Besluit tot wijziging van de begroting 2013 Nummer Omschrijving wijziging Datum Raadsbesluit Overzetten restant budgetten naar 2014 14 7 juli 2014
Status Aanvullende toelichting Concept
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis, de griffier, de burgemeester,
mr. A.P.J.L. Keijzers M.L.P. Sijbers Datum inzending Gedeputeerde Staten: Toelichting: Zie bijgaand voorstel. Fcl
Omschrijving Fcl
Ecl
Omschrijving Ecl
Uitg./ Ink.
Wijziging lasten
Totaal lasten na wijziging
Wijziging baten
Totaal baten na wijziging
Kostenplaatsen 51001059 Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven 20500 51002019 Doorberekende kapitaallasten 61100 52003599 Doorber. bruto lasten/baten naar gewone dienst 62350 52003699 Doorber. bruto lasten/baten naar gewone dienst 62360 52004018 Personeelskosten kpl. Apparaat 30100 34040 52004909 Doorberekende loonkosten kpl apparaat 62400
Afschr. op geactiveerde uitgaven U Doorber. kap. lstn. subfunct. GDI Doorber. kpl. MFA Sint AnthonisI Doorber. kpl. Brede School Wanroij I Personeel van derden U Vorming en opleiding Doorber. kpl. apparaatskosten I
Totaal kostenplaatsen
-/-97.010
-/-35.000 -/-40.000
1.600.017 -/-97.010 -/-38 38
2.325.618 891.896 91.991
-/-75.000
6.580.592
513.774 87.329
-/-172.010
-/-172.010
Exploitatie 60029002 Onderzoeken doelmatig- en doeltreffendheid 34466 Rechtskundig/deskundig adviesU 60051039 Uitvoeringskosten Graafs Manifest 34499 Algemene kosten U 62111081 Verkeersveiligheid - lokale projecten 33400 Grond-/weg-/waterbouwkund. werken U
-/-10.000 -/-1.950 -/-5.177
5.000 22.473 3.476 Blz. 1 van 7
Fcl
Omschrijving Fcl
Ecl
Omschrijving Ecl
Uitg./ Ink.
Wijziging lasten
63102129 Kolonel Silvertoplaan 6, Sint Anthonis vm biblioth 61100 Kapitaallasten (sub)functies GDU 33100 Gronden en terreinen I 63401011 Exploitatie landerijen/gronden 33100 Gronden en terreinen I 65601011 Plantsoenen, parken e.a. groen: algemeen 34585 Onderhoud banken/speelwerktuigen U 65602011 Recreatieterreinen 34679 Onderhoud dagrecreatieterreinen U 65609008 Speelruimteplan 33420 Groenaanleg/speelvoorzieningen U 66522104 Transitie AWBZ begeleiding (WMO) 34466 Rechtskundig/deskundig adviesU 67149001 Aanp. install. en opstellen plannen legionellabest 33600 Machines/apparaten/installatiesU 67231012 Milieu: Algemeen 34475 Overige diensten door derden U 42250 Subsidies/bijdr. gemeensch. reg. 41900 Overige bijdragen en subsidies van I het rijk 67231021 Milieu: Bedrijven 34466 Rechtskundig/deskundig adviesU 67231023 RUD Brabant Noord 42150 Subs. reg. en landelijke inst. U 68101042 Bestemmingsplannen op orde 34466 Rechtskundig/deskundig adviesU 68109005 Bestemmingsplan kom Wanroij 34466 Rechtskundig/deskundig adviesU 68109006 Reconstructie (Plattelandsontwikkeling) 34466 Rechtskundig/deskundig adviesU 68109011 Bestemmingsplan Molenveld 34466 Rechtskundig/deskundig adviesU 68109013 Prj Opstellen Dorpsvisie Landhorst 42900 Overige subsidies en bijdragen U 68109014 Prj Opstellen Dorpsvisie Stevensbeek 42900 Overige subsidies en bijdragen U 68109024 Voorbereidingskosten woningbouw G.M. en De 34466 Wilgen Rechtskundig/deskundig adviesU 68109025 Visie kernen 34466 Rechtskundig/deskundig adviesU 68203011 Masterplan bouw appartementen 00100 Niet in te delen uitgaven/onvoorzien U 33700 Overige immateriele en materiele activa 63000 Overige verrekeningen 33200 Woonruimten I 68221011 Bouw-, woning- en welstandstoezicht 34499 Algemene kosten U 69222019 Post onvoorziene uitgaven 00100 Niet in te delen uitgaven/onvoorzien U 69601039 Kostenplaats MFA-gedeelte Sint Anthonis Oelbroeck 62350 Doorber. kpl. MFA Sint AnthonisU 62360 Doorber. kpl. Brede School Wanroij 69601049 Kostenplaats apparaatskosten 62400 Doorber. kpl. apparaatskosten U 69805309 Mutaties ivm gemeentel. eigendommen BP 3160100 SP 530 Toevoeging/beschikking reserves U 60100 Toevoeging/beschikking reserves I
