PROGRAMMA BEGROTING. Regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten:

PROGRAMMA BEGROTING 2015

Regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten: -Giessenlanden -Gorinchem -Hardinxveld–Giessendam -Leerdam -Lingewaal -Molenwaard -Zederik

Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

1

Missie De RSD is de participatiemotor van de regio AV

Visie De RSD activeert burgers in de regio mee te doen in de samenleving

De kernwaarden van de RSD: -

aandacht, zorg en respect bundelt de slagkracht in de regio op het gebied van participatie is ondernemend en creatief maakt afspraken en komt deze na gaat er op af

Hoofddoelstellingen 2015: -

-

zoveel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving door versterking van de samenwerking in de regio ontwikkeling van de informatiehuishouding om de dienstverlening te verbeteren initiëren en leveren van een bijdrage aan integraal sociaal beleid voor de regio

1

De bestaande missie en visie zijn gedateerd en behoeven aanpassing . Het bestuur van de RSD zal in de loop van 2014 de nieuwe missie en visie vaststellen.

1


INHOUDSOPGAVE Vaststellingsbesluit Algemeen Bestuur Afkortingenlijst Voorwoord

3 4 5

Deel 1: Programma‟s 1 – Participatie 2 – Inkomen 3 – Zorg 4 – Apparaat (incl. overzicht algemene dekkingsmiddelen) 5 – School & Bedrijf

8 13 16 24 28

Deel 2: Paragrafen §1 Lokale heffingen §2 Weerstandsvermogen §3 Onderhoud kapitaalgoederen §4 Financiering §5 Bedrijfsvoering §6 Verbonden partijen §7 Grondbeleid

30 30 36 36 36 37 37

Deel 3: Financiële begroting Financiële positie Overzicht baten en lasten Activa met toelichting Passiva met toelichting

39 40 41 44

Bijlagen: Programmarekening Organogram Berekening verdeelsleutel Compensabele BTW deelnemende gemeenten Voorschot deelnemende gemeenten

2

46 47 48 49 49


Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling “Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden“ in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2014, gezien de begroting van baten en lasten van de RSD over het jaar 2015; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 mei 2014; gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T: het bedrag van de baten en lasten van die begroting vast te stellen als volgt:

de baten op vierendertig miljoen zeshonderd tweeëntachtig duizend vijfhonderd euro

€

34.682.500

de lasten op vierendertig miljoen zeshonderd tweeëntachtig duizend vijfhonderd euro

€

34.682.500

resultaat

nihil

3


Afkortingenlijst AB AG Awbz BBP Bbz CEP CPB DB DPAN FTE GR Ioaw Ioaz KCC KCS LDT PMO RDF RFBU ROC RSD SDV SMI SVB SW SZW TTIB UWV Wajong WMO WSW WW Wwb

Algemeen Bestuur Avelingen Groep Algemene wet bijzondere ziektekosten Bruto Binnenlands Product Besluit bijstandverlening zelfstandigen Centraal Economisch Plan Centraal Plan Bureau Dagelijks Bestuur Digitaal Platform Aansluiting Nazorg Fulltime equivalent Gemeenschappelijke Regeling Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Klant Contact Center Klant Contact Systeem Langdurigheidtoeslag Preventief Medisch Onderzoek Regionaal Declaratiefonds Regionaal Fonds Buitengewone Uitgaven Regionale Opleidings Centra Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard Vijfheerenlanden Schulddienstverlening Sociaal Medische Indicatie Sociale Verzekering Bank Sociale Werkvoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toptechniek in bedrijf Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Sociale Werkvoorziening Werkloosheidwet Wet werk en bijstand

4


Voorwoord Ieder jaar is het weer lastig om zo vroeg in het jaar een voorwoord te schrijven voor onze begroting voor het komende jaar. En 2015 is extra ingewikkeld, omdat we aan de vooravond staan van belangrijke keuzes voor de uitvoering van het sociaal domein in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. We weten dat op 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet wordt ingevoerd, tenminste als de 1e Kamer daarmee instemt, maar dat is wel de verwachting. Ook weten we dat de aanscherping van de bijstandswet per 1 januari 2015 een feit is en dat we te maken krijgen met zaken als de tegenprestatie, de kostendelersnorm en het afschaffen van het categoriale minimabeleid. Grote veranderingen, die de uitvoering drastisch zullen beïnvloeden. Op dit moment doen we al mee aan diverse pilots in de regio om de lokale verankering te verstevigen en we gaan onze uitvoeringsorganisatie aanpassen aan de nieuwe werkwijze van onze gemeenten in sociale wijkteams, waardoor er een betere aansluiting komt . We zijn wel wat gewend, maar we krijgen deze wijzigingen in een tijd dat de werkdruk te hoog is, omdat de effecten van het economisch herstel zich nog niet vertalen op de arbeidsmarkt. Een belangrijk feit hierbij is dat onze arbeidsmarktregio het extra moeilijk heeft als grootste krimpregio op het gebied van banen van heel Nederland. Bovendien hangt ons nog een bezuinigingsopdracht boven het hoofd, terwijl uit recente benchmarkgegevens blijkt, dat onze organisatie formatief te krap is. In 2015 moet de organisatie van de RSD en de Avelingen Groep verder vervlecht worden. Op dit moment moeten de bestuurlijke keuzes over de wijze waarop nog gemaakt worden, maar zeker is dat er iets moet veranderen willen we op de langere termijn een financieel goede positie behouden. Op het gebied van werkgeversbenadering moet de samenwerking vorm gekregen hebben in 2015, omdat we vanaf dat moment als zelfstandige arbeidsmarktregio een taak hebben bij het invullen van de extra banen, die zijn toegezegd door werkgevers in het sociaal akkoord. Omdat onze regio maar 1 SW bedrijf heeft en 1 Sociale Dienst en de samenwerking met het UWV ook goed is, hebben wij een hele goede uitgangspositie. Wat daarbij enorm helpt, is dat contacten met werkgevers in onze regio zeer goed zijn en er ook een grote betrokkenheid van werkgevers is bij onze doelgroepen. De RSD bestaat in oktober 2014 al weer 12,5 jaar. In deze periode zijn we uitgegroeid tot een volwassen organisatie, die goed in staat is flexibel en tegen een redelijke kostprijs taken in het sociaal domein uit te voeren voor haar gemeenten. De RSD doet dat volgens het concept van een netwerkorganisatie. Dat betekent dat we graag samenwerken met andere organisaties en vooral niet alles zelf willen doen. Wij geloven erg in de kracht van de som der delen. De kracht van de burger staat daarbij voorop. We hopen dan ook in 2015 deze taken weer op een professionele en betrokken manier voor onze gemeenten en onze burgers uit te mogen voeren.

Mevr. Mr. Elone van Velthuijsen directeur

5


Participatie

Inkomen

Zorg

Apparaat

School & Bedrijf

6


DEEL 1: PROGRAMMA’S

7


PROGRAMMA 1 – PARTICIPATIE

Maatschappelijke effecten participatie Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze nieuwe wet zal zowel voor de cliënten van de RSD, als voor de RSD als organisatie zelf, verregaande consequenties hebben. Cliënten met of zonder arbeidsbeperking zullen in de toekomst, al dan niet met de inzet van het vernieuwde instrument loonkostensubsidie, zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt worden geplaatst. In de traditie van de RSD geen lange re-integratietrajecten meer, maar rechtstreekse bemiddeling richting werk, ook al zijn (nog) niet alle belemmeringen weggenomen. Mensen die tot voorheen tot de doelgroep van de Avelingen Groep behoorden en nu niet meer geïndiceerd zullen worden voor een vorm van beschut werk, vallen eveneens onder de werking van de Participatiewet. Daardoor overlappen (voormalige) doelgroepen van de RSD en de Avelingen Groep elkaar vanaf 1 januari 2015 en wordt een nieuwe doelgroep toegevoegd, te weten de groep die recht zou hebben op Wajong. Omdat per genoemde datum door beide organisaties ook gewerkt gaat worden met dezelfde wet wordt een businesscase uitgewerkt met betrekking tot de gewenste uitvoeringsorganisatie. Het besluitvormingsproces om de Participatiewet in te voeren is op dit moment nog niet afgerond, waardoor een aantal wezenlijke zaken nog niet bekend zijn. Met name de financiële consequenties zijn nog niet bekend, waardoor in deze begroting geen concrete aantallen genoemd kunnen worden. Wel kan in hoofdlijnen worden aangegeven wat wij willen bereiken en hoe wij dat willen doen.

Wat willen wij bereiken Arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie. Een effectieve, efficiënte en klantgerichte – voor zowel werkgevers als werknemers – implementatie van de Participatie Wet; Plaatsing van cliënten via loonkostensubsidie bij werkgevers in de regio; Groei/ontwikkeling van het cliëntenbestand op de participatieladder.

8


Hoe willen we dit bereiken Arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie (re-integratie) Uitkeringsgerechtigden volgen een traject via WerkWaard en worden direct bemiddeld naar de arbeidsmarkt, eventueel met (beperkte) ondersteuning en het instrument loonkostensubsidie; Pré-uitkeringsgerechtigden volgen een workfirst-traject; Uitkeringsgerechtigden trede 3 volgen arbeidstoeleidingstrajecten voor groei naar trede 4, waarna bemiddeling naar de arbeidsmarkt kan worden gestart; Uitkeringsgerechtigden trede 2 volgen activeringstrajecten voor groei naar trede 3; Uitkeringsgerechtigden trede 1 volgen een zorgtraject in combinatie met vrijwilligerswerk, sociale activering, tegenprestatie, hulpverlening of maatschappelijke ontwikkeling. Volwasseneneducatie Het volledige budget dat het Rijk ter beschikking stelt wordt aangewend voor het aanbieden van opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs; aanbieden van opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering, beheersing van een basisniveau en gericht op het diploma als bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.

