Omschrijving Fcl (Functionele classificaties) Begroting Wijziging Begroting

BEGROTINGSWIJZIGING 2006, NR 1

Omschrijving Fcl (Functionele classificaties) Prog Fnr

Fcl

0 0 0 0 0 0 0 0

001 60011000 60011000 60011000 60011000 60011000 60011000 60011000 60011000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001 60011100 60011100

Ecl

U/I

11020 33323 34339 34360 34363 42500

U U U U U U

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie)

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Raad en raadscommissies vergoeding raadsleden aankoop/vervanging computerapparatuur uitbestede administratieve werkzaamheden (raadsnotuliste) vaste onkostenvergoeding vergoeding van studiekosten / cursussen vergoeding aan raadsfracties

Totalen

11000

Burgemeester U salarissen en sociale lasten

37.425 8.000 2.000 11.700 3.000 1.000 63.125

-

37.425 8.000 2.000 11.700 3.000 1.000 63.125

90.829

1.200

92.029

2.000 1.400 8.582 2.500 2.614 200 -

8.900

2.000 1.400 8.582 2.500 2.614 200 8.900

-

13.210

13.210

108.125

13.21010.100

13.210118.225

114.256 11.800 14.738 2.500 2.341 1.100 1.000 23.055

23.055-

114.256 11.800 14.738 2.500 2.341 1.100 1.000 -

170.790

23.055-

147.735

82.436

13.600-

68.836

100 270 2.300

1.200

100 270 3.500

2.500 46 574 3.510 1.250

2.900

2.500 46 574 3.510 4.150

817 400 -

-

817 400 -

5.387 3.444 2.340 14.279

-

5.387 3.444 2.340 14.279

In de begroting is uitgegaan van 1,5% loonstijging tov de cao van 1 april 2003 Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de geraamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003

60011100 60011100 60011100 60011100 60011100 60011100 60011100 60011100

11110 34302 34359 34360 34361 34362 34381 34399

U U U U U U U U

FPU-regeling burgemeesters abonnementen en boeken rechtsbijstandverzekering / zakenreisverzekering vaste onkostenvergoeding gemeentebestuurders vergoeding voor fax/pc en cursussen/congressen reis- en verblijfskosten telefoonkosten algemene uitgaven (goederen en diensten)

b&w 24-01-06 / dekking: post onvoorzien Verhuiskostenvergoeding overeenkomstig hetgeen rechtspositioneel is bepaald

60011100

61000

U kapitaallasten staat van activa

rbs 04-10-2005 / dekking: ontvangen rente Betreft de verantwoording van de rentelasten en -inkomsten met betrekking tot de verstrekte hypothecaire geldlening

60011100 60011100 001 60011200 60011200 60011200 60011200 60011200 60011200 60011200 60011200 60011200

21000

I ontvangen rente langlopende geldleningen Totalen Wethouders

11000 12020 34360 34361 34362 34370 34381 60100

U U U U U U U U

salarissen en sociale lasten pensioenen wethouders vaste onkostenvergoeding gemeentebestuurders vergoeding voor fax/pc en cursussen/congressen reis- en verblijfskosten externe- en deskundige adviezen (pensioenberekening) telefoonkosten dotatie aan voorziening wachtgelden wethouders

Vervallen dotatie tlv de exploitatie 2006 aan de voorziening wachtgelden wethouders De stand van de voorziening per 31-12-2006 is ruim voldoende om aan de berekende uitkeringsverplichting per die datum te voldoen. In verband hiermee kan de in de begroting 2006 opgenomen dotatie tlv de exploitatie vervallen.

60011200 002 60021000 60021000

Totalen

11000

Gemeentesecretaris / secretariaat bestuur U salarissen en sociale lasten

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de geraamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling Lagere salariskosten gemeentesecretaris (lagere inschaling)

60021000 60021000 60021000

11040 11060 11080

U (kerst)gratificatie U reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) U gratificaties (boter bij de vis)

b&w 14-02-06 / dekking: post onvoorzien Bijdrage werkgever in sector- / afdelingsuitjes (betreft post "boter bij de vis") Het college heeft besloten een financiële bijdrage te verstrekken van € 50,-- per deelnemer voor sector- / afdelingsuitjes. Als gevolg hiervan zal deze post waarschijnlijk worden overschreden.

60021000 60021000 60021000 60021000 60021000 60021000

11090 11210 34302 34344 34360 34361

U U U U U U

1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) vergoeding voor vervroegd uitgetreden personeel abonnementen en boeken kosten kopieermachines vaste onkostenvergoeding gemeentebestuurders vergoeding voor fax/pc en cursussen/congressen

b&w 01-02-06 / dekking: exploitatie 2006 (de post congressen en conferenties) Uitgaven mbt ondersteuning organisatieverandering Betreft de uitgaven met betrekking tot de managementsbegeleidingsdag

60021000 60021000 60021000

34362 34381 34363

U reis- en verblijfskosten U telefoonkosten U vergoeding van studiekosten / cursussen

b&w 01-02-06 / dekking: exploitatie 2006 (de post opleidingen algemeen) Uitgaven mbt ondersteuning organisatieverandering Betreft de uitgaven voor de individuele begeleiding van de gemeentesecretaris

60021000 60021000 60021000 60021000

62221 62222 62223 62224

U U U U

kostenplaats huisvesting kostenplaats automatisering kostenplaats personeelszaken kostenplaats interne zaken / kantine

begrotingswijziging nr1 2006


Fcl

60021000 60021000 60021000

Ecl

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62225 62231

002 60021200 60021200 60021200 60021200 60021200 60021200

62231 62232 62233 62234

0 0 0 0 0 0 0

002 60021300 60021300 60021300 60021300 60021300 60021300 60021300

62225 62231 62232 62233 62234

0 0 0 0 0 0 0

002 60021400 60021400 60021400 60021400 60021400 60021400 60021400

62225 62231 62232 62233 62234

0 0 0 0 0 0

002 60021500 60021500 60021500 60021500 60021500 60021500

34302 34363 62231 62235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002 60021600 60021600 60021600 60021600 60021600 60021600 60021600 60021600 60021600 60021600 60021600

34303 34363 34399 62222 62225 62231 62232 62233 62235

0 0 0 0 0 0 0

002 60021700 60021700 60021700 60021700 60021700 60021700 60021700

62221 62222 62223 62224 62225

0 0 0 0 0 0 0

002 60021800 60021800 60021800 60021800 60021800 60021800 60021800

62221 62222 62223 62224 62225

0 0 0 0 0 0 0

002 60022000 60022000 60022000 60022000 60022000 60022000 60022000

34301 34380 34399 62231 62233

0 0 0 0 0

002 60022100 60022100 60022100 60022100 60022100

34302 34382 62231

0 0 0

002 60022200 60022200 60022200

34398

Begroting 2006


U/I

U kostenplaats financiën U kostenplaats bestuurszaken

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

5.581 48.040 173.274

9.500-

5.581 48.040 163.774

Totalen

28.494 41.538 12.031 82.063

-

28.494 41.538 12.031 82.063

Totalen

16.760 32.703 23.233 56.274 128.970

-

16.760 32.703 23.233 56.274 128.970

Totalen

34.917 2.421 2.323 6.581 12.178 58.420

-

34.917 2.421 2.323 6.581 12.178 58.420

Totalen

500 1.500 3.863 869 6.732

-

500 1.500 3.863 869 6.732

Totalen

55 1.650 1.283 1.341 1.854 1.239 654 8.076

-

55 1.650 1.283 1.341 1.854 1.239 654 8.076

Totalen

7.345 3.444 2.340 8.650 5.581 27.360

-

7.345 3.444 2.340 8.650 5.581 27.360

Totalen

20.433 10.331 4.866 16.694 10.772 63.096

-

20.433 10.331 4.866 16.694 10.772 63.096

Totalen

2.900 2.600 12.618 11.890 30.008

-

2.900 2.600 12.618 11.890 30.008

Totalen

1.090 1.935 10.918 13.943

-

1.090 1.935 10.918 13.943

Totalen

5.388 5.388

-

5.388 5.388

Managementteam (sectorhoofden / directie TDBZ) U U U U

kostenplaats bestuurszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz

Algemene beleidsondersteuning ambtelijk apparaat U U U U U

kostenplaats financiën kostenplaats bestuurszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz

Opstellen productenramingen en -realisatie U U U U U

kostenplaats financiën kostenplaats bestuurszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz

Ondernemingsraad U U U U

abonnementen en boeken vergoeding van studiekosten / cursussen kostenplaats bestuurszaken kostenplaats gemeentewerken

Bedrijfshulpverlening U U U U U U U U U

genees- en verbandmiddelen vergoeding van studiekosten / cursussen algemene uitgaven (goederen en diensten) kostenplaats automatisering kostenplaats financiën kostenplaats bestuurszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving kostenplaats gemeentewerken

Apparaatskosten burgemeester (overheadkosten) U U U U U

kostenplaats huisvesting kostenplaats automatisering kostenplaats personeelszaken kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats financiën

Apparaatskosten wethouders ( overheadkosten) U U U U U

kostenplaats huisvesting kostenplaats automatisering kostenplaats personeelszaken kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats financiën

Communicatie & voorlichting algemeen U U U U U

druk- en bindwerk (burgerjaarverslag) advertentiekosten algemene uitgaven (goederen en diensten) kostenplaats bestuurszaken kostenplaats samenleving

Beheer en onderhoud gemeentelijke website U abonnementen en boeken U internet / gemnet U kostenplaats bestuurszaken

Omnibus-enquête U dienstverlening door derden



Fcl

Ecl

0 0 0

002 60022300 60022300 60022300

34370

0 0 0 0 0 0 0 0

002 60023000 60023000 60023000 60023000 60023000 60023000 60023000 60023000

34302 34362 34364 34387 34398 62231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002 60024000 60024000 60024000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting 2006


U/I

Onderzoek gesubsidieerde instellingen U Externe adviezen

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

5.640 5.640

-

5.640 5.640

Totalen

100 690 6.800 37.595 45.185

-

100 690 6.800 37.595 45.185

6.681

8.000

14.681

2.000 2.060 4.090 14.831

8.000

2.000 2.060 4.090 22.831

2.500

1.500

4.000

500 258 4.636 7.894

1.500

500 258 4.636 9.394

50 1.681 2.125 75 1.200 2.820 500 3.500 560 11.607

7.000

50 1.681 2.125 75 1.200 2.820 500 3.500 560 18.607

9.230

1.300

10.530

500 300 600 1.450 300 100 815 500 14.254

4.300

500 300 600 1.450 300 100 815 500 18.554

Totalen

25.708 203.398 281.273

12.600

25.708 203.398 293.873

Totalen

2.101 2.200 3.001 695 81 8.078

-

2.101 2.200 3.001 695 81 8.078

2.250 1.050 175 120 700 350 2.500 -

12.000

2.250 1.050 175 120 700 350 2.500 12.000

Commissie bezwaar- en beroepschriften

34301 34318

U U U U U U

abonnementen en boeken reis- en verblijfskosten presentiegelden commissieleden voorziening in vacatures aansluiting Nationale Ombudsman kostenplaats bestuurszaken

Representatiekosten college van B&W U druk- en bindwerk U bloemen, geschenken, prijzen en onderscheidingen

Hogere uitgaven voor representatie o.a. als gevolg van afscheid wethouders en raadsleden

60024000 60024000 60024000 60024000 002 60024100 60024100

62224 62231 62233

U kostenplaats interne zaken / kantine U kostenplaats bestuurszaken U kostenplaats samenleving Totalen

34318

Jubilea van burgers, herdenkingen, officiële ontvangsten, onderscheidingen etc. U bloemen, geschenken, prijzen en onderscheidingen

Hogere uitgaven voor representatie o.a. als gevolg van afscheid wethouders en raadsleden

60024100 60024100 60024100 60024100 003 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000

62224 62231 62233

U kostenplaats interne zaken / kantine U kostenplaats bestuurszaken U kostenplaats samenleving Totalen Burgerlijke stand / bevolkingsadministratie

11040 33322 33324 33325 34300 34301 34302 34318 34327 34334 34335

U U U U U U U U U U U

(kerst)gratificatie aankoop/vervanging machines/installaties (kasregister) aankoop/vervanging software aankoop/vervanging meubilair / inventaris (kast RAAS-station) bureau- en schrijfbehoeften druk- en bindwerk abonnementen en boeken bloemen en geschenken i.v.m. huwelijksvoltrekkingen kosten rij- en reisdocumenten onderhoud kantoormachines (kasregister) onderhoud hardware (o.a. uitwijkregeling)

Fors gestegen uitgaven in verband met de uitwijkregeling voor GBA e.d.

60031000

34336

U onderhoud software

Hogere uitgaven voor onderhoud en aanpassen software en kosten van licenties

60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000 60031000

34340 34353 34365 34370 34380 34383 34385 34386 34398 61000

U U U U U U U U U U

huur gebouwen (tbv huwelijksvoltrekkingen) frauderisico verzekeringen onkostenvergoeding ambtenaar burgelijke stand externe- en deskundige adviezen (GBA-audit) advertentiekosten GBA-berichtenverkeer kosten betalingsverkeer (pin- en chipperbetalingen) contributies en donaties dienstverlening door derden (regionaal vreemdelingenloket) kapitaallasten staat van activa

Correctie / aanpassing afschrijvingstermijn en -bedrag van de investering "Aanschaf PIV4all"

60031000 60031000 60031000 003 60031100 60031100 60031100 60031100 60031100 60031100 60031100 003 60032000 60032000 60032000 60032000 60032000 60032000 60032000 60032000 60032000

62221 62231

U kostenplaats huisvesting U kostenplaats bestuurszaken

Straatnaamgeving en kadastrale informatie 33320 34374 61000 62235 62236

U U U U U

aankoop/vervanging straatnaamborden kosten kadastrale informatie kapitaallasten staat van activa kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie

Verkiezingen 34301 34321 34336 34340 34366 34380 34384 34399

U U U U U U U U

druk- en bindwerk dranken en voedingsmiddelen onderhoud software huur gebouwen onkostenvergoeding aan derden advertentiekosten porto- en vrachtkosten algemene uitgaven (goederen en diensten)

Niet geraamde uitgaven ivm vervroegde 2e kamerverkiezingen

60032000

61000


b&w 18-10-05 / dekking: lagere exploitatielasten


4.920

4.920-

-


Fcl

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004 60041000 60041000 60041000 60041000 60041000

41100 34000 34010

0 0 0 0 0 0 0 0

005 60051000 60051000 60051000 60051000 60051000 60051000 60051000 60051000

34366 34386 42470 42470 62224 62231

5 5 5 5 5 5

005 60051100 60051100 60051100 60051100 60051100 60051100

34395 34399 62224 62233

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005 60051200 60051200 60051200 60051200 60051200 60051200 60051200 60051200 60051200 60051200

34370 34399 62224 62231 62232 62233 62234 42240

0 0 0

006 60061000 60061000 60061000

62231

0 0 0 0 0 0 0

006 60061100 60061100 60061100 60061100 60061100 60061100 60061100

34301 34372 34380 34399 62225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006 60061101 60061101

006 60061200 60061200 60061200 60061200 60061200

62221 62223 62224

0 0 0 0 0 0

006 60061300 60061300 60061300 60061300 60061300 60061300

62231 62232 62233 62234

0 0 0

006 60061400 60061400 60061400

34399

60032000 60032000 60032000 60032000 60032000 60032000 60032000

Begroting 2006

Ecl U/I Omschrijving Ecl (economische categorie) Vervallen van de voorgenomen investering "aanschaf stemcomputers" Besloten is om geen stemcomputers aan te schaffen, maar gebruik te maken (huur) van het

stemsysteem New Vote van Sdu. 62224 U kostenplaats interne zaken / kantine 62225 U kostenplaats financiën 62231 U kostenplaats bestuurszaken 62233 U kostenplaats samenleving 62235 U kostenplaats gemeentewerken 62236 U kostenplaats tractie

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

200 168 4.172 873 1.216 142 18.836

Totalen

26.000 25.37575.00074.375-

-

26.000 25.37575.00074.375-

Totalen

2.000 10.260 58.263 8.500 567 79.590

-

2.000 10.260 58.263 8.500 567 79.590

Totalen

3.600 200 545 4.345

-

3.600 200 545 4.345

Totalen

5.000 500 7.194 2.581 13.635 28.910

-

5.000 500 7.194 2.581 13.635 28.910

Totalen

50.477 50.477

-

50.477 50.477

Totalen

2.550 2.030 125 100 34.917 39.722

-

2.550 2.030 125 100 34.917 39.722

-

20.000

20.000

Totalen

-

20.000

20.000

Totalen

15.319 117 2.000 17.436

-

15.319 117 2.000 17.436

Totalen

11.330 6.970 6.545 637 25.482

-

11.330 6.970 6.545 637 25.482

Totalen

15.000 15.000

-

15.000 15.000

Secretarieleges burgerzaken U kosten rij- en reisdocumenten (inkomensoverdrachten aan het Rijk) I secretarieleges I leges rijbewijzen en reisdocumenten

7.080

200 168 4.172 873 1.216 142 25.916

Bestuurlijke samenwerking algemeen U U U U U U

onkostenvergoeding aan derden contributies en donaties bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (ROA / ISW) bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (RES) kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats bestuurszaken

Contacten met Studena / Internationale Samenwerking / Jumelage U U U U

contacten met Studena algemene uitgaven (goederen en diensten) kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats samenleving

Pilotproject samenwerking B, GdR, S en Z U U U U U U U I

externe en deskundige adviezen algemene uitgaven pilotproject B,GdR, S en Z kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats bestuurszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz bijdragen van andere gemeenten

Raadsgriffier U kostenplaats bestuurszaken

Opstellen programbegroting en jaarverslag

34370

U U U U U

druk- en bindwerk accountantskosten (controle) advertentiekosten algemene uitgaven (goederen en diensten) kostenplaats financiën

Project rechtmatigheid U externe en deskundige adviezen

rbs 06-07-06 / dekking: algemene reserve Door de raad is een krediet beschikbaar gesteld voor het opzetten van een goede interne controle en het beschrijven van werkprocessen. Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve gebracht

60061101 Apparaatskosten raad- en raadscommissies ( overheadkosten) U kostenplaats huisvesting U kostenplaats personeelszaken U kostenplaats interne zaken / kantine

Algemene ondersteuning ambtelijk apparaat U U U U

kostenplaats bestuurszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz

Rekenkamer en/of rekenkamerfunctie U algemene uitgaven (goederen en diensten)



Fcl

Ecl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120 61201000 61201000

120 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100 61201100

34300 34301 34302 34309 34314 34318 34336 34340 34366 34380 34386 34396 34210

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200 61201200

31000 34110 34120 34130 34323 34324 34330 34337 34338 34350 34375 34381 60120 61000 62234

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120 61201300 61201300 61201300 61201300 61201300 61201300

11000

U/I

Begroting 2006


Personele lasten/baten Vrijwillige Brandweer Beemster U salarissen en sociale lasten

106.387

Wijziging raming

Begroting na wijz.