-/-97.010
-/-5.005 -/-3.210 -/-19.166 -/-71.030 -/-12.500 -/-45.568 -/-80.223
Totaal lasten na wijziging
Totaal baten na wijziging
9.701 -/-500.000 -/-141.000
160.000
-/-125.791
8.414
-/-185.950
371.901
9.701
9.701
8.395 500 21.246 10.827 -/-12.500 8.414
-/-33.877 -/-58.994 -/-24.863 -/-5.083 -/-26.000 -/-3.502 -/-1.863 -/-4.715 -/-11.098 -/-25.000 -/-174.627 -/-6.369 -/-90.914
101.044 9.696 26.202 3.445 208 1.300 -/-243 -/-1.901 7.621
-/-4.000
1.440 -/-2.000 13.907 2.038 -/-78.463
-/-38 38 -/-75.000 -/-393.289
Wijziging baten
7.876 107.926
Blz. 2 van 7
Fcl
Omschrijving Fcl
Ecl
Omschrijving Ecl
Uitg./ Ink.
69805459 Mutaties ivm exploitatie gronden BP 31 SP 545 60100 Toevoeging/beschikking reserves U 69805759 Mutaties ivm recreatieterreinen BP 61 SP 575 60100 Toevoeging/beschikking reserves I 69806509 Mutaties ivm bestem.plannen en ov. BP 85 SP60100 650 Toevoeging/beschikking reserves U 69806609 Mutaties ivm volkshuisvestingsaangel BP 86 SP 60100 660 Toevoeging/beschikking reserves U 69901059 Saldo rekening baten en lasten na bestemming00100 Niet in te delen uitgaven/onvoorzien U Totaal exploitatie
Wijziging lasten
Totaal lasten na wijziging
-/-141.000
160.000
-/-26.000 85.960 408.867
-/-26.000 256.099 616.612
Wijziging baten -/-19.166
-/-962.206
Totaal baten na wijziging 21.246
-/-962.206
Investerings-/financieringsstaat 70102376 Voorzieningen aan schuifpuien voor glazenwassers 33600 70102476 Thuiswerkbeleid/Webmail 33700 70102486 EGEM-I investeringen 2011 33700 70102536 Doorontwikkeling zaakgericht werken (Decos) 33600 70102546 Project E-dienstverlening 2012 (website) 33700 70102556 EGEM-I investeringen 2012 33700 70102586 Glasvezelkabel gem.huis Sint Anthonis-Boxmeer 33400 75301354 Eerste inrichting gymzaal Eymard Ville Stevensbeek 33700 75301394 Aanbouw kleedruimten Constantia IDOP 42900 43900 76301454 Overname gem.sch.huis 't Stekske Stevensbeek 33300 77221651 Verbeteringsmaatregelen 2010 (afkoppelkosten) 33400 77221691 Aanschaf combi-auto tbv riolering 33600 78101131 Ontwikkeling bedr.terr. Peelkant-Oost Sint Anth. 34466 78301203 Bouwrijp maken Landhorst/Oost fase 5 33405 33420 33430 33490 78301308 Bouwrijp maken Beeksenhof III fase 5 33405 33490 78301309 Bouwrijp maken Beeksenhof III fase 6 en 7 33405 33430 33490
Machines/apparaten/installatiesU -/-7.500 Overige immateriele en materiele U activa -/-8.333 Overige immateriele en materiele U activa -/-16.232 Machines/apparaten/installatiesU -/-6.972 Overige immateriele en materiele U activa -/-10.510 Overige immateriele en materiele U activa -/-9.996 Grond-/weg-/waterbouwkund. werken U -/-2.146 Overige immateriele en materiele U activa -/-4.000 Overige subsidies en bijdragen U -/-20.000 Overige vermogensoverdrachten excl. overheidsinst. 20.000 Bedrijfsgebouwen U -/-1.000 Grond-/weg-/waterbouwkund. werken U -/-135.009 Machines/apparaten/installatiesU -/-120.000 Rechtskundig/deskundig adