De bestuursrapportage is ingericht conform de programma s van de begroting. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

Stein Gemeenteblad 2004, no. Agendapunt Bijlagen

26 oktober 2004 Afdeling A 104 4 2

Aan Betreft

De Raad 2e bestuursrapportage 2004

1. Inleiding Wij bieden u de tweede bestuursrapportage 2004 aan. Ingevolge de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet dient de tweede bestuursrapportage (over de eerste 8 maanden van het jaar) voor 1 november aan de raad te worden aangeboden. In de commissie middelen is de inhoud en de vorm van de bestuursrapportage aan de orde geweest. Op basis hiervan is deze bestuursrapportage opgesteld. Voor de bestuursrapportages geldt het groeimodel. In bijlage 2 is een verschillenanalyse opgenomen. Dit betreft een analyse van verschillen groter dan € 25.000 (zowel positief als negatief) op de diverse beleidsproducten. 2. Algemeen De bestuursrapportage is ingericht conform de programma’s van de begroting. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 1. De rapportage is opgemaakt naar de toestand per 1 september 2004. 2. De rapportage geeft naast informatie over de programma’s ook een zo betrouwbaar mogelijke prognose van het rekeningsresultaat over 2004. 3. Over- en onderschrijdingen van de budgetten boven een bedrag van € 25.000 per programma, per gestelde prioriteit en investering worden toegelicht. Voor de informatie in meerjarenperspectief wordt verwezen naar de begroting 2005 tot en met 2008.

3. Ontwikkeling van het verwachte exploitatiesaldo 2004 De resultaten van deze bestuursrapportage en de gevolgen hiervan voor het exploitatiesaldo 2004 zijn als volgt: V = voordelig, N = nadelig Exploitatiesaldo volgens de goedgekeurde basisbegroting 2004 Bijstelling conform afzonderlijke vastgestelde begrotingswijzigingen:

€

2004 € V

404.701

N

262.466

Bijstelling conform 1e bestuursrapportage 2004 Verwacht exploitatiesaldo na 1e bestuursrapportage

N N

208.508 66.273

Aanvulling 1e bestuursrapportage 2004 (junicirculaire 2004)

N

419.177

Bijstelling conform afzonderlijke vastgestelde begrotingswijzigingen:

N

93.105

V N

285.966 292.589

Nr.1 Gemeentelijk Rioleringsplan Nr.2 Functie griffier Nr.3 A + B lijsten primaire begroting Nr.4 Herberekening exploitatie Paalweg Nr.5 Schade-uitkering W&L Sanderboutlaan III Nr.6 (ingetrokken raadsvoorstel)

Nr.7 3e Actualisatie MOP Nr. 8 1e bestuursrapportage 2004 Nr. 9 Grenzen wegenverkeersnet Nr. 10 Verkeer Nr. 11 2e bestuursrapportage 2004 Nr. 12 Gemeentelijke huisvesting Nr. 13 Wet Kinderopvang nr. 14 Realiseerbaarheid MFC Stein Nr. 15 BOP-SOP-ABOS Nr. 16 Bestemming rekeningsaldo 2003 Nr. 17 Brand- en inbraak onderwijs Nr. 18 Uitbreiding sporthal Nr. 19 Legionella aanpassingen Nr. 20 Integrale gebiedsgewijze aanpak Bijstelling conform 2e bestuursrapportage 2004. (Voor een verschillenanalyse zie bijlage 1). Verwacht exploitatiesaldo 2004

N 8.000 N 277.495 V 23.029 0

N

54.761

N N

879 28.500

N

4.500 0 35.000 70.588 100.000 0 52.127 9.696 60.700

N N V V V N

2

4. Onvoorziene uitgaven In het verwachte exploitatiesaldo is een raming voor onvoorziene uitgaven begrepen van € 86.000. Indien deze post niet aangewend hoeft te worden, heeft dit een positieve invloed op het exploitatiesaldo. 5. Algemene uitkering uit het gemeentefonds De berekeningen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de zogenaamde Septembercirculaire. Er is, conform voorschrift van de provincie, rekening mee gehouden dat de zogenaamde behoedzaamheidsreserve voor 50% (= € 123.000) tot uitkering komt. Mocht deze toch voor 100% tot uitkering komen dan heeft dit uiteraard een positieve invloed op het exploitatiesaldo. 6. Investeringen In bijlagen 1 is een actueel overzicht opgenomen van de financiële stand van zaken van de geraamde investeringen in 2004. Voor de voorgenomen investeringen in de jaren 2005 tot en met 2008 wordt verwezen naar de begroting 2005 tot en met 2008. In de diverse programma’s wordt ingegaan op de voortgang van de investeringen voor het jaar 2004. 7. Beleidsontwikkelingen/ -uitvoering Voor beleidsontwikkelingen en beleidsuitvoering wordt verwezen naar de toelichting per programma. 8. Risico’s Voor de risico’s die de gemeente loopt wordt verwezen naar de begroting 2005 tot en met 2008. In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’ zijn de actuele risico’s opgenomen. 9. Reserves en voorzieningen Voor de mutaties in de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de begroting 2005 tot en met 2008.

3

10. Voorstel Voorgesteld wordt te besluiten tot: wijziging van de begroting 2004 overeenkomstig bijgaande bestuursrapportage. Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

de Burgemeester,

drs. S.G.F. Heijing

drs. A.C. Barske

Dict. AR

4

Relatie met de burger Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu?

Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004.

Stand van zaken

1.

Actiepunt van de Raad. Dit wordt voorbereid via de griffie en het presidium, met ondersteuning van de afdeling Voorlichting.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Om meer in contact te komen met de bevolking worden in 2004 3 wijkbezoeken van de raad georganiseerd en gaan de commissies op locatie vergaderen. Vanuit de duale gedachte ligt het initiatief bij de gemeenteraad. Het dualisme wordt gefaseerd ingevoerd en periodiek geëvalueerd. De voortgang van het Huisvestingstraject is bepalend voor de invoering van een functionerende frontoffice. Het vraagstuk van de doorlooptijden zal op de praktische consequenties beoordeeld worden.

Groeimodel.

Over de huisvesting is in juli 2004 een raadsvoorstel behandeld. De Raad heeft hierbij aangegeven dat voor een bedrag van € 6 miljoen geïnvesteerd mag worden. Momenteel lopen onderzoeken naar de haalbaarheid hiervan. Doorlooptijden van stukken worden bepaald door wettelijke bepalingen en daaruit voortvloeiende verplichte handelingen. Voor zover dat tot de mogelijkheden behoort streven we ernaar bewerkingstijden tot een minimum te beperken door effectief en efficiënt te werken. Verbeteringen in processen maken deel uit van een permanente monitoring van de organisatie. In februari 2004 is een nieuwe functionaliteit aan de website De gemeentelijke internetsite is onderwerp van voortdurende toegevoegd, de Beleidspartner. De Beleidspartner moet zorgen voor meer communicatie over en weer tussen inwoners en gemeente. Zo aandacht en ontwikkeling. hebben de burgers middels de Beleidspartner kunnen chatten met Burgemeester Meijer en zijn de meningen gepeild over de verlenging van de branduren van de openbare verlichting. Ook heeft er een peiling plaatsgevonden over het stemgedrag bij de Europese verkiezingen. Het project juridische kwaliteitszorg is inmiddels opgestart en zal in Het dereguleringsvraagstuk het najaar verder gestalte krijgen. Deregulering is daarbij een deel van wordt in het kader van de het actieplan en krijgt zijn beslag via het deeltraject Publiekrechtelijk juridische kwaliteitszorg, handelen, waarin opgenomen is de stap toetsing van de binnen door de raad vast te verordeningen, plannen en beleidsregels. stellen kaders, aan de orde gesteld. De nota Integriteit waar de gedragscodes onderdeel van uitmaken is Gedragscodes voor Burgemeester, Wethouders en in voorbereiding en zal in het najaar 2004/ voorjaar 2005 aan de Raad voorgelegd worden. Raadsleden vaststellen en in de praktijk brengen. De regeling ambtelijke bijstand zal op basis van de door de raad Vaststellen van een verordening ambtelijke bijstand vastgestelde evaluatie één jaar dualisme in Stein uitgewerkt worden. In het najaar 2004/voorjaar 2005 kan de raad nadere voorstellen en fractieondersteuning tegemoet zien. De verordeningen zijn vastgesteld. Vaststellen van de zogenaamde financiële verordeningen door de raad op basis van de artikelen 212 en 213 Gemeentewet.

5


Stand van zaken

10. Vaststellen verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek op basis 213a Gemeentewet. 11. Vormgeven en invoeren rekenkamerfunctie.

De verordening is vastgesteld.

Dit moet vóór 1 januari 2006 gerealiseerd zijn. Bezien wordt op welke wijze de rekenkamerfunctie ingevuld kan worden. Daarbij worden ook de mogelijkheden van samenwerken met andere gemeenten bekeken. Realisatie van deze investering is afhankelijk van de onderhandeling 12. Opwaardering grootschalige met de Stichting GBKN-Zuid die in het 4e kwartaal 2004 zal basiskaart (investering € 17.000) plaatsvinden. 13. Het College zorgt door gebruik Er wordt al enige jaren gewerkt met bestuursopdrachten. Ook het principe van projectmatig werken en toebedelen van te maken van verantwoordelijkheden daarbij wordt, zij het nog voorzichtig, bestuursopdrachten voor een toegepast. Projectmatig werken vraagt een goede discussie omtrent eenduidige en heldere wat bereikt moet worden en dus heldere afspraken tussen alle aansturing van de ambtelijke betrokkenen. Er is sprake van een groeimodel dat we succesvol organisatie. Er wordt meer achten. gedaan aan beleidsinitiatie. Daardoor is er geen sprake meer van ad-hoc beleid, maar aan de hand van beleid zoals dit in de diverse programma´s is benoemd..

Wat mag het kosten:

Saldo programma Relatie met de Burger volgens vastgestelde begroting 1.

2. 3.

2004 €3.958.000

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 ( leges APV en bijzondere wetten voorheen programma veiligheid nu relatie met de burger en cliëntenraad voorheen programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening nu relatie met de burger) Wijzigingen door begrotings-wijziging(en) Wijzigingen door bestuursrapportages

- € 25.000

Bestuursrapportage 1. Dit betreft voornamelijk: - Huisvestingstraject – Structuurvisie - Ontvangen WAO-uitkeringen

€ 140.000

n.v.t.

€ 150.000 € 45.000 - € 55.000

Bestuursrapportage 2: Dit betreft voornamelijk: - Kosten civiele beroepszaken, juridisch advies, griffierecht en vergoedingen in verloren beroepszaken - Kosten ambtsjubileum en afscheidsfeest burgemeester

€ 72.000

Saldo programma Relatie met de Burger na 2e bestuursrapportage Onttrekking reserves

€4.145.000 € 153.000

€ 35.000 € 36.000

6

Nadelig saldo

€ 3.992.000

Veiligheid Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004.

Stand van zaken

1.

De doorontwikkeling van de wijkagentfunctie en het buurtwachtproject zijn doorlopende processen die periodiek worden geëvalueerd.

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

De wijkagentfunctie en het buurtwachtproject worden doorontwikkeld en geëvalueerd. Invoering van de startnotitie integrale veiligheid Stein

De startnotitie Integrale Veiligheid Stein is in maart 2004 vastgesteld. Aansluitend is gestart met de uitvoering van de uit de notitie voortvloeiende projecten. De uitvoeringsfase van die projecten is uitgesmeerd over meerdere jaren. Het veiligheidsbeleid wordt afgestemd in de diverse reguliere Afstemming veiligheidsbeleid overleggremia zoals het Districts Veiligheidsbestuur, het op politiek, bestuurlijk en gecombineerd politieoverleg Stein Beek Schinnen en de Stichting ambtelijk niveau tussen de gemeenten Beek, Schinnen en Toezicht. Stein.. Uitvoering van het in 2003 In nauw overleg wordt in 2004 gewerkt aan de uitvoering van het vastgestelde Verlichtingsplan. openbaar verlichtingsplan. Door Essent worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld. De grensmaasontwikkeling wordt door de afdeling VRO op de voet Regelmatig rapporteren over gevolgd. Regelmatig worden “tussen” reacties opgesteld in overleg de voortgang van het met de commissie Grondgebiedszaken. Ook worden regelmatig Grensmaasproject. tussenrapportages opgesteld m.b.t. de voortgang en de ontwikkelingen terzake. Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats tussen de Grensmaasgemeenten en Provincie. Gegevens van het cumulatief onderzoek (samenwerkingsverband Nederland-België) en het pilotproject Meers worden nauwlettend gevolgd. De Veiligheidsrapportage Chemelot is inmiddels ontvangen. De Het op de voet volgen van de beoordeling van de rapportage is in handen gegeven van het veiligheidrapportage DSM en Brandweer Bureau Westelijke Mijnstreek.. het uitvoeren van de De Veiligheidsrapportage en de implementatie van de bevindingen bevindingen van die wordt nauwlettend gevolgd. rapportage. In districtelijk verband is gestart met het opstellen van het beleidsplan Opstellen van een voor de genoemde periode. Het ligt in het voornemen om dit plan Brandweerbeleidsplan 2005december aan de raad aan te bieden. 2008. Tegen de achtergrond van wijzigingen in de wetgeving (Wet Het optimaliseren van de Kwaliteisbevordering Rampenbestrijding) en het Kabinetsstandpunt regionale rampenbestrijdingsorganisatie. Veiligheidsregio’s wordt in regionaal verband gewerkt aan de nadere uitwerking van meerdere deelprocessen. Daarnaast wordt, in overleg met de gemeentesecretarissen, gewerkt aan de concrete invulling van de bezetting van de gemeentelijke vertegenwoordigers in het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal Beleidsteam. Vorenstaande zal ertoe leiden dat medio mei 2005 kan worden beschikt over een geactualiseerd rampenplan en de daarbij behorende deelprocessen. Het optimaliseren van de He optimaliseren van de lokale Brandweerorganisatie is een continu lokale Brandweerorganisatie. proces. Met de bevelvoerders is overleg gevoerd omtrent een wijziging in de structuur, waarbij met name het rouleren van de bevelvoerders over de diverse ploegen centraal zal staan. Daarnaast zal medio september begonnen worden met het verhogen van het

7

aantal oefenuren voor de leden van het korps.

8


Stand van zaken

10. Maken van een inhaalslag gebruiksvergunningen.

Eind 2001 is gestart met de inhaalslag gebruiksvergunningen (vergunningverlening en reguliere controle verleende vergunningen) in samenwerking met het Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek. Conform planning zal in 2007 sprake zijn van een beheerssituatie en zullen de gebruiksvergunningen voor de categorieën 1 t/m 4 op een adequaat niveau zijn gebracht. De mobilofoons, portofoons en pagers zijn in het kader van de overgang naar het C-2000 systeem inmiddels ontvangen. Enkele onderdelen van de verbindingsmiddelen moeten nog worden geleverd. Dit zal in de loop van dit jaar gaan gebeuren.

11. Verbindingsmiddelen

Wat mag het kosten: Saldo programma veiligheid volgens vastgestelde begroting 1. 2. 3.

2004 € 1.210.000

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 (leges APV en bijzondere wetten voorheen programma veiligheid nu relatie met de burger) Wijziging door begrotingswijziging Wijzigingen door bestuursrapportages

€

Bestuursrapportage 1. Dit betreft voornamelijk: - Bijdrage regionale brandweer voor exploitatielasten van hulpverleningsvoertuig - Overige

- € 30.000

Bestuursrapportage 2: Dit betreft voornamelijk - Opbrengst declaratie loonkosten dijkverzakking Julianakanaal - Opbrengst declaratie loonkosten verontreiniging Schuttersstraat

- € 28.000

Saldo programma veiligheid na 2e bestuursrapportage Onttrekking/toevoeging reserves Nadelig saldo

40.000 n.v.t.

- € 20.000 - € 10.000

- € 13.000 - € 14.000

€ 1.192.000 €0 € 1.192.000

9

Verkeer, vervoer en veiligheid Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004.

