BEGROTING 2013-2016 OVER-gemeenten
2
INLEIDING Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2013-2016 van OVER-gemeenten aan. In deze meerjarenbegroting kijken wij kort terug naar behaalde resultaten, maar uiteraard vooral naar wat OVER-gemeenten gaat doen in 2013.
Bij de start van OVER-gemeenten zijn vier speerpunten bepaald: Klantgerichte dienstverlening, Professionaliteit, Aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en Bedrijfsvoering. Deze vier speerpunten vormen de ambitie van OVERgemeenten. Rond de vier speerpunten is nog genoeg te doen. In deze begroting kunt u lezen wat er op deze speerpunten wordt ondernomen om uiteindelijk invulling te geven aan de visie van OVER-gemeenten.
OVER-gemeenten begint voorzichtig naam te maken als serviceorganisatie. De doelstelling is om dit in de komende jaren verder uit te bouwen. In vakbladen wordt al regelmatig aandacht besteed aan OVER-gemeenten. Op een aantal gebieden loopt OVERgemeenten voor op andere overheidsorganisaties. Als het gaat om Het Nieuwe Werken of het gebruik van social media in dienstverlening staat OVER-gemeenten regelmatig in de belangstelling van grote en kleine gemeenten. Zelfs vanuit het buitenland is er interesse voor Het Nieuwe Werken bij OVER-gemeenten. Tegelijkertijd kunnen wij op veel gebieden van anderen leren. Kennis delen is cruciaal om de organisatie verder te ontwikkelen. U zult zien dat we daar dan ook meer op in gaan zetten.
Wij kijken met trots terug op wat gerealiseerd is en kijken met vertrouwen en energie naar de toekomst.
Namens het Dagelijks Bestuur van OVER-gemeenten,
Peter Tange Voorzitter
3
4
INHOUD
INLEIDING ........................................................................................................ 3 OVER-GEMEENTEN ............................................................................................. 7 Missie ............................................................................................................... 7 Visie ................................................................................................................. 7 Kernwaarden ..................................................................................................... 7 Ambitie ............................................................................................................. 7 Organisatie........................................................................................................ 8 Gehanteerde uitgangspunten begroting................................................................. 8 DIENSTVERLENING ......................................................................................... 9 Bestuurlijke kaders en dienstverleningsconcept...................................................... 9 Wat gaan we doen in 2013? ...............................................................................10 VERGROTEN PROFESSIONALITEIT .................................................................13 Wat gaan we doen in 2013? ...............................................................................13 AANTREKKELIJKHEID OP ARBEIDSMARKT / ..................................................15 GOED WERKGEVERSCHAP...............................................................................15 Wat gaan we doen in 2013? ...............................................................................16 BEDRIJFSVOERING ........................................................................................21 P&C cyclus .......................................................................................................21 ICT..................................................................................................................21 Wat gaan we doen in 2013 .................................................................................22 WAT KOST HET? .............................................................................................24 Verschillenanalyse .............................................................................................25 GEREALISEERDE EFFECTEN SAMENWERKING.................................................28 TE VOTEREN KREDIETEN ................................................................................29 PARAGRAFEN .................................................................................................30 Paragraaf Weerstandsvermogen..........................................................................30 Paragraaf Bedrijfsvoering ...................................................................................31 Paragraaf Verbonden partijen .............................................................................31 Paragraaf Financiering .......................................................................................32 BIJLAGEN 5 ....................................................................................................34 5
6
OVER-GEMEENTEN
Missie "Wij ondersteunen gemeentebesturen om innovatief en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en producten te leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen. Gemeenten zijn op deze manier in staat hun doelen te verwezenlijken."
Visie In 2020 zijn wij: •
Een vraaggestuurde dienstverlener
•
Een toegangspoort tot de overheid
•
Een aantrekkelijke werkgever
•
Een innovatieve, ‘anders' denkende organisatie
•
Een aantrekkelijke partner
Kernwaarden •
Plezierig en passievol werkgeverschap
•
Innovatie en flexibiliteit
•
Praktisch en pragmatisch (KISS = niet moeilijker maken dan het is)
•
Betrouwbaar, (een partner waarop je kunt bouwen)
•
Samen
Ambitie •
Klantgerichte dienstverlening
•
Bedrijfsvoering
•
Professionaliteit
•
Aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt
7
Organisatie
Gemeente
Dienstverlening
loket
Gemeente winkel
Beleid en
Gebied en Wijkzaken
Regie
Bedrijfsvoering
Bestuurs- en Management Ondersteuning Directie
Gehanteerde uitgangspunten begroting Bij het opstellen van de begroting 2013 hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: •
In de cijfers gaan we uit van bestaand beleid;
•
We passen hier een inflatiecorrectie op van 1,75%, conform de verwachting van het CPB in maart 2012 voor de verwachte prijsstijgingen in 2013;
•
Voor ICT investeringen hanteren we een afschrijvingstermijn van 3 tot 5 jaar, en een omslagrente van 5%;
•
De nieuwe ontwikkelingen worden afzonderlijk beschreven in een apart hoofdstuk;
•
Nieuw beleid kan alleen als er staand beleid wordt geschrapt.
8
DIENSTVERLENING
Bestuurlijke kaders en dienstverleningsconcept OVER-gemeenten werkt met het dienstverleningsconcept ‘Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening (2009)’ als richtinggevend kader. Het dienstverleningsconcept is de leidraad voor de planmatige ontwikkelingen van de dienstverlening in de beide gemeenten. In het dienstverleningsconcept zijn voor 2015 de volgende uitgangspunten vastgelegd: •
De burger kan kiezen op welke manier hij zaken doet met de gemeenten
•
Alle contactkanalen zijn beschikbaar
•
De burger hoeft zijn gegevens maar 1 x aan te leveren
•
De burger weet waar hij terecht kan en wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd
•
De burger heeft inzicht in de status van zijn aanvraag
•
De burger heeft recht op juiste, volledige en actuele informatie op maat
Vanaf 2010 hebben we gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. In 2011 hebben we de benchmark ‘Waar staat je gemeente’ gebruikt als eerste meting van de klanttevredenheid van de inwoners van de aangesloten gemeenten Oostzaan en Wormerland. De klanttevredenheid van de inwoners van de beide gemeenten is de afgelopen jaren gestegen. De klantwaardering in de gemeente Oostzaan is gestegen van een 6,6 naar een 7,6. In Wormerland van een 7,6 naar een 7,8. Het landelijk gemiddelde is een 7,6. We zijn er trots op dat we dit hebben gerealiseerd in de periode dat we ook druk bezig waren met het vormgeven van de organisatie.
