Voorjaarsnotitie 2013 Bestuursrapportage over de voortgang van de begroting
Stiens, 7 mei 2013
1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................. 2 Inleiding ........................................................................................................................................ 3 Programma 1 Burger en Bestuur..................................................................................................... 4 Programma 2 Integrale Veiligheid ................................................................................................... 6 Programma 3 Beheer openbare ruimte ............................................................................................ 9 Programma 4 Lokale Economie .................................................................................................... 13 Programma 5 Onderwijs............................................................................................................... 15 Programma 6 Sport, recreatie en cultuur ....................................................................................... 18 Programma 7 Welzijn................................................................................................................... 21 Programma 8 Milieu en afval ........................................................................................................ 26 Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .................................................................. 28 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 31 Programmaoverstijgende onderwerpen ......................................................................................... 33 Financiële recapitulatie ................................................................................................................ 35 Monitor bezuinigingen 2012-2015 ................................................................................................. 37 Monitor bezuinigingen 2013-2016 ................................................................................................. 39
2
Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnotitie 2013. Het college rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de begroting. De Voorjaarsnotitie maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus en is de eerste rapportage van dit jaar. De Voorjaarsnotitie gaat over de eerste drie maanden van 2013. De rapportage gaat in op afwijkingen voor zowel de lasten, de baten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In deze rapportage is sprake van een tweetal monitoren. Er is een monitor bezuinigingen 2012-2015 (vanuit de Programmabegroting 2012) opgenomen en er is een monitor bezuinigingen 2013-2016 opgenomen (vanuit de Programmabegroting 2013). Er is voor gekozen om deze monitoren niet te integreren in één monitor, omdat hierdoor de oorsprong van de bezuinigingen minder duidelijk wordt. In de doorontwikkelde bestuursrapportage wordt niet alleen gerapporteerd over financiële afwijkingen, maar ook over de beleidsprioriteiten per programma en ontwikkelingen bij verbonden partijen. Per programma worden de financiële afwijkingen toegelicht en in het laatste hoofdstuk vindt u een financiële recapitulatie van de wijzigingen. In de Voorjaarsnotitie 2013 zijn geen geactualiseerde paragrafen opgenomen. Per beleidsprioriteit is in kleur aangegeven hoe het gaat met de voortgang van de prioriteit. De betekenis van de kleuren is als volgt:
Geen knelpunt (loopt volgens planning)
Aandachtspunt (loopt niet volgens planning)
Gaat niet goed, actie is geboden Daar waar het niet lukt om de aansluiting te maken met de tekst en de financiële overzichten, wordt verwezen naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging. Voor een verder inzicht in de hoogte en opbouw van geraamde bedragen verwijzen wij u naar bijgaande concept-begrotingswijziging.
3
Programma 1 Burger en Bestuur Wat willen we in 2013 bereiken? Wij willen een gemeente zijn en blijven, waarbij de dienstverlening aan burgers, organisaties en maatschappelijke instellingen adequaat en optimaal is. Daarbij wordt samengewerkt met de zgn. Middelseegemeenten. Daar waar de samenwerking niet toereikend is, wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten op die terreinen waar dat een meerwaarde oplevert voor burger en bestuur. Omdat een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Leeuwarderadeel op lange termijn niet reëel wordt geacht, zal in 2013 een herindelingsbesluit worden genomen. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Bestuurlijke toekomst
Betere dienstverlening
Burgerparticipatie
Bestuurlijke toekomst Op 14 februari en 14 maart heeft de gemeenteraad unaniem opdracht gegeven het fusie proces met Leeuwarden op te pakken. Het college heeft per brief ook aan de raad van Leeuwarden gevraagd om een reactie. Betere dienstverlening In het programma BETER is men volop aan de gang met het project upgr8. In de eigen organisatie wordt een visie ontwikkeld op dienstverlening. Doel is de burger optimaal te bedienen. Burgerparticipatie Op 30 januari zijn de kiezers in Leeuwarderadeel door het houden van een referendum geraadpleegd over de bestuurlijke toekomst. Het college heeft in april overleg gevoerd met het bestuur van OVL. We hebben voor het bestemmingsplan Buitengebied en dorpen inloopavonden georganiseerd. Wat heeft het gekost? Vergaderkosten In de beraadslagingen over de Kadernota 2013 en de Programmabegroting 2013 is afgesproken dat op vergaderkosten een bedrag van €. 5.000 bespaard kan worden. Dit bedrag is gevonden in een besparing op de koffie- en theeverstrekkingen aan het personeel en het niet doorlaten gaan van een nazit van de raadsleden. Recentelijk is echter besloten de nazit toch door te laten gaan. In de huidige bijstelling is dit een structureel nadeel van €. 2.500. 4
Uitbreiding taakomvang griffier De werkgeverscommissie, belast met het werkgeverschap van de griffier, heeft besloten de taakomvang van de griffier per 1 januari 2013 van 24 naar 28 uur per week te verhogen. Met deze taakuitbreiding is op jaarbasis een bedrag van €. 7.617 gemoeid. nr.
functie
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
001 Bestuursorganen
561.709
Bestuursondersteuning college van burgemeester en 002 wethouders
732.898
003 Burgerzaken
412.329
004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal lasten 001 Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en 002 wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken
561.709 10.117
743.015 412.329 60.000
138.525
138.525
70.282
70.282
1.975.743
10.117
1.985.860
-
-
21.345
21.345
-
-
171.175 -
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
-
Saldo
Begroting 2013 na Voorjaarsnota
60.000
005 Bestuurlijke samenwerking Totaal baten
wijziging
171.175 -
192.520
-
192.520
1.783.223-
10.117-
1.793.340-
5
Programma 2 Integrale Veiligheid Wat willen we in 2013 bereiken? De gemeente Leeuwarderadeel wil dat hun burgers een veilige woon- en leefomgeving hebben. Dat inwoners bij problemen eerst zelf actie ondernemen, maar bij voortdurende veiligheidsproblemen, deze melden bij de gemeente of de politie. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Veilige woon- en leefomgeving
Huiselijk geweld / geweld op straat
Jeugd en veiligheid
Fysieke veiligheid
Rampenbestrijding
Veilige woon- en leefomgeving De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de ‘intermenselijke relaties’ in een buurt, dat wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht e.d. Met ingang van 1 januari 2012 neemt gemeente Leeuwarderadeel daarom deel aan Buurtbemiddeling Friesland. Uitgangspunt is dat bemiddeling alleen plaatsvindt als alle bij een geschil betrokken partijen deze bemiddeling zelf willen. Verder participeert Veiligheidsbureau Middelsee in het Sociaal Team Middelsee Gemeenten. Dit team richt zich primair op mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in de samenleving en die te kampen hebben met problematiek op meerdere levensterreinen, waarbij het (zelfstandig) wonen mogelijk in het geding is. Het betreft mensen, die niet in staat zijn om de weg naar de hulpverlening te vinden of deze hulpverlening vermijden (zorgwekkende zorgmijders). Huiselijk geweld / geweld op straat In 2013 zijn er tot nog toe geen huisverboden in gemeente Leeuwarderadeel opgelegd. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. Het houdt in dat een pleger van huiselijk geweld 6
in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Met ingang van 1 januari 2013 werken de Middelseegemeenten met Huisverbod-Online, dit is een ketengericht workflow managementsysteem waarin verschillende partijen samenwerken, een gemeenschappelijk dossier samenstellen en onderling communiceren. In het kort komt het erop neer dat het systeem ervoor zorgt dat alle informatie omtrent een huisverbod snel, gemakkelijk en veilig gemaakt, verstuurd en bewaard wordt. Jeugd en veiligheid Op het gebied van Jeugd en veiligheid vindt drie keer per jaar het Jeugdoverleg Middelseegemeenten plaats. Dit overleg bestaat uit: wijkagenten en jeugdcoördinator politie, jeugdwerkers en het Veiligheidsbureau. Hier worden overlastsituaties (geluidsoverlast, zwerfvuil, vernielingen etc.) besproken en acties op uitgezet. Het systematisch voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit blijft voor de Middelseegemeenten één van de speerpunten. Fysieke veiligheid Het gaat hierbij om de thema’s verkeersveiligheid en milieu/externe veiligheid. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.c.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door specifieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van deelnemers. Onderscheiden kunnen worden: objectieve en subjectieve verkeersveiligheid en verkeeren parkeeroverlast. De Middelseegemeenten proberen middels specifiek toezicht – in het bijzonder op alcohol en snelheid – de (alcoholgerelateerde) verkeersongevallen te laten afnemen. Zodat de objectieve veiligheid toeneemt en het subjectieve verkeersonveiligheidsgevoel afneemt. Milieu/externe veiligheid Bij milieu/externe veiligheid gaat het om bedrijfsafval en –opslag, milieu en veiligheid en incidenten externe veiligheid en flora en fauna. Hiertoe vinden binnen de Middelseegemeenten minimaal 1 Jiskefetcontrole per gemeente plaats en participeert de politie in regionale afvaltransportcontroles en milieuvluchten, wordt inzet gepleegd op vuurwerk (overlast en illegale handel), controleert de politie in het kader van de Flora- en Faunawet en de Wet Wapens en Munitie en voert controles uit ten behoeve van de toezichtskringen. Rampenbestrijding Expertteams Per 1 januari 2013 zijn er weer drie regionale expertteams van start gegaan, namelijk; - Hoofd Publieke zorg; - Hoofd Omgevingszorg; - Hoofd Ondersteuning. De gemeente Leeuwarderadeel levert ook een expert, namelijk voor de functie Hoofd Publieke Zorg. Met de komst van deze drie teams zijn inmiddels alle expertteams van start gegaan. Deze werkwijze van de Veiligheidsregio Fryslân, is een unieke werkwijze in Nederland.