Stand van zaken

Aan de drie peilers van duurzaam veilig wordt voortvarend gewerkt. De gedragsbeïnvloeding levert succesvolle projecten op door de samenwerkingsverbanden van de Terugdringen ongevallen en bijna ongevallen in het gemeente met het onderwijs en ouderenorganisaties. verkeer met 50% in 2004 Samenwerkende scholen in Elsloo hebben recentelijk de College komt met voorstel inzake het opstellen van leskisten trapvaardig in uitvoering gebracht. De cursus een actieplan m.b.t. verhoging van normen en rijvaardigheid voor ouderen kent een redelijke opkomst. waarden in het verkeer De fysieke inrichting gebeurt aan de hand van de In 2004 wordt gestart met de uitvoering van het tweede gedeelte van de inrichting van de 30 km zone, vastgestelde voorkeursmaatregelen conform het Draaiboek Duurzaam Veilig. met name in de kernen Elsloo, Catsop en In 2004 is gestart met de uitvoering van de inrichting van Stein/Centrum. de 30 km zone in de kernen Elsloo, Catsop en In het kader van de uitvoering van dit project zal er Stein/Centrum. een meetsystematiek bedacht worden (zgn. In 2004 zal de aanpassing in Raadhuisstraat/Plakstraat nulmeting). worden uitgevoerd en zal worden gestart met de inrichting (investering duurzaam veilig € 160.000) van de 30 km zone in Elsloo, Catsop.In Stein/Centrum zal worden gestart in 2005. 1.

Controle op gedrag weggebruikers

De handhaving krijgt gestalte door de recente aanschaf uit de gemeentelijke M&M middelen van laserguns zodat ook in 30 km zones inmddels regelmatig gecontroleerd wordt. In 2005 zal de gemeenteraad worden voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 2 flitspalen ten behoeve van de 50 km wegen.

2.

Uitvoering programma “veilige schoolomgeving realiseren vóór 1 januari 2007.

In 2004 uitvoering eerste fase (zie onder 'Wat doen we daarvoor') (investering schoolomgeving fase 1 € 83.000)

De monitoring wordt opgestart en vindt plaats volgens objectieve en subjectieve veiligheidsgegevens: parameters (ongevallen, bekeuringen, registraties, klachten) Ambtelijk en bestuurlijk overleg vindt 2x per jaar plaats binnen het Regionaal Mobiliteits Overleg. Op 9 oktober 2003 is door de gemeenteraad tevens de planning van de uitvoering van het rapport van Haskoning over de veilige schoolroutes vastgesteld. M.i.v. 2004 zal met de uitvoering daarvan worden gestart. Met name zullen de volgende routes worden opgepakt in 2004 en 2005 (zie rapportage GGZ): Elckerlyc Maaskei St. Jozefschool Groenewald De Avonturijn samen met het Beatrixplein De Brök samen met het plein Meers. Over de stand van zaken van duurzaam veilig en veilige schoolroute is in de gemeenteraadsvergadering van juli 2004 een voorstel vastgesteld. Tevens zijn in dit raadsstuk voorstellen gedaan omtrent de aanpassing van het Beatrixplein, onderzoeken naar de situatie voor fietsers bij de spoorwegovergang Beek-Elsloo en onderzoek parkeerbeleid

10


Stand van zaken

3.

Uniforme uitvoering rotondes Met de betreffende landelijke verkeersinstanties zal hieromtrent overleg worden gepleegd.

4.

Het College doet aanbevelingen om het bestaande openbaar vervoer in de volle breedte te verbeteren in 2004. Dit is niet primair een taak voor de lokale overheid. Ter zake zal overleg worden gepleegd met de betreffende overheidsinstanties die in eerste aanleg voor het openbaar vervoer verantwoordelijk zijn. Ook zal bezien worden in hoeverre op lokaal niveau kan worden bijgedragen aan de geschetste problematiek Uitvoering openbaar verlichtingsplan in max. 4 jaren

De rotondes zijn uitgevoerd overeenkomstig de landelijke normeringen, vooruitlopend op komaanpassing. Het voorstel over komaanpassing is in de gemeenteraad van 8 juli 2004 vastgesteld. Rotondes buiten de kom zijn zodanig ingericht dat de fietser geen voorrang heeft. De rotondes binnen de bebouwde kom zijn ingericht op een wijze dat de fietser wel voorrang heeft. De rotondes Super confex (in het 2e kwartaal 2004) en Sanderboutlaan (in 2003) zijn met groen ingericht, In het 2004 wordt bezien of en in hoeverre naast de groeninrichting ook maatregelen kunnen worden getroffen om de beschadigingen aan de rotonde nabij ACL structureel kunnen worden opgelost. Uitvoering zal in 2005 plaatsvinden. Binnen regionaal verband worden de mogelijkheden van het Collectief aanvullend vervoer in samenspraak met de provincie geoptimaliseerd. De nieuwe zone-indeling binnen de provincie heeft de landelijke bezuiniging op het Openbaar Vervoer kunnen compenseren, en heeft geen negatieve gevolgen voor de gemeente Stein. Enkele ongewenste effecten van de nieuwe dienstregeling van 2003 voor de gemeente Stein zijn in overleg met Hermes in de nieuwe dienstregeling aanzienlijk beperkt.

5.

In nauw overleg wordt in 2004 gewerkt aan de uitvoering van het openbaar verlichtingsplan. Door Essent worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld en uitgevoerd.

Vervanging armaturen in 2004 € 329.000 Vervanging lichtmasten in 2004 € 435.000 6.

Infra kruispunten hoofdroutes € 142.000

7.

Aanpassing plein Meers

8.

Reconstructie Sanderboutlaan € 26.000

9.

Verkeersmaatregelen Groenewald

€ 2000

€ 56.000

10. Reconstructie Havenstraat € 3.000 11. Aanpassing Beatrixplein Berg € 8.000

Dit betreft de uitvoering van de toegankelijkheidsmaatregelen van de openbare ruimte op de door de Stichting Gehandicaptenplatform aangewezen hoofdroute. De uitvoering daarvan zal in het 4e kwartaal 2004 worden afgerond. Met de planvoorbereiding in combinatie met de veilige schoolroute van de nabij het plein gelegen school zal in 2004 worden gestart. Alvorens tot uitvoering wordt overgegaan zal overleg met de bewoners worden gevoerd. Onlangs is de gemeenteraad een gebiedsgewijze aanpak aangeboden. Het plein van Meers is hierin eveneens opgenomen, incl. de financiële paragraaf. De uitvoering zal in 2005 plaastvinden. Betreft de aanleg van een vrijliggend fietspad. Aangezien de aankoop van de benodigde grond niet zal lukken zal een dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde worden aangelegd in 2005. De onderzoeks- en engineringsopdracht is inmiddels vergund. Door de gemeenteraad is op 8 juli 2004 besloten dat de achteraansluiting niet noodzakelijk is. De uitvoering vindt plaats in het 4e kwartaal 2004. De voorbereiding van de reconstructie zal plaatsvinden in 2005 en de uitvoering in 2006. In het 4e kwartaal 2004 zal de voorbereiding plaatsvinden

11

en in 2005 de uitvoering.

12


Stand van zaken

12. GVVP-route 3 Mauritslaan fase 1 € - 61.000 13. 14. 15. 16. 17.

De accountantsverklaring zal in november bij de Provincie worden ingediend waarna naar verwachting in december 2004 uitbetaling van de subsidie zal plaatsvinden. VETAG VRI Nieuwe Postbaan € - 23.000 De accountantsverklaring zal in november bij de Provincie worden ingediend waarna naar verwachting in december 2004 uitbetaling van de subsidie zal plaatsvinden Fietspad Meers brug Julianakanaal € - 109.000 De accountantsverklaring zal in november bij de Provincie worden ingediend waarna naar verwachting in december 2004 uitbetaling van de subsidie zal plaatsvinden. Aanpassingen route Julianastraat /Plakstraat Uitvoering heeft gedeeltelijk plaatsgevonden. Het restant € 12.000 wordt in 2005 tesamen met de aanpassing van het Beatrixplein uitgevoerd. Verkeersmaatregelen Centrum Stein € - 41.000 Naar verwachting zal de bijdrage van de Provincie in 2005 worden ontvangen. Aankoop ondergrond parkeerplaats Spoorstraat € De ondergrond voor de aan te leggen parkeerplaats kan 18.000 niet verworven worden van de huidige eigenaar. Nieuwe alternatieven zullen worden uitgewerkt.

Wat mag het kosten: 2004

Saldo programma verkeer, vervoer en veiligheid volgens vastgestelde begroting 1. 2. 3.

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 Wijzigingen door begrotings-wijziging(en) a. Vaststelling grenzen bebouwde kom wegenverkeerswet (Raad 08-07-2004) b. Stand va zaken projecten verkeer 2004 en nieuw beleid verkeer 2004 (Raad 08-07-2004) Wijzigingen door bestuursrapportages. Bestuursrapportage 1: Deze hebben voornamelijk betrekking op: a. Investeringen in het verlichtingsplan die van 2003 zijn doorgeschoven naar 2004 b. Herberekeningen van diverse kapitaallasten op basis van werkelijke uitgaven 2003 Bestuursrapportage 2: Deze hebben voornamelijk betrekking op: a. Verlaging kosten wegbeheersplan omdat in 2004 geen inspectie plaatsvindt b. Verhoging stortkosten bermonderhoud op basis van de stortkosten in het 1e halfjaar 2004 c.Verlaging energiekosten en kosten onderhoud openbare verlichting op basis van de nieuwe tarieven 2004 en de uitgaven in 2003 d. Verlaging storting in de voorziening groot onderhoud wegen als gevolg van herberekening storting waarbij o.a rekening is gehouden met 30% in plaats van 15% aanbestedingsvoordeel e. Actualiseren investeringen als gevolg van aanpassingen investeringen aan jaarrekening 2003 en gewijzigd rentepercentage van 41/2% naar 4%

Saldo programma verkeer vervoer en veiligheid na 2e bestuursrapportage Onttrekking/toevoeging reserves Nadelig saldo

€ 2.711.000 n.v.t. € 1.000 € 29.000 - € 91.000 - € 25.000 - € 67.000 - € 140.000 - € 13.000 € 12.000 - € 29.000 - € 92.000 - € 17.000 € 2.510.000 €0 € 2.510.000

13

Economische Zaken Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004.

Stand van zaken

1.

Graetheidegebied Standstil principe hanteren, waarbij (nieuwe) activiteiten in dit gebied geen uitstralingseffecten buiten het gebied mogen hebben Wijzigen uitgangspunt van gemeenteraad van ALARA-principe naar standstill-beginsel Geen nieuwe veiligheids- en geluidscontouren met effecten buiten het Graetheidegebied Raad neemt expliciet besluit inzake het gehanteerde uitgangspunt t.a.v. Graetheidegebied.

In 2005 zal door de Provincie een herijking plaatsvinden met betrekking tot de ontwikkeling van het Graetheidegebied. Blijkens overleg met partijen is gebleken dat het te verwachten is dat de herijking ertoe zal kunnen leiden dat het groepsrisico en het geluid zich positief zal ontwikkelen. De ontwikkeling van de mogelijke woongebieden IVS en Bramert Noord (noodzakelijk om enigszins te kunnen voldoen aan het woningprogramma vanuit “wonen, welzijn en zorg”en het volkshuisvestingsplan) lijkt haalbaar te zijn.

College voorziet Raad van nadere informatie over aard, inhoud en gevolgen van standstill-beginsel. Beleidslijn wordt gecommuniceerd met andere overheden en andere belanghebbenden Ontgrinden Maas / project Grensmaas Veiligheid moet eerste prioriteit zijn. Veiligheid telt zwaarder dan economische en ecologische belangen. Zo weinig en kort mogelijk hinder van de uitvoering van de Grensmaas. Bij genoemde punten blijven de eerder geformuleerde bezwaren van de gemeente Stein gehandhaafd. Bijsturen in vergunningentraject om overlast te beperken. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Regelmatig zal over de voortgang worden gerapporteerd c.q. zullen voorstellen worden gedaan om adequaat te reageren Waterketen Effectieve en efficiënte aanpak van riolering, afvalwaterzuiveringen en andere zaken die met water te maken hebben. Aantoonbare besparingen. Streven naar 5% vóór 2007, In 2003 en 2004 wordt gewerkt aan mogelijke samenwerking op dit gebied.

In het kader van de herijking zal ook het standstillbeginsel aan de orde worden gesteld.

2.

3.

De Grensmaasontwikkeling wordt door de afdeling VRO op de voet gevolgd. Regelmatig worden “tussen”reacties opgesteld in overleg met de commissie Grondgebiedszaken. Ook worden regelmatig tussenrapportages opgesteld m.b.t. de voortgang en de ontwikkelingen terzake. Er is regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming tussen de Grensmaasgemeenten en de Provincie. Het pilotproject Meers wordt nauwlettend gevolgd, de gemeentelijke klankbordgroep is recentelijk uitgebreid.

Samen met het Waterschap is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om tot samenwerking te geraken.De uit het onderzoek gebleken mogelijke samenwerkingsvormen zullen nog bestuurlijk worden besproken.

14


Stand van zaken

4.

In 2004 zijn onderzoeken gestart en afgerond met betrekking tot:

Winkelvoorziening centrum gemeente. De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld: - Behoud winkelvoorziening op niveau in het centrum - Centrumvoorziening blijft voldoen aan de behoefte en de wensen van de inwoners - Uiterlijke verschijningsvorm verbeteren - College verricht onderzoek naar de haalbaarheid van de gewenste maatschappelijke effecten -Woningfunctie in het centrum dient daarbij betrokken te worden.

Huisvesting gemeente Plannen woningstichtingen ook voor het centrum Inbreidingslocaties Stein waarbij zowel de zorgwoningen als de woningen vanuit het volkshuisvestingsplan zijn meegenomen. Ook is een nieuwe woonvisie ontwikkeld op basis van het nieuwe regionale volkshuisvestingsplan De vestiging van een multifunctioneel welzijnsgebouw. Een distributie planologisch onderzoek. Mogelijkheden om te komen tot een samenwerkingsverband m.b.t. een aantal projecten met Rabo Vastgoed BV Er zullen de volgende onderzoeken, gesprekken In verband daarmede is een financieel en een plaats vinden: stedenbouwkundige visie m.b.t. een aantal gebieden Huisvestingsonderzoek gemeentehuis. in de kern Stein (centrum, Assevedostraat, Masterplan woningcorporatie de Maaskant, ook wat Bergenkenstraat, hoek Heerstaat – Industrieweg) en betreft het centrum. Inbreidingslocaties, waarbij tevens wordt betrokken de Urmond (Bramert noord, IVS) opgesteld. vraag naar zorgwoningen (WWZ). Ook zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van het Centrumvoorzieningen. winkelcentrum en de winkeliers. Gesprekken met winkeliers en eigenaar winkelcentrum over toekomst. Op 30 september 2004 is door de gemeenteraad Als deze onderzoeken hebben plaatsgevonden zal vastgesteld de Notitie Uitwerking structuurschets aan de hand daarvan een totaal stedenbouwkundige “Stein op weg naar 2015” middelsde gebiedsgewijze visie voor het centrum worden opgesteld. De kosten van een dergelijk onderzoek zullen uit de toekomstige integrale aanpak. Intussen is ook een start gemaakt met het verder exploitatie van het centrumgebied betaald kunnen onderzoeken van de wenselijke centrumworden. Meerdere partijen zullen daarbij betrokken ontwikkelingen conform de afspraken in de zijn. intentieovereenkomst tussen de gemeente, 3W Vastgoed en Maaskant Wonen. 5. Haven Met betrekking tot deze ontwikkeling is door Stein Meer gebruik van het water ter ontlasting van het richting regio gevraagd om meer aandacht voor de verkeer per as en het activeren van de ontwikkeling van de haven Stein in relatie tot de overslagmogelijkheden zijn speerpunten van de haven in Born. gemeenteraad. In het kader van de ontwikkeling van de regiovisie en uitwerking van het POL Westelijke Mijnstreek heeft het college reeds gevraagd om meer aandacht voor de ontwikkeling van de haven van Stein als Regionaal Overslag Centrum (ROC) in relatie tot de haven in Born. Tevens zullen gesprekken worden gevoerd met de eigenaren en gebruikers van de Haven. Hierbij zal ook de provincie in het kader van de ontwikkeling van een ROC in de haven van Stein worden betrokken.

Ook zijn in 2004 gesprekken gevoerd met de eigenaren en gebruikers van de Haven over de verdere ontwikkeling van de Haven. In 2004 zijn procedures gevoerd m.b.t. bouw- en milieuvergunningen terzake. De mogelijkheden van een openbare ontsluitingsstructuur worden in samenspraak met L’Ortye bestudeerd.

