemerschap van organisaties willen we de komende jaren stimuleren, met extra aandacht voor de rol van instellingen, hun functie en eigen mogelijkheden. We willen een goede infrastructuur en goede samenwerkingsvormen binnen het culturele veld verwezenlijken. Mogelijke culturele functies willen we concentreren rond de Overtoom. Tot slot zal er een nieuwe subsidiesystematiek worden gerealiseerd. Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 Vergroten publieksbereik 9.1 Meer cultuureducatie voor jeugd

9.2 en 9.7 Allochtone doelgroep neemt deel aan en draagt bij in cultureel aanbod

Cultureel ondernemerschap stimuleren 9.3 Ondersteunen culturele veld als cultureel ondernemer. 9.4 en 9.8 Cultureel netwerk



- Subsidie verstrekken aan culturele organisaties die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen waarmee deze effecten worden gerealiseerd. - In de nieuwe subsidiesystematiek wordt speciaal gelet op het aanbod van de culturele organisaties voor cultuureducatie aan c.q. deelname van de jeugd uit IJsselstein. - Subsidie verstrekken aan culturele organisaties die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen waarmee deze effecten worden gerealiseerd. - In de nieuwe subsidiesystematiek wordt speciaal gelet op het aanbod van de culturele organisaties voor cultuureducatie aan c.q. deelname van allochtonen uit IJsselstein. Verder uitgewerkt onder Kadernota 2013, 9.1.

Subsidies zijn verstrekt.

Subsidies zijn verstrekt.

Verder uitgewerkt onder Kadernota 2013,


50



verstevigen waardoor beter publieksbereik / de culturele raad is een afspiegeling van het hele culturele veld in IJsselstein Goede infrastructuur / samenwerkingsvormen 9.5 Vormgeven culturele samenwerking op de Overtoom t.b.v. klanten Kadernota 2013 9.1 Ondersteunen culturele veld als cultureel ondernemer. Cultureel netwerk verstevigen waardoor beter publieksbereik

9.1.

9.2 Vormgeven culturele samenwerking op de Overtoom t.b.v. klanten Kadernota 2014 2014-22 Een aantrekkelijke leefomgeving met goed onderhouden kunstwerken, speeltoestellen en beeldende kunst in de openbare ruimte.


Verder uitgewerkt onder Kadernota 2013, 9.2.

- Subsidie verlenen aan het in 2013 opgericht Cultuurnetwerk IJsselstein. - Fungeren als sparring partner in de opstartende fase van Cultuurnetwerk IJsselstein. Verder verbinden van functies en activiteiten in het recent geopende cultuurhuis.

Er is in 2013 geen Cultuurnetwerk IJsselstein opgericht, hiervoor blijkt te weinig draagvlak. Met de bibliotheek zijn we in gesprek over het voortzetten van de goed bezochte cultuurkenniscafés. Hiervoor worden de subsidiegelden aangewend.

Wij verlenen opdracht aan een deskundig bureau voor actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan Kunst in de Openbare Ruimte. Wij sluiten een meerjarenonderhoudscontract af met een deskundig bureau dat voor ons het onderhoud uitvoert.

Het meerjarenonderhoudsplan is geactualiseerd. Wij hebben een meerjarenonderhoudscontract afgesloten.

De bibliotheek en Uit in IJsselstein trekken steeds meer partijen aan die activiteiten organiseren. Sturing door de gemeente hierop is niet langer nodig.

Regulier beleid -

Overkoepelende projecten Geen bijzonderheden



51

Wijzigingen in financiën programma Kunst en cultuur Omschrijving wijziging 1 Effect investeringen jaarrekening 2013 2 Verkoop museum Totaal mutaties lasten

2014 V/N -1.083 V 151.126 N 150.043 N

2015 V/N -1.055 V -17.916 V -18.971 V

2016 V/N -1.028 V -17.572 V -18.600 V

2017 V/N -1.000 V -17.228 V -18.228 V

2 Verkoop museum 2 Verkoop museum Totaal mutaties baten

-320.000 20.808 -299.192

V N V

0 20.808 20.808

N V

0 20.808 20.808

N V

0 20.808 20.808

N V


-149.149

V

1.837

N

2.208

N

2.580

N

Toelichting mutaties 1 Effect investeringen jaarrekening 2013: In deze rapportage zijn de financiële consequenties meegenomen van de wijzigingen van (rente en afschrijving) investeringen op basis van de jaarrekening 2013 2 Verkoop museum: Het afboeken van de boekwaarde, exploitatiebudgetten en bijkomende kosten benodigd voor de verkoop van het museum. Inkomsten vanwege de verkoop van het pand aan Stichting Museum IJsselstein. Voorgesteld wordt uit de boekwinst van de verkoop van het pand een werkbudget van € 20.000 beschikbaar te stellen voor het vervolgtraject van het project afstoten vastgoed. Deze lasten zijn opgenomen in programma Algemene dekkingsmiddelen.



52

3.10 Programma Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouders: Van den Berg

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Wat willen we bereiken (doel) Kadernota 2012 10.1 Een doelmatig bezit van onroerend goed

Kadernota 2014 2014-25 Versterking van het weerstandsvermogen om risico’s als gevolg van opgelegde bezuinigingen en nieuw aangegane samenwerkingsverbanden te ondervangen.



- De beleidslijn voor het vastgoedbeleid is vastgesteld door de raad en zal worden uitgewerkt. Eind 2013 wordt gestart met de voorbereiding van de verkoop van objecten. - Verwachting is dat begin 2014 een definitief besluit wordt genomen over de oprichting van een regionale vastgoedorganisatie.

- Een eerste verkoopovereenkomst in inmiddels gesloten. Voor een aantal andere panden zijn onderhandelingen gaande;

Een zodanige begroting vaststellen dat de risicodekkingsratio uitkomt op ten minste 1,5. Indien en voor zover het nodig is om dat te bereiken bestemmen wij incidentele meevallers en overschotten voor het weerstandsvermogen.

Op basis van de jaarrekening 2013 en op basis van deze rapportage blijkt de factor weerstandsvermogen 1,6 te zijn.


- Er wordt gewerkt aan het opstellen van de lokale businesscase voor vastgoed. Een besluit over het oprichten van een vastgoedorganisatie wordt waarschijnlijk pas eind 2014 voorgelegd.

53

Wijzigingen in financiën programma Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving wijziging 1 Decembercirculaire AU 2013: Taakmutatie armoedebeleid 2 Decembercirculaire AU 2013: Provinciale taken VTH 3 Werkbudget project afstoten vastgoed 4 Effect investeringen jaarrekening 2013 Totaal mutaties lasten

2014 V/N 80.708 N 36.086 N 20.000 N 10.897 N 147.691 N

2015 V/N 106.059 N 36.086 N 0 3.699 N 145.844 N

2016 V/N 104.288 N 36.086 N 0 3.531 N 143.905 N

2017 V/N 103.251 M 36.086 N 0 -4.134 N 135.203 N

5 December circulaire AU 2013: Aanpassing algemene uitkering 6 Vergoeding compensatie frictiekosten huisvesting WIL / Nieuwegein Totaal mutaties baten

4.976 -15.639 -10.663

N V V

-340.885 -15.639 -356.524

V V V

-361.436 0 -361.436

V V

-401.589 0 -401.589

V V


137.028

N

-210.680

V

-217.531

V

-266.386

V

Toelichting mutaties 1 Decembercirculaire AU 2013: Taakmutatie armoedebeleid: Zoals in de septembercirculaire is aangekondigd is dit najaar overleg gepleegd met gemeenten inzake de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. Hiervoor zijn voor 2014 en verder extra middelen via de algemene uitkering beschikbaar gesteld. Deze middelen worden als taakmutatie / stelpost gereserveerd binnen dit programma. 2 Decembercirculaire AU 2013: Provinciale taken VTH: Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt structureel geld aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze middelen worden als taakmutatie / stelpost gereserveerd binnen dit programma. 3 Werkbudget project afstoten vastgoed: Voorgesteld wordt uit de boekwinst van de verkoop van het museum een budget beschikbaar te stellen voor het vervolg van het project afstoten vastgoed. 4 Effect investeringen jaarrekening 2013: In deze rapportage zijn de financiële consequenties meegenomen van de wijzigingen van (rente en afschrijving) investeringen op basis van de jaarrekening 2013 in de bedrijfsvoeringsbudgetten. 5 December circulaire AU 2013: Aanpassing algemene uitkering: Dit betreft de aanpassing van algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2013. Hierin heeft het Rijk de maatregelen uit het Herfstakkoord verwerkt. 6 Vergoeding compensatie frictiekosten huisvesting WIL / Nieuwegein: Gemeente Nieuwegein vergoed een deel van de frictiekosten die andere gemeenten hebben als gevolg van de keuze om de gemeenschappelijke regeling WIL in Nieuwegein te huisvesten.


54

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Omschrijving bestuursopdracht/stelpost/taakstelling 1. Stelpost prijscompensatie 2. Stelpost onderwijshuisvesting/groei leerlingen 3. Stelpost hogere uitvoeringslasten verstrekken uitkering 4. Stelpost ‘Zwaar weer’ 5. Stelpost onvoorzien 6. Stelpost taakmutaties algemene uitkering (specificatie hierna) Subtotaal stelposten / gereserveerde middelen 7. Taakstelling ‘Keuzes maken’/USP 8. Taakstelling E-overheid (IBP) Subtotaal taakstellingen / te realiseren besparingen Totaal stelposten en taakstellingen

Raming 2014 100.000 284.600 350.000 1.130.500 85.500 441.000 2.391.600

Raming 2015 100.000 167.100 300.000 -96.100 85.500 306.400 862.800

Raming 2016 100.000 131.400 300.000 -403.700 85.500 304.400 517.600

Raming 2017 100.000 45.000 300.000 -271.300 85.500 273.000 532.200

-205.100 -9.500 -214.500

-208.200 -341.500 -549.700

-222.100 -334.500 -556.500

-225.000 -334.500 -559.500

2.177.000

313.100

-39.000

-27.300

Toelichting Bij de Najaarsrapportage 2014 zal worden bepaald of en in welke mate de ruimte die in de begroting in de vorm van stelposten (zie 1 t/m 6) is opgenomen noodzakelijk is of kan vrijvallen. Hetzelfde geldt voor de nog te realiseren besparing (zie 7 en 8). Specificatie stelpost taakmutaties algemene uitkering a. Extra middelen voor versterking peuterspeelzaalwerk b. Extra middelen voor combinatiefuncties c. Uitvoeringskosten Inburgering d. Maatschappelijke stages (afgeschaft in 2013 per 2015) e. Wet maatschappelijke ondersteuning (aanpassing via meicirculaire 2013) f. Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (meicirculaire 2013) g. Transitiekosten AWBZ naar Wmo (meicirculaire 2013)


Raming 2014 67.000 23.500 -34.500 0 70.000 19.000 78.000

Raming 2015 67.000 23.500 -32.500 -39.500 70.000 0 0

Raming 2016 67.000 23.500 -34.000 -40.000 70.000 0 0

Raming 2017 67.000 23.500 -65.500 -40.000 70.000 0 0

55

Specificatie stelpost taakmutaties algemene uitkering h. Taakmutatie extramuraliseren lage zzp i. Wmo Huishoudelijke Hulp (aanpassing na zorgakkoord) Totaal taakmutaties algemene uitkering

Raming 2014 23.000 195.000 441.000

Raming 2015 23.000 195.000 306.500

Raming 2016 23.000 195.000 304.500

Raming 2017 23.000 195.000 273.000

Toelichting De extra middelen voor combinatiefuncties (b) worden via deze rapportage ingezet (zie ook bijlagen met budgetneutrale wijzigingen).


56

4.1

Project IJsselveld Oost

Portefeuillehouder: Van den Berg

Programma Het integrale wijkvernieuwingsplan IJsselveld-Oost is in 2009 gestart, met als doel om op lange termijn (2025) van IJsselveldOost een hoogwaardige, gewilde en levensloopbestendige woonwijk te maken. De aanleiding voor het plan was dat de wijk op verschillende gebieden beneden gemiddeld scoorde. Vooral rondom de gestapelde bouw was er sprake van veel criminaliteit en overlast. Wat betreft de bebouwing werd gesteld dat deze te eenzijdig was, en dat de stedenbouwkundige structuur niet langer aansloot bij de huidige leefnormen. De projectinspanningen betreffen het creëren van een gevarieerder en mooier woningaanbod, het verbeteren van de openbare ruimte en het verbeteren van de veiligheid en sociale kwaliteit van de wijk en de inwoners. De wijkvernieuwing wordt onderscheiden in de fases I (2009-2016), II (2016-2025) en III (2025-2035). De eerste fase wordt beschreven in het wijkvernieuwingsplan IJsselveld-Oost, Activiteitenplan Fase 1: 2009-2016. De notitie “Perspectief in IJsselveld-Oost”, voortzetting wijkvernieuwingsplan, 2012-2016, vormt een herijkt beleidskader voor de programmainspanningen, van 2012 tot en met 2016. In deze periode dienen plannen ontwikkeld te worden voor de inrichting van de wijkvernieuwing in de periode 2016-2025, de 2e fase van het programma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Het doel van de het programma IJsselveld-Oost voor de eerste fase van de wijkvernieuwing is: IJsselveld-Oost een gemiddelde IJsselsteinse wijk. Het uiteindelijke doel van het programma is: IJsselveld-Oost een hoogwaardige, gewilde en levensloopbestendige wijk. Om dit te bereiken worden inspanningen gepleegd gericht op het creëren van een gevarieerder en mooier woningaanbod, het verbeteren van de openbare ruimte en het verbeteren van de veiligheid en sociale kwaliteit van de wijk en de inwoners, met als doel:  Een wijk met optimale woningsamenstelling, inwoners die tevreden zijn over de woningen en de woonomgeving.  Een openbare ruimte, waar de inwoners zich goed en veilig voelen, waarvoor ze zich verantwoordelijk voelen, en een bijdrage leveren aan het beheer.  Een wijk waarin inwoners zich veilig voelen.  Een wijk met toegankelijke, laagdrempelige, adequate voorzieningen en (wijkgerichte) actieve zorgnetwerken die jonge en/of kwetsbare inwoners perspectief bieden, waarmee zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben bij hun deelname aan de samenleving.


57



Een wijk met optimale woningsamenstelling, inwoners die tevreden zijn over de woningen en de woonomgeving. De inspanningen zijn gericht op het verkrijgen van een gevarieerder en mooier woningaanbod

o

Heringerichte deelgebieden Noordrand/Glennhof (inclusief verbetering fietsverbinding), Nipkowplein, Kameraplein, Monitorplein, Eurovisieplein. Tevredenheid bij bewoners en convenantpartners over de uitvoering van het convenant “Schoon is Gewoon”. Beheer en het onderhoud van de openbare ruimte volgens kwaliteitscriteria. Een wijk waarin inwoners zich veilig voelen.