7.500

113.887

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de geraamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling

61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000 61201000

11030 11040 11060 11095 33322 34303 34315 34321 34334 34352 34359 34362 34363 34366 34377 34379 34380 34381 42520 61000 62223 62232 62235 30000

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I

61201000

61201300

8.273 1.439 810 10.911 1.850 100 2.750 4.456 500 4.475 750 4.500 40.000 1.250 2.150 4.500 500 1.750 8.000 4.941 4.679 7.744 348 5.120-

vergoeding (onder)brandweercommandant (kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) bijdrage personeelsvereniging VBB vervangen laarzen genees- en verbandmiddelen dienst-, werkkleding en uitrusting dranken en voedingsmiddelen (consumpties) onderhoud chemiepakken ongevallenverzekering VBB casco- / eigendommenverzekering VBB reis- en verblijfskosten vergoeding van studiekosten / cursussen vergaderkosten reinigen/onderhoud dienst-, werkkleding en uitrusting geneeskundige behandeling, keuring en controle van personeel advertentiekosten telefoonkosten (mobiele telefoons) vergoeding loonderving kapitaallasten staat van activa kostenplaats personeelszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats gemeentewerken vergoeding voor personeel (OIVD) Lagere vergoeding omdat vanaf mei 2006 de brandweercommandant geen piketdienst meer heeft en er van Beemster geen nieuwe functionaris is ingedeeld.

3.000

8.273 1.439 810 10.911 1.850 100 2.750 4.456 500 4.475 750 4.500 40.000 1.250 2.150 4.500 500 1.750 8.000 4.941 4.679 7.744 348 2.120-

Totalen

217.943

10.500

228.443

Totalen

1.000 750 650 4.000 1.500 125 1.330 12.500 900 2.500 25.255

-

1.000 750 650 4.000 1.500 125 1.330 12.500 900 2.500 25.255

Totalen

4.253 152 346 159 139 300 3.734 500 2.130 538 500 1.250 2.355 22.762 842 39.960

-

4.253 152 346 159 139 300 3.734 500 2.130 538 500 1.250 2.355 22.762 842 39.960

gas / electriciteit 100 onroerende zaakbelasting 11 huur gebouwen (garage Purmerenderweg ZOB) 2.400 uitgebreide gevarenverzekering (inventaris) 30 externe en deskundige adviezen Betreft reeds gemaakte voorbereidingskosten (architectenhonorarium) ivm project "Nieuwbouw brandweergarage ZOB" Het project is vooralsnog uitgesteld. 61010 U kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar 4.723

1.500

100 11 2.400 30 1.500

Algemene lasten/baten Vrijwillige Brandweer Beemster U U U U U U U U U U U U I

bureau- en schrijfbehoeften druk- en bindwerk abonnementen en boeken overige algemene benodigdheden (kleine uitgaven) materiaal voor oefeningen onderscheidingen onderhoud software huur gebouwen (oefengebouw regionale brandweer) onkostenvergoeding aan derden advertentiekosten contributies en donaties brandweerwedstrijden, defilé's e.d. vergoeding onderhoudswerkzaamheden voor derden

Kazerne Middenbeemster / K. Hogetoornlaan 5 MB U U U U U U U U U U U U U U U

gas / electriciteit waterschaps- en zuiveringslasten onroerende zaakbelasting rioolrecht waterverbruik schoonmaak- en toiletartikelen onderhoud gebouwen onderhoud inventaris/meubilair uitbestede schoonmaakwerkzaamheden uitgebreide gevarenverzekering afvalverwijdering telefoonkosten (vaste telefoon) dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats tdbz

Kazerne Zuidoostbeemster / Purmerenderweg ZOB 31000 34120 34340 34350 34370

U U U U U

4.723-

-

3.223-

4.041

Het vooralsnog uitstellen van de voorgenomen investering 2006 "Bouw brandweerkazerne Zuidoostbeemster"

61201300

Totalen


7.264


Fcl

Ecl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120 61201400 61201400 61201400 61201400

120 61201600 61201600 61201600 61201600 61201600

62222 62225 62233

1 1 1 1

120 61201700 61201700 61201700 61201700

34323 34334

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120 61201800 61201800

120 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000 61202000

34363 34381 34386 34398 34399 42470 42550 62222 62224 62231 62232 62233

1 1 1 1

120 61202100 61202100 61202100 61202100

62232 62234

1 1 1

140 61401000 61401000 61401000

62233

1 1 1 1 1

140 61401100 61401100

34335 34397 61000

Begroting 2006


U/I

Brandmelding en -alarmering U onderhoud communicatie-apparatuur U zendmachtiging (t.b.v. communicatie-apparatuur) U kapitaallasten staat van activa

Wijziging raming

Begroting na wijz.

2.100 2.150 9.384

1.100-

2.100 2.150 8.284

13.634

1.100-

12.534

motorbrandstof 3.300 aankoop/vervanging machines/installaties etc. 10.486 onderhoud / reparatie brandweerslangen 1.750 onderhoud / reparatie persluchtapparatuur 5.000 onderhoud / reparatie reddings- en blusmiddelen 4.750 bluspoeder, kleine blusmiddelen 1.500 vulling persluchtflessen 4.000 onderhoud vervoer- en transportmiddelen (brandweervoertuigen) 8.500 wa- / cascoverzekering (brandweervoertuigen) 4.950 transportverzekering (reddings- en blusmiddelen) 2.012 kapitaallasten staat van activa 52.411 kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar 5.425 Uitstel van de voorgenomen investeringen "Vervangen Mercedes 600" en "Vervangen hydraulisch redgereedschap". Deze investeringen zijn uitgesteld tot 2007.

5.425-

3.300 10.486 1.750 5.000 4.750 1.500 4.000 8.500 4.950 2.012 52.411 -

5.425-

98.659

Vertraagde uitvoering (aanschaf) en (gedeeltelijk) uitstel van de investering "Vervangen verbindingsapparatuur" Voor deze investering is reeds in 2002 een krediet beschikbaar gesteld.

61201400 120 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500 61201500

Totalen Brandblus- en reddingsmiddelen 31010 33322 34312 34313 34317 34322 34325 34333 34351 34356 61000 61010

U U U U U U U U U U U U

61201500

34370

Totalen

104.084

Totalen

6.888 11.162 273 18.323

-

6.888 11.162 273 18.323

Totalen

4.775 1.000 5.775

-

4.775 1.000 5.775

-

18.900

18.900

Overige aangelegenheden betreffende brandweer U kostenplaats automatisering U kostenplaats financiën U kostenplaats samenleving

Brandkranen U waterverbruik (vastrecht brandkranen) U onderhoud brandkranen

Regionale Brandweer U externe en deskundige adviezen

b&w 01-08-06 / dekking: exploitatie 2006 (diverse posten) Opstellen van het Beemster Beleidsplan Brandweer dekking: - lagere kapitaallasten ivm uitstel bouw kazerne ZOB, vervangen brandweerauto 600 - ontvangen liquidatieafrekening RBW over 2005

61201800

42470 U bijdrage gemeenschappelijke regelingen (RBW) Hogere bijdrage 2006 aan de RBZW (indexverhoging) á € 1.400 Bijdrage aan de RBZW in de kosten 2005 regionale CvD/OvD/ROGS regeling á € 2.000

61.832

4.200-

57.632

Voordelige liquidatieafrekening 2005 RBW ad. € 7.600

Het AB van het ISW heeft de jaarrekening 2005 van het ISW inclusief aanverwante diensten vastgesteld in de vergadering van 21-06-2006

61201800

Totalen

61.832

14.700

76.532

Totalen

9.000 905 110 3.050 2.381 515 862 2.884 413 26.323 46.443

-

9.000 905 110 3.050 2.381 515 862 2.884 413 26.323 46.443

Totalen

38.680 38.680

-

38.680 38.680

Totalen

3.545 3.545

-

3.545 3.545

Rampenbestrijding

30000

U U U U U U U U U U U U

vergoeding van studiekosten en cursussen telefoonkosten (noodnet) contributies en donaties dienstverlening door derden algemene uitgaven t.b.v. rampenbestrijding bijdrage gemeenschappelijke regelingen (GHOR) bijdrage Rode Kruis convenant opvang en verzorging kostenplaats automatisering kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats bestuurszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving

Handhaving brandveiligheid w.o. gebruiksvergunningen U kostenplaats grondgebied U kostenplaats tdbz

Politie U kostenplaats samenleving

Sociale veiligheidsmaatregelen / o.a. uitvoering APV U personeel van derden (buitengewoon opsporingsambtenaar)

5.000

5.000-

-

De raming voor het inhuren voor een BOA kan vervallen ivm inhuur toezichthouders bij St. Veiligheidszorg

61401100 61401100

34301 34302

U druk- en bindwerk U abonnementen en boeken

100 990


-

100 990


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fcl

61401100

Ecl

34371

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) U kosten juridische bijstand

U/I

Wijziging raming

Begroting na wijz.

-

5.000

5.000

500 1.200 167 8.000

11.200

500 1.200 167 19.200

3.400 3.989 76.356 99.702

11.200

3.400 3.989 76.356 110.902

3.177 840 24.790 140 100 664.678

11.000-

3.177 840 24.790 140 100 653.678

Totalen

3.750 413 49.743 15.638 2.699 104.251661.717

11.000-

3.750 413 49.743 15.638 2.699 104.251650.717

Totalen

13.866 14.429 420 3.802 174 20 1.38031.331

-

13.866 14.429 420 3.802 174 20 1.38031.331

Betreft de uitgaven voor advocaat-, proces- en gerechtskosten ivm procedure rond sexboerderij

61401100 61401100 61401100 61401100

34373 34380 34386 34398

U U U U

kosten lijkschouwing advertentiekosten contributies en donaties dienstverlening door derden

b&w 16-03-06 / dekking: exploitatie 2006 (diverse posten) Inhuur toezichthouders van St. Veiligheidszorg miv juni 2006, waarmee een effectievere manier van overlast- en vandalismebestrijding zal worden bereikt. (gedeeltelijke) dekking: - vervallen raming voor het inhuren van een BOA á € 5.000 - restant raming á € 2.800 dienstverlening door derden ivm beeïndigen contract met Regiocontrol miv 1 mei 2006

61401100 61401100 61401100 61401100 61401100 61401100 61401100 210 62101000 62101000 62101000 62101000 62101000 62101000 62101000 62101000

62101000 62101000 62101000 62101000 62101000 62101000 62101000 62101000

34399 42470 42550 42560 62233 62234

U U U U U U

algemene uitgaven t.b.v. sociale veiligheidsmaatregelen bijdrage bureau HALT bijdrage / subsidie EHBO bijdrage dierenopvangcentrum kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz

Totalen Wegen, straten en pleinen 34110 34328 34331 34351 34380 34386 61000

U U U U U U U

waterschapslasten onkruidbestrijdingsmiddelen onderhoud wegen- en waterbouwkundige werken (wegen) wa- / cascoverzekering (werktuigen/materiaal t.b.v. onderhoud wegen) advertentiekosten (i.v.m. onderhoudswerkzaamheden) contributies en donaties kapitaallasten staat van activa Vertraagde uitvoering voorgenomen investering 2005 "Herstraten-/asfalteren wegen" Per saldo lager investeringsbedrag: Voor de investering "Aanpassing Jisperweg" is in 2005 een investeringsbijdrage (GDU-bijdrage) van het ROA ontvangen. 61010 U kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar 62232 U kostenplaats grondgebied 62234 U kostenplaats tdbz 62235 U kostenplaats gemeentewerken 62236 U kostenplaats tractie 22010 I rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa 34230 I vergoeding voor straatwerk en aanleg inritten

210 62101100 62101100 62101100 62101100 62101100 62101100 62101100 62101100 62101100 62101100

34331 61000 61010 62234 62235 62236 22010 42330

Kunstwerken (bruggen, duikers etc.)

2 2 2

210 62101200 62101200 62101200

42460

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

210 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000 62102000

31000 33320 34311 61000 61010 62231 62234 62235 62236 34210 42330

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

210 62102100 62102100 62102100 62102100 62102100 62102100 62102100 62102100 62102100 62102100

34326 34334 34351 34398 61000 61010 62235 62236

U U U U U U I I

onderhoud wegen- en waterbouwkundige werken (bruggen, duikers etc.) kapitaallasten staat van activa kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa schadevergoedingen

Wet herziening wegenbeheer U bijdrage hoogheemraadschap Totalen

528.924 528.924

-

528.924 528.924

Openbare verlichting U U U U U U U U U I I

Totalen

13.100 9.454 33.613 16.807 525 3.605 4.644 174 20 56881.374

-

13.100 9.454 33.613 16.807 525 3.605 4.644 174 20 56881.374

Totalen

4.790 1.261 335 3.950 1.831 741 11.294 2.633 26.835

-

4.790 1.261 335 3.950 1.831 741 11.294 2.633 26.835

gas / electriciteit aankoop/vervanging lichtmasten onderhoud / reparatie wegmeubilair en verkeersborden (lichtmasten) kapitaallasten staat van activa kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar kostenplaats bestuurszaken kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie vergoeding onderhoudswerkzaamheden voor derden (ov Zuiderhof/Woonzorg) schadevergoedingen

Gladheidsbestrijding U U U U U U U U

strooizand en -zout onderhoud werktuigen t.b.v. gladheidsbestrijding wa- / cascoverzekering (werktuigen/materiaal t.b.v. gladheidsbestrijding) dienstverlening door derden (strooiwerk) kapitaallasten staat van activa kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie



Fcl

Ecl

U/I

U U U U

2 2 2 2 2 2

210 62102200 62102200 62102200 62102200 62102200 62102200

34150 34338 62235 62236

2 2 2 2 2

210 62102300 62102300 62102300 62102300 62102300

34330 62235 62236

2 2 2 2 2 2

211 62111000 62111000 62111000 62111000 62111000 62111000

34380 34386 62232 62234

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3

211 62111100 62111100 62111100 62111100 62111100 62111100

310 63101000 63101000 63101000

42140

3 3 3 3 3 3 3

310 63101100 63101100 63101100 63101100 63101100 63101100 63101100

34380 62232 62235 62236 34210

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

330 63301000 63301000 63301000

4 4

420 64202300 64202300

62111100 62111100 62111100 62111100 62111100 62111100 240 62401000 62401000 62401000 62401000 62401000 62401000

Begroting 2006


Wijziging raming

Begroting na wijz.

Straatreiniging

Totalen

5.882 5.462 20.850 2.430 34.624

-

5.882 5.462 20.850 2.430 34.624

Totalen

1.681 348 41 2.070

-

1.681 348 41 2.070

Totalen

700 35 17.038 1.912 19.685

-

700 35 17.038 1.912 19.685

stort- en lozingsrechten (veegafval) uitbestede schoonmaakwerkzaamheden (straatvegen door derden) kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie

Wachtlokalen, abri's, urinoirs U onderhoud gebouwen U kostenplaats gemeentewerken U kostenplaats tractie

Algemene verkeersmaatregelen / -plannen U U U U

advertentiekosten (i.v.m. verkeersmaatregelen) contributies en donaties kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz

Verkeersregelingen ( verkeerslichten, -borden, wegwijzers etc.) 31000 33320 34311 34334 61000

1.660 6.723 420 3.697 19.255

1.700-

1.660 6.723 420 3.697 17.555

3.605 4.344 506 6.18034.030

1.5003.200-

3.605 4.344 506 7.68030.830

1.802 114 593 11.345 41.999

4.000-

1.802 114 593 11.345 37.999

Totalen

2.765 207 8.241 22.588 2.633 92.287

4.000-

2.765 207 8.241 22.588 2.633 88.287

Totalen

260 260

-

260 260

Totalen

110 516 1.043 122 1.791-

-

110 516 1.043 122 1.791-

516 39.665-

116.000-

516 155.665-

Totalen

39.149-

116.000-

155.149-

Totalen

2.348 7.860 10.208

-

2.348 7.860 10.208

1.305

-

1.305

U U U U U

gas / electriciteit aankoop/vervanging wegmeubilair en verkeersborden onderhoud / reparatie wegmeubilair en verkeersborden (o.a. ANWB) onderhoud verkeersregelinstallaties kapitaallasten staat van activa Per saldo lager investeringsbedrag: Voor de investering "Aanpassing 30km Purmerenderweg" is in 2005 een investeringsbijdrage (GDU-bijdrage) van het ROA ontvangen. 62231 U kostenplaats bestuurszaken 62235 U kostenplaats gemeentewerken 62236 U kostenplaats tractie 22010 I rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa 42330 I schadevergoedingen

Totalen Afwatering 31000 34110 34240 34331 61000

U U U U U

gas / electriciteit waterschapslasten stortingsrecht baggerspecie onderhoud wegen- en waterbouwkundige werken kapitaallasten staat van activa Vertraagde uitvoering voorgenomen investering 2005 "Planmatig onderhoud waterlopen 2005" Lagere rekenrente voor de voorgenomen investeringen in 2006 als gevolg van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt

62401000 62401000 62401000 62401000 62401000 62401000

61010 62232 62234 62235 62236

U U U U U

kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie

Financiele instellingen U bijdrage IMK Intermediair

Straatmarkten

62232 21030

U U U U I

advertentiekosten kostenplaats grondgebied kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie vergoeding onderhoudswerkzaamheden voor derden

Gas- / electriciteitsvoorziening U kostenplaats grondgebied I dividenduitkering EZW mbt aandelen NUON

Hogere dividenduitkering NV Houdstermaatschappij EZW (inzake aandelen NUON) De raming 2006 ad. € 39.665 voor de te ontvangen dividenduitkering was gebaseerd op het garantiedividend van voorgaande jaren. Vanaf 2005 is het dividiend afhankelijk van de bedrijfsresultaten. Het NUON heeft 45% van de netto winst uit gewone bedrijfsvoering na belasting uitgekeerd aan de aandeelhouders.

63301000 420 64201300 64201300 64201300 64201300 64201300 64201300

De Bl. M. / Niet vergoede voorzieningen 34390 34391 34392 34300

34390

U U U I

godsdienstonderwijs spraakonderwijs schoolzwemmen ouderbijdrage schoolzwemmen

De Bl. P. / Niet vergoede voorzieningen U godsdienstonderwijs



Fcl

4 4 4 4

64202300 64202300 64202300 64202300

4 4 4 4 4 4 4

420 64203300 64203300 64203300 64203300 64203300 64203300 64203300

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

420 64205000 64205000

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 64211000 64211000

Ecl

34391 34392 34300

U/I

Begroting 2006


U spraakonderwijs U schoolzwemmen I ouderbijdrage schoolzwemmen

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

4.642 5.947

-

4.642 5.947

Totalen

522 712 4.500 5.734

-

522 712 4.500 5.734

8.200

-

8.200

-

16.500

16.500

Totalen

8.200

16.500

24.700

Totalen

31.722 31.722

-

31.722 31.722

-

4.200

4.200

3.947 8.485 181.001 4.125 1.123 35.974162.707

4.200

-

1.200

1.200

4.110 82.782 1.404 88.296

1.200

4.110 82.782 1.404 89.496

-

600

600

1.395 4.769 29.117 1.404 36.685

600

1.395 4.769 29.117 1.404 37.285

3.750 117 267 207

-

3.750 117 267 207

De B. Kl. / Niet vergoede voorzieningen 34390 34391 34392 34394 34300

34340

U U U U I

godsdienstonderwijs spraakonderwijs schoolzwemmen vervoerskosten gymonderwijs ouderbijdrage schoolzwemmen

Gymlokaal Buurthuis / Groepsafhankelijke voorz. U huur gebouwen (gymlokaal buurthuis ZOB)

b&w 19-09-06 / dekking: exploitatie 2006

64205000

Besloten is om een extra financiële ondersteuning te verstrekken aan buurthuis Zuidoostbeemster door middel van een voorschot op de huurverhoging gymnastiekonderwijs 42450 U bijdrage aan instellingen werkzaam voor overheid b&w 20-06-06 / dekking: stelposten subsidies Bijdrage á € 11.500 voor externe ondersteuning en begeleiding van het Buurthuis bestuur ZOB met het doel het bestuur optimaal te ondersteunen met de nieuwe start in de nieuwbouw. b&w 19-09-06 / dekking: exploitatie 2006

Besloten is om een extra financiële ondersteuning te verstrekken á€ 5.000 aan buurthuis Zuidoostbeemster in verband met financiële tegenvallers.

