Vragen en antwoorden VVD over de begroting Voorwoord p 10. aan de lastenkant wordt een stelpost van € 100.000 structureel in de begroting opgenomen. Deze stelpost fungeert als buffer voor het geval er zich onverwachte financiële tegenvallers voordoen. In dat geval is het niet nodig meteen weer extra te bezuinigingen, maar kan eerst deze stelpost worden ingezet. Hoe verhoudt dit zich tot (p12): de algemene reserve wordt gebruikt als eerste buffer tegen incidentele tegenvallers (begrotingstekorten, rekeningtekorten)? antwoord: De stelpost dient als buffer voor diverse onzekerheden in de grex, participatiewet, jeugd en wmo, herijking Algemene uitkering en herijking verdeelmodel buig uitkering (bijstand).
Programma Algemeen Bestuur p17 Wij brengen partijen bij elkaar om te zorgen dat maatschappelijke initiatieven worden gestart, waarbij vervolgens onze inwoners deze initiatieven verder oppakken. Hoe wordt dit financieel gefaciliteerd? Antwoord: Dit wordt waar nodig gefaciliteerd vanuit bestaande budgetten. Ook maatschappelijke partijen zullen gevraagd worden dit waar mogelijk te faciliteren. p17 Wat willen we bereiken? 2. Een open en interactief intern en extern communicatieklimaat waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van traditionele en moderne digitale en sociale media; 3. Gemeentelijk beleid ‘communicatief’, dat wil zeggen in contact met de omgeving tot stand laten komen. p18 Wat gaan we daarvoor doen? 4. Participatie en interactieve communicatie tot een vast onderdeel van het beleidsproces maken. Ook in de Doelenboom op pagina 20 komt dit weer terug: “Participatie en interactieve communicatie tot een vast onderdeel van het beleidsproces maken.” en “Een open en interactief intern en extern communicatieklimaat waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van traditionele en moderne digitale en sociale media” Voor de communicatie zien we geen extra middelen terug? We zien hiervoor geen dekking binnen de begroting, noch meerjarenbegrotig. Denkt het College deze fundamentele verschuiving op communcatie te bewerkstelligen zonder extra middelen? Antwoord: De communicatie zal niet extra zijn, maar vooral op een andere manier gaan plaatsvinden. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van capaciteit en budgetten uit de gehele organisatie. p19 aanpassen openingstijden publieksbalie € 7.000-. Waarin zit deze besparing? Antwoord: Door een efficiente indeling van de bezetting kan er een kleine besparing worden gerealiseerd op het oorspronkelijk aantal geplande uren. p19 wat gebeurt er medio 2016 met de gemeentesecretaris? De kosten detachering gemeentesecretaris vervallen in 2016. Antwoord: Dit is nog niet bekend; zal afhankelijk zijn van de stand van zaken rondom het proces van bestuurlijke toekomst Landsmeer.
Programma Integrale Veiligheid p22 nulmetingen ‘inbraken’ en ‘procesverbalen’ obv 2010. Zijn er geen recentere cijfers? Wat zijn de huidige
aantallen (2013, 2014)? Antwoord De nulmeting is van 2010, waaraan de doelen zijn verbonden in de begroting. Resultaten 2013 staan in de jaarrekening. Actuele cijfers 2014 volgen bij de evaluatie van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid in maart 2015. punt 3 Wat willen we bereiken: Een openbaar bestuur dat beschermd is tegen risico criminele activiteiten te faciliteren. Wat wordt hiermee bedoeld? Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente wordt beschermd tegen het risico onbedoeld criminele activiteiten te faciliteren, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld. De wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) maakt het mogelijk om onderzoek te laten doen naar ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een opdracht.
p23 waarin zit de sprong in ‘bijdrage Veiligheidregio’ van 2016 naar 2017? Antwoord: In het raadsvoorstel van 26 november 2013 inzake de regionalisering van de brandweer is dit aangegeven. Hierbij verwijzen we u naar het betreffende raadsvoorstel.
Programma Infrastructuur p25 Wat is faciliteren van twee baggerdepots? Ze moeten op onze grond en blijven van het Hoogheemraadschap of moeten we helpen bouwen o.i.d.? (punt 3 onder water en beschoeiingen) Antwoord: De gemeente Landsmeer heeft een ontvangstplicht voor haar eigen bagger. Soms kan bagger op de kant worden gezet, vaak niet vanwege ruimtegebrek of de baggerkwaliteit. Een groot deel van de bagger mag binnen depots in Landmeer worden verwerkt. Het hoogheemraadschap stelt dat de gemeente in het kader van haar ontvangstplicht moet meewerken aan het beschikbaarstellen van depotcapaciteit binnen een straal van 10 km. Het hoogheemraadschap zal dan de inrichting en het beheer verzorgen en het verwerken van de bagger in het depot. p27 Waarom worden er in begroting 2018 geen ‘investeringen openbare ruimte t.l.v. bestemmingsreserve’ geboekt? Antwoord: Omdat de bestemmingsreserve in 2017 uitgeput is. In de op 17 december 2013 door de raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen 2013 is dit al aangegeven.