De programmamaatregelen ter verbetering van de openbare ruimte betreffen onder andere verbetering van pleinen en groot onderhoud, afsluiting van onderdoorgangen in flats, de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers. Een groot deel van deze maatregelen is gerealiseerd. Voor 2014 is de start en de afronding van de herinrichting van een aantal deelgebieden gepland.

o o o o o

o o

Differentiatie in soort woningen (herstructurering gestapelde bouw). Verbetering uitstraling (renovatie woningen). Verhoging aandeel koop t.o.v. huurwoningen). Verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. Vergroten van levensloopbestendigheid van de wijk (meer toegankelijke woningen). Vergroten herkenbaarheid wijkentrees.

De inzet op veiligheid in IJsselveld-Oost op gemiddeld IJsselstein niveau. Afname criminaliteit met 5% t.o.v. 2013 (algemeen gemeentelijk beleid).

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage o Renovatie woningen afgerond in 2013. o Verkoop woningen vordert gestaag. Eind 2013 e zijn 14 woningen verkocht, in de 1 maanden van 2014 (t/m maart) zijn 5 woningen verkocht. o Herhuisvesting Omroepplein is begin 2014 afgerond (merendeel bewoners naar Oranje Nassuakades), flat is gesloopt. o Van 14 van de 20 woningen Cape Kennedy zijn de bewoners verhuisd. Planning is begin 2015 te starten met de sloop. o Herinrichting Noordrand: besloten is geen nieuwe fietsverbinding te realiseren, bestaande fietspad zal wel verbeterd worden. o Herinrichting Nipkow -, Kamera -, Monitor - en Eurovisie-plein loopt goed. o Herinrichting Glennhof: in 2013 afgerond.

o

o Een wijk met toegankelijke, laagdrempelige, adequate voorzieningen en actieve zorgnetwerken.

o o o

IJsselstein op Eigen Kracht: In 2014 wordt extra ingezet op het herkennen, ondersteunen en faciliteren van initiatieven van wijkbewoners. Uitvoering project Computerwijk. Uitvoering Huis aan Huis Aanpak gericht op optimale matching zorgvragen kwetsbare inwoners en adequaat ondersteuningsaanbod.


o o

Maart 2013 heeft Dimensus de resultaten van de tweejaarlijkse monitor veiligheid en leefbaarheid gepresenteerd. Deze resultaten zullen separaat aan de raad worden voorgelegd. Extra inzet op versterking jongerenwerk, specifiek in IJsselveld-Oost.

Uitvoering project Computerwijk: continu Uitvoering Huis aan Huis aanpak: continu.

58




Ontwikkeling efficiënte en effectief functionerende ketensamenwerkingsverbanden, gericht op participatie. Studio 10 o Ontwikkeling Studio 10 tot laagdrempelig, multifunctioneel buurtcentrum voor de hele buurt o Studio 10 is een tijdelijke voorziening, als gebouw en vergunning technisch. In 2013 is een aanvraag tot een definitieve omgevingsvergunning ingediend. De benodigde aanpassingen (o.a. ventilatie) zullen in 2014 worden gerealiseerd. In 2014 wordt planvorming voorbereid, voor de voortzetting van de voorziening na afloop van de 1e fase van het wijkvernieuwingsplan o

Studio 10 Eind 2013 (na vaststelling bestemmingsplan IJsselstein-Noord) is gestart met procedure tot definitieve omgevingsvergunning voor Studio 10. De aanvraag is ingediend, het gebouw is getoetst aan het nieuwe Bouwbesluit, maatregelen tot noodzakelijke aanpassing worden voorbereid.

Eindresultaten en tussentijdse mijlpalen Mijlpalen 1. Woningen  Start herhuisvesting huurders Omroepplein (1-20)  Voorbereiding herhuisvesting huurders Cape Kennedy (1-20)  Verkoop 110 woningen 2. Openbare Ruimte  Herinrichting Noordrand/Glennhof afgerond  Herinrichting Nipkowplein, Kameraplein, Monitorplein en Eurovisieplein afgerond 3. Sociaal & Veilig  Project Wijkwens succesvol afgerond en geïmplementeerd in reguliere wijkgericht werken  Definitieve omgevingsvergunning voor Studio 10 (voor 28/01/2014)

Stand van zaken voorjaarsrapportage

o

Project Wijkwens succesvol afgerond.

Risico’s Geen bijzonderheden


59

Wijzigingen in financiën project IJsselveld Oost Geen wijzigingen


60

4.2

Project Verbeter de Binnenstad, 1ste fase

Portefeuillehouder: Veldhuijsen

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? De centrale doelstelling uit het op 3 juli 2003 vastgestelde ontwikkelingsplan voor de binnenstad en het structuurplan binnenstad, vastgesteld op 15 december 2005 luidt als volgt: “Het ontwikkelen van een binnenstad met een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan winkels en woningen en openbare ruimte, die het beschermd stadsgezicht versterken, waarin het woongenot voor de bewoners is verzekerd, waarin ondernemers kunnen floreren en waarin een attractief verblijfsgebied ontstaat voor recreanten” ste

Op 12 februari 2004 is het project Verbeter de binnenstad, 1 Dit project heeft betrekking op de navolgende deelgebieden.  Kronenburgplantsoen, afgerond  Hogebiezen (nieuwe bibliotheek), afgerond  Herinrichting openbare ruimte, afgerond  Koningshof/Schuttersgracht  Kloosterplantsoen

fase vastgesteld.

Voor het project is een grondexploitatieopzet vastgesteld, die jaarlijks wordt geactualiseerd. De actualisatie per 1 januari 2013 is op 4 juli 2013 vastgesteld. Binnen de in de exploitatieopzet opgenomen budgetten kunnen uitgaven worden gedaan en inkomsten worden geboekt. Onderstaand wordt ingegaan op de vraag wat wij in 2014 willen bereiken. ste Alhoewel het parkeerbeleid en de parkeerexploitatie niet tot het project Verbeter de Binnenstad, 1 fase behoren willen wij, gelet op de sterke samenhang, in dit kader ook dit onderwerp meenemen. De afgeronde deelgebieden zijn niet opgenomen in onderstaande beschrijving. Wat willen we bereiken (doel)


1. Koningshof/Schuttersgracht  Ca 5000 m2 winkelruimte.  Ca 17 woningen.  Ca 20 parkeerplaatsen (te realiseren op de verdieping).

Door aanpassing van de bouwplannen, meer winkelruimte en minder woningen is de planning om in 2013 te starten met het bouwrijp maken niet gehaald. Thans is voorzien dat na de zomervakantie 2014 wordt gestart met het bouwrijp maken. Dat wil zeggen het slopen van de voormalige bibliotheek en Rabobank en het aanleggen van een tijdelijke


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Projectontwikkelaar Artica, contractspartner van de gemeente, heeft de markt verkend en op basis daarvan is opdracht verstrekt de bouwplannen nader uit te werken tot een aanvraag omgevingsvergunning. De planning voorziet er in dat de omgevingsvergunning begin oktober 2014 kan worden verleend. Uitgaande dat geen bezwaar en beroep wordt aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning en dat voldoende woningen en winkels zijn verhuurd c.q. verkocht, kan nog dit jaar de tijdelijke ontsluiting op de Hoge Biezen worden aangelegd.

61


2. Kloosterplantsoen/Jolandaplantsoen.  Vervanging van 88 verouderde huurwoningen door ca 60 huurappartementen en 27 grondgebonden woningen aan het Jolandaplantsoen.  Het herontwikkelen van het Kloosterplantsoen inclusief de aanleg van een nieuwe speeltuin met aandacht voor de ruimtelijke en archeologische kwaliteiten van het gebied. (nieuw speeltuin aan te leggen in opdracht van de Stichting Speeltuin Kloosterplantoen).  Aanleg van ca 80 (betaalde) parkeerplaatsen voor de binnenstad.


Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) ontsluiting op de Hogebiezen. Vervolgens zal de projectontwikkelaar Artica starten met de bouw de winkels en woningen, gepland in oktober 2014. In 2015 zullen de voorbereidingen starten om het gebied rondom de nieuwe winkels en woningen in te richten (woonrijp maken). Die werkzaamheden zullen pas in de eerste helft 2016 worden uitgevoerd, als het bouwplan (nagenoeg) gereed is. In 2013 is uitvoering gegeven aan het in oktober 2012 vastgestelde plan voor het park Kloosterplantsoen, inclusief de in opdracht van de Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen aangelegde speeltuin. In de eerste helft van 2014 zal het bestemmingsplan voor het gebied Kloosterplantsoen, die de bouw van ca 87 woningen mogelijk moet maken, worden vastgesteld. Voorts kan de omgevingsvergunning voor die woningen worden afgegeven. Er is een sloopbestek opgesteld voor de 88 te slopen woningen en zal de aanbesteding daarvan plaatsvinden onder het voorbehoud dat geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Sloop van de 88 woningen zal pas plaatsvinden als het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning rechtskracht hebben, gepland omstreeks de zomerperiode 2014. Aansluitend zal het gebied bouwrijp worden gemaakt, waarna gestart kan worden met de bouw

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Vervolgens kan in januari 2015 gestart worden met de sloop van de gebouwen en aansluitend met de bouw van het project. Daarmee wordt voldaan aan de wens van de middenstand om te starten met werkzaamheden na de kerstperiode. Oplevering van het plan is voorzien in de zomer van 2016.

De Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen heeft in 2013 de speeltuin aangelegd en in gebruik gesteld. De officiële opening heeft op 30 maart 2014 plaatsgevonden. Het bestemmingsplan, dat de woningbouwontwikkelingen en de aanleg van de parkeerplaats mogelijk moet maken en de aanvraag omgevingsvergunning voor de 87 woningen, heeft vanaf 6 maart 2014 tot 17 april ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend, die betrekking hebben op de aanleg van de parkeerplaatsen. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in de raadsvergadering van 9 juli 2014. Daarna kan ook de omgevingsvergunning worden verleend. Omdat de coördinatieregeling wordt toegepast is er slechts een beroepsgang. Inmiddels heeft de gemeente de 88 huurwoningen in eigendom verworven en kan er nog voor de zomervakantie worden gesloopt. Vervolgens zal het gebied Jolandaplantsoen bouwrijp worden gemaakt. Start bouw en verkoop van de grond is voorzien in het laatste kwartaal 2014. De aanleg van de parkeerplaats is aan de orde zodra het bestemmingsplan rechtskracht heeft. Voor de aanleg is een vergunning van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed nodig vanwege het feit dat het gebied is aangewezen als archeologisch monument. Voorts is vanwege de aanwezigheid van roeken een ontheffing flora en fauna noodzakelijk. de

In de 2

helft van 2014 zal uitvoering worden gegeven aan de

62


3. Parkeren Het realiseren van een autoluwe binnenstad

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) van de 60 huurappartementen en 27 grondgebonden woningen. In 2014 worden openstaande verkeersen parkeermaatregelen getroffen o.a. voortvloeiend uit de evaluatie van het beleidsprogramma autoluwe binnenstad welke in 2013 is uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage vastgestelde plannen voor de omgeving A. van Burenstraat (verder afmaken park). Vanaf 1 april 2014 is het nieuwe parkeerbeleid geïmplementeerd.

TOELICHTING 1. Koningshof/Schuttersgracht De plannen passen binnen de vastgestelde en per 1 januari 2014 te actualiseren grondexploitatie. Er is een vertraging in uitvoering. De redenen zijn hiervoor aangegeven. 2. Kloosterplantsoen/Jolandaplantsoen. De plannen passen binnen de vastgestelde en per 1 januari 2014 te actualiseren grondexploitatie.

Prestatie-indicatoren Niet van toepassing

Eindresultaten en tussentijdse mijlpalen Mijlpalen 2. Koningshof/Schuttersgracht Uitgaande dat Artica in januari 2014 een “go” geeft en dat de uitvoering van de plannen kan worden doorgezet, betekent dit concreet het volgende: Januari/april 2014: Uitwerken bouwplannen op basis waarvan een omgevingsvergunning kan worden verleend. Aug/sept 2013: Sloop voormalige Rabobank en bibliotheek. Oktober 2013: Start van de bouw. 3. Kloosterplantsoen/Jolandaplantsoen. Een in februari 2014 vastgesteld bestemmingsplan, dat de ontwikkelingen (sloop nieuwbouw, aanleg parkeerplaatsen) mogelijk moet maken.


Stand van zaken voorjaarsrapportage Artica heeft een “go” gegeven voor de uitwerking van bouwplannen. Thans wordt de volgende planning gehanteerd: April/juli 2014 uitwerken bouwplannen tot een aanvraag omgevingsvergunning op basis waarvan begin oktober een vergunning kan worden verleend. December 2014 aanleg tijdelijk ontsluiting Jan/maart 2015 sloop bebouwing. Voorjaar 2015 start bouw. Het bestemmingsplan dat de ontwikkelingen mogelijk moet maken zal op 9 juli 2014 worden vastgesteld.

63

Juni 2014: September 2014 November 2014 4. Parkeren December 2011: September 2012: November 2012: December 2012: April 2013: Oktober 2013:

start sloop 88 huurwoningen start bouwrijp maken van het gebied Jolandaplantsoen. start bouw van de 87 huurwoningen.

Juni/juli 2014 Juli/sept. 2014 Oktober 2014

sloop 88 huurwoningen. bouwrijp maken gebied Jolandaplantsoen. start bouw 87 woningen.

vaststellen van het voorkeursscenario autoluwe binnenstad vaststellen parkeerexploitatie en productenmatrix waarin de reguleringsmaatregelen staan beschreven door de gemeenteraad. besluitvorming over de business case parkeren. vaststellen van de parkeerverordening en parkeerbelastingverordening door de gemeenteraad. start van de uitbreiding van het gereguleerd parkeren behandeling van een vervroegde evaluatie van het parkeerbeleid in de gemeenteraad

Op 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad de Parkeerverordening 2014 en de Parkeerbelastingverordening 2014 vastgesteld. Per 1 april 2014 is het nieuwe parkeerbeleid geïmplementeerd.

Risico’s 1. Koningshof/Schuttersgracht Beleidsmatige risico’s Indien bezwaar en beroep wordt aangetekend tegen de te verlenen omgevingsvergunning kan dat leiden tot vertraging. Dit is ook het geval indien Artica Vastgoedontwikkeling BV onvoldoende winkels en woningen verkoopt c.q. verhuurt. In de bouwclaimovereenkomst is overeengekomen dat Artica pas hoeft te starten met de bouw als 70% is verkocht c.q. verhuurd. Om te voorkomen dat er een gat ontstaat in de binnenstad, is met Artica afgesproken dat er pas gestart wordt met sloop indien zij heeft aangegeven dat daadwerkelijk gestart zal worden met de bouw. Financiële risico’s Gelet op de in de bouwclaimovereenkomst opgenomen index heeft een vertraging geen nadelige gevolgen voor de grondexploitatie. De aanbestedingen voor de diverse werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. Daarbij kunnen tegenvallers optreden. 2. Kloosterplantsoen/Jolandaplantsoen Beleidsmatige risico’s Er zijn zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend die betrekking hebben op de parkeerplaatsen. Als er beroep wordt aangetekend bij de Raad van State zal dit tot vertraging leiden. Indien geen flora en fauna ontheffing wordt verleend voor het kappen van bomen waarin roeken genesteld zijn, zal de parkeerplaats kleiner uitgevoerd moeten worden. Financiële risico’s


64

Gelet op de in de met Provides gesloten koopovereenkomst opgenomen index heeft een vertraging geen nadelige gevolgen voor de grondexploitatie. De aanbestedingen voor de diverse werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. Daarbij kunnen tegenvallers optreden. 3. Parkeren Beleidsmatige risico’s N.v.t. Financiële risico’s In de parkeerexploitatie zijn meerdere risico’s ingesloten. Hoewel de grootst mogelijke aandacht is besteed aan het aanleveren van gegevens voor de parkeerexploitatie, betekent de lange periode waarover gerekend wordt dat een relatief kleine afwijking nu kan leiden tot een substantieel effect over 40 jaar.