9
Een greep uit de resultaten op het gebied van dienstverlening: •
Invoeren snelloket
•
Verruimen openingstijden om producten af te halen
•
Inrichten WMO loket waardoor inwoners weer bij hun eigen gemeente terecht kunnen met hulpaanvragen
•
Inrichten Basisregistratie Adressen en Gebouwen
•
Kwaliteitshandvest
•
Omgevingsvergunning
•
Webcare
•
1e stap in transitie KCC: samenvoegen
Zie bijlage 2: Poster Kwaliteitshandvest
snelloket, telefonie en loket burgerzaken •
Al deze resultaten zijn behaald binnen de bestaande formatie.
Wat gaan we doen in 2013? Vervolgstappen 2013 en verder Medio 2011 is het i-NUP, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, namens Rijk, gemeenten en andere overheidspartners vastgesteld. Het i-NUP bouwt voort op het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eoverheid) en beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en standaardisatie. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de te behalen resultaten.
Eind 2012 is een uitvoeringsprogramma dienstverlening vastgesteld met daarin een toekomstbestendig en klantgericht Klantcontactcentrum (KCC) concept. Dit is vertaald in een routekaart voor 3 jaar, waarin ook de gewenste investeringen op ict gebied zijn opgenomen.
10
In 2013 gaan we ondermeer aan de slag met: •
Zaakgericht werken
•
Lean management
•
KCC ontwikkeling
•
Dienstverlening op afspraak
•
Uitbreiden van digitale producten
•
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Zaakgericht werken Een werkwijze waarmee we een efficiënte en tijdige afhandeling organiseren en de burger zelf inzicht heeft in de status van de afhandeling van zijn aanvraag.
Lean management Samen met de professionals herontwerpen van de werkprocessen met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en de doorlooptijden te verkorten. Hiermee zijn de processen efficiënter en klantgerichter ingericht.
KCC ontwikkeling Medewerkers zijn bij verschillende loketten inzetbaar; overbrengen van eenvoudige producten en de informatievoorziening naar de 1e lijn; zoveel mogelijk producten klaar terwijl u wacht.
Dienstverlening op afspraak Bij klantgerichte dienstverlening hoort tegenwoordig ook dat de klant zelf bepaalt wanneer hij naar de gemeente komt. Bovendien is het inzetten van het werken op afspraak een mooi instrument om de wachttijden te verminderen. Voor de bedrijfsvoering betekent werken op afspraak een verbetering voor het inroosteren van medewerkers. Dienstverlening op afspraak betekent ook meer huisbezoeken.
Basisregistratie Grootschalige Topografie De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de kaart klaar is, dan kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. In feite is de BGT een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig 11
gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.
Digitaliseren van producten Om klanten de mogelijkheid te bieden om 24 uur per dag / 7 dagen per week antwoorden te kunnen vinden op vragen die zij hebben over gemeentelijke producten wordt de informatievoorziening op onze websites verder verbeterd, en de vindbaarheid van producten vergemakkelijkt. Daarnaast breiden we het aantal digitaal aan te vragen producten uit met minimaal 10. Naast het digitaal optialiseren van onze dienstverlening is ook de fysieke vormgeving van ons KCC-dienstverleningsconcept een belangrijk punt van aandacht. Uitgangspunt is dat wij onze dienstverlening lokaal aanbieden. Wij vertalen ons dienstverleningsconcept naar een klantgerichte en vernieuwende gemeentewinkel-formule. Transparantie, flexibiliteit en gastvrijheid staan centraal, waarbij wij gaan werken met gastheren / -vrouwen die visitekaartje voor onze gemeenten zijn. In 2013 gaan wij in Oostzaan samen met onze partner de Rabobank onderzoeken hoe we deze formule kunnen realiseren. De ervaringen die wij in Oostzaan opdoen, nemen wij mee in de ontwikkeling van de gemeentewinkel in het centrum van Wormerland die in 2015 zijn deuren opent.
Meer over onze visie op dienstverlening:
12
VERGROTEN PROFESSIONALITEIT
In 2012 zijn al belangrijke stappen gezet in het vergroten van de professionaliteit. Voor de bedrijfsvoering is het opstellen van een intern controleplan van belang geweest voor het uitvoeren van controles op de processen bouwvergunningen, WMO, kasmutaties en controle op de salarissen en personele kosten. Ook is de informatieverstrekking richting budgetbeheerders gestructureerd en worden periodiek budgetoverzichten verstrekt. Het uitvoeren van de p&c cyclus is in 2012 volgens planning verlopen.
Het verder in controle komen is een proces dat meerdere jaren beslaat. Op basis van de managementletter en de adviezen daarin leggen we het DB jaarlijks een verbeterplan voor. In 2013 investeren we in het versterken van de adviesfunctie en het goed laten werken van de in 2012 ingevoerde verplichtingenadministratie.
Wat gaan we doen in 2013? Kwaliteitsmanagement De opdracht voor OVER-gemeenten is de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Door binnen de bestaande formatie een kwaliteitsregisseur aan te stellen menen wij hier een impuls aan te kunnen geven. De kwaliteitsregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen van het kwaliteitshandvest. Dit is een document waarin de servicenormen van de aangesloten gemeenten zijn vastgesteld. De kwaliteitsregisseur heeft een onafhankelijke positie in de organisatie. Vanuit die rol is de kwaliteitsregisseur ook verantwoordelijk voor het monitoren van de behaalde resultaten en de klachtenafhandeling.
Relatie bestuur OVER-gemeenten AB en DB OVER-gemeenten Jaarlijks komen we tenminste 6x met het DB en 4x met het AB bij elkaar. In 2013 willen we de vergadercyclus en de onderwerpen die besproken worden evalueren.
Gemeenteraden In de voorbereiding van de Gemeenschappelijke Regeling is een raadswerkgroep samengesteld uit de fractievoorzitters van de beide gemeenten. Deze werkgroep heeft intensief samengewerkt en is na de start van OVER-gemeenten minder frequent bij
13
elkaar gekomen. In 2012 is met de raadswerkwerkgroep een programma voor gezamenlijke promotie van OVER-gemeenten opgesteld. Voor 2013 willen we in samenspraak met de raadswerkgroep een programma voor de gezamenlijke raadsavonden ontwikkelen.