64205000 420 64206000 64206000 64206000

42470

34120

Openbaar onderwijs algemeen / Leerlingafhankelijke voorz. U bijdrage SPOOR (bruidschat)

De Bl. M. / Onderwijshuisvesting (N. Cromhoutlaan 2 MB) U onroerende zaakbelasting

De OZB is voor rekening van de gemeente (niet geraamd) Op basis van de Wet op het primair onderwijs zijn alle publiekrechterlijke heffingen, met uitzondering van de belastingen ter zake van onroerende zaken voor rekening van de school.

64211000 64211000 64211000 64211000 64211000 64211000 64211000 64211000 64211000 64211000 64211000 421 64211100 64211100

34330 34350 60120 61000 61010 62234 62235 22010 32120 41121

U U U U U U U I I I

onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur lokalen rijksvergoeding materiële instandhouding (tuinonderhoud)

Totalen

34120

De Bl. P. / Onderwijshuisvesting (W. Sluislaan 10 ZOB ) U onroerende zaakbelasting

3.947 8.485 181.001 4.125 1.123 35.974166.907


64211100 64211100 64211100 64211100 64211100 64211100 64211100 421 64211200 64211200

34330 34350 60120 61000 62234 41121

U U U U U I

onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats tdbz rijksvergoeding materiële instandhouding (tuinonderhoud)

Totalen

34120

De B.KL. / Onderwijshuisvesting (Middenweg 49 MB) U onroerende zaakbelasting


64211200 64211200 64211200 64211200 64211200 64211200 64211200 64211200 421 64211300 64211300 64211300 64211300 64211300

34330 34350 60120 61000 62234 32120 41121

U U U U U I I

onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats tdbz verhuur lokalen (t.b.v. (sport)verenigingen) rijksvergoeding materiële instandhouding (tuinonderhoud)

Totalen Gymlokaal BL.M. / Onderwijshuisvesting (N. Cromhoutlaan 2 MB) 31000 34110 34120 34323

U U U U

gas / electriciteit waterschaps- en zuiveringslasten onroerende zaakbelasting waterverbruik



Fcl

Ecl

U/I

34330 34334 34338 34350 60120 61000 62232 62234 22010 32100

U U U U U U U U I I

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

64211300 64211300 64211300 64211300 64211300 64211300 64211300 64211300 64211300 64211300 64211300

4 4 4

422 64221000 64221000 64221000

34336

4 4 4 4 4 4

422 64221300 64221300 64221300 64221300 64221300 64221300

34390 34391 34392 34300

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

423 64231000 64231000 64231000 64231000 64231000

423 64231100 64231100 64231100 64231100

34350 61000

4 4 4

430 64301000 64301000 64301000

42450

4 4 4 4 4 4 4 4 4

480 64801000 64801000 64801000 64801000 64801000 64801000 64801000 64801000 64801000

34302 34380 34393 34399 42450 62233 41121

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

480 64801100 64801100

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

480 64801300 64801300 64801300

64231000 64231000 64231000

64801100 64801100

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

2.452 1.500 418 7.044 34.093 1.549 1.404 12.06013.04927.692

-

2.452 1.500 418 7.044 34.093 1.549 1.404 12.06013.04927.692

Totalen

2.178 2.178

-

2.178 2.178

Totalen

652 1.846 2.498

-

652 1.846 2.498

Lourdesschool / personele voorzieningen U onkostenvergoeding aan derden

Lourdesschool / Niet vergoede voorzieningen U U U I

godsdienstonderwijs spraakonderwijs schoolzwemmen ouderbijdrage schoolzwemmen

Lourdesschool / Onderwijshuisvesting ( Jisperweg 52 WB) 34120 34350 60120 61000

U U U U

788 2.617 5.501 57.943

400-

788 2.617 5.501 57.543

Totalen

562 67.411

400-

562 67.011

Totalen

87 4.187 4.274

-

87 4.187 4.274

Totalen

100 100

-

100 100

Totalen

114 750 4.333 1.450 4.254 10.901

-

114 750 4.333 1.450 4.254 10.901

27.248

10.200

37.448

-

19.200-

19.200-

Totalen

27.248

9.000-

18.248

Totalen

7.000 250 5.181 12.431

-

7.000 250 5.181 12.431

56 125.000

40.000

56 165.000

onroerende zaakbelasting uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa Vertraagde uitvoering voorgenomen investering 2005 "Investeringsbijdrage aanpassing Lourdesschool" 62234 U kostenplaats tdbz 41121 I rijksvergoeding materiële instandhouding (tuinonderhoud)

Gymlokaal Lourdesschool / Onderwijshuisvesting ( J'weg 52 WB) U uitgebreide gevarenverzekering U kapitaallasten staat van activa

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs / niet vergoede voorz. U bijdragen aan andere gemeenten

Gemeenschappelijke lasten/baten onderwijs algemeen

42470

U U U U U U I

abonnementen en boeken advertentiekosten verkeerseducatie algemene uitgaven t.b.v. culturele vorming/activiteiten bijdrage aan instellingen werkzaam voor overheid kostenplaats samenleving rijksvergoeding materiële instandhouding (tuinonderhoud)

Onderwijsbegeleiding U bijdrage schoolbegeleidingsdienst (SBD Z-W)

Voordelige afrekening 2005 SBD Z-W á € 1.900 Hogere bijdrage 2006 conform afbouwregeling ISW á € 12.100 41124 I rijksbijdrage SBD 41129 I doel (specifieke) uitkeringen onderwijs Op grond van een voorgestelde wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs per 01-08-2005 was er geen raming meer opgenomen voor een uitkering SBD. De inwerking treding van deze wijziging is echter op 01-08-2006 inwerking getreden. In verband hiermee is in 2006 nog een bijdrage ontvangen.

64801100 480 64801200 64801200 64801200 64801200 64801200 64801200

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) onderhoud gebouwen (regulier / jaarlijks) onderhoud inventaris/meubilair/gymtoestellen uitbestede schoonmaakwerkzaamheden uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur gebouwen (t.b.v. sportverenigingen)

Uitvoering leerplichtwet 34339 34386 42450 62233

34302 42370

U U U U

uitbestede administratieve werkzaamheden (leerplichtadministratie) contributies en donaties bijdrage "tijdelijke opvang project" Waterland kostenplaats samenleving

Leerlingenvervoer U abonnementen en boeken U sociale verstrekkingen in natura algemeen

Hogere bijdrage voor leerlingenvervoer (berekening op basis reeds ontvangen facturen) a.g.v. de toename van het aantal leerlingen die gebruik kunnen maken van dit vervoer.

64801300 64801300 64801300 64801300 64801300

42450 42450 61000 62233 34310

U U U U I

bijdrage aan de Lourdesschool bijdrage aan de Bonte Klaver kapitaallasten staat van activa kostenplaats samenleving ouderbijdrage schoolvervoer


3.762 3.400 3.045 11.453 2.200-

-

3.762 3.400 3.045 11.453 2.200-


Fcl

Ecl

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

480 64801400 64801400 64801400 64801400 64801400 64801400 64801400 64801400 64801400 64801400

34398 34399 62224 62233 33211 42210 42240 60110

5 5 5 5

510 65101000 65101000 65101000 65101000

42440 62233

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

510 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100 65101100

34110 34120 34130 34330 34350 60120 61000 62232 62234 62235 62236 22010 32100

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

511 65111000 65111000 65111000

Begroting 2006


U/I

64801300

Totalen

144.516

Wijziging raming

Begroting na wijz.

40.000

184.516

Project "Kareltje en de Kikkerkoning" U U U U I I I I

dienstverlening door derden algemene uitgaven (goederen en diensten) kostenplaats interne zaken/kantine kostenplaats samenleving verkoop duurzame roerende zaken bijdrage provincie N-H bijdrage gemeente Beemster onttrekking aan voorziening "project kareltje en de kikkerkoning"

Totalen Openbaar bibliotheekwerk U bijdrage / subsidie bibliotheek U kostenplaats samenleving

25.400 5.672 1.50023.9005.672

-

25.400 5.672 1.50023.9005.672

Totalen

132.570 132.570

-

132.570 132.570

Totalen

330 418 159 3.745 726 3.915 28.847 103 562 174 20 19.74742.42823.176-

-

330 418 159 3.745 726 3.915 28.847 103 562 174 20 19.74742.42823.176-

Bibliotheek / T. de Coeneplein 4 MB

34340 42470

U U U U U U U U U U U I I

waterschaps- en zuiveringslasten onroerende zaakbelasting (eigenaar) rioolrecht onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur gebouwen

Muziekschool / -onderwijs U huur gebouwen U bijdrage gemeenschappelijke regelingen (Muziekschool)

10.000 83.009

5.100

10.000 88.109

93.009

5.100

98.109

11.852

1.100

12.952

Totalen

11.852

1.100

12.952

Totalen

200 815 300 1.363 2.678

-

200 815 300 1.363 2.678

Totalen

378 1.043 122 1.543

-

378 1.043 122 1.543

Totalen

205 100 38.913 3.164 500 16.362 59.244

-

205 100 38.913 3.164 500 16.362 59.244

35 44 35.908

-

35 44 35.908

Hogere bijdrage 2006 Muziekschool Waterland á € 2.100 Op 21-11-2005 heeft de Waterlandraad de begroting voor het dienstjaar 2006 vastgesteld. Nadelige afrekening bijdrage 2005 mbt de Muziekschool Waterland á € 3.000

65111000 65111000 511 65111100 65111100

Het AB van het ISW heeft de jaarrekening 2005 van het ISW inclusief aanverwante diensten vastgesteld in de vergadering van 21-06-2006 62233 U kostenplaats samenleving

Totalen

42510

Kunstzinnige -, creatieve- en culturele vorming U bijdragen aan amateurgezelschappen voor muziek, toneel etc.

Bijstelling raming ivm bij beschikking hoger vastgestelde subsidie 2006 voor het Cultureelprogramma "Onder de Linden ". Tevens is bij beschikking een subsidie verleend á€ 200 tbv een kindervoorstelling op de Open dag op 25 mei 2006.

65111100 511 65111200 65111200 65111200 65111200 65111200 65111200 65111200

34318 34321 34366 34399 62233

Dodenherdenking

5 5 5 5 5

511 65111300 65111300 65111300 65111300 65111300

34331 62235 62236

5 5 5 5 5 5 5 5 5

530 65301000 65301000 65301000 65301000 65301000 65301000 65301000 65301000 65301000

34318 34380 34399 42530 61000 62224 62233

5 5 5 5

530 65301100 65301100 65301100 65301100

U U U U U

bloemen etc. dranken, voedingsmiddelen onkostenvergoedingen aan derden algemene uitgaven kostenplaats samenleving

Oorlogsmonument U onderhoud wegen- en waterbouwkundige werken (oorlogsmonument) U kostenplaats gemeentewerken U kostenplaats tractie

Sportbeoefening / -bevordering algemeen

34110 34120 61000

U U U U U U U

bloemen etc. advertentiekosten algemene uitgaven i.v.m. uitreiking van sportpenningen bijdragen aan amateursportbeoefening kapitaallasten staat van activa kostenplaats interne zaken / kantine (sportpenningen) kostenplaats samenleving

Binnensportaccomodaties ( sporthallen /verharde sportvelden) U waterschaps- en zuiveringslasten U onroerende zaakbelasting (eigenaar) U kapitaallasten staat van activa



Fcl

5 5 5 5 5 5

65301100 65301100 65301100 65301100 65301100 65301100

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

531 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ecl

U/I

62233 22010 32160 32210 32220

U I I I I

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) kostenplaats samenleving rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur gronden en terreinen (handbalveld) erfpachtcanons opstalrechten

5.4513.04316.9406539.900

Totalen

Wijziging raming

Begroting na wijz.

-

5.4513.04316.9406539.900

Buitensportaccomodaties ( groene sportvelden en -terreinen) 34110 34120 34328 34329 34332 34351 34363 34398 42300

U U U U U U U U U

924 648 5.000 1.750 14.050 55 500 6.650 -

waterschaps- en zuiveringslasten onroerende zaakbelasting (eigenaar) aanplant, graszaad, potgrond, kunstmest , bestrijdingsmiddelen etc. zand t.b.v sportterreinen onderhoud gronden en terreinen (sportvelden en -terreinen) wa- / cascoverzekering vergoeding van studiekosten / cursussen dienstverlening door derden (zelfwerkzaamheid ver.) investeringsbijdragen aan niet overheidsinstellingen

60.000

924 648 5.000 1.750 14.050 55 500 6.650 60.000

rbs 06-07-06 / dekking: algemene reserve Investeringssubsidie aan vv WBSV tbv de aanleg van lichtmasten, verzwaring meterkast, dug-outs, tribune en ballenvanger Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve gebracht

65311000

61000


67.853

1.400-

66.453

Lagere rekenrente voor investeringen in 2006 als gevolg van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt

65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 65311000 540 65401000 65401000 65401000 65401000 65401000 540 65401100 65401100 65401100

62232 62233 62234 62235 62236 22010 32160 34210

U U U U U I I I

kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur gronden en terreinen vergoeding onderhoudswerkzaamheden voor derden (WBSV + ZOB)

Totalen

34337 34350 42260

5.369 6.272 3.316 26.063 15.801 92620.6254.513128.187

Kunstbeoefening/-bevordering algemeen U onderhoud kunstwerken in de gemeentetuin U kunstverzekering (t.b.v. kunstwerken gemeentetuin) I schadevergoedingen Totalen

34380 34399

Tentoonstellingen op het gebied van kunst U advertentiekosten U algemene uitgaven (goederen en diensten)

1.050 1.050

1.800

58.600

-

5.369 6.272 3.316 26.063 15.801 92620.6254.513186.787

1.050 1.050

1.800-

-

200 1.156 3.156

1.800-

200 1.156 1.356

70 88 159 1.334 439 5.724 6.115 103 1.404 896711-

6.800-

70 88 159 1.334 439 5.724 6.115 103 1.404 8967116.800-

6.800-

7.029

b&w 04-10-05 / dekking: exploitatie 2006 (diverse posten) Besloten is de per saldo eigen bijdrage voor de lustrumtentoonstelling werelderfgoed naar rato ten laste te brengen van de posten Tentoonstellingen (fcl 65401100), Cultuur algemeen (fcl 65411100) en Beemster werelderfgoed (fcl 65602200)

65401100 65401100 65401100 65401100 540 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200 65401200

62224 62233 62235

U kostenplaats interne zaken / kantine U kostenplaats samenleving U kostenplaats gemeentewerken Totalen Cultureelcentrum OdL / Middenweg 150 MB

34110 34120 34130 34330 34350 60120 61000 62232 62234 62235 62236 22010 32100 41200

U U U U U U U U U U U I I I

waterschaps- en zuiveringslasten onroerende zaakbelasting (eigenaar) rioolrecht onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur gebouwen investeringsbijdrage van het Rijk Op basis van de defintief vastgestelde subsidie door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt voor de restauratie van het cultureelcentrum Onder de Linden in 2006 nog een bedrag van € 6.758 ontvangen. Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) tgv de reserve bava "verbetering gebouw Onder de Linden" gebracht

65401200 541 65411000 65411000 65411000 65411000

Totalen

34302 34370 34371

Monumentenbeleid en -beheer U abonnementen en boeken U externe en deskundige adviezen U kosten juridische bijstand

13.829

360 160 -

10.100

360 160 10.100

355 125 9.293 12.075 22.368

10.100

355 125 9.293 12.075 32.468

Niet geraamde advocaat- en proceskosten ivm procedure Doets

65411000 65411000 65411000 65411000 65411000

34380 34386 62232 62234

U U U U

advertentiekosten contributies en donaties (Monumentenwacht NH) kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz

Totalen



Fcl

Ecl

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

541 65411200 65411200 65411200 65411200 65411200 65411200 65411200 65411200 65411200 65411200

34330 34334 34350 34386 60120 62234 62235 62236

5 5 5

541 65411300 65411300 65411300

34334

5 5 5 5 5 5

541 65411400 65411400 65411400 65411400 65411400 65411400

34330 34350 60120 62234

5 5 5 5

541 65411500 65411500 65411500 65411500

34399 62224

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

560 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000 65601000

33300 33326 34110 34230 34302 34310 34315 34328 34332 34351 34363 34380 34386 61000 62232 62234 62235 62236

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

560 65601300 65601300 65601300 65601300 65601300 65601300 65601300 65601300 65601300 65601300

34110 34120 34332 61000 62232 62235 62236 32140

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

560 65601400 65601400 65601400 65601400 65601400 65601400 65601400 65601400 65601400 65601400

541 65411100 65411100

34399

Begroting 2006


U/I

Musea / oudheidkunde / cultuur algemeen U algemene uitgaven (goederen en diensten)

4.725

Wijziging raming

Begroting na wijz.

1.200-

3.525

1.200-

17.359 5.127 26.011

b&w 04-10-05 / dekking: exploitatie 2006 (diverse posten) Besloten is de per saldo eigen bijdrage voor de lustrumtentoonstelling werelderfgoed naar rato ten laste te brengen van de posten Tentoonstellingen (fcl 65401100), Cultuur algemeen (fcl 65411100) en Beemster werelderfgoed (fcl 65602200)

65411100 65411100 65411100 65411100

42550 42550 62233

U bijdragen voor onderhoud en beheer van historische gebouwen U bijdrage project "Kareltje en de kikkerkoning" U kostenplaats samenleving Totalen

17.359 5.127 27.211

Totalen

5.817 2.269 1.812 17.669 449 174 20 28.210

-

5.817 2.269 1.812 17.669 449 174 20 28.210

Totalen

504 504

-

504 504

Totalen

517 17 726 112 1.372

-

517 17 726 112 1.372

Totalen

1.400 200 1.600

-

1.400 200 1.600

Totalen

10.504 6.303 666 315 1.891 1.891 8.919 13.235 140 3.500 30 20.899 207 16.911 364.875 54.537 504.823

-

10.504 6.303 666 315 1.891 1.891 8.919 13.235 140 3.500 30 20.899 207 16.911 364.875 54.537 504.823

Toren Middenbeemster / Middenweg 148 MB U U U U U U U U

onderhoud gebouwen onderhoud alarminstallatie uitgebreide gevarenverzekering contributies en donaties dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie

Torenklok Middenbeemster / Middenweg 148 MB U onderhoud klok

Travaille / naast Middenweg 171 MB U U U U

onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kostenplaats tdbz

Uitreiken cultuurprijs U algemene uitgaven (goederen en diensten) U kostenplaats interne zaken / kantine

Openbaar groen, plantsoenen, gemeentetuin etc. U U U U U U U U U U U U U U U U U U

uitbestede investeringen (planmatig onderhoud openbaar groen) aankoop/vervanging gereedschappen waterschapslasten recognities (zitbanken in het landelijk gebied) abonnementen en boeken onderhoud/vervanging/aanschaf van kleine gereedschappen / machines dienst-, werkkleding en uitrusting (ARBO) aanplant, graszaad, potgrond, kunstmest , bestrijdingsmiddelen etc. onderhoud gronden en terreinen (openbaar groen/plantsoenen) wa- / cascoverzekering vergoeding van studiekosten en cursussen advertentiekosten contributies en donaties kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie

Volkstuinen U U U U U U U I

waterschapslasten onroerende zaakbelasting onderhoud gronden en terreinen kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie verhuur volkstuinen

Totalen

56 66 500 5.900 516 348 41 1.5915.836

-

56 66 500 5.900 516 348 41 1.5915.836

630 192 275 1.471 892 774 2.727 1.123 7.819

-

630 192 275 1.471 892 774 2.727 1.123 7.819

Kermis 34311 34323 34380 34399 61000 62232 62233 62234 62235

U U U U U U U U U

onderhoud / reparatie wegmeubilair en verkeersborden waterverbruik advertentiekosten algemene uitgaven (goederen en diensten) i.v.m. kermis kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken



Fcl

5 5 5

65601400 65601400 65601400

5 5 5 5 5

560 65601500 65601500 65601500 65601500 65601500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

560 65602000 65602000 65602000 65602000

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ecl

62236 34240

34319 62235 62236

42440 42450 42470

U/I

Begroting 2006


U kostenplaats tractie I vergoeding van kosten i.v.m. kermis

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

911 15.0401.774

-

911 15.0401.774

Totalen

168 1.390 162 1.720

-

168 1.390 162 1.720

1.190 25.000 6.043

1.500

1.190 25.000 7.543

Totalen

1.091 33.324

1.500

1.091 34.824

Totalen

1.983 695 81 2.759

-

1.983 695 81 2.759

1.700 25.092

-

1.700 25.092

300 1.091 28.183

-

300 1.091 28.183

-

19.000

19.000

-

12.000-

12.000-

-

4.000-

4.000-

-

3.000

3.000

-

20.000 54.590 38.99060035.000-

20.000 54.590 38.99060035.000-

Vlaggen U onderhoud/aanschaf vlaggen U kostenplaats gemeentewerken U kostenplaats tractie

Bevordering toerisme / recreatie algemeen U bijdragen aan musea, bibliotheken en zwembaden U bijdrage project "de Hollandsche Driehoeck"" U bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (recreatieschappen)

b&w 09-05-06 / dekking: post onvoorzien Op basis van de 1e begrotingswijziging 2006 van het landschap Waterland dient de bijdrage voor 2006 te worden verhoogd.