Wijzigingen in financiën project Verbeter de Binnenstad Niet van toepassing


65

4.3

Decentralisatie Werk, participatiewet / sociaal akkoord

Portefeuillehouder: Van den Berg

Stand van zaken Binnen het domein Werk en Inkomen worden steeds meer taken en bevoegdheden door de overheid overgedragen aan de gemeenten, naar verwachting wordt per 1 januari 2015 de participatiewet van kracht. Dit is onderdeel van een bredere trend, waarbij gemeenten via decentralisaties verantwoordelijk worden voor alle niet-medische ondersteuning aan (kwetsbare) burgers. Een beweging van macro naar micro, van een centrale verzorgingsstaat naar een nieuwe sociale infrastructuur op lokaal niveau onder gemeentelijke regie. Deze nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid brengt ook risico’s met zich mee, temeer omdat deze overheveling van taken gepaard gaat met minder middelen. Op het terrein van Werk en Inkomen vragen de komst van de participatiewet per 2015 en het in 2013 gesloten sociaal akkoord om beleidsmatige keuzes van gemeenten en een heldere invoeringsstrategie. Recente ontwikkelingen participatiewet Het Kabinet heeft, met name met het oog op vaststelling van de Participatiewet in de Tweede en Eerste Kamer, onderhandelingen gevoerd met de fracties van D66, Christen Unie en SGP. Uit die onderhandelingen zijn een aantal (voor de gemeenten relevante) wijzigingen voortgekomen, het zogeheten “Bijstandsakkoord”, ten opzichte van het op 2 december 2013 ingediende wetsvoorstel. De wijzigingen op hoofdlijnen zijn:    

Herkeurde Wajongers met arbeidsvermogen gaan niet over naar de Participatiewet (gemeente) maar blijven in de Wajong (UWV). De herkeurde Wajongers en de mensen die op de wachtlijst van de Wsw stonden, krijgen de komende jaren (20142016) prioriteit bij het invullen van garantiebanen. Mensen in de bijstand en mensen met een Wsw-dienstbetrekking komen hier voorlopig niet voor in aanmerking. De middelen die over zouden gaan van UWV naar de gemeenten (inkomens- en re-integratiemiddelen) gaan in principe niet over aangezien het UWV ook verantwoordelijk blijft voor deze groep. De overige maatregelen van de Participatiewet, waaronder het afsluiten van de Wsw en het verlagen van de reintegratiemiddelen van gemeenten gaan wel door.

Het gevolg van de voorgenomen wetswijziging is dat er op de korte termijn minder veranderd voor de gemeenten. De nieuwe doelgroep van arbeidsbeperkten waarvoor de gemeenten verantwoordelijk wordt stroomt geleidelijk in. Wel blijft er, vooral door de economische situatie, sprake van een toename van de doelgroep en is er gemiddeld minder budget om mensen te ondersteunen bij deelname aan de arbeidsmarkt. Bijsturing en prioritering blijven nodig om ondersteuning van mensen die vallen onder de Participatiewet in de toekomst mogelijk te blijven maken. Dit beeld is niet veranderd door het Bijstandsakkoord. Ook de stopzetting van de instroom in de Wsw is niet veranderd hetgeen noodzaakt tot keuzes ten aanzien van de uitvoering.


66

Invoeringsstrategie P-wet In het kader van de regionale samenwerking in Lekstroom verband is onder regie van het bestuurlijk Platform Lokaal Sociaal domein door de college de Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vastgesteld. De invoeringsstrategie beschrijft de consequenties van de Participatiewet en de gevolgen bij ongewijzigd beleid. Op basis van deze analyse wordt de richting aangegeven van mogelijke uitwerking en toekomstscenario’s en is de “routekaart van de wijze waarop de gemeenten de wet willen invoeren als onderdeel van het totale sociale domein. Met het vaststellen van de invoeringsstrategie zijn geen fundamentele keuzes gemaakt. De invoeringsstrategie geeft de betrokken ketenpartners (WIL, Pauw Bedrijven, UW) op de korte termijn, voor 2015, de noodzakelijke duidelijkheid over de kaders waarbinnen zij hun plannen kunnen maken. WIL heeft opdracht gekregen om, samen met gemeenten en Wsw-bedrijven de gevolgen van de Participatiewet voor haar beleid en dienstverlening in beeld te brengen, deze te vertalen in de bestaande beleid- en begrotingscyclus. Dit geldt ook voor de afspraken in de arbeidsmarktregio over het verzilveren van de werkplekken voor mensen met een beperking de invulling van het arbeidsmarktplatform / werkbedrijf voor Utrecht Midden. Met het vaststellen van de Invoeringsstrategie is ook besloten tot het doen van een verkenning van alternatieve scenario’s van uitvoering van de Wsw-oud in de toekomst.


67

4.4

Decentralisatie Begeleiding AWBZ

Portefeuillehouder: Van Beukering-Huijbregts

Stand van zaken De voorbereiding die binnen de gemeente IJsselstein wordt getroffen op de decentralisatie van de AWBZ is gebaseerd op de voornemens van het kabinet die wettelijk nog niet zijn vastgesteld. Het wetsvoorstel Wmo 2015 waarmee de decentralisatie wordt geregeld is inmiddels in januari van dit jaar aangeboden aan de Tweede Kamer, maar zal daar nog moeten worden behandeld. Inmiddels zijn daartoe vanuit verschillende Tweede Kamerfracties amendementen op het wetsvoorstel opgesteld of in voorbereiding. Een datum voor behandeling in de Tweede Kamer is nog niet vastgesteld. Na behandeling in de Tweede Kamer, zal behandeling in de Eerste Kamer nog plaatsvinden. Het kabinet zet vooralsnog in op behandeling van het wetsvoorstel in beide Kamers vóór 1 juli 2014. In het eerste kwartaal van 2014 heeft zich op landelijk niveau inhoudelijk verder geen nieuwe ontwikkeling voorgedaan. In afwachting van definitief uitsluitsel over de uiteindelijke inhoud van de wet en de met de decentralisatie gemoeide budgetten, bereidt IJsselstein zich voor op decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. Aan het eind van 2013 is de raad in de vorm van twee notities – de Regionale visienota decentralisatie AWBZ (gezamenlijke nota van de Lekstroomgemeenten) en de Lokale uitvoeringsnota Jeugdzorg en Wmo in IJsselstein – geïnformeerd over de voorbereidingen die IJsselstein in 2014 treft ten aanzien van de decentralisatie. Aan de in deze nota’s opgenomen uitvoeringsagenda wordt op dit moment uitvoering gegeven. Regionaal spoor De prioriteit in de samenwerking in Lekstroomverband ligt op dit moment bij de voorbereiding van de inkoop van (AWBZ)zorg. Met het oog op de inwerkingtreding van de decentralisatie per 1 januari 2015 moeten contracten met zorgaanbieders afgesloten worden voor 1 oktober 2014. Het uitgangspunt van de Lekstroomgemeenten is de regionale samenwerking ten aanzien van de zorginkoop dusdanig vorm te geven dat door bundeling van de inkoopkracht op regionaal niveau schaal- en efficiencyvoordelen worden gerealiseerd, maar dat tegelijkertijd de keuze voor de soort en vorm van zorg én de keuze welke aanbieder die zorg gaat leveren volledig op lokaal niveau gemaakt wordt. Gemeenten behouden daarbij de eigen beleidsvrijheid. Voor het jaar 2015 ligt de nadruk op de borging van continuïteit van zorg voor huidige AWBZ-cliënten en afspraken over de inzet van zorg voor nieuwe cliënten. Bovenstaande uitgangspunten zijn in de vorm van de twee voornoemde nota’s door de raad in december 2013 vastgesteld. In het verlengde van de voorbereiding van de zorginkoop wordt overleg voorbereid met partijen als de zorgverzekeraars, organisaties die betrokken zijn bij de cliëntondersteuning (MEE) etc. over de samenwerking met de gemeenten vanaf 2015. Lokaal spoor Op lokaal niveau ligt de focus met het oog op de decentralisatie op twee kernvragen: hoe kan de eigen kracht van burgers effectief worden versterkt en ondersteund zodat burgers op termijn ondanks verminderde aanspraken op formele zorg toch zo


68

lang mogelijk zelfstandig en volledig kunnen blijven participeren. En ten tweede; wat is de beste manier om de toegang tot toekomstige Wmo-zorg op een integrale en klantgerichte manier vorm te geven. Juist die integraliteit moet leiden tot een soepele en effectieve bundeling van de Wmo- en AWBZ-zorg die op dit moment vaak gescheiden van elkaar is georganiseerd. Het liefst vindt daarbij ook een verschuiving van formele naar informele zorg en van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen plaats. Alleen op die manier blijft de Wmo uitvoerbaar zonder voor de cliënt aan kwaliteit van de geboden zorg in te boeten. De gemeente ziet zich nu al geconfronteerd met een stijgende vraag naar zorg en ondersteuning in de Wmo – met bijbehorende stijgende kosten – terwijl de gecombineerde Wmo en AWBZ vanaf 2015 met fors minder budget moet worden uitgevoerd. Ter voorbereiding op de nieuwe taken wordt binnen de gemeente met betrokken maatschappelijke partners, zoals zorgaanbieders, welzijnsorganisatie en cliëntenorganisaties gezocht naar nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden in de vorm van een sociaal team. Een pilot met een sociaal team is in IJsselstein gestart in de wijk Achterveld. De voorgenomen aanpak van het sociaal team is in de Lokale uitvoeringsnota Jeugdzorg en Wmo in IJsselstein uitvoerig beschreven. Na de nodige voorbereidingen achter de schermen is sinds 27 maart het sociaal team officieel geopend en beschikbaar voor de inwoners in Achterveld. De komende maanden zal het sociaal team ervaringen opdoen en de werkwijze in de praktijk verder ontwikkelen. Op grond van de ervaringen zal de aanpak worden verbreed naar de rest van de stad.


69

4.5

Decentralisatie Jeugdzorg


Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? De gemeente IJsselstein en haar maatschappelijke partners bereiden zich voor op de komst van de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle begeleiding, ondersteuning en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. De gemeente is vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor het organiseren van de toegang tot die zorg en ondersteuning. De ambitie van de gemeente voor de transformatie van de jeugdzorg is: 1 2 3 4

De beschikbare middelen zo inzetten dat met minder geld een groter effect wordt bereikt. Zo kunnen meer gezinnen eerder en met lichtere zorg worden geholpen. En waar dat echt nodig is, zal snel zwaardere zorg worden ingezet om te voorkomen dat problemen onnodig verergeren, ook wel opschalen genoemd. Zodra dat kan, moet vervolgens weer worden overgeschakeld op lichtere zorg. Dit noemen we afschalen. Daar waar er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden moeten die integraal worden opgepakt in één plan voor het hele gezin. Alleen dan is de hulp die wordt ingezet effectief. En alleen dan maken we optimaal gebruik van de beperkte financiële middelen.

De transitie jeugdzorg is één van de drie decentralisaties in het sociaal domein. In IJsselstein maar ook in regionaal (Lekstroom) verband worden deze decentralisaties integraal opgepakt. Alle keuzes die IJsselstein maakt in de decentralisatie, zijn gebaseerd op het uitgangspunt: lokaal wat kan, regionaal wat een meerwaarde boven lokaal heeft en bovenregionaal wat niet anders kan. Begin 2014 is de raad in de vorm van twee notities – het Regionale Beleidsplan Zorg voor Jeugd (gezamenlijke nota van de Lekstroomgemeenten) en de Lokale uitvoeringsnota Jeugdzorg en Wmo in IJsselstein – geïnformeerd over de voorbereidingen die IJsselstein in 2014 treft ten aanzien van de decentralisatie. Aan de in deze nota’s opgenomen uitvoeringsagenda wordt op dit moment uitvoering gegeven. Lokaal: Deze nota’s vormen samen met het eerder vastgestelde stuk ‘visie op Jeugd in IJsselstein’ de basis voor de ontwikkeling van een IJsselsteins uitvoeringsmodel voor Wmo en jeugdzorg, met het uitgangspunt van een integrale toegang en integrale hulpverlening. Met dit model zal medio 2014 een jeugdteam worden opgestart, een Wmo team is al van start gaan. Het op te richten Jeugdteam vervult een sleutelrol in het realiseren van de ambitie. Wij vinden de aansluiting van het Jeugdteam met het al operationele sociaal team (dat zich primair richt op maatschappelijke ondersteuning voor volwassenen) van groot belang. Daarnaast is het van belang om te werken aan het versterken van het bestaande lokale veld, om zo meer preventief te kunnen werken en daarmee de inzet van zwaardere zorg te kunnen voorkomen. Daarom zetten we in op voorkomen van problemen


70

door voor- en vroegschoolse educatie (VVE), jeugd- en jongerenwerk, het Jongeren Informatie Punt (JIP) dat sinds 2013 bestaat, de inzet van combinatiefunctionarissen om met name de verbinding tussen onderwijs en sport te versterken. Voor gezinnen en kinderen met hulpvragen werken we aan de versterking van de keten door verbetering in samenwerking tussen deze lokale spelers en het Centrum voor Jeugd en Gezin als toegangspoort voor alle opvoedings- en opgroeivragen. Aan de groeiende vraag naar Jeugdmaatschappelijk werk wordt ook tegemoet gekomen. De verbinding met veiligheid is gelegd door bespreking van casuïstiek in het overleg Persoonsgebonden aanpak (PGA). Naast de versterking van het lokale veld en de genoemde pilot met het Jeugdteam, lopen lokale pilots indicatievrije trajecten in samenwerking met het voortgezet onderwijs en primair onderwijs in 2014. Deze pilots sorteren voor op de invoering van Passend Onderwijs in 2014 door ervaringen te genereren over de wijze om de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg op een goede manier te kunnen maken. Regionaal In de Meicirculaire zal zekerheid omtrent het budget per gemeente worden gegeven Voor juni echter moeten de zorgaanbieders al meer duidelijkheid krijgen over de middelen die hen in 2015 minimaal ter beschikking zullen staan. Dat doen we door in mei budgetbrieven naar de zorgaanbieders te sturen. Deze budgetbrieven zijn een uitwerking van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA). De Raad wordt geïnformeerd per brief en in informatiebijeenkomsten. De prioriteit in de samenwerking in Lekstroomverband ligt op dit moment bij de voorbereiding van de inkoop van (jeugd)zorg. Met het oog op de inwerkingtreding van de decentralisatie per 1 januari 2015 moeten contracten met zorgaanbieders afgesloten worden voor 1 oktober 2014. Het uitgangspunt van de Lekstroomgemeenten is de regionale samenwerking ten aanzien van de zorginkoop dusdanig vorm te geven dat door bundeling van de inkoopkracht op regionaal niveau schaal- en efficiencyvoordelen worden gerealiseerd, maar dat tegelijkertijd de keuze voor de soort en vorm van zorg én de keuze welke aanbieder die zorg gaat leveren volledig op lokaal niveau gemaakt wordt. Gemeenten behouden daarbij de eigen beleidsvrijheid. Voor het jaar 2015 ligt de nadruk op de borging van continuïteit van zorg voor huidige AWBZ-cliënten en afspraken over de inzet van zorg voor nieuwe cliënten. Bovenstaande uitgangspunten zijn in de vorm van de twee voornoemde nota’s door de raad in januari 2014 vastgesteld. In het verlengde van de voorbereiding van de zorginkoop wordt overleg gevoerd met partijen als de zorgverzekeraars, organisaties die betrokken zijn bij de cliëntondersteuning (MEE) etc. over de samenwerking met de gemeenten vanaf 2015. Provinciaal De nadruk van provinciale samenwerking is wat meer verschoven naar regionale samenwerking Er komt geen provinciale inkoopconstructie, de regio’s gaan zelf de bovenregionale zorginkoop oppakken. Provinciebreed worden op dit moment vooral de onderwerpen: verzamelen van gegevens van zorgaanbieders, cliëntenparticipatie, kennisdeling en communicatie geadresseerd. De voorbereiding van de budgetbrieven is ook op provinciaal niveau gedaan. Bovenstaande vertaalt zich in de volgende lokale actiepunten.