14
AANTREKKELIJKHEID OP ARBEIDSMARKT / GOED WERKGEVERSCHAP In de strijd om talent die in de komende jaren als gevolg van ontgroening en vergrijzing (zie bijlage 3: leeftijdsopbouw OVER-gemeenten) op de arbeidsmarkt zal losbarsten is aantrekkelijkheid als werkgever essentieel. Het is onze uitdaging om voor verschillende generaties een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Bij OVERgemeenten voelen we deze urgentie en bouwen we continu aan aantrekkelijk werkgeverschap. Om deze reden participeren wij in het project GOedWErkGEverschap (GOWEGE), opgezet door VGS en VNG. In dit project delen we kennis op het gebied van goed werkgeverschap, werken we acties uit, etc. In onze organisatie geven wij invulling aan goed werkgeverschap door medewerkers vrijheid en vertrouwen te bieden, altijd in combinatie met verantwoordelijkheid. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal en de medewerker is vrij in het organiseren van het eigen werk. We sturen daarom op resultaat en niet op aanwezigheid. Bij OVER-gemeenten noemen we dit passievol en aantrekkelijk werkgeverschap. In 2011 hebben we een nulmeting gehouden over de tevredenheid van de medewerkers met behulp van de benchmark Great Place to Work (GPTW). Doelstelling is om van OVER-gemeenten een Great Place to Work te maken. Uitgangspunt is om samen, medewerkers en management, te bouwen aan tevredenheid van de medewerkers. Hiervoor is een programma ontwikkeld. We focussen op de aantrekkelijkheid van OVER-gemeenten als werkgever. Of zoals de specialisten zeggen, het is noodzakelijk dat we een goede ‘employer branding’ opbouwen. De focus op aantrekkelijk werkgeverschap vraagt van organisatie en bestuur dat we beproefde denkpatronen (en bijbehorende oplossingen) ter discussie kunnen stellen. Door de arbeidsmarkt te analyseren wordt duidelijk dat we aan werk en werkgeverschap op een andere wijze invulling gaan geven. Alleen wanneer we talentvolle mensen bereid vinden om zich voor ons in te zetten, kunnen we onze kwalitatief hoogwaardige diensten en producten blijven leveren.
15
Wat gaan we doen in 2013? In 2013 gaan we aan de gang met: •
Resultaatgericht werken
•
Talentontwikkeling
•
Strategische personeelsplanning
•
Arbeidsrelaties in beweging
•
Het Nieuwe Werken (HNW)
•
Persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget
•
Introductie nieuwe medewerkers
•
Arbeidsmarktconcept
•
Kennis delen
Resultaatgericht werken, - beoordelen en talenten benutten In 2012 zijn we binnen OVER-gemeenten gestart met een nieuwe gesprekkencyclus. Medewerker en leidinggevende spreken met elkaar jaarresultaten af. Tussentijds wordt de voorgang bewaakt en aan het einde van het jaar beoordelen we medewerkers op hun wel of niet behaalde resultaten. Door op deze wijze praktisch invulling te geven aan het outputgericht werken kunnen we medewerkers meer vrijheid geven. De medewerker kan in toenemende mate zelf bepalen waar, hoe, wanneer en met wie hij werkt. Tegelijkertijd maken we op individueel niveau met medewerkers competentie ontwikkelafspraken. Door de eigen kennis en vaardigheden te verbeteren stellen medewerkers zichzelf in staan om de beoogde resultaten te halen. We trekken er drie jaar voor uit om deze werkwijze goed in de vingers te krijgen. Talent ontwikkelen Het ontwikkelen van talent is de vervolgstap die we in de komende jaren willen maken. Naast het ontwikkelen van competenties die aan de functie en organisatie zijn gerelateerd, hebben mensen namelijk vaak nog meer in huis. Veel medewerkers kunnen en willen meer dan in hun huidige functies van ze wordt gevraagd. Zij hebben soms talenten die wij maar al te graag zouden inzetten. Het gaat daarbij niet primair om verticale carrièrepaden, er zijn ook horizontaal vaak mogelijkheden. Jezelf als professional verbreden of verdiepen kan veel voldoening en rendement geven. Het invoeren van talentmanagement is niet eenvoudig. Het vraagt van iedere leidinggevende dat er rustig de tijd wordt genomen. Vanuit empathie en oprechte belangstelling is het zaak medewerkers de ruimte te geven om hun echte drijfveren te tonen. Organisaties die talentmanagement in de praktijk toepassen worden op de arbeidsmarkt gewaardeerd.
16
Aan de slag gaan met je persoonlijke talenten geeft energie; deze medewerkers mogen klussen oppakken die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Strategische Personeelsplanning Welke ontwikkelingen komen op ons af, welke expertise hebben we daarbij nodig en hoe verhoudt zich dit tot de kwaliteiten van onze huidige medewerkers? Dat is waar Strategische Personeelsplanning (SPP) over gaat. Helaas is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Het gaat over kennis, vaardigheden en attitudes van mensen in relatie tot de verantwoordelijkheden die ze in hun werk hebben. Dus niet alleen om aantallen, maar ook om de beschikbare en benodigde competenties nu en in de toekomst. In 2012 zijn we met SPP gestart. Vanuit een analyse van de huidige situatie krijgen we aan de hand van scenario´s een beeld van hetgeen OVER-gemeenten op personeelsgebied de komende jaren kwalitatief en kwantitatief nodig heeft. De resultaten van de Strategische Personeelsplanning vormen de basis voor toekomstige maatregelen op het gebied van in-, door- en uitstroom van medewerkers. Iedere twee jaar worden de inzichten en gegevens geactualiseerd. Arbeidsrelaties in beweging Het vaste contract als basis van de vormgeving van de arbeidsrelatie komt steeds meer ter discussie te staan. De zekerheid en het goede gevoel van een vaste aanstelling zal blijven bestaan. Het is echter de vraag of het vaste contract over enkele jaren nog de meest voorkomende vorm is. Discussies rond versoepeling van het ontslagrecht zijn aan de orde van de dag, maar er is meer gaande. Veel mensen van de huidige loondienstgeneratie kunnen het zich soms moeilijk voorstellen, maar veel mensen kiezen er inmiddels doelbewust voor om flexibel en zonder vast contract te werken. De ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) is inmiddels een bekende variant die aan populariteit wint. Daar is onlangs op kleine schaal de ZPP-variant (zelfstandig publiek professional) bijgekomen. Waar aan de ene kant een groeiend aantal mensen flexibeler wil werken, is er aan de andere kant bij veel organisaties de behoefte om flexibeler met personeelsinzet om te gaan. OVER-gemeenten is hier geen uitzondering op. In 2012 is een start gemaakt met het verkennen van de mogelijkheden en consequenties van andere vormen van arbeidsrelaties. Om invulling te geven aan aantrekkelijke werkgeverschap anticiperen we ons op deze ontwikkeling. Wij realiseren ons dat wij een aantrekkelijk werkgever kunnen zijn als we toekomstige medewerkers de ruimte bieden ook andere vormen van arbeidsrelaties aan te bieden.