Wat mag het kosten Rekening

Raming

Begroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totaal lasten € 2.765.000

€ 2.685.000

€ 2.577.800

€ 2.666.900

€ 2.716.800

€ 2.716.800

totaal baten € 2.765.000

€ 2.685.000

€ 2.577.800

€ 2.666.900

€ 2.716.800

€ 2.716.800

Programma 1 Participatie

saldo programma €

- €

- €

9

Meerjarenbegroting

- €

- €

- €

-


Waaruit bestaan de belangrijkste bijstellingen t.o.v. de begroting 2014 Re-integratie Belangrijkste wijziging voor 2015 bestaat uit de invoering van de Participatiewet. De impact hiervan is op dit moment nog niet ten volle te overzien. De re-integratietaken worden zoveel mogelijk door de RSD en Avelingen Groep zelf ter hand genomen en in steeds mindere mate op de private markt ingekocht. Op grond van de vastgestelde loonwaardebepaling van cliënten worden de re-integratietaken opgepakt om de loonwaarde te verzilveren op de arbeidsmarkt. Proefplaatsingen/ werkervaringsplaatsen zoals de RSD nu ook al inzet bij de Avelingen Groep zullen in deze verzilvering een belangrijke rol spelen. Op en tijdens dergelijke plaatsing van een cliënt kan niet alleen onderzoek worden verricht naar de loonwaarde, maar kan er ook worden geoefend/begeleid in werknemerschap om uiteindelijk (reguliere) uitstroom naar waarde richting de arbeidsmarkt te realiseren. Binnen de samenwerking met de Avelingen Groep zal ook het accountmanagement vorm gegeven worden, welke de match naar waarde op de arbeidsmarkt bij werkgevers mogelijk maakt. Met de invoering van de Participatiewet wordt een verdere vermindering van het re-integratie budget verwacht. Dergelijke bezuinigingen zijn niet nieuw en tegelijkertijd groeit de verwachting dat cliënten op basis van loonwaarde moeten uitstromen uit de bijstand. Hiervoor kan loonkostensubsidie vanuit het inkomensdeel worden ingezet om het verschil tussen het loon en het niveau van de uitkering te compenseren. Met minder beschikbare middelen wordt het steeds moeilijker participatieactiviteiten te ontwikkelen voor de groep cliënten die op grote afstand van de arbeidsmarkt staat. Door het wegvallen van bijvoorbeeld de inburgeringmogelijkheden wordt de groei voor mensen die het verst van de arbeidsmarkt zijn verwijderd, nog beperkter. Voor zover mogelijk wil de RSD trachten door middel van beperkte aantallen zorgtrajecten, het instrument van de tegenprestatie en de inzet van activeringstrajecten toch groei te realiseren voor deze groep. Uiteindelijk is het aan het bestuur om keuzes te maken voor welke doelgroepen de middelen nog zullen worden ingezet.

Educatie De educatieopleidingen werden tot 2015 exclusief door Regionale Opleidings Centra (ROC) verzorgd, want zij hebben hiertoe een wettelijke taak. Vanaf 2015 zal deze verplichte besteding van educatiemiddelen bij ROC‟s gedurende een overgangstermijn van drie jaren komen te vervallen. De educatiemiddelen worden vanaf 2015 aan het Participatiebudget onttrokken en zullen als specifieke uitkering aan de (arbeidsmarkt) regio beschikbaar worden gesteld en niet langer aan individuele gemeenten. De RSD heeft vanuit de regionale aanpak de ruimte om, gedurende een periode van drie jaar, een passende afbouw met het ROC over een te komen. Voor de beleidsuitgangspunten wordt geen wijziging voorzien. Onveranderd blijft dat het niet meer mogelijk is taalondersteuning aan te bieden aan inburgeringsplichtigen ter voorbereiding op hun inburgering. De steeds schaarser wordende middelen zullen steeds meer worden ingezet als toevoeging aan het participatietraject richting zelfstandig functioneren in de samenleving, met nadruk op het verkrijgen van arbeid. 10


Inburgering De gemeentelijke taak voor de uitvoering van de Wet Inburgering is met ingang van 1 januari 2013 volledig overgeheveld naar DUO. Een enkel traject zal nog doorlopen in 2015. Met name het inlopen van de achterstand taakstelling huisvesting asielzoekers van een aantal gemeenten die worden verstrekt aan asielgerechtigden met een verblijfsvergunning die in 2012 is afgegeven en die in 2013 nog een verplicht aanbod voor een inburgeringstraject hebben gekregen, zullen doorlopen tot in 2015. Namens de gemeenten voert de RSD wel hun handhavende taak ten aanzien van de voor 1 januari 2013 door gemeenten opgelegde handhavingstermijnen uit. Ook in 2015 lopen deze termijnen door.

Toekomstige ontwikkelingen Meerdere belangrijke ontwikkelingen zullen 2015 voor een groot deel gaan beïnvloeden. Naast de economische ontwikkelingen (een nog steeds verder oplopend cliëntenbestand) zullen vooral de invoering van de Participatiewet, de transitie WMO/AWBZ en de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand (alle per 1 januari 2015) forse impact hebben. Deze zaken zijn in (regionale) voorbereiding. Om de taken op het terrein van werk en inkomen goed te blijven uitvoeren is het van belang dat er een toekomstbestendige infrastructuur staat. Omdat de kennis en expertise de afgelopen jaren zijn opgebouwd binnen de RSD en Avelingen Groep (AG), wordt via een bestuursopdracht o.l.v. een extern projectleider onderzocht op welke manier de uitvoering het beste vorm kan krijgen. Eind maart 2013 is de regionale bestuursopdracht Lokale verankering vorm gegeven. De opdracht was: inventarisatie van mogelijkheden door verbinding tussen de drie decentralisaties. Specifiek met betrekking tot lokale aanhechting en de rol die de nieuwe organisatie (RSD en AV) daarin kan spelen. Voor de drie decentralisaties geldt dat de budgetten kleiner worden. Om de dienstverlening dichter bij de burger te brengen en de kwetsbaarheid te beperken zijn slimme verbindingen tussen werk en inkomen, jeugd en WMO belangrijk. Duidelijk is in ieder geval dat er (ook) in onze organisatie aanpassingen moeten worden doorgevoerd om meer gebiedsgebonden te kunnen werken, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. De uitwerking van de bestuursopdracht vindt plaats binnen een regionale werkgroep en middels afzonderlijke gemeentelijke initiatieven (pilots, o.a. sociale wijkteams). Zowel m.b.t. de werkgroep als de pilots geldt dat onze organisatie een aanzienlijke bijdrage levert, die een intensieve en extra inzet vergt van diverse medewerkers. Sinds 1 januari 2013 vormt onze regio een zelfstandige arbeidsmarktregio. De ontwikkeling van het regionale arbeidsmarktbeleid vindt plaats via twee lijnen: - Projecten die centraal richting de 35 arbeidsmarktregio‟s worden uitgerold; en - De feitelijke beleidsvorming rondom het arbeidsmarktbeleid in de regio AV. Meest in het oog springende projecten zijn het project Leerwerkloket (in samenwerking met het UWV en het Da Vinci-college) en het project bestrijding Jeugdwerkloosheid. Deze projecten lopen ook in 2015 door. Daarnaast worden er in 2014 een tweetal projecten opgestart die (gedeeltelijk) gefinancieerd worden met middelen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

11


De invulling van het regionale arbeidsmarktbeleid is een nieuwe en uitdagende taak voor onze organisatie en vergt extra inzet, zowel beleidsmatig als uitvoerend. Het ontwikkelen van een integraal regionaal arbeidsmarktbeleid, incl. een adequate uitvoeringsstructuur, is een speerpunt voor 2014 Tenslotte is van belang om te vermelden dat door de aanscherping van de Wwb er per 1 januari 2015 een fors aantal maatregelen worden genomen om de arbeidsmarkt te harmoniseren.

12


PROGRAMMA 2 – INKOMEN

Maatschappelijke effecten inkomen Wellicht met enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat er een einde is gekomen aan de economische recessie. De economie zal volgens het CPB in 2014 met 0,2 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP) groeien. De verwachting is dat in 2015 de economie zich verder zal herstellen en wordt er een groei voorzien van 1,2% van het BBP. Deze positieve ontwikkeling zet zich ook voort ten aanzien van de werkgelegenheid. In 2015 zal de werkloosheid naar verwachting licht gaan dalen. De bijstand reageert met vertraging op deze conjuncturele ontwikkeling. Op korte termijn werken veranderingen in de werkloosheid voornamelijk via de WW, maar tot circa twee jaar later heeft een toename inde werkloosheid effect op de bijstand. Dit is vaak een gevolg van de beëindigde WW-uitkering. Daarnaast hebben een aantal kabinetsplannen een negatieve invloed op de omvang van het bijstandsbestand. Denk hierbij aan de beperking van de ww-uitkeringstermijn tot maximaal 24 maanden en de het feit dat er vanaf 2014 geen instroom meer mogelijk is in de Wsw. Ook van invloed is het feit dat, zoals eerder vermeld, onze regionale arbeidsmarkt Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, landelijk gezien, op het gebied van banen, als grootste “krimpregio” geldt. De verwachting is dan ook dat het aantal uitkeringen in 2015 nog zal toenemen. De economische crisis heeft geleid tot bezuinigingen en versobering van rijks- en/of gemeentelijke regelingen. Voor burgers met een laag inkomen heeft dit tot gevolg dat de inkomenspositie van deze doelgroep verslechtert en de armoede toeneemt. Armoede werkt achterstand in de hand. Zo kan door armoede de deelname aan maatschappelijke en sociale activiteiten worden beperkt, maar ook de mogelijkheid tot ontwikkeling kan worden stilgezet. Dit kan aanleiding geven tot sociaal isolement en sociale uitsluiting. Bovendien kan door armoede de schuldproblematiek toenemen.

Wat willen wij bereiken Niet meer dan gemiddeld 1555 uitkeringen jonger dan 65 jaar verstrekken; Niet meer dan gemiddeld 67 Ioaw uitkeringen verstrekken; Niet meer dan gemiddeld 11 Ioaz uitkeringen verstrekken; Inkomensondersteuning aan 2 startende zelfstandigen; Inkomensondersteuning aan 4 gevestigde zelfstandigen; 150 uitkeringsgerechtigden stromen, met behulp van loonkostensubsidie, uit naar werk; 60 % van de uitkeringsgerechtigden heeft inkomsten uit (parttime) arbeid; 50 uitkeringsgerechtigden stromen uit door de inzet van handhaving; 300 uitkeringsgerechtigden stromen uit om andere redenen.