71

Wat willen we bereiken (doel) 1 Meedoen Jongeren maken gebruik van vrijetijdsvoorzieningen als sport, buitenruimte en jeugd- en jongerenwerk

2 Versterken van kansen Goede voorschoolse voorzieningen en educatie CJG is dichtbij om antwoorden te geven bij opvoedingsvragen




In samenwerking met onderwijs goede afspraken maken over inzet en te bereiken effecten van combinatiefunctionaris. Speciale aandacht voor bereiken van jongeren in Zenderpark.

Traject m.b.t. inzet van combinatiefunctionaris loopt.

Op signalen van integrale wijkteams en bewoners actie (laten) ondernemen door partijen in het veld als jeugdwerk, CJG, of streetcoaches. Huidige speelgelegenheden in overleg met bewoners (laten) onderhouden.

Aansluiting CJG-integrale wijkteams is uitgebreid. Er worden gezamenlijke avonden georganiseerd in IJsselveld over omgaan met signalen rondom overlast jongeren en opvoeden.

Jeugd- en jongerenwerk inventariseert met partners waar behoeften van jongeren liggen en verzorgt een vraaggericht aanbod, zo nodig met extra activiteiten in Zenderpark.

Jeugd- en jongerenwerk is bezig dit aanbod op te stellen in overleg met de jongeren.

Vernieuwd convenant VVE uitvoeren, uitvoering monitoren.

VVE loopt goed, aansluiting met CJG verloopt goed. Verbeteringen worden doorlopend ingezet.

- Inzetten op versterking van de CJG structuur en de aansluiting in de keten van onderwijs, zorg, veiligheid, jeugd- en jongerenwerk. - Deelnemen aan de week van de opvoeding in oktober, uitvoeren van acties uit communicatieplan CJG. - Inzetten op aansluiting bij de verwijsindex van alle IJsselsteinse en bovenlokale ketenpartners in het jeugdveld en stimuleren van doen van meldingen.

Bekendheid van CJG is relatief goed. Op dit moment wordt gewerkt met ketenpartners aan de opzet van een nieuwe lokale structuur met preventieve voorzieningen, een jeugdteam en aansluiting op een keten van specialistische partners. Er wordt en regionaal diagnostisch team opgezet en een SAVE team (veiligheid en gedwongen hulpverlening) in aansluiting op het jeugdteam.

72



JIP functie wordt verder ontwikkeld

JIP gaat in 2014 verder ontwikkelen en werken aan bekendheid bij jongeren. Bij evaluatie blijkt dat 50% van de IJsselsteinse jongeren van het JIP heeft gehoord, fysiek dan wel virtueel. JIP verwijst hulpvragen direct door naar CJG of zorgverleners en zorgt zo nodig voor ‘warme overdracht’.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage JIP loopt goed, is veel aanwezig in onderwijs en organiseert thema avonden. Aansluiting naar CJG is goed, JIP zal ook deel worden van het preventieve deel van de nieuwe lokale zorgstructuur.

Een aantal jongeren werkt als vrijwilliger mee of als stagiaire in het JIP. 3 Passende zorg Jeugd krijgt snel de juiste hulp via het CJG

4 Uitwerken samenwerking op sociaal domein Vaststellen regionaal beleidsplan


Inzetten op versterking van de lokale structuur door CJG-structuur door uitbreiding van inzet in het lokale veld en de aansluiting in de keten van onderwijs, jeugdzorg en veiligheid. Dit gebeurt door pilot indicatievrije trajecten in het onderwijs en pilot opbouw buurtteams jeugd en gezin. Verder door deelname aan PGA en casuïstiekoverleg. CJG gaat begin maken met registreren op basis van prestatie-indicatoren.

Pilots in V.O. en P.O. lopen, zijn op dit moment succesvol. De pilots worden geïntegreerd in de nieuwe lokale zorgstructuur. Onderwijs is daarbij een van de belangrijkste ketenpartners.

Uitwerken van Bestuurlijk samenwerkingsovereenkomst sociaal domein Lekstroom. Regionale projectleider voor m.n. jeugd, met oog voor andere domeinen. Regionaal oppakken in ambtelijke werkgroepen. Na besluitvorming starten met inkoop in het kader van transitiearrangementen voorjaar 2014.

Regionaal beleidsplan is vastgesteld. Projectstructuur is opgezet en daarin zijn voor alle uit te werken onderwerpen uit het beleidsplan trekkers benoemd. Het inkooptraject is van start gegaan in Lekstroomverband maar ook voor het lokale deel.

Stagiaire is bezig met uitwerken en registreren van prestatieindicatoren.

73

Eindresultaten en tussentijdse mijlpalen Mijlpalen - het vaststellen van het lokale en regionale beleidsplan begin 2014 - starten met de samenstellen en uitvoeren van een buurtteam jeugd en gezin vanaf begin 2014

Stand van zaken voorjaarsrapportage - vastgesteld in januari 2014 - jeugdteam wordt ontwikkeld in ontwerpsessies, implementatieplan is gereed in april. Daarna wordt een teamleider geworven en teamleden. Verwachte start net voor of na de zomervakantie.

- het vaststellen van (lokale) verordeningen voor het eind van 2014.

Risico’s Geen bijzonderheden

Wijzigingen in financiën decentralisatie Jeugdzorg Door de opstart van het jeugdteam en het uitbreiden van de pilots indicatievrije trajecten gekoppeld aan primair en voortgezet onderwijs is een extra investering in het lokale veld nodig, vooruitlopend op de overheveling van het budget voor jeugdzorg in 2015. Daarvoor zijn middelen beschikbaar, waaruit we subsidies kunnen verstrekken voor de uitbreiding van jeugdmaatschappelijk werk en coördinatie van zorg. Hiertoe willen we ca. 60.000 reserveren voor incidentele subsidies.


74

5.1

Paragraaf Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Veldhuijsen Bedrijfsvoering maakt per 2014 onderdeel uit van UW samenwerking. Verwezen wordt naar de brief / eerste rapportage van 2014 van UW Samenwerking.


75

5.2

Paragraaf Weerstandsvermogen

Portefeuillehouder: Van den Berg Geen bijzonderheden


76

5.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen



77

5.4

Paragraaf Financiering

Portefeuillehouder: Van den Berg In 2014 zal een nieuwe langlopende lening worden aangetrokken om het financieringstekort af te dekken. In de begroting zijn voldoende financiële middelen opgenomen om de rentekosten hiervan te kunnen dekken.


78

5.5

Paragraaf Verbonden partijen

Portefeuillehouder: Van den Brink, Van Beukering-Huijbregts, Veldhuijsen, Van den Berg

5.5.1. Inleiding Omdat het belang van de verbonden partijen steeds groter wordt, hechten wij eraan daaraan meer aandacht te besteden. Ook in deze Voorjaarsnota vindt u dan ook uitgebreide informatie van de verbonden partijen terug. Hieronder treft u de tekst van de begroting aan met daaronder de wijzigingen dan wel voortgang, die sinds 1 januari jl. hebben plaatsgevonden. Waar geen wijziging van de kenmerken van de verbonden partij heeft plaatsgevonden, is het kenmerk niet onder het kopje VJN 2014 vermeld. In de begroting is aangegeven, dat een werkgroep verbonden partijen de uitwerking van het rapport van de rekenkamer inzake de kaderstellende rol van de raad bij de sturing van gemeenschappelijke regelingen ter hand neemt. In een drietal sessies hebben leden van de werkgroep discussies gevoerd over een aantal thema’s, die onder meer uit het rapport van de rekenkamer naar voren zijn gekomen. Op basis van de discussies zal de werkgroep een voorzet voor een nieuwe Nota verbonden partijen doen, die naar verwachting na het zomerreces aan de raad kan worden voorgelegd. Met betrekking tot het onderstaande overzicht vermelden wij, dat wij begin van dit jaar zijn toegetreden tot de Belastingsamenwerking Rivierenland. Toetreding tot de Omgevingsdienst regio Utrecht heeft nog niet plaatsgevonden. Daaromtrent zal de raad eerst toestemming moeten verlenen. Het desbetreffende voorstel is aangehouden in afwachting van nadere informatie van de zijde van ons college.


79

5.5.2. Verbonden partijen Bestuur Regio Utrecht (BRU) Programma Bestuur en Organisatie Vestigingsplaats Utrecht Doel Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, om een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering terzake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. Het BRU concentreert zich op de wettelijke taken en de taken die de gemeenten aan BRU opdragen. Deze kerntaken zijn: - Autoriteit op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur - Beheer van traminfrastructuur en –materieel - Regels woonruimteverdeling en huisvesting van statushouders - Coördinerende rol in de ruimtelijke ontwikkeling - Afstemmingsplatform voor economische ontwikkeling - Lobby namens de gemeenten en regie op uitvoering op het gebied van de kerntaken Deelnemende De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. partijen Openbaar belang Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuurlijk belang De gemeente IJsselstein bezet een plaats in het dagelijks bestuur en heeft drie vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Dagelijks Bestuur: wethouder De Jong Algemeen Bestuur: wethouder De Jong en de raadsleden Ligtelijn en Bekker Financieel belang In 2014 bedraagt de Regiobijdrage € 3,10 per inwoner, zoals door het AB BRU op 12 december 2012 is vastgesteld. In 2013 was dit € 3,44 per inwoner. Dit betekent een verlaging van 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze vermindering is vertaald naar de budgetten van de programma’s die gedekt worden uit de regiobijdrage. Dit betreft de programma’s Bestuur, Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Groen, Recreatie&Milieu en Wonen. Gebaseerd op het aantal inwoners (34.271) bedraagt onze regiobijdrage aan het BRU in 2014 € 106.240,-. Het grootste deel van de begroting van BRU wordt gedekt uit middelen die afkomstig zijn uit de Brede Doeluitkering (BDU), die vanuit het Ministerie van Verkeer&Waterstaat verstrekt wordt. In de jaren 2011-2014 bedraagt de totale omvang van de BRU-begroting circa € 120 miljoen per jaar. 96% daarvan wordt gedekt uit de BDU, 1% uit rentebaten, 1% uit bijdragen van derden (rijk, provincies en gemeenten) en 2% uit de Regiobijdragen van de 9 BRU-gemeenten. Evt. veranderingen Geen in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012 : Eigen vermogen 6%, vreemd vermogen 94%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012: € 395.000 voordelig


80

Risico’s

De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk. Optredende risico’s zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Een risico vormt het eventueel verminderen van draagvlak van het BRU als gevolg van uittreden van gemeenten. Ook bestaat het risico dat prestatieafspraken die verbonden zijn aan de subsidie betreffende het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) niet gehaald kunnen worden. Dit heeft direct gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Indirect kan hierdoor de mogelijkheid ontstaan dat de (structurele) apparaatskosten niet meer volledig gedekt kunnen worden. Voor enkele specifieke risico’s zijn voorzieningen getroffen. Een algemeen risico wordt gevormd door de korting op subsidies die het BRU vanuit het rijk ontvangt. Hierdoor is BRU genoodzaakt tot bezuinigingsmaatregelen. Daardoor zal voor de deelnemende gemeenten minder subsidie beschikbaar zijn voor diverse projecten. Een specifiek risico in de Programmabegroting BRU 2014 wordt gevormd door het project Uithoflijn. In de paragraaf Weerstandsvermogen van de BRU-begroting wordt nader ingegaan op de projectrisico’s van de Uithoflijn.

Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Daarnaast speelt evenals voor de begroting 2013 gemeld ook voor 2014 een specifiek risico een rol: de eventuele kosten die gemoeid zijn met de ontmanteling van het BRU. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is nog geen nader inzicht in de omvang van dit risico te geven. We zijn nog in afwachting van een definitief besluit vanuit het rijk over afschaffing van het BRU en een mogelijke opvolger. De stand van zaken op het moment van opstellen van de begroting is dat op 17 juni jl. een wetsvoorstel tot afschaffing van de stadsregio’s is ingediend door de minister van BZK. Het is nog niet bekend wanneer behandeling in de Tweede en Eerste Kamer zal plaatsvinden. Wel bekend is dat een aantal kritische vragen door de Tweede Kamer gesteld gaan worden over de afschaffing van de stadsregio’s in het algemeen en de positie van de regio Utrecht in het bijzonder. Het wetsvoorstel voorziet namelijk voor de grootstedelijke gebieden rondom Den Haag/Rotterdam en Amsterdam/Almere in een vervoersautoriteit met autonome bevoegdheid en rechtstreekse rijksbudgetten. Stad en regio Utrecht echter, zijn niet ingedeeld bij de vervoersautoriteit Noordvleugel, waar Amsterdam en Almere wel deel van uit maken. Zie verder hieronder bij beleidsvoornemens/ontwikkelingen. Het beleidskader voor het BRU wordt gevormd door het meerjarenbeleid zoals vastgelegd in de Regionale Agenda 2011-2014. De Regionale Agenda is in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten opgesteld. In het document zijn de ambities vastgelegd op de beleidsterreinen openbaar vervoer, wegen en verkeer, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en economische zaken. Daarnaast vormen onder andere de onderstaande beleidsdocumenten en besluiten een belangrijke inhoudelijke basis voor de samenwerking binnen BRU-verband: Regionaal Structuurplan 2005-2015 (RSP) en het daarop gebaseerde uitvoeringscontract; Regionale prestatieafspraken volkshuisvesting; Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2005-2015 (RVVP); Regionaal Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS); Ontwikkelingsvisie 2015-2030 NV Utrecht; Pakketstudie Ring Utrecht; Besluit tot aanleg van de Uithoflijn. De Programmabegroting BRU 2014 gaat uit van het continuïteitsprincipe. Dat wil zeggen dat deze is opgesteld vanuit de gedachte dat BRU de taken uitvoert en de daar bij behorende middelen ontvangt. Dit proces moet namelijk voort gaan en formeel is BRU nog steeds verantwoordelijk voor de P&C documenten. Het is ondanks het wetsvoorstel om de stadsregio’s per 01-01-2015 af te schaffen


81

nog niet zeker of dit daadwerkelijk en per die datum gebeurt en wat exact de consequenties zullen zijn voor de taken van het BRU. Voor het geval dat de taken en middelen naar de provincie Utrecht zullen over gaan, vormt deze Programmabegroting tevens een belangrijk overdrachtsdocument voor deze overgang. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat tegelijkertijd met het wetsvoorstel tot afschaffing van de stadsregio’s het wetsvoorstel tot een fusie van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht tot één grote Noordvleugelprovincie is ingediend. Het is daarom een belangrijk zorgpunt dat straks de BRU-taken wellicht overgedragen moeten worden aan een provincie die zelf is verwikkeld in een fusieproces, waarna de taken opnieuw moeten worden overgedragen aan een nieuw te vormen provincie. De ontwikkelingen omtrent de wetsvoorstellen tot afschaffing van de stadsregio’s en de fusie van de provincies Flevoland, NoordHolland en Utrecht worden op de voet gevolgd. Intussen wordt het in 2011 gestarte traject tot verkenning van wensen en mogelijkheden tot samenwerking in de regio Utrecht na de periode Wgr+ voortgezet onder de noemer U10 (de 9 BRU-gemeenten + Woerden). Voorjaarsrapportage 2014 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Beleidsvoornemens/ Bij de jaarrekening is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen, die tot 1 januari jl. hebben plaatsgevonden. ontwikkelingen Na die datum staat veel in het teken van de discussie omtrent de afschaffing van de stadsregio’s, die op het moment van schrijven nog niet is gevoerd. Dat geldt overigens ook voor de fusie van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Het traject om te komen tot een andere vorm van samenwerking in de regio Utrecht onder de noemer van U10 heeft inmiddels geleid tot een notitie, die door alle colleges van de BRU-gemeenten en Woerden. Het is thans zaak om die notitie handen en voeten te geven. Besluitvorming hieromtrent zal niet eerder dan na de vorming van een nieuw AB en DB geschieden. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Programma Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats Utrecht Doel Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Deelnemende De provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, partijen Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. Openbaar belang Het gaat om het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast heeft de AVU een adviserende rol naar de deelnemende gemeenten, voor wat betreft nationale en internationale ontwikkelingen die zich op afvalgebied voordoen. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur bestaat uit twee leden uit de provincie, twee leden uit de stad Utrecht en één deelnemer per overige gemeente, benoemd door de betreffende gemeenteraden. De vertegenwoordiger van IJsselstein in het Algemeen Bestuur is wethouder De Jong.


82

Financieel belang

Evt. veranderingen Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s


De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. De GR kent dan ook geen reserves en voorzieningen. De AVU heeft geen winstdoelstelling en richt zich alleen op de belangen van de aangesloten gemeenten. De kosten voor de bewerking en het verwerken van het afval worden door AVU één op één doorberekend aan de gemeenten. In de begroting 2014 wordt in het programma Woon- en leefomgeving rekening gehouden met een jaarbijdrage van € 518.750 aan het AVU. Dit is een verlaging van € 156 ten opzichte van 2013. N.v.t. Jaarrekening 2012: Eigen vermogen 4%, vreemd vermogen 96%. In de begroting 2014 is geen balans opgenomen. Jaarrekening 2012: € 132.478 positief. Het huishoudelijk afval wordt verwerkt door de AVR. De AVR is sinds begin 2006 een volledig private onderneming geworden. Een mogelijke liquidatie kan dan negatieve gevolgen hebben voor de gemeenten die aangesloten zijn bij de AVU en dus ook voor IJsselstein. Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bijdragen. Voor 2014 wordt beperkte afname (minder dan 1 %) verwacht. Een positieve ontwikkeling is dat men verwacht dat het G.F.T.afval met 10% zal stijgen.

Voorjaarsrapportage 2014 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Deelnemende Inmiddels is de provincie uit de AVU getreden. De provincie had overigens alleen een adviserende functie. In de lijst met partijen deelnemende gemeenten ontbraken nog de namen van de gemeente Oudewater en Vianen. De complete lijst van deelnemende gemeenten is als volgt: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur bestaat uit één deelnemer per gemeente, benoemd door de betreffende gemeenteraden. De vertegenwoordiger van IJsselstein in het Algemeen Bestuur is wethouder De Jong. IJsselstein is niet vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Verhouding eigen en De jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. vreemd vermogen Regeling Reiniging Midden Nederland (RMN) Programma Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats Soest


83

Doel Deelnemende partijen Openbaar belang

Bestuurlijk belang Financieel belang

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke uitvoering van de voormalig bij de gemeente zelf belegde reinigingstaken. De gemeenten Soest, Baarn, Zeist, Nieuwegein en IJsselstein. De RMN gaat de volgende taken voor de gemeente uitvoeren: - Inzameling afval - Beheer en exploitatie afvalbrengstation - Transport van afvalstoffen - Beheer van inzamelmiddelen - Straatreiniging en onkruidbestrijding - Gladheidsbestrijding - Ondersteuning van huisontruimingen - Afhandeling van klachten en meldingen - Advies en ondersteuning beleidsontwikkeling - Voorlichting Wethouder De Jong is namens de gemeente IJsselstein lid van het Gemeenschappelijk Orgaan. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht, per contract, op basis van vaste uurtarieven. Volgens de aanbieding van de RMN bedraagt de bijdrage van IJsselstein voor 2014 naar verwachting € 2.404.000, een stijging van 2.1%. Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door afvalactiviteiten en zal in 2014 worden opgenomen in de afvalstoffenheffing. In de begroting van de RMN is financieel ook de bijdrage van de AVU verwerkt. Exclusief de AVU bedraagt de bijdrage € 1.885.000. In 2013 zijn de gemeenten Baarn en IJsselstein toegetreden. In 2012 was de gemeente niet toegetreden tot de RMN. In de begroting 2014 is eigen vermogen 7% en vreemd vermogen 93%. N.v.t. omdat IJsselstein in 2012 nog niet was toegetreden tot RMN. De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico´s. RMN heeft in 2009 een aantal strategische keuzes gemaakt en zichzelf vervolgens onder andere de navolgende doelen gesteld: - Verdere versterking van de toekomstbestendigheid door gepaste schaalvergroting. - Versterking van de regionale worteling door onder meer samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals kringloopbedrijven en wsw-bedrijven. - Uitbreiding reinigingstaken en een zoveel mogelijk gelijkluidend basispakket bij alle deelnemers van de GR. In 2014 wordt een regionaal afvalbeleidsplan ter besluitvorming aangeboden.

Voorjaarsrapportage 2014 Regeling Reiniging Midden Nederland (RMN) Financieel belang De concept begroting 2015 is door het DB vastgesteld en zal ter zienswijze worden verstuurd naar de gemeenten. In de


84

conceptbegroting 2015 zijn een aantal kostenstijgingen doorgevoerd welke ook gevolgen hebben voor 2014.

Verhouding eigen en vreemd vermogen Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

2013 was het eerste volledige jaar waarin RMN de reinigingstaken uitvoerde. Tegen het eind van 2013 werd duidelijk dat een aantal zaken niet correct in de RMN begroting waren opgenomen (businesscase begroting vs. de werkelijke uitvoering). De begroting 2014 (vastgesteld rond juli 2013) was hierop daarom ook nog niet aangepast. In de begroting 2015 is dit hersteld. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting 2014 van de RMN. RMN komt 1 a 2 keer per jaar met een begrotingswijziging waarbij dit zal worden verwerkt. Het preciese effect weten we nog niet omdat er ook nog efficiency maatregelen worden doorgevoerd welke de bijdrage weer doen dalen. De jaarrekening 2013 van de RMN is in concept gereed. Zodra deze door het AB is vastgesteld zullen de verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen en resultaat worden aangepast. Dit komt wellicht net te laat t.b.v. de Voorjaarsrapportage 2014. In 2014 wordt een nieuw afvalbeleidsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD MN) Programma Welzijn Vestigingsplaats Zeist Doel Deze gemeenschappelijke regeling behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg, daartoe voert de dienst zogenaamde basistaken en een aantal keuzetaken uit. De GGD richt zich op preventieve gezondheidszorg. De GGD Midden Nederland fungeert naast en als aanvulling op het reguliere zorgsysteem. De doelstelling van de GGD is drieledig. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en interventies. Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. Het verlenen van alle overige diensten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van individuen of groepen van individuen. Elke GGD zet zich in, op eigen kracht of in professionele samenwerking met andere instellingen, om deze doelstellingen te bereiken. Deelnemende Alle gemeenten in de provincie Utrecht, behalve de gemeente Utrecht. partijen Openbaar belang IJsselstein neemt deel in de GGD Midden Nederland met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Het beleid van de GGD Midden Nederland is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid of een ander wettelijk voorschrift ter uitvoering aan de dienst GGD Midden Nederland opgedragen, waarbij de volgende onderdelen door de GGD Midden Nederland worden opgepakt: - Het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking; - Het bijdragen aan preventieprogramma’s incl. gezondheidsvoorlichting en –opvoeding; - Het bevorderen van medische milieukundige zorg; - Het bevorderen van technische hygiënezorg; - Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg; - Uitvoering van infectieziektenbestrijding - Op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van


85


gezondheidsbevorderende en –bedreigende factoren; - Het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma. De gemeenteraad van iedere deelnemende gemeente benoemt uit haar midden één lid voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. De vertegenwoordiger van IJsselstein in het algemeen bestuur is wethouder Van Beukering. De gemeente IJsselstein draagt bij in de kosten van de GGD Midden-Nederland, op basis van een bedrag per inwoner. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een bijdrage ter hoogte van € 426.000 *) voor deelname aan de GGD Midden-Nederland. Extra diensten die een gemeente afneemt van de GGD Midden Nederland (subsidietraject volgens Algemene Subsidieverordening) en die niet in het standaard (basis)pakket zijn opgenomen worden afzonderlijk door die individuele gemeenten aan de GGD Midden Nederland vergoed. *) De bijdrage van € 426.000 is de netto begroting van de GGD MN. De afzonderlijke gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag dat kan worden doorgeschoven naar het BTW Compensatiefonds. Op basis van afgelopen jaren bedraagt dit bedrag gemiddeld € 6.000. De bruto bijdrage bedraagt € 432.000. De netto bijdrage is opgenomen in de begroting


Jaarrekening 2012 als begroting: eigen vermogen 15% en vreemd vermogen 85%. Jaarrekening 2012: € 1.335.661 negatief. Na onttrekkingen aan reserves van € 1.194.932 (deze waren al geraamd in de begroting 2012) is het resultaat na bestemming € 140.730 negatief. De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en rekening-courantovereenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen. De GGD voor het bewerkstelligen van de congruentie met de VRU is overleg gaande met de VRU en GGD-Utrecht. Het is de verwachting dat congruentie in 2014 wordt afgerond. De GGD organisatie heeft een interne organisatiewijziging doorgevoerd mede met oog op de ontwikkelingen (transitie) Jeugdzorg en JGZ, een van de uitwerkingen betreft het realiseren regionale teams Jeugdzorg. In 2014 wordt een vervolg gegeven aan activiteiten voor het terugbrnegen van overgewicht en ongezonde leefgewoonten.

Voorjaarsrapportage 2014 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGrU) Doel De GGD Midden Nederland is “omgedoopt” tot GGD regio Utrecht. Deelnemende Alle gemeenten in de provincie Utrecht, inclusief de gemeente Utrecht partijen Openbaar belang IJsselstein neemt deel in de GGD regio Utrecht met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Het beleid van de GGDrU is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet publieke Gezondheid (Wpg) of een ander wettelijk voorschrift ter uitvoering aan de dienst GGDrU opgedragen.


86


Sinds 1 januari 2014 is de congruentie met de VRU een feit geworden, vanaf dat moment is er sprake van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). In 2014 wordt de Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente IJsselstein 2014-2018 vastgesteld. Onderdeel daarvan zijn de continuering van het programma JOGG (gericht op het tegengaan van overgewicht en ongezonde leefgewoonten bij jongeren) en continuering van het programma Fris in IJsselstein. Dit laatste weliswaar in de vorm van het programma Nuchter Verstand met Fris in IJsselstein als “verpakking”.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Programma Sport Vestigingsplaats Utrecht Doel Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft tot taak om de bevolking van de stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de open lucht te bieden dat aansluit op de vraag van de regionale bevolking Deelnemende De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie Utrecht. partijen Openbaar belang Het recreatieschap behartigt de belangen van de dagrecreatie in het landelijk gebied, waarbij de zorg voor natuur en landschap een belangrijke plaats inneemt. Het recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het schap zich bezig met allerlei actieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. Het recreatieschap houdt zich met name bezig met de zogenaamde basisvoorzieningen. Dit zijn algemene voorzieningen, die gratis en vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn fietsen wandelpaden, en de meeste dagrecreatieterreinen. Bestuurlijk belang De IJsselsteinse vertegenwoordiging bestaat uit de 2 leden van het Algemeen Bestuur: Wethouder De Jong en wethouder Van Beukering. Raadsleden R. Brand-VVD en H. Lappee-GL zijn plaatsvervangende leden. Wethouder De Jong is tevens lid van het Dagelijks Bestuur. Financieel belang In 2014 zal IJsselstein € 115.347 bijdragen aan het recreatieschap, gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. In verband met de discussie over de toekomst van het recreatieschap is het jaar 2014 toegevoegd aan de huidige budget periode die liep van 20102013. Evt. veranderingen Niet van toepassing. in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012 eigen vermogen 57%, vreemd vermogen 43%. Begroting 2014: eigen vermogen 58% en vreemd vermogen 42%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012: 120.604 negatief. Risico’s Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is, zullen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Beleidsvoornemens/ Het recreatieschap zal in 2014, net als in 2013 blijven focussen op het laten exploiteren van een deel van de terreinen door ontwikkelingen marktpartijen, zodat hiermee inkomsten worden gegenereerd.