65602000 65602000 65602000 65602000 560 65602100 65602100 65602100 65602100 65602100 65602100 560 65602200 65602200 65602200 65602200

62232 62233 42210

U kostenplaats grondgebied U kostenplaats samenleving I bijdragen provincie Noord-Holland

Uit in 't land van Leeghwater 42450 62233 62235 62236

34302 34386 34399

U U U U

gemeentelijke bijdrage kostenplaats samenleving kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie

Beemster werelderfgoed U abonnementen en boeken U contributie en donaties (contributie organisatie werelderfgoederen) U algemene uitgaven (goederen en diensten)

b&w 11-01-06 / dekking: exploitatie 2006 (de post algemene uitgaven Beemster werelderfgoed) Besloten is de uitgaven ad. € 5.510 voor het maken en plaatsen van 2 werelderfgoedborden langs de A7 ten laste van deze post te brengen b&w 04-10-05 / dekking: exploitatie 2006 (diverse posten) Besloten is de per saldo eigen bijdrage voor de lustrumtentoonstelling werelderfgoed naar rato ten laste te brengen van de posten Tentoonstellingen (fcl 65401100), Cultuur algemeen (fcl 65411100) en Beemster werelderfgoed (fcl 65602200)

65602200 65602200 65602200 65602200 65602200 65602200 560 65602201 65602201

42450 62224 62233 62235 62236

U U U U U

bijdrage aan St. Werelderfgoed Beemster kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats samenleving kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie

Totalen

34399

Project "Lustrumtentoonstelling werelderfgoed" U algemene uitgaven (goederen en diensten)

b&w 04-10-05 / dekking: exploitatie 2006 (diverse posten) Besloten is de per saldo eigen bijdrage voor deze tentoonstelling naar rato ten laste te brengen van de posten Tentoonstellingen (fcl 65401100), Cultuur algemeen (fcl 65411100) en Beemster werelderfgoed (fcl 65602200)

65602201 65602201 65602201

65602201

62233 62235 42210

U kostenplaats samenleving U kostenplaats gemeentewerken I bijdragen provincie Noord-Holland

Betreft tekortssubsidie van de Provincie Noord-Holland uit het Actieplan Cultuurbereik voor dit project 80% (€ 9.600) van de toegekende subsidie is reeds ontvangen 42220 I bijdragen Waterschap Betreft de bijdrage van het HHNK, als mede-siteholder voor de realisatie van de lustrum tentoonstelling.

65602201 560 65602300 65602300 65602300 65602300 65602300 65602300 65602300

Totalen Samenwerkingsproject "land van Leeghwater"(vh Hollandsche Driehoeck) 30000 60110 62233 42210 42220 42240

U U U I I I

personeel van derden dotatie aan voorziening kostenplaats samenleving bijdragen provincie Noord-Holland bijdragen Waterschap bijdragen andere gemeenten (Beemster/Graft-de Rijp/Schermer)

Betreft administratieve wijziging i.v.m. de verantwoording van de lasten en baten binnen van dit project in de exploitatie. Heeft geen invloed op het saldo van de rekening van baten & lasten.

65602300 580 65801000 65801000

Totalen

33300

Speeltuinen, -velden en -plaatsen U uitbestede investeringen

-

-

-

-

28.000

28.000

30 38 12.000

-

30 38 12.000

b&w 11-5-04 / BBV / dekking: reserve dorpsuitleg Overeenkomstig verordening 212, art.10, lid 6 worden de investeringsuitgaven met betrekking tot het speeltuinplan Beemster ten laste van de exploitatie gebracht Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de reserve dorpsuitleg gebracht

65801000 65801000 65801000 65801000

33322 34110 34120 34332

U U U U

aankoop/vervanging machines/installaties etc. waterschapslasten onroerende zaakbelasting (eigenaar) onderhoud gronden en terreinen



Fcl

65801000 65801000 65801000

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

610 66101000 66101000 66101000 66101000 66101000 66101000 66101000 66101000 66101000 66101000

34339 34370 34371 34372 34380 34386 34398 62233

6 6 6 6

610 66101100 66101100 66101100 66101100

42200 42100

6 6 6 6

610 66101200 66101200 66101200 66101200

42200 42100

6 6 6 6

610 66101300 66101300 66101300 66101300

42200 42100

6 6 6 6

610 66101400 66101400 66101400 66101400

42200 42100

6 6 6 6 6 6 6

610 66101500 66101500 66101500 66101500 66101500 66101500 66101500

34370 42200 42220 41110 42100

6 6 6 6 6

610 66101800 66101800 66101800 66101800 66101800

60110 41110 60110

6 6 6 6

611 66111000 66111000 66111000 66111000

34399 42470

6 6 6 6 6 6 6 6 6

611 66111100 66111100

65801000 65801000 65801000 65801000 65801000 65801000 65801000 65801000 65801000

Begroting

Omschrijving Ecl (economische categorie) 2006 34386 U contributies en donaties (NUSO) 54 42550 U bijdrage aan speeltuinverenigingen 5.980 61000 U kapitaallasten staat van activa 15.365 De terugontvangen investeringssubsidie van de St Speelgelegenheid Middenbeemster mbt de renovatie van de speeltuin "De Vreugdegaard" wordt middels extra afschrijving in 2006 in mindering gebracht op de boekwaarde van deze investering 62232 U kostenplaats grondgebied 774 62233 U kostenplaats samenleving 2.727 62234 U kostenplaats tdbz 15.316 62235 U kostenplaats gemeentewerken 695 62236 U kostenplaats tractie 81 4.07522010 I rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa 32150 I verhuur speeltuinen 1.33032220 I opstalrechten 1243200 I investeringsbijdrage van derden Op basis van de definiteve eindafrekening mbt de renovatie van de speeltuin "De Vreugdegaard" is van de St Speelgelegenheid Middenbeemster een deel van de verstrekte investeringssubsidie terugontvangen. Ecl

U/I

Wijziging raming

Begroting na wijz.

6.800

54 5.980 22.165

6.800-

774 2.727 15.316 695 81 4.0751.330126.800-

Door middel van een extra afschrijving in 2006 wordt dit bedrag in mindering gebracht op de boekwaarde van deze investering.

65801000

Totalen

47.643

28.000

75.643

Totalen

2.269 4.000 2.030 500 900 4.500 169.268 183.467

-

2.269 4.000 2.030 500 900 4.500 169.268 183.467

Totalen

400.000 10.000390.000

-

400.000 10.000390.000

Totalen

50.000 50.000

-

50.000 50.000

Totalen

3.000 3.000

-

3.000 3.000

Totalen

11.000 11.000

-

11.000 11.000

Totalen

10.500 30.000 27.0008.0005.500

-

10.500 30.000 27.0008.0005.500

Totalen

493.04553.000546.045-

-

493.04553.000546.045-

Totalen

-

-

-

9.060

29.500

38.560

Algemene lasten/baten bijstandverlening U U U U U U U U

uitbestede administratieve werkzaamheden (schuldhulpverlening) externe- en deskundige adviezen advocaat-, proces- en gerechtskosten accountantskosten (controle) advertentiekosten contributies en donaties dienstverlening door derden (bijzondere controle) kostenplaats samenleving

Bijstand aan thuiswonenden (>20 en <65) U uitkeringen krachtens de ABW I verhaal van bijstand

Bijstand aan thuiswonenden (>65) U uitkeringen krachtens de ABW I verhaal van bijstand

Bijstand aan thuiswonenden (<21) U uitkeringen krachtens de ABW I verhaal van bijstand

Bijstand aan elders verzorgden U uitkeringen krachtens de ABW I verhaal van bijstand

Bijst. krachtens rijksgr. reg. / Bijstandbesluit zelfstandigen

42470

U U U I I

externe en deskundige adviezen uitkeringen krachtens de ABW uitkeringen leenbijstand rijksbijdrage Bbz verhaal van bijstand

Wet financiering WWB inkomensdeel U dotatie aan voorziening WFA I rijksbijdrage WWB-inkomensdeel I onttrekking aan voorziening WFA

Algemene lasten/baten stimulering werkgelegenheid U algemene uitgaven (goederen en diensten) U bijdrage CWI Waterland

Sociale werkvoorziening U bijdrage aan werkvoorzieningsschappen N-K en Z-W

b&w 06-06-06 / dekking: exploitatie 2006 Nadelige afrekening bijdrage 2005 aan het Werkvoorzieningsschap Baanstede á € 7.500 Ingevolge het besluit van het AB dd 08-06-2006 wordt conform de GR, de nadelige afrekening ten laste van de deelnemende gemeenten gebracht. Hogere bijdrage 2006 aan het Werkvoorzieningschap Baanstede (voorschot) á € 22.000 Als gevolg van ongunstige financiële ontwikkelingen wordt voor voor 2006 een fors hogere

bijdrage geraamd.



Fcl

66111100 66111100

Ecl

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

62233

611 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400 66111400

11050 34372 34398 34398 34398 42370 42370 42370 42450 60110 62233 41111 60110

6 6 6 6 6 6

612 66121000 66121000 66121000 66121000 66121000 66121000

42200 62233 41110 42100

6 6 6 6 6 6 6

612 66121100 66121100 66121100 66121100 66121100 66121100 66121100

34370 42200 62233 41110 42100

6 6 6 6 6 6 6

614 66141000 66141000 66141000 66141000 66141000 66141000 66141000

42200 42210 42370 62233 42100

6 6 6 6

614 66141100 66141100 66141100 66141100

42200 42100

6 6 6 6

614 66141200 66141200 66141200 66141200

42240 62225

6 6 6 6

620 66201000 66201000 66201000 66201000

42450 42470

6 6 6 6

620 66202000 66202000 66202000 66202000

42450 62233

6 6 6 6 6 6 6

620 66202100 66202100 66202100 66202100 66202100 66202100 66202100

34380 34399 42450 62233 62234

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

621 66211100 66211100 66211100 66211100 66211100 66211100 66211100 66211100 66211100 66211100

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) U kostenplaats samenleving

U/I

Totalen

122 9.182

Wijziging raming

Begroting na wijz.

29.500

122 38.682

Wet financiering WWB werkdeel U U U U U U U U U U U I I

Totalen

262.000 3.000 17.500 10.000 5.000 6.486 2.500 17.000 28.322 329.84221.966-

-

262.000 3.000 17.500 10.000 5.000 6.486 2.500 17.000 28.322 329.84221.966-

Totalen

100.000 3.160 100.4802.680

-

100.000 3.160 100.4802.680

Totalen

2.500 30.000 559 28.7344.325

-

2.500 30.000 559 28.7344.325

Totalen

40.000 18.355 58.355

-

40.000 18.355 58.355

Totalen

5.000 5.000

-

5.000 5.000

Totalen

10.500 6.983 17.483

-

10.500 6.983 17.483

Totalen

1.620 40.991 42.611

-

1.620 40.991 42.611

Totalen

2.705 17.540 20.245

-

2.705 17.540 20.245

Totalen

15.658 22.907 38.565

-

15.658 22.907 38.565

114 75 1.000 30.000 1.500 3.600 3.792 15.000-

-

114 75 1.000 30.000 1.500 3.600 3.792 15.000-

salariskosten/subsidie t.g.v. werkgevers accountantskosten dienstverlening door derden (algemeen) dienstverlening door derden (trajecten) dienstverlening door derden (medische kosten) scholing tbv cliënten kinderopvang tbv cliënten sociale verstekkingen in natura algemeen bijdragen voor uitvoeringskosten dotatie aan voorziening WIW kostenplaats samenleving rijksbijdrage WWB-werkdeel onttrekking aan voorziening WIW

Werkloze werknemers (IOAW) U U I I

uitkeringen krachtens de ABW kostenplaats samenleving rijksbijdrage IOAW verhaal van IOAW

Gewezen zelfstandigen (IOAZ) U U U I I

externe- en deskundige adviezen uitkeringen krachtens de ABW kostenplaats samenleving rijksbijdrage IOAZ verhaal van IOAZ

Bijzondere bijstand U U U U I

uitkeringen krachtens de algemene bijstandswet uitkeringen in geld krachtens de gemeentelijke bijstandsregelingen sociale verstekkingen in natura algemeen kostenplaats samenleving verhaal van bijstand

Bijzondere bijstand (belast) U uitkeringen krachtens de algemene bijstandswet I verhaal van bijstand

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen U kwijtschelding van belastingen/heffingen U kostenplaats financiën

Algemeen maatschappelijk werk U bijdrage Stichting slachtofferhulp U bijdrage AMW Waterland

Flankerend ouderen beleid U bijdragen St. Welzijn Ouderen Beemster U kostenplaats samenleving

Ouderenhuisvesting U U U U U

advertentiekosten algemene uitgaven (goederen en diensten) bijdrage aan provincie N-H t.b.v. "project Aangenaam" kostenplaats samenleving kostenplaats tdbz

Inburgering nieuwkomers 34302 34352 34372 42310 42550 42560 60110 62233 41115

U U U U U U U U I

abonnementen en boeken ongevallenverzekering vrijwilligers accountantskosten (controle) bijdrage aan het Regio College Z-W bijdragen aan St. Vluchtelingenwerk N-H (begeleiding etc.) bijdrage voor scholing, reiskosten etc. toevoeging aan voorziening inburgering nieuwkomers kostenplaats samenleving rijksbijdrage inburgering nieuwkomers



Fcl

Ecl

6 6

66211100 66211100

60110

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

630 66301000 66301000 66301000

630 66301200 66301200 66301200 66301200 66301200 66301200 66301200 66301200

00040 34370 34399 62224 62233 60110

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

630 66301300 66301300 66301300 66301300 66301300 66301300 66301300 66301300 66301300 66301300 66301300

34110 34120 34130 34330 34350 60120 61000 62234 22010

6 6 6 6 6 6 6 6

650 66501000 66501000 66501000 66501000 66501000 66501000 66501000 66501000

34302 34370 34372 42370 42550 62233

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

650 66501100 66501100 66501100 66501100 66501100 66501100 66501100 66501100

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) I onttrekking aan voorziening inburgering nieuwkomers

U/I

Totalen

42550 61000

Sociaal-cultureel werk algemeen U bijdragen aan instellingen i.h.k.v. sociaal-culturele activiteiten U kapitaallasten staat van activa

Wijziging raming

Begroting na wijz.

25.081

-

25.081

3.604 1.324

7.425

3.604 8.749

6554.273

7.425 14.850

6.770 19.123

rbs 04-10-2005 / dekking: ontvangen rente Betreft de verantwoording van de rentelasten en -inkomsten met betrekking tot de in 2005 verstrekte hypothecaire geldlening aan St. Beheer Kerckhean

66301000 66301000 66301000 630 66301100 66301100 66301100 66301100

62233 21000

U kostenplaats samenleving I ontvangen rente langlopende geldleningen Totalen

34380 34399 42450

Jeugd- en jongerenwerk U advertentiekosten U algemene uitgaven (goederen en diensten) U bijdrage aan instellingen i.h.k.v. jeugd- en jongerenwerk (subsidie overzicht)

5.000 70.048

1.500-

5.000 68.548

Totalen

2.000 750 10.908 88.706

1.500-

2.000 750 10.908 87.206

Totalen

1.500 7.500 1.000 6.817 16.817

-

1.500 7.500 1.000 6.817 16.817

Totalen

180 229 159 2.487 635 2.119 9.620 449 3.40512.473

-

180 229 159 2.487 635 2.119 9.620 449 3.40512.473

Totalen

5.313 10.000 66.439 4.636 86.388

-

5.313 10.000 66.439 4.636 86.388

1.082 1.376 159 4.000 882 4.950 78.497

6.000

1.082 1.376 159 4.000 882 4.950 84.497

1.549 562 9.43038.171-

500 3.700-

1.549 562 8.93041.871-

45.456

2.800

48.256

190 241 159 3.441 285 1.522

-

190 241 159 3.441 285 1.522

b&w 20-06-06 / dekking: stelposten subsidies De bijdrage á € 11.500 voor externe ondersteuning en begeleiding Buurthuis bestuur ZOB (fcl 64205000/ecl 42450) wordt o.a. ten laste van de stelpost vrijwilligerswerk gebracht

66301100 66301100 66301100 66301100 66301100

42550 61010 62233 22010

U U U I

project "veilig honk" voor schoolgaande jeugd kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar kostenplaats samenleving rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa

Verbetering positie vrijwilligers U U U U U I

stelpost vrijwilligerswerk externe en deskundige adviezen algemene uitgaven (goederen en diensten) kostenplaats interne zaken/kantine kostenplaats samenleving ontrekking aan voorziening "stimuleringsregeling vrijwilligerswerk"

BeeJee gebouw / B. Hollanderstraat 7 MB U U U U U U U U I

waterschapslasten (eigenaar) onroerende zaakbelasting (eigenaar) rioolrecht onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats tdbz rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa

Kinderdagopvang algemeen U U U U U U

abonnementen en boeken externe- en deskundige adviezen (inspectie kinderopvang) accountantskosten sociale verstekkingen in natura algemeen (kinderopvang) bijdrage St. Kinderopvang Beemster t.b.v. peuteropvang kostenplaats samenleving

Kinderdagverblijf + Peuterspeelzaal / N. Cromhoutlaan 3 MB 34110 34120 34130 34330 34350 60120 61000

U U U U U U U

waterschapslasten (eigenaar) onroerende zaakbelasting (eigenaar) rioolrecht onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa

Hoger investeringsbedrag nieuwbouw kdv/psz

66501100 66501100 66501100 66501100

62232 62234 22010 32100

U U I I

kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur gebouwen / kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

b&w 25-10-05 / tgv exploitatie 2006 Hogere huuropbrengst ivm aanpassing huurovereenkomst op grond van nieuwe afspraken met St. Kinderopvang.