7
Opleiding In 2013 zijn er weer diverse opleidingsdagen voor de betrokkenen van de lokale crisisorganisatie. In eerste instantie is zijn er in januari en september basistrainingen voor alle medewerkers, zodat ze (opnieuw) bekend raken met de begrippen en structuren rondom de rampenbestrijding. In maart is er een oefenmaand waarbij de taakorganisaties Omgevingszorg, Publieke zorg en Ondersteuning van de vier Middelseegemeenten aan bod komen. Naast een praktische opleiding is er op 25 maart een oefening, waarbij de diverse taakorganisatie moeten samenwerken. De insteek bij deze oefenmaand is het trainen en opleiden van de teamleiders van de diverse taakorganisaties. In november en december zijn er verdiepingsdagen voor de functies journaalschrijver, juridisch adviseur, financieel adviseur en teamleider nafase. Officier van Dienst Bevolkingszorg Voor de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) wordt er gewerkt aan een piketsysteem Noord-West, waaraan zes gemeenten deelnemen (het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Harlingen en Franeker). Door middel van het zo genaamde ‘harde piket’ wordt de opkomst van een OvD-Bz gegarandeerd. Bovendien dienen deze piketambtenaren een opleiding te volgen welke wordt afgesloten met een examen, zodat ook garantie omtrent kwaliteit ontstaat. Wat heeft het gekost? nr.
functie
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
120 Brandweer en rampenbestrijding
504.330
140 Openbare orde en veiligheid
135.717
Totaal lasten 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo
640.047
wijziging
Begroting 2013 na Voorjaarsnota 504.330 135.717 -
640.047
12.000
12.000
12.000 628.047-
-
12.000 -
628.047-
8
Programma 3 Beheer openbare ruimte Wat willen we in 2013 bereiken? Een duurzaam veilige inrichting van de gemeente Leeuwarderadeel. Het bevorderen van duurzaam beheer van de openbare ruimte. Bij de te nemen maatregelen zal altijd gezocht worden naar de economisch meest voordelige, verantwoorde, en levensloopverlengende oplossing De prijs/kwaliteitsverhouding van het onderhoud van asfalt en klinkerwegen dient overeen te komen met de gebruiksfrequentie ervan. De arbeidsintensieve onderdelen van het openbaar groen omzetten in arbeidsextensieve. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Wegen en verkeersveiligheid
Veilige fiets en looproutes
Fysieke veiligheid
Gemeentelijke gebouwen
Bruggen, kaden en duikers
Openbaar groen
Riolering
Wegen en verkeersveiligheid Activiteit: -30 km zones duidelijk aangegeven. -Bij groot onderhoud inrichting aanpassen
9
We werken op basis van, het door de Raad op 13 december 2012 vastgestelde, wegenbeheer programma 2012-2016 wat op de bovengrens CROW wordt uitgevoerd. Aanpassingen aan inrichting zijn kostenverhogend en worden vanaf 2014 niet meer meegenomen. In 2012 is in aansluiting Linebeamleane (30km) op Lege Hearewei (50km) een uitritconstructie aangebracht. In de Fûgelbuert zijn de kruisingen aangepakt. De meerkosten zijn betaald uit duurzaam veilig. In 2013 wordt de aansluiting Dr. W. Kokstrjitte (30km) op Wythústerwei voorzien van een uitwegcontructie. Kosten uit onderhoud. Veilige fiets en looproutes Activiteit: -controle of nachtbranders goed in kaart staan. Omzetten avond/nachtbranders. -registratie onvolkomenheden in melddesk. Er is geen budget om lichtmastenbestand te controleren en aan te passen. Alleen op individueel niveau wordt, indien echt noodzakelijk, een aanpassing gedaan. Deze kosten worden betaald uit onderhoud openbare verlichting. Fysieke veiligheid Activiteit: -afname verkeersongevallen -aanbrengen attentieverhogende maatregelen tijdens groot onderhoud. Bij wegenonderhoud ligt de prioriteit bij het onderhoud. Attentieverhogende maatregelen zijn veelal kostenverhogend en worden vanaf 2014 niet meer meegenomen In 2012 is de belijning van de Menno van Coehoornwei aangepast door deze optisch te versmallen en de as belijning weg te laten (landelijk beleid). Kosten uit onderhoud. Gemeentelijke gebouwen Activiteit. -Waar mogelijk afstoten of verhuren van vastgoed. Voor dit jaar staat de evaluatie en actualisatie op de planning. De gebouwen zijn reeds technisch opgenomen en is de verkregen data verwerkt in het gebouwen beheerprogramma. Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het gebouwen beheerplan 2009-2013 leidend maar is er ook gekeken naar de nieuw verkregen data. Aangezien voor 2013 nagenoeg de zelfde maatregelen genoemd werden als in de nieuw verkregen data is de meest up-to-date informatie gebruikt. In samenwerking met de cluster financiën is het college van Burgemeester en wethouders geadviseerd betreffende de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden en worden ze in de loop van dit jaar uitgevoerd. Beleidsmatig zal de nieuw verkregen data verder in het nieuw op te zetten gebouwen beheerplan verwerkt moeten worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de opgelegde structurele bezuiniging van € 50.000 (ongeveer 17%). Het onderhoud zal dus versoberd en geoptimaliseerd moeten worden.
10
In 2012 is de voormalige conciërge woning verhuurd. Bruggen, kaden en duikers Activiteit. - a.d.v. het beschikbare budget zoveel mogelijk de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Halverwege 2010 zijn alle civiele kunstwerken in de gemeente Leeuwarderadeel door een adviesbureau onderworpen aan een visuele inspectie en zijn de gegevens in een rapportage verwerkt. De geprognosticeerde onderhoudskosten en de vervangingstermijnen zijn in een web-based softwareprogramma opgenomen. Aan de hand van dit programma is voor het onderhoud van de gemeentelijk kunstwerken jaarlijks een budget vastgesteld. Aan de hand van de in 2010 gemaakte visuele inspecties heeft een aannemer nadere technische inspecties verricht. Vanuit deze technische inspecties en de daaraan gekoppelde openbegroting is een prioriteiten lijst opgesteld. Met de prioriteitenlijst en het beschikbare budget is een uitvoeringsplan 2013 uitgewerkt. Deze werkzaamheden worden dit voorjaar uitgevoerd. Door het tekort aan budget en de ingezette bezuiniging van 30% zal het bruggen beheerprogramma dit najaar herzien moeten worden. Openbaar groen Activiteit. -Doorgaan met omvormen tot het gewenste beeld is bereikt. In 2013 gaan wij door met omvormingen van arbeidsintensief groen naar arbeidsextensief groen. De nieuwe lijst van om te vormen beplantingsvakken wordt in mei bekend gemaakt. De bezuinigingen in het openbaar groen hebben gevolg voor de onderhoudskwaliteit. Door de bezuinigingen kunnen wij minder onderhoud uitvoeren en minder beplanting vervangen. Zowel de technische- als de beeldkwaliteit van het groen daalt. Er is een efficiëntie onderzoek uitgezet naar het groenbeheer in de gemeente. De resultaten uit het onderzoek kunnen de rode draad vormen voor een nieuwe manier van beheren. De resultaten van het efficiencyonderzoek gaan in mei/juni 2013 naar de raad. Riolering Activiteit: -Riolering afkoppelen van hemelwater in combinatie met geplande werkzaamheden. De eerste werkzaamheden voor het afkoppelen zijn uitgevoerd. Het betreft het afkoppelen van kolken op de Boarskulp en de Venusskulp te Stiens. Het afkoppelen van kolken aan de Grovestins,Aysmastins en Sixmastins staan op de planning vanaf week 19.