15

Wat mag het kosten:

2004 Saldo programma Economische zaken volgens vastgestelde begroting 1. 2. 3.

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 ( dividend Essent nu verantwoord onder algemene dekkingsmiddelen) Wijziging door begrotingswijziging Wijzigingen door bestuursrapportages. Bestuursrapportage 1 bestuursrapportage 2

Saldo programma Economische zaken na 2e bestuursrapportage Onttrekking/toevoeging reserves Voordelig saldo

- € 348.000 € 316.000 n.v.t. € 5.000 € - 1.000 € - 28.000 €0 € -28.000

16

Onderwijs Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004.

Stand van zaken

1.

In 2003 starten en per 1 januari 2005 realiseren van de unielocatie voor Scholengemeenschap Groenewald .

2.

In najaar 2003 vaststellen van het onderwijskansenplan (extra budget 2004 A-lijst €35.000)

In de raadsvergadering van 17 april 2003 is besloten een krediet van € 2.600.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een unielocatie t.b.v. Scholengemeenschap Groenewald in onze gemeente. Het totale uitbreidingskrediet is geraamd op € 3.890.000. Behalve de gemeente Stein participeren ook de gemeente Beek (€ 490.000) en de school zelf (€ 800.000) in deze uitbreiding. Op 16 januari 2004 heeft het college van bestuur van de Provinciale Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg (= bevoegd gezag S.G. Groenewald) ons meegedeeld dat de uitbreidingsplannen voor deze school voorlopig worden uitgesteld. Men heeft namelijk moeten constateren dat de leerlingenaantallen achterblijven bij de prognoses. Ondanks dat er afspraken zijn met het Graaf Huyncollege rondom de regulering van de leerlingenstromen. In het bijzonder voor wat betreft het VMBO-onderwijs. Teneinde er nu voor te zorgen dat sprake is van een voor alle partijen verantwoorde investering heeft men gemeend het totale onderwijsaanbod in de Westelijke Mijnstreek nog eens specifiek onder de loep te moeten nemen. Destijds is de toezegging gedaan dat begin juni 2004 duidelijkheid zou worden gegeven over de resultaten van de ondernomen acties en de consequenties hiervan voor de uitbreiding. Op 3 juni 2004 heeft hernieuwd overleg plaatsgevonden met de betrokken partijen. Van de zijde van het college van bestuur zijn wij geïnformeerd over het scenario dat hun voorkeur heeft. Het toekomstig onderwijsaanbod van S.G. Groenewald komt er als volgt uit te zien. Naast havo en atheneum zullen voor wat betreft het VMBO de leerjaren 1 t/m 4 worden aangeboden voor de theoretische leerweg en de leerjaren 1 en 2 voor de kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het schoolbestuur zal in samenspraak met het bestuur van het DaCapo-college afspraken maken over de spreiding van de leerjaren 3 en 4 van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg. De nieuwe plannen leiden tot een neerwaartse bijstelling van het aantal m² waarmee de school zal worden uitgebreid. Uiteraard heeft dit ook financiële consequenties. Het streven was erop gericht tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2004 meer helderheid te verschaffen over de financiële gevolgen. Dit is niet haalbaar gebleken. Na het overleg op 3 juni 2004 hebben nog besprekingen plaatsgevonden op 19 juli 2004, 27 september 2004 en 4 oktober 2004. Er is inmiddels tussen alle partijen overeenstemming bereikt over het aangepaste uitbreidingsvolume (1.900 m²) en het nieuwe investeringskrediet (€ 2.565.000). De gemeente Beek betaalt € 400.000, het aandeel van de school bedraagt € 450.000 en de gemeente Stein neemt € 1.715.000 voor haar rekening. Op korte termijn zal de draad weer worden opgepakt door het bouwteam. Het streven is dat medio 2005 met de werkzaamheden kan worden gestart en dat de uitbreiding bij aanvang van het schooljaar 2006/2007 in gebruik kan worden genomen. Ten opzichte van het oorspronkelijke krediet van de gemeente Stein is sprake van een verlaging van € 885.000. De financiële consequenties zijn inmiddels verwerkt in de begroting 2004 en volgende jaren. Het onderwijskansenplan 2003-2006 is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2003. De toevoeging van het extra budget aan het programma onderwijs is verwerkt in berap 1-2004.

17

Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.

Bevorderen samenwerking schoolbesturen in basisonderwijs Uitvoeren 1e fase rapport veilige schoolomgeving (Elckerlyc, de Maaskei, St.Jozefschool en Groenewald) Vestigen van maatschappelijke voorzieningen in leegstaande schoollokalen

Stand van zaken In de programmabegroting 2004-2007 zijn hiervoor geen concrete actiepunten opgenomen. Zie voor voortgang het programma verkeer, vervoer en veiligheid.

Als zich in 2004 dergelijke situaties voordoen zullen we deze mogelijkheden, zoals dit tot dusver ook altijd is gebeurd, actief samen met schoolbestuur en instelling bespreken. Op dit ogenblik spelen geen concrete zaken. Vaststellen van 7e actualisatie Wij streven naar vaststelling voor eind 2004. Wij verwachten dat in het integraal huisvestingsplan (IHP) kader van het dualisme deze bevoegdheid wordt overgedragen aan het college. In het 4e kwartaal 2004 worden de voorbereidingen gestart voor de Vaststellen 2 jaarlijkse actualisatie van het meerjarig eerstvolgende actualisatie. Wel wordt nog in overleg met de onderhoudsplan (MOP) en schoolbesturen een keuze gemaakt voor het bureau dat deze daaruit voortvloeiende werkzaamheden gaat uitvoeren. jaarplannen. Uiterlijk in het 4e kwartaal van 2004 zal deze bestuursopdracht zijn Afgeven bestuursopdracht om geformuleerd en vastgesteld. te komen tot de meest wenselijke huisvestingssituatie voor de RK scholen kern Stein. Gebleken is dat in de gemeente Stein op de korte en middellange termijn Mogelijkheden onderzoeken geen geschikte locaties voorhanden zijn. De bereidheid is door de naar onderwijslocatie voor gemeente uitgesproken (zonder toezeggingen) de mogelijkheden van Gastenhof tijdelijke huisvesting te bekijken. Hierbij is aanvankelijk gedacht aan de semi-permanente lokalen bij Groenewald. Recente ontwikkelingen bij Groenewald ( zie bij punt 1) leiden er toe dat deze tijdelijke oplossing onder druk staat. Uit hernieuwd overleg is gebleken dat tijdelijke huisvesting voorhanden is buiten de gemeente Stein. Het gaat om het voormalig Mavo-gebouw in Schimmert (gemeente Nuth). Om duidelijk te krijgen hoe de effectuering van deze oplossing moet worden gezien in relatie tot het ingediende spreidingsplan is met alle partijen afgesproken deze vraag voor te leggen aan de VNG. Volgens de VNG moet de gemeente Stein een standpunt innemen t.a.v. het nieuwe spreidingsplan. Accorderen van het plan betekent ook zorgen voor huisvesting. Realiseren van huisvesting buiten de gemeente is niet toegestaan. Indien dit voornemen bestaat zal het spreidingsplan bij de gemeente Nuth ter accordering moeten worden voorgelegd. Alle betrokkenen zijn inmiddels over het VNG-standpunt geïnformeerd. Vervolgoverleg heeft plaatsgevonden op 21 juni 2004. Tijdens dit overleg is gezamenlijk de conclusie getrokken dat het realiseren van een nevenvestiging in de gemeente Stein geen reële optie is en derhalve tot een formele afhandeling moet worden overgegaan van het spreidingsplan. Op 30 september 2004 heeft de gemeenteraad van Stein besloten geen goedkeuring te verlenen aan het spreidingslan. Het REC Zuid-Limburg cluster 4 zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. In principe bestaat dan nog de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Indien dit laatste zich niet voordoet kan dit “project” als afgehandeld worden beschouwd.

18


10. In 1e kwartaal 2004 starten met de uitbreiding van de openbare basisschool de Maaskei (locatie Stein). De investeringen 2004 zijn: bouwkosten € 1.060.000; technische installaties €280.000 en meubilair €8.000.

11. Doorstart goedlopende projecten en activiteiten in nieuwe onderwijskansenplan 12. Ontwikkelen van nieuwe acties ter bevordering van integratie van onderwijs- en welzijnsinstellingen in het project voor- en vroegschoolse educatie 13. Ontwikkelen van een regionale aanpak voor de onderwijsverzorging

14. Vaststellen van een regeling voor onderwijs aan zieke kinderen

Stand van zaken Op 13 januari 2004 is de bouwvergunning verleend. Er zijn geen bezwaren ontvangen gedurende de bezwaartermijn. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 5 maart 2004. De werkzaamheden zijn gestart in week 16 2004. I.v.m. het noodzakelijk omleggen van een aantal leidingen is enige vertraging ontstaan. De planning voorziet erin dat de oplevering in week 51 2004 plaatsvindt. “Verhuizen” kan dan tijdens de kerstvakantie. Op basis van de laatste informatie is de verwachting dat de oplevering niet eerder dan begin 2005 zal plaatsvinden. De school zal dan eerst in de krokusvakantie kunnen verhuizen. Consequentie kan bovendien zijn dat de semi-permanente lokalen nabij het zwembad (gehuurd t/m week 52/2004) voor een aantal weken langer benodigd zijn. De hiermee gemoeide kosten moeten nog in kaart worden gebracht en overleg met de aannemer zal plaatsvinden om deze extra uitgaven voor zijn rekening te nemen. De doorstart heeft plaatsgevonden via een kick-off-bijeenkomst in januari 2004 met de schoolbesturen. Dit is een van de speerpunten in het nieuwe onderwijskansenbeleid. Gelijktijdig met de doorstart van de bestaande activiteiten is een begin gemaakt met dit project.

Op basis van recente informatie van de VNG hebben wij vernomen dat de stelselwijziging per 1 augustus 2005 een feit zal zijn. Alle rijksgelden, die nu nog worden overgemaakt aan de lokale overheden, worden per die datum overgeheveld naar de schoolbesturen. Gekozen wordt voor een overgangsperiode van 1 augustus 2005 tot 1 januari 2008 waarbij de schoolbesturen in toenemende mate de vrijheid krijgen deze gelden te besteden. Vanaf 1.8.2005 tot 1.8.2006 is men verplicht 75% van deze middelen in te zetten bij de huidige schoolbegeleidingsdienst. Vanaf 1.8.2006 tot 1.1. 2008 moet 50% verplicht worden besteed. Vanaf 1.1.2008 zijn de schoolbesturen volledig vrij in hun bestedingspatroon. Momenteel wordt ambtelijk een plan van aanpak voorbereid dat ertoe moet leiden dat door de afzonderlijke gemeenten in de Westelijke Mijnstreek besluiten worden genomen over de gemeentelijke bijdrage. Op basis van een regionaal voorstel zal vervolgens op lokaal nivo overleg plaatsvinden met de schoolbesturen. Dit met als doel te bezien hoe gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan de nieuwe systematiek. Op 18 oktober 2004 wordt door de Stichting Consent (schoolbegeleidingsdienst in o.a. de Westelijke Mijnstreek) een symposium georganiseerd voor alle “klanten” (gemeenten, schoolbesturen, schooldirecties) om zichzelf te presenteren als toekomstig partner op het terrein van de schoolbegeleiding. Voorts organiseren een viertal grote gemeenten (Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en Kerkrade) en een aantal schoolbesturen op 5 november 2004 een conferentie over de toekomst van de schoolbegeleiding. De Stichting Consent is als toehoorder aanwezig. Aan deze conferentie ligt een notitie ten grondslag die ambtelijk nog zal worden besproken binnen de Westelijke Mijnstreek, waarna terugkoppeling plaatsvindt naar de gemeentebesturen. Begin 2005 zullen de eerste aanzetten hiervoor worden gedaan.

19

Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004. 15. Het vastleggen van de regionalisering van de leerplichtzaken in een gemeenschappelijke regeling 16. Begin 2004 starten met uitbreiding basisschool St.Jozef Esloo met 1 leslokaal ( investering 2004 € 339.000)

17. Uitbreiding van binnensportcapaciteit aan bestaande sporthal. De investering 2004 bestaat uit: voorbereiding € 211.000.

Stand van zaken De regionalisering van de leerplicht is inmiddels gerealiseerd. De verwachting is dat de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2005 in werking kan gaan. Voorstellen ontvangt U in de loop van 2004. De bouwvergunning voor de 1e fase in inmiddels afgehandeld. Op 24.03.2004 is de bouwvergunning verleend. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 19 maart 2004. De werkzaamheden zijn gestart in week 18 2004. De uitbreiding is bij aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen (6 september 2004). Er vindt nog afhandeling plaats van de opleverpunten. De officiële ingebruikname staat gepland voor 10 november 2004. Eind oktober, begin november 2004 wordt de financiële eindafrekening verwacht van het schoolbestuur. Bij raadsbesluit van 25 maart jl. is gekozen voor de uitgebreide variant, dat wil zeggen uitbreiding van de sporthal met een multifunctionele ruimte voor sociaal-culturele activiteiten voor de kern Nieuwdorp. Na een informatieavond voor en met de gebruikers is de architect aan de slag gegaan om de globale plannen besteksklaar te maken. In de raadsvergadering van 30 september 2004 is krediet beschikbaar gesteld voor variant 5. Planning is om in 2004 nog aan te besteden.

Overig 1. Vaststellen 3e actualisatie MOP

2.

Brand-, inbraakbeveiliging en gebruikvergunning schoolgebouwen primair en voorgezet onderwijs.

Stand van zaken De buitengewone stijging van het jaarlijks te storten bedrag in de voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen is voor het college aanleiding geweest om hiervan een analyse te maken. De ambtelijke analyse is afgerond. Op basis van nadere informatie van Deloite en Touche ICS adviseurs is een voorstel aan het college gepresenteerd. Dit heeft ertoe geleid dat de raad op 13.5.2004 akkoord is gegaan met de inhoud van de 3e actualisatie. In de raad van 8.7.2004 zal besluitvorming plaatsvinden over de wijze van financiering van het nieuwe stortingsbedrag. Tijdens deze raadsvergadering is besloten dat de hogere storting jaarlijks ten laste van de exploitatie wordt gedekt. Op dit moment vindt de uitvoering plaats van het onderhoudsprogramma 2004. Alle noodzakelijke offertes zijn inmiddels ontvangen. Op 14.5.2004 is met de schoolbesturen overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten voor de voorzieningen t.b.v. de gebruiksvergunning. De kosten voor de brand- en inbraakbeveiliging komen volledig voor rekening van de gemeente. Het conceptraadsvoorstel is behandeld in de cie. IWZ van 15.6.2004 en in de raad op 8.7.2004. In de raadsvergadering van 8 juli 2004 is besloten akkoord te gaan met het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen en het verstrekken van de opdrachten aan de betreffende bedrijven. Voorts is besloten de door de gemeente verschuldigde kosten te dekken door een beschikking over de reserve bovenwijkse voorzieningen. Op dit moment vindt de uitvoering plaats. Het streven is alle werkzaamheden

20

voor het einde van 2004 te hebben uitgevoerd.

21

3.

Legionella-aanpassingen in: sporthal Stein € 68.000 gymzaal Mgr.D’Argbergstraat € 24.000 gymzaal Kerensheide € 28.000 sportzaal Riviusstraat € 21.000

Zie voor voortgang het programma cultuur en recreatie.

Wat mag het kosten: Saldo programma Onderwijs volgens vastgestelde begroting 1. 2.

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 ( verantwoording exploitatie van sporthal, sportzalen en sportvelden Groenewald op programma onderwijs. Voorheen op programma cultuur en recreatie) Wijziging door begrotingswijziging: a. Stijging storting in voorziening voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen door het vaststellen van de 3e actualisatie meerjarenonderhoudsplanning schoolgebouwen (raad 13-5-2004) b. Brand- en inbraakbeveiliging, gebruiksvergunningen in schoolgebouwen ( raad 8-72004) c. Legionella-aanpassingen in sporthal, sportzalen en gymzalen (raad 30-9-2004) d. Uitbreiding sporthal Stein (raad 30-9-2004) e. Actualiseren beheersplannen bouwkundig en sporttechnisch onderhoud (raad 30-92004)

3.