17
Type contract binnen OVER-gemeenten
De verdeling van de personeelsomvang van OVERgemeenten naar aard van het dienstverband. Vast en tijdelijk: De som van het percentage contracten met een vast en tijdelijk dienstverband op de peildatum gedeeld door de totale personeelsomvang.
Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Budget Niet alleen in de manier waarop we arbeidsverhoudingen (vast, tijdelijk, zzp, zpp etc.) contractueel regelen verandert er veel, maar ook in de manier waarop we medewerkers faciliteren. Het ICT PGB, dat begin 2011 aan medewerkers van OVER-gemeenten beschikbaar is gesteld, is daar een voorbeeld van. Bij aantrekkelijk werkgeverschap past een werkgever die medewerkers voldoende vrijheid biedt bij de keuze van werkmiddelen. Door medewerkers (binnen grenzen) zelf te laten bepalen welke middelen ze nodig hebben, zijn ze over het algemeen veel efficiënter. Een medewerker weet zelf vaak het beste welk ´gereedschap´ hem of haar het beste past. In OVER-gemeenten onderzoeken we de mogelijkheden op dit gebied. We doen dit in samenhang met de toetreding tot de (fiscale) werkkostenregeling (2013). Bij de inrichting van een persoonlijk arbeidsvoorwaarden budget kan gedacht worden aan een budget dat vrij te besteden is voor bijvoorbeeld reiskosten, vitaliteit, opleidingen en ICT middelen. Het Nieuwe Werken Inmiddels is Het Nieuwe Werken (HNW) een containerbegrip dat in vrijwel elke organisatie op de agenda staat. Bij OVER-gemeenten hebben we er niet alleen over gesproken, maar inmiddels ook de eerste stappen gezet. Zonder tijd aan een definitiediscussie te verspillen zijn we begonnen met het moderniseren van de manieren waarop we ons werk doen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen in medewerkers en het bieden van vrijheid in de manier waarop zij hun werk organiseren.
18
Zie bijlage 4: Poster Het Nieuwe Werken
Hierbij verwachten we dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en werken we met resultaatafspraken. De verandering van de arbeidsmarkt is een doorlopend proces; de maatschappij verandert en wij veranderen mee. Ondanks dat we vrij recent met HNW zijn gestart, merken we nu al bij sollicitanten dat de OVER-gemeenten werkwijze zijn vruchten afwerpt. De salariswens blijkt bij dergelijke kandidaten secundair aan de uitdaging en ontplooiing die OVER-gemeenten te bieden heeft. Reden te meer om de ingeslagen weg te vervolgen en tegelijkertijd de medewerkers die bij ons werkzaam zijn in hun eigen tempo in deze ontwikkeling mee te nemen. Bekijk de Prezi over Het Nieuwe Werken OVER-gemeenten: http://bit.ly/HNW-OVERgemeenten Introductie nieuwe medewerkers Als gevolg van de toenemende eisen en stijgende verandersnelheid nemen de vastigheden voor onze medewerkers af. Bij goed werkgeverschap hoorde altijd al een gedegen introductie van nieuwe medewerkers. Nu betekent de introductie echter niet meer dat je kennis maakt met de mensen op je vaste afdeling. Door het flexwerken heb je weliswaar nog steeds collega’s, maar de fysieke aanwezigheid van mensen verschilt soms per dag. Nieuwe vastigheid wordt geboden door een nieuwe medewerker een tijdje met een directe collega mee te laten flexen. Daarnaast zien we in de moderne organisatie dat we steeds meer vanuit een gedeelde overtuiging met elkaar het werk doen. De kernwaarden van OVER-gemeenten worden in toenemende mate het sturingsinstrument van het management. Bij de ontwikkeling van een nieuw introductieprogramma wordt daarom naast de praktische informatie ook aandacht geschonken aan het introduceren van de OVER-gemeenten ´clubkleuren en -identiteit´. Arbeidsmarktconcept Als we onze ambities willen waarmaken, hebben we juiste mensen nodig. Om te bepalen wat voor OVER-gemeenten de juiste mensen zijn, hebben we MODI, het generieke profiel ontwikkeld. Omdat we een beter beeld hebben van het type medewerker dat we nodig hebben, helpt het ons ook in de keuze van de inzet van middelen om onze doelgroep te bereiken. Op basis hiervan hebben we in 2012 een nieuw arbeidsmarktconcept ontwikkeld: Voeg jezelf toe. Vanaf 2013 gaan we in onze arbeidsmarktcommunicatie anders te werk zodat we aansluiting met onze doelgroep houden. Kennis delen Bij OVER-gemeenten delen we pro-actief kennis met andere organisatie. We waken ervoor om opnieuw een wiel uit te vinden als dat niet nodig is. Veel andere (gemeentelijke) organisaties kunnen van ons leren en wij van hen. Stel je eens voor: in Nederland schrijven we binnen de overheid nog steeds allemaal ons eigen personeelsbeleid. 12 X voor de provincies, 26 X voor waterschappen en de gemeenten 19
doen het nog eens 415 X dunnetjes over. Dat zijn 453 beleidsdocumenten. Mocht dit nog niet raar genoeg aanvoelen, bedenk dan dat we onderling niet worden gescheiden door concurrentie; we niet vechten om schaarse klanten en ons marktaandeel niet afhankelijk is van het falen van de concurrent. Kortom; het beschermen van kennis en innovaties is niet cruciaal voor ons voortbestaan…. het delen ervan wel. Hoe logisch het ook lijkt, op individueel niveau zijn mensen van nature vrijwel nooit geneigd om ongevraagd te delen waar ze mee bezig zijn (bijvoorbeeld eens een blog te schrijven over hun eigen werk). Hier gaan we de komende jaren in OVER-gemeenten op inzetten. Door ongevraagd je kennis te delen kom je als medewerker snel in aanraking met andere professionals die je anders nooit (online) had ontmoet. Het wederzijdse leren is dan begonnen voordat je het door hebt. Bovendien vergroot zo´n ervaring het vermogen van medewerkers om buiten bestaande kaders te denken; een vaardigheid die veel toevoegt in een tijd waarin taken groeien en budgetten slinken. Naast het interne rendement sorteert het kennis delen ook effect op de arbeidsmarkt. Wanneer we op verschillende niveau´s (online) kennis delen maken potentiele sollicitanten op een laagdrempelige en betrouwbare wijze kennis met onze organisatie. Mensen zien dan dat het werken voor een gemeente er toe doet en dat wij op een open en transparante wijze werken.