11
Wat heeft het gekost? Bijdrage aan de NS In de primitieve begroting 2013 is een bijdrage aan de Nederlandse Spoorwegen opgenomen. Deze bijdrage hoeft niet meer te worden betaald. Derhalve zal de begroting 2013 structureel aangepast worden met een bedrag van €. 886. Bijdrage Woonbedrijf Woon Friesland betaalt ons een bijdrage van het electriciteitsverbruik en onderhoud van de openbare verlichting op enkele plekken in Stiens. Deze bijdrage is lager dan 2012. Hierdoor zal de primitieve begroting 2013 aangepast worden met een structureel bedrag van €. 1.987. nr.
functie
210 Wegen, straten en pleinen
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
1.282.554
wijziging
886-
Begroting 2013 na Voorjaarsnota 1.281.668
211 Verkeersmaatregelen te land
61.527
61.527
221 Binnenhavens en waterwegen
196.369
196.369
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 722 Riolering - gecombineerd 726 Baten rioolheffing - gecombineerd Totaal lasten 210 Wegen, straten en pleinen
-
-
821.595
821.595
-
-
2.362.045
886-
2.361.159
2.692
1.987-
705
211 Verkeersmaatregelen te land
-
-
221 Binnenhavens en waterwegen
-
-
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-
-
722 Riolering - gecombineerd
-
-
953.595
953.595
726 Baten rioolheffing - gecombineerd Totaal baten Saldo
956.287
1.987-
954.300
1.405.758-
1.101-
1.406.859-
12
Programma 4 Lokale Economie Wat willen we in 2013 bereiken? Condities scheppen voor een goed functionerend en gezond bedrijfsleven dat naar de aard en schaal is afgestemd op de centrumfunctie die Leeuwarderdeel in het algemeen en Stiens in het bijzonder, in meer dan alleen economisch inzicht inneemt. Bij concrete vragen om locaties zullen we waar mogelijk maatwerk leveren. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten
Werkgelegenheid
Keurmerk veilig ondernemen
Bedrijventerreinen
Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten
De bedrijvencontactfunctionaris is voor ondernemers aanspreekpunt en ondersteunt hen bij producten, vragen en bij de afhandeling van vergunningen. In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen zitten vertegenwoordigers van ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Doel van het project: uitvoering van het pakket maatregelen waarmee Stiens nog veiliger wordt. De volgende audit vindt eind juni 2013 plaats. Bij deze audit worden de KVO-werkgroepleden bevraagd over de maatregelen in de afgelopen periode en over het nieuwe pakket maatregelen voor de komende periode. De uitvoering van de maatregelen is kostenneutraal dan wel passend in het reguliere onderhoudsprogramma van de gemeente. De kosten voor deelname van de gemeente aan het project Keurmerk Veilig Ondernemen en voor verwerving van KVO-certificaat en KVO-stoeptegel is €515,- per twee jaar. Voorwaarde voor certificering is dat zowel ondernemers als brandweer, politie en gemeente deelnemen aan het project. Bedrijfscontacten Het college (of de portefeuillehouder EZ) bezoekt zes keer per jaar een bedrijf in de gemeente. Bedrijfsbezoeken in 2013 (peildatum april 2013): Meubelmaker Paul de Haas, damesmodezaak Søster B., Acupunctuur Stiens, Hol-Stiens. April 2013: bestuurlijk overleg tussen college en bestuur OVL. In Stadsregioverband wordt samengewerkt met de aangesloten gemeenten door gezamenlijke activiteiten te organiseren voor ZZP’ers waarmee we hen kunnen ondersteunen, bv door 13
netwerkmogelijkheden aan te bieden tijdens de Ondernemerscafés. In het voorjaar 2013 hebben voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden in de Stadsregio voor préstarters: “Ondernemen, iets voor u?” Werkgelegenheid
De gemeente heeft geen beleid vastgesteld op het gebied van werkgelegenheid. Keurmerk veilig ondernemen In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen zitten vertegenwoordigers van ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Doel van het project: uitvoering van het pakket maatregelen waarmee Stiens nog veiliger wordt. De volgende audit vindt eind juni 2013 plaats. Bij deze audit worden de KVOwerkgroepleden bevraagd over de maatregelen in de afgelopen periode en over het nieuwe pakket maatregelen voor de komende periode. De uitvoering van de maatregelen is kostenneutraal dan wel passend in het reguliere onderhoudsprogramma van de gemeente. De kosten voor deelname van de gemeente aan het project Keurmerk Veilig Ondernemen en voor verwerving van KVO-certificaat en KVO-stoeptegel zijn €515,- per twee jaar. Voorwaarde voor certificering is dat zowel ondernemers als brandweer, politie en gemeente deelnemen aan het project. Bedrijventerreinen
Middelsee II: er is niet één kavel vrij beschikbaar; op de resterende drie kavels ligt een optie (peildatum april 2013). Gedeputeerde Staten van de provinsje Fryslân heeft in 2012 het Regionaal Bedrijventerreinenplan Noordwest-Fryslân vastgesteld. (Boarnsterhiem, Leeuwarden, Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Littenseradeel). Monitoring vindt plaats via ambtelijke werkgroep. Wat heeft het gekost? nr.
functie
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
wijziging
Begroting 2013 na Voorjaarsnota
310 Handel en ambacht
84.546
311 Baten marktgelden
-
-
6.306
6.306
330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning
84.546
68.859
68.859
Totaal lasten
159.711
-
159.711
310 Handel en ambacht
29.579
-
29.579
311 Baten marktgelden
-
330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning Totaal baten Saldo
-
-
-
9.600
9.600
39.179
-
39.179
120.532-
-
120.532-
14
Programma 5 Onderwijs Wat willen we in 2013 bereiken? De gemeente Leeuwarderadeel ziet het onderwijs als een belangrijke basisvoorziening. In het onderwijs wordt een basis gelegd en worden kansen gecreëerd voor de toekomst van het individu en voor zijn functioneren in de samenleving. De gemeente Leeuwarderadeel draagt daartoe bij door de aanwezigheid en toegankelijkheid van goed primair onderwijs te stimuleren en bij te dragen aan voorschoolse educatie. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Voorschoolse educatie
Passend onderwijs
Onderwijshuisvesting
Leerlingenvervoer
RMC Fryslân Noord
Voorschoolse educatie De inspectie van onderwijs heeft in januari 2013 een bezoek gebracht aan de VVE-locatie in de gemeente. Naar aanleiding van deze inspectie is een rapport opgemaakt, de bevindingen die hieruit naar voren zijn gekomen, kunnen als uitgangspunt worden genomen. Globaal genomen voldoet gemeente Leeuwarderadeel aan de eisen die voortkomen vanuit de wet OKE. Echter dient e.e.a. meer vastgelegd te worden. Voor 1 augustus 2013 dienen er afspraken gemaakt te zijn met de schoolbesturen over de te bereiken resultaten in de vroegschoolse periode. Passend onderwijs Op het overleg ‘LEA’ (Lokale Educatieve Agenda) van 21 juni gaan de Middelseegemeenten in gesprek met de bovenschoolse directies over de vorderingen van de invoering van de het passend onderwijs op de scholen. Provinciaal vindt afstemming plaats tussen de gemeenten en de aanstaande decentralisatie van de jeugdzorg. Binnenshuis wordt gewerkt aan het op pijl brengen / houden van de ontwikkelingen en de inhoud van de wet.
15
Onderwijshuisvesting De uitvoering van het draagvlakonderzoek onder de (toekomstige) ouders van de scholen in Britsum en Koarnjum staat in de startblokken. Dit was een wens vanuit de raad, uitgesproken bij de vaststelling van de toekomstvisie. Het schoolbestuur van de openbare school in Hijum zelf spant zich, samen met de MR, in om de school open te houden. De bovenschoolse directie van het openbaar onderwijs monitort de financiële situatie en de kwaliteit van het onderwijs nauwkeurig. De gemeente blijft betrokken en geïnformeerd. Leerlingenvervoer De inzet van de gelden worden nauwgezet bewaakt. Er is sprake van factuurcontrole door een extern bureau, welke ingehuurd is door de 7 samenwerkende gemeenten. Ook is er sprake van het zorgvuldig afhandelen van de aanvragen: telefonische/mail contacten met de betrokkenen, het houden aan het afhandelingtermijn, daar waar sprake is van spoed, wordt direct actie ondernomen. RMC Fryslân Noord Met de inzet van trajectcoördinatoren en RMC-consultatieteams wordt de bestrijding van voortijdig schooluitval tegengegaan. De acties die voortkomen vanuit deze teams zijn veelal doeltreffend. Wat heeft het gekost? Draagvlakonderzoek samenvoegen scholen Britsum en Koarnjum Bij de behandeling van de toekomstvisie basisonderwijs Leeuwarderadeel heeft de gemeenteraad opdracht gegeven een draagvlakonderzoek naar verdere samenwerking te houden onder de ouders van de kinderen die naar school gaan in Britsum en Koarnjum. De kosten van dit draagvlakonderzoek worden geschat op €. 6.000. Spoedaanvraag OBS De Jint voor vervangen CV-leidingen De cv-leidingen onder de vloer van OBS De Jint moeten door veroudering en aantasting door corrosie worden vervangen. Door lekkage kon het vervangen van de leidingen niet uitgesteld worden. In overleg met de gemeente zijn de cv-leidingen daarom inmiddels vervangen. Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is het vervangen van cv-leidingen voor kosten van de gemeente. Deze vervanging van de CV-leidingen maken geen onderdeel uit van het onderhoudsplan gebouwen. De kosten ad €. 7.360 komen ten laste van de gemeentelijke begroting. Financiering vervoer bewegingsonderwijs De gemeenteraad heeft in 2012 besloten om de verantwoordelijkheid voor de organisatie en financiering van het vervoer voor het bewegingsonderwijs per 1 januari 2013 terug te geven aan de scholen zelf. Voor de financiering van dit vervoer heeft de raad (d.d. 8 november 2012) een bedrag beschikbaar gesteld van € 3.000. Omdat het erg kort dag was voor de schoolbesturen om zelf het vervoer voor het bewegingsonderwijs te organiseren per 1 januari 2013, heeft u als college eind 2012 ingestemd met het voorstel om de organisatie van het vervoer voor het bewegingsonderwijs nog in januari 2013 zo te houden zoals het was en de kosten te dekken uit de niet uitgegeven financiële middelen voor het lokale onderwijsbeleid 2012. Aangezien dit overschot via de Jaarrekening 2012 aan de algemene middelen zijn toegevoegd, stellen wij u nu voor deze middelen (€. 3.000) beschikbaar te stellen.