2004 € 2.250.000 €

338.000

€ 55.000 € 276.000 € 6.000 € 3.000 - € 33.000

Wijzigingen door bestuursrapportages. Bestuursrapportage 1 betreft: a. Onderwijskansenplan b. Diverse overige onderwijszaken Bestuursrapportage 2 betreft: a. Inschatting BTW-voordelen binnensportaccommodaties b. Vergoeding schoolbesturen lasten uitbreiding onderwijsleerpakketten en meubilair c. Afschrijving restant boekwaarde per 31-12-2004 noodlokaal De Maaskei (gesloopt) d. Correctie verkeerde raming bijdrage derden in kosten schoolzwemmen e. Ramen lasten voor inkoop van leerwerktrajecten f. Actualiseren kapitaallasten als gevolg van aanpassen van afschrijvingstermijnen, rentepercentages en afschrijvingsmethode van schoolgebouwen en het actualiseren van de investeringen 2004. g. Overige afwijkingen door actualiseren van budgetten op basis van de huidige inschattingen voor het verloop van de lasten en baten.

Saldo programma Onderwijs na 2e bestuursrapportage Onttrekking reserves Nadelig Voordelig saldo

€ 37.000 € 21.000 € 16.000 - € 171.000 - € 65.000 € 30.000 € 34.000 - € 24.000 € 32.000 - € 139.000 - € 39.000

€ 2.761.000 € 276.000 € 2.485.000

22

Cultuur en recreatie Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Stand van zaken

Daar waar wenselijk en mogelijk wordt interactief ingespeeld op wensen van de burgers met betrekking tot de inrichting van de eigen leefomgeving. Daar horen ook de mogelijkheden van recreatieve vrijetijdsbesteding bij. Ter voldoening aan deze beleidslijn wordt regelmatig bestuurlijk Samenwerking en promotie overleg op regionaal niveau gevoerd met de VVV. bevorderen binnen de Naast deze overlegvorm participeert de directie van Steinerbos in het (eu)regio op gebied van periodiek overlegplatform van alle ondernemers op het gebied van toerisme en recreatie en in Stein meer bekendheid geven recreatietoerisme. In 2004 is een VVV service-informatiepunt in gebruik genomen. aan ons eigen gebied. Zie onder 2. Hiervoor is overleg nodig met de regiogemeenten en de Verbeteren kwaliteit op onderdelen van het toeristisch/ VVV. In de regionale programmalijnen zal een kwalitatieve verbetering van de fiets- en wandelpaden worden opgenomen. Momenteel wordt recreatief aanbod en de een drietal fiets- en of wandelroutes uitgezet binnen Stein in fysieke samenhang. samenwerking met het IVN Stein en de VVV in het kader van een nieuwe themacampagne (initiatief van de VVV). Beleidskader welzijn gebruiken Het algemeen beleidskader, de diverse beleidsevaluaties en nieuwe beleidsontwikkelingen zullen op een interactieve wijze gaan bij maken keuzes, waarbij interactieve communicatie met plaatsvinden. Het algemeen beleidskader zal dit najaar nog worden geformuleerd. burgers belangrijk is.

Recreatiemogelijkheden scheppen en instandhouden voor de eigen bevolking.

Via beleidsevaluaties samen met organisaties, instellingen en verenigingen komen tot bijstellen van bestaand sectoraal beleid. Evalueren Toeristisch Recreatief Actieplan Stein (TRAS) in 2004 en streven naar selectieve promotie met kleinschalige activiteiten en themacampagnes. In 2004 raadsbrede discussie voeren over doorstart van een aantal in het Strategisch bedrijfsplan Steinerbos opgenomen actiepunten en bestuurlijk toetsen voorstellen projectgroep. Na vaststellen kunstenplan in 2003 budgetten voor kunstwerken uittrekken. In 2004 het cultuurbeleid evalueren.

Dit jaar staan de evaluaties van het jeugdbeleid en het cultuurbeleid aan de start. Deze evaluaties zullen in 2005 zijn afgerond. Afronding van de evaluatie Cultuurbeleid in 2005 blijft het streven. Opstart echter niet eerder mogelijk dan in voorjaar 2005. Het stimuleren van activiteiten in het TRAS heeft momenteel minder prioriteit.

De onderzoeksresultaten naar aanleiding van de financiële nulmeting over het binnenzwembad, het recreatiepark met buitenbad Steinerbos is besproken in de gemeenteraad. In het voorjaar 2005 komen we met concrete voorstellen.

Het beschikbare budget (reserve) bedraagt € 80.000. De bestuursopdracht is in april 2004 vastgesteld. Naar verwacht volgt vaststelling van het bestedingsplan in oktober of november 2004. Voor zover niet al aangezet (Molenpark en Waterrat) volgt daarna het uitvoeringsprogramma voor kunstwerken in de openbare ruimte. Zie punt 5.

23


Stand van zaken

10. Regelmatig rapporteren over aanpak en voortgang beheersmaatregelen op het gebied van legionellapreventie en brandveiligheid.

Legionellapreventie. In de raadsvergadering van 30 september 2004 is op basis van het geldend wettelijk scenario een besluit genomen over de verdere uitvoering. Reeds uitgevoerd zijn: Zwembad Steinerbos ( € 41.160), Gymnastiekzaal Mgr. d’Arbergstraat (€ 24.385), Archeologisch Reservaat (€ 1.865) en het Kasteel Elsloo(€ 6.655) In de bestekfase zijn: Brandweer Sporthal De Kamp Sportzaal J. Riviusstraat Restaurant Steinerbos KDV De Berenboot Gymzaal Kerensheide Sportzaal Urmond Gymzaal Nieuwdorp Gymzaal Meers

11. 12.

13. 14.

15. 16. 17. 18. 19.

-

9.485,-68.285,-20.590,-26.665,-2.950,-28.465,-27.800,-28.175,-28.165,--

Brandveiligheid. De uitvoering verloopt volgens planning. Naar verwachting zullen alle gemeentelijke accommodaties (in eigendom) voor het einde van 2004 volledig zijn afgerond. Korte notitie over de algemene Dit startdocument zal direct na de zomer worden gepresenteerd. Zie uitgangs- en actiepunten voor ook onder punt 4. welzijnsbeleid. Doorvoeren van aspecten van Zie onder 4. sociaal beleid in kernen op basis van interactieve besluitvorming. Dit project zal in het najaar worden gestart als een stageproject met Heroverweging van het gebruikmaking van de inzet van studenten van de Bestuursacademie. subsidiebeleid met herverdeling van de middelen Evaluatie van het jeugdbeleid Deze evaluatie zal volgens planning in januari 2005 worden gestart. met een link met een integrale Mede op basis van deze evaluatie zal een nieuwe nota geschreven worden, waarbij een link met de jeugdzorg zal worden gelegd. aanpak jeugdzorg voor 0-19 jarigen. De nota ouderenbeleid, inclusief een activiteitenprogramma voor 2004 Op basis van evaluatie is op 13 mei 2004 door de raad vastgesteld. Momenteel worden een actualiseren en verstevigen aantal actiepunten aangezet. van het ouderenbeleid. Starten van projecten conform Het programma 2004 is in uitvoering. de aanbevelingen in de nota vrijwilligersbeleid. Deze investering is op verzoek en in overleg met het Fanfarebestuur Uitvoeren geluidwerende uitgesteld naar 2005. voorzieningen fanfarezaal de Hoorn te Meers. Omdat de stimuleringsregeling per 1-4-2004 is vervallen, zal hieraan Verbreding bestaand sportbeleid door het geven van geen invulling worden gegeven. breedtesportimpulsen. Evaluatie de doorstart van Zie punt 5. bestaand cultuurbeleid mede in relatie tot het

24

actieprogramma cultuurbereik.

25


Stand van zaken

20. Uitvoeren restauratie en onderhoudsprogramma kleine monumenten.

Bestuursopdracht en uitvoeringsprogramma zijn in april 2004 vastgesteld. Het restauratie- en inventarisatieprogramma lopen tot en met 2006 en worden afgerond met een heruitgave van het monumentenboek. Zie punt 8.

21. Uitvoeren van het plan “kunst in de openbare ruimte”. 22. Projectmatige voorbereiding voor de vestiging van een multifunctioneel centrum. 23.

24.

25.

26.

Het advies is in de raadsvergadering van 30 september 2004 gepresenteerd. Momenteel wordt een haalbaarheidsonderzoek voor een definitieve locatiekeuze gedaan. Een voorstel hierover wordt in de decembervergadering ingebracht. Notitie promotiebeleid in relatie De gemeentelijke ondersteuning bij grote evenementen is qua tijd en geld in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een provinciaal tot gemeentelijke koppelsubsidie voor het Oogstdankfeest. ondersteuning bij grote evenementen. Upgrading algehele uitstraling Na de vaststelling van de financiële nulmeting (zie hierboven) zullen en kwaliteit van het Steinerbos voorstellen ter voldoening aan dit item worden gedaan. Op basis van hernieuwde onderzoeken zullen in het voorjaar van en verbetering van de 2005 verbetervoorstellen worden ontwikkeld en aan u ter beslissing houtopstanden. worden voorgelegd (zie ook onder punt 7). Inrichten skatebaan Meers en Het inrichten van skatebaantjes in Meers en in het Molenpark te Urmond is gerealiseerd. Urmond (investering respectievelijk € 24.000 en €26.000) De groenherinrichtingswerkzaamheden in de kernen van Stein zijn (Her)inrichten diverse grotendeels uitgevoerd. Het betreft diverse kleine deelprojecten, zoals groenvoorzieningen het kerkplein in Meers, de Vogeltjesbuurt, het woonerf Elserveld, plein (investering € 131.000) Assevedostraat en in de Joost van den Vondelstraat.

27. Renovatie kasteelpark Elsloo (investering -/- € 30.000) 28. Aanschaf bladerbakken (investering € 21.000) 29. Aanleg groen Molenpark (investering -/- € 4.000) 30. Renovatie park kasteel Stein (investering -/- € 27.000) 31. Inrichten speelplaats (investering € 10.000)

Betreft Efro-subsidie.De eindafrekening moet nog door de Europese Commissie worden afgehandeld. Deze zijn inmiddels geplaatst. De investering is gerealiseerd. De eindafrekening van de te ontvangen Efro-subsidie moet nog door de Europese Commissie worden afgehandeld. Betreft Efro-subsidie.De eindafrekening moet nog door de Europese Commissie worden afgehandeld.. De middelen worden vermoedelijk in 2004 niet besteed. Hoewel er enkele verzoeken zijn binnengekomen voor het inrichten van een speelplek is de verdere uitwerking gestrand op onvoldoende of geen buurtparticipatie.

26

Wat mag het kosten: 2004 4.320.000

Saldo programma cultuur en recreatie volgens vastgestelde begroting € 1. 2.

3.

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 ( verantwoording exploitatie van sporthal, sportzalen en sportvelden Groenewald op programma onderwijs. Voorheen op programma cultuur en recreatie) Wijzigingen door begrotingswijziging: a. actualiseren beheersplannen bouwkundig en sporttechnisch onderhoud (raad 30-9-2004) b. legionella-aanpassingen diverse accommodatie Wijzigingen door bestuursrapportages.

€

- € 6.000 € 18.000 € 34.000 € 46.000 - € 13.000 € 6.000 € 3.000 - € 8.000

Bestuursrapportage 1 betreft: a. Bijdrage lokale omroep Stein (voorheen stelpost) b. Tariefsverhoging ODS Steinerbos c. Kapitaallasten IVN gebouw (voorheen stelpost) d. Correctie budget cultuurtechnisch onderhoud voetbalaccommodaties e. Overige o.a verlagen subsidies

€ 83.000 € 23.000

Bestuursrapportage 2 betreft: a. Ramen lasten van noodhuisvesting LTV Elsloo als gevolg van brand b. Verlagen raming entrees recreatieoord Steinerbos op basis van werkelijke ontvangen baten in seizoen 2004 c. Afwijkingen als gevolg van het herberekenen van de kapitaallasten door het actualiseren van investeringen d. Overige afwijkingen door het actualiseren van de overige budgetten.

Saldo programma Cultuur en recreatie na 2e bestuursrapportage Onttrekking reserves Nadelig saldo

- 365.000

€ 82.000 - € 38.000 € 16.000

€

4.084.000 € 10.000 € 4.074.000

27

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004. 1. 2.

Stand van zaken

Invoeren wet werk en bijstand vanaf 1 januari 2004

De vereiste verordeningen zijn op 1 juni 2004 in werking getreden. Implementatie WWB is daarmee een feit. De financiële gevolgen zijn verwerkt in berap 1-2004. Bij raadsbesluit van 25 maart 2004 is een sociaalInstandhouden en versterken culturele dimensie toegevoegd aan het basisinfrastructuur gemeenschapsvoorzieningen in het centrum uitbreidingsvolume van de Sporthal. Er is inmiddels daadwerkelijk begonnen met de bouw van de kernen. van het multifunctioneel gebouw in Berg a.d. Maas Op de lijst van beleidswensen voor de begroting 2005 is een krediet opgenomen voor de realisatie van een multifunctioneel welzijnsgebouw op een nog nader aan te wijzen locatie in het centrum van Stein. De aanvraag voor de uitbreiding van de podiumvoorziening van het Maaslandcentrum wordt binnenkort ingediend.

3.

Streven naar multifunctionaliteit en flexibiliteit van accommodaties en waar mogelijk naar clustering van voorzieningen, schaalvergroting en – indien verenigingen dit wensen - redelijke professionalisering van de exploitatie.

4.

Uiterste inspanning doen om juist die groepen in het arbeidsproces te betrekken, die op dit punt veel belemmeringen en weinig ondersteuning vinden

5.

Complete en meer intensieve begeleiding van werkzoekenden en een sluitende keten met als kenmerken arbeidstoeleiding, scholing en activering.

In verband hiermee lopen een aantal onderzoeken. een onderzoek naar de beheers -en exploitatiemogelijkheden door de gebruikers zelf van het multifunctioneel gebouw in Berg a.d. Maas is afgerond en ter kennis van de raad gebracht; Ook afgerond is een onderzoek om te komen tot een multifunctioneel welzijnsgebouw in de kern van Stein, dat beantwoordt aan de doelstelling van de raad. Het resultaat is in september in de raad gepresenteerd. In het kader van de invoering van de WWB is met name in de reïntegratieverordening en het daarbij behorende reïntegratiebeleidsplan zorgvuldig aandacht geschonken aan de formulering van een specifiek doelgroepenbeleid. In verband hiermee zal inzet op maat van de diversiteit aan reïntegratiemiddelen plaats vinden. Met de partners in de keten wordt voortdurend een sluitende aanpak nagestreefd. Op basis van het geformuleerde doelgroepenbeleid zal inzet van de beschikbare middelen op maat plaats vinden. Inmiddels is ook de gemeente Stein begonnen met WORK FIRST, uit te voeren door Vixia. Enerzijds bedoeld om nieuwe instroom meer te reguleren, anderzijds bedoeld als snel diagnosemiddel. Deelname heeft een verplichtend karakter. Verdere inzet van middelen gericht op sociale activering en (uiteraard) arbeidsmarkttoeleiding. Ook worden nieuwe mogelijkheden in praktijk gebracht om uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar werk. In dit verband kan verwezen worden naar het VanderValkproject (in samenwerking met SBK).

28


Stand van zaken

6.

Betere benutting van aangeboden voorzieningen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

7.

Nader vorm te geven beleid voor de uitvoering van de wet voorziening gehandicapten (WVG) moet balans vinden tussen kwaliteit en beheersbaarheid.

Door Stein is aangesloten bij het regionale aanbod van schuldhulpverlening (uit te voeren door Sittard-Geleen). Inmiddels zijn de ontwikkelingen dermate gevorderd dat op niveau van zuidelijk Z-Limburg een samenwerking wordt gerealiseerd tevens op het gebied van sociale kredietverstrekking. Hierdoor wordt het ook mogelijk voor andere gemeenten (zoals Stein) hierbij aan te sluiten zodat kwaliteit, efficiency en continuïteit van schuldhulpverlening, budgetvoorlichting, schuldpreventie én sociale kredietverstrekking gewaarborgd zijn. Nadere besluitvorming dient nog plaats te vinden. Aan de hand van de resultaten van een in de tweede helft van 2003 uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek zijn inmiddels een aantal concrete voorstellen voorgelegd aan de besturen van de deelnemende gemeenten om te komen tot hernieuwd beleid (verordening) op het gebied van de Wvg. Voorzien tweede helft van 2004. De (regionale) voorstellen zullen in november 2004 door de gemeenteraad worden behandeld. In het programma voor 2005, dat momenteel regionaal wordt voorbereid, zal aan dit item de nodige aandacht worden besteed.