20
BEDRIJFSVOERING
P&C cyclus Wij verwachten dat voor 2013 de p&c cyclus bij de gemeente Oostzaan, Wormerland en OVER-gemeenten niet noemenswaardig wijzigt. Dit betekent dat we in 2013 de volgende documenten opstellen:
OVER-gemeenten
Gemeente Oostzaan
Gemeente Wormerland
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2012
Kadernota 2014-2017
Kadernota 2014-2017
Zomerrapportage
Zomerrapportage
Zomerrapportage
Begroting 2014
Begroting 2014
Begroting 2014
Nota planning en
Nota planning en
Nota planning en
controlcyclus 2014
controlcyclus 2014
controlcyclus 2014
Tarievennota 2014
Tarievennota 2014
De documenten van de P&C cyclus helpen ons vinger aan de pols te houden bij de bedrijfsvoering. Bij het speerpunt Vergroten van de professionaliteit zijn ook een aantal maatregelen genoemd waarvan we verwachten dat ze de bedrijfsvoering verbeteren.
ICT In 2012 zijn een ICT-visie en meerjareninvesteringsplan opgesteld. Deze visie is bepalend voor de ICT projecten die gestart worden. In het overzicht met investeringen, welke deel uitmaakt van de paragraaf Financiering, is te zien welke ICTprojecten voor de jaren 2013 en verder worden opgepakt. In dit overzicht gaan we uit van vervanging van de huidige systemen. We gaan bekijken Zie bijlage 5: Poster ICT-visie
welke ontwikkelingen opgepakt kunnen worden binnen het huidige budget. Bij 21
projecten met grote financiële consequenties, komen we met een voorstel richting de beide gemeenten.
Bekijk de Prezi over de ICT-visie: http://bit.ly/ICT-visie
Wat gaan we doen in 2013 Certificaten In juli 2011 is ingebroken op computersystemen van DigiNotar, een bedrijf dat beveiligingscertificaten uitgeeft voor websites. Daarna hebben de inbrekers honderden frauduleuze beveiligingscertificaten aangemaakt. Certificaten zijn nodig om te kunnen waarborgen dat het internetverkeer veilig loopt. Omdat niet precies bekend was hoeveel en welke certificaten frauduleus waren uitgegeven kon de overheid deze veiligheid niet meer garanderen en werden gemeenten geadviseerd de certificaten van DigiNotar te vervangen. Geheel in lijn met de aanbevelingen van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn de certificaten van DigiNotar in september 2011 vervangen door certificaten van een andere certificaat verstrekkende organisatie. Binnen OVERgemeenten viel het aantal te vervangen certificaten mee en de vervanging kon snel gerealiseerd worden. In 2013 zullen we zelf ook toetsen of onze veiligheid in orde is door ondermeer het laten uitvoeren van een penetratietest *hacken*. Ondertussen is er ook wetgeving in de maak die een dergelijke periodieke test verplicht gaat stellen.
printerpark Medio 2012 is de huidige printer/scanner/plotter apparatuur vervangen door nieuwe modernere apparatuur die beter aansluit op de wensen en eisen vanuit OVERgemeenten. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: •
Kostenbesparing door: o
Bestaande veelvoud aan losse printers en kopieermachines te vervangen door een hoogwaardige Multifunctionele machine (mfc) per locatie,
•
o
Verdere digitalisering,
o
Standaard dubbelzijdig printen waardoor minder papier verbruik
“Less is more”, proberen het vele printen te ontmoedigen zonder dat dit ten kosten gaat van de bedrijfsvoering door: o
Afstand tot printer groter te maken waardoor medewerkers bewuster worden van wat en wanneer zij printen,
o
Gebruik te maken van een coderingssysteem(pasje of code) zodat er geen 22
vertrouwelijke stukken op de printer blijven liggen,
In 2013 maken we regelmatig de balans op om na te gaan of we de gehanteerde uitgangspunten realiseren.
In the cloud werken /Organiseren ict beheer In 2012 is een onderzoek gestart naar de mogelijke voordelen van in the cloud werken waarbij je gegevens of applicaties op servers buiten je eigen organisatie staan en je deze ontsluit op de werkplek van de medewerker. Geschetste voordelen van the Cloud: •
Ontzorgen, door technische ondersteuning onder te brengen bij een organisatie die daarin gespecialiseerd is en continuïteitswaarborgen kan bieden.
•
Kostenefficiency, door schaalbaarheid van de oplossing; mogelijkheid om te betalen voor het aantal gebruikers van een functionaliteit
•
Flexibiliteit, door makkelijker te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt waarbij je niet afhankelijk bent van de mate van expertise in je eigen organisatie.
•
Verminderen kwetsbaarheid, door de taken onder te brengen bij een organisatie die kennis heeft van verschillende platforms, zoals Unix.
In 2012 heeft het onderzoek zich gericht naar het verkennen van verschillende aanbieders, de verschillende vormen van cloud oplossingen en het uitzoeken van de juridische voorwaarden. Gelet op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van zaakgericht werken en de leeftijdsopbouw bij het team ICT wordt in 2013 een strategie opgesteld voor OVER-gemeenten.
Bussiness case zaakgericht werken Het zaakgericht inrichten van je processen is een voorwaarde om de dienstverlening te verbeteren. Het opzetten van een zaaksysteem is een ingrijpende opdracht. Om inzicht te krijgen in de omvang van de opgave en de daar bij horende financiën stellen we een bussiness case op.
23
WAT KOST HET?