16
nr.
functie
420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
wijziging
Begroting 2013 na Voorjaarsnota
30.337
9.000
39.337
308.918
7.360
316.278
8.451
8.451
423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
162.062
162.062
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
258.794
258.794
17.906
17.906
482 Volwasseneneducatie Totaal lasten 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
786.468
16.360
802.828
-
-
27.850
27.850
422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
-
-
423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
-
-
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
-
-
482 Volwasseneneducatie
-
-
Totaal baten Saldo
27.850
-
27.850
758.618-
16.360-
774.978-
.
17
Programma 6 Sport, recreatie en cultuur Wat willen we in 2013 bereiken? Het handhaven en in stand houden van de huidige sportvoorzieningen en het vergroten van de deelname aan de sport van vooral jeugd. Het bevorderen van kunst en cultuur. Een adequaat cultureel klimaat met spreiding van cultureel aanbod. Een aantrekkelijker aanbod toeristisch- recreatieve voorzieningen. Vanuit nieuwe en inspirerende samenwerkingsverbanden subsidieprojecten initiëren en zo een aantrekkelijker regio realiseren voor toeristen en recreanten. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Uitvoering IBS-regeling
Kunstwerk Feinsum
Bevorderen en instandhouding van kunst en cultuur
Toeristisch recreatieve visie Middelseegemeenten
RIA-projecten
Noordelijke Elfsteden Vaarroute
Uitvoering IBS-regeling De Impuls wordt ingezet om de sectoren onderwijs en sport te versterken en de samenwerking tussen beide sectoren te stimuleren. Looptijd: 2011 t/m 2018. Bekostiging: deels rijkssubsidie, deels eigen middelen. Uitvoering: vindt plaats in Middelseeverband (GO-4 Sport) via onderwijs- en sportprojecten. Onderwijsprojecten: bevorderen kwaliteit bewegingsonderwijs, uitleen sport- en spelmateriaal aan scholen, sportkennismaking (School & Sport), buitenschools sportaanbod (o.a. clinics voor skeeleren en triatlon), gezonde leefstijl (i.s.m. GGD) Sportprojecten: verenigingsondersteuning (informatieverstrekking en advisering op diverse terreinen), deskundigheidsbevordering, uitvoering stimuleringsregeling kaderopleidingen, innovatief sportaanbod, jeugdparticipatie. 18
Kunstwerk Feinsum Als uitvoerend orgaan namens de gemeente heeft de Kultuerried Ljouwerteradiel begin 2013 overleg gehad met Dorpsbelang Feinsum. Dit heeft geresulteerd in bepaling van het thema (‘Herinnering aan het Dokkumer Lokaaltje’) en de locatie (Holdingawei, bij ‘It Spoardok’) van het te realiseren kunstwerk. Op basis van die gegevens is inmiddels een prijsvraag uitgeschreven die via Keunstwurk onder de aandacht wordt gebracht van ca. 500 kunstenaars. De financiële bijdrage vanuit het gemeentelijk cultuurbudget bedraagt maximaal € 10.000 excl. btw. De realisatie is gepland in mei 2014. Bevorderen en instandhouding van kunst en cultuur De Kultuerried Ljouwerteradiel kwijt zich van deze taak via o.a. het opstellen van een sociaal-culturele agenda, het verzorgen van exposities in gemeentehuis en bibliotheek, onderhoud van de Literatuerrûte, organisatie van de Trimdiel Keunstrûte, afhandeling van incidentele cultuursubsidies etc. Toeristisch recreatieve visie Middelseegemeenten
In de gemeente Leeuwarderadeel is een pilot-werkgroep gestart met vertegenwoordigers van R&Tondernemers, historische verenigingen en de Kultuerrie. Deze werkgroep heeft het projectplan Culturele Wandelroutes opgesteld en ingediend bij de provincie voor subsidie. In 2013 wordt het projectplan uitgevoerd. Friese VVV In 2011 heeft de Gemeente Leeuwarderadeel zich aangesloten bij de nieuwe Friese VVV. In het voorjaar van 2013 heeft de evaluatie plaatsgevonden van deze toeristische organisatie. De resultaten zijn nog niet beschikbaar (peildatum april 2013). Vanuit de provincie wordt toegewerkt naar een nieuwe organisatie voor regiomarketing. Daarbij vindt integratie plaats van drie bestaande organisaties: Beleef Friesland (het voormalige Friesland Marketing), Tourist Info Fryslân en Fan Fryslân. De provincie heeft een kwartiermaker aangesteld die dit proces gaat begeleiden. Hij brengt in juni 2013 advies uit over de stand van zaken. Het streven is dat de nieuwe organisatie uiterlijk 1 januari 2014 operationeel is. In de loop van 2013 volgt hierover een raadsvoorstel. Marrekrite In 2013 gaat de Marrekrite i.s.m. gemeenten het nieuwe onderdeel Landrecreatie verder vormgegeven. Hieronder valt het intergemeentelijk onderhoudscontract voor het Fietsknooppuntensysteem. RIA-projecten Het RiA project opwaardering havens Alde Leie en Feinsum zijn nagenoeg gereed. Daarnaast heeft de gemeente een aanvullend budget ontvangen voor het aanbrengen van e-laadpalen en een vuilwatervoorziening in beide havens. Op grond van praktische overwegingen (beheer en kosten) is afgezien van het aanbrengen van de e-laadpalen in beide havens. Ook het plan om een e-laadpaal te realiseren bij camping Bartlehiem gaat niet door, omdat de eigenaar van de camping daarvan bij nader inzien afstand van heeft genomen. Medio 2013 wordt een vuilwatervoorziening en watertappunt in de haven van Alde Leie gerealiseerd. Daarna worden de RiA projecten afgerekend met het project NER. Het projectbureau NER werkt met een extern bureau op basis van een subsidie Netzwerk Toekomst aan het activeren van ondernemers in het aandachtsgebied van de route, om de economische kansen die de aanwezigheid van de route biedt, te benutten. Noordelijke Elfsteden Vaarroute In de 1e helft van 2013 is het project zover gevorderd dat de vaarroute voor het vaarseizoen 2013 open wordt gesteld. Dit laat onverlet dat er dan nog wel afrondende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, maar dat hindert het vaarverkeer niet. In april 2013 is het Koninklijk besluit tot onteigening 19
van enkele stroken grond gepubliceerd. Getracht zal worden deze stroken alsnog minnelijk te verwerven. Lukt dit niet dan zal in het tweede halfjaar de rechter worden gevraagd het eigendom van de gronden over te schrijven naar de gemeente het Bildt onder vaststelling van een voorlopige schadevergoeding. Daarna kunnen de werkzaamheden in combinatie met werkzaamheden van het wetterskip worden uitgevoerd. Het deelproject natuur plus (waarvan het gebied Wide Mar deel uitmaakt) is opgeleverd. De deelnemende gemeenten zullen de RiA projecten tegen de zomer opleveren. Wat heeft het gekost? Compensatie It Gryn Wegens gederfde inkomsten door het wegvallen van het schoolzwemmen is afgesproken om voor 2013 It Gryn een vergoeding te verstrekken van €. 18.298. De raad heeft besloten deze compensatie in de vorm van een voortzetting van het schoolzwemmen in 2013 te laten plaatsvinden. Ook voor de jaren 2014 en 2015 is een compensatie afgesproken van in totaal 2/3e en 1/3e van vermeld bedrag. Deze compensatie was nog niet in de primitieve begroting van 2013 opgenomen. Dit is in overenstemming met het raadsbesluit van 8 november 2012 nr.
functie
530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
1.094.945
wijziging
Begroting 2013 na Voorjaarsnota
18.298
1.113.243
194.070
194.070
540 Kunst
60.183
60.183
541 Oudheidkunde / musea
87.704
87.704
550 Natuurbescherming
1.511
1.511
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie
776.298
776.298
580 Overige recreatieve voorzieningen
249.451
249.451
Totaal lasten 530 Sport
2.464.162
18.298
2.482.460
-
-
20.928
20.928
540 Kunst
-
-
541 Oudheidkunde / musea
-
-
550 Natuurbescherming
-
-
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie
12.000
12.000
580 Overige recreatieve voorzieningen
72.684
531 Groene sportvelden en terreinen
Totaal baten Saldo
72.684
105.612
-
105.612
2.358.550-
18.298-
2.376.848-
20
Programma 7 Welzijn Wat willen we in 2013 bereiken? Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Gemeenten zijn door de inwerkingtreding van de WMO verantwoordelijk geworden voor maatschappelijke ondersteuning. De WMO kent 9 prestatievelden. Het Wmo-beleid 2012-2015 wordt gestructureerd op basis van de kernbegrippen zelf, samen, gemeente. De volgorde is hierbij belangrijk. Het Wmo-beleid dient in de eerste plaats bij te dragen aan de versterking van de zelfredzaamheid van inwoners. In de tweede plaats dient het Wmo-beleid bij te dragen aan de versterking van de samenleving. En in de derde plaats zal het Wmo-beleid een vangnet van ondersteunende voorzieningen bieden. De verschillende transities waaronder AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen zullen afhangend van de landelijke besluiten zo goed mogelijk tot uitvoering worden gebracht in samenwerking met andere gemeenten.