87

Voorjaarsrapportage 2014 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Beleidsvoornemens/ Het recreatieschap zal in 2014, net als in 2013 blijven focussen op het laten exploiteren van een deel van de terreinen door ontwikkelingen marktpartijen, zodat hiermee inkomsten worden gegenereerd. Om deze doelstelling kracht bij te zetten, is er een ontwikkelplan met een strategie voor de komende jaren opgesteld. In de DB vergadering van 6 maart 2014 is het ontwikkelplan besproken en is besloten het ontwikkelplan als overdrachtsdocument aan te bieden aan het nieuwe bestuur. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Programma Openbare Orde en Veiligheid Vestigingsplaats Utrecht Doel Het doel van de veiligheidsregio is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardig kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deelnemende Alle Utrechtse gemeenten partijen Openbaar belang Adequate rampen- en crisisbeheersing Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken: 1. Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweerzorg, bevolkingszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR); 2. Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer (GMU); 3. Het geven van adviezen over proactie en preventie aan de gemeentebesturen; 4. De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de burgemeesters van de Utrechtse gemeenten. Financieel belang De bijdrage voor 2014 bedraagt: € 1.397.368 plus een maatwerk-bijdrage van totaal € 15.451 voor ondersteuning jeugdbrandweer is in totaal € 1.412.819. Daarnaast loopt de bijdrage ( € 3.466) van de meldkamer Ambulancezorg (MKA) vanaf 2014 via de Regionale Ambulancezorg Utrecht (RAVU). De inning van de bijdrage verloopt via de VRU. De totale bijdrage VRU bedraagt in 2014 € 1.416.285. Evt. veranderingen Geen in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012: eigen vermogen 3%, vreemd vermogen 97%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012: € 192.698 positief. Risico’s In het algemeen geldt dat aan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ‘systeemrisico’s’ verbonden zijn. Voor sturing op beleid van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten deels afhankelijk van besluitvorming in het AB, wat impliceert, dat onze gemeentelijke invloed beperkt is. Op grond van de Gemeentewet is het college verantwoording verschuldigd aan


88


de raad en kan de raad haar zienswijze indienen. In het vastgestelde Beleidsplan VRU 2012-2015 zijn de beleidsambities voor de komende vier jaar geformuleerd op het terrein van (1) Risicobeheersing, (2) Crisisbeheersing en (3) Incidentbestrijding. 1.Risicobeheersing Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De VRU legt de komende jaren de nadruk op het voorkomen en beperken van risico’s. Zo heeft de VRU een adviesrol zowel bij de verlening van vergunningen als bij controle en handhaving. 2.Crisisbeheersing Rampenbestrijding en crisisbeheersing omvat zowel de voorbereiding, als het daadwerkelijke optreden. Het beleid voor de komende jaren is allereerst gericht op de verbetering van de voorbereiding, daarnaast wordt er prioriteit gegeven aan de eerste ring van netwerkpartners die een rol vervullen in de crisisbeheersing. Naast de klassieke hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en de geneeskundige keten), horen ook de waterautoriteiten (waterschappen en Rijkswaterstaat) en het Openbaar Ministerie daarbij. 3.Incidentbestrijding In de komende jaren richt de VRU zich t.a.v. de incidentbestrijding vooral op het bieden van maatwerk bij operationeel optreden en het inrichten van de respons op basis van de aanwezige risico’s. Dit geldt niet alleen voor de brandweer, maar ook voor de andere partners. Repressieve brandweerzorg wordt nadrukkelijker in een breder perspectief van de totale brandweerzorg in het verzorgingsgebied en de aard van het aantal uitrukken geplaatst. In het kader van en effectief en efficiënt operationeel optreden zijn er ook ontwikkelingen naar een verbreding van taken van de hulpverleningsdiensten en een herbezinning op de specialistische taken van de brandweer.

Voorjaarsrapportage 2014 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Financieel belang De bijdrage voor 2014 is: € 1.397.368,-. Deze is echter in tegenstelling tot de eerdere aanname inclusief de maatwerk-bijdrage van totaal € 15.537 voor ondersteuning jeugdbrandweer. Daarnaast loopt de bijdrage ( € 3.466) van de meldkamer Ambulancezorg (MKA) vanaf 2014 via de Regionale Ambulancezorg Utrecht (RAVU). De inning van de bijdrage verloopt via de VRU. De totale bijdrage VRU bedraagt in 2014 € 1.400.834. Ten opzichte van de begroting 2014 is dit een voordeel van € 15.451,- Dit bedrag zal worden meegenomen in de Najaarsrapportage 2014. Verhouding eigen en Op basis van de concept jaarrekening 2013 en uitgaande van het conform besluiten om de helft van het resultaat 2013 terug te laten vreemd vermogen vloeien naar de deelnemende gemeenten komt de verhouding eigen vermogen / vreemde vermogen uit op 7% tegen 93%. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2012. Resultaat Het resultaat conform de concept jaarrekening 2013 die op dit moment voor zienswijze bij de Raden ligt sluit met een positief saldo van ca. € 3.400.000. Hier voorstel van het AB is om hiervan de helft terug te geven aan de deelnemende gemeenten en de andere helft te storten in bestemmingsreserves conform de kadernota 2015. Voor IJsselstein zou dit een voordeel betekenen van € 34.289. Indien het AB na de zienswijze van de raden gehoord te hebben conform besluit, zal dit voordeel bij de NJN mee worden genomen. Beleidsvoornemens/ Onder de noemer VRU 2.0 zijn in 2013 verschillende onderzoeken gedaan die hebben geresulteerd in diverse


89

ontwikkelingen

aanpassingsvoorstellen van organisatorische, financiële, dan wel operationele aard. De belangrijkste onderdelen hiervan betreffen een voorgenomen organisatiewijziging, invoering van een nieuwe financieringssystematiek en voorstellen tot verbetering van de veiligheidszorg. Daarbij worden drie elementen onderscheiden: de verdeling van de repressieve brandweercapaciteit over de regio (het dekkingsplan), de opkomsttijden waaraan de repressieve inzet moet voldoen en de preventieve inzet in aansluiting op de repressieve inzet. De VRU wil binnen de beschikbare uren voor preventie een deel van de capaciteit verschuiven van de zogenaamde regulerende preventie naar stimulerende preventie. Met de inzet van stimulerende preventie worden burgers geattendeerd op het voorkomen van brand, de mogelijkheid van snellere ontdekking van brand en het waarschuwen van de aanwezigen, waardoor zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen en de brandweer sneller kunnen alarmeren. Door dit laatste zal de brandweer ook vroeger ter plaatse kunnen zijn. Stimulerende preventie zal belangrijk onderdeel worden van de totale veiligheidszorg van de VRU. Ten aanzien van de voorgenomen besluitvorming heeft de VRU gemeenten gevraagd hun ‘wensen en bedenkingen’ kenbaar te maken, voor 16 juni a.s. . Het algemeen bestuur van de VRU is voornemens 4 juli a.s. tot een definitief besluit te komen. De financiële en organisatorische consequenties kunnen vanaf 2015 worden geëffectueerd. Met betrekking tot het beheer van gegevens over de provinciale risicokaart heeft de VRU een aanbod in voorbereiding om voor gemeenten de taak tot bijwerken en actueel houden van hun risicokaart uit te voeren, op basis van maatwerk. Dit voorstel wordt de komende tijd uitgewerkt, ook in financiële zin. Voor de structurele beheerskosten van het gegevensbeheer wordt uitgegaan van € 2 per kwetsbaar object per jaar. Deze zullen door de gemeentes moeten worden gedragen, evenals de initiële kosten voor de inhaalslag. Een voorstel hiertoe zal middels de najaarsrapportage worden voorgelegd aan de raad.

Welstand en Monumenten Midden-Nederland (WMMN) Programma Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats Bunnik Doel De gemeenschappelijke regeling WMMN draagt zorg voor de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid. Deelnemende De gemeenten Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, partijen Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist Openbaar belang Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden voorgelegd aan de welstandscommissie Welstand en Monumenten Midden Nederland. Deze commissie beoordeelt of een aankomend bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Tevens worden aanvragen voor monumentenvergunningen ter advisering voorgelegd aan WMMN. Bestuurlijk belang De gemeente IJsselstein wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder De Vries. Financieel belang WMMN ontvangt baten uit leges voor uitgebrachte adviezen inzake aanvragen voor een bouwvergunning. Daarnaast ontvangt WMMN baten uit advisering over het afbreken, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument en het herstellen en (laten) gebruiken van een monument. Ten slotte ontvangt WMMN baten uit kleine werkzaamheden zoals een second opinion en rente over financiële


90

middelen. De gemeente IJsselstein is een percentage van de ontvangen bouwleges aan de WMMN verschuldigd. Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Voor deelname aan de WMMN houden we in 2014 rekening met een bedrag van € 20.500. Zie hiervoor de ontwikkelingen Jaarrekening 2012: eigen vermogen 55%, vreemd vermogen 45%. € 49.312 Negatief De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies. Eind 2013 zal voor de gemeente IJsselstein een nieuwe welstandsnota vastgesteld worden. Naar aanleiding van deze beleidswijziging wordt er minder advies aan de WMMN gevraagd, een groot deel van de aanvragen wordt van een ambtelijk advies voorzien. Los hiervan ziet de WMMN haar inkomsten al langere tijd minderen, de teruglopende bouwopgave is hier mede de oorzaak van. De WMMN onderzoekt of samenwerking met andere partijen hier uitkomst in biedt. Naar alle waarschijnlijkheid zal de GR WMMN opgeheven worden. Wat de consequenties zijn voor de gemeenten die deelnemen aan deze gemeenschappelijk regeling is nog niet bekend.

Voorjaarsrapportage 2014 Welstand en Monumenten Midden-Nederland (WMMN) Beleidsvoornemens/ Eind 2013 is voor de gemeente IJsselstein een nieuwe welstandsnota vastgesteld. Naar aanleiding van deze beleidswijziging wordt ontwikkelingen er minder advies aan de WMMN gevraagd. Een groot deel van de aanvragen wordt van een ambtelijk advies voorzien. Los hiervan ziet de WMMN haar inkomsten al langere tijd minderen; de teruglopende bouwopgave is hier mede de oorzaak van. De gemeenten hebben een liquidatieplan vastgesteld. De Gemeenschappelijke regeling wordt per 1 januari 2017 opgeheven. IJsselstein overweegt per 1 januari 2015 uit te treden. Onderzocht wordt waar de welstandstoetsing vanaf dat moment belegd wordt en hoe. Sociaal Werkvoorzieningschap Pauw Bedrijven Programma Economie, Werk en Inkomen Vestigingsplaats Breukelen, IJsselstein Doel Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de aangesloten gemeenten. Deelnemende De gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Vianen en IJsselstein. partijen Openbaar belang Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen. Bestuurlijk belang Wethouder Cremer vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur Financieel belang De gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw. Deze rijksbijdrage wordt door de gemeente beschikbaar gesteld aan Pauw Bedrijven. De rijksbijdrage is onvoldoende om te komen tot een sluitende exploitatie van Pauw Bedrijven. Derhalve


91

verstrekt de gemeente naast de rijksbijdrage aanvullend een bijdrage aan het exploitatie tekort. Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat

Risico’s


Voor 2014 is deze bijdrage geraamd op € 281.000 Geen Jaarrekening 2012: eigen vermogen 33%, vreemd vermogen 67%. Het resultaat van Pauw Bedrijven is het realiseren van de jaarlijks door het rijk opgelegde taakstelling ten aanzien van het aantal Wsw plekken. Dit resultaat wordt zoveel als mogelijk behaald binnen de financiële kaders van de rijksbijdrage. Er wordt gestreefd naar maximale opbrengst tegen zo laag mogelijke kosten. Het resultaat over 2012 was € 1.088.000 negatief. Het resultaat na bestemming bedroeg € 851.000 negatief. Het tekort is gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. De korting op de rijkbijdrage voor de Wsw leidt tot hogere exploitatie tekorten van Pauw Bedrijven en hiermee tot een hogere bijdrage van gemeenten. In 2011 is de rijkbijdrage op de Wsw verlaagd van €27.500 naar €25.750. Deze rijksbijdrage wordt vanaf 2015 in 6 jaar afgebouwd van €25.750 naar €22.050. De begroting van Pauw Bedrijven is een aantal jaren sluitend gemaakt door onttrekkingen uit de algemene reserve. Om deze reden heeft de provincie in 2013 besloten om Pauw Bedrijven onder repressief toezicht op maat te plaatsen. Pauw Bedrijven heeft van de provincie de opdracht gekregen om met een sluitende begroting te komen. De begroting 2014 is sluitend o.a. door een hogere exploitatiebijdrage van de gemeente in te boeken. Pauw Bedrijven heeft van de deelnemende gemeenten de opdracht gekregen om scenario’s uit te werken en te implementeren die leiden tot kostenverlaging of omzetverhoging. Dit dient in 2014 te leiden tot financiële resultaten, zodanig dat de begrote verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet geeffectueerd wordt. Het sociaal akkoord en de wijzigingen in de participatiewet maken het noodzakelijk dat in 2014 meer fundamentele toekomstscenario’s van Pauw Bedrijven worden verkend. Naar verwachting gaat per 1 januari 2015 de participatiewet in. Met deze wet stopt de instroom in de Wsw. De Wsw (oud) wordt hiermee een afbouwscenario. Het sociaal akkoord gaat uit van de ontwikkeling van 35 werkbedrijven per arbeidsmarktregio die verantwoordelijk worden voor het aan het werk helpen van arbeidsbeperkten. De participatiewet wijkt op een aantal punten af van de Wwnv waarop de businesscase van Pauw Bedrijven is gebaseerd. Dit, en het sociaal akkoord, vraagt om herijking van de gemaakte keuzes. Het vigerende beleid is dat Pauw Bedrijven zich ontwikkeld tot een arbeidsontwikkelbedrijf voor een bredere doelgroep in goede samenwerking met WIL. In 2014 zullen Pauw Bedrijven en gemeenten de consequenties van de participatiewet en de gevolgen voor de businesscase in beeld brengen.