13


Hoe willen we dit bereiken Inkomen De komst van de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015 heeft ook gevolgen voor het uitkerings-/ inkomensaspect van de bijstandsverlening. De belangrijkste wijziging die per genoemde datum zal worden ingevoerd betreft de invoering van de kostendelersnorm. Bij de kostendelersnorm zal de uitkering worden verlaagd wanneer iemand met een uitkering een woning deelt met anderen die ook een inkomen hebben. Uitgangspunt is dat het wonen met meer personen op een adres betekent dat je de vaste lasten kunt delen. Mensen die staan geregistreerd als huurder, onderhuurder of kostganger (incl. studenten) vallen buiten het regime van de kostendelersnorm. Hoewel de regeling met ingang van 1 januari 2015 in werking treedt, zal er voor de bestaande gevallen een overgangstermijn van zes maanden worden gehanteerd. Handhaving en Preventie Misbruik maken van de solidariteit in de samenleving in de vorm van fraude met uitkeringen, is een aspect dat bij de aanscherping van de diverse wetten die de RSD uitvoert vanaf 2012 extra aandacht heeft gekregen. Een rechthebbende moet immers krijgen wat hem toekomt. Niet meer en niet minder. In vergelijking met een aantal jaren geleden kan worden geconstateerd dat de aard van de fraude met uitkeringen is veranderd. Vroeger maakte de zogeheten witte fraude nog een substantieel deel uit van de opgespoorde misbruiksituaties. Door de koppeling van gegevensbestanden van met name de belastingdienst, het UWV, gemeenten en de SVB is het vrijwel onmogelijk om nog fraude te plegen met reguliere inkomsten en of uitkeringen. De fraude die nu nog het meest plaatsvindt, heeft betrekking op zwarte inkomsten uit werk en samenlevingsvormen. Ook in 2015 zal de handhaving en fraudebestrijding als onderdeel van de bijstandsverlening hoog in het vaandel blijven staan.

Wat mag het kosten Raming 2014

Begroting 2015

2016


€ 21.370.000

€ 23.304.000

€ 23.304.000

€ 23.304.000

€ 23.304.000


€ 21.370.000

€ 23.304.000

€ 23.304.000

€ 23.304.000

€ 23.304.000

€

€

€

€

€

Programma 2 Inkomen

saldo programma €

Rekening 2013

864.400

-

-

14

Meerjarenbegroting 2017

-

-

2018

-


Waaruit bestaan de belangrijkste bijstellingen t.o.v. de begroting 2014 Er is rekening gehouden met een stijging van het aantal uitkeringen. Hoewel de werkloosheid zal dalen is het de verwachting dat het aantal uitkeringen zal stijgen als gevolg van een vertraagde conjuncturele werking. In de begroting 2014 wordt uitgegaan van gemiddeld 1562 uitkeringsgerechtigden. Voor 2015 is dat 1639. Een stijging van 5%. In 2015 wordt uitgegaan dat een gemiddelde uitkering € 14.267 kost tegenover € 13.744 in 2014. Het Rijk dat het budget Inkomensdeel voor de gemeenten vaststelt, gaat in 2014 uit van een bedrag van € 15.200. De verwachting is dat het bedrag voor 2014 te laag is begroot. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van leefvorm en eventuele inkomsten en debiteurenontvangsten. We zien dat vanaf 2012, als gevolg van de nasleep van de crisis, de inkomsten dalen en ook de debiteurenontvangsten zijn in 2013 aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Hierdoor stijgt de gemiddelde uitkering. Toekomstige ontwikkelingen Invoering Maatregelenpakket Tegelijkertijd met de invoering van de Participatiewet zal ook het zogeheten maatregelenpakket in werking treden. De implementatie van dit maatregelenpakket was eerst voorzien in juli 2014, maar naar aanleiding van het voorjaarsakkoord is de invoering hiervan verschoven naar 1 januari 2015. Het maatregelenpakket behelst de aanscherping van de arbeids- en re-integratieverplichtingen en de invoering van de tegenprestatie. Zo komen er strengere maatregelen voor hen die zich niet aan de arbeids- en reintegratieplicht houden; Komt er een verhuisplicht voor bijstandsgerechtigden die elders een baan kunnen krijgen; En moeten bijstandsgerechtigden Nederlands kunnen spreken en netjes gekleed op een sollicitatiegesprek verschijnen; Ook de tegenprestatie gaat onderdeel uitmaken van de Participatiewet. Vanuit het beginsel van wederkerigheid kunnen uitkeringsgerechtigden gevraagd worden, maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten.

15


PROGRAMMA 3 – ZORG

Maatschappelijke effecten Armoede en schuldenaanpak Steeds meer mensen komen als gevolg van de nasleep van de crisis in de financiële problemen. In 2012 behoorden ruim 1.3 miljoen (8,4%) mensen tot een huishouden met een laag inkomen, waaronder bijna 400.000 (11,8%) kinderen. Ook bij de RSD is er de laatste jaren sprake van een forse toename van het gebruik van voorzieningen in het kader van het minima- en bijzondere bijstandsbeleid. De toename was in 2013 de grootste sinds 2009 en aanzienlijk groter dan in 2011 en 2012. Ten opzichte van 2012 was er bij de RSD in 2013 sprake van een gemiddelde stijging van 10,4 %. In de eerste maanden van 2014 zet deze tendens zich voort. Als gevolg hiervan is in die jaren ook het aantal aanvragen schulddienstverlening toegenomen. Rekening houdend met de verwachting van het Centraal Planbureau zet die tendens zich in 2014 en 2015 voort. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door een stijging in het aantal bijstandsgerechtigden maar vermoedelijk ook door onze extra inzet op vroegsignalering en preventie. Met name zien we de laatste jaren een forse stijging in de kosten van bijzondere bijstand t.b.v. de opgelegde bijdragen beschermingsbewind. De verwachting is dat deze kosten de komende jaren nog verder zullen stijgen als gevolg van versoepeling in weten regelgeving. Overwogen wordt om een medewerker schulddienstverlening op te leiden tot bewindvoerder en dit in eigen beheer uit te voeren. Invloed op de hoge uitgaven bijzondere bijstand hebben ook de kosten van inrichting woning/aanschaffen huisraad. Dit houdt o.a. verband met de taakstelling van de huisvesting van asielzoekers en statushouders in de RSD-gemeenten en het eventueel inhalen van een achterstand in huisvesting. Mensen die te maken hebben met armoede- en schuldenproblematiek bevinden zich in een kwetsbare positie. Een effectieve aanpak van armoede- en schuldenproblematiek is dan ook van groot belang. Gemeenten zijn hiervoor primair verantwoordelijk. Naast gemeenten leveren ook veel private partijen een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Daarom is het van groot belang dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samenwerken en kennis uitwisselen. De aanpak van armoede- en schuldenproblematiek is een speerpunt van het kabinetsbeleid. Zo blijft het kabinet fors inzetten op het creëren en behouden van werkgelegenheid. Werk blijft immers de snelste weg uit de armoede. Ook het voorkomen en in een vroeg stadium signaleren van (het ontstaan van) schulden en armoede is een prioriteit. Een integrale aanpak is daarbij van groot belang.

16


Het kabinet stelt structureel extra middelen beschikbaar om schulden- en armoedeaanpak te intensiveren. In 2014 is er landelijk 80 miljoen euro beschikbaar en de jaren daarna 100 miljoen euro. Deze middelen worden niet geoormerkt, het is vanzelfsprekend dat het geld wordt ingezet waar het voor bedoeld is. In dit verband zal de RSD, in samenspraak met de gemeenten en de Cliëntenraad, in 2014 nieuw beleid formuleren, hierbij rekening houdend met relevante (wet)wijzigingen op aanpalende beleidsterreinen, zoals bijv. de WMO. Gezien de grote stijging in de afgelopen jaren van de uitgaven in het kader van het minima- en bijzondere bijstandsbeleid, en de nog te verwachten toename in dit verband in de komende jaren, moeten er keuzes gemaakt worden m.b.t. de inzet van genoemde extra financiële middelen. Dit om dreigende tekorten te voorkomen. Binnen de Wet maatregelen Wwb, die naar verwachting per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, worden de mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten verruimd en wordt de categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten verder beperkt. Alleen de categoriale bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering blijft bestaan. Alle andere vormen van categoriale bijstand komen te vervallen en dien opgenomen te worden in de bijzondere bijstand (individueel maatwerk). Daarmee vervalt ook de verplichte inkomensnorm van 110% van de bijstandsnorm. Per 1 januari 2015 wordt de langdurigheidtoeslag vervangen door een individuele inkomenstoeslag voor mensen (onder 65 jaar) die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen en gelet op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op verbetering van het inkomen. De intensivering van het armoedebeleid, waar we ons in 2014 zowel beleidsmatig als uitvoeringstechnisch op moeten voorbereiden, heeft de volgende impact: - gemeenten zijn vrij om de doelgroep voor de bijzondere bijstand aan te passen waardoor de doelgroep toe dan af kan nemen afhankelijk is van de keuze van de gemeenten; - het feit dat de categoriale bijzondere bijstand, en in het bijzonder de langdurigheidtoeslag, wordt vervangen door individueel maatwerk leidt tot meer individuele aanvragen en dus extra werkdruk en hogere uitvoeringskosten.

17


Kinderen Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die te maken hebben met langdurige financiële „ondervoeding‟, worden geremd in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Kinderen, die in deze kwetsbare gezinnen opgroeien, ondervinden daarvan negatieve gevolgen. Deze hebben betrekking op: o hun schoolcarrière, hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun gezondheid en daarmee ook op hun toekomstkansen. Kinderen en jongeren worden door armoede ernstig in hun sociale mobiliteit belemmerd. Dit is merkbaar op school, in hun vrije tijdsbesteding en op de arbeidsmarkt. Armoede werkt achterstand in de hand en de kans dat armoede zich ook in de volgende generatie voortzet, is daardoor groot; o een steeds groter isolement, een cirkel van de langdurige armoede en non-participatie. Kinderopvang SMI De bekostiging van kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie maakt het mogelijk om de zorg voor een kind te waarborgen indien de verzorgende ouder (door lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperkingen) tijdelijk wegvalt. Schulddienstverlening Schulddienstverlening draagt bij aan een toenemende zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers. Uit onderzoek is gebleken dat de baten van schulddienstverlening ruim tweemaal zo hoog zijn dan de bedragen die gemeenten gemiddeld hieraan uitgeven. Het investeren in schulddienstverlening levert gemeenten een besparing op. De grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur en het voorkomen van huisuitzettingen. De laatste jaren is er sprake van een toename van complexe schuldenproblematiek. De doelgroep van onze dienstverlening breidt zich uit met mensen met een modaal inkomen of hoger. We hebben te maken met gemiddeld een groter aantal schuldeisers per schuldenaar, meer ingewikkelde financieringsmethodieken en schulden ontstaan door een dubbele hypotheeklast. Door een nieuwe werkwijze, die inspeelt op een laagdrempelige benadering van de cliënt, is er sprake van minder uitval, waardoor er meer hulpvragen in behandeling worden genomen. Tevens zien we een stijging in het aantal (complexe) budgetadvies gesprekken. Door bezuinigingen van het Rijk ontvangen gemeenten minder financiële middelen. Het is van belang dat de middelen efficiënt worden ingezet. In dit kader toetst de RSD de motivatie van de schuldenaar en worden er uitsluitinggronden gehanteerd. Het uitsluiten van mensen kan zijn beslag krijgen op verschillende gebieden zoals verminderde arbeidsparticipatie en verhoogde criminaliteit. Dit kan een negatieve weerslag hebben op maatschappelijke kosten. De laatste jaren is op het gebied van schulddienstverlening fors ingezet op preventie en vroegsignalering. Omdat deze insteek positieve resultaten heeft opgeleverd, blijft dit een speerpunt in de regionale aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek. Hierbij wordt steeds intensiever samengewerkt met allerlei maatschappelijke organisaties (o.a. Voedselbanken, stichting Leergeld, Leger des Heils, zorg-en woningbouwinstanties) en vrijwilligers, om zo kennis te delen en afspraken te maken over adequate doorverwijzingen, zodat het verergeren van schuldsituaties kan worden tegengaan.