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Wet Maatschappelijke ondersteuning
Centrum voor Jeugd en Gezin
Maatschappelijke stages
WMO Omtinkerij Leeuwarderadeel
Mantelzorg / vrijwilligersbeleid
Gemeentelijk jeugdbeleid
21
Dorpshuizen
Bibliotheek Noardwest Fryslân
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân/Empatec
Wet maatschappelijke ondersteuning Voor 2013 is inmiddels een Uitvoeringsprogramma op- en vastgesteld voor 2013. Onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning vallen vrijwel alle onderdelen uit het Welzijnprogramma. Centrum voor Jeugd en Gezin De toekomstvisie van het CJG Middelsee is in ontwikkeling. De eerste stadia van de totstandkoming van de visie zijn doorlopen. Er is veel input verzameld van alle betrokken die nu wordt verwerkt in een eerste ontwerp van de nieuwe situatie. Op 18 juni zal de presentatie van dit ontwerp plaatsvinden. De totstandkoming van de toekomstvisie verloopt minder snel dan oorspronkelijk was beoogt, maar sluit nauw aan bij de provinciale ontwikkelingen (zowel voor wat betreft het tijdspad als voor wat betreft de inhoud). Maatschappelijke stages Vanuit de Vrijwilligerscentrale Middelsee wordt uitvoering gegeven aan de producten ‘Mantelzorgsteunpunt’ en ‘Vrijwilligerscentrale’ door Stichting Welzijn Middelsee (SWM). Deze laatste dient als ondersteunend voor alle inwoners van de gemeente met als specifiek benoemde doelgroep ‘scholieren’, in het kader van de maatschappelijk stages. Vier maal per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen SWM en de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente. Het college wordt op de hoogte gehouden middels de bijbehorende voortgangsrapportages en verslaglegging van de bespreking. Tot nu toe verlopen de geplande activiteiten volgens plan. WMO Omtinkerij Leeuwarderadeel 13 februari jl. is het Burger Service Punt geopend. Hiermee is de toegankelijkheid voor de burgers m.b.t. wonen, welzijn en zorg verbeterd. Burgers weten dit punt steeds beter te vinden. De partijen die betrokken zijn bij de omtinkerij zijn positief over de samenwerking. Eind 2013 wordt de invoering van de Omtinkerij geëvalueerd. Mantelzorg/vrijwilligersbeleid Zie ‘Maatschappelijke stages’. Gemeentelijk jeugdbeleid Het gemeente jeugdbeleid maakt onderdeel uit van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zoals hierboven beschreven staat verloopt de uitvoering van die wet volgens plan. Het ‘Centrum van Jeugd en Gezin’ en de ‘aanstaande decentralisatie/transitie van de jeugdzorg’ zijn grote onderdelen van het gemeentelijk jeugdbeleid, die volgens plan verlopen.
22
Dorpshuizen Zoals gepland was, is er een nieuw beleidsplan opgesteld met de input van de besturen van de dorpshuizen. De vaststelling van dit nieuwe beleidsplan bevindt zich in de afrondende fase. Bibliotheek Noardwest Fryslân In het eerste kwartaal van dit jaar hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met betrokken partijen. Conclusie van deze gesprekken is dat zowel de directie van BNWF als de raad het belang uitgesproken hebben om een voorziening in stand te houden. Hierbij is van invloed dat Stiens een regiofunctie heeft, en dat bij eventuele sluiting van de huidige voorziening een inkomstenderving plaatsvindt. Het behoud van een voorziening heeft directe financiële gevolgen voor de begroting van 2014 en verdere jaren. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan/Empatec Pastiel is een pilotproject waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden naar werk. Zowel de Dienst als Empatec maken hier onderdeel vanuit. Deze pilot kan gezien worden als voortraject voor de invoering van de Participatiewet. Het in april gesloten sociaal akkoord staan voorstellen en voornemens die ingrijpen in de wijze waarop het sociale domein georganiseerd zou worden. De Participatiewet wordt gewijzigd en gaat een jaar later in (januari 2015), er komt een centraal indicatieorgaan, en de sociale werkplaatsen worden werkbedrijven. Hoe één en ander zich verhoudt met de invoering en planning is nog onduidelijk. De transitie AWBZ zal per 1 januari 2015 ingevoerd worden. Er is, in samenwerking met de gemeenten in Noord West Fryslân, een nieuwe projectleider aangesteld per 1 april 2013. Voor de zomer zal de raad geïnformeerd worden over de stand van zaken. In het najaar zal een keuzenota aan de raad voorgelegd worden. Op dit moment is bekend dat de korting m.b.t. de huishoudelijke hulp in plaats van 70% bijgesteld is naar een korting van 40%. Wat heeft het gekost? Project netwerkvorming kwetsbare ouderen Voor de vorming van een integraal ouderenbeleid is het van belang een goed beeld te hebben van de ouderen die in de gemeente wonen en hun behoeften en wensen. Met behulp van dit project wordt een inventarisatie gemaakt van de ouderen in de gemeente en hun hulpvragen en naar aanleiding van de inventarisatie kunnen gezamenlijke interventies bepaald worden. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van dit project bedraagt €. 2.000 incidenteel. Subsidieaanvraag Vluchtelingenwerk 2013 De gemeente Leeuwarderadeel wordt elk jaar een taakstelling opgelegd voor de plaatsing van een aantal statushoudende vluchtelingen. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland ondersteunt de vluchtelingen in de eerste periode na aankomst in Nederland en na vestiging in de gemeente. Zij bieden daarvoor coaching tijdens het gehele traject van pre-vestiging tot 9 maanden na de vestiging. Ook wordt er een training omgaan met geld in Nederland geboden. De begeleiding van de statushouders is van belang, omdat veel vluchtelingen door de snelle asiel- en huisvestingsprocedure nog weinig vaardigheden hebben opgebouwd op het gebied van de Nederlandse taal en de complexe Nederlandse wet- en regelgeving. Door coaching en training wordt het contact met de overheid, en dus de gemeente, makkelijker en wordt er minder beroep gedaan op ambtenaren. Daarnaast worden grotere problemen, zoals bijvoorbeeld het maken van schulden, voorkomen. De gevraagde subsidie ad €. 12.000 zal zowel op de lasten- als ook op de batenzijde worden bijgeraamd. Dit onderdeel verloop daarom kostenneutraal. 23
Transitie AWBZ: budget In de Septembercirculaire 2011 is op landelijk niveau een bedrag van 32 miljoen euro opgenomen als transitie AWBZ. Voor de gemeente Leeuwarderadeel is dit omgerekend €. 27.400. Deze gelden zijn in de Programmabegroting 2013 opgenomen als algemene middelen. Aangezien vanaf 2012 specifieke uitgaven worden verwacht omtrent de overgang van de AWBZ naar gemeenten, stellen wij u voor een bedrag van €. 27.400 op te nemen als budget transitie AWBZ 2013. Algemeen Maatschappelijk Werk In de Kadernota 2012 is een taakstellende bezuiniging van 10% opgelegd aan Welzijn Centraal. Het doorvoeren van deze bezuiniging op het Schoolmaatschappelijk Werk in 2012 is ons inziens tegenstrijdig met het beleid dat de gemeente is ingezet ten aanzien van de decentralisatie/transformatie van de jeugdzorg. Om deze reden wordt voorgesteld deze bezuiniging terug te draaien. Het betreft hier een structurele uitzetting van €. 7.500. Subsidieaanvraag voedselbank 2013 en volgende jaren De Voedselbank Leeuwarderadeel-Ferwerderadeel heeft een verzoek ingediend voor een hogere subsidie voor 2013 en volgende jaren. Door ruimtegebrek en hygiene-eisen wil de Voedselbank graag een ruimte in “De Skalm” hiervoor gebruiken. Wij stellen voor in 2013 hiervoor €. 3.285 beschikbaar te stellen. Vanaf 2014 bedraagt de subsidie €. 3.400 per jaar. Kinderopvang De bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân voor de inspectiekosten van de kinderopvang zijn niet opgenomen in de primitieve begroting 2013. Aangezien deze kosten volgens afspraak reeds zijn betaald, stellen wij u voor de begroting met een bedrag van €. 24.027 (structureel) aan te passen.