8.

In stand houden basisinfrastructuur en versterken clustering van de (eerstelijns gezondheids) zorgvoorzieningen in het centrum van de kernen. 9. Bevorderen algemeen welzijn burgers door het aanbieden van voldoende mogelijkheden van zorg etc, afgestemd op de individuele wensen, om sturing te kunnen geven aan het eigen maatschappelijk leven. 10. Kennisvermeerdering, scholing, ondersteuning en vrijwilligersvacaturebank in kader van vrijwilligersbeleid.

11. Op regionaal niveau, samen met de gevestigde zorginstellingen een gezamenlijke visie tot stand brengen op het gebied van zorg in relatie tot met name de aspecten vergrijzing en ontgroening in de maatschappij.

12. Invoeren jeugd preventie project (JPP) 13. Intensiveren sociale contacten tussen jongeren en ouderen

Om te beantwoorden aan deze algemene doelstelling is binnen het project Wonen – Welzijn – Zorg een regionale koploperspilot van start gegaan, bestemd om zorg op maat te bieden aan de zorgvragers. Een notitie is u inmiddels ter kennis gebracht. Een lokaal steunpunt vrijwilligers is sedert december 2003 gevestigd in de bibliotheek van Stein. De gemeente Stein is inmiddels aangesloten bij de regionale vrijwilligersvacaturebank te Sittard. Steinse vacatures worden wekelijks bekend gemaakt in de Schakel. In goede samenwerking met Partners in Welzijn wordt het programma 2004, waarin scholing c.a. is opgenomen, uitgevoerd. In het kader van de ontwikkeling regiovisie heeft Stein gekozen voor de bestuurlijke kartrekkersrol met ambtelijke ondersteuning van de programmalijn Sociaal beleid en breed welzijn. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 14 juni 2004 is/wordt gestart met de voorbereiding van een gezamenlijke regionale visie op alle programmalijnen en zullen keuzes worden gemaakt met betrekking tot de diverse projecten. Het regionale project is inmiddels van start gegaan. Daar waar beide leeftijdscategorieën elkaar tegen komen, elkaar nodig hebben en elkaar van dienst kunnen zijn, zullen we zeker beide groepen met elkaar in contact laten komen. In voorkomende gevallen gebeurt dit al, aangezet door het JIT.

29


Stand van zaken

14. Opstellen rapportage en evaluatie jeugdinterventieteam (JIT).

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. 22. 23.

In de loop van dit jaar kan een rapportage van het JIT worden verwacht. Het JIT is begin 1998 in Stein van start gegaan en verloopt succesvol, met korte lijnen tussen de deelnemende instanties en een koppeling naar het begin 2004 gestarte JeugdPreventiePlatvorm. Opstellen beleidsnotitie over het oplossen De toegankelijkheid van alle gemeentelijke gebouwen is van de toegankelijkheidsproblematiek in 2003 geïnventariseerd. Daar waar nodig en wenselijk zijn de voorzieningen conform de geldende normen aangepast. Bij nieuwbouw en verbouwingsplannen zullen wij steeds terdege rekening houden met de onbelemmerde toegang voor minder validen. Presenteren nota integraal ouderenbeleid ( De nota ouderenbeleid, inclusief het programma 2004, inhoudende het oprichten van een klussendienst voor inclusief project wonen, zorg en welzijn en onderzoek naar levensvatbaarheid voor een ouderen, is in de raadsvergadering 13 mei 2004 vastgesteld. project klussendienst voor ouderen) Inmiddels is de afdeling Sociale zaken verzocht om de organisatie en implementatie van deze klussendienst vorm te geven. Invoeren klantmanagement De fysieke verdeling van het totale bestand naar het niveau van de individuele klantmanagers is reeds in 2003 afgerond. In de tweede helft van 2004 is voorzien in verdere scholing en training van klantmanagers hierin. Inmiddels zijn concrete trainingsdata met een opleidingsinstituut overeengekomen. Implementeren kwaliteitssysteem op Project implementatie kwaliteitssysteem sociale zaken is afdeling sociale zaken afgerond. Een aantal spin-off activiteiten gaan door onder een andere projectvlag. In dit verband zijn te noemen: implementatie nieuwe software (voorzien tweede helft 2004, contracten zijn inmiddels gesloten, implementatietraject is inmiddels begonnen); beschrijving werkprocessen (vanuit project Hoogwaardig Handhaven te financieren, realisatie voorzien 4e kwartaal 2004) Deze twee projecten liggen op schema. Ontwikkelen van sociaal economisch beleid Dient nog nader vorm te krijgen. In regionaal verband zijn besprekingen gaande inzake werkgeversbenadering. Daartoe is op 28 september 2004 een eerste regionale conferentie geweest. Gestreefd wordt naar een specifieke lokale, doch tevens regio-georiënteerde aanpak. Gelet op bezuinigingen van overheidswege op budget Onderzoek doen om te komen tot plan van bijzondere bijstand is vooralsnog geen verdere uitvoering aanpak voor tegengaan non-gebruik aan deze activiteit gegeven. Principe plan van aanpak is inkomensondersteunende voorzieningen gereed. Uitvoeren noodopvang asielzoekers Momenteel is beleid in voorbereiding. Evaluatie pilot en verdere ontwikkeling Binnenkort zal de evaluatie gereed zijn. lokaal zorgloket Uitvoeren regeling kinderopvang en De afdeling sociale zaken is opdrachtnemer van de wijziging regeling vanaf 2005 invoering van de Wet basisvoorziening kinderopvang en wijzigingen die daarbij optreden voor de huidige regeling van de kinderopvang. Conform planning is het proces inmiddels operationeel.

30


Stand van zaken

24. Invoeren monitor scholing en activering

25.

26. 27. 28. 29.

Dit item wordt gelijktijdig gerealiseerd met de implementatie van het cliëntvolgsysteem voor de afdeling sociale zaken. De monitor S&A is verplicht vanaf 1 januari 2005. Deze termijn wordt gehaald. Op output gestuurd dienstverleningscontract Met welzijnsinstelling Partners in Welzijn zijn voor 2004 (output gestuurde) dienstverleningscontracten gesloten sluiten met welzijnsinstelling(en) over het op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, aanbod zorg. jeugd -en jongerenwerk, vrijwilligerswerk en uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Op basis van de ingediende halfjaarrapportage, zal worden geëvalueerd. Herpositioneren project meer bewegen voor Ook dit item wordt in het kader van het ouderen (MBVO) uitvoeringsprogramma 2004 lokaal gezondheidszorgbeleid, c.q. ouderenbeleid, aangezet. Project samenwerkende zorgaanbieders in Dit project is onderdeel van de regionale programmalijn één kantoor. sociaal beleid en breed welzijn en zal in samenhang met andere (deel)projecten worden gevolgd. Reactiveren wijkraden en klankbordgroepen Op dit moment wordt een projectvoorstel voorbereid. Organiseren jongeren-informatiebeurs De organisatie van dit evenement is onderwerp van overleg over de organisatorische mogelijkheden met de mede –organisatoren, te weten de Jongerenraad en Partners in Welzijn.

30. Realiseren multifunctioneel gebouw Berg aan de Maas (gedeelte investeringen 2004 € 558.000) 31. Geluidwerende voorzieningen Pater Kolbehuis 32. Bouw IVN gebouw Stein (gedeelte investeringen 2004 € 55.000)

De onderzoeksfase over mogelijk beheer en exploitatie door de gebruikers zelf is afgerond. In juli is daadwerkelijk gestart met de bouw van dit multifunctioneel gebouw. In samenwerking met het stichtingsbestuur wordt momenteel de uitvoering van de plannen voorbereid. Uitvoering zal in 2005 plaatsvinden. Volgens een ingediende begroting van IVN bedragen de bruto kosten € 229.000 (incl. BTW). In de raad van september is het krediet gemaximeerd op € 165.000.

31


Saldo programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening volgens vastgestelde begroting 1.

2.

3.

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 (voornamelijk als gevolg van de verantwoording woonvoorziening WVG op programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening voorheen op programma ruimtelijke ordening en milieu) Wijziging door begrotingswijziging: a. Actualiseren beheersplannen BOP en SOP ( raad 30-9-2004) b. Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel centrum in Stein (raad 30-9-2004) c. Legionella-aanpassingen in diverse accommodaties Wijzigingen door bestuursrapportages. Bestuursrapportage 1 betreft: a. Actualiseren ramingen bijstandsverlening door invoeren Wet werk en bijstand per 1-1-2004 b. Functioneel ramen lasten minimabeleid ( deels stelpost) c. Functionele verwerking JPP d. Aframen huur PIW ‘t Ledderken e. Overige o.a. verlagen subsidies Bestuursrapportage 2 betreft a. Aframen bijdrage Vixia (WSW) door bereiken gewenst weerstandsvermogen b. Ramen uitkering rijk voor fictieve budgetten Bbz, IOAW en IOAZ c. Verhoging rijksuitkering klantmanagement 2002 t/m 2004 van 50% naar 100% d. Aframen uitkeringen voor bijzondere bijstand op basis van werkelijke lasten e. Uitkering aan gemeenten van aandeel in reserves MOV per 31-12-2003 f. Kosten noodhuisvesting asielzoekers g. Ramen doeluitkering 2004 voor kinderopvang ( voorheen via gemeentefonds) h. Afvoeren bezuinigingstaakstelling WVG 2004 i. Hogere lasten WVG 2004 op basis van werkelijke toekenningen j. Afwijkingen door de herberekening van kapitaallasten door het actualiseren van de investeringen k. Overige afwijkingen door functionele verwerking van stelposten en het actualiseren van diverse budgetten.

Saldo programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening na 2e bestuursrapportage Onttrekking reserves Nadelig saldo

€ 4.233.000 €

564.000

- € 41.000 € 35.000 € 8.000 € 716.000 € 479.000 € 204.000 € 15.000 € 19.000 - € 1.000 - € 442.000 - € 88.000 - € 152.000 - € 84.000 - € 75.000 - € 44.000 € 17.000 - € 143.000 € 100.000 € 52.000 - € 36.000 € 11.000

€ 5.073.000 €0 € 5.073.000

32

Volksgezondheid en Milieu Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004.

Stand van zaken

1.

In 2004 is gestart met een evaluatie van het groen, wegen en reiniging. In 2004 wordt aan de hand daarvan een Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte voorbereid. In 2003 is de opdracht daartoe verstrekt aan een extern bureau.

Groen Aanpassingsvoorstellen t.a.v. de beeldcatalogus en groenbestek. Er zal een evaluatie plaatsvinden naar het gevoerde groenonderhoud en wegenonderhoud. In dit kader wordt tevens verwezen naar het resultaat van het Omnibusonderzoek. In het onderzoek zal tevens worden bezien in welke mate de bevolking (kan) worden betrokken bij de evaluatie en de formulering van de gewenste toekomstige norm. Aan de hand hiervan zal de gemeenteraad de gewenste kwaliteit kunnen vaststellen en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar stellen. Er zijn gelden beschikbaar gesteld voor: Evaluatie groenbeheercatalogus Beschikbaarstelling van extra gelden voor groenonderhoud c.q. renovaties. Opstellen beheersplannen voor de onlangs gereconstrueerde parken (Kasteelpark Elsloo met Medammerweide, Kasteelpark Stein en Molenpark) in 2003

2.

Agrarische sector In de agrarische gebieden wordt, in nauw overleg met betrokkenen, agrarisch natuurbeheer gestimuleerd ter verbetering van kleinschalige ecologische en landschappelijke patronen. Terzake zal in overleg worden getreden met de vakorganisaties en overheidsinstanties.

De uitvoering van dit onderzoek zal in overleg met de commissie grondgebiedszaken plaatsvinden. In het door de gemeenteraad vast te stellen Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte met beeldcatalogus zal de gemeenteraad de norm en kwaliteit vaststellen. Aan de hand daarvan kunnen de benodigde budgetten worden vastgesteld. Het onderzoek wordt betaald uit de kredieten die zijn beschikbaar gesteld in het kader van de uitwerking van de structuurschets. De gelden die beschikbaar zijn gesteld voor extra groenonderhoud zullen in 2004 worden uitgevoerd. De lijst van de uit te voeren werkzaamheden is besproken in de commissie GGZ. De beheersplannen voor Kasteelpark Stein en Molenpark zullen gelijktijdig met bovengenoemd onderzoek worden verricht. Het beheersplan van het Kasteelpark Elsloo is inmiddels opgesteld en goedgekeurd. De gewenste locaties voor compenserend groen als gevolg van de modernisering Maasroute zijn geadviseerd aan rijkswaterstaat. Met de regionale afdeling van de LLTB is overleg gevoerd. Hierbij is vooral de zeer beperkte ruimte welke de gemeente biedt voor doorontwikkeling naar gezonde economische bedrijven besproken. Gevraagd wordt om in de bestemmingsplannen hieraan optimaal aandacht te besteden. Het project Bloemrijke Akkerranden is en blijft succesvol. Het programma herstel gemeentelijke grasbermen is uitgevoerd. Een intensivering zal, plaatsvinden voor het erfbeplantingsproject.

33


Stand van zaken

3.

Groene long. In 2003 is een onderzoek gedaan naar de mogelijke toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties ter bereiking van het benodigde aantal bouwterreinen in het belang van de volkshuisvesting (volkshuisvestingsplan) en de zorgwoningen (wwz). In de loop van 2005 zal in het kader van de uitwerking van deze toekomstige plannen aandacht besteed worden aan de gewenste groeninrichting en de belangen van de landbouw. Gebied storten te Stein In augustus 2003 Gedeputeerde Staten wederom, nu schriftelijk, geattendeerd op nakoming van de in het kader van Grand Design gemaakte afspraken. In 2004 zal ter zake de ontwikkeling van de storten een plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Bij de uitwerking van de in de woonvisie aangegeven toekomstige woonlocaties zal rekening worden gehouden met benodigde groeninrichtingen en de belangen van de landbouw. Projectmatig wordt het Urdal/Pasveersloot in 2004 afgerond. Het landschapsplan zal in december 2004 door de Raad worden behandeld. Tevens zal de aankoop van de DSM-gronden in het Urdal in 2004 worden afgewikkeld. Uitvoering is voorzien voor het 2e halfjaar 2005 (na afronding vergunningen traject Flora en Faunawet) In het vierde kwartaal van 2004 zal opdracht worden verstrekt voor het ontwerpen van een bestemmingsplan voor het gebied tussen Kerensheide en Bramert Noord. In dit plan zal de ontwikkeling van de storten worden opgenomen.

5.

Energiebeleid In dit kader wordt verwezen naar de Nota van de IMDS in het kader van de Interne Milieuzorg.

6.

Milieubeleid In 2004 zal een notitie worden aangeboden waarbij een uiteenzetting wordt gegeven over datgene wat binnen de gemeente aan milieu wordt gedaan.

De bouwplannen zullen worden getoetst aan de vigerende energiefactoren. Onderzocht zal worden in hoeverre de liberalisering van energieleveranties besparingen kan opleveren. Een notitie volgt in 2005.

7.

Vaststellen en uitvoeren van het gemeentelijk Rioleringsplan in nauwe samenwerking met het Zuiveringschap Limburg

4.

In december 2003 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2007 vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsprogramma Inmiddels is gestart met de uitwerking daarvan. In 2004 zal gestart worden met de volgende werkzaamheden:

Aanpassen bergingsbassin ’t Broek (investering 2004 € 1.000)

-

Voorbereiding rioolrenovaties (investering 2004 € 30.000)

-

Uitbreiding bassin Kapellerweg (investering 2004 € 58.000)

-

Er is een onderzoek gedaan in samenwerking met het Zuiveringschap. Hieruit is gebleken dat de bestaande berging niet behoeft te worden uitgebreid. Bestekken rioolrenovaties en uitvoering Momenteel vinden de voorbereidingen plaats om te komen tot bestekken die nodig zijn voor de aanbesteding. Uitvoering zal in 2005 plaatsvinden.De investering is derhalve voor € 1.685.170 doorgeschoven naar 2005.Een aantal rioolvervangingen zijn opgenomen in de notitie gebiedsgewijze aanpak. De benodigde gronden zijn verworven. Het bestek zal in 2004 worden opgesteld. De uitvoering zal in 2005 plaatsvinden.