18


Een ander speerpunt is het voorkomen van schulden onder jongeren. In 2012 is de RSD in dit verband van start gegaan met het project “Moneywise”, dat ook de aandacht kreeg van staatssecretaris Klijnsma en de landelijke pers. De in het kader van dit project opgestarte samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven (bank) wordt de komende jaren voortgezet en doorontwikkeld. Zo is in 2014, in samenwerking met het ROC Da Vinci, een budgetcursus opgezet, speciaal gericht op jongeren vanaf 16 jaar. Ook de ontwikkeling van een digitaal kinderloket mag in dit verband niet ontbreken. In dit loket vinden ouders antwoord op allerlei vragen die verband houden met de kosten die verbonden zijn aan opgroeiende kinderen. Stichting Leergeld Door ondersteuning te bieden bij het invullen van formulieren, het ordenen van de thuisadministratie en mensen te leren dit zelfstandig te doen dan wel hun sociale netwerk hierbij te betrekken, wordt voorkomen dat er problemen ontstaan door het niet gebruik van voorliggende voorzieningen dan wel het ontstaan van schulden.

Nazorg ex-gedetineerden Het investeren in de nazorg van ex-gedetineerden heeft als doel het terugdringen van recidive, het versterken van de slagingskansen van maatschappelijke re-integratie van ex-gedetineerden en het vergroten van de maatschappelijke veiligheid. Alfacheque Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren in de maatschappij voeren de gemeenten diverse WMO taken uit. Met ingang van 1 januari 2013 voert de RSD in dit verband voor de regiogemeenten de zogenaamde Alfacheque uit, voorlopig voor de duur van 2 jaar. De Alfacheque is een nieuwe vorm van geïndiceerde huishoudelijke hulp. Alfacheque AV regelt als uitvoerende organisatie de bemiddeling van hulp in de huishouding (alfahulp) voor mensen op leeftijd, en/of met een ziekte of handicap. Alfacheque AV verzorgt ook de administratie voor de cliënt en de alfahulp. Na een korte voorbereidingsperiode kunnen we spreken van een succesvol startjaar 2013. Tot op heden vindt er een gestage groei plaats van het aantal geïndiceerde cliënten die voor de Alfacheque constructie kiezen. Het aantal aangemelde alfahulpen is meer dan voldoende. Er is sprake van een grote mate van tevredenheid onder zowel cliënten als alfahulpen m.b.t. de dienstverlening van Alfacheque AV. Er is sprake van een opvallend laag ziekteverzuim onder de alfahulpen (1,7 % over 2013).

19


Door nieuwe ontwikkelingen in weten regelgeving (o.a. WMO) en extra bezuinigingen krijgen gemeenten in 2015 minder budget (40% !) voor de hulp bij het huishouden. Gemeenten worden hierdoor gedwongen maatregelen te nemen om de bezuiniging in 2015 op te vangen. De vragen die hierbij aan de orde komen zijn o.a. wat dit betekent voor het Alfacheque concept, en wat de mogelijkheden zijn om de alfacheque in zijn huidige vorm ook vanaf 1 januari 2015 te behouden?! Complicerende factor is dit verband is tevens de nog bestaande onduidelijkheid over de toekomstige (wettelijke) mogelijkheden van de Alfacheque constructie. Een landelijk ingestelde commissie moet hierover binnenkort duidelijkheid verschaffen. Kortom, er bestaan momenteel nog veel onzekerheden over de nabije toekomst van Alfacheque. Nog voor de zomer van 2014 moet hierin, door de regiogemeenten, een besluit worden genomen.

Wat willen we bereiken Armoede en schuldenaanpak In het kader van het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting krijgen alleenstaande ouders en gehuwden met schoolgaande kinderen de volgende voorzieningen verstrekt: - 85 computers verstrekken ten behoeve van kinderen, die het voortgezet onderwijs gaan volgen; - 780 verstrekkingen voor deelname aan sportieve, recreatieve, culturele, sociaal culturele en educatieve activiteiten t.b.v. kinderen. Bij de uitvoering hiervan wordt samengewerkt met de Stichting Leergeld. - 975 bijdragen voor indirecte studiekosten ten behoeve van kinderen, die het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs volgen. Ook hierbij wordt samengewerkt met de Stichting Leergeld; - 50 verstrekkingen “bijzondere bijstand om niet”.

In het kader van het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting worden verder de volgende voorzieningen verstrekt: - 4570 verstrekkingen individuele bijzondere bijstand, waaronder een voorziening voor (warme) maaltijden en voor leningen voor duurzame gebruiksgoederen; - 990 bijdragen in de kosten van de premie van de collectieve zorgverzekering voor ziektekosten; - 775 verstrekkingen RFBU ten behoeve van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; - 1285 verstrekkingen voor deelname aan sportieve, recreatieve, culturele, sociaal culturele en educatieve activiteiten t.b.v. volwassenen. - 820 verstrekkingen Langdurigheidtoeslag (LDT);

20


Verder wordt bij het bestrijden van armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting in 2015: - op bestuurlijk- en ambtelijk en uitvoerend niveau de uitvoering van een brede integratie, samenwerking en afstemming van de zorg binnen het sociale domein in de regio voortgezet en verder ontwikkeld. Ook met betrekking tot ZORG participeert de RSD in deze; - wordt overleg gevoerd met en actief samengewerkt met zorginstellingen en vrijwilligers(organisaties); - aanvraag- en afhandelingprocedures en regelgeving verder vereenvoudigd; - in het kader van voorlichting: - worden de scholen in het zorggebied van de RSD actief benaderd in verband met het project „Personal Computer‟, de bijdragen RDF en de verdere dienstverlening ten behoeve van kinderen; - wordt op de website van de RSD informatie verstrekt over de voorzieningen en diensten. Kinderopvang - 6 tegemoetkomingen op grond van een sociaal medische indicatie aan doelgroepouders verstrekken; - 55 aanvullende compensaties van de eigen bijdrage aan doelgroepouders verstrekken. Schulddienstverlening - 850 hulpvragen behandelen; - 100 budgetadvies gesprekken voeren; - 350 budgetadvies gesprekken met stabiel leven met schulden; - 250 trajecten schulddienstverlening starten; - 20 leningen verstrekken; - 300 budgetbeheer rekeningen beheren; - 375 lopende schulddienstverlening trajecten beheren; - 4 budgetcursussen organiseren; - een uitvalpercentage < 13 % na het opstarten van een traject schulddienstverlening; Formulierenbrigade, in samenwerking met Stichting Leergeld - 1000 hulpvragen behandelen; - 30% aan huisbezoeken afleggen.

21


Nazorg-ex-gedetineerden - 375 detentiemeldingen Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN) afhandelen; - 120 doormeldingen naar centrale toegang/lokale zorgnetwerken verzorgen; - 75 acties op de vijf leefgebieden inzetten. Alfacheque Doorontwikkeling in kwaliteit en kwantiteit. (Een en ander is uiteraard afhankelijk van de besluitvorming omtrent de toekomst van Alfacheque).

Wat mag het kosten? Rekening

Raming

Begroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totaal lasten

1.551.200

1.520.000

1.665.000

1.665.000

1.665.000

1.665.000

totaal baten

1.551.200

1.520.000

1.665.000

1.665.000

1.665.000

1.665.000

saldo programma

-

-

-

-

-

-

Programma 3 Zorg

Meerjarenbegroting

Waaruit bestaan de belangrijkste bijstellingen t.o.v. de begroting 2014 Armoedebeleid en sociale uitsluiting Door de toename van het aantal burgers met een laag inkomen als gevolg van wijzigingen in de wetgeving, de nasleep van de economische crisis en daarmee verslechterde arbeidsmarkt, wordt een stijging van 11,5 % van het aantal te verstrekken voorzieningen individuele bijzondere bijstand en minimaregelingen verwacht. Schulddienstverlening Ten aanzien van het voeren van budgetadvies gesprekken zal door de toename van de complexiteit van de hulpvragen meer nadruk komen te liggen op het voeren van complexe budgetadvies gesprekken met een advies stabiel leven met schulden. Daarnaast wordt een lager uitvalpercentage verwacht in verband met de inzet op preventie en een laagdrempelige klantbenadering. De RSD wil nog meer inzetten op preventie en heeft hiertoe het aantal budgetcursussen verhoogd. Formulierenbrigade (in samenwerking met stichting Leergeld) Het begrote aantal hulpvragen (t.o.v. begroting 2014) is verdubbeld dit mede in verband met een verwachte toename door de inzet op naamsbekendheid middels onder andere het project Vroegsignalering.

22


Toekomstige ontwikkelingen Armoedebeleid en sociale uitsluiting De transitie van de Participatiewet, van de WMO-Awbz en van de Jeugdzorg in 2015 is aanleiding tot het verder ontwikkelen van de brede integratie, samenwerking en afstemming van de zorg binnen het sociale domein in de regio. In het verlengde daarvan zal er een geheel nieuwe invulling worden gegeven aan de besteding van de beschikbare middelen. Kinderopvang Naar verwachting zal het Inlichtingenbureau vanaf 2015 naast de gegevens omtrent de duur van het traject tevens gaan verzoeken om gegevens ten aanzien van de hiervoor benodigde uren aan te leveren. Schulddienstverlening en Formulierenbrigade De complexiteit van de schulden en het gemiddelde aantal schulden per schuldenaar zal naar verwachting stijgen. Met de komst van sociale wijkteams en van vrijwilligersorganisaties in de regio (Humanitas, Schuldhulpmaatje) zal worden ingezet op intensieve samenwerking om dienstverlening integraal op te pakken. Transitie Wmo-Awbz-minimabeleid De RSD AV maakt deel uit van de werkgroep Wmo-Awbz waarin afstemming over de uitvoering van de toekomstige taken plaatsvindt. Een goede afstemming blijft van belang.