24
nr.
functie
510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
wijziging
203.733
Begroting 2013 na Voorjaarsnota 203.733
2.650
2.650
2.976.000
2.976.000
611 Werkgelegenheid
867.500
867.500
614 Gemeentelijke minimabeleid
190.262
190.262
620 Maatschappelijke begeleiding en advies
275.898
12.785
288.683
12.740
12.000
24.740
622 Huishoudelijke verzorging
805.777
27.400
833.177
623 Participatiebudget
286.744
286.744
89.687
89.687
610 Bijstandsverlening
621 Vreemdelingen
630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderdagopvang
228.144
652 Voorzieningen gehandicapten
320.059
714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel Totaal lasten
24.027
252.171 320.059
92.102
92.102
266.565
266.565
30.722
30.722
6.648.583
76.212
6.724.795
510 Openbaar bibliotheekwerk
-
511 Vormings- en ontwikkelingswerk
-
-
2.017.679
2.017.679
610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid
-
850.000
850.000
614 Gemeentelijke minimabeleid
-
-
620 Maatschappelijke begeleiding en advies
-
-
621 Vreemdelingen
-
622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk
12.000
12.000
-
-
286.744
286.744
-
-
2.500
2.500
652 Voorzieningen gehandicapten
-
-
714 Openbare gezondheidszorg
-
-
715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel
-
-
716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel
-
-
650 Kinderdagopvang
Totaal baten Saldo
3.156.923
12.000
3.168.923
3.491.660-
64.212-
3.555.872-
25
Programma 8 Milieu en afval Wat willen we in 2013 bereiken? Voldoen aan de taken zoals die door de wetgever zijn gesteld, waarbij de inspanning zich richt op een schone en hygiënische leefomgeving en een vermindering van de belasting van het milieu.
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Betere scheiding van afval
Bewustwording inwoners voor de kringloop
Een leefbaardere omgeving door vermindering takkenhopen
Aandacht voor zwerfafval op aandachtsgebieden
Betere scheiding van afval De afvalkalender 2013 is verspreid in de gemeente. De milieustraat heeft een goede inrichting en biedt hierdoor
goede mogelijkheden tot scheiding van afvalfracties. Op 22 en 23 is de compostactie gehouden op de milieustraat, wat tevoren in de Stienser Omroeper is gepubliceerd. De Koninginnedagactie voor het apart inleveren van elektrische en elektronische apparaten wordt gehouden na Koninginnedag. Bewustwording inwoners voor de kringloop In een passage van de afvalkalender wordt de kringloop benoemd. In 2013 nog aandacht besteden aan publicatie in de Stienser Omroeper.
Een leefbaardere omgeving door vermindering takkenhopen Zes maal per jaar wordt het grof tuinafval opgehaald. Als een takkenhoop niet gemeld is, wordt deze niet opgehaald en omwonenden krijgen een brief met het verzoek de takkenhoop op te ruimen. Zo nodig kan een handhavingsactie ingezet worden. Aandacht voor zwerfafval op aandachtsgebieden Zo nodig wordt een afvalbak geplaatst bij aandachtsgebieden. Als bij winkeliers of bedrijven rondom hun kavel (25 meter vanaf eigendomsgrens) afval ligt wat aan de winkel of bedrijf is toe te schrijven worden ze aangeschreven dit op te ruimen.
26
Wat heeft het gekost? Afvalverwerking Door een herziening van de kosten zal een begrotingswijziging worden uitgevoerd. Deze wijziging is een verschuiving van baten en lasten en is neutraal. Voor de overige inhoud hiervan verwijzen wij u naar de begrotingswijziging. nr.
functie
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
wijziging
Begroting 2013 na Voorjaarsnota
721 Afvalverwijdering en -verwerking
953.061
953.061
723 Milieubeheer
206.455
206.455
725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Totaal lasten 721 Afvalverwijdering en -verwerking 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Totaal baten Saldo
1.159.516
-
91.341
1.159.516 91.341
-
-
1.038.220
1.038.220
1.129.561
-
1.129.561
29.955-
-
29.955-
27
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat willen we in 2013 bereiken? Dat de bestaande woningvoorraad aansluit bij de gewenste kwaliteit en inspelen op woningbehoeften door te faciliteren in ruimtelijke procedures. Daarnaast moeten alle bestemmingsplannen in de gemeente Leeuwarderadeel actueel worden gehouden. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?
Realiseren van autonome groei van de woningvoorraad in Stiens
Bouwen in overige dorpen
Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen
Actualisatie bestemmingsplannen
Dorpenfonds en dorpenoverleg
Leefbaarheid dorpen
Duurzaam verbeteren bestaande woningvoorraad
Realiseren van autonome groei van de woningvoorraad in Stiens Het is de bedoeling om in 2013 te zorgen voor een sluitende grondexploitatie van “De Steens”. Er is echter nog steeds geen Realisatieovereenkomst afgesloten. Op basis van een uitgebreid woningbehoeften onderzoek zal de vraag naar woningen (prijs en typologie) inzichtelijk moeten worden gemaakt. De vraag bepaalt het bouwtempo en het bouwtempo bepaalt het renteverlies dat de gemeente lijdt. Hoe langer een plan duurt, des te meer renteverlies er wordt geleden op de gronden en dat zet de haalbaarheid (en het afsluiten van een Realisatieovereenkomst) onder druk. Het is daarnaast de bedoeling om het bestemmingsplan voor “de Steens” vast te stellen. Daarvoor is echter naast een Realisatieovereenkomst, een door de projectontwikkelaar aan te leveren concept 28
bestemmingsplan nodig dat de gemeente in procedure kan brengen. Het eerder in de inspraakprocedure gebrachte bestemmingsplan leverde veel reacties en aanpassingen op die nog door de ontwikkelaar moeten worden verwekt waarna het plan opnieuw de inspraak en daarna de officiële ruimtelijk procedure in kan. Zo’n procedure duurt in de regel 3/4jaar en dat wordt niet meer gehaald in 2013. Ook is het de bedoeling om te starten met de voorbereiding voor het bouwrijp maken van de 1 e fase van woningbouwplan “De Steens” in Stiens. Dat kan pas nadat er een bestemmingsplan ligt. Deze doelstelling wordt dan ook niet in 2013 gerealiseerd. Bouwen ook in overige dorpen Er zijn woningbouwlocaties geïnventariseerd in de dorpen. De inbreidingslocaties worden opgenomen in het bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen. Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen Signalen uit de samenleving (dorpsbelangen) zullen ter harte worden genomen en ongewenste ontwikkelingen worden gevolgd. Indien van toepassing zal in overleg met de woningstichting naar een oplossing worden gezocht. Actualisatie bestemmingsplannen Het bestemmingsplan voor de “Doarpen en it Bûtengebiet” zal in 2013 in procedure worden gebracht, samen met de plan-Mer. Er zal een start worden gemaakt met de herziening van het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen. Dorpenfonds en dorpenoverleg
De dorpen zijn druk bezig geweest om tot concrete projecten te komen, maar dat kost veel tijd: het voeren van overleg met diverse partijen, het uitzoeken of een project haalbaar is, het peilen van het draagvlak bij de dorpsbewoners, het organiseren van vrijwilligers die het werk gaan uitvoeren. Wel komen dorpsbewoners op deze manier op een positieve manier met elkaar in contact en heeft dit proces een positieve invloed op de sociale cohesie in de dorpen, alleen al vanwege het feit dat de inwoners met elkaar in gesprek zijn over de op te zetten projecten. Zo heeft DB Britsum veel tijd en moeite besteed aan het uitwerken van verschillende ideeën. Echter, om diverse redenen vielen die projecten af. Nu worden in Britsum diverse andere ideeën uitgewerkt. DB Feinsum en Alde Leie willen beide een upgrading van het recreatieterrein bij de haven en hebben een verzoek ingediend om cofinanciering vanuit het Dorpenfonds. Hijum en Jelsum/Koarnjum zijn nog niet bezig met een concreet project. In het najaar van 2013 vindt de evaluatie van het Dorpenfonds plaats. Vereniging Dorpsbelangen Feinsum Alde Leie Britsum Hijum Jelsum/Koarnjum
Project
Gereserveerd bedrag t/m 2012 €4000 €4000 €4000 €4000 €8000
Aangevraagde cofinanciering uit Dorpenfonds €2053 €4000 0 0 0
Resterend bedrag 2013 €3947 €2000 €6000 €6000 €10.000
29
Leefbaarheid dorpen Er zullen pilots in 2013 worden uitgevoerd naar de leefbaarheid in de dorpen. Duurzaam verbeteren bestaande woningvoorraad In 2013 zijn de prestatieafspraken met de woningstichtingen gereed. Particulieren zullen in 2013 worden gestimuleerd om bij woningverbetering aan te haken. De animo is nog niet groot. Wat heeft het gekost? Opdracht aan MUG verstrekken De provincie heeft offertes gevraagd voor het invoeren van bodemrapporten en functioneel beheer Nazca. In een schrijven van de Provincie Fryslân, ontvangen op 28 november 2012 wordt gevraagd om naast, de middels voornoemd besluit verstrekte volmacht, tevens een individuele opdracht te willen verstrekken als gemeente aan de MUG, welke als laagste heeft geoffreerd. De opdracht heeft een geschat aandeel van 6 eurocent per inwoner. Er wordt geadviseerd om een hiervoor een bedrag van € 800 per jaar te bij te ramen. nr.
functie
810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie / woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal lasten
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
wijziging
Begroting 2013 na Voorjaarsnota
206.317
206.317
2.894
2.894
59.639
59.639
399.566
800
400.366
-
-
396.775
396.775
1.065.191
800
1.065.991
810 Ruimtelijke ordening
-
-
820 Woningexploitatie / woningbouw
-
-
821 Stads- en dorpsvernieuwing
-
-
822 Overige volkshuisvesting
-
-
823 Bouwvergunningen
152.250
152.250
830 Bouwgrondexploitatie
386.400
Totaal baten Saldo
386.400
538.650
-
538.650
526.541-
800-
527.341-
30
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen Wat willen we in 2013 bereiken? Een reële begroting met een bestendige gedraglijn waarbij de raad de mogelijkheid heeft om keuzes te maken. De keuzes kunnen plaatsvinden bij een begrotingsoverschot en keuzes moeten worden gemaakt bij een begrotingstekort. Wat heeft het gekost? Dividend BNG In 2013 is €. 107.500 aan dividend (over 2012) van de Bank Nederlandse Gemeenten ontvangen. In de Programmabegroting 2013 was rekening gehouden met een dividend van €. 80.000. Wij stellen voor het eenmalig voordeel van €. 27.500 mee te nemen in de bijstelling van de Voorjaarsnotitie 2013.