34

Bergingsbassin Meers (investering 2004 € 30.000) Bergingsbassin kasteel Elsloo (investering 2004 € 915.000)

8. 9.

-

Aanpassing bassin ’t Bath (investering 2004 € 319.000) Riolering buitengebieden (investering 2004 € 100.000)

-

Vervanging pompgemalen (investering 2004 € 102.000)

-

Vervangen autocadstations rioolbeheer (investering 2004 € 8.000) Afvalstoffen

-

Aankoop autosloperij Keulers (investering € 489.000)

10. Beleidsvorming (nieuwe) gemeentelijke taak jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen.

11. Doorstart gezondheidswijzer op basis van evaluatie tot en met 2002.

12. Implementeren vastgestelde nota lokaal gezondheidszorgbeleid

13. Uitbreiding urnenmuur Stein ( investering €18.000) 14. Aanschaf software voor gravenadministratie (investering € 15.000)

-

In het 4e kwartaal 2004 zal het bestek worden opgesteld.De uitvoering zal in 2005 plaatsvinden. Bestekken zijn in week 23 gereed, de aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden.Met de uitvoering zal medio oktober 2004 worden gestart. De investering zal in het voorjaar 2005 zijn gerealiseerd. Bestekken gereed in week 18. Uitvoering zal in 2004 worden afgerond. In samenwerking met het Waterschap worden gesprekken gevoerd met de eigenaren t.b.v. de aanschaf van IBA’s voor 5 panden. De overige 19 panden in het buitengebied zullen via een persleiding worden aangesloten op het riool. Het Waterschap zal de 5 panden middels IBA’s in maart 2005 aansluiten. Met de aanleg van de riolering voor de overige 19 panden zal worden gestart in het 4e kwartaal 2004 en worden opgeleverd in het voorjaar 2005. Samenwerking met de gemeente Beek wordt onderzocht. Na het optimalisatieonderzoek OAS zullen diverse opdrachten worden verstrekt, waarna nog dit jaar tot vervanging kan worden overgegaan. De vervanging is gerealiseerd

De evaluatie Afvalstoffen is gereed en uitvoerig besproken in de commissies. De concrete voorstellen komen in de 2e helft van 2004 aan de orde. Saneringsonderzoeken zijn afgerond. De voorbereidingen worden getroffen om te komen tot juridische eigendomsoverdracht in november 2004. De beleidsvorming met betrekking tot deze nieuwe gemeentelijke taak wordt regionaal opgepakt, met lokale accenten, in samenwerking met de GGD en de Thuiszorg. (Basistakenpakket: zowel het uniform deel als het maatwerkdeel). GGD en TWM hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. De ‘knip’ tussen 04 jr en 4-19 jr wordt daarmee zoveel mogelijk opgeheven. De activiteiten van de gezondheidswijzer blijven doorgang vinden met inzet van vrijwilligers, onder begeleiding van het bestaande management. De toekomst van het project hangt samen met de verdere doorstart en verbreding van het Zorgloket tot cluster van diverse "front-office" welzijnsvoorzieningen in het centrum van Stein. Implementatie vindt plaats door uitvoering van de jaarprogramma's lokaal gezondheidszorgbeleid. Het jaarprogramma 2005 wordt eind 2004 aan de raad voorgelegd. Wordt dit najaar nog gerealiseerd. Wordt dit najaar aangeschaft.

35

36


Saldo programma volksgezondheid en milieu

€ 285.000

1.

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004

- € 19.000

2.

Wijziging door begrotingswijziging: a. het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (raad 18-12-2003) b. actualiseren beheersplannen BOP en SOP ( raad 30-9-2004)

- € 82.000 € 2.000

3.

Wijzigingen door bestuursrapportages. Bestuursrapportage 1 betreft: a. De actualisatie van de perceptiekosten voor de afvalstoffenheffing Bestuursrapportage 2 betreft: a. Bijramen van de afrekening van het subsidie 2003 van de Thuiszorg b. Verlagen kosten inzameling,storten en verbranden van huisvuil en de kosten van het verwerken van het GFT op basis van de hoeveelheden van de afrekening 2003 en het 1e kwartaal 2004 c. Verhoging opbrengst oud-papier op basis van de van de VAOP in 2004 ontvangen vergoedingen d. Verlagen kosten rioolreiniging en rioolinspectie,het opstellen van het beheersplan randvoorzieningen en 2 bestekken groot onderhoud rioleringen in verband met afronding en uitvoering in 2005 e. Verlaging van de kapitaallasten van rioolvoorzieningen hoofdzakelijk als gevolg van het doorschuiven van diverse investeringen naar 2005 vanwege gewijzigde planning door o.a integrale gebiedsgewijze aanpak en de wijziging van de toe te rekenen rente van 41/2% in 4 % f. Ramen kosten van extra advieswerkzaamheden voor het opheffen van het overstorten op de gesaneerde Ur en een reparatiebestek van o.a de te repareren controleputten g. De lagere beschikking over de voorziening ten behoeve van de tariefstelling rioolrechten in verband met de 100% kostendekkendheid h. De minder baten afvalstoffenheffing als gevolg van minder vastrecht(leegstand),minder variabele vergoeding(minder opgehaalde kilo’s) en verminderingen van voorgaande jaren i. Overige afwijkingen door het actualiseren van de overige budgetten

Saldo programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting na 2e bestuursrapportage Onttrekking reserves Nadelig saldo

€ 37.000 € 24.000 € 11.000 - € 89.000 - € 7.000 - € 110.000

- € 59.000 € 21.000 € 192.000 € 67.000 - € 2.000

€ 247.000 € 15.000 € 232.000

37

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004. 1.

Stand van zaken

Volkshuisvesting In de tweede helft van 2003 wordt o.m. het volkshuisvestingsplan geëvalueerd. Tevens zal een onderzoek worden gedaan naar alle inbreidingsmogelijkheden en uitbreidingsmogelijk om te bezien in hoeverre binnen de gemeente in de toekomst voldaan kan worden aan de vraag naar woningen voor ouderen, jongeren etc. en zgn. zorgwoningen (WWZ). Ook herstructureringsgebieden c.q. mogelijkheden zullen daarbij worden meegenomen.

In 2003 en 1e kwartaal 2004 is het volkshuisvestingsplan geëvalueerd middels het opstellen van een woonvisie. In deze woonvisie is rekening gehouden met alle in- en uitbreidingslocaties, regionaal volkshuisvestingsplan en de nota wonen, welzijn en zorg. In 2003 / 2004 zijn onderzoeken gestart en afgerond met betrekking tot: -

Dit onderzoek zal tevens dienen voor de mogelijkheid tot integrale aanpak van de openbare ruimte (gebiedsgewijze aanpak) incl. woningen en omgeving met inbegrip van de gewenste kwaliteitsverbetering (beeldkwaliteit). -

-

Huisvesting gemeente Plannen woningstichtingen ook voor het centrum Inbreidingslocaties Stein waarbij zowel de zorgwoningen als de woningen vanuit het volkshuisvestingsplan zijn meegenomen. Ook is een nieuwe woonvisie ontwikkeld op basis van het nieuwe regionale volkshuisvestingsplan en het nieuwe woningmarktonderzoek voor de gemeente Stein De vestiging van een multifunctioneel welzijnsgebouw. Een distributie planologisch onderzoek. Mogelijkheden om te komen tot een samenwerkingsverband m.b.t. een aantal projecten met Rabo Vastgoed BV In verband daarmede is een financieel en een stedenbouwkundige visie m.b.t. een aantal gebieden in de kern Stein (centrum, Assevedostraat, Bergenkenstraat, hoek Heerstaat – Industrieweg) en Urmond (Bramert noord, IVS) opgesteld. De revitalisering van het bedrijventerein Kerensheide. De totstandkoming van een zgn. gebiedenkaart.

Ook worden gesprekken gevoerd met de eigenaar van het winkelcentrum en de winkeliers. De resultaten van bovengenoemde onderzoeken zullen worden verwerkt in afzonderlijke projectvoorstellen en één integraal raadsvoorstel worden opgesteld waarbij de onderlinge afhankelijkheid en integraliteit zal worden aangegeven. De Woonvisie is op 8 juli 2004 in de gemeenteraad behandeld. Inmiddels is door de gemeenteraad ook de Notitie Uitwerking structuurschets “Stein op weg naar 2015” en een notitie over gebiedsgewijze aanpak

38

vastgesteld op 30 september 2004.


Stand van zaken

2.

Zie opmerkingen onder volkshuisvesting hierboven.

Ruimtelijke ordening - Voorkeur: eerst herstructurering en inbreidingsmogelijkheden benutten alvorens uitbreidingsmogelijkheden worden aangewend. - Benutting van sportveldencomplexen d.m.v. verplaatsing en mogelijk bundeling past in de gemeentelijke herstructureringsgedachte

3.

4.

Benutting van de gronden in het centrum van Stein voor woningen dient aan de orde te komen In 2004 door het college een discussiestuk op te stellen waarbij alle mogelijkheden qua herstructurering (incl. sportvelden), inbreiding- en uitbreidingsmogelijkheden in de gehele gemeente in kaart wordt gebracht. Zie opmerking bij “volkshuisvesting” en de opmerkingen in de beleidstoelichting bij uitwerking structuurschets (beeldkwaliteitsplan) m.b.t. de integrale aanpak van de openbare ruimte c.a. middels gebiedsgewijze aanpak en de daarvoor benodigde onderzoeken w.o. de hier genoemde. Groen Binnenkort zal worden overgegaan tot aanbesteding van de verbetering van de kwaliteit van enkele groenelementen voor de jaren 2003 en 2004. Bestemmingsplannen Afronding actualisering bestemmingsplannen Een planning is opgesteld (zie beleidstoelichting) en de benodigde kredieten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting (investering 2004 € 92.000)

5.

Aanpak erosieknelpunt (investering € 38.000)

De opdrachten zijn in 2003/ 2004 reeds grotendeels verstrekt c.q. uitgevoerd. De commissie Grondgebiedszaken is op de hoogte gebracht van de diverse projecten. In 2001 is gestart met de actualisatie van bestemmingsplannen in geheel Stein. Momenteel is nog sprake van een 70-tal bestemmingsplannen. Deze zullen worden samengevoegd tot circa 15 bestemmingsplannen. Gekozen is voor een planmatige aanpak van de actualisatie middels externe uitbesteding. In 2003 zijn de bestemmingsplannen Haven en Kernplan Stein in procedure gebracht en zijn de voorbereidingen getroffen voor de bestemmingsplannen Kernplan Elsloo en herziening Buitengebied Oost. Het bestemmingsplan Haven e.o. is inmiddels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Bestemmingsplan Kernplan Stein is vastgesteld op 30 september 2004. Voor het Kernplan Elsloo is in mei 2004 de voorinspraak gestart. Voor het bestemmingsplan Storten wordt in het vierde kwartaal 2004 opdracht vestrekt. De investering zal voor een bedrag van € 33.500,worden doorgeschoven naar 2005 in verband met de aanleg van een regenwaterbuffer aan de Sickendaelweg te Catsop.

39


Stand van zaken

6.

De realisering van woningbouw en de mogelijke herstructurering van woongebieden zal niet ad hoc dienen plaats te vinden maar middels een integrale aanpak van de openbare ruimte. De aanpak is geíntegreerd in de vastgestelde woonvisie 2004+.

Diversen

Gebiedsgewijze integreren van de voor onderhoud van groen, wegen en riool beschikbare middelen, met als doel een hogere kwaliteit van de inrichting te bereiken. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan een duurzame en veilige inrichting Zie opmerkingen terzake hiervoor onder volkshuisvesting e.d. Tevens wordt verwezen naar hetgeen terzake is opgenomen in de beleidstoelichting (structuurschets; beeldkwaliteitsplan).

7.

Autosloperij Keulers

De volgende zaken zijn in beeld gebracht: Verbeteringsplannen van de openbare ruimte (zoals wegen, riolen e.d.) Hertructureringsplannen van de woningstichtingen Inbreidings- en uitbreidingsmogelijkheden en revitaliseringsplannen. Woningbehoefte naar plaats, tijd en soort. (woningmarktonderzoek 2003). De resultaten van het rapport “Wonen, welzijn en zorg”. De resultaten van een inmiddels in december 2003 opgestart onderzoek naar de gewenste welzijnsvoorzieningen (zoals accommodaties voor ouderen etc.) De behoefte aan commercieel vastgoed. Inmiddels is door de gemeenteraad de Uitwerking structuurschets “Stein op weg naar 2015” en een notitie over gebiedsgewijze aanpak vastgesteld op 30september 2004.. Saneringsonderzoeken zijn afgerond. De voorbereidingen worden getroffen om te komen tot een juridische eigendomsoverdracht in november 2004.

40


Saldo programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting volgens vastgestelde begroting

€ 1.275.000

1.

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 (betreft voornamelijk de verschuiving van de verantwoording uitgaven woonvoorzieningen WVG van programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting naar programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en een verschuiving van mutaties in de reserves naar de algemene dekkingsmiddelen) Wijzigingen door begrotingswijzigingen

€

- 455.000

a. exploitatie Paalweg ( raad 25-03-2004) b. schade-uitkering W&L Sanderboutlaan III (raad 25-03-2004) c. bestemming rekeningsaldo 2003 voor bijdrage aan woningcorporatie ter realisering van 21 ouderenwoningen in Elsloo (raad 08-07-2004) d. Legionella aanpassingen (raad 30-9-2004) e. Actualiseren beheersplannen bouwkundig en sporttechnisch onderhoud (raad 30-92004) f. Integrale gebiedsgewijze aanpak (raad 30-09-2004)

€ € €

35.000 101.000 48.000

€

1.000

€ €

- 10.000 61.000

2.

3.

Wijzigingen door bestuursrapportages. Bestuursrapportage 1 betreft: a. Actualiseren uitgaven onderhoud woonwagenstandplaatsen en woonwagens b. Bijdrage onrendabele investeringskosten woningen t.b.v. woonwagenbewoners c. Lasten en baten bouwgrondexploitaties (deze worden gedekt via de reserves zie onderdeel algemene dekkingsmiddelen) d. Aanpassing kapitaallasten o.b.v. werkelijke uitgaven 2003 e. Kosten evaluatie volkshuisvestingsplan (gedekt via reserve) f. Vergoeding planschade (gedekt via reserve) g. Overige afwijkingen door het actualiseren van de overige budgetten Bestuursrapportage 2 betreft: a. Verlagen kosten vergunningen woningwet als gevolg van actualisatie budget b. Kosten verlenging contracten met Nijbod en Consent voor het 2e halfjaar 2004 in verband met de beheersoverdracht van het woonwagenbeheer per 1 januari 2005 c. In verband met de beheersoverdracht aan de woningcorporaties op 1 januari 2005 kan de beheersvergoeding voor het 2e halfjaar 2004 vervallen d. Raming huren standplaatsen voor het 2e halfjaar 2004 in verband met de beheersoverdracht van het woonwagenbeheer op 1 januari 2005 e. Verlaging van de raming van de huren van de woonwagens in verband met de verkoop van 17 woonwagens f. De bijdrage aan de woningcorporatie Maaskant Wonen in de onrendabele investering van de sedentaire huurwoningen Elserveldstraat wordt doorgeschoven naar 2005. Zie tevens beleidsproduct 980 voor de beschikking over de reserve egalisatie grondprijzen die eveneens doorschuift naar 2005 g. Actualiseren lasten en baten vangnetregeling huursubsidie h. Mutaties in de lasten en baten van de bouwgrondexploitaties (deze mutaties worden gedekt via de reserves zie onderdeel algemene dekkingsmiddelen) i. Overige afwijkingen door het actualiseren van de overige budgetten

Saldo programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting na 2e bestuursrapportage

€ 750.000 € 80.000 € 350.000 € 292.000 - € 4.000 € 16.000 € 15.000 € 1.000 -€ 863.000 - € 19.000 € 57.000 - € 12.000 -€ 30.000 € 20.000

- € 175.000 - € 21.000 - € 703.000 € 20.000

€ 943.000

41

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Nadelig saldo

€ 936.000 € 617.000 € 624.000

42

Kernenbeleid Wat doen we daarvoor en hoe ver zijn we nu? Prioriteiten, voorgenomen uitvoeringsmaatregelen en investeringen 2004.