Wat kost het? Lasten
580 Algemene kosten 581 Personeelslasten 583 Automatisering 584 Kantoorkosten 585 Huisvestingslasten 586 Communicatie 589 Werkorganisatie totaal
Rekening Begroting Begroting 2011 2012 2013
Meerjarenbegroting 2014 2015 2016
3.972 8.371.237 681.534 262.298 779.059 27.449
20.000 8.294.205 946.504 130.098 790.228 0
0 8.426.486 846.660 146.965 821.669 10.000
0 8.426.486 846.660 146.965 821.669 10.000
0 8.426.486 846.660 146.965 821.669 10.000
0 8.426.486 846.660 146.965 821.669 10.000
0
57.726
0
0
0
0
Saldo lasten
10.125.549 10.238.761 10.251.780 10.251.780 10.251.780 10.251.780
Baten
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 2016
580 Algemene kosten 581 Personeelslasten 583 Automatisering 584 Kantoorkosten 585 Huisvestingslasten 586 Communicatie 589 Werkorganisatie totaal
10.018.572 10.194.625 10.242.263 10.242.263 10.242.263 10.242.263
Saldo baten
10.152.202 10.238.761 10.251.780 10.251.780 10.251.780 10.251.780
Saldo programma
0 132.265 0 0 1.365 0
26.652-
0 39.338 0 0 4.798 0
0
24
0 8.100 0 0 1.417 0
0
0 8.100 0 0 1.417 0
0
0 8.100 0 0 1.417 0
0
0 8.100 0 0 1.417 0
0
Verdeling totale lasten 2013
personeel automatisering kantoorkosten huisvesting communicatie
Verschillenanalyse Op de begrotingscijfers van 2012 is een inflatiecorrectie van 1,75% toegepast. Hieronder worden de overige verschillen ten opzichte van de begroting 2012 toegelicht.
Algemene kosten In de begroting 2012 stonden hieronder budgetten voor representatie en accountantskosten geraamd. Beide budgetten zijn gelijk gebleven, maar binnen de begroting naar Communicatie respectievelijk (overige) Personeelslasten (Bedrijfsvoering) verplaatst.
Personeelslasten De inflatiecorrectie van 1,75% bleek per saldo voldoende om de verwachte personeelslasten voor 2013 te kunnen voldoen. De verwachte formatie voor 2013 is ten opzichte van de begroting 2012 met 1,5 fte afgenomen door de uitbesteding van de taken rond het bouw- en woningtoezicht aan de Milieudienst IJmond.
Het beheer van de verzekeringsportefeuille besteden we uit. Hiertoe is in het verleden een apart contract afgesloten voor zowel het Wormerlandse als het Oostzaanse deel van deze werkzaamheden. Bij het opmaken van de jaarrekening 2011 is ons gebleken dat het budget in de begroting alleen het bedrag voor het Wormerlandse gedeelte betrof. Bij het opstellen van deze begroting hebben we derhalve het budget moeten ophogen met het bedrag van het contract voor het Oostzaanse deel van het beheer van de verzekeringsportefeuille. Dit betreft een budgetophoging van € 9.000.
25
Automatisering In de begroting van 2012 waren 4 kredieten opgenomen, waarvan het destijds de bedoeling was om ze niet af te schrijven maar de lasten in 1 jaar te nemen. Dit betrof in totaal € 200.500. Na een gesprek met de accountant is dit niet haalbaar gebleken, en worden deze kredieten toch geactiveerd en hierop afgeschreven. Het budget voor 2012 is/zal in de zomernota 2012 aangepast worden. Hiertegenover staat dat de hieruit voortvloeiende kapitaallasten vanaf 2013 (extra) op de begroting gaan drukken. Ook de kapitaallasten die voortvloeien uit de 2 kredieten die bij de zomernota 2011 zijn goedgekeurd, waren nog niet in de begroting 2012 opgenomen.
Schematisch zien bovenstaande ontwikkelingen er als volgt uit: Verloop automatiseringsbudget van 2012 naar 2013 (bedragen x € 1.000)
Directe budgetten Leasen hardware Internet: dataverbindingen en routers Onderhoud, o.a. softwarelicenties Onderzoek Telefoonkosten, vaste en mobiele abonn. Uitwijk verschil betreft inflatiecorrectie Kapitaallasten reguliere kapitaallasten 4 'kredieten' in 2012 dekken, gaat niet door kapitaallasten hiervoor in de plaats kapitaallasten nav kredieten zomernota '11
2012
2013
22,2 94,3 341,0 10,0 74,3 18,1 559,9
22,6 96,0 347,0 10,2 75,6 18,4 569,5 subtotaal directe budgetten
186,2 200,5
186,2
386,7
68,1 22,9 277,2 subtotaal kapitaallasten
946,5
846,6 totaal
De in de tabel genoemde kapitaallasten worden in het overzicht met investeringen, welke in de Paragraaf Financiering is opgenomen, gespecificeerd.
Kantoorkosten De in de begroting 2012 aangekondigde bezuiniging op abonnementen tot bijna nihil is niet realistisch gebleken. Ondanks dat er abonnementen opgezegd zijn in het verleden, kan dit niet voor alle abonnementen gebeuren. In veel gevallen is er overgegaan op digitale abonnementen, maar deze zijn lang niet altijd goedkoper dan papieren abonnementen. We hebben daarom een budget van € 20.000 opgenomen in de begroting voor abonnementen. Daarentegen kon het budget voor Lidmaatschappen en contributies, gezien de werkelijke uitgaven in 2011, met € 6.000 worden afgeraamd.
26
Huisvestingslasten OVER-gemeenten betaalt een vergoeding voor de huisvestingslasten aan de beide gemeenten ten behoeve van het gebruik voor haar ambtelijke organisatie. Voor Oostzaan betreft dit het gedeelte van de mfa De Kunstgreep wat als gemeentehuis dienst doet. De lasten hiervan zijn opnieuw berekend naar aanleiding van de werkelijke lasten in 2011. Door hogere lasten voor o.a. kapitaallasten, onderhoud, verzekeringen en belastingen, dient er voor 2013 in totaal een bedrag van € 47.000 bijgeraamd te worden. Daartegenover vallen de kapitaallasten van het gemeentehuis van Wormerland voor 2013 lager uit dan de begroting 2012 doordat de investeringen in de inrichting en de inventaris van dit gemeentehuis volledig zijn afgeschreven. Hierdoor treedt een voordeel op van € 26.000.
Communicatie Hier is het begrote bedrag van € 10.000 dat in de begroting 2012 onder Algemene kosten was gerubriceerd, neergezet.
27
GEREALISEERDE EFFECTEN SAMENWERKING Uitgangspunt voor de samenwerking in OVER-gemeenten is verbeteren van de kwaliteit op een 4 tal terreinen. Alleen al door samen te werken, behalen we al efficiency voordeel. Hieronder treft u een overzicht aan van de effecten tot nu toe.