66501100 650 66501300 66501300 66501300 66501300 66501300 66501300 66501300

Totalen Buitenschoolse opvang / T. de Coeneplein 6 MB 34110 34120 34130 34330 34350 60120

U U U U U U

waterschapslasten (eigenaar) onroerende zaakbelasting (eigenaar) rioolrecht onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud



6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Fcl

66501300 66501300 66501300 66501300 66501300

Ecl

U/I

61000 62232 62234 22010 32100

U U U I I

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur gebouwen

Wijziging raming

Begroting na wijz.

27.991 774 1.404 92616.235-

4.800-

27.991 774 1.404 92621.035-

18.846

4.800-

14.046

1.500 800 41 15.000 -

1.200

1.500 800 41 15.000 1.200

460 2.000 157.500 37.500 70.000 878 45.212 281 4.20026.0002.518298.454

1.200

460 2.000 157.500 37.500 70.000 878 45.212 281 4.20026.0002.518299.654

b&w 25-10-05 / tgv exploitatie 2006 Hogere huuropbrengst ivm aanpassing huurovereenkomst op grond van nieuwe afspraken met St. Kinderopvang.

66501300 652 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000

Totalen Wet voorziening gehandicapten (WVG) 33320 34301 34302 34370 42450

U U U U U

aanleg invalideparkeerplaatsen druk- en bindwerk (o.a. voorlichtingsmateriaal) abonnementen en boeken externe- en deskundige adviezen bijdragen aan instellingen werkzaam voor overheid

Nadelige liquidatieafrekening 2005 RIO Waterland ad. € 1.200

66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 66521000 714 67141000 67141000

Het AB van het ISW heeft de jaarrekening 2005 van het ISW inclusief aanverwante diensten vastgesteld in de vergadering van 21-06-2006. 34372 U accountantskosten 34380 U advertentiekosten 34399 U algemene uitgaven (goederen en diensten) 42340 U WVG-vervoersvoorzieningen 42350 U WVG-rolstoelvoorzieningen 42360 U WVG-woonvoorzieningen 42560 U doorbetaling rijksbijdrage woningaanpassing (oude regeling) 62233 U kostenplaats samenleving 62234 U kostenplaats tdbz 30000 I vergoeding voor personeel 41113 I rijksbijdrage Bbag 41119 I rijksbijdrage woningaanpassing (oude regeling) 41119 I rijksbijdrage woningaanpassing 42100 I verhaal van wvg

Totalen

34399

Gezondheidszorg algemeen U algemene uitgaven (goederen en diensten)

8.600

-

8.600

b&w 17-01-06 / dekking: exploitatie 2006 (algemene uitgaven gezondheidszorg algemeen)

67141000

67141000

Besloten is om ten behoeve van de Zorgwijzer ZW een bedrag van € 2.530 en deze subsidie ten laste te brengen van deze raming voor algemene uitgaven. 42470 U bijdrage aan gemeenschappelijke regeling GGD Z-W Voordelige afrekening 2005 GGD Zaanstreek-Waterland, onderdeel Gezondheidszorg algemeen á€ 7.500 Het AB van de GGD Z-W heeft de jaarrekening over 2005 in de vergadering van 29-06-2006 vastgesteld. 42550 U bijdrage aan instellingen i.h.k.v. de volksgezondheid

43.909

7.500-

36.409

7.417

2.000

9.417

Totalen

59.926

5.500-

54.426

Totalen

196 248 318 2.221 278 6.288 1.642 155 842 10.6951.493

-

196 248 318 2.221 278 6.288 1.642 155 842 10.6951.493

-

4.350

4.350

9.000

64.726

5.550-

114.783 10.908 120.333-

b&w 06-06-06 / dekking: post onvoorzien Besloten is om aan Evean ten behoeve van deelname aan het project Voorzorg van een Beemster inwoonster

67141000 67141000 714 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 67141100 715 67151000 67151000 67151000

67151000 67151000

67151000 67151000 67151000

een subsidie toe te kennen. 62233 U kostenplaats samenleving

Kruisgebouw+woning / Pr. Mauritsstraat 4/6 MB 34110 34120 34130 34330 34350 60120 61000 62232 62234 62235 62236 32100

34340 34399

U U U U U U U U U U U I

waterschapslasten (eigenaar) onroerende zaakbelasting (eigenaar) rioolrecht onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie verhuur gebouwen

Jeugdgezondheidszorg, uniform deel U huur gebouwen U algemene uitgaven (goederen en diensten)

Betreft de uitgaven voor preventief jeugdbeleid. Van het Min. Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het preventief jeugdbeleid. 42450 U bijdragen aan instellingen werkzaam voor overheid 42470 U bijdrage aan gemeenschappelijke regeling GGD Z-W (jgz) 55.726 Hogere bijdrage 2006 GGD Z-W, onderdeel Jeugdgezondheidszorg, uniform deel á€ 2.300. Op 28-09-2005 heeft het AB van de GGD Z-W de programmabegroting voor het dienstjaar 2006 vastgesteld. Nadelige afrekening 2005 GGD Zaanstreek-Waterland, onderdeel Jeugdgezondheidszorg uniform deel á€ 6.700 Het AB van de GGD Z-W heeft de jaarrekening over 2005 in de vergadering van 29-06-2006 vastgesteld. 42470 U bijdrage evean jeugdgezondheidszorg 114.783 10.908 62233 U kostenplaats samenleving 41119 I rijksbijdrage basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 114.783Hogere bijdrage 2006 van het Min. van VWS voor de Rsu-jgz á € 1.200 voor het doen uitvoeren



7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Fcl

U/I

67151000 716 67161000 67161000

67161000 67161000 67161000 721 67211000 67211000 67211000 67211000 67211000

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) van de wettelijke verplichte taken (uniform deel basistakenpakket) jeugdgezondheidszorg. Voor preventief jeugdbeleid is van het Min. van VWS een bedrag ontvangen van€ 4.350. Ecl

Totalen

42470

Wijziging raming

Begroting na wijz.

66.634

7.800

74.434

8.956

1.400-

7.556

7.542 1.363 17.861

1.400-

7.542 1.363 16.461

7.500 1.275 1.625 500

3.900

7.500 1.275 1.625 4.400

210 1.500 -

2.900

210 1.500 2.900

-

2.500

2.500

Totalen

18.008 10.326 11.923 52.867

9.300

18.008 10.326 11.923 62.167

Totalen

4.202 840 840 124.370 8.262 106.718 4.698 2.500247.430

-

4.202 840 840 124.370 8.262 106.718 4.698 2.500247.430

Totalen

378 3.109 8.403 24.000 35.890

-

378 3.109 8.403 24.000 35.890

Totalen

1.681 27.311 28.992

-

1.681 27.311 28.992

Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel U bijdrage aan gemeenschappelijke regeling GGD Z-W (jgz)

Lagere bijdrage 2006 GGD Z-W, onderdeel Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel á€ 2.300. Op 28-09-2005 heeft het AB van de GGD Z-W de programmabegroting voor het dienstjaar 2006 vastgesteld. Nadelige afrekening 2005 GGD Zaanstreek-Waterland, onderdeel Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel á€ 900. Het AB van de GGD Z-W heeft de jaarrekening over 2005 in de vergadering van 29-06-2006 vastgesteld. 42470 U bijdrage evean jeugdgezondheidszorg 62233 U kostenplaats samenleving

Totalen Algemene lasten/baten afvalverwijdering en -verwerking 33300 34301 34336 34370

U U U U

meerkosten ondergrondse containerparkjes druk- en bindwerk (afvalkalender) onderhoud software externe en deskundige adviezen

rbs 17-01-06 / tlv reserve egalisatie afvalstoffenheffing Betreft de kosten voor de sorteeranalyses huishoudelijk afval 2006 Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de reserve egalisatie afvalstoffenheffing gebracht

67211000 67211000 67211000

34380 34384 42470

U advertentiekosten U porto- en vrachtkosten (afvalkalender) U bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen

b&w 27-06-06 / dekking reserve egalisatie afvalstoffenheffing

Gemeente Beemster onderkent de noodzaak van een voortzetting van het ISW Afvaloverleg. in verband hiermee heeft de gemeente zicht verplicht een bijdrage te verstrekken aan het ISW voor de vereiste instandhouding van de 0,2 fte incl. kantoorkosten en locatie. Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de reserve egalisatie afvalstoffenheffing gebracht

67211000

61000


b&w 27-06-06 / dekking: reserve egalisatie afvalstoffenheffing

Betreft de rentelasten in 2006 van de investering "Aanleg zeven ondergrondse wijkparkjes" Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de reserve egalisatie afvalstoffenheffing gebracht

67211000 67211000 67211000 67211000

62225 62232 62234

721 67211100 67211100 67211100 67211100 67211100 67211100 67211100 67211100 67211100 67211100 67211100

33322 34315 34330 34375 34386 61000 62235 62236 33210

7 7 7 7 7 7 7

721 67212000 67212000 67212000 67212000 67212000 67212000 67212000

34334 34346 34375 34376 42550

7 7 7 7

721 67212100 67212100 67212100 67212100

34346 34375

7 7 7 7 7 7

721 67212200 67212200 67212200 67212200 67212200 67212200

34346 34375 61000 22010

7 7 7 7

721 67212300 67212300 67212300 67212300

34346 34375

7 7 7

721 67212400 67212400 67212400

34375

U kostenplaats financiën U kostenplaats grondgebied U kostenplaats tdbz

Reinigingsdienst en -voertuigen / afvalstraat U U U U U U U U I

aankoop/vervanging minicontainers en onderdelen dienst-, werkkleding en uitrusting (ARBO) onderhoud gebouwen (afvalstraat/kca-depot) inzameling restafval en gft afval contributies en donaties (EVO/controleabonnement) kapitaallasten staat van activa kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie verkoop mini (grijze)containers

Papier U U U U U

onderhoud containerplaatsen huur containers afvalverwijdering (transport en ledigen containers) afvalverwerking (VAOP) bijdrage aan instellingen/verenigingen (garantiesubsidie oud papier)

Hout U huur containers U afvalverwijdering (transport en ledigen containers)

Glas U U U I

huur containers afvalverwijdering (transport en ledigen containers) kapitaallasten staat van activa rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa

Totalen Gemengd afval U huur containers U afvalverwijdering (transport en ledigen containers)

-

3.782 3.151 1.690 3908.233

Totalen

2.731 27.311 30.042

-

2.731 27.311 30.042

Totalen

5.210 5.210

-

5.210 5.210

Puin U afvalverwijdering (transport en ledigen containers)


3.782 3.151 1.690 3908.233


Fcl

Ecl

7 7 7 7

721 67212500 67212500 67212500 67212500

34346 34375

7 7 7

721 67212600 67212600 67212600

34376

7 7 7 7 7 7 7 7 7

721 67212700 67212700

721 67212800 67212800 67212800

34376

7 7 7 7 7

721 67212900 67212900 67212900 67212900 67212900

34346 34376 34260

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

722 67221000 67221000 67221000 67221000 67221000 67221000 67221000 67221000

34376

Begroting 2006


U/I

Asbest U huur containers U afvalverwijdering (transport en ledigen containers)

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

546 2.521 3.067

-

546 2.521 3.067

Totalen

61.345 61.345

-

61.345 61.345

142.185

34.500-

107.685

G.F.T. afval U afvalverwerking

Restafval U afvalverwerking

Betreft de afrekening definitieve omzetkorting Afval Energie Bedrijf 2005 in het kader van de gemeenschappelijke regeling. Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten gunste van de reserve egalisatie afvalstoffenheffing gebracht

67212700

Totalen

142.185

34.500-

107.685

Totalen

2.101 2.101

-

2.101 2.101

Totalen

2.521 21.429 2.50021.450

-

2.521 21.429 2.50021.450

Bruin- en witgoed U afvalverwerking

Klein chemisch afval U huur containers U afvalverwerking I vergoeding verwerkingskosten kca

Beheer en onderhoud riolering en rioolgemalen 31000 34150 34331 34334 34336 34366 34370

U U U U U U U

gas / electriciteit stort- en lozingsrechten (stortkosten rioolslib) onderhoud wegen- en waterbouwkundige werken (riolering) onderhoud rioolpompen en -gemalen onderhoud software (t.b.v. beheer en onderhoud riolering) oppompen afvalwater externe en deskundige adviezen

14.608 2.521 31.092 18.908 213 15.000 -

14.500

14.608 2.521 31.092 18.908 213 15.000 14.500

2.101 345.511

22.600-

2.101 322.911

6.893 12.923 3.872 30.972 5.213 608 9.069481.366

8.100-

6.893 12.923 3.872 30.972 5.213 608 9.069473.266

rbs 07-07-06 / tlv egalisatiereserve riolering Opstellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode 2006-2011 Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de reserve vervanging/renovatie riolering gebracht

67221000 67221000 67221000

34380 34381 61000

U advertentiekosten U telefoonkosten (kosten telemetrie) U kapitaallasten staat van activa

Lagere kapitaallasten in verband met vertraging, vervallen of niet volledig uitvoeren van diverse voorgenomen investeringen in 2005 en 2006 in afwachting van het nieuwe GRP. Lagere rekenrente voor de voorgenomen investeringen 2006. Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten gunste van de reserve vervanging/renovatie riolering gebracht

67221000 67221000 67221000 67221000 67221000 67221000 67221000 67221000 723 67231000 67231000

61010 62225 62232 62234 62235 62236 22010

U U U U U U I

kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar kostenplaats financiën kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa

Totalen

33300

Milieubeheer U uitbestede investeringen (ISV bodemsaneringsprogramma)

3.782

19.100

22.882

190 2.500 2.286 3.000 -

7.500

190 2.500 2.286 3.000 7.500

b&w 08-03-06 / dekking: exploitatie 2006 Uitgaven in verband met begeleiding en uitvoering sanering ijsbaanterrein.

67231000 67231000 67231000 67231000 67231000

34301 34302 34336 34370 34371

U U U U U

druk- en bindwerk abonnementen en boeken onderhoud software (t.b.v. milieubeheer) externe en deskundige adviezen (o.a. geluidsmetingen) advocaat-, proces- en gerechtskosten

Niet geraamde advocaat- en proceskosten ivm procedure Doets

67231000 67231000 67231000 67231000 67231000 67231000 67231000

34375 34380 42470 61000 62232 62234 30000

U U U U U U I

afvalverwijdering (inzameling kerstbomen) advertentiekosten bijdrage ISW t.b.v. milieutaken kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz vergoeding voor personeel

150 2.100 17.018 3.078 218.741 72.341 -

5.700-

150 2.100 17.018 3.078 218.741 72.341 5.700-

-

12.900-

12.900-

b&w 13-09-05 / tgv exploitatie 2006 Betreft milieudienstverlening door de sectie Milieu voor gemeente Zeevang. Afrekening op basis van bestede tijd tegen een uurtarief.

67231000

42210

I bijdragen provincie Noord-Holland

Ontvangen bijdrage van de Provincie Noord-Holland voor het project Landsdekkend Beeld (uitgaven in eerdere jaren)

67231000 723 67231100 67231100 67231100

34398

Totalen

325.186

8.000

333.186

Totalen

588 588

-

588 588

Ongedierte bestrijding U dienstverlening door derden (ongediertebestrijding)



Fcl

Ecl

7 7 7

723 67231200 67231200 67231200

34366

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

724 67241000 67241000 67241000 67241000 67241000 67241000 67241000 67241000 67241000 67241000

34301 34302 34315 34334 34366 61000 62235 62236

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

724 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100 67241100

34110 34315 34317 34323 34324 34328 34332 34337 60120 62225 62231 62232 62234 62235 62236 22010 32170 32220 34120 42320 60120

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

725 67251000 67251000

8 8 8

820 68201100 68201100 68201100

Begroting 2006


U/I

Openbare hygiëne U vergoeding voor het ophalen van dode dieren

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

300 300

-

300 300

Totalen

200 240 950 250 5.472 22.588 2.633 32.333

-

200 240 950 250 5.472 22.588 2.633 32.333

Totalen

101 500 1.750 155 200 150 500 1.616 31.158 52 1.199 24.325 2.852 2.71145.00015932.0002.87218.184-

-

101 500 1.750 155 200 150 500 1.616 31.158 52 1.199 24.325 2.852 2.71145.00015932.0002.87218.184-

Wet op de lijkbezorging U U U U U U U U

druk- en bindwerk abonnementen en boeken dienst, werkkleding en uitrusting (t.b.v. begravingen) onderhoud werktuigen/materialen t.b.v. begravingen vergoeding voor klokluiden kapitaallasten staat van activa kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie

Onderhoud en beheer begraafplaats

34110

U U U U U U U U U U U U U U U I I I I I I

waterschapslasten dienst, werkkleding en uitrusting (o.a. ARBO) aanschaf / onderhoud materialen t.b.v. onderhoud begraafplaats waterverbruik schoonmaak- en toiletartikelen aanplant, graszaad, potgrond, kunstmest , bestrijdingsmiddelen etc. onderhoud gronden en terreinen (begraafplaats algemeen) onderhoud inventaris / meubilair (grafstenen) dotatie aan voorziening onderhoud graven kostenplaats financiën kostenplaats bestuurszaken kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa uitgifte huurgraven opstalrecht begrafenisrechten bijdragen van derden (afkoopsommen onderhoud graven) onttrekking aan voorziening onderhoud graven

Afvalstoffenheffing I afvalstoffenheffing

653.758-

1.600-

655.358-

653.758-

1.600-

655.358-

464.301-

7.500

456.801-

464.301-

7.500

456.801-

-

5.000

5.000

7.000 58.824

-

7.000 58.824

2.600 68.563 16.850 153.837

5.000

2.600 68.563 16.850 158.837

Hogere verwachte opbrengst afvalstoffenheffing Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten gunste van de reserve egalisatie afvalstoffenheffing gebracht

67251000 726 67261000 67261000 67261000

Totalen

40140 40220

Rioolrechten I rioolrechten op niet-woningen I rioolrechten op woningen

Lagere verwachte opbrengst rioolrechten op woningen. De geraamde verhoging van € 2,68 per aansluiting is uitgesteld ivm vertraagde uitvoering aanleg IBA's (uitvoering in 2006) Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de reserve vervanging/renovatie riolering gebracht

67261000 810 68101000 68101000

Totalen

33100

Structuur- en bestemmingsplannen U structuur- en bestemmingsplannen

b&w 11-01-06 / dekking: reserve dorpsuitleg Drukkosten van 250 exemplaren Des Beemsters en een huis-aan-huis nieuwsbrief. (50% totale kosten tlv gemeente en 50% tlv provincie) Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de reserve dorpsuitleg gebracht

68101000 68101000 68101000

34302 34319 34370

U abonnementen en boeken U kosten GBKN U externe en deskundige adviezen

b&w 11-04-06 / dekking: exploitatie 2006 ( de post externe- en deskundige adviezen) Uitgaven 2006 voor een nieuw bestemmingsplan landelijk gebied / vooralsnog gaan we er vanuit dat de raming voor externe- en deskundige adviezen tbv het actualiseren van bestemmingsplannen toereikend is.