31
nr.
functie
913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ
Begroting 2013 tot en met bgw. 4
wijziging
Begroting 2013 na Voorjaarsnota
20.122
20.122
866
866
-
-
50.180
119.888-
69.708-
234.926
234.926
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
-
-
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
-
-
935 Baten forensenbelasting
-
-
937 Baten hondenbelasting
-
-
939 Baten precariobelasting
-
-
32.279
32.279
940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 980 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal lasten 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ
353-
36.500
36.147
-
-
2.198
2.198
16.602-
16.602-
323.616
83.388-
240.228
102.792
27.500
130.292
207.455
207.455
9.185.351
9.185.351
30.000
30.000
-
-
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
138.514
138.514
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
1.664.478
1.664.478
935 Baten forensenbelasting
3.045
3.045
937 Baten hondenbelasting
50.840
50.840
939 Baten precariobelasting
650
650
940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
-
-
960 Saldo van kostenplaatsen
-
-
970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming
-
-
60.000
60.000
-
-
Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 980 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal baten
11.443.125
27.500
11.470.625
Saldo
11.119.509
110.888
11.230.397
32
Programmaoverstijgende onderwerpen Individueel loopbaanbudget In de CAO gemeenten 2011-2012 is afgesproken dat gemeenteambtenaren met ingang van 2013 recht krijgen op een individueel loopbaanbudget van € 500,-- per jaar voor de komende 3 jaar, dus in totaal € 1.500,-- per ambtenaar. Hiermee moet worden bereikt dat de ambtenaar zijn inzetbaarheid en zijn arbeidsmarktpotentie gericht op een andere functie binnen of buiten de organisatie vergroot. Het individuele loopbaanbudget moet loopbaan gerelateerd worden ingezet en het moet altijd gaan om een reëel loopbaan perspectief.` Gelet op deze afspraak, maar ook gelet op de besluitvorming over de toekomst van onze gemeente heeft de gemeenteraad op 4 april 2013 een budget van € 96.000,-- beschikbaar gesteld voor individuele loopbaan activiteiten van de medewerkers. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve. Exploitatielasten plotter In 2012 is een plotter aangeschaft. In de Programmabegroting 2013 is niet voldoende rekening gehouden met de extra exploitatielast van het onderhoudscontract, de inktpatronen en het papierverbruik. Dit levert een structureel nadeel op van €. 3.500. Upgrade takenprogramma Vanwege digitaliseringseisen vanuit het Rijk moeten gemeenten digitale tekeningen gaan publiceren (plancontour). Daarvoor is het nodig dat één licentie Microstation Powerdraft wordt omgezet naar Microstation (volwaardig). Ons voorstel luidt het benodigde structurele bedrag te dekken uit het budget actualiseren bestemmingsplannen. De reden hiervan is dat de gemeente zelf tekeningen kan opstellen, die anders uitbesteed moeten worden. Basisregistraties Tussen 2012 en 2014 worden alle gemeenten geïnspecteerd op grond van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Tijdens deze audit wordt gekeken of de gemeenten een kwalitatief goede BAG hebben in termen van gegevens, processen en systemen. In december 2013 zal de audit voor de gemeente Leeuwarderadeel plaatsvinden. De gemeente is verplicht om dit door een onafhankelijk inspecteur te laten inspecteren. De kosten voor deze audit bedragen € 8.750 eenmalig. Hiervan kan € 5.000 gedeclareerd worden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De inspectie dient eenmaal in de drie jaar plaats te vinden. Naast de kosten voor de inspectie dient er veel werk verricht te worden om de kwaliteit van de BAG verder te verbeteren. De kosten hiervan kunnen vooreerst binnen de daarvoor bestemde budgetten worden opgevangen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemeenten nog bezig zijn om meer grip te krijgen op de basisregistraties en dat hier onder andere een financieel risico in zit. De basisregistraties zijn ‘nieuw’ voor de gemeente en op dit moment is niet alles te overzien. De invoering van de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) heeft voor veel gemeenten een veranderingsproces ingeluid. Met name op het gebied van de actualiteit en de consistentie worden steeds hogere eisen gesteld. Er is een achterstand in de inwinning van de definitieve BAG-geometrie in de periode oktober 2010 – december 2012. Deze achterstand dient te worden weggewerkt. De kosten hiervoor bedragen € 4.000 eenmalig. Voor het bijhouden is een structureel budget nodig. De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 3.000 per jaar.
33
Digitalisering facturen In het kader van digitalisering en zaakgericht werken is digitalisering van facturen een van de koploperprojecten. Binnen Leeuwarderadeel is een pilot gestart met digitalisering facturen in 2007. De stuurgroep Beter! heeft besloten dat dit project een belangrijke stap is in digitalisering. Leeuwarderadeel heeft als pilot gefungeerd voor de vier gemeenten. Dit betekent dat Leeuwarderadeel nu een ingerichte en operationele gedigitaliseerde factuurstroom heeft en dat de volgende stap kan worden gezet om het digitaliseringsproces verder te optimaliseren en vervolgens bij de andere gemeenten uit te rollen. In 2012 is een implementatieplan opgesteld om te komen tot een succesvolle implementatie voor het vervolgtraject. De investering voor het vervolg van dit project bedraagt € 23.750 per gemeente. De kapitaallasten bedragen € 7.250 per jaar (lineair, 4%, afschrijving:4 jaar). Inhuur externe deskundige Ambtelijk ontbreekt de tijd en de capaciteit om voor de zomer antwoord te geven op de vraagstukken die er liggen zoals de privatisering van de Skalm en de verplaatsing van de bibliotheek. Dit heeft onder andere te maken op de ontwikkelingen die er op het welzijnsterrein op de gemeente af komen. Om aan de toezegging van de raad te kunnen voldoen om voor de zomer antwoord te kunnen geven is het nodig om een externe projectleider aan te trekken. De kosten voor de inhuur van externe ondersteuning bedragen naar schatting circa € 15.000.
34
Financiële recapitulatie Voorjaarsnotitie
E/S
Saldo onvoorzien voor voorjaarsnotitie Programma 1 Vergaderkosten Uitbreiding taakomvang griffier
2013 eenmalig
2013 structureel
14.157
20.000
S S
-2.500 -7.617
S S
886 -1.987
2013 anders
Programma 2 Programma 3 Bijdrage aan de NS Bijdrage van Woon Friesland Programma 4 Programma 5 Draagvlakonderzoek samenvoeging scholen Spoedaanvraag OBS De Jint Financiering vervoer bewegingsonderwijs
E E E
-6.000 -7.360 -3.000
Programma 6 Compensatie It Gryn (3 jaar)*
E
-18.298
Programma 7 Project netwerkvorming kwetsbare ouderen Subsidie Vluchtelingenwerk 2013 Transitie AWBZ: budget Algemeen maatschappelijk werk Subsidieaanvraag Voedselbank 2013 e.v. Kinderopvang: inspectiekosten
E S E S S S
-2.000 12.000 -27.400 -7.500 -3.285 -24.027
Programma 8 Afvalverwerking Programma 9 Opdracht aan MUG verstrekken
S
Programma 10 Dividend BNG
E
Programmaoverstijgende onderwerpen Individueel loopbaanbudget Exploitatielasten plotter Upgrade takenprogramma Basisregistraties Digitalisering facturen Inhuur externe deskundige
-800
27.500
E S
96.000 -3.500 0
E/S S E
-7.750
-3.000 -7.250
-15.000
35
Saldo onvoorzien na voorjaarsnotitie
-45.151
-40.580
108.000
De Voorjaarsnotitie 2013 bedraagt €. 59.308 incidenteel negatief en €. 60.580 structureel negatief. Zoals hierboven weergegeven geven de stelposten onvoorzien momenteel een negatief saldo aan. Indien deze situatie niet veranderd voor het aanbieden van de Najaarsnotitie 2013 (november 2013) zal een onttrekking aan de Algemene Reserve plaatsvinden ten aanzien van het nadelige saldo in 2013. Het structureel nadelige saldo zal in de Programmabegroting 2014 verwerkt worden. * De compensatie aan It Gryn wordt in drie jaar afgebouwd. In de begrotingswijziging van de Voorjaarsnotitie 2013 is deze als structureel aangemerkt. In bovenstaand overzicht is de compensatie als incidenteel aangemerkt. Dit en enkele kleinere zaken veroorzaken een verschil in de weergave van het totaal aan incidentele - en structurele lasten. In de Programmabegroting 2014 worden de juiste stucturele budgetten opgenomen.