23


PROGRAMMA 4 – APPARAAT

Maatschappelijke effecten apparaat Het ambtelijk apparaat dient efficiënt en effectief te zijn. Zeker in een tijd dat de overheid met tekorten kampt. Door de RSD wordt veel waarde gehecht aan een hoge kwaliteit van de dienstverlening. In vakbekwaamheid moet geïnvesteerd blijven worden en het aantal medewerkers dient afgestemd te zijn op de gewenste kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Voor wat betreft de kwaliteit van dienstverlening zijn ook de afhandelingtermijnen van belang omdat de Algemene Wet Bestuursrecht deze in haar weten regelgeving heeft opgenomen. Nu er sprake is van een grote instroom van uitkeringsgerechtigden en een stijgend aantal schuldhulpvragen zullen er keuzes gemaakt moeten worden om een kwalitatieve dienstverlening te waarborgen en om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van een hoge werkdruk.

Wat willen wij bereiken Hoofddoelstelling Het goed kunnen laten functioneren van het apparaat, alsmede het realiseren van de in de gemeenschappelijke regeling gestelde doelen. Het versterken van de kwaliteit van de regionale samenwerking en de realisatie van gezamenlijke professionele uitvoering in regionaal verband.

Hoe willen wij dit bereiken Voorgenomen maatregelen - Voorbereiden intensieve samenwerking met Avelingen Groep - ziekteverzuim onder de 4%;

Wat mag het kosten Rekening 2013

Raming 2014

Begroting 2015

2016


€ 6.449.100

€ 6.912.700

€ 6.812.700

€ 6.812.700

€ 6.812.700


€ 6.406.200

€ 6.812.700

€ 6.812.700

€ 6.812.700

€ 6.812.700

€

€

€

€

€

Programma 4 Apparaat

saldo programma €

321.300-

42.900-

24

100.000-

Meerjarenbegroting 2017

-

-

2018

-


Waaruit bestaan de belangrijkste bijstellingen t.o.v. de begroting 2014 We zien de laatste jaren als gevolg van de crisis een flinke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. In onderstaande grafiek is deze ontwikkeling vanaf 2010 weergegeven. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de formatie van de RSD. Omdat er echter in 2010 afspraken zijn gemaakt over de beperking van onze apparaatskosten, die voor 80% uit personele kosten bestaan, heeft er geen structurele uitbreiding van de formatie plaatsgevonden. Wel zijn er tijdelijke medewerkers aangetrokken om de dienstverlening aan de burgers te kunnen waarborgen. Omdat er een relatie is tussen het aantal cliënten en de formatie is ook de ontwikkeling van het personeelsbestand in deze grafiek opgenomen.

De gevolgen van de economische crisis zijn voor de RSD pas in 2013 begonnen. Een stijging van meer dan 10% heeft de werkdruk dusdanig doen oplopen dat de directie een aantal maatregelen heeft moeten nemen. Naast het realiseren van efficiëntere werkprocessen is er ook extra (tijdelijk) personeel aangetrokken. Daarbij moet opgemerkt worden dat: 1. de toename uitsluitend door tijdelijke inhuur werd gerealiseerd en 2. gefinancierd werd uit de Reserve Ontwikkelingen van de RSD. Ook wordt er in de begroting rekening gehouden met het feit dat door veranderde weten regelgeving er geen of een beperkte instroom meer kan plaatsvinden in de Wajong en de WSW. Daardoor zal er vaker een beroep worden gedaan op de WWB. De verwachting is dat de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 en volgende jaren nagenoeg geheel teniet gedaan zal worden door de instroom van deze nieuwe doelgroepen. Deze nieuwe doelgroepen zullen naar vermogen moeten werken en het is niet de verwachting dat zij volledig aan het werk kunnen gaan zodat er altijd aanvullende bijstand verstrekt moet worden. Een andere maatregel is dat categoriale bijstand alleen mag worden verstrekt in het kader van de Zorgverzekeringswet. Aanvragen voor minimabeleid zullen individueel aangevraagd, getoetst en afgewikkeld moeten worden. Dit heeft zeker formatieve consequenties. 25


Berenschot heeft in 2014 een formatie benchmark uitgevoerd voor de RSD. Daarbij is de formatie bij de RSD vergeleken met de formatie bij andere sociale diensten. Berenschot beschikt over een database met de formatiegegevens van 200 gemeenten. In totaal omvat de RSD 75 fte . Volgens deze benchmark werkt er bij een organisatie die vergelijkbaar is met de RSD gemiddeld 81 fte. De formatie van de RSD ligt 6 fte onder dit gemiddelde, een behoorlijk verschil. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de formatie in vergelijking met andere sociale diensten beperkt is. Omdat de Reserve Ontwikkelingen geen structurele middelen zijn en omdat kosten van tijdelijke personeel een dure oplossing is, wordt in de begroting 2015 rekening gehouden met een stijging van de formatie. In de begroting is de tijdelijke extra inhuur van 2 fte omgezet in vaste formatie, omdat uit de analyse van de arbeidsmarkt blijkt dat er de komende jaren zeker nog met een stijging van het aantal werklozen rekening moet worden gehouden. Bovendien zal er rekening moeten worden gehouden met de instroom van nieuwe doelgroepen als gevolg van de Participatiewet. Daarnaast is rekening gehouden met 2 extra fte, omdat de RSD door aanscherping van de huidige regelgeving veel extra werk verwacht met ingang 1 januari 2015. Met name het vervallen van de mogelijkheid om categoriaal bijzondere bijstand te verstrekken en de aanscherping van de harmonisatiemaatregelen voor de arbeidsmarkt zijn zeer arbeidsintensief. Gelet op de werkdruk bij de RSD is het onverantwoord om een en ander met de huidige bezetting uit te voeren. Zoals het bestuur van het management van de RSD gewend is, wordt deze formatie pas dan ingezet als echt blijkt dat het nodig is. Het gaat dus om een maximale stijging met 4 fte. Toekomstige ontwikkelingen Het Rijk en gemeenten zijn in volle gang met de voorbereidingen voor de decentralisaties. Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor het brede sociaal domein op het gebied van participatie naar werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. In het Regeerakkoord is afgesproken gemeenten ruime beleidsvrijheid te geven in de te decentraliseren taken. De daarbij behorende middelen worden (met een flinke korting) samengevoegd in een deelfonds sociaal domein. Per 1 januari 2015 zal de RSD samen met de Avelingen Groep uit dit fonds moeten putten voor de uitvoering van de Participatiewet. Momenteel wordt gewerkt aan een businesscase om te komen tot één organisatie die de uitvoering van de Participatiewet ter hand moet nemen. In 2015 zullen stappen gezet worden om tot één organisatie te komen.

26


OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Het totaal van de uitgaven voor het programma Apparaat (exclusief de baten) bedraagt € 7.117.700. De dekking bestaat uit de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn er opbrengsten uit rente en opbrengsten als gevolg van inbesteding. Verder vindt er een onttrekking plaats uit de reserve Ontwikkelingen. € 7.117.700+ € 205.000€ 6.912.700+ € 100.000€ 6.812.700€ nihil

Uitgaven Overige baten Onttrekking reserve Ontwikkelingen Bijdrage deelnemende gemeenten Resultaat

Onder de algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen: Bijdragen deelnemende gemeenten: Op grond van art.25 van de gemeenschappelijke regeling dragen de deelnemende gemeente bij in het exploitatietekort op basis van de afgesproken verdeelsleutel. De bijdrage over 2015 op basis van de eenheden van de uitkeringsjaar 2015 stand betaalmaand september 2013 per gemeente is als volgt.

Geldstroom Apparaatkosten Gemeente

%

Giessenlanden 5,86% Gorinchem 42,15% Hardinxveld-Giessendam 8,99% Leerdam 19,13% Lingewaal 6,09% Molenwaard 12,01% Zederik 5,77% Totaal 100,00%

bedrag bijstand € 388.400 € 2.793.600 € 595.800 € 1.267.900 € 403.600 € 796.000 € 382.400 € 6.627.700

%

begroting 2015 bedrag %

alfacheque 8,12% € 12.200 32,80% € 49.200 14,15% € 21.200 20,61% € 30.900 0,00% € 15,11% € 22.700 9,21% € 13.800 100,00% € 150.000

27

bedrag Nazorg exgedetineerden 8,12% € 2.800 32,80% € 11.500 14,15% € 5.000 20,61% € 7.200 0,00% € 15,11% € 5.300 9,21% € 3.200 100,00% € 35.000

€ € € € € € € €

Totaal 403.400 2.854.300 622.000 1.306.000 403.600 824.000 399.400 6.812.700


PROGRAMMA 5 – School & Bedrijf

Wat doet School & Bedrijf en wat zijn de maatschappelijke effecten School & Bedrijf heeft als doel om het onderwijs in de regio aan te laten sluiten bij zowel de korteals lange termijnbehoeften op de (regionale) arbeidsmarkt. Hiervoor organiseert School & Bedrijf projecten, geeft het voorlichting, werft het stageplaatsen, vraagt het subsidies aan om kansrijke beroepsgroepen onder de aandacht te brengen en is het aanspreekpunt voor de 3 O‟s. Kortom, School & Bedrijf vormt de verbinding tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Wat willen we bereiken - meer leerlingen enthousiasmeren voor de techniek; - meer HBO+ stagiaires naar de regio halen; - uniformiteit stages in de zorgsector (inhoud, duur, coördinatie, begeleiding en opdrachten van de stages); voldoende stageplaatsen in de zorg; - (jonge) werkzoekenden aan een baan helpen (in de technische sector). Hoe willen we dat bereiken - door het opzetten van een netwerk van scholen en technische bedrijven (de TechNet Kring); door het initiëren en coördineren van promotionele en educatieve activiteiten voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, zoals Game On; door aan te sluiten bij het regioplan Toptechniek in bedrijf (TTIB); - door het aangaan van allianties met hogescholen en wetenschappelijk onderwijs in Rotterdam, Utrecht en Tilburg; - door instrumentaria te ontwikkelen die scholen en instellingen gezamenlijk gebruiken, zoals een opdrachtenmap; door stages centraal te organiseren; door instellingen aan School & Bedrijf te binden en daarmee de stagecapaciteit te vergroten; - door het netwerk van School & Bedrijf actief in te zetten voor leerwerkplekken of werkervaringsplaatsen; meedoen met het opzetten van matchingsactiviteiten, zoals een bedrijvenmarkt. Wat mag het kosten Rekening 2013

Raming 2014

Begroting 2015

totaal lasten € 229.000

€ 198.000

€ 223.000

€ 223.000

€ 223.000

€ 223.000

totaal baten € 221.000

€ 198.000

€ 223.000

€ 223.000

€ 223.000

€ 223.000

€

€

€

€

€

Programma 5 School & Bedrijf

saldo programma €

8.000

-

-

28

Meerjarenbegroting 2016 2017 2018

-

-

-


DEEL 2: PARAGRAFEN

29


§ 1 LOKALE HEFFINGEN Deze paragraaf is niet van toepassing.