68101000 68101000 68101000 68101000 820 68201000 68201000 68201000 68201000 68201000 68201000

34380 62232 62234

U advertentiekosten U kostenplaats grondgebied U kostenplaats tdbz Totalen Woningexploitatie door toegelaten instellingen

42550 61000 21000 41117

U U I I

doorbetaling rijksbijdrage i.v.m. sociale woningbouw kapitaallasten staat van activa ontvangen rente verstrekte langlopende geldleningen rijksbijdrage sociale woningbouw

Totalen

34110 34120

Woning / P. Kramerstraat 19 ZOB U waterschapslasten (eigenaar) U onroerende zaakbelasting (eigenaar)


3.634 3.634-

-

3.634 3.634-

139 176

-

139 176


Fcl

68201100 68201100 68201100 68201100 68201100 68201100 68201100

Ecl

U/I

34130 34330 34350 60120 62232 62234 32130

U U U U U U I

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

820 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200 68201200

34110 34120 34130 34330 34350 60120 61000 62232 62234 22010 32130

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

820 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300 68201300

34110 34120 34130 34330 34350 60120 61000 62232 62234 22010 32130

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

820 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400 68201400

34110 34120 34130 34330 34350 60120 61000 62232 62234 22010 32130

8 8 8 8

820 68201500 68201500 68201500 68201500

34380 41119

8 8 8 8 8 8 8 8

820 68201700 68201700 68201700 68201700 68201700 68201700 68201700 68201700

34350 34370 61030 62134 33202 63000

8 8 8

821 68211000 68211000 68211000

62232

8 8 8 8

822 68221000 68221000 68221000 68221000

68201100 68201100

Begroting 2006


159 1.797 92 3.153 568 281 3.931-

Begroting na wijz.

1.7003.1533.600

159 97 92 568 281 331-

-

133.600-

133.600-

-

11.200-

11.200-

Totalen

2.434

146.053-

143.619-

Totalen

325 413 318 995 333 2.408 6.814 155 562 3.1144.9454.264

-

325 413 318 995 333 2.408 6.814 155 562 3.1144.9454.264

Totalen

152 192 159 1.246 143 2.380 2.371 155 281 1.0713.3702.638

-

152 192 159 1.246 143 2.380 2.371 155 281 1.0713.3702.638

Totalen

209 264 476 1.370 176 3.359 5.439 1.291 674 2.5395.5295.190

-

209 264 476 1.370 176 3.359 5.439 1.291 674 2.5395.5295.190

Totalen

7.0747.074-

-

7.0747.074-

rioolrecht onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz verhuur woningen In verband met verkoop van de woning begin dit jaar, wordt er miv februari geen huur meer ontvangen. 33202 I verkoop onroerende zaken Betreft de netto-verkoopopbrengst in verband met verkoop van de woning P. Kramerstraat 19 te ZOB. 60120 I onttrekking aan voorziening onderhoud gebouwen Betreft vrijval van het saldo van de onderhoudsvoorziening P. Kramerstraat 19 ZOB tgv de exploitatie in verband met verkoop van deze woning.

68201100

Wijziging raming

Woning / Middenweg 141/143 MB U U U U U U U U U I I

waterschapslasten (eigenaar) onroerende zaakbelasting (eigenaar) rioolrecht onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa verhuur woningen

Woning / Rijperweg 81 MB U U U U U U U U U I I


Woningen / Rijperweg 108/110/111 MB U U U U U U U U U I I


Woningexploitatie / woningbouw algemeen U advertentiekosten I rijksbijdrage vrijvallende subsidies woningbouw ivm verkoop 1e eigenaar

Schoolstraat 6 MB

34302 34336 34370

U U U U I I

Totalen

-

-

-

Totalen

-

-

-

1.725 319 17.000

-

1.725 319 17.000

uitgebreide gevarenverzekering externe en deskundige adviezen kapitaallasten voorraad gronden kostenplaats tdbz verkoop appartementen toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden

Activiteiten dorpsvernieuwing (opstellen plannen etc.) U kostenplaats grondgebied

Bouw-, woning en welstandstoezicht U abonnementen en boeken U onderhoud software (t.b.v. bouw-, woning en welstandstoezicht) U externe en deskundige adviezen (welstandscommissie)



Fcl

Ecl

U/I

34371 34380 62225 62232 62234 34140

U U U U U I

8 8 8 8 8 8 8

68221000 68221000 68221000 68221000 68221000 68221000 68221000

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

822 68222000 68222000 68222000 68222000 68222000 68222000 68222000

822 68222100 68222100 68222100 68222100 68222100 68222100

34332 62225 62233 32250

8 8 8 8 8 8

822 68222200 68222200 68222200 68222200 68222200 68222200

34380 42560 62233 41119

8 8 8

823 68231000 68231000 68231000

34020

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

830 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000 68301000

34110 34332 61030 62125 62132 62134 62235 62236 63000 32160 63000

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

830 68302000 68302000

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) advocaat-, proces- en gerechtskosten / kosten bestuursdwang advertentiekosten kostenplaats financiën kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz verhaal kosten bestuursdwang

Totalen

Wijziging raming

7.500 1.117 266.415 148.015 442.091

Begroting na wijz.

-

7.500 1.117 266.415 148.015 442.091

Woonruimteverdeling / volkshuisvesting algemeen 34380 34384 42470 62232 62233 34200

U U U U U I

500 11.875 13.635 10.500-

advertentiekosten porto- en vrachtkosten bijdrage RVC Waterland kostenplaats grondgebied kostenplaats samenleving leges inschrijfgeld woningzoekende

4.000-

500 11.875 13.635 14.500-

4.000-

11.510

Hogere vewachte opbrengst leges inschrijving woningzoekende Besloten is om koopwoningen en/of kavels in toekomstige nieuwbouwprojecten uit te geven aan de hand van een registratienummer. Voor het verkrijgen van een registratienummer dient men zich in te schrijven als woningzoekende dmv een registratieformulier Voor de eerste inschrijving is eenmalig een bedrag van € 50, -- verschuldigd.

68222000

Totalen

15.510

Woonschepen U U U I

onderhoud gronden en terreinen (ligplaats woonschepen) kostenplaats financiën kostenplaats samenleving liggeld woonschepen

Totalen

145 818 2.1141.151-

-

145 818 2.1141.151-

Huursubsidie en vangnetregeling huursubsidie U U U I

Totalen

19.089 19.089

-

19.089 19.089

Totalen

255.526255.526-

-

255.526255.526-

Totalen

1.131 34.856 5.597 6.72834.856

-

1.131 34.856 5.597 6.72834.856

advertentiekosten bijdrage aan particulieren i.h.k.v. vangnetregeling huursubsidie kostenplaats samenleving rijksbijdrage vangnetregeling huursubsidie

Leges bouwvergunningen I leges bouw- en sloopvergunningen

Gronden nabij Volgerweg 26 MB

30000

U U U U U U U U U I I

waterschapslasten onderhoud gronden en terreinen kapitaallasten voorraad gronden kostenplaats financiën kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie afname boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden verhuur gronden en terreinen toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden

Leeghwater fase 3 (complex G3) U personeel van derden

-

20.000

20.000

b&w 18-07-06 / tlv project Leeghwater fase 3 Betreft de kosten ivm verlenging detacheringsovereenkomst R de Jong - mei 2006 t/m september 2006

68302000 68302000 68302000 68302000 68302000 68302000 68302000 68302000 68302000 68302000 68302000

De verlenging van de detacheringsovereenkomst was nodig in verband met werkzaamheden als gevolg de ontwikkelingen van het plan Leeghwater fase 3. 33300 U bouwrijpmaken tbv te verkopen bouwterreinen 33300 U bouwrijpmaken tbv gemeenschapsvoorzieningen) 33300 U woonrijpmaken / aanleg gemeenschapsvoorzieningen 34110 U waterschapslasten 34370 U externe en deskundige adviezen (voorbereidingskosten) 43200 U bijdrage verplaatsing Beemster Ruiters 61030 U kapitaallasten voorraad gronden 62125 U kostenplaats financiën 62132 U kostenplaats grondgebied 62134 U kostenplaats tdbz 63000 I toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden Zie toelichting bij Algemeen, onderdeel Grondexploitatie

68302000 830 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000

Totalen

1.682.450 368 510.000 10.150 838 6.195 2.210.001-

1.200.0001.180.000

482.450 368 510.000 10.150 838 6.195 1.030.001-

-

-

-

3.750.000 5.837.000 2.023.000 4.500.000

3.750.0005.837.0001.000.0004.000.000-

1.023.000 500.000

Voorbereiding bebouwing Zuidoostbeemster 33200 33300 33300 33300 33300

U U U U U

aankoop gronden bouwrijpmaken tbv te verkopen bouwterreinen bouwrijpmaken tbv gemeenschapsvoorzieningen) uitbestede investeringen (nieuw complex v.v. ZOB) uitbestede investeringen (nieuwbouw school)



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9

Fcl

68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000 68305000

Ecl

U/I

34110 34120 34130 34330 34350 34355 34370 34398 34398 34399 61030 62125 62132 62134

U U U U U U U U U U U U U U

Begroting 2006


Wijziging raming

Begroting na wijz.

865 476 318 765 73.652 1.117 34.075 -

15.500 -

865 476 318 765 73.652 1.117 49.575 -

16.221.268-

14.00014.585.500

14.0001.635.768-

Totalen

-

-

-

Totalen

-

-

-

1.163 15.000-

64.840-

1.163 79.840-

Totalen

13.837-

64.840-

78.677-

Totalen

107 3.872 452.9562.3741.396-

-

107 3.872 452.9562.3741.396-

Totalen

10.074 428.919418.845-

-

10.074 428.919418.845-

2.793 4.571.444-

661.420-

2.793 5.232.864-

waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrecht onderhoud gebouwen / woningen uitgebreide gevarenverzekering bouwverzekering externe en deskundige adviezen (voorbereidingskosten) dienstverlening door derden (voorbereidingskosten)) dienstverlening door derden (inzake tijdelijke verhuur woningen) algemene uitgaven (voorbereidingskosten) kapitaallasten voorraad gronden kostenplaats financiën kostenplaats grondgebied kostenplaats tdbz

b&w 29-08-06 / dekking: exploitatie woningbouwprojecten Uitbreiding formatie Grondgebied / projectleider woningbouw voor 36 uur pw miv 1-11-2006

68305000 68305000

32130 63000

I verhuur woningen I toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden

Zie toelichting bij Algemeen, onderdeel Grondexploitatie

68305000 911 69111000 69111000 69111000 69111000

62225 21010

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

913 69131000 69131000 69131000

913 69131100 69131100 69131100 69131100 69131100 69131100 69131100 69131100 69131100

34110 62232 32210 32220 32230 33100 34000

9 9 9 9

914 69141000 69141000 69141000 69141000

61000 22000

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

921 69211000 69211000 69211000

61000 21030

Baten en lasten financieringsmiddelen (< 1 jaar) U kostenplaats financiën I ontvangen rente kortlopende geldleningen

Baten en lasten overige financiële middelen U kapitaallasten staat van activa I dividenduitkering BNG

Tijdens een bijzondere AVA van de BNG is besloten om aan de aandeelhouders een extra dividend uitkering

ten laste van de vrije reserves te doen van €UR 500 miljoen. Voor Beemster is dit een bedrag van € 63.040 Tevens was de "normale" dividenduitkering over 2005 iets hoger.

69131000 Gemeentelijke gronden zonder bestemming

62225 41100

U U I I I I I

waterschapslasten kostenplaats grondgebied erfpachtcanons (grond bij Middenweg 140) opstalrechten (stolp Middenweg 185) recognities (vergoedingen voor gebruik stukjes grond) verkoop van gronden secretarieleges (terrasvergunningen)

Baten en lasten financieringsmiddelen (> 1 jaar) U kapitaallasten staat van activa I gecalculeerde rente eigen financieringsmiddelen t.g.v. egalisatiereserve

Algemene uitkering U kostenplaats financiën I algemene uitkering

Op basis van de septembercirculaire 2006 hebben wij een nieuwe berekening gemaakt voor: - de algemene uitkering 2004 - de algemene uitkering 2005 - de algemene uitkering 2006 / inclusief compensatie ivm vervallen opbrengst gebruikersdeel ozb voor woningen / incl. 89% behoedzaamheidsreserve nieuwe integratie-uitkering miv 2006, de uitkering De Pater-van der Meer / betreft compensatieregeling voor de OZB-gebruikers gemengde percelen - correctie algemene uitkering 2003 ivm ontvangst definitieve afrekening

69211000 69211000 922 69221000 69221000

41101

I integratie-uitkering WUW Totalen

00020

Onvoorziene uitgaven U onvoorziene lasten

128.3844.697.035-

42.500

661.420-

128.3845.358.455-

40.700-

1.800

40.700-

1.800

De volgende uitgaven zijn reeds ten laste van de post onvoorzien gebracht: b&w-besluiten 23-05+14-02+28-02-06/totaal tlv de post onvoorzien € 18.000 - betreft overschrijding totale raming personeel van derden (excl. Cusoza en beheerstaak Sociale veiligheidsmaatregelen/oa APV) b&w 04-07-06 / tlv de post onvoorzien € 5.600 - betreft uitgaven ivm uitbreiding inbraakdetectiesysteem gemeentehuis b&w 19-09-06 / tlv de post onvoorzien € 3.500 - betreft uitgaven ivm reïntegratie personeelslid b&w 24-01-06 / tlv de post onvoorzien € 8.900 - betreft verhuiskostenvergoeding overeenkomstig hetgeen rechtspositioneel is bepaald b&w 14-02-06 / tlv de post onvoorzien € 1.200 - betreft bijdrage werkgever in sector- / afdelingsuitjes (betreft post "boter bij de vis") b&w 09-05-06 / tlv de post onvoorzien € 1.500 - betreft hogere bijdrage aan het landschap Waterland op basis van de ontvangen 1e begrotingswijziging 2006 b&w 06-06-06 / tlv de post onvoorzien € 2.000 - betreft bijdrage Evean voor het project Voorzorg ivm deelname van een Beemster inwoonster

69221000

Totalen


42.500


Fcl

Ecl

9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9

922 69221200 69221200 69221200 69221200

00000 00000

9 9 9 9

922 69221300 69221300 69221300 69221300

00000 00000

9 9 9 9

922 69221400 69221400 69221400 69221400

00000 00000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

930 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000 69301000

33324 34302 34336 34339 34363 34370 34374 62225 62231 62234 34220

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

931 69311000 69311000 69311000

922 69221100 69221100

00040

Begroting 2006


U/I

Stelposten U stelpost nieuw of aanpassing bestaand beleid

Wijziging raming

Begroting na wijz.

9.500

9.500-

-

Totalen

9.500

9.500-

-

Totalen

-

-

-

Totalen

-

-

-

Totalen

-

-

-

Totalen

10.000 215 4.757 71.880 225 5.000 200 79.890 3.863 2.322 48.000130.352

-

10.000 215 4.757 71.880 225 5.000 200 79.890 3.863 2.322 48.000130.352

730.404-

637.000

93.404-

730.404-

637.000

93.404-

b&w 20-06-06 / tlv stelposten subsidies De bijdrage á € 11.500 voor externe ondersteuning en begeleiding Buurthuis bestuur ZOB (fcl 64205000/ecl 42450) wordt o.a. ten laste van deze stelpost gebracht.

69221100 69221100

34399

U algemene uitgaven (goederen en diensten)

Buitengewone baten en lasten U niet in te delen lasten I niet in te delen baten

Afrondingsverschillen U niet in te delen lasten I niet in te delen baten

BTW-compensatiefonds U nadelig saldo compensabele BTW / uitkering BCF I voordelig saldo compensabele BTW / uitkering BCF

Uitvoering Wet WOZ

40130 40200

U U U U U U U U U U I

aankoop/vervanging software abonnementen en boeken onderhoud software (t.b.v. uitvoering Wet WOZ) uitbestede administratieve werkzaamheden (ATMP) vergoeding van studiekosten en cursussen externe en deskundige adviezen kosten kadastrale administratie kostenplaats financiën kostenplaats bestuurszaken kostenplaats tdbz vergoeding WOZ-werkzaamheden (Waterschap en Rijk)

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers I ozb-gebruikers voor niet-woningen I ozb-gebruikers voor woningen

Met ingang van 2006 is het gebruikersdeel onroerende-zaakbelasting voor woningen vervallen.

Compensatie via Algemene uitkering.

69311000 932 69321000 69321000 69321000 69321000 933 69331000 69331000 69331000

Totalen

40100

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren I ozb-eigenaren voor woningen

Hogere verwachte opbrengst ozb-eigenaren woningen 40120 I ozb-eigenaren voor niet-woningen

Totalen

40110 40210

Baten roerende woon-/bedrijfsruimtenbelastingen I rwb-eigenaren voor roerende- / bedrijfsruimten I rwb-gebruikers voor roerende- / bedrijfsruimten

928.106-

6.000-

934.106-

928.106-

6.000-

934.106-

3.1572.533-

2.300

3.157233-

Totalen

5.690-

2.300

3.390-

Totalen

13.70313.703-

-

13.70313.703-

33.273 33.273

-

33.273 33.273

19.262

28.500 900 17.300 5.300 19.262-

28.500 900 17.300 5.300 -

-

13.150 15.150 60.000 4.000 -

13.150 15.150 60.000 4.000 -

Lagere opbrengst ozb-gebruikers voor roerende-/bedrijfsruimten ivm afschaffing gebruikersdeel

69331000 936 69361000 69361000 69361000

40150

Toeristenbelasting I toeristenbelasting

0 0 0 0

940 69401000 69401000 69401000 69401000

62225 62231

Uitvoeringskosten inzake de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen U kostenplaats financiën U kostenplaats bestuurszaken Totalen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

960 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000

62221 62222 62223 62224 62225 62231

U U U U U U

Saldo van kostenplaatsen saldo kostenplaats huisvesting saldo kostenplaats automatisering saldo kostenplaats personeelszaken saldo kostenplaats interne zaken / kantine saldo kostenplaats financiën saldo kostenplaats bestuurszaken

Nog niet opgevulde geraamde uren voor de griffierfunctie (14,4 uur pw / 0,4 fte)

69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000

62231 62232 62233 62234 62235 62236

U U U U U U

saldo kostenplaats bestuurszaken saldo kostenplaats grondgebied saldo kostenplaats samenleving saldo kostenplaats tdbz saldo kostenplaats gemeentewerken saldo kostenplaats tractie



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9

Fcl

69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 69601000 970 69701000 69701000 69701000 69701000

10 980 69801000 10 69801000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 69801000 10 69801000 10 10 980 69801100 10 69801100 10 69801100 10 980 69801200 10 69801200 10 69801200 10 69801200 10 69801200 10 10 980 69801300 10 69801300 10 69801300 10 980 69801400 10 69801400 10 69801400 10 69801400 10 980 69801500 10 69801500 10 69801500 10 10 10 69801500 10 10 10 10 69801500 10 10 10 10 69801500 10 69801500 10 69801500 10 69801500 10 69801500 10 69801500 10 10 980 69801600 10 69801600 10 69801600 10 69801600 10 69801600 10 980 69801700 10 69801700 10

Ecl

U/I

62221 62222 62223 62224 62225 62231 62232 62233 62234 62235 62236

I I I I I I I I I I I

Begroting 2006

Omschrijving Ecl (economische categorie) saldo kostenplaats huisvesting saldo kostenplaats automatisering saldo kostenplaats personeelszaken saldo kostenplaats interne zaken / kantine saldo kostenplaats financiën saldo kostenplaats bestuurszaken saldo kostenplaats grondgebied saldo kostenplaats samenleving saldo kostenplaats tdbz saldo kostenplaats gemeentewerken saldo kostenplaats tractie

Totalen

00010 00010

Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming U voordelig saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming I nadelig saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming Totalen

60000

Mutaties reserves programma 0 I onttrekking aan algemene reserve inzake incidentele lasten

Wijziging raming

2188741.2232.3962.8502.9481558.598

Begroting na wijz.