Programma Milieu en Duurzaamheid p29 is er geen recentere nulmeting bij programmaonderdeel I: riolering? Antwoord De nulmeting is van 2008, waaraan de doelen zijn verbonden in de begroting. Resultaten staan in de jaarrekening. Herijking van de doelen heeft thans geen prioriteit. Nog steeds kan worden beoordeeld of de gewenste verbetering is/wordt gerealiseerd. p30 idem % huishoudelijk afval voor nuttige toepassing obv Afvalanalyse / effectrapportage 2010 van Bureau Milieu & Werk te Tilburg. Nulmeting 2008, maar rapport van 2010? Antwoord: Ook hiervoor geldt dat de nulmeting in 2010, waar over 2008 werd gerapporteerd, een basis biedt waartegen het huidige resulaat kan worden afgezet.
Programma Groen Ruimte p34 Groene ruimte Meer bewustzijn creëren bij burgers over het effect van de inrichting van het eigen perceel op de openbare ruimte. (3 openbaar groen). Hoe gaan we dat doen? En kost dat niets (communicatie)? Antwoord: Inderdaad zal communicatie door de vakambtenaar moeten worden ingezet om het bewustzijn te vergroten, daaraan zal tijd besteed moeten worden, maar er is een bescheiden vorm van communicatie voorzien, website, Kompas, waarmee geen grote externe kosten gemoeid zijn. p35
Op basis van BGT het groenbeheersysteem opnieuw inrichten en actualiseren (1d) Gebeurt dat niet steeds, door het hele jaar heen? Antwoord: Ja. Het systeem wordt nu eenmalig opnieuw ingericht en vervolgens steeds geactualiseerd. Kan het college uitleggen hoe het aantal wijkschouwen maatgevend kan zijn om te bepalen of het doel bereikt is bij het openbaar groen? Antwoord: Het aantal schouwen is niet maatgevend, het resultaat van de schouw geeft het inzicht. p36 Kan het College aangeven hoe de beoogde resultaten (‘wat gaan we ervoor doen’) op programmaonderdelen I-2, II-3a/b worden gerealiseerd zonder investeringen? Antwoord: Voor bevorderen van participatie, voorlichting en regionaal overleg zijn middelen nodig in de vorm van tijd, voor investeringen ziet het college geen ruimte. Onder recreatie, noch een ander programmaonderdeel zien we het hotel terug. Bij welk programmaonderdeel hoort het hotel thuis? Ook daar zijn toch investeringen mee gemoeid? Antwoord:In welke richting het dossier zich begeeft is nog niet duidelijk.
Programma Werk en Inkomen p40 Het aantal uitkeringsgerechtigden WWB moet in 2015 120 en in 2018 100 zijn. De nulmeting vermeldt het aantal per 2011. Wat is het huidige aantal en hoe motiveert het college het gewenste aantal? Antwoord: Het huidige aantal is 120. De verwachting is dat door het voorzichtig aantrekken van de economie, in combinatie met a. nieuwe werkgeversdienstverlening n het kader van de Participatiewet en b. een verhoogde re-integratie-inspanning door sociale zaken, het in 2018 gewenste aantal gehaald wordt. Streefwaarde bij het aantal geslaagde reintegratietrajecten is 5% volgens de tabel. Doen we het dan goed? Waarom is dit percentage zo laag? Antwoord: Er is gekozen voor een percentage van 5% omdat dit binnen het economische kader een haalbare doelstelling is. In deze 5% is niet de reguliere uitstroom inbegrepen. In het verleden bleek dat te hoge ambities niet gerealiseerd werden.