§ 2 WEERSTANDVERMOGEN Het weerstandsvermogen van de RSD is de financiële buffer om gevolgen (kosten) van risico‟s, die zich mogelijk gaan manifesteren en nog niet op een andere manier zijn ondervangen, af te dekken. De buffer voorkomt het bijstellen van of het aanpassen van het voorzieningenniveau. De financiële gevolgen van de risico‟s kunnen zowel incidenteel als structureel zijn. De hoogte van het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risicoprofiel van de RSD en door de kaders die het bestuur stelt ten aanzien van de gewenste mate van zekerheid tot afdekken van de risico‟s. Het weerstandsvermogen wordt door twee factoren bepaald: - de (beschikbare) weerstandscapaciteit - niet afgedekte risico‟s (benodigde weerstandscapaciteit) Schematisch weergegeven: Risico‟s - economisch - politiek - juridisch - financiële verhouding - garantieverplichting - etc.

Weerstandscapaciteit - reserves - ruimte op de begroting

Samenloop van risico‟s

flexibiliteit Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is de verzamelterm van al de middelen en mogelijkheden waarover de RSD beschikt of kan beschikken voor het bekostigen van niet voorziene financiële tegenvallers, waarvoor geen verzekering of voorziening is getroffen. Het gaat om de buffers in het eigen vermogen en in de exploitatie die we kunnen vrijmaken om niet begrote kosten te dekken die onverwachts en substantieel zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het beleid. We maken daarbij onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Dit biedt inzicht in de duurzaamheid waarmee we tegenvallers kunnen opvangen. Wij hanteren hierbij de uitgangspunten:

30


Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten éénmalig op te vangen. Het zijn de direct aan te wenden middelen voor financiële tegenvallers. De volgende bestanddelen rekenen we hiertoe: Algemene reserve Reserve inkomensdeel Bestemmingsreserves rekenen we niet mee omdat een onttrekking uit deze reserves direct invloed heeft op de dekking van de kosten in de exploitatie in meerjarenperspectief. De situatie in 2015 is dan als volgt: Weerstandscapaciteit Algemene reserve Reserve inkomensdeel

1 januari 2014 € 1.586.400 € 2.258.100

31 december 2014 € 1.408.500 € 2.330.400

Het beleid is dat de RSD een norm van minimaal 5% en maximaal 10% van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegekende budget voor het inkomensdeel over jaar T+1 aanhoudt als weerstandsvermogen. Deze norm is gebaseerd op het risicoprofiel van de RSD en de wens om mogelijke tegenvallers binnen het eigen vermogen op te vangen. Het verloop van de algemene reserve vrij inzetbaar wordt toegelicht in het hoofdstuk eigen vermogen van dit jaarverslag.

31


Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent (jaarlijks in meerjarenperspectief) ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De structurele weerstandscapaciteit bevindt zich dus in de exploitatie. Risico-inventarisatie De RSD heeft een risico-inventarisatie uitgevoerd en daarin de volgende risico‟s erkend: Externe risico’s: toename van instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden; afname van de re-integratie budgetten; onzekerheid van de regionale arbeidsmarkt; door een stijging van het aantal burgers met schulden, waardoor het aantal verzoeken om schuldhulpverlening toeneemt; vanaf 1 januari 2015 is er één ongedeeld participatiebudget voor de WWB en de SW. Er wordt in de begroting 2015 uitgegaan van een stijging van 5% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit is overeenkomstig de schatting zoals het Centraal Planbureau deze in haar Centraal Economisch Plan 2014 heeft gepubliceerd. Als dit percentage in de deelnemende gemeenten afwijkt heeft dit, gelet op de financieringssystematiek, direct financiële gevolgen voor de gemeenten. De verwachte uitgaven bedragen € 23.000.000. Als er een afwijking is met een variatiebreedte van 5% zit er een marge van € 1.150.000 in de uitgaven Inkomen. Bij toenemende aantallen uitkeringsgerechtigden zal het macrobudget hoger worden vastgesteld. Het definitieve budget Inkomen van de gemeenten zal dan verhoudingsgewijs aangepast worden. Als de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden niet in de pas loopt met de landelijke ontwikkelingen is er een risico voor de gemeenten. De kans dat de stijging in deelnemende gemeenten hoger is dan de landelijke stijging is 50%. De mate waarin afgeweken wordt (impact) is ook van belang. Als de variatiebreedte 5% bedraagt kan dit naar beneden (= gunstig voor de RSD) of naar boven (= nadelig voor de RSD) optreden. Het risico wordt daarmee gehalveerd en zal het financiële risico voor de RSD maximaal € 575.000 bedragen. Omdat ook de impact van belang is zal het verwachte risico lager uitvallen. In onderstaande tabel is dit weergegeven.

Impact

Kans

Laag 20% Gemiddeld 60% Hoog 20%

Risico € 575.000 € 575.000 € 575.000

Cumulatief risicobedrag € 115.000 € 335.000 € 450.000

32


Interne risico‟s: De opbouw van het personeelsbestand. Er zijn 85 medewerkers in dienst. De gemiddelde leeftijd van het bestand is in 2015 voor vrouwen 47 en voor mannen 54 jaar. 12 medewerkers zijn 60 jaar of ouder. Naarmate de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt, komt de kennisoverdracht en continuïteit van de dienstverlening in gevaar. Een krappe formatie zal ook eerder voelbaar zijn bij langdurige afwezigheid van medewerkers. Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) dat in 2013 is uitgevoerd gaf aanleiding om maatregelen te nemen om uitval door ziekte als gevolg van een hoge werkdruk te voorkomen. Er wordt uitgegaan van een ziekteverzuim van 4%, als het ziekteverzuim zou stijgen tot het landelijke gemiddelde van de afgelopen jaren (=5,3%) zal er 2 fte extra ingezet moeten worden om het ziekteverzuim op te vangen. De kosten van deze inhuur zullen € 150.000 bedragen.

De recessie is volgens het CPB voorbij. De werkloosheid zal naar verwachting licht dalen. Omdat de bijstand vertraagd reageert op conjuncturele ontwikkelingen kan door een stijgend aantal uitkeringsgerechtigden de formatie verder onder druk komen te staan. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen bestaat het risico dat tijdelijke medewerkers ingehuurd moeten worden. Bij de verwachte stijging van 100 uitkeringsgerechtigden zal de kosten van tijdelijke inhuur vermoedelijk € 80.000 bedragen. In de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is opgenomen dat een aanvraag in behandeling dient te worden genomen binnen een termijn van 4 weken. De verwachting is dat als gevolg van na-ijleffect van de recessie de vraag naar schuldhulpverlening toeneemt. Bij een stijging van 10% van de aanvragen zullen de kosten van tijdelijke inhuur € 75.000 bedragen.

33


De verstrekking van categoriale bijstand is per 1 januari 2015 niet meer toegestaan. Daardoor zullen verstrekkingen in het kader van de Langdurigheidstoeslag, RDF en de RFBU niet langer automatisch verstrekt kunnen worden. Individuele toetsing en afwikkeling zullen formatieve consequenties hebben. De impact hiervan is nog niet bekend. De post onvoorzien is nihil. Gelet op de aanwezigheid van een ruime reserve kan een eventuele financiële tegenvaller worden opgevangen. De debt-ratio2 bedraagt 50% Op basis van de omvang en de waarschijnlijkheid dat de risico‟s zich zullen manifesteren, achten wij het weerstandsvermogen van de RSD vooralsnog van een voldoende niveau.

Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt verstaan: “een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar”. Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%. De kasgeldlimiet is een instrument om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken. Hiermee wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente (maximaal 1 jaar) een relatief grote impact op de rentelasten hebben. De kasgeldlimiet is bepaald op een bij ministeriele regeling vastgesteld percentage van de jaarbegroting, zoals deze bij aanvang van het jaar is vastgesteld, met een ministeriele regeling vastgesteld minimumbedrag.

2

de verhouding van schulden ten opzichte van het balanstotaal

34


Berekening liquiditeitspositie Op deze staat dient eenmaal per kwartaal de gemiddelde liquiditeitspositie over het voorgaande kwartaal te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de gemiddelde liquiditeitspositie van het gehele openbare lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Schuldverhoudingen tussen algemene dienst en bedrijven of andere takken van dienst dienen niet te worden opgenomen. De staten dienen op kwartaalbasis te worden verstuurd aan de toezichthouder. De staten over de kwartalen van het afgelopen jaar worden tevens als onderdeel van de financieringsparagraaf in het jaarverslag over het voorafgaande jaar naar de toezichthouder gestuurd. Bij het bepalen of een lening tot de korte schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange vastrentende lening, waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een variabele (bv 3-maands) rente, heeft een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar en dient dus tot de korte schuld gerekend te worden.

1. Vlottende korte schuld

datum 1-jan15

2. Vlottende middelen

3. Netto vlottende schuld (+), danwel netto vlottende middelen (-)

5.187

datum 1-apr15

1-jan15

7.065

1-jan15

-1.878

4. Gemiddelde netto vlottende schuld (+), danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-) 5. Kasgeldlimiet 6a. Ruimte onder kasgeldlimiet 6b. Overschrijding kasgeldlimiet 7. Begrotingstotaal (*) Percentage vastgesteld per min. 8. regeling 9. Kasgeldlimiet

1.000 euro

1.000 euro 7.826

datum 1-jul15

1-apr15

10.016

1-apr15

-2.190

1.000 euro 6.701

datum 1-okt15

1.000 euro

1-jul15

8.040

1-okt15

7.942

1-jul15

-1.339

1-okt15

-1.365

6.577

-1.878

-2.190

-1.339

-1.365

2.844

2.844

2.844

2.844

4.722 0

5.034 0

4.183 0

4.209 0

34.683

34.683

34.683

34.683

8,20%

8,20% 2.844

Toelichting Post 1: het gezamenlijke bedrag van: 1. opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar, 2. de schuld in rekening-courant, 3. de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden, 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. Post 2: het gezamenlijke bedrag van: 1. de contante gelden in kas, 2. de tegoeden in rekening-courant, 3. de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar. Post 7: stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar.