Tabel ontwikkeling resultaten samenwerking Tabel ontwikkeling resultaten samenwerking (bedragen x € 1.000) jaar
omschrijving
2010 personeelskosten automatisering kantoorkosten huisvesting eenmalige kosten samenwerking * Totaal 2010 * 2011 inflatiecorrectie 2% (kadernota) werkzaamheden RIO, 3,5 fte verschuiving van begrotingen gemeenten naar OVER overheveling huisvestingskosten gebouwen naar OVER overheveling kosten St. Rijk overheveling kosten beheer verzekeringen (W'lands gedeelte) besparing samenwerking
O'zaan W'land
OVER besparingen besparing eenmalig structureel
3.290 233 97 273
4.818 341 173 440
8.118 574 270 713
3.893
5.772
9.675 194 262
0
in % aandeel aandeel toelichting W'land O'zaan
0
110 113 14 -367
Totaal 2011 2012 inflatiecorrectie 2% (kadernota) kostenstijging n.a.v. versnelde afschrijving investeringen besparing samenwerking
10.001 200 220
Totaal 2012 2013 inflatiecorrectie 1,75% vervallen kostenstijging 2011 versnelde afschrijving investeringen hiervoor in de plaats komende kap.lasten kap.lasten investeringen 2011 (zomernota) aanvulling overh.kosten beheer verzekeringen aanvulling overheveling huisvestingskosten overheveling bouwtoezicht naar Milieudienst besparing samenwerking
10.194 175 -201
-227
68 23 9 21 -79 42
Totaal 2013
10.252
* eenmalige kosten samenwerking zijn er uit gelaten daar deze geen structurele besparing opleveren.
28
miv 2013 € 23 -367 -367 -3,7%
-220
cumulatieve -147 besparing
-356
cumulatieve -238 besparing
-331
cumulatieve -221 besparing
-227 -594 -5,8%
42 -552 -5,4%
TE VOTEREN KREDIETEN Te voteren kredieten voor 2013:
Naam aanschaf
Toelichting
Bedrag
Vervanging Windows server 2003
De huidige windows server 2003 wordt vanaf 2013 niet meer ondersteund. Oplossing voor behoefte aan gedeelde Documentgenerator documentcreatie en huisstijl borging.
Afschr.termijn
€ 20.000 3 jaar € 21.500 3 jaar
De kapitaallasten die voortvloeien uit bovenstaande kredieten, zijn al in de begroting 2013-2016 meegenomen.
29
PARAGRAFEN
Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandcapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van OVER-gemeenten. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om onvoorziene tegenvallers in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. Het huidige weerstandsvermogen bestaat uit de positieve saldi van de jaarrekeningen 2010 en 2011(*), welke in de het egalisatiefonds oftewel de Algemene Reserve aanwezig zijn. Over 2010 bedroeg het jaarrekeningsaldo €8.311 en over 2011 € 26.652. Dit totaal (€ 34.963) is 0,43% van de totale jaarlasten van 2012. De maximaal gewenste hoogte van het weerstands-vermogen van OVER-gemeenten bedraagt 2,5% van de lasten. Dit is geregeld in de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. Dit egalisatiefonds dient om eventuele exploitatieschommelingen op te kunnen vangen. 300 250 200 150
hoogte egalisatiefonds
100 50 0 2010
2011
maximum
Verloop egalisatiefonds (bedragen x € 1. 000)
(*) De toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2011 is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de beide raden.
Risico’s Er kunnen zich risico’s voordoen die nog niet in een begroting zijn meegenomen omdat het ofwel onzeker is dat deze zaken zich voordoen, ófwel dat er nog geen reëel bedrag aan kan worden gekoppeld.
In de begroting 2012 zijn 2 risico’s genoemd: •
Automatisering Microsoft. Een mogelijk noodzakelijke upgrade van het Microsoft pakket naar Office professional met de daarbij behorende licenties, is op dit moment geen risico meer. Bij de zomernota van 2011 was er meer duidelijkheid, 30
en heeft dit geleid tot een aangevraagd krediet voor de aanschaf van de licenties voor Microsoft professionals. Dit krediet is bij de besluitvorming van de zomernota 2011 goedgekeurd. •
WMO applicatie. Dit vormt voor 2013 geen risico meer, daar hier in 2012 actie voor ondernomen is.
Voor de begroting 2013 benoemen wij de volgende risico’s: •
Invoering van de Werkkostenregeling (WKR) per 01-01-2013. Deze Werkkostenregeling houdt in dat OVER-gemeenten vergoedingen, onbelast, aan haar medewerkers mag verstrekken tot 1,4% van het fiscale loon. Dit zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor reiskosten bij dienstreizen, kerstpakketten etc. Wanneer de forfaitaire ruimte van 1,4% wordt overschreden, dan dienen we over het meerdere 80% eindheffing te betalen. Toetsing van de vrije ruimte is dan ook noodzakelijk om binnen deze vrije ruimte te blijven.
Paragraaf Bedrijfsvoering In het hoofdstuk “Wat gaan we doen in 2013?” staat beschreven, onderverdeeld in de 4 speerpunten van OVER-gemeenten, wat we in 2013 gaan doen om de in de Visie beschreven doelstellingen te realiseren. Eén speerpunt is het verbeteren van de Bedrijfsvoering. In dit subhoofdstuk beschrijven we de activiteiten op het gebied van Bedrijfsvoering in 2013.
Paragraaf Verbonden partijen De gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten is een verbonden partij van zowel de gemeente Wormerland als de gemeente Oostzaan. Deze twee gemeenten hebben OVERgemeenten opgericht om hun ambtelijke organisaties hierin onder te brengen. OVER-gemeenten heeft zelf als verbonden partij de Stichting Rijk (St. Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland). Deze stichting heeft als doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau. Een directielid van OVERgemeenten heeft zitting in het bestuur van deze stichting.