Voorjaarsrapportage 2014 Sociaal Werkvoorzieningschap Pauw Bedrijven Bestuurlijk belang Wethouder de Vries vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Financieel belang In 2013 en begin 2014 heeft Pauw Bedrijven gereorganiseerd om een kostenreductie te realiseren. Het Algemeen Bestuur had bij de vaststelling van de begroting 2014 gevraagd om een kostenreductie, om te zorgen voor een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Dit heeft geleid tot een gewijzigde begroting 2014, die op 14 april in het Dagelijks Bestuur is behandeld. In deze gewijzigde begroting 2014 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen voor IJsselstein van € 189.815. In de vastgestelde begroting 2014 (PAUW en


92

Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

gemeente IJsselstein) was voor 2014 een bijdrage geraamd van € 281.649. Dit resulteert dus in een voordeel voor de gemeentelijke begroting in 2014 van € 92.000. Ook de meerjarenbegroting 2015-2018 is in het Dagelijks Bestuur behandeld. De meerjarige bijdrage aan Pauw Bedrijven daalt eveneens. Raming in begroting (afgerond) gewijzigde raming n.a.v. begroting 2015 PAUW (afgerond) 2015 € 329.000 € 200.500 (voordeel van € 128.500) 2016 € 368.000 € 248.500 (voordeel van € 119.500) 2017 € 404.000 € 288.000 (voordeel van € 116.000) 2018 € 404.000 € 338.000 (voordeel van € 66.000) Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van Pauw Bedrijven worden de financiële consequenties met de najaarsrapportage opgenomen in de begroting van IJsselstein. Inmiddels ligt de jaarrekening 2013 ter besluitvorming in het bestuur van PAUW Bedrijven: Eigen vermogen 28%, vreemd vermogen 72%. De jaarrekening 2013 kent een negatief resultaat van € 489.000. Dit bedrag zal volledig worden onttrokken uit de algemene reserve. In de begroting 2013 van PAUW Bedrijven werd rekening gehouden met een tekort van € 569.000. De financiële en inhoudelijke ontwikkelingen t.g.v. de participatiewet vragen om een heldere visie op de toekomstige wijze van financiering en uitvoering van de WSW en het SW-bedrijf. Om deze reden is, onder directe regie van de gemeenten, in april een traject gestart waarin een verkenning plaatsvind naar toekomstscenario’s inzake de uitvoering van de Wsw en Pauw Bedrijven. Het resultaat van dit traject is een advies over mogelijke scenario’s voor het uitvoeren van de “WSW-oud” en beschutwerk binnen de kaders van de Participatiewet. Waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in visies en omstandigheden per gemeente en met het feit dat de deelnemende gemeenten van Pauw Bedrijven met verschillende arbeidsmarktregio’s te maken hebben. Na het zomer reces wordt de raad hierover en over de wijze van betrokkenheid nader geïnformeerd.

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard (RHC) Programma Bedrijfsvoering Vestigingsplaats Woerden Doel Zorgen voor en beheer van bij de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers. Toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Deelnemende De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein en het Hoogheemraadschap de Stichtse partijen Rijnlanden. Openbaar belang Op grond van de Archiefwet moeten besturen van overheden er zorg voor dragen dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering van deze bepaling geschiedt via archiefdiensten. Op grond van diezelfde wet zijn alle overheidsarchieven van 20 jaar en ouder in principe openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen. Bestuurlijk belang Wethouder De Vries vertegenwoordigt IJsselstein als lid van de Archiefcommissie. Financieel belang In de begroting 2014 is een bedrag van €102.000 opgenomen. Evt. veranderingen Het belang is ongewijzigd gebleven


93

in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s


In de GR is afgesproken dat jaarlijks alle baten en lasten, bezittingen en schulden worden verrekend met alle leden. €0 De risico’s ten aanzien van deelname zijn beperkt. Het RHC levert in het algemeen de prestaties, die we van haar verwachtten. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd, dat doelen en prestaties onvoldoende doorzichtig zijn. Wij hebben dan ook aangegeven, dat we een transparantere en meer inzichtelijke begroting voorstaan. Dit gevoegd bij een te schetsen meerjarenperspectief maakt dat wij meer inzicht zouden krijgen op de te leveren prestaties, waardoor ook mogelijke risico’s beter in beeld zijn. In 2014 zullen de archieven en collecties digitaal ontsloten worden. Ook de website zal worden vernieuwd. Beide ontwikkelingen zijn met elkaar vervlochten. Wij hebben de Archiefcommissie verzocht om een toekomstvisie te ontwikkelen, die aansluit bij de ontwikkelingen van onze en andere gemeenten, zoals die van regiegemeente en proces- en zaakgericht werken.

Voorjaarsrapportage 2014 Geen wijzigingen of ontwikkelingen bij RHC Werk en Inkomen Lekstroom Programma Economie, Werk en Inkomen Vestigingsplaats Nieuwegein Doel WIL heeft de missie dat alle burgers in de deelnemende gemeenten die dat kunnen naar vermogen participeren en economisch zelfredzaam zijn, degene die dat nodig hebben inkomensondersteuning krijgen dan wel een rechtmatige uitkering, deze Inkomensondersteuning en/of uitkeringsafhankelijkheid zo kortmogelijk is en mensen hierin zo goed als mogelijk worden ondersteund. Hierbij gaat WIL uit van de kracht van mensen zelf het hebben van werk boven een uitkering. Deelnemende De gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen en Lopik. partijen Openbaar belang WIL voert die taken uit voor de gemeenten waar gemeenten op grond van de volgende wetten toe verplicht is: - Wet werk en bijstand - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen - Minimabeleid - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - Wet kinderopvang (artikel 1.22 tot en met 1.28) - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening WIL verzorgt in het kader van deze regelingen een voor adequaat aanbod van diensten aan de inwoners van de gemeenten. Bestuurlijk belang Wethouder Cremer vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur Financieel belang De gemeente draagt bij in de indirecte uitvoeringskosten van WIL op basis van een verdeelsleutel. Voor 2014 gaat het om


94


€ 1.812.569 . Na correctie van de verrekenbare BTW is de netto bijdrage +- € 1.757.000. De directe kosten van de diverse regelingen worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeenten op basis van werkelijke realisatie. N.v.t. De eerste balans zal pas in de jaarrekening 2013 zichtbaar worden. N.v.t. (WIL is opgericht per mei 2013). Toename van gebruik van regelingen kan leiden tot hogere uitvoeringskosten en hiermee een hogere gemeentelijke bijdrage. WIL moet klaar zijn voor de uitvoering van de participatiewet die per 1 januari 2015 ingaat. De participatiewet en de uitwerking van het sociaal akkoord zullen naar verwachting leiden tot aanpassing van de opdracht aan WIL vanaf 2015. WIL en gemeenten gaan samen de gevolgen van de participatiewet verkennen en vertalen naar een nieuwe (aangepaste) opdracht voor 2015.

Voorjaarsrapportage 2014 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Bestuurlijk belang Wethouder De Vries vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Financieel belang WIL komt dit jaar met een gewijzigde begroting 2014. Door veranderende wet en regelgeving, de economische situatie zijn de aannames waarop de vigerende begroting is gebaseerd niet meer actueel ( Zie verder de bijdrage in het programma Economie, Werk en Inkomen over de verwachte hogere bijdrage in 2014). Beleidsvoornemens/ Met het oog op de Participatiewet en in lijn met de Invoeringsstrategie Lekstroom hebben de gemeenten WIL opdracht gegeven om, ontwikkelingen samen met gemeenten en Wsw-bedrijven, de gevolgen van de Participatiewet voor haar beleid en dienstverlening in beeld te brengen, deze te vertalen in de beleid- en begrotingscyclus. Tevens heeft WIL opdracht gekregen om, samen met gemeenten en Wsw-bedrijven, in de arbeidsmarktregio afspraken te maken over het verzilveren van de werkplekken voor mensen met een beperking en mede-invulling te geven aan het arbeidsmarktplatform / werkbedrijf voor Utrecht Midden. Deze opdracht is feitelijk een nadere invulling van de opdracht die WIL op grond van de gemeenschappelijke regeling al heeft. Belasting Samenwerking Rivierlanden Programma Bedrijfsvoering Vestigingsplaats Tiel Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de belasting Doel van de BSR is: de samenwerking bij de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie. Deelnemende De deelnemers zijn: de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal, het partijen Waterschap Rivierenland en de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland ten behoeve van de Afvalverwerking Rivierenland (AVRI). Met ingang van 2013 zal ook de gemeente Wijk bij Duurstede toetreden tot BSR. Voor de gemeenten IJsselstein en Montfoort zullen met ingang van 2013 de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Met ingang van 2014 zullen zij toetreden tot de gemeenschappelijke regeling.


95

Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Een goede en efficiënte heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen Het Algemeen bestuur bestond in 2012 uit 10 leden. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland wijzen uit hun midden elk één lid aan en het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland wijst uit zijn midden 2 leden aan. De bijdrage voor 2014 bedraagt € 374.000. In 2012 was IJsselstein nog geen deelnemer bij de BSR. In 2012 was IJsselstein nog geen deelnemer bij de BSR. Er zijn (nog) geen concrete risico’s te melden. Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen of beleidsvoornemens bekend.

Voorjaarsrapportage 2014 Belasting Samenwerking Rivierlanden Deelnemende Zowel Montfoort als IJsselstein zijn per 1 januari 2014 daadwerkelijk toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling partijen Verhouding eigen en De BSR heeft geen eigen vermogen. Het eventuele positieve of negatieve rekeningresultaat wordt verrekend met de deelnemers. vreemd vermogen Resultaat Het resultaat conform de concept jaarrekening 2013 bedraagt € 88.643 negatief. Dit bedrag is reeds in 2013 verrekend met de deelnemers. Voor IJsselstein betekende dit een voordeel van € 16.902. Beleidsvoornemens/ Wanneer de raad instemt met de financiële consequenties (separaat raadsvoorstel) zal de uitvoering van de basisregistraties ontwikkelingen adressen en gebouwen (BAG) overgang naar de BSR per 1-7-2014. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Programma Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats Zeist/Breukelen Doel De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is ontstaan uit de twee regionale milieudiensten en is van oorsprong gespecialiseerd in advisering op het gebied van milieu. Inmiddels is deze verbreed met de gemeentelijke WABO-taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deelnemende De eigenaar-gemeenten zijn: de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse partijen Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Daarnaast adviseert de ODRU voor de overige, niet-eigenaar-gemeenten, in de provincie Utrecht op het gebied van milieu. Gemeente IJsselstein is geen eigenaar, maar heeft met ingang van 1 juli 2013 werkzaamheden op basis van een dienstverleningsovereenkomst bij de ODRU belegd. Het ligt in ons voornemen begin 2014 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling. Daarvoor moet de raad toestemming verlenen.


96

Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Een goede en efficiënte uitvoering van de WABO-taken op het gebied van Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op dit moment is de gemeente IJsselstein nog geen deelnemer. Op dit moment is er nog geen begroting 2014 vastgesteld. De verwachting is dat dit in oktober 2013 zal plaatsvinden. De nu opgenomen bijdrage aan de ODRU is gebaseerd op de begroting 2013 en bedraagt € 1.745.000. N.v.t. Nieuw m.i.v. 2013 Nieuw m.i.v. 2013 In een voorstel aan de raad zal toestemming worden gevraagd om toe te treden tot de ODRU. Daarin zullen de risico’s afzonderlijk in beeld worden gebracht. Er lopen twee verschillende trajecten die van invloed zijn op de deelname aan de ODRU. De provincie Utrecht is samen met een aantal (grote) gemeenten gestart met de vorming van een RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). Het ligt in de bedoeling, dat deze op 1 januari 2014 formeel en bestuurlijk gevormd is en in de loop van 2014 operationeel gestalte krijgt. Hierin zullen in ieder geval de wettelijke, gemeentelijke milieutaken een plek krijgen. Het tweede traject heeft betrekking op het samengaan van de hiervoor bedoelde RUD met de ODRU, waardoor uiteindelijk één RUD wordt gevormd. Ook dit traject zou in 2014 moeten worden gestart. Het vorenstaande heeft gevolgen voor de relatie met en deelname aan de ODRU. Het is op dit moment echter nog niet aan te geven wat die gevolgen zullen zijn.

Voorjaarsrapportage 2014 Omgevingsdienst Regio Utrecht Financieel belang De begrote bijdrage voor 2014 bedraagt: € 1.534.000. Op basis van het vastgestelde uurtarief voor 2014 (€81,50) en de afgesloten dienstverleningsovereenkomst voor 19.040 uur zal de werkelijke bijdrage € 1.551.760 bedragen. Derhalve een nadeel van € 17.760. Daarnaast verwacht de ODRU dit jaar extra uren te besteden voor het uitvoeren van hun taken, dit wordt ingeschat op een extra nadeel van circa €400.000. Beide nadelen worden gedekt door de verwachtte extra inkomsten uit leges. Verhouding eigen en De ODRU heeft geen eigen vermogen. Het eventuele positieve of negatieve rekeningresultaat wordt verrekend met de deelnemers. vreemd vermogen Het resultaat conform de conceptjaarrekening 2013 bedraagt € 1.131.754 negatief Dit bedrag zal worden verrekend met de Resultaat deelnemende gemeenten. Voor IJsselstein heeft dit geen financiële consequenties. Beleidsvoornemens/ Sinds de jaarrekening zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. ontwikkelingen UW Samenwerking Programma Vestigingsplaats Doel

Bedrijfsvoering IJsselstein 1. Versterken van de bestuurskracht van de gemeenten Montfoort en IJsselstein;


97

Deelnemende partijen Openbaar belang


Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s


2. Realiseren van een hogere kwaliteit van dienstverlening; 3. Versterken van de organisaties van beide gemeenten; 4. Realiseren van een gezamenlijk toekomstperspectief met een eigen identiteit voor de deelnemende gemeenten, zoals een eigen bestuur en een eigen klantcontactcentrum; Montfoort en IJsselstein Door het versterken van de organisaties zijn we in staat de kwetsbaarheid te verminderen en daarmee de continuïteit te waarborgen. Dit is des te belangrijker in verband met de decentralisatie van taken van rijk naar gemeenten. Door bundeling van krachten kunnen Montfoort en IJsselstein een steviger rol spelen bij het behartigen van onze strategische belangen in de regio, zoals die van de bescherming van ons landschap in het Groene Hart. In de UW Samenwerking wordt het Algemeen Bestuur gevormd door de colleges van Montfoort en IJsselstein. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de twee burgemeesters en van elke gemeente een wethouder. Voor IJsselstein is dit de heer Cremer, die de portefeuille P&O beheert. In de begroting van de UW Samenwerking is een bijdrage van de gemeente IJsselstein opgenomen van in totaal € 11.304.400: €7.512.900 voor de Wendbare Organisatie en €3.791.500 voor de Uitvoering. Gecorrigeerd met de BTW is de netto bijdrage € 11.275.000. De Uitvoering zal in de loop van dit jaar en volgend jaar grotendeels bij andere verbonden partijen worden ondergebracht, zoals de Omgevingsdienst regio Utrecht, Werk en Inkomen Lekstroom, Belastingsamenwerking Rivierenland en Parkeerservice. Het belang is niet gewijzigd. Er wordt geen eigen vermogen gevormd. Nog niet aan de orde, omdat eerst in 2014 wordt gestart met het maken van kosten. Per 1 januari gaat de nieuwe werkorganisatie van start. De samenvoeging van personeel van beide gemeenten in die organisatie vormt in de beginperiode een risico in kwalitatief opzicht. Hierdoor kunnen de te bereiken doelen in gevaar komen. Dat kan afbreuk doen aan het bestuurlijk draagvlak. Een daling in de inkomsten van (één van) de gemeenten kan een risico vormen. Voor het komende jaar zijn twee belangrijke onderwerpen voorzien: a. de aandacht zal uitgaan naar de mogelijke aansluiting van andere gemeenten in de Lopikerwaard; b. het vraagstuk van de huisvesting van de organisatie zal ter hand worden genomen.