Stand van zaken

Hoofduitgangspunten van beleid: Binnen de kernen Elsloo, Stein, Meers, Urmond en Berg/Nattenhoven zullen hoogwaardige pleinen worden ingericht.

Met betrekking tot de inrichting van het Beatrixplein wordt een plan voorbereid. In het vierde kwartaal 2004 zal de voorbereiding plaatsvinden en de uitvoering zal in 2005 plaatsvinden. De inrichting van het plein Meers is opgenomen in de notitie gebiedsgewijze aanpak. Het plein Kanaalboulevard is opgenomen in de exploitatie van de Kanaalboulevard. Het plein in het centrum is behandeld in de notitie Uitwerking structuurschets “Stein op weg naar 2015”die op 30 september 2004 door de raad is vastgesteld.

In de kernen dienen concentratiepunten te worden opgericht voor de voorzieningen (incl. een dorpsservicecentrum) voor de kernen.

Vanuit een regionale optiek wordt momenteel gekozen voor zogenaamde wijksteunpunten. Voor de realisatie van een dergelijke voorziening op het plein Kanaalboulevard is provinciaal subsidie verstrekt. Deze wijksteunpunten, in principe ingericht voor het bieden van zorg op maat, kunnen mogelijk gecombineerd worden met dorpservicewinkels.

De pleinen dienen sfeervol te worden ingericht waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar activiteiten kunnen ondernemen.

De kwaliteitswaarde van de pleineninrichting wordt interactief bepaald, dat wil zeggen in goede samenspraak met de bewoners. In het kunstenplan zijn budgetten opgenomen voor het plaatsen van kunstwerken op de 5 pleinen.

In Stein is het concentratiepunt van de kernoverstijgende voorzieningen voor geheel Stein.

Bij raadsbesluit van 30 september 2004 is besloten om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de bouw van een multifunctioneel centrum in Stein (zie ook beneden).

In een complete wijk/kern liggen de basisvoorzieningen binnen handbereik.

Ingegeven door het kernenbeleid zullen wij basisvoorzieningen definiëren en handhaven in de wijken.

Kernen incl. de bijbehorende wijken dienen hun eigen fysieke uitstraling (wonen, groen, infrastructuur etc.) te behouden. Dit vormt een randvoorwaarden bij de toekomstige bestemmingsplannen. Meer aandacht dient te worden besteed aan de integrale inrichting van de openbare ruimte. Het voorzieningenniveau van alle kernen dient op niveau te worden gehouden.

Door de gemeenteraad zal een Kwaliteitsplan Groen en wegen in het voorjaar 2005 worden vastgesteld.

Bovengenoemde punten zijn prioriteiten in het belang

43

van de woon- en leefomgeving T.a.v. de kwaliteit van de inrichting dient de kwaliteit met minimaal 10% te worden verhoogd. Tevredenheidsonderzoek (1x per 4 jaren) middels wijkavonden (ook door de gemeenteraad), enquêtes etc. Uit genoemde onderzoeken zal minimaal 75% van de bevolking tevreden moeten zijn met de aanwezige voorzieningen in de kernen.

De Woonvisie is op 8 juli 2004 in de gemeenteraad vastgesteld.

Het Omnibusonderzoek zal als een 0-meting worden beschouwd. Gewezen wordt op de integrale, gebiedsgewijze aanpak met vooraf onderzoeken over: Inbreidingsmogelijkheden Uitbreidingsmogelijkheden Herstructureringsgebieden Masterplan woningcorporaties Welzijnsonderzoeken w.o. ouderen en accommodaties Evaluatie volkshuisvestingsplan Raadsbesluit wonen, welzijn en zorg (met woonservice zones) Infra Uit deze onderzoeken zal een gefaseerde integrale gebiedgewijze aanpak (wellicht met ISV-gelden) aan de gemeenteraad worden voorgesteld. In dit onderzoek worden alle aspecten die in het kader van het kernenbeleid van belang zijn meegenomen. Met betrekking tot “minimaal niveau winkelvoorziening” wordt opgemerkt dat dit wordt meegenomen in de uitwerking van het project “wonen, welzijn en zorg”(woonservice zones) Onderzoek centrumvoorzieningen

Inmiddels is de gemeenteraad een Notitie Uitwerking structuurschets “Stein op weg naar 2015” en een notitie over gebiedsgewijze aanpak aangeboden. Deze zijn op 30 september 2004 door de raad vastgesteld. Bij besluit van 30 september 2004 heeft de raad uitgesproken om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheid van een multifunctioneel centrum. Geen uitspraak is gedaan over de locatie en de mogelijke samenwerkingspartners daarin. Uitgangspunten zijn daarbij: Het behouden van de school en de peuterspeelzaal aan de Assevedostraat; Het behouden van de mediatheek en het zorgloket in het centrum van Stein, Het geven van aanzetten tot een bredeschoolbeleid, mits de schoolbesturen hier actief aan mee willen doen. Op basis van de interviews met de huidige gebruikers van de te slopen gebouwen en de fanfare van Stein, liggen nu twee te onderzoeken opties voor: MFC Stein naast gemeentehuis, zonder fanfare MFC Stein in een aan te passen sociocentrum met fanfare

Wat mag het kosten:

44

Het programma “Kernenbeleid” is niet uitgewerkt in financiële zin. Dit programma loopt dwars door de diverse raadsprogramma’s heen. In nagenoeg elk programma komen (immers) aspecten van het kernenbeleid aan de orde.

45

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als rioolrecht en afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. Onder de algemene dekkingsmiddelen worden ook opgenomen stelposten die nog niet functioneel zijn toegerekend. Bijv. stelpost coalitie-akkoord, diverse stelposten onderuitputting.

2004 Saldo algemene dekkingsmiddelen primaire begroting 1. 2.

Wijzigingen door nieuw BBV per 1-1-2004 Wijzigingen door begrotings-wijzigingen

3.

1e Gemeentelijk Riolerings Plan 2e Griffier 3e A+B lijsten 4e Herberekening exploitatie Paalweg 5e Schadeuitkering W&L Sanderboutlaan III 12e Huisvesting gemeentehuis 15e Raadsvoorstel BOP-SOP-ABOS 18e Uitbreiding sporthal 19e Legionella aanpassingen Wijzigingen door bestuursrapportages Bestuursrapportage 1 Deze hebben voornamelijk betrekking op: a. De hogere winstuitkering van Essent. b. Saldi op diverse kostenplaatsen c. Wijzigingen in de stelposten coalitieakkoord en A/B lijsten en onderuitputting subsidies (dit betreft aframen van de stelposten die nu functioneel zijn verwerkt) d. Stelpost personele herbezetting e. Stelpost tijdelijke inzet ivm ziekte f. Het aanpassen van het rentepercentage investeringen en kasgelden g. Uitvoering Wet WOZ h. Actualiseren opbrengsten/ uitgaven OZB i. Aanpassingen bespaarde rente j. Overige

- € 19.422.000 - € 351.000 € 374.000

-

€0 € 8.000 € 277.000 € 22.000 €0 € 5.000 € 203.000 - € 55.000 - € 42.000 - € 183.000 - € 145.000 € 267.000 - € 148.000 - € 13.000 - € 17.000 - € 30.000 - € 46.000 - € 25.000 - € 23.000 - € 3.000

Aanvullende wijziging junicirculaire 2004

€ 419.000

Bestuursrapportage 2: Deze hebben voornamelijk betrekking op a. Stelpost loon- en prijsstijgingen b. Stelpost coalitieakkoord c. Stelpost A+B lijsten d. Stelpost flexibele beloning e. Stelpost rente f. Herberekening salarissen g. Onvoorziene uitgaven (LTV Elsloo) h. Saldo van de kostenplaatsen i. Aanpassing bespaarde rente j. Overige

€ 635.000

Saldo algemene dekkingsmiddelen na 2e bestuursrapportage

€ 255.000 € 90.000 € 11.000 € 40.000 € 30.000 € 16.000 - € 23.000 € 186.000 € 35.000 - € 5.000 - € 18.528.000

46

Deze post is opgebouwd uit Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Onvoorziene uitgaven Overige (saldo kostenplaatsen, diverse stelposten en de zalmsnip) Totaal

2004 - € 4.964.000 - € 14.078.000 - € 494.000 € 101.000 € 87.000 € 820.000 - € 18.528.000

47

Resultaatbestemming Saldo voor bestemming na 2e bestuursrapportage Beginstand mutaties reserves na primaire begroting en nieuw BBV

2004 € 2.398.000 N € 921.000 V

Wijzigingen door begrotings-wijzigingen

- € 523.000

1e Gemeentelijk Riolerings Plan 4e Herberekening exploitatie Paalweg 5e Schadeuitkering W&L Sanderboutlaan III 15e BOP-SOP-ABOS 16e Bestemming rekeningsaldo 2003 17e Brand en inbraak onderwijs

€ 82.000 - € 35.000 - € 101.000 - € 45.000 - € 148.000 - € 276.000 - € 1.205.000

Mutaties in de diverse reserves door bestuursrapportage 1-2004: a. Beschikking over reserve personele knelpunten b. Beschikking over reserve knelpunten huisvesting c. Beschikking over algemene reserve voor kosten uitgesteld onderhoud woonwagenstandplaatsen d. Beschikking over reserve flexibele beloning e. Beschikking over rekeningsaldo 2002 voor uitgestelde planuitkering

€ 357.000 € 150.000

-

f. Beschikking over reserve reconstructie Sanderboutlaan g. Beschikking over reserve egalisatie grondprijzen voor dekking bijdragen in onrendabele investeringskosten van de woningen Heiperk en Elserveld h. Beschikking over reserve egalisatie grondprijzen voor dekking van in 2003 doorgeschoven kosten evaluatie volkshuisvestingsplan i. Beschikkingen en bijdragen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen, reserve egalisatie grondprijzen en de reserve bouwgrondexploitaties. Deze bijdragen worden met de overige uitgaven en inkomsten van diverse bouwgrondexploitaties die opgenomen zijn in het programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, geactiveerd Mutaties in de diverse reserves door bestuursrapportage 2-2004: a. Beschikking reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagens b. Beschikking stelpost flexibele beloning c. Beschikking reserve personele knelpunten d. Beschikking egalisatie grondprijzen woningen Elserveld en Heiperk e. Toevoeging over diverse grondreserves m.b.t bouwgrondexploitaties f. Beschikking reserve BTW compensatiefonds g. Beschikking algemene reserve (aanpassing 1/30 deel)

Mutaties reserves na 2e bestuursrapportage 2004 Saldo na bestemming na 2e bestuursrapportage 2004

€ 46.000 - € 5.000 € 15.000 € 30.000 € 350.000

-

€ 16.000

- € 296.000 € 544.000 - € 118.000 - € 40.000 € 72.000 € 175.000 € 703.000 - € 82.000 - € 18.000

€ 2.105.000 V € 293.000 N

48

Bijlage 1:

Overzicht investeringen 2004 Begroot 2004

Realisatie 2004

Restant 2004

* 7000800 Aanschaf software 85.034

42.347

42.687

9.296

9.296

-

6.333

6.333

-

* 7000804 Verv. PC's, notebooks en ov.hardware * 7000805 Verv. overige hardware

* 7000806 Vervangen sportkleding 4.195

3.925

270

15.485

13.655

1.830

15.485

14.096

1.389

34.050

10.123

23.927

16.563

-

16.563

11.500

10.627

873

25.500

24.929

571

83.892

-

83.892

3.025

-

3.025

7.450

-

7.450

134.733

21.346

113.387

178.421

48.523

129.899

136.833

73.145

63.688

209.567

337

209.230

54.684

29.305

25.378

45.777

29.280

16.497

1.650

-

1.650

2.850

622

2.228

* 7000807 Vervangen 2 autocadstations (civiel) * 7000808 Vervanging 2 autocadstations (landm) * 7000809 Vervanging speelvoorziening * 7000810 Opwaardering groots. basiskaart * 7000811 Ademluchtcompressor * 7000812 MPV Brandweer * 7000813 Verbindingsmiddelen * 7000814 Persluchtcompressor * 7000815 PA-toestellen * 7000818 Inhalen achterstand armaturen (15 jr) * 7000819 Inhalen achterstand lichtmasten (30 jr * 7000820 Aanpas verlichting cf norm armat (15 j * 7000821 Aanpass.verlicht cf norm lichtm (30 jr * 7000822 Reguliere vervanging armaturen (15 jr) * 7000823 Reguliere vervanging lichtm. (30 jr) * 7000824 Verv. lichtmasten agv schade/vern (30 * 7000825 Verv. armaturen agv schade/vern (15 jr * 7000826 Infra aanpassingen kruisp hoofdroutes

49

141.984 Begroot 2004

57.270 Realisatie 2004

84.714 Restant 2004

2.000

2.000

-

2.618

-

2.618

7.500

7.500

-

* 7000827 Aanpassing plein Meers * 7000828 Reconstructie Havenstraat * 7000829 Aanpassing Beatrixplein Berg * 7000830 GVVP-Route 3 Mauritslaan fase 1 61.260-

-

61.260-

22.689-

-

22.689-

108.907-

-

108.907-

* 7000831 VETAG VRI Nieuwe Postbaan * 7000832 Fietspad Meers brug Julianakanaal * 7000833 Uitvoering duurzaam veilig 22.000

2.500

19.500

83.155

21.900

61.255

56.296

-

56.296

11.585

11.585

-

2.662

-

2.662

280.000

-

280.000

8.020

-

8.020

21.008

6.529

14.479

130.694

106.723

23.971

9.545

-

9.545

3.570

3.570

-

55.000

4.927

50.073

7.742

7.721

22

844

1.269

425-

30.000

-

30.000

100.000

-

100.000

101.531

-

101.531

* 7000834 Schoolomgeving fase 1 * 7000835 Verkeersmaatregelen Groenewald * 7000836 Aanpassingen route Julianastraat * 7000838 Grand Design EFRO 5 infra * 7000839 Techn. install uitbr de Maaskei Stein * 7000840 Uitbreiding meubilair De Maaskei Stein * 7000844 Bladerbakken * 7000845 Her- en inrichting div. groenvoorzieni * 7000846 Inrichting speelplaats * 7000847 Techn. installatie MFG Berg a/d Maas * 7000849 Bijdrage tbv nieuwbouw IVN Steinerbos * 7000850 Vervanging autocadstations rioolbeh * 7000851 Aanpassing bergingsbassin t Broek * 7000852 Rioolvervangingen * 7000854 Riolering buitengebieden * 7000856 Vervangen pompgemalen * 7000857 Uitbreiding urnenmuur Stein

50

18.150 Begroot 2004

Realisatie 2004

18.150 Restant 2004

91.776

16.294

75.482

38.405

-

38.405

488.982

-

488.982

* 7000858 Actualisering best.plannen * 7000859 Maatregelen erosie * 7000860 Aankoop autosloperij Keulers * 7000861 Verkeersmaatr. centrum Stein 40.840-

-

40.840-

* 7000862 Uitvoering duurzaam veilig 138.172

-

138.172

26.331

11.490

14.841

* 7000863 Reconstructie Sanderboutlaan * 7000864 Renovatie kasteel Stein park 27.227-

-

27.227-

4.203-

7.758

11.961-

29.677-

-

29.677-

* 7000865 Aanleg groen Molenpark * 7000866 Renovatie kasteelpark Elsloo * 7000867 Uitbreiding bassin Kappelerweg 58.217

844

57.374

915.241

2.831

912.410

29.800

9.475

20.325

319.020

21.581

297.439

47.646

47.646

-

338.616

305.347

33.269

1.355

795

560

* 7000868 Bergingsbassin Kasteel Elsloo * 7000869 Bergingsbassin Meers * 7000870 Aanpassing bassin t Bath * 7000871 Knelpunten volkshuisvesting * 7000872 1e Leslokaal St. Jozef Elsloo * 7000873 Verbouw Haalbr.weg 28c tot Zorgloket * 7000874 Bouwkosten uitbr. de Maaskei Stein 1.060.450

1.206.000

145.550-

60.820

21.434

39.386

554.500

28.014

526.487

-

45.187

200.000

-

200.000

17.725

-

17.725

10.000

9.668

332

* 7000875 Voorbereiding uitbreiding sporthal * 7000876 Bouwkosten MFG Berg a/d Maas * 7000877 Aanpassing beveiliging gemeentehuis 45.187-