Programma Onderwijs p45 Bezuiniging 2015-2018 vermeldt verlagen budget bijdrage combinatiefunctionaris met Euro 13.000. Verderop staat dat incidentele lasten worden toegevoegd van Euro 31.700. Hoe worden deze beide zaken verklaard en is er in 2015 wel of geen combinatiefunctionaris? antwoord: Het bedrag van € 13.000,- was oorspronkelijk voor het netwerk jeugd, maar is in 2013 ingezet voor de combinatiefunctionaris. Dit omdat de scholen destijds aangaven niet voor hun “deel” zorg te kunnen dragen en het netwerk jeugd geen doorgang meer vond. Eind 2013 is door de scholen aangegeven niet langer te willen continueren met de combinatiefunctionaris en op zoek te gaan naar een andere invulling van de bredeschool. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de scholen om te kijken of er nog draagvlak is voor de bredeschool in Landsmeer en dus over het al dan niet voortzetten hiervan. Indien dit het geval is, is € 31.700 beschikbaar voor de in te zetten combinatiefunctionaris.Indien de bredeschool en daarmee de combinatiefunctie stopt, vervalt daarmee de regeling en zullen deze middelen moeten worden terugbetaald. p46 bij investeringen 2015-2018 wordt ‘ophogen en vervanen bestrating schoolplein St. Augustinus’ genoemd. Zijn de schoolbesturen niet per 1.1.2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud? antwoord: Dit is inderdaad correct. De investering had niet opgenomen hoeven te worden. Echter eea heeft geen financiële gevolgen. Er zijn geen kapitaallasten geraamd en de voorziening zal niet worden verlaagd. Zie ook p80: “vanaf 2015 is het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen overgedragen aan
de schoolbesturen. In verband daarmee worden geen onderhoudsbudgetten voor scholen meer in de begroting opgenomen.”
Programma Welzijn en Volksgezondheid p50 Bij 2B (programmaonderdeel 3) wordt gesteld dat het Dienstencentrum Landsmeer en WonenPlus beiden onverkort gesubsidieerd worden, met de nadrukkelijke aanvullende opdracht Landsmeerders die mogelijk vereenzamen, te bezoeken. Wat zijn de effecten van de extra opdracht op het subsidiebedrag? Antwoord: Met zowel Dienstencentrum Landsmeer als met WonenPlus is tijdens de beleidsvoorbereiding overleg geweest over de aanpassing(en) van hun opdracht. Beiden hebben de aanpassingen geaccepteerd. Bij 3C (programmaonderdeel 3) wordt gesproken over respijtzorg. Voor de kwaliteit daarvan is geen indicator opgenomen? Heeft het College overwogen een vraag hierover in de Omnibusenquête of een andere vragenlijst op te nemen, waar vervolgens een waarderingscijfer uit kan komen? Antwoord: Er wordt overwogen om dit mee te nemen bij het jaarlijks onderzoek van de WMO. p52 Waarom zien we de ca. € 20.000 daling in subsidies (van 2014 naar 2015) niet terug in het financieel overzicht van het Programma Welzijn en Volksgezondheid, terwijl de meeste subsidiepsoten op dit programma betrekking hebben? Antwoord: In de begroting op blz 52 wordt gestart met basisjaar 2015. Hierin is de daling reeds verwerkt in het saldo lasten op de eerste regel. De vergelijking met 2014 wordt in deze tabel niet gemaakt.
Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting p57 Blijkens het voorwoord wil het College de mogelijkheden voor 2e-lijns bebouwing verruimen. Dit komt schijnbaar niet terug op pagina 57 of elders. Hoe schat het College de risico’s van deze verruiming in en welke zijn deze? antwoord: Het college wil in het kader van de bezuinigingsvoorstellen onderzoeken of het verruimen van de mogelijkheden voor 2e lijns bebouwing een positief financieel effect zal hebben. Daar het onderzoek nog niet is uitgevoerd, is er ook niets over de financiële effecten te zeggen. p58 (Programmaonderdeel II – Wonen) We gaan een woonvisie “laten” opstellen (1a). Gaan we dat niet zelf doen? Antwoord: Nee, RIGO heeft de opdracht gekregen om de woonvisie voor te bereiden, in samenwerking met de ambtelijke organisatie . De Woonvisie en de afspraken met de woningbouwverenigingen komen niet meer terug als we willen meten of we het doel bereikt hebben. Wat zegt het aantal ‘in gebruik genomen woningen’ over het in werking zijn van een Woonvisie of het vastleggen van afspraken met woningcorporaties? antwoord: De woonvisie is nog niet vastgesteld. Het is mogelijk dat na vaststelling van de woonvisie de doelen zullen wijzigen. p60 Programmaonderdeel VII - Economische Zaken Waarom beperkt het college zich tot regulier overleg met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer en de marktcommissie en breidt zij dit niet uit tot alle ondernemersnetwerken in Landsmeer? Antwoord: Er wordt voor de jaren 2015 en 2016 0,5 fte vrij gemaakt voor economische zaken. Ingezet wordt om de recreatieve functie en landschappelijke waarden te versterken. Indien de structurele overleggen worden uitgebreid vergt dit meer formatie. Van de ondernemers zelf mag verwacht worden dat zij zich organiseren om overleg met de gemeente zo efficient mogelijk te maken. p61 Per programma zijn de bezuinigingen in de financiële tabel apart zichtbaar gemaakt en wordt aangegeven wat geïnvesteerd wordt in 2015-2018. Op p11 staat dat comform de ingediende motie voor een beleidsmedewerker Economische Zaken 0,5 fte (structurele kosten € 31.000) is opgenomen om nieuw
beleid te implementeren. Waarom zien we dit niet terug bij Investeringen in het programmaonderdeel Economische Zaken? De beleidsmedewerker wordt wel genoemd onder ‘nieuw beleid’ in het overzicht ‘incidentele baten en lasten’ op pagina 67. Antwoord: Dit is niet terug te zien bij het programmaonderdeel Economische Zaken omdat het geen investering is.