Voorjaarsrapportage 2014 Geen wijzigingen


98

5.5.3. Overige verbonden partijen Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Programma Bedrijfsvoering Vestigingsplaats Utrecht Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- een aanbestedingsfunctie. Deelnemende De gemeenten De Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Scherpenzeel, Vianen, Woudenberg, Leusden, Montfoort en Bodegravenpartijen Reeuwijk. Bestuurlijk belang Het bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen of gedelegeerden van de samenwerkende gemeenten. Financieel belang De geraamde bijdrage voor 2014 is € 155.000 Evt. veranderingen Per 1 april 2012 is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegetreden. in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012: eigen vermogen 55%, vreemd vermogen 45%. vreemd vermogen Resultaat Het resultaat in de jaarrekening 2012 was een verlies van €31.000. Risico’s Wanneer IBMN geen aansluiting kan vinden bij organisaties waar IJsselstein mee gaat samenwerken in het kader van USP, dan ontstaat schaalverkleining. IJsselstein gaat immers minder capaciteit afnemen met mogelijk financiële consequenties. Dit is ook bij IBMN onderkend en inmiddels worden ook bij verbonden partijen activiteiten ontplooid, zoals voor Werk en Inkomen Lekstroom. Beleidsvoornemens/ In april is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Op basis daarvan heeft het IBMN nieuwe documenten voor de ontwikkelingen aangesloten gemeenten ontwikkeld. Daaronder valt ook het inkoopbeleid met de inkoopvoorwaarden. Het vernieuwde beleid zal binnenkort door ons worden vastgesteld. Daarbij kijken wij niet alleen naar de standaardpakketten van het IBMN, maar proberen wij ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij het beleid van Montfoort en UW Samenwerking. Voorjaarsrapportage 2014 Vestigingsplaats Deelnemende partijen Financieel belang Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Vianen De gemeente de Ronde Venen is uitgetreden. De geraamde bijdrage voor 2014 is € 133.350. In de begroting van IBMN is een post "inverdieneffect" opgenomen, die uiteindelijk risico voor de deelnemers / gemeenten vormen tot een hogere bijdrage. Deze post is ooit gecreëerd als dekkingsbron voor het uitbreiden van hun capaciteit. Het is niet duidelijk hoe dit jaarlijks gerealiseerd wordt. Begin dit jaar hebben wij het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld, nadat het Economisch Platform IJsselstein de gelegenheid heeft gehad hierover te adviseren.


99

Deelneming NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Programma Algemene dekkingsmiddelen Vestigingsplaats Den Haag Doel De bank Nederlands Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de BNG is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijke domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). De BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen. Bestuurlijk belang Gemeente IJsselstein heeft geen zetel in het bestuur, maar heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Gemeente IJsselstein bezit 4.536 aandelen à € 2,50. Het te verwachten dividend is voor 2013 op ongeveer € 10.000 geraamd. Evt. veranderingen N.v.t. in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012: eigen vermogen 2%, vreemd vermogen 98%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening € 332.000.000 voordelig. Voorjaarsrapportage 2014 Deelneming Vitens NV Programma Algemene dekkingsmiddelen Vestigingsplaats Utrecht Doel De uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bestuurlijk belang Gemeente IJsselstein is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. Financieel belang De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Gemeente IJsselstein bezit 31.228 aandelen à € 1. Het te verwachten dividend is voor 2013 op ongeveer € 90.000 geraamd. Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012: eigen vermogen 23%, vreemd vermogen 77%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012 € 29.600.000 voordelig (resultaat komt ten gunste van aandeelhouders Vitens). Voorjaarsrapportage 2014


100

Parkeerservice Programma Vestigingsplaats Doel Deelnemende partijen Openbaar belang Bestuurlijk belang

Financieel belang

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s

Mobiliteit Amersfoort De missie van Coöperatie ParkeerService is om parkeren makkelijk te maken voor gemeenten en automobilisten. Zij ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. De gemeenten: Amersfoort, Hilversum, Alphen aan den Rijn, Deventer, Nieuwegein, Nijkerk, Zeist, Barneveld, Zuidhorn, IJsselstein, Lelystad en Woerden. Een professionele uitvoering van het parkeerbeleid. De gemeente houdt, door haar lidmaatschap en deelname aan deze organisatie, invloed op het beleid van de organisatie en houdt haar eigen beleidsvrijheid op onderdelen van het dagelijks beheer. Wat betreft de invloed op de coöperatie geldt voor de leden in de Algemene Ledenvergadering het principe ‘one man one vote’, daarmee is iedere gemeente medebepalend voor het beleid van de coöperatie. Wethouder Thijs de Jong neemt deel in de Algemene Ledenvergadering namens de gemeente IJsselstein. De coöperatie is voor en door leden. Dat betekent dat er geen winstoogmerk is. Als er enig voordeel is als gevolg van schaalgrootte (inkoopvoordeel, lagere variabele kosten) vloeit dat altijd terug naar de leden. Voor de uitoefening van het parkeerbeleid is een diensverleningsovereenkomst afgesloten. De totale kosten bedragen € 415.000,per jaar en worden op basis nacalculatie verrekend. Hiernaast loopt is er nog een lening van € 36.000,-. per jaar inzake eenmalige kosten, gedurende de looptijd van het contract. Het bestuur van de Coöperatie wil graag met de leden afspreken op welk moment een deel van het behaalde surplus wordt uitgekeerd aan de leden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat: 1) Het werkkapitaal (liquiditeit) van de Coöperatie niet onder de gewenste norm (zie memo inzake het werkkapitaal) terecht komt; 2) De continuïteit van de Coöperatie niet in het geding komt (solvabiliteitsratio); 3) De vermogenscomponent algemene reserve positief moet zijn; 4) Geanticipeerd wordt op toekomstige investeringsplannen. N.v.t. In 2012 was de gemeente IJsselstein nog geen deelnemer van de Coöperatie. In 2012 was de gemeente IJsselstein nog geen deelnemer van de Coöperatie. De coöperatie ParkeerService is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, dus individuele leden zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van andere leden. De gemeente kan dus niet geconfronteerd worden met verliezen van andere gemeenten. Bij uittreding aan het eind van de contractperiode zijn de leden geen uittreedvergoeding verschuldigd, het is dan aan de coöperatie om zich aan te passen aan de nieuwe omvang. Indien een Lid de daarvoor geldende opzegtermijnen niet in acht neemt, dan is in overleg met de directie van ParkeerService een afwijking van de opzegtermijn bespreekbaar, mits het desbetreffende Lid bereid is de Uittreedvergoeding te betalen. De uittreedvergoeding bestaat uit de desintegratiekosten die veroorzaakt worden door het vertrek van


101

het lid. Ook voor tussentijdse aanpassing van de overeenkomst kunnen kosten in rekening worden gebracht als dit leidt tot desintegratiekosten.


De gemeente IJsselstein stuurt op output en monitort op kwaliteit en kwantiteit door de inzet van een accounthouder en een prestatieanalist. Er worden (steek)proeven gehouden en er worden geregeld onderzoeken gehouden onder bewoners. Hiernaast vormt het KCC een belangrijke informatiebron voor eventuele gebreken bij parkeer-service. Maandelijkse overleggen tussen ParkeerService en gemeente IJsselstein behoren tot de overeengekomen afspraken. Coöperatie ParkeerService is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het parkeren nog makkelijker te maken. Zowel voor gemeenten, als voor automobilisten. Daarbij worden nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingsvormen benut. Daarnaast is ParkeerService druk bezig om de organisatie dusdanig in te richten zodat nieuwe leden kunnen toetreden zonder dat dit invloed heft op lopende processen. Het tempo van groei en de ongelijksoortige vraagstukken die de aansluiting van nieuwe leden met zich meebracht, zette de kwaliteit van de dienstverlening van Coöperatie ParkeerService soms onder druk.

Voorjaarsrapportage 2014 Parkeerservice Deelnemende partijen Financieel belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Sinds eind 2013 zijn de gemeentes Alkmaar en Gorinchem als lid toegetreden tot Coöperatie ParkeerService. In verband met de wijzigingen in het parkeerbeleid per 1 april 2014 wordt op dit moment de dienstverleningsovereenkomst aangepast. Het percentage eigen vermogen is 23% en het percentage vreemd vermogen 77% (cijfers afkomstig uit jaarrekening 2012). Het resultaat over 2012 was € 401.266 positief Coöperatie ParkeerService werkt aan het zoveel mogelijk standaardiseren en digitaliseren van alle producten en diensten die zij voor haar leden uitvoert. Standaardisatie en digitalisering zorgen voor schaalvoordeel én maakt parkeren makkelijker voor zowel de gemeente als haar burgers. Zo is de afgelopen maanden hard gewerkt aan één standaardtekst voor de dienstverleningsovereenkomst voor alle leden met daarin identieke afspraken en servicelevels.


102

5.6

Paragraaf Grondbeleid

Portefeuillehouder: Van den Berg De laatste kavel in Zenderpark (bedrijventerrein De Corridor) is 24 april 2014 overgedragen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gaan leiden tot een winstneming bij de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2014. Eventuele verdere bijzonderheden zijn verwerkt in de actualisatie van de grondexploitaties (zie jaarrekening 2013).


103

5.7

Lokale heffingen



104

5.8

Paragraaf Subsidieverlening en subsidieplafonds


Subsidieplafonds 2014 Programma

Subsidieplafond 2014

Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid

54.365

Mutatie Nieuw voorjaarssubsidieplafond rapportage 2014 2014 0 54.365

0

0

0

22.718

0

22.718

Mobiliteit

5.202

0

5.202

Economie, werk en inkomen

5.000

0

5.000

3.391.666

-57.000

3.334.666

Onderwijs

280.032

0

280.032

Sport

117.999

138.900

256.899

1.872.023

0

1.872.023

0

0

0

5.749.005

81.900

5.830.905

Woon- en leefomgeving

Welzijn

Kunst en cultuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal Toelichting

Programma Welzijn De middelen voor combinatiefuncties ad € 117.000 worden verschoven naar programma Sport. In de najaarsnota 2013 is een uitgestelde prestatie opgenomen voor de transitie Jeugdzorg. Een deel van dit bedrag wordt als subsidieruimte gerealiseerd om te kunnen voldoen aan de uitvoering Jeugdmaatschappelijk werk / CJG c.q. procesregie voor de pilots indicatievrije trajecten. Een bedrag van € 25.000 wordt hiervoor opgenomen. Daarnaast wordt subsidieruimte gecreëerd voor de opstart van het sociaal/jeugd-team. Een bedrag van € 35.000 wordt hiervoor opgenomen.


105

Programma Sport Via de uitgestelde prestatie uit de jaarrekening 2013 voor combinatiefuncties ad € 79.109 wordt voor 2014 7.540 beschikbaar gesteld. Het restant van de uitgestelde prestatie wordt als budget opgenomen in de jaren 2015 tot en met 2017. Vanuit de Algemene Uitkering wordt 24.360 beschikbaar gesteld voor combinatiefuncties. Vanuit programma Welzijn wordt de subsidie voor combinatiefuncties ad € 117.000 verschoven naar programma Sport, waarvan 107.000 beschikbaar is als subsidie en 10.000 als uitbestedingsbudget.


106

Bijlage budgetneutrale wijzigingen A B

C D E F G H I

J

Subsidie transitie Jeugdzorg Door de Provincie Utrecht is een subsidie toegekend voor het uitwerken van beleid en van de ontwikkelopgave voortvloeiend uit de beleidskaders in het regionale beleidsplan voor de inhuur van een procesbegeleider en specifieke expertise. Softwarepakket voor Wmo Voor de Wmo wordt een backofficepakket aangeschaft. Dit pakket sluit aan bij het frontoffice pakket, is decentralisatie proof en biedt mogelijkheid tot digitalisering van de huidige “papieren” dossiers. Verwezen wordt naar programma Welzijn, onderdeel Wmo. De hier op genomen stelpost Wmo dient ter dekking van de structurele lasten van het pakket. De kosten worden opgenomen in de begroting van UW Samenwerking (bedrijfsvoeringskosten). Combinatiefuncties Overhevelen van budget ten behoeve van combinatiefuncties/buurtsportcoaches uit programma Welzijn en programma Algemene dekkingsmiddelen naar programma Sport. Stallingsvoorzieningen bushaltes Door BRU is subsidie beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de stallingsvoorzieningen bij de bushaltes Podium en Beneluxweg. Actualisatie begroting grondexploitaties In verband met de actualisatie van de uitgaven 2013 voor de grondexploitaties wordt voorgesteld de lasten en de baten van de grondexploitaties budgetneutraal aan te passen op basis van de actualisaties. Budgetten IBP2 naar UW Samenwerking Het IBP wordt voortgezet binnen UW samenwerking. De middelen die hiervoor beschikbaar waren worden afgeraamd en als bijdrage aan UW Samenwerking opgeraamd. Onderwijsachterstandenbeleid De door het rijk toegekende subsidie onderwijsachterstandenbeleid ad € 26.696 wordt in 2014 en 2015 ingezet als uitbestedingsbudget. Bovendien is de in 2013 toegekende subsidie ook nog beschikbaar voor 2014. Effect investering parkeerexploitatie De effecten van de investeringen uit de jaarrekening 2013 voor de parkeerexploitatie worden budgetneutraal verwerkt. Actualisatie van de totale parkeerexploitatie volgt later in 2014. Taakstelling personeelslasten politieke ambtsdragers De te realiseren besparing op personeelslasten van politieke ambtsdragers is op basis van de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds aangepast. De oorspronkelijke korting (uit de meicirculaire van 2011 van het gemeentefonds) is bijgesteld tot een korting die gebaseerd is op de situatie van voor de dualisering. Voorgesteld wordt de taakstelling in te vullen met de ruimte in de formatie van wethouders. Uitgestelde prestaties jaarrekening 2013 In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2013 wordt voorgesteld budget uit 2013 over te hevelen naar 2014 ten behoeve van prestaties die in 2013 waren gepland maar in 2014 zullen worden geleverd. De budgetten zijn toegevoegd aan de reserve Opschorting prestaties. Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten beschikbaar te stellen en de respectievelijke bedragen te onttrekken aan de reserve opschorting prestaties. - Programma 1 Bestuur en organisatie: realisatie onderdelen IBP2 (€ 437.000)


107

-

Programma 3 Woon- en leefomgeving: omvorming openbare ruimte (€ 133.000) Programma 3 Woon- en leefomgeving: speelvoorzieningen Europakwartier/Finlandpad (€ 27.000) Programma 3 Woon- en leefomgeving: BWS/BLS gelden (€ 87.000) Programma 3 Woon- en leefomgeving: samenvoegen woningen (€ 25.000) Programma 4 Mobiliteit: omvormingen openbare ruimte (€ 63.000) Programma 6 Welzijn: jongeren op gezond gewicht en fris in IJsselstein (€ 13.000) Programma 6 Welzijn: aanloopkosten decentralisatie jeugdzorg (€ 68.000) Programma 6 Welzijn: combinatiefuncties (€ 79.000) Programma 8 Sport: taakmutatie buurtsportcoaches (€ 24.000)


108

Bijlage begrotingswijziging [Volgt later]


109

Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2014 Gemeente IJsselstein 1

Recommend Documents