35

8,20% 2.844

8,20% 2.844

2.844


Renterisiconorm Onder renterisiconorm wordt verstaan: “een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar”. Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van € 2,5 miljoen. Aangezien de Regionale Sociale Dienst geen vaste schulden heeft, wordt er ook geen renterisico op vaste schulden gelopen.

§ 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Deze paragraaf is niet van toepassing.

§ 4 FINANCIERING Deze paragraaf is niet van toepassing.

§ 5 BEDRIJFSVOERING Personeelszaken Arbo en Zorg De RSD zet in 2015 de regievoering op het ziekteverzuim van de medewerk(st)ers voort. Ondersteuning bij de regievoering vindt plaats via de vitaalcoach en/of bedrijfsarts van Uniek Arbo begeleiding. Ook in 2015 wordt vervolg gegeven op de in 2013 gehouden PMO (Preventief Medisch Onderzoek) bij de individuele medewerkers. Hierbij wordt gedacht aan maatregelen om de gezondheid van de medewerkers te beschermen dan wel te verbeteren. Gezien de uitkomsten van het gehouden PMO onderzoek in 2013 is het plan in 2015 opnieuw een PMO onder het personeel uit te voeren. Training en opleiding Investeren in opleiding en ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de medewerk(st)ers van de RSD loont, het vergroot tenslotte de betrokkenheid. Bij het opleiden en ontwikkelen van de medewerk(st)ers wordt gestreefd naar het zo veel als mogelijk aansluiten op het ontwikkelvermogen van de medewerk(st)ers. In 2015 is het speerpunt binnen trainen en opleiden een verbinding te realiseren tussen de kennis van de medewerkers, de toekomstige ontwikkeling van de organisatie en de bedrijfsvoering. Gezien het belang van het blijvend investeren in medewerk(st)ers blijft de post training en opleiding gehandhaafd op € 100.000. Het budget bedraagt daar mee 2% van de totale loonsom.

36


Bezetting en kosten Bij de begroting van de salariskosten 2015 is het salarisniveau van januari 2014 als uitgangspunt genomen. Hierbij is rekening gehouden met een stijging van 1% én de normale en periodieke verhogingen. De formatie is 4 fte hoger dan in 2014. Voor de onderbouwing hiervan verwijzen wij naar pagina 26. De totale loonkosten worden in 2015 begroot op € 4.981.400. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met kosten voor jubilea ter hoogte van € 13.000. Tijdelijk personeel Flexibiliteit blijft noodzakelijk voor de RSD. Dit betekent dat een zogenaamde flexibele schil van tijdelijk personeel een wezenlijk onderdeel blijft binnen de werkzaamheden van de RSD. Enerzijds om het risico van uitval het hoofd te bieden en anderzijds het kunnen meebewegen met de dynamiek en ontwikkelingen die binnen de sociale zekerheid plaatsvinden. Om die reden blijft de post tijdelijk personeel gehandhaafd op € 200.000. Daarnaast wordt rekening gehouden met extra inhuur ten behoeve van arbeidsmarktprojecten; € 300.000. De kosten van deze arbeidsmarktprojecten worden (mede)gefinancierd uit het Participatiebudget en ESF-subsidies. Ziekteverzuim In 2013 was het gemiddelde ziekteverzuim 3,5%. En daarmee lag het onder het landelijke gemiddelde ziekteverzuim van 5,3% (2012). Door de oplopende werkdruk zien we wel een stijging van werk gerelateerd ziekteverzuim binnen de RSD. Door de genomen maatregelen en de aanpassing van de begroting 2015 is het streven om het ziekteverzuimpercentage onder de 4% te handhaven. Voormalig personeel Gezien de leeftijdsopbouw van de medewerk(st) ers blijft ook in 2015 de verwachting dat er meer gebruik gemaakt van worden van bijvoorbeeld FPU of andere vormen van regelingen. Het is bekend dat in 2015 een aantal medewerk(st)ers gebruik gaan maken van deze regeling, om die reden is deze post verhoogd naar € 100.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Ontwikkelingen RSD.

§ 6 VERBONDEN PARTIJEN Deze paragraaf is niet van toepassing.

§ 7 GRONDBELEID Deze paragraaf is niet van toepassing.

37


DEEL 3: FINANCIËLE BEGROTING

38


Financiële positie Beleidsuitgangspunten begroting 2015 De volgende beleidsuitgangspunten worden gehanteerd: jaarrekening 2013; begroting 2014 (primair); een sluitende begroting. Algemene uitgangspunten het budget voor scholing en opleiding bedraagt 2% van de brutoloonsom; de raming van de salarissen 2015 is gebaseerd op de CAO-lonen per 1 januari 2014. Er is rekening gehouden met eventuele periodieke verhoging en een stijging van het CAOloon met 1%;

Incidentele baten en lasten Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd.

De stand en verloop van reserves Omschrijving

2013

2014

Bestemmingsreserves (niet vrij aanwendbaar) Totaal € 3.907.400 € 1.862.700

2015

2016

2017

2018

€ 3.738.900

€ 3.081.000

€ 3.081.000

€ 3.081.000

Verloop bijdrage deelnemende gemeenten

bijdrage gemeenten stijging in % t.o.v. vj.

Rekening Raming Begroting Meerjarenbegroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 6.066.700 € 6.406.200 € 6.812.700 € 6.812.700 € 6.812.700 € 6.812.700 5,60% 6,35% 0,00% 0,00% 0,00%

39


Overzicht van baten en lasten Programma 1: Participatie lasten baten resultaat voor bestemming toevoegingen aan reserves onttrekkingen aan reserves resultaat na bestemming 2: Inkomen lasten baten resultaat voor bestemming toevoegingen aan reserves onttrekkingen aan reserves resultaat na bestemming 3: Zorg lasten baten resultaat voor bestemming toevoegingen aan reserves onttrekkingen aan reserves resultaat na bestemming 4: Apparaat lasten baten resultaat voor bestemming toevoegingen aan reserves onttrekkingen aan reserves resultaat na bestemming 5: S&B lasten baten resultaat voor bestemming toevoegingen aan reserves onttrekkingen aan reserves resultaat na bestemming Totaaloverzicht: lasten baten resultaat voor bestemming toevoegingen aan reserves onttrekkingen aan reserves resultaat na bestemming

Rekening 2013

Raming 2014

2.765.000 2.765.000 -

Begroting 2015

2016

Meerjarenbegroting 2017 2018

-

2.685.000 2.685.000 -

2.577.800 2.577.800 -

2.666.900 2.666.900 -

2.716.800 2.716.800 -

2.716.800 2.716.800 -

19.637.500 20.501.900 864.400

21.370.000 21.370.000 -

23.304.000 23.304.000 -

23.304.000 23.304.000 -

23.304.000 23.304.000 -

23.304.000 23.304.000 -

864.400

-

-

-

-

-

1.551.200 1.551.200 -

1.520.000 1.520.000 -

1.665.000 1.665.000 -

1.665.000 1.665.000 -

1.665.000 1.665.000 -

1.665.000 1.665.000 -

-

-

-

-

-

-

6.388.000 6.066.700 321.300-

6.449.100 6.406.200 42.900-

6.912.700 6.812.700 100.000-

6.812.700 6.812.700 -

6.812.700 6.812.700 -

6.812.700 6.812.700 -

321.300 -

42.900 -

100.000 -

-

-

-

229.000 221.000 8.000-

198.000 198.000 -

223.000 223.000 -

223.000 223.000 -

223.000 223.000 -

223.000 223.000 -

8.000-

-

-

-

-

-

32.222.100 32.179.200 42.90042.900 -

34.682.500 34.582.500 100.000-

34.671.600 34.671.600 -

34.721.500 34.721.500 -

34.721.500 34.721.500 -

100.000 -

-

-

-

30.570.700 31.105.800 535.100 321.300 856.400

40


VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: De materiële vaste activa bestaan alleen uit investeringen met een economisch nut.

Kapitaallasten per investering 2015 aanschafwaarde

omschrijving Inventaris Automatisering Projectkosten SHV Verbouwing 2e etage

DMS Vervoersmiddelen Huisvesting Totaal

€ € € € € € € €

382.643 1.786.154 55.706 168.301 291.623 9.256 354.228 3.047.910

afschrijving tot 2015 € € € € € € € €

300.216 932.382 50.713 82.999 111.719 2.740 300.189 1.780.958

afschrijving 2015 € € € € € € € €

20.339 231.266 2.496 16.830 58.325 1.096 18.265 348.617

Geraamde investeringen 2015: Inventaris Vervanging en herinrichting Totaal (excl. BTW)

€ 10.000 € 10.000

Automatisering Updates GWS4all Updates K2F Updates Allegro KCS Digitalisering E-Formulieren en dienstverlening Kantoorautomatisering Totaal (excl. BTW)

€ 49.500 € 5.000 € 7.000 € 25.000 € 17.000 € 25.000 € 35.000 € 163.500

41

boekwaarde 31-12-2015

gem. investering in 2015

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

62.085 622.280 2.496 68.472 121.579 5.420 35.774 918.106

72.264 738.064 3.744 76.891 150.757 5.968 44.912 1.092.600


Toelichting: Inventaris We merken dat verschillende onderdelen van de inventaris door slijtage aan reparatie of vervanging toe is. Een voorbeeld daarvan is het schilderwerk op beweegbare delen zoals deuren en ruimte(n) die intensief gebruikt worden zoals de spreekkamer(s). Verwacht wordt dat het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid, waarvoor in de 2e helft van 2014 nog een uitvoeringsplan wordt opgesteld, nog consequenties heeft voor de fysieke toegang en dus aanpassing behoeft. Updates Jaarlijks moeten nieuwe updates worden geplaatst om de programmatuur optimaal te laten functioneren. Naast wettelijke aanpassingen in functionaliteit worden hierin ook uitbreidingen en verbeteringen vanuit landelijke gebruikersplatformen meegenomen. KCS Met een KCS (Klant Contact Systeem) kunnen veel vragen van klanten direct worden beantwoord, zaken direct worden gestart en afspraken worden gemaakt en ingepland. De geïntegreerde zoekfunctie voor klanten, producten, veelgestelde vragen en overige intern of extern beschikbare informatie voorziet de KCC-medewerker van gebruiksvriendelijke functies om efficiënt de klantcontacten af te handelen. Digitalisering Vervanging of substitutie is het vervangen van archiefbescheiden door reproducties. De reproducties nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden. Overheidsorganisaties en dus ook de RSD hebben bij de transitie van analoog naar digitaal werken ook nog te maken met allerlei weten regelgeving. Deze weten regelgeving richt zich op het informatiemanagement ongeacht of nu papier- of digitaal werken leidend is. Ook voor de digitale informatie zullen afspraken moeten worden gemaakt over toegankelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en authenticiteit van de informatie. Er mag pas afscheid worden genomen van de papieren informatie als er voldoende garanties bestaan over de kwaliteit van de digitale informatie. Daarnaast wil de RSD als organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk werken. De gecombineerde opslag en beheer van zowel analoge als digitale documenten, vereist extra personeel en dure archiefruimte. Deze hybride situatie wil de RSD tot een minimum beperken. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