31
Paragraaf Financiering In 2010 is door het Algemeen bestuur van OVER-gemeenten een treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut voldoet aan de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) en schept een duidelijk kader voor de treasuryfunctie. Ook is in 2010 een overeenkomst gesloten met de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) waarin het bancaire verkeer geregeld is, zoals het aantrekken van kortlopende en eventueel langlopende middelen. OVER-gemeenten verkrijgt zijn financiële middelen door de maandelijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze dekken over het algemeen de reguliere exploitatie-uitgaven af. Tot nu toe heeft OVER-gemeenten geen kortlopende dan wel langlopende middelen aan hoeven trekken. Dit kan in de toekomst wel het geval zijn, wanneer OVER-gemeenten steeds meer investeringen gaat doen, die de individuele gemeenten hadden moeten doen in het geval er geen gemeenschappelijke regeling zou zijn geweest. Door het werken met één ondersteunende gemeenschappelijke regeling zijn deze investeringen per saldo lager dan wanneer de individuele gemeenten ieder hun eigen investeringen hadden moeten doen. Hieronder treft u een overzicht aan van investeringen tot nu toe, en verwacht voor de toekomst.
Overzicht investeringen Overzicht huidige en toekomstige investeringen binnen OVER-gemeenten besluit
jaar
soort betreft
zomern. 2011 " begr. 2012 " " "
2011 2011 2012 2012 2012 2012
ICT ICT ICT ICT ICT ICT
investering
Aanschaf Licentie Microsoft professionals Aanschaf SAN storrageworks Datadistributie Aanschaf POC Citrix Vervanging Unix-server Oracle op Windows
€ € € € € €
44.590 17.900 57.500 78.000 45.000 20.000
kap.last 2012 16.374 6.573
22.947
2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 div.
ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT
Documentgenerator Vervanging Windows server 2003 Vervanging fysieke servers Vervanging i-pads management Vervanging mobiele telefoons Vervanging beeldschermen Vervanging vaste computers + laptops Vervanging Thinclients Vervanging wifi Vervanging Unix-server Verv.div.software, i-Nup en ov.wettelijke ontwik.
€ € € € € € € € € €
16.374 6.573 21.114 28.642 12.691 5.640
16.374 6.573 21.114 28.642 12.691 5.640
21.114 28.642 12.691 5.640
12.691 5.640
91.034
91.034
68.088
18.331
7.895 7.344
7.895 7.344 28.201 2.313 7.785
7.895 7.344 28.201 2.313 7.785 11.751 4.223 18.360 3.672
21.500 20.000 100.000 6.300 21.200 32.000 11.500 50.000 10.000 65.000
Bijdr.in kap.lasten gemeenten (ICT invest. t/m 2010)
Totale jaarlijkse lasten
32
kapitaallasten in begroting 2013-2016 2013 2014 2015 2016
60.093
57.417
155.560 167.311
186.152
126.059
113.496
186.152
186.152
186.152
209.099 258.856
209.099
277.186
277.187
277.186 277.186
Uitgangspunt bij de raming van de vervangingsinvesteringen is dat er tot vervanging wordt overgegaan op het moment dat de kapitaallasten van de vorige investering vrijvallen. Vanzelfsprekend kijken we voor dit moment wel kritisch naar de nut en noodzaak van de vervanging.
Zolang de kortlopende rente lager is dan de langlopende rente, zullen wij, wanneer er leningen aangetrokken moeten worden, dit doen met kortlopend geld, zoals kasgeldleningen.
33
BIJLAGE 1 Medio 2011 is het i-NUP, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, namens Rijk, gemeenten en andere overheidspartners vastgesteld. Het i-NUP bouwt voort op het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eoverheid) en beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en standaardisatie. In deze bijlage treft u een overzicht aan van de te behalen resultaten.
NUP bouwsteen
Te behalen resultaat
Webrichtlijnen
Alle gemeenten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan de minimale eisen van de webrichtlijnen en 1-1-2015 volledig voldoet aan de webrichtlijnen.
Mijn Overheid
Alle gemeenten sluit aan op de berichtenbox van MijnOverheid.
Antwoord©
Alle gemeenten zijn aangesloten op het 14+ netnummer
eHerkenning
Alle gemeenten zijn aangesloten op eHerkenning. Alle eigen (niet eHerkenning) voorzieningen voor het identificeren en autoriseren van bedrijven zijn uitgefaseerd.
NHR
Voor 1 juli 2014 zijn alle gemeenten aangesloten op het Nationaal Handelsregister in het kader van de wettelijke plicht voor gebruik van NHR.
Antwoord voor
Gemeenten zetten Antwoord voor Bedrijven in voor hun
Bedrijven
dienstverlening aan bedrijven. Gemeenten vullen de bibliotheek van het platform Antwoord voor Bedrijven met alle transacties die de ondernemer bij de overheid kan doen volgens de (open) standaarden die door het college standaardisatie zijn vastgesteld.
BRP
Alle gemeenten sluiten aan op de Basisregistratie Personen in het kader van de wettelijke verplichting.
BGT
Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
BLAU
Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht voor de Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen.
BRO
Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht voor de Basisregistratie Ondergrond.
Alle
Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht om de
basisregistraties
basisregistraties te gebruiken als enige bron van de hierin opgenomen authentieke gegevens en vragen deze niet opnieuw uit. Dit zal per 34
registratie voor de drie decentralisatietaken worden gemonitord vanaf de datum van verplicht gebruik. BAG/GBA
Alle gemeenten gebruiken de BAG als bron voor adres- en gebouwgegevens. Eerste prioriteit hierbij is het realiseren van de koppeling tussen de BAG en het GBA per uiterlijk 1 november 2011.
BAG/WOZ
Alle gemeenten koppelen stapsgewijs de WOZ aan de BAG. Als tussenresultaat zijn de, voor in februari 2012 te verzenden WOZbeschikkingen, de gekoppelde BAG-identificatienummers beschikbaar voor externe communicatie.
Digikoppeling
Alle gemeenten implementeren en gebruiken Digikoppeling om gegevens uit de BAG, GBA en NHR uit te wisselen.
Digimelding
Alle gemeenten sluiten aan op Digimelding en gebruiken deze voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR.
Digilevering
Alle gemeenten sluiten aan op Digilevering en gebruiken deze voorziening in elk geval voor BAG, GBA en NHR.
Standaardisatie
Gemeenten maken gebruik van open standaarden zoals vastgesteld door het College Standaardisatie en werken hierbij volgens het principe “pas toe of leg uit”. Bij aanbestedingen van software krijgt, bij gelijke geschiktheid, open source de voorkeur.
35
BIJLAGE 2
BIJLAGE 3 De gemiddelde leeftijd van de personeelsomvang van OVER-gemeenten: de som van de leeftijden van alle personen op de peildatum, gedeeld door de totale personeelsomvang van OVER-gemeenten.
BIJLAGE 4
BIJLAGE 5
39