Algemene Dekkingsmiddelen p65 Kan het College een toelichting geven op de stijging in de begroting 2015 van de baten ‘Toeristenbeslasting’ (verdubbeling) en in latere jaren (verdriedubelling)? Antwoord: de stijging van deze baten is voor 2015 te verklaren uit de door de raad bij de vaststelling van de Perspectiefnota geaccordeerde verhoging van de toeristenbelasting naar € 1,00. Bij de raming van de latere jaren is uitgegaan van een stijging na de realisatie van een hotel. Wat is de post ‘Onroerendzaakbelasting uitbreidingen’? Antwoord: Dit betreft de verwachte extra opbrengst ozb als gevolg van de uitbreidingen van het areaal aan woningen. Waar zien we de op p14 gememoreerde verhoging van gemeentelijke belastingen (à 2.25%) terug in deze tabel bij bijvoorbeeld ‘onroerend zaakbelasting’? Antwoord: Deze verhoging zit verwerkt in de cijfers in kolom 2015 van de tabel onder de noemer Onroerende zaakbelasting.
Overzicht incidentele baten en lasten p67 -verkiezingen (geen verkiezingen in 2017) wel lasten? € 15.500 antwoord: Per abuis staat hier 2017, maar dat moet 2016 zijn. Zie ook blz. 19
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen p77 moet zijn p78 In hoeverre is in de begroting 2015 rekening gehouden met de effecten van actualisatie van (jaartal actualisering tussen haakjes): - Speelbeheerplan Landsmeer (2015) - Gebouwen Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (2015) - Wegen Beheerplan wegen (2015) - Openbare verlichting Beheerplan openbare verlichting (2015) Antwoord: Zodra de actualisatie van de onderhoudsplannen plaatsvind zullen financiële gevolgen worden doorgerekend en indien nodig worden verwerkt.
Paragraaf Bedrijfsvoering p84 (Het andere werken) Medewerkers worden niet meer aangestuurd op aanwezigheid maar op resultaat. Werden medewerkers aangestuurd op aanwezigheid? Antwoord: Medewerkers werden in het verleden vooral – maar niet uitsluitend- aangestuurd op factoren zoals aanwezigheid en activiteiten (input). In het andere werken verschuift de nadruk sterk naar resultaten (output en outcome) en plaats- en tijdonafhankelijk werken. p85 Wat is een GAP-analyse? Antwoord:: Het doel van de GAP-analyse is om de gemeente te controleren of en in welke mate de maatregelen uit de tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten zijn geïmplementeerd. Ofwel de analyse hoe de huidige beveiligingssituatie zich verhoudt tot de gewenste situatie. p86 Waaruit bestaan kapitaallasten onder budgetoverzicht raad/griffie/rekenkamer? Antwoord: Dit betreft de kapitaallasten m.b.t. de aanschaf van het Raadsinformatiesysteem en de I-pads voor raads- en commissieleden. De afschrijvingstermijn is 4 jaar.
p86 Fractieondersteuning 5.100. Zit dat niet in personeelslasten? Zo nee, wat betreft dezepost? Antwoord: De fractieondersteuning zit niet in de personeelslasten. De fractieondersteuning betreft het recht op ondersteuning conform de gemeentewet artikel 33 en is specifiek geregeld in de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.
Paragraaf subsidies p94 Wat is de verklaring voor de forse daling in subsidies < € 5.000 in 2015 tov 2014 Antwoord: Door een herschikking van de subsidies heeft er een verschuiving plaatsgevonden van middelen uit de categorie onder de € 5.000 naar de categorie boven de € 5.000.