42


Tijd voor verandering. Het papier echt de deur uit en verzekert digitaal aan de slag. De RSD werkt toe naar „maximaal digitaal‟. Het vervangingsproces is in volle gang. Het formele proces van substitutie is ook in gang gezet waarbij advies wordt gevraagd van de gemeentelijk en provinciaal archiefinspecteur. Tot slot kan, na formele toestemming, de daadwerkelijke vernietiging plaats vinden. E-Formulieren In 2014 is de RSD gestart met het digitaliseren van enkele formulieren. De ervaring over de inrichting, gebruik en voordelen alle partijen zal benut worden om het aantal digitale producten tot een maximum uit te breiden in 2015. Informatiebeleid Voor het geactualiseerde informatiebeleidplan 2014–2018 wordt deze investeringsruimte gereserveerd. Het beleidsplan wordt medio 2014 afgerond en naar verwachting in het 3 e kwartaal 2014 vastgesteld. Hierdoor is deze verwachte investering nog niet concreet te maken.

43


VASTE PASSIVA RESERVES Omschrijving

2013

2014

2015

Bestemmingsreserves (niet vrij aanwendbaar) Algemene Reserve € 587.600 € 587.600 Reserve Inkomensdeel € 2.258.100 € 1.069.200 Reserve S&B € 155.000 € 163.000 Reserve BVG € 29.300 € 14.600 Reserve Kwaliteit € 56.600 € 28.300 Reserve Ontwikkelingen € 757.900 € Nog te bestemmen resultaat € 62.900 € Totaal € 3.907.400 € 1.862.700

2016

2017

2018

€ 587.600 € 587.600 € 587.600 € 587.600 € 2.330.400 € 2.330.400 € 2.330.400 € 2.330.400 € 163.000 € 163.000 € 163.000 € 163.000 € - € - € - € € - € - € - € € 657.900 € - € - € € - € - € - € € 3.738.900 € 3.081.000 € 3.081.000 € 3.081.000

Algemene reserve: De algemene reserve dient als buffer voor tekorten in zijn algemeen. Reserve Inkomensdeel: In de GR is opgenomen dat de Reserve Inkomensdeel maximaal 10% van het voorlopig budget van volgend boekjaar mag bedragen. Het minimum is bepaald van 5% van het voorlopig budget. Overschotten vloeien terug naar de gemeenten en tekorten dienen door de gemeenten te worden aangezuiverd. Het begroot budget inkomensdeel in 2015 is € 23.304.000 waardoor de minimale reserve wordt bepaald op € 2.330.400. Reserve Ontwikkelingen: Deze reserve dient aangewend te worden voor knelpunten die ontstaan gedurende 2013 en later. Voor 2015 wordt € 100.000 onttrokken ten behoeve van uitgaven voor voormalig personeel.

44


BIJLAGEN

45


PROGRAMMAREKENING

46


Organogram RSD 2015 Directeur 1,0 fte

Staf 4,1 fte

Front-Office

Back & Mid-Office

39,6 fte

33,0 fte

Beleid 3,5 fte

Werk 16,5 fte

Inkomen & Schulddienstverlening 18,6 fte

47

Administratie

Informatiemanagement

16,4 fte

15,6 fte


Verdeelsleutel uitkeringsjaar 2015 stand betaalmaand september 2013 A. Aantal eenheden per maatstaf per gemeente huishoudens huishoudens met laag Gemeente met laag inkomen inkomen (drempel) Giessenlanden 1216 635,7 Gorinchem 5178 3536,9 Hardinxveld-Giessendam 1739 1014,8 Leerdam 2644 1751,1 Lingewaal 1036 589,9 Molenwaard 2373 1266,8 Zederik 1237 684,0 Totaal 15422 9479,4 B. Hoogte maatstaven per eenheid in euro bedragen per eenheid € 38,37 €

53,47 €

bijstandsontvangers

ABW schaalnadeel

ABW schaalvoordeel

uitkeringsontvangers

klantenpotentieel regionaal

inwoners

75 713 118 293 82 167 72 1520

0,175542364 0,670829049 0,252596868 0,455976459 0,189099262 0,322737379 0,170922100 2,237703480

42,54857579 303,62310079 63,60023930 140,16246025 46,05295040 85,75893473 41,37097024 723,11723149

554 3115 700 1685 511 935 502 8003

513 27227 5439 7320 302 1036 322 42158

14545 35319 17818 20830 11067 29348 13611 142539

1.348,44 € 112.350,75 €

3.703,86 €

16,11 €

1,55

-0,06

uitkeringsfactor 1,440

C. Totaal per maatstaf (aantal x bedrag) huishoudens met laag inkomen

Gemeente Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Lingewaal Molenwaard Zederik Totaal

€ € € € € € € €

46.676,00 198.664,00 66.736,00 101.453,00 39.733,00 91.038,00 47.448,00 591.748,00

huishoudens met laag inkomen (drempel) € 33.990,00 € 189.120,00 € 54.262,00 € 93.633,00 € 31.544,00 € 67.738,00 € 36.576,00 € 506.863,00

bijstandsontvangers € 100.488,00 € 961.812,00 € 159.504,00 € 395.571,00 € 110.058,00 € 224.901,00 € 97.298,00 € 2.049.632,00

ABW schaalnadeel € € € € € € € €

19.722,00 75.368,00 28.379,00 51.229,00 21.245,00 36.260,00 19.203,00 251.406,00

ABW schaalvoordeel

uitkeringsontvangers

€ 157.594,00 € 8.932,00 € € 1.124.577,00 € 50.184,00 € € 235.566,00 € 11.283,00 € € 519.142,00 € 27.149,00 € € 170.574,00 € 8.227,00 € € 317.639,00 € 15.060,00 € € 153.232,00 € 8.093,00 € € 2.678.324,00 € 128.928,00 €

D. Verdeling in percentages van het totaalbedrag Totaal Gemeente Totaal bedrag percentage Giessenlanden € 528.947,00 5,8643% Gorinchem € 3.801.324,00 42,1446% Hardinxveld-Giessendam € 810.852,00 8,9898% Leerdam € 1.725.512,00 19,1304% Lingewaal € 548.906,00 6,0856% Molenwaard € 1.083.571,00 12,0134% Zederik € 520.606,00 5,7719% Totaal € 9.019.718,00 100,00%

48

klantenpotentieel regionaal 795,00 42.202,00 8.431,00 11.345,00 468,00 1.605,00 499,00 65.345,00

inwoners € € € € € € € €

873,002.119,001.069,001.250,00664,001.761,00817,008.553,00-

Totaal bedrag excl uitkeringsfactor € € € € € € € €

367.324,00 2.639.808,00 563.092,00 1.198.272,00 381.185,00 752.480,00 361.532,00 6.263.693,00

Totaal bedrag incl uitkerings-factor € € € € € € € €

528.947,00 3.801.324,00 810.852,00 1.725.512,00 548.906,00 1.083.571,00 520.606,00 9.019.718,00


% 5,86% 42,15% 8,99% 19,13% 6,09% 12,01% 5,77% 100,00%

Compensabele BTW 2015 per gemeente compensabele btw Gemeente hoog laag totaal Giessenlanden € 21.220 € 140 € 21.360 Gorinchem € 152.630 € 1.020 € 153.650 Hardinxveld-Giessendam € 32.550 € 220 € 32.770 Leerdam € 69.270 € 460 € 69.730 Lingewaal € 22.050 € 150 € 22.200 Molenwaard € 43.490 € 290 € 43.780 Zederik € 20.890 € 140 € 21.030 Totaal € 362.100 € 2.420 € 364.520

Voorschot 2015 deelnemende gemeenten Gemeente Omschrijving Voorschot Apparaat

HardinxveldGiessenlanden Gorinchem Giessendam Leerdam 420689 420512 420523 420545 € 388.400 € 2.793.600 € 595.800 € 1.267.900

Lingewaal Molenwaard Zederik 420733 421927 420707 € 403.600 € 796.000 € 382.400

totaal € 6.627.700

Voorschot Inkomen

€

1.064.250

€ 10.558.000

€ 1.645.500

€ 4.905.000

€ 1.442.250

€ 2.528.750

€ 1.160.250

€ 23.304.000

Voorschot Participatie

€

118.800

€ 1.327.400

€

€

€

€

€

€ 2.577.800

Voorschot Minima Voorschot SMI Voorschot Zorg totaal

€ € €

Totaal Voorschotten

€

Voorschot per maand

€

76.000 € 5.000 € 81.000 €

810.000 € 15.000 € 825.000 €

180.000

93.000 € 5.000 € 98.000 €

458.100

346.000 € 5.000 € 351.000 €

119.800

96.000 € 5.000 € 101.000 €

260.600

111.000 € 5.000 € 116.000 €

113.100

88.000 € 1.620.000 5.000 € 45.000 93.000 € 1.665.000

1.652.450 € 15.504.000 € 2.519.300 € 6.982.000 € 2.066.650 € 3.701.350 € 1.748.750 € 34.174.500 137.700 €

1.292.000 €

209.900 €

49

581.800 €

172.200 €

308.400 €

145.700 €

2.847.700


50


Bezoekadres Stadhuisplein 30 4205 AX Gorinchem

Postadres Postbus 50 4200 AB Gorinchem Telefoon: (0183) 650 200 E-mail: [email protected] Website: www.rsdaov.nl

51

PROGRAMMA BEGROTING. Regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten:

Recommend Documents