36
Monitor bezuinigingen 2012-2015 Onderwerp
Vanaf 2014 twee gekozen wethouders Openbare verlichting
Jachthavens
Schoolzwemmen
Tarieven sportvelden
Subsidie monumenten
Subsidie St. Welzijn Middelsee
Gebouwenonderhoud
Kostendekkendheid leges
Besparing dienstverlening
Gerealiseerd Onderhanden Nog niet Toelichting gerealiseerd Pas vanaf 2014 Er komt voor de zomer van 2013 een notitie over dit onderwerp in de raad. Er is een advies in het college geweest. Jachthavens kunnen pas over 5 jaar worden afgestoten ivm subsidieafspraken. Het punt blijft actueel maar in de periode 20122015 is het niet mogelijk om de jachthavens te privatiseren. De raad heeft een besluit genomen ten aanzien van de bezuinigingen inhet bewegingsonderwijs. De wethouder heeft inmiddels uitvoering gegeven aan de praktische uitvoering van dit genomen besluit. De tarieven voor 2012-2013 zijn niet verhoogd. De verhoging van de tarieven voor 2013-2014 worden bekeken in het licht van het onderzoek naar groenbeheer (Buiten de perken). Met Steunpunt besproken, wordt tussen 1/1/2012 en 1/1/2015 gerealiseerd. De begroting 2013 is door B&W en Raad vastgesteld. De gemeente is met SWM in gesprek over de begroting van 2014 en daarna. Het onderhoud zou mogelijk in Middelsee verband uitgevoerd kunnen worden, maar nu de Middelsee samenwerking niet wordt verstevigd is het onzeker of deze bezuiniging wordt gerealiseerd. De legesverordening 2013 is vastgesteld met een verhoging van de leges. Het is nog wel onzeker of de extra inkomsten volledig worden gerealiseerd. Dit betreft een taakstellende bezuiniging die met ingang van 2013 voor de helft is gerealiseerd. De taakstelling legt een behoorlijke druk op de organisatie. Dit wordt versterkt door de extra taken die op de gemeente afkomen, zoals bijvoorbeeld de decentralisaties en
37
digitalisering.
Inhuur derden
Verkoop bezittingen
Materieel buitendienst
In de begroting is dit bedrag verlaagd. Er is geen buffer meer om ziekte of onvoorziene projecten op te vangen binnen de budgetten. Alle grondpercelen die de raad wilde afstoten zijn verkocht. Alleen een perceel in Jelsum, waar mogelijk een stuk naar een sportveld moet is voor 1 jaar in pacht uitgegeven. Als volgend jaar duidelijk is hoe het verder moet met het sportveld wordt ook dit perceel verkocht. Dit was onderdeel van het BOOR project, maar BOOR heeft het niet gehaald.
38
Monitor bezuinigingen 2013-2016 Onderwerp
Gerealiseerd
Onderhanden Nog niet gerealiseerd
Toelichting
Voorlichting
Met ingang van week zes heeft de gemeente in principe een halve pagina in de Stienser Omroeper in plaats van een hele pagina. In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat een halve pagina niet voldoende is en kan worden uitgeweken naar een hele pagina. In principe is de bezuiniging daarmee gerealiseerd.
Representatie
Het representatiebudget staat jaarlijks onder druk. Er wordt zeer zuinig omgegaan met deze post, maar de praktijk zal uitwijzen of de bezuiniging volledig kan worden gerealiseerd. Op dit moment zijn er nog weinig kosten gemaakt en daarmee lijkt de bezuiniging reeel.
BOSL
De bezuiniging op BOSL is gehaald doordat een verlaagde bijdrage in de begroting is opgenomen. Wel dient nog rekening worden gehouden met lasten in het kader van de Streekagenda. Hierover zullen wij u nader berichten.
Stopzetten project Waterambassadeur Wegen
Pas vanaf 2016
Bruggen
Budget 2013 is aangepast (geen ingeboekte bezuiniging). We blijven binnen de begroting. Betekent wel dat we interen op de kwaliteit wat op termijn hogere onderhoudskosten tot gevolg heeft. Praktisch voeren we minder uit dan het onderhoudsprogramma aangeeft.
Budget 2013 is aangepast (geen ingeboekte bezuiniging). We blijven binnen de begroting. Betekent wel dat we interen op de kwaliteit wat op termijn hogere onderhoudskosten tot gevolg heeft. Praktisch voeren we minder uit dan het onderhoudsprogramma aangeeft.
39
Gemeentelijke gebouwen (excl. Onderwijs)
Voor dit jaar staat de evaluatie en actualisatie op de planning. De gebouwen zijn reeds technisch opgenomen en de verkregen data is verwerkt in het gebouwen beheerprogramma. Beleidsmatig zal de nieuw verkregen data verder in het nieuw op te zetten gebouwenbeheerplan verwerkt moeten worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de opgelegde structurele bezuiniging van € 50.000 (ongeveer 17%). Het onderhoud zal dus versoberd en geoptimaliseerd moeten worden.
Manifest verkeersveiligheid Gewijzigde opzet uitvoering van taken openbaar groen
Pas vanaf 2016
Samenvoeging onderwijsgebouwen
Er zijn geen bezuinigingen gerealiseerd ten aanzien van het samenvoegen van schoolgebouwen. Zeer binnenkort wordt er gestart met het doen van een draagvlakonderzoek onder de (toekomstige) ouders. De vraag mag worden gesteld of de uitwerkingen niet juist meer gaat kosten dan dat het gaat besparen. Het doel achter het eventueel samenvoegen van scholen lag in de basis niet in het bezuinigen, maar om voldoende kwalitatief en financieel gezond basisonderwijs in de gemeente te behouden.
Stopzetten activiteitenplan recreatie en toerisme
Pas vanaf 2015. Dan is er niet langer budget beschikbaar voor het uitvoeren van de ToeristischRecreatieve visie Middelsee (door de raad vastgesteld in 2010). Vanaf 2015 is de besparing €5000,- per jaar.
Privatiseren De Skalm Amateuristische kunstbeoefening
Pas vanaf 2014 De bezuiniging in 2012 zijn gehaald. De verdere bezuinigingen in 2013 zijn bij de behandeling van de Programmabegroting 2013 geannuleerd.
Efficiëntie onderzoek naar de groen werkzaamheden van de buitendienst loopt op dit moment. Wanneer de het rapport definitief is worden de conclusies meegewogen bij het uitvoeren van taken.
40
Besparing groen gas zwembad It Gryn Speelplaatsen
Pas vanaf 2014
Bibliotheek
Voor de zomervakantie wordt hiervoor een voorstel in de Raad behandeld.
Dorpshuizen
Betreft geen bezuiniging. Wel beleid vastgesteld waardoor geen extra uitgaven worden gedaan.
Subsidie Stichting Welzijn Middelsee Dorpenfonds
Pas vanaf 2015
Verbonden partijen
Bezuiniging is geannuleerd bij de behandeling van de Programmabegroting 2013 in de Raad van november 2012.
Pas vanaf 2014. Dan is het voor dorpen niet langer mogelijk om ongebruikt budget door te schuiven naar het volgend jaar. Het tot dan toe gespaarde bedrag blijft onverminderd beschikbaar voor de dorpen. Bovendien blijft er jaarlijks per dorp €. 2.000 beschikbaar voor Dorpenfondsprojecten. Dus vanaf 2014 is de maximale besparing per dorp per jaar €. 2.000. De besparing op verbonden partijen is door onze toezichthouder, de Provincie Fryslân, voor het jaar 2013 niet als reëel beschouwd. Hierdoor is een bedrag van €. 20.000 afgeraamd in een begrotingswijziging. Hierdoor resteert een bedrag van €. 10.000 waarvoor nog geen besparing is gevonden. In hoeverre de besparing van €. 80.000 in 2014 haalbaar is, is zeer de vraag. Dit zal in de (beraadslagingen over de) Kadernota 2014 worden meegenomen.
Uit- en afstel voorgenomen investeringen
Is gerealiseerd bij het vaststellen van de Programmabegroting 2013 door geen nieuwe kredieten op te en men of bestaande kredieten te verlagen.
Vergaderkosten
De raadsleden wensen de nazit in stand te houden. Hiermee wordt circa €. 2.500 niet gerealiseerd als bezuiniging.
Huisvesting secretarie
De Villa wordt nu verhuurd en is niet meer in functie als kantoorhuisvesting
41
Automatisering
Nieuwe huurcontract (van de multifunctionals) is ingegaan per 1-4-12. Hiermee is deze bezuiniging gerealiseerd.
Papierloos vergaderen
Momenteel geen actie. De griffier doet een proef en zal dit met de verkiezingen 2014 waarschijnlijk weer oppakken. De rest van de organisatie hangt af van de snelheid waarmee o.a. zaakgericht werken en het andere werken zal worden ingevoerd.
WSW'ers inzetten voor reguliere taken
Om de taakstellende bezuiniging te halen zal zoveel mogelijk op werkzaamheden "derden" worden ingedikt. WSW personeel zijn "derden".
42