26.1401.30097.598

21826.1408741.2232.3962.8502.9481.455106.196

-

-

-

36.699-

63.200-

99.899-

rbs 27-04-06 / tlv algemene reserve € 24.900 - betreft het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor het vervangen en opknappen meubilair bestuursruimte rbs 06-07-06 / tlv algemene reserve € 20.000 - betreft het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor het opzetten van een goede interne controle en het beschrijven van werkprocessen b&w 28-02-06 + rbs 27-04-2006 / tlv algemene reserve € 9.200 - betreft uitbreiding formatie Samenleving /O&V met 24 uur pw miv 1-10-2006 b&w 28-02-06 + rbs 27-04-2006 / tlv algemene reserve € 9.100 - betreft personeel van derden - Sam-O&V / BJ Kaasbergen - juli 2006 t/m september 2006 (miv 01-10-2006 vaste aansteliing voor 20 uur pw)

60030

60000

60030 60030 60030

60000

60030 60030

60010 60030

I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa Totalen

41.40078.099-

63.200-

41.400141.299-

Totalen

10.48610.486-

-

10.48610.486-

Totalen

93.6001.6007.500102.700-

Totalen

34.85634.856-

-

34.85634.856-

Totalen

17.6005.90023.500-

-

17.6005.90023.500-

Mutaties reserves programma 1 I onttrekking aan algemene reserve inzake incidentele lasten

Mutaties reserves programma 2 I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa

Mutaties reserves programma 3 I onttrekking aan algemene reserve (rentelasten grond V'weg 26 MB)

Mutaties reserves programma 4 I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa

Mutaties reserves programma 5 U toevoeging aan bestemmingsreserves kunstaankopen / 400 jaar Beemster U toevoeging aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa

1.9001.900-

93.6001.6009.400104.600-

5.250 -

6.800

5.250 6.800

-

60.000-

60.000-

-

28.000-

28.000-

Totalen

9.1007.9001.1001.2008.40022.450-

81.200-

9.1007.9001.1001.2008.400103.650-

Totalen

5.4005.2001.10011.700-

-

5.4005.2001.10011.700-

De ontvangen restauratie subsidie van de Rijksdienst voor Monumentenzorg wordt toegevoegd aan de reserve bava "Verbetering gebouw Onder de Linden" 60000 I onttrekking aan algemene reserve inzake incidentele lasten rbs 06-07-06 / tlv algemene reserve € 60.000 Investeringssubsidie aan vv WBSV tbv de aanleg van lichtmasten, verzwaring meterkast, dug-outs, tribune en ballenvanger.

60010

I onttrekking aan reserve dorpsuitleg

b&w 11-5-04 / BBV / tlv reserve dorpsuitleg Overeenkomstig verordening 212, art.10, lid 6 worden de investeringsuitgaven met betrekking tot het speeltuinplan Beemster ten laste van de exploitatie gebracht.

60030 60030 60030 60030 60030

60030 60030 60030

60020

I I I I I

onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa

Mutaties reserves programma 6 I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa

Mutaties reserves programma 7 U toevoeging aan egalisatiereserve afvalstoffenheffing

rbs 17-01-06 / tlv reserve egalisatie afvalstoffenheffing


2.284

26.800

29.084


Fcl

10 10 10 10 10 10 10 69801700 10 10 10 10 10 69801700 10 69801700 10 69801700 10 10 980 69801800 10 69801800 10 69801800 10 69801800 10 10 10 10 69801800 10 69801800 10 69801800 10 69801800 10 10 980 69801900 10 69801900 10 69801900 10 69801900 10 69801900 10 10 10 69801900 10 69801900 10 9 990 69901000 9 69901000 9 69901000 9 69901000

Ecl

Begroting 2006


U/I

Wijziging raming

Begroting na wijz.

- betreft de kosten van de sorteeranalyses huishoudelijk afval 2006 á € 3.900 b&w 27-06-06 / dekking reserve egalisatie afvalstoffenheffing

- bijdrage aan het ISW voor de voortzetting van het ISW Afvaloverleg á € 2.900 Afrekening definitieve omzetkorting Afval Energie Bedrijf 2005 á € 34.500 Hogere opbrengst afvalstoffenheffing á € 1.600

Hogere kapitaallasten á € 2.500 60020 I onttrekking aan egalisatiereserve onderhoud/vervanging riolering

22.863-

600

22.263-

1.3002.85724.736-

27.400

1.3002.8572.664

rbs 07-07-06 / tlv egalisatiereserve riolering - opstellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode 2006-2011 á€ 14.500 Lagere opbrengst rioolrechten op woningen á € 7.500 Lagere kapitaallasten á € 22.600

60030 60030

I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa Totalen

60000 60000 60010

Mutaties reserves programma 8 U toevoeging aan algemene reserve (woninggebonden subsidies ivm verkoop) I onttrekking aan algemene reserve inzake incidentele lasten I onttrekking aan reserve dorpsuitleg

7.074 58.824-

5.000-

7.074 58.8245.000-

3.7001.3002.90059.650-

5.000-

3.7001.3002.90064.650-

b&w 11-01-06 / tlv reserve dorpsuitleg - drukkosten van 250 exemplaren Des Beemsters en een huis-aan-huis nieuwsbrief (50% totale kosten tlv gemeente en 50% tlv provincie)

60030 60030 60030

I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa I onttrekking aan dekkingsreserves bruto-activering vaste activa Totalen Mutaties reserves programma 9

60020 60010 60010 60020

U I I I

352.146 72.33479.93990.943-

60.000

352.146 72.33479.93930.943-

Totalen

411.948303.018-

60.000

411.948243.018-

Totalen

-

-

-

Totalen

615.383 335.416 100.000850.799

-

615.383 335.416 100.000850.799

Totalen

-

-

-

Totalen

1.218.802 1.218.802

-

1.218.802 1.218.802

Totalen

-

-

-

Totalen

2.345.53034.331118.6592.498.520-

-

2.345.53034.331118.6592.498.520-

Totalen

428.919 428.919

-

428.919 428.919

30.044 8.922 17.261

24.900

30.044 8.922 42.161

toevoeging aan egalisatiereserve renteresultaten onttrekking aan reserve oude activa BCF onttrekking aan reserve onrendabele gasaansluitingen onttrekking aan egalisatiereserve ozb

Het saldo van deze egalisatiereserve bedraagt per 1 januari 2006 € 30.943. Derhalve is de geraamde onttrekking ad. € 90.943 niet mogelijk en wordt in verband hiermee de raming bijgesteld.

60020

00090 00090

51 51 51 51 51 51 51

51001000 51001000 51001000 51001000 51001000 51001000 51001000

21000 21010 22010 22020 21010

51 51 51 51

51001100 51001100 51001100 51001100

21010 21010

51 51 51

51001200 51001200 51001200

23000

51 51 51

51001300 51001300 51001300

21000

51 51 51 51 51 51

51001400 51001400 51001400 51001400 51001400 51001400

61000 61010 61020 61030

51 51 51 51

51001500 51001500 51001500 51001500

22000 22000

52 52 52 52

52001000 52001000 52001000 52001000

I onttrekking aan egalisatiereserve renteresultaten

Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming U voordelig saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming I nadelig saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

Rentelasten / -baten U U U U I

betaalde rente opgenomen langlopende geldleningen betaalde rente kortlopende geldleningen gecalculeerde rente dekkingsreserves bruto activering vaste activa gecalculeerde rente geactiveerde voorraad gronden ontvangen rente kortlopende geldleningen

Overgeboekte rente wegens aantrekken van extra kasmiddelen U betaalde rente kortlopende geldleningen (kasgeldleningen) I ontvangen rente kortlopende geldleningen (deposito's)

Afschrijvingen U afschrijvingen op geactiveerde uitgaven

Opbrengsten van uitzettingen m.b.t. financiële activa I ontvangen rente verstrekte langlopende geldleningen

Doorberekende kapitaallasten ( fcl's/kostenplaatsen/investeringen)

31000 33300 33325

I I I I

doorberekende kapitaallasten staat van activa doorberekende kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar doorberekende kapitaallasten voorg. investeringen voorgaande begr.jaren doorberekende kapitaallasten geactiveerde voorraad gronden

Renteresultaat U gecalculeerde rente eigen financieringsmiddelen t.g.v. exploitatie U gecalculeerde rente eigen financieringsmiddelen t.g.v. egalisatiereserve

Huisvesting (gemeentehuis) / R. Middelburgstraat 1 MB U gas / electriciteit U uitbestede investeringen (voorziening glazenwassers) U aankoop/vervanging meubilair / inventaris



52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Fcl

52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000

Ecl U/I Omschrijving Ecl (economische categorie) rbs 27-04-06 / tlv algemene reserve Het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor het vervangen en opknappen meubilair bestuursruimte Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve gebracht

34110 34120 34130 34323 34324 34330 34337 34338 34350 34375 34378

U U U U U U U U U U U

waterschaps- en zuiveringslasten onroerende zaakbelasting rioolrecht waterverbruik schoonmaak- en toiletartikelen onderhoud gebouwen onderhoud inventaris / meubilair uitbestede schoonmaakwerkzaamheden uitgebreide gevaren verzekering afvalverwijdering alarmering en beveiliging

Begroting 2006

Wijziging raming

Begroting na wijz.

1.808 4.140 159 587 2.200 25.582 5.150 31.000 4.151 470 -

5.600

1.808 4.140 159 587 2.200 25.582 5.150 31.000 4.151 470 5.600

210 17.114 219.147

2.000-

210 17.114 217.147

5.617 519 61 111.821262.321-

28.500-

5.617 519 61 111.821290.821-

b&w 04-07-06 / tlv onvoorzien Uitgaven ivm uitbreiding inbraakdetectiesysteem gemeentehuis

52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52001000 52002000 52002000

34381 60120 61000

U telefoonkosten (modem c.v.) U dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud U kapitaallasten staat van activa

Vertraagde uitvoering investering "Verbouw sectie Bestuurszaken" 62234 U kostenplaats tdbz 62235 U kostenplaats gemeentewerken 62236 U kostenplaats tractie 22010 I rente dekkingsreserves i.v.m. bruto-activering vaste activa 62221 I doorberekening kostenplaats huisvesting

Totalen

11000

Automatisering U salarissen en sociale lasten

46.406

900

47.306

153 270 10.000 5.000 2.000 12.500 1.000 2.500 91 702 16.000 765 60.687 11.316 14.383 6.458 281 14.695175.817-

900-

153 270 10.000 5.000 2.000 12.500 1.000 2.500 91 702 16.000 765 60.687 11.316 14.383 6.458 281 14.695176.717-

89 2.500 1.369 29.640

29.640-

89 2.500 1.369 -

1.345 4.200 1.550 6.400 3.500 800 172 400 23.675

3.500

1.345 4.200 1.550 6.400 3.500 800 172 400 27.175

2.500 40.886

11.380-

2.500 29.506

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de graamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling

52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52002000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000

11040 11060 11090 30000 33323 33324 34317 34335 34336 34357 34362 34363 34381 34382 34386 34387 61000 62221 62225 62231 62234 30000 62222

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I I

(kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) personeel van derden aankoop/vervanging computerapparatuur (hardware) aankoop/vervanging software algemeen onderhoud/vervanging klein materiaal onderhoud computerapparatuur (hardware) onderhoud software computerverzekering reis- en verbijfskosten vergoeding van studiekosten en cursussen telefoonkosten kosten van internet / gemnet contributie en donaties voorziening in vacatures kapitaallasten staat van activa kostenplaats huisvesting kostenplaats financiën kostenplaats bestuurszaken kostenplaats tdbz vergoeding voor personeel doorberekening kostenplaats automatisering

Totalen Personeelszaken 11000 11040 11090 11095 11100

U U U U U

salarissen en sociale lasten (kerst)gratificatie 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) bijdrage personeelsvereniging gemeente Beemster (Paperclip) IZA-premie niet aktieven

Vervallen bijdrage IZA-premie niet aktieven ivm wijziging ziektekostenverzekeringstelsel per 1 januari 2006.

52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000

34302 34318 34334 34336 34339 34352 34359 34362 34363 34379

U U U U U U U U U U

abonnementen en boeken kerstattentie personeel onderhoud tijdregistratiesysteem onderhoud software uitbestede administratieve werkzaamheden (verwerking salarisadministratie) ongevallenverzekering personeel casco- / eigendommenverzekering (rechtsbijstandverzekering) reis- en verbijfskosten vergoeding van studiekosten en cursussen geneeskundige behandeling, keuring en controle van personeel

b&w 19-09-06 / tlv onvoorzien Uitgaven ivm reïntegratie van een personeelslid gemeentewerken

52003000 52003000

34387 61000

U voorziening in vacatures U kapitaallasten staat van activa (o.a. rente hypothecaire leningen personeel)

Lagere rentelasten i.v.m. verstrekte hypothacaire geldleningen aan het personeel.



52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Fcl

52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52003000 52004000 52004000

Begroting 2006

Ecl U/I Omschrijving Ecl (economische categorie) In 2005 zijn 3 leningen volledig afgelost.

62221 62222 62231 21000 34200 62223

U U U I I I

Begroting na wijz.

3.640 3.444 51.151 40.486136.775-

11.380 26.140 -

3.640 3.444 51.151 29.106110.635-

147.235

3.100

150.335

700 1.080 500

1.300

700 1.080 1.800

2.500

4.000

6.500

8.700 5.000 5.355 500 2.360 -

5.500

8.700 5.000 5.355 500 2.360 5.500

6.400 13.000 652 36 1.786 11.500 15.500 725 37.168

3.400

6.400 13.000 652 36 1.786 11.500 15.500 725 40.568

Totalen

1.955 19.843 6.888 9.288 1.662 2.500336.83739.004-

17.300-

1.955 19.843 6.888 9.288 1.662 2.500354.13739.004-

Totalen

6.213 600 3.500 6.500 250 1.100 30.941 2.5007.60039.004

-

6.213 600 3.500 6.500 250 1.100 30.941 2.5007.60039.004

kostenplaats huisvesting kostenplaats automatisering kostenplaats bestuurszaken ontvangen rente langlopende geldleningen (hypotecaire geldleningen pers.) vergoeding adm.werkzaamheden voor derden doorberekening kostenplaats personeelszaken

Totalen

11000

Wijziging raming

Interne zaken U salarissen en sociale lasten

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de graamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling Nog niet opgevulde geraamde vacature Interne zaken (8 uur pw / 0,22 fte) Tijdelijke uitbreiding formatie Interne zaken met 35 uur pw ivm ziekte personeelslid (1-3-2006 tot 1-6-2006)

52004000 52004000 52004000 52004000 52004000

11040 11060 11090 11200 11210

U U U U U

(kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) verhaalde salarissen en sociale premies vergoeding voor vervroegd uitgetreden personeel

Bijstelling raming ivm verplichte (conform cao) aanvulling fpu door werkgever

52004000

30000

U personeel van derden

b&w 22-08-06 / dekking: tlv exploitatie 2006 Inhuren externe kracht voor registratuur en archief - vanaf 24-08 voor 1,5 maand voor 16 uur pw

52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000

33325 34300 34301 34302 34315 34334 34339

U U U U U U U

automatiseren dossierinventaris archief schrijf- en bureaubehoeften druk- en bindwerk abonnementen en boeken dienst-, werkkleding en uitrusting onderhoud telefooninstallatie / faxapparatuur / vouw-inpakmachine uitbestede administratieve werkzaamheden

b&w 24-01-06 / dekking vacature 8 uur Iz Uitbesteding archiefwerkzaamheden aan Waterland Archief / dekking geraamnde loonkosten

52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000

vacature Iz voor 8 uur. 34344 U kosten kopieermachines 34351 U wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (inclusief eigen risico) 34354 U reconstructieverzekering 34362 U reis- en verbijfskosten 34363 U vergoeding van studiekosten en cursussen 34366 U onkostenvergoeding aan derden 34379 U geneeskundige behandeling, keuring etc. 34381 U telefoonkosten (gemeentehuis algemeen) 34384 U porto- en vrachtkosten 34386 U contributie en donaties 42470 U bijdrage Waterlands archief Hogere bijdrage 2006 Waterland archief á € 1.300 Op 21-11-2005 heeft de Waterlandraad de begroting voor het dienstjaar 2006 vastgesteld. Nadelige afrekening bijdrage 2005 mbt Waterland archief á € 2.100

52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004000 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52004100 52005000 52005000

Het AB van het ISW heeft de jaarrekening 2005 van het ISW inclusief aanverwante diensten vastgesteld in de vergadering van 21-06-2006 61000 U kapitaallasten staat van activa 62221 U kostenplaats huisvesting 62222 U kostenplaats automatisering 62223 U kostenplaats personeelszaken 62231 U kostenplaats bestuurszaken 34270 I vergoeding voor porto- en kopieerkosten 62224 I doorberekening kostenplaats interne zaken / kantine

Kantine 33322 33325 34302 34309 34319 34320 34321 34324 34334 34337 62221 62224 30000 34290 62224

11000

U U U U U U U U U U U U I I I

aankoop/vervanging kantine-/keukenmachines aankoop/vervanging meubilair / inventaris abonnementen en boeken overige algemene benodigdheden (kleine uitgaven) emballage koffie, thee, suiker e.d. dranken en voedingsmiddelen schoonmaak- en toiletartikelen onderhoud kantine-/keukenmachines onderhoud inventaris / meubilair kostenplaats huisvesting kostenplaats interne zaken vergoeding voor personeel vergoeding koffie- en theeverstrekking / geleverde consumpties doorberekening kostenplaats interne zaken / kantine

Financiën U salarissen en sociale lasten

260.206


7.800

268.006


52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Fcl

52005000 52005000 52005000 52005000

Begroting 2006

Ecl U/I Omschrijving Ecl (economische categorie) Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de graamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling

11040 11060 11090 30000

U U U U

1.644 2.202 200 2.500

(kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) personeel van derden

Wijziging raming

Begroting na wijz.