* 7000878 Huisvesting gemeentelijke organisatie * 7000879 Aankoop ondergr. parkeerpl Spoorstraat * 7000880 Invoering Civision Welzijn * 7000881 Clientvolgsysteem Soza

51

25.000 Begroot 2004

12.927 Realisatie 2004

12.073 Restant 2004

* 7000883 Gravenadministratie 15.000

-

15.000

24.000

24.693

693-

26.000

25.679

321

60.000

609

59.391

150.000

-

150.000

24.384

17.030

7.354

41.162

15.465

25.697

68.288

-

68.288

20.592

-

20.592

26.663

-

26.663

28.464

-

28.464

* 7000884 Skatebaan Meers * 7000885 Skatebaan Urmond * 7000892 Verbouwing afdeling Soza * 7000893 Voorbereiding uitbreiding De Kamp * 7000898 Legionelle aanpassing Gymz. Mgr.'Darbe * 7000899 Legionelle aanpassing zwembad Steinerbos * 7000900 Legionelle aanpassing sporthal De Kamp * 7000901 Legionelle aanpassing sportzaal Riviusstraat * 7000902 Legionelle aanpassing restaurant Stein * 7000903 Legionelle aanpassing gymzaal Kerensheide Totaal

6.790.032

2.402.147

4.387.886

52

Bijlage 2:

Verschillenanalyse de 2e bestuursrapportage 2004. Toelichting per beleidsproduct van afwijkingen per saldo groter dan € 25.000 (een + is voordelig een – nadelig) De bedragen zijn afgerond op veelvouden van € 1.000 met daarachter vermeld of het een voordelig of nadelig verschil ten opzichte van de (bijgestelde)begroting betreft. 001 Bestuursorganen (€ 25.000 nadelig) Betreft: 1. Herberekening van de salarissen van het College en de vergoedingen aan raadsleden. Er wordt nu een salarisstijging van 0% gehanteerd (+ € 11.000) 2. Kosten voor het ambtsjubileum burgemeester (- € 7.000) 3. Kosten van het afscheidsfeest van burgemeester Meijer (- € 29.000) 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders (€ 57.000 nadelig) Betreft: 1. Hogere kosten civiele beroepszaken, kosten juridisch advies, griffierecht en vergoedingen in verloren beroepszaken. (- € 35.000) 2. Door de toename van het voormalig personeel zijn de kosten van WW-verplichtingen hoger (- € 30.000). 3. Herberekening salarissen van het voormalig personeel (+ € 10.000) 120 Brandweer en rampensbestrijding (€ 28.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. De declaratie van gemaakte loonkosten bij de dijkverzakking (tijdens reguliere werktijd) Julianakanaal (+ € 13.000) 2. Declaratie van gemaakte loonkosten bij de verontreiniging (tijdens reguliere werktijd) bij de Schuttersstraat (+ € 14.000). 210 Verkeer, vervoer en veiligheid (€ 117.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. Lagere kosten wegbeheersplan omdat in 2004 geen inspectie van de wegen zal plaatsvinden. De bestekken zijn gemaakt op basis van de gegevens 2003 (+ € 13.000) 2. Hogere stortkosten bermonderhoud op basis van de stortkosten in het 1e halfjaar 2004 (- € 12.000) 3. Lagere kosten onderhoud openbare verlichting op basis van de nieuwe tarieven 2004 en de uitgaven 2003 (+ € 10.000) 4. Lagere energiekosten openbare verlichting op basis van de nieuwe tarieven 2004 en de uitgaven 2003 (+€ 19.000) 5. Lagere storting in de voorziening groot onderhoud wegen als gevolg van de herberekening van de jaarlijkse storting waarbij o.a rekening is gehouden met 30% in plaats van 15 % aanbestedingsvoordeel ( + € 92.000)

53

422 Bijzonder basisonderwijs excl. huisvesting (€ 102.000 voordelig) Betreft: 1. Minder energie en onderhoud sporthallen en gymzalen (+ € 8.000) 2. Minder huur door verlaging tarieven (- € 7.000) 3. Actualiseren kapitaallasten door de nieuwe afschrijvingsmethodiek vanaf 1-1-2004 bij sportzalen en gymnastiekzalen (+ € 31.000) 4. Correctie verkeerde raming in basisbegroting voor bijdrage van derden in kosten schoolzwemmen (+ € 24.000) 5. Inschatting BTW voordeel 2004 in sportzalen en gymnastiekzalen (+ € 45.000) 442 Bijzonder voortgezet onderwijs excl. Huisvesting (€ 44.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. minder huur door verlaging tarieven (- € 4.000) 2. actualiseren kapitaallasten door de nieuwe afschrijvingsmethodiek vanaf 2004 bij sporthal (+ € 27.000) 3. stelpost BTW voordeel 2004 sporthal (+ € 20.000) 443 Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting (€ 74.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk het actualiseren van de kapitaallasten door de nieuwe afschrijvingsmethodiek vanaf 2004 voor de scholengemeenschap Groenewald en het actualiseren en doorschuiven van de investering voor de bouw van de unielocatie van 2004 naar 2005. 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs (€ 31.000 nadelig) Betreft de inkoop van leerwerktrajecten 2004 voor vroegtijdige schoolverlaters. 530 Sport (€ 27.000 nadelig) Betreft hoofdzakelijk de kosten van de noodhuisvesting in 2004 van LTV Elsloo door de brand ( € 23.000), zie ook beleidsproduct 922.3. 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 85.000 nadelig) Betreft hoofdzakelijk lagere entrees van het recreatieoord Steinerbos op basis van de werkelijke ontvangsten in het seizoen 2004 ( € 82.000). 610 Bijstandsverlening (€ 110.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. De kosten voor de GGD-keuringen worden vanaf 1-1-2004 verantwoord bij het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand (+ € 6.000) 2. Door de deelname aan de tijdelijke stimuleringsregeling klantmanagement (Tbau) ontvangt de gemeente subsidie voor de door de accountant goedgekeurde trajectplannen. Voorzichtigheidshalve werd aan baten 50% van de te behalen subsidie per jaar geraamd. Op basis van de goedgekeurde trajectplannen 2002 en 2003 zijn in 2004 hogere bedragen toegekend van respectievelijk +€ 3.000 en +€ 39.000. Deze zijn in 2004 verantwoord. De uitkering 2004 is eveneens verhoogd van 50% naar 100% (+ € 42.000). 3. Door de invoering van de WWB per 1-1-2004 is ook bij de Bijstandsbesluit zelfstandigen een gedeeltelijk gewijzigde financieringsstructuur doorgevoerd. Hierdoor ontvangt de gemeente een fictief budget voor 2004 van + € 20.000. Deze bijdrage was nog niet in de begroting opgenomen.

54

611 Werkgelegenheid (€ 98.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. Het aframen van de geraamde bijdrage over 2004 aan Vixia (WSW) door het bereiken van het gewenste weerstandsvermogen (+ € 90.000) 2. Het verlagen van de bijdragen aan MTB en Licom voor de uitvoering van de WSW (+ € 8.000). 612 Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk (€ 132.000 voordelig) Door de invoering van de WWB per 1-1-2004 ontvangt de gemeente in 2004 fictieve budgetten voor de IOAW en IOAZ van respectievelijke € 122.000 en € 10.000. Deze waren nog niet in de begroting opgenomen. 614 Gemeentelijk minimabeleid (€ 75.000 voordelig) Betreft het aframen van een deel van het budget voor uitkeringen bijzondere bijstand op basis van de nadere inschatting van de werkelijke lasten in 2004. 620 Maatschappelijke begeleiding en advies (€ 29.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. het ramen van de uitkering aan de gemeenten van het aandeel in de reserves van het MOV per 31december 2003 (+ € 44.000) en 2. het functioneel ramen van de stelpost voor ouderenactiviteiten (+ € 15.000) 650 Kinderopvang (€ 145.000 voordelig) Betreft de doeluitkering kinderopvang over 2004 (+ € 143.000) Deze uitkering was voorheen (tot de junicirculaire 2004) onderdeel van de algemene uitkering. 652 Voorziening gehandicapten (€ 152.000 nadelig) Betreft: 1. het afvoeren van de stelpost voor de bezuinigingstaakstellingen 2004 bij de WVG omdat de beoogde bezuinigingen in 2004 niet realiseerbaar zijn ( € 100.000) 2. het verhogen van de lasten van de verstrekking in het kader van de WVG op basis van de werkelijke toekenningen in 2004, mede door een eind 2003 en begin 2004 gepleegde inhaalslag bij de afhandeling van aanvragen WVG. ( € 52.000) 721 Afvalverwijdering en – verwerking (€ 92.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. Verlaging kosten inzameling huisvuil op basis van de afrekening 2003 (+ € 21.000) 2. Verlaging kosten van het storten en de verbranding van huisvuil, op basis van de hoeveelheden van de afrekening 2003 en het 1e kwartaal 2004 (+ € 59.000) 3. Verlaging kosten verwerken GFT op basis van de in 2003 door Essent verwerkte hoeveelheden (+ € 9.000) 4. Verhoging opbrengst oud-papier op basis van de van VAOP in 2004 ontvangen vergoedingen (+ € 7.000)

55

722 Riolering en waterzuivering (€ 36.000 nadelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. Verlaging van de kosten van rioolreiniging en rioolinspectie in verband met de uitvoering van het programma in 2005 (+ € 35.000) 2. Het opstellen van het beheersplan randvoorzieningen riolering zal als gevolg van een gewijzigde planning deels in 2005 worden afgerond (+ € 15.000) 3. Verlaging van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van diverse rioolinvesteringen van 2004 naar 2005 in verband met een gewijzigde planning en de wijziging van het rentepercentage van de toe te rekenen rente van 4 ½% in 4 % (+ € 59.000) 4. De 2 bestekken groot onderhoud rioleringen zullen deels in 2005 worden uitgevoerd als gevolg van de noodzakelijke nainspecties (+ € 60.000) 5. De kosten van extra advieswerkzaamheden voor het opheffen van het overstorten op de gesaneerde Ur en de kosten van het additioneel reparatiebestek van o.a. de te repareren controleputten (- € 21.000) 6. De lagere beschikking over de voorziening ten behoeve van de tariefstelling rioolrechten in verband met 100 % kostendekkendheid (- € 192.000) 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (€ 67.000 nadelig) Verlaging van de baten van de afvalstoffenheffing als gevolg van minder vastrecht (leegstand), minder variabele vergoeding (minder opgehaalde kilo’s) en verminderingen van voorgaande jaren. 822 Overige volkshuisvesting (€ 158.000 voordelig) Betreft hoofdzakelijk: 1. Verlaging kosten vergunningen woningwet als gevolg van actualisering budget op basis van de kosten in 2003 en het 1e halfjaar 2004 (+ € 19.000) 2. In verband met de beheersoverdracht van het woonwagenbeheer per 1 januari 2005 aan de woningcorporaties zijn de contracten met Nijbod en Consent voor het 2e halfjaar 2004 verlengd (- € 57.000) Voor o.a. deze kosten is beschikt over de reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagenstandplaatsen Zie tevens de toelichting van het beleidsprodukt 980. 3. In verband met de beheersoverdracht aan de woningcorporaties op 1 januari 2005 zijn de huren van de standplaatsen voor het 2e halfjaar geraamd (+ € 30.000) 4. In verband met de beheersoverdracht op 1januari 2005 kan de beheersvergoeding aan de woningcorporaties voor het 2e halfjaar 2004 vervallen (+ € 12.000) 5. Verlaging van de raming van de huren van de woonwagens in verband met de verkoop van 17 woonwagens (- € 20.000) 6. De bijdrage aan de woningcorporatie Maaskant Wonen in de onrendabele investering van de sedentaire huurwoningen Elserveldstraat wordt doorgeschoven naar 2005.Zie tevens beleidsprodukt 980 voor de beschikking over de reserve egalisatie grondprijzen die eveneens doorschuift naar 2005 (+ € 175.000) 830 Bouwgrondexploitaties (€ 703.000 voordelig) Betreft de mutaties van de lasten en baten van de bouwgrondexploitaties die niet van invloed zijn op het exploitatiesaldo 2004 omdat zij budgettair neutraal verlopen met de mutaties van en naar de grondreserves. Voor de toelichting van de mutaties op de grondreserves zie de toelichting op het beleidsprodukt 980

56

914 Geldleningen en uitzettingen ≥ 1 jaar (€ 35.000 nadelig) Lagere (intern) bespaarde rente door een aanpassing van het percentage van 4,5% naar 4% (conform richtlijnen) Per saldo heeft dit geen invloed. 922 Stelposten (€ 429.000 nadelig) 922.1 Stelposten loon- en prijsstijgingen (€ 255.000 nadelig) Dit betreft het aframen van de stelpost loon- en prijsstijging (€ -255.000), deze is gevormd naar aanleiding van de junicirculaire 2004 (algemene uitkering). Deze circulaire gaf aan dat er een salarisstijging van 0% gehanteerd diende te worden, dit is toen middels het opvoeren van deze stelpost verwerkt. In deze bestuursrapportage worden de salarissen op de diverse kostenplaatsen en beleidsproducten verlaagd naar een 0% stijging (was 2%) en komt de stelpost te vervallen. Als tegenhanger zijn op de diverse posten, de salarissen verlaagd, zie beleidsproduct 001 en 960. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatiesaldo. 922.2 Overige stelposten (€ 197.000 nadelig) Deze post bestaat hoofdzakelijk uit: 1. Stelpost rente is nu afgeraamd (€ -30.000), de lasten zijn nu functioneel verantwoord op de diverse posten (budgettair neutraal) 2. Het omzetten van de bestemmingsreserve flexibele beloning naar de stelpost flexibele beloning. De reserve komt hiermee te vervallen (€ -40.000). Zie tevens beleidsproduct 980. 3. Een herberekening van de salarissen (- € 16.000) 4. Het aframen van een gedeelte van de stelpost coalitieakkoord (- € 90.000), dit betreft o.a. stelpost bezuinigingen en stelposten t.a.v. verbouwing gemeentehuis. 5. Stelpost A+B lijst meerjarenbegroting 2004-2007, dit betreft enerzijds het functioneel ramen van een gedeelte van deze stelpost en anderzijds afvoeren van stelposten (- € 11.000) 922.3 Onvoorziene uitgaven (€ 23.000 voordelig) Betreft de dekking van de lasten in 2004 ten laste van de post onvoorzien voor de noodhuisvesting van de LTV Elsloo door een brand in het clubgebouw. 960 Saldo van de kostenplaatsen (€ 186.000 nadelig) Dit betreft hoofdzakelijk: 1. Een herberekening van de salarissen (0% salarisstijging en kortingen op de WAO premie voor oudere werknemers) (+ € 227.000) 2. Inhuur van personeel voor tijdelijke invulling van vacatures ter vervanging van ziekte (- € 232.000), deze worden voor een gedeelte gedekt uit de reserve personele knelpunten en de reserve afkoopkoopsom geldelijke steun woonwagens zie beleidsproduct 980. 3. Lagere kapitaallasten door het doorverschuiven van investeringen en het aanpassen van rentepercentage 4,5% naar 4% hetgeen leidt tot een hoger saldo op de kostenplaatsen (- € 271.000) 4. Lagere financieringslasten door lagere marktrente en het doorschuiven van investeringen (+ € 169.000) 5. Aanpassing bijdrage Streekgewest aan nieuwe begroting van het Streekgewest (- € 52.000)

57

980 Mutaties reserves van de hoofdfuncties 0 tm 9 (€ 544.000 nadelig) Dit betreft hoofdzakelijk: 1. Het beschikken over de reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagens voor extra kosten woonwagens (+ € 118.000). Zie tevens beleidsproduct 822. 2. Overheveling naar de stelpost flexibele beloning zie ook product 922 (+ € 40.000) 3. Het inzetten van de reserve personele knelpunten voor het inhuren van tijdelijk personeel (+ € 72.000). Zie ook beleidsproduct 960. 4. Onrendabele top 7 woningen heiperk/elserveldstraat (- € 175.000), zie tevens beleidsproduct 822. 5. Beschikking over de reserve kunstaankopen voor de aanschaf van een tweetal kunstwerken (+ € 11.000) 6. Mutaties op de grondreserves die betrekking hebben op de bouwgrondexploitaties (-€ 703.000) zie beleidsprodukt 830 7. Actualiseren onttrekking reserve BTW compensatiefonds (+ € 82.000)

58

De bestuursrapportage is ingericht conform de programma s van de begroting. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

Recommend Documents