2.500-

1.644 2.202 200 -

b&w-besluiten / dekking: totale overschrijding op de post personeel van derden tlv onvoorzien

52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005000 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 52005100 53001000 53001000

33322 34301 34302 34336 34344 34362 34363 34372 34379 34385 34387 61000 62221 62222 62223 62224 62231 62234 62125 62225

U U U U U U U U U U U U U U U U U U I I

Totalen

255 250 183 12.650 1.160 309 1.499 18.000 2.300 1.450 18.896 29.632 26.414 12.073 44.634 1.656 13.005 1.955449.163-

5.300-

255 250 183 12.650 1.160 309 1.499 18.000 2.300 1.450 18.896 29.632 26.414 12.073 44.634 1.656 13.005 1.955454.463-

Totalen

2.300 712 2.810 4.100 36 450 300 1.400 59.826 331 6.00030065.965-

-

2.300 712 2.810 4.100 36 450 300 1.400 59.826 331 6.00030065.965-

aankoop/vervanging rekenmachines etc. druk- en bindwerk abonnementen en boeken onderhoud software kosten kopieermachines reis- en verbijfskosten vergoeding van studiekosten en cursussen accountantskosten (kosten interne controle) geneeskundige behandeling, keuring etc. kosten betalingsverkeer voorziening in vacatures kapitaallasten staat van activa kostenplaats huisvesting kostenplaats automatisering kostenplaats personeelszaken kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats bestuurszaken kostenplaats tdbz doorberekening kostenplaats financiën doorberekening kostenplaats financiën

Financiën/belastingen 34301 34302 34336 34339 34362 34363 34380 34384 34385 62225 62231 34130 34200 62225

11000

U U U U U U U U U U U I I I

druk- en bindwerk abonnementen en boeken onderhoud software uitbestede administratieve werkzaamheden (belastinginvordering) reis- en verbijfskosten vergoeding van studiekosten en cursussen advertentiekosten porto- en vrachtkosten kosten betalingsverkeer kostenplaats financiën kostenplaats bestuurszaken vervolgingskosten gemeentelijke belastingen vergoeding voor verrichte werkzaamheden doorberekening kostenplaats financiën

Bestuurszaken U salarissen en sociale lasten

361.409

6.100

367.509

800 1.512 2.500 200 -

3.600

800 1.512 2.500 200 3.600

3.000

3.450

6.450

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de graamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling

53001000 53001000 53001000 53001000 53001000

11040 11060 11070 11090 11210

U U U U U

(kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) kinderopvang 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) vergoeding voor vervroegd uitgetreden personeel


53001000

30000


b&w 23-05-06 / dekking: post onvoorzien Tijdelijke personele ondersteuning - voor 8 uur pw gedurende 6 weken vanaf week 22

53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53001000 53002000 53002000

ivm ziek personeelslid. Inhuur voornamelijk voor de commissie bezwaar- en beroepsschriften. 34302 U abonnementen en boeken 34362 U reis- en verbijfskosten 34363 U vergoeding van studiekosten en cursussen 34381 U telefoonkosten 34387 U voorziening in vacatures 62221 U kostenplaats huisvesting 62222 U kostenplaats automatisering 62223 U kostenplaats personeelszaken 62224 U kostenplaats interne zaken / kantine 62225 U kostenplaats financiën 34200 I vergoeding administratieve werkzaamheden voor derden 62231 I doorberekening kostenplaats bestuurzaken

Totalen

11000

Grondgebied U salarissen en sociale lasten

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de graamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003


377 717 2.588 1.450 24.327 23.280 16.050 59.339 38.287 535.836-

13.150-

377 717 2.588 1.450 24.327 23.280 16.050 59.339 38.287 548.986-

509.782

27.300

537.082


53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Fcl

53002000 53002000 53002000 53002000 53002000

Begroting 2006

Ecl U/I Omschrijving Ecl (economische categorie) - bijdrage werkgever in de levensloopregeling b&w 29-08-06 / tlv exploitatie woningbouwprojecten - uitbreiding formatie Grondgebied / projectleider woningbouw voor 36 uur pw miv 1-11-2006

11040 11060 11070 11090 30000

U U U U U

(kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) kinderopvang 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) personeel van derden

Wijziging raming

Begroting na wijz.

6.077 6.234 5.300 200 10.000

3.350

6.077 6.234 5.300 200 13.350

992 972 1.750 1.452 4.401 400 1.450 32.179 34.438 22.882 84.597 54.584 40.270737.4191

15.50015.150-

992 972 1.750 1.452 4.401 400 1.450 32.179 34.438 22.882 84.597 54.584 55.770752.5691

305.804

44.800

350.604

b&w 14-02-06 / dekking: post onvoorzien - detacheringskosten ivm tijdelijke versterking formatie - maart / april 2006 (2 maanden)

53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53002000 53003000 53003000

34302 34336 34344 34362 34363 34366 34379 34386 34387 62221 62222 62223 62224 62225 62132 62232

U U U U U U U U U U U U U U I I

abonnementen en boeken onderhoud software kosten kopieermachines reis- en verbijfskosten vergoeding van studiekosten en cursussen onkostenvergoeding aan derden geneeskundige behandeling, keuring etc. contributies en donaties voorziening in vacatures kostenplaats huisvesting kostenplaats automatisering kostenplaats personeelszaken kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats financiën doorberekening kostenplaats grondgebied (bouwgrondexpl.) doorberekening kostenplaats grondgebied (functies / kostenplaatsen)

Totalen

11000

Samenleving / sectie Welzijn en O&V U salarissen en sociale lasten

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de graamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling b&w 28-02-06 / dekking: algemene reserve - uitbreiding formatie Samenleving / sectie O&V met 24 uur pw miv 1-10-2006 Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve gebracht b&w 01-11-05 / dekking: projectbudget Aangenaam - tijd. uitbreiding formatie Samenleving/sectie O&W met 16 uur pw voor WMO-project (van 1-12-2005 tot 1-12-2006) b&w 20-06-06 / dekking: projectbudgetten WMO en Aangenaam - tijd. uitbreiding formatie Samenleving/O&W met 4 uur pw voor WMO-project (van 1-6-2006 tot 1-12-2006) - tijd. uitbreiding formatie Samenleving/O&W met 8 uur pw voor project Aangenaam (van 1-7-2006 tot 1-1-2007) (betreft detachering voor Graft-De Rijp)

53003000 53003000 53003000 53003000 53003000

11040 11060 11070 11090 11210

U U U U U

700 4.008 200 2.000

(kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) kinderopvang 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) vergoeding voor vervroegd uitgetreden personeel

1.000-

700 4.008 200 1.000


53003000

30000


4.000

25.300

29.300

-

16.800

16.800

1.750 3.630 2.502 1.450 21.413 24.107 13.008 48.094 31.031 39.759-

25.900-

1.750 3.630 2.502 1.450 21.413 24.107 13.008 48.094 31.031 65.659-

423.938-

60.000-

483.938-

b&w 28-02-06 / dekking: post onvoorzien - detacheringskosten ivm tijdelijke versterking formatie Sam/sectie O&V - januari t/m juni 2006 b&w 28-02-06 / dekking: algemene reserve - detacheringskosten ivm tijdelijke versterking Sam/sectie O&V - juli 2006 t/m september 2006 (miv 1 oktober 2006 vaste aanstelling voor 20 uur pw) Wordt via resultaat bestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve gebracht

53003000

33324

U aankoop/vervanging software algemeen

b&w 05-09-06 / dekking: exploitatie 2006 Besloten is tot aanschaf van het softwarepakket Stratech-SBA Compact ten behoeve van een meer doelmatige en efficiënt beheer van de subsidieadministratie.

53003000 53003000 53003000 53003000 53003000 53003000 53003000 53003000 53003000 53003000 53003000 53003000 53003000

34344 34362 34363 34366 34379 34381 34387 62221 62222 62223 62224 62225 30000

U U U U U U U U U U U U I

kosten kopieermachines reis- en verbijfskosten vergoeding van studiekosten en cursussen onkostenvergoeding aan derden geneeskundige behandeling, keuring etc. telefoonkosten voorziening in vacatures kostenplaats huisvesting kostenplaats automatisering kostenplaats personeelszaken kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats financiën vergoeding voor personeel

b&w 01-11-05 / dekking: projectbudget Aangenaam - tijd. uitbreiding formatie Samenleving/sectie O&W met 16 uur pw voor WMO-project (van 1-12-2005 tot 1-12-2006) b&w 20-06-06 / dekking: projectbudgetten WMO en Aangenaam - tijd. uitbreiding formatie Samenleving/O&W met 4 uur pw voor WMO-project (van 1-6-2006 tot 1-12-2006) - tijd. uitbreiding formatie Samenleving/O&W met 8 uur pw voor project Aangenaam (van 1-7-2006 tot 1-1-2007) (betreft detachering voor Graft-De Rijp)

53003000 53003000

62233

I doorberekening kostenplaats samenleving Totalen



Fcl

Ecl

U/I


53


Begroting 2006

Wijziging raming

Begroting na wijz.


Fcl

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

53003200 53003200

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

53005000 53005000

Ecl

11000

U/I

Begroting 2006


Samenleving / sectie Sociale zaken U salarissen en sociale lasten

Wijziging raming

Begroting na wijz.

340.512

39.900

380.412

2.051 6.402 1.500 200 8.000 4.200 22.380 1.488 3.150 1.450 14.839 30.994 16.377 60.550 39.068 281.453-

39.900-

2.051 6.402 1.500 200 8.000 4.200 22.380 1.488 3.150 1.450 14.839 30.994 16.377 60.550 39.068 321.353-

Totalen

271.708-

-

271.708-

Totalen

592.975 1.985120.918470.072-

-

592.975 1.985120.918470.072-

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de graamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling b&w 20-12-05 / dekking: tlv samenwerkingsverband CUSOZA - uitbreiding formatie Samenleving/Soza met 22,8 uur pw voor CUSOZA miv 1-1-2006

53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200 53003200

53003200 53003200 53004000 53004000 53004000 53004000 53004000 53004000

11040 11060 11070 11090 30000 33323 34301 34302 34336 34362 34363 34366 34379 34387 62221 62222 62223 62224 62225 42240

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I

(kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) kinderopvang 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) personeel van derden aankoop/vervanging computer- en communicatieapparatuur druk- en bindwerk abonnementen en boeken onderhoud software reis- en verbijfskosten vergoeding van studiekosten en cursussen onkostenvergoeding aan derden geneeskundige behandeling, keuring etc. voorziening in vacatures kostenplaats huisvesting kostenplaats automatisering kostenplaats personeelszaken kostenplaats interne zaken / kantine kostenplaats financiën bijdragen deelnemende gemeenten De hogere loonkosten worden doorberekend aan de deelnamende gemeenten op basis van inwonertal. 62233 I doorberekening kostenplaats samenleving

Technische Dienst Beemster & Zeevang 42470 30000 62134 62234

11000

U I I I

bijdrage gemeenschappelijke regeling tdbz vergoeding voor personeel doorberekening kostenplaats tdbz (investeringen/onderhoudsvoorz.) doorberekening kostenplaats tdbz (functies / kostenplaatsen)

Gemeentewerken U salarissen en sociale lasten

543.239

9.800

553.039

1.400 5.400 1.200 2.000

4.700

1.400 5.400 1.200 6.700

500 8.712 1.200 6.097 2.100 855 130 300 32.755 9.331 430 -

10.500-

500 8.712 1.200 6.097 2.100 855 130 300 32.755 9.331 430 10.500-

17.375667.40969.135-

4.000-

17.375671.40969.135-

Hogere loonkosten 2006 ivm cao-wijzigingen: - totaal 2,6% ipv de graamde 1,5% procent salarisverhoging tov 1 april 2003 - bijdrage werkgever in de levensloopregeling Vermindering formatie Gemeentewerken met 8 uur pw miv 1-6-2006 (fpu)

53005000 53005000 53005000 53005000

11040 11060 11090 11210

U U U U

(kerst)gratificatie reiskosten woon- / werkverkeer (forensenvergoeding) 1%-regeling IZA (bovenmatige ziektekosten) vergoeding voor vervroegd uitgetreden personeel


53005000 53005000 53005000 53005000 53005000 53005000 53005000 53005000 53005000 53005000 53005000 53005000 53005000

30000 34359 34362 34363 34367 34379 34381 34386 34387 62223 62234 62235 30000

U U U U U U U U U U U U I

personeel van derden casco- / eigendommenverzekering reis- en verbijfskosten vergoeding van studiekosten en cursussen kledingtoelage geneeskundige behandeling, keuring en controle personeel (bhv) telefoonkosten (4 autotelefoons) contributies en donaties voorziening in vacatures kostenplaats personeelszaken kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken vergoeding voor personeel

b&w 06-06-06 - vergoeding ivm "uitlenen" personeel gemeentewerken aan gemeente Zeevang

53005000 53005000 53005000 53005100 53005100 53005100 53005100 53005100 53005100 53005100 53005100 53005100 53005100 53005100

62135 62235

I doorberekening kostenplaats gem.werken (investeringen/bouwgrondexpl) I doorberekening kostenplaats gemeentewerken Totalen Loods gemeentewerken ZOB / Ninaberstraat 28 ZOB

31000 34110 34120 34130 34323 34324 34330 34350 34381 60120

U U U U U U U U U U

gas / electriciteit waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrecht waterverbruik schoonmaak- en toiletartikelen onderhoud gebouwen uitgebreide gevarenverzekering telefoonkosten (vaste telefoon) dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud


1.717 92 209 159 97 38 2.377 166 360 3.080

-

1.717 92 209 159 97 38 2.377 166 360 3.080


Fcl

53 53 53

53005100 53005100 53005100

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200 53005200

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

53006000 53006000 53006000 53006000 53006000 53006000 53006000 53006000

Ecl

62234 62235

Begroting 2006


U/I

U kostenplaats tdbz U kostenplaats gemeentewerken

Wijziging raming

Begroting na wijz.

Totalen

562 8.857

-

562 8.857

Totalen

7.511 384 879 159 252 9.197 3.678 2.589 600 17.816 16.090 1.123 60.278

-

7.511 384 879 159 252 9.197 3.678 2.589 600 17.816 16.090 1.123 60.278

Loods gemeentewerken MB / Insulindeweg 2 MB 31000 34110 34120 34130 34323 34330 34338 34350 34381 60120 61000 62234 62235

U U U U U U U U U U U U U

gas / electriciteit waterschapslasten onroerende zaakbelasting rioolrecht waterverbruik onderhoud gebouwen uitbestede schoonmaakwerkzaamheden uitgebreide gevarenverzekering telefoonkosten (vaste telefoon) dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud kapitaallasten staat van activa kostenplaats tdbz kostenplaats gemeentewerken

Tractie / vervoer- en transportmiddelen 31010 34100 34333 34351 34363 61000 61010

U U U U U U U

6.876 900 16.761 6.300 1.100 10.941 4.215

1.300-

6.876 900 16.761 6.300 1.100 10.941 2.915

Totalen

23.283 155 2.02568.506-

1.300 -

23.283 155 2.02567.206-

Totalen

1.553 1.945 2.360 14.702 1.564 182 22.306-

-

1.553 1.945 2.360 14.702 1.564 182 22.306-

Totalen

329 130 1.073 70 8 1.610-

-

329 130 1.073 70 8 1.610-

Totalen

137 55 139 16 347-

-

137 55 139 16 347-

329 130 791 139 16 1.405-

-

329 130 791 139 16 1.405-

161.088-

161.088-

motorbrandstof motorrijtuigenbelasting onderhoud vervoer- en transportmiddelen wa- / cascoverzekering vergoeding van studiekosten en cursussen kapitaallasten staat van activa kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar Vervallen / uitstel van voorgenomen investering 2005 "vervanging 2 kiepwagens" b&w 10-01-06 / dekking: exploitatie 2006

53006000 53006000 53006000 53006000 53006000

Betreft verhoging investeringsbedrag "Vervangen tractor 4WD" van € 34.100 naar € 38.400. In dit investeringsbedrag zit ook de aanschaf van een gote bladblazer en kriebel-eg 62235 U kostenplaats gemeentewerken 62236 U kostenplaats tractie 62136 I doorberekening kostenplaats tractie (investeringen/bouwgrondexpl) 62236 I doorberekening kostenplaats tractie

53006100 53006100 53006100 53006100 53006100 53006100 53006100 53006100 53006100

31010 34334 34351 61000 62235 62236 62236

Tractie / machines t.b.v. onderhoud gronden en terreinen

53 53 53 53 53 53 53 53

53006200 53006200 53006200 53006200 53006200 53006200 53006200 53006200

34334 34351 61000 62235 62236 62236

53 53 53 53 53 53 53

53006300 53006300 53006300 53006300 53006300 53006300 53006300

34334 34351 62235 62236 62236

53 53 53 53 53 53 53

53006400 53006400 53006400 53006400 53006400 53006400 53006400

U U U U U U I

motorbrandstof onderhoud werktuigen t.b.v. onderhoud gronden/terreinen wa- / cascoverzekering kapitaallasten staat van activa kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie doorberekening kostenplaats tractie

Tractie / Prikrol U U U U U I

onderhoud werktuigen t.b.v. onderhoud gronden/terreinen wa- / cascoverzekering kapitaallasten staat van activa kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie doorberekening kostenplaats tractie

Tractie / Bestrijdingsmiddelenspuit U U U U I

onderhoud werktuigen t.b.v. onderhoud gronden/terreinen wa- / cascoverzekering kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie doorberekening kostenplaats tractie

Tractie / Wegomleidingswagen 34334 34351 61000 62235 62236 62236

U U U U U I

onderhoud werktuigen t.b.v. onderhoud gronden/terreinen wa- / cascoverzekering kapitaallasten staat van activa kostenplaats gemeentewerken kostenplaats tractie doorberekening kostenplaats tractie

Totalen


-

wijziging

w w w w w

w w w w w w w w w w w

w w w w w w w w w w w w

w w w w w

w w w w

w w w w


wijziging

w w


wijziging

w w w

w w w w w

w w w

w w w w

w w

w w

w

w w w w


wijziging

w w w

w w

w w w w w w w w


wijziging

w w w w w

w w w w w

w

w w w w w w w


wijziging

w

w w w w w w

w w w w w

w w w w w w w w w w w w w w w

w w w


wijziging

w w

w w w w w w w

w w w

w w w w

w w


wijziging

w

w w w

w w w w

w w w

w w

w w w w w w w w


wijziging

w w w w w w w w w w w w w w

w w w w w

w w w w w w w

w w w w w w w

w w


wijziging

w

w w

w w


w w w w


wijziging

w w

w w w w w w w w w w w w w w w w


wijziging

w

w w w w w w

w w

w w w w w

w w w

w w w w w w w w

w w

w


wijziging

w w w w w w

w w


wijziging

w

w w w

w w

w

w w w w w w w

w w w w w w w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w


wijziging

w w w w

w w w w w w w

w w w w w w w w w


wijziging

w w


wijziging

w w w w w w w w w

w w w w

w w

w

w w

w w w w w w w


wijziging

w w w w w w

w w w w


w w w w w w w w w w

w w


wijziging

w w w w w w w w w w

w w w

w w w w

w w w w w w w w w w

w w


wijziging

w w w w w w

w

w w w w

w w w w w

w w w w w w

w w

w w w w w w w w


wijziging

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w w

w w

w


wijziging

w w

w w w w w w w w w w


wijziging

w

w w w w w w w w

w w w w w w w

w w w w w w w w w


wijziging

w w w w w w w w

w w w w w w w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

V V V V V

770 700 637.350 24.650 300 663.770

18.000 5.600 3.500 8.900 1.200 1.500 2.000 40.700


wijziging

w w w w w w w w




wijziging

w

w w w

w w w w w w w w w w

V

24.900

V

20.000

V

9.200

V

9.100 63.200

w w

w

w w w

w w w w w w w w w w w w

w w

w w w


wijziging


V

3.900

V N N V

2.900 -34.500 -1.600 2.500 -26.800

V V N

14.500 7.500 -22.600 -600

w w w

w w w w

w w w

w w w w w

w

w


wijziging

w w w

w w w

w w

w w w w w w w w

w w w w

w w w

w w w w w


wijziging

w


w w w w w

w w w w

w w w w w w

w w w

w w


wijziging

w w w

w w

w w w

w w w w w

w w w w w w

w w w w w w w


wijziging

w w w

w w w

w w w w w w w w w w w w w w w w w w

w w w w w w w w w w w w w

w w w w w w w w w


wijziging

w


wijziging

w w w w w w w

w w w w w w

w w w w w w

w w

w w w w w w


wijziging

w

w w w w w

w w w


Omschrijving Fcl (Functionele classificaties) Begroting Wijziging Begroting

Recommend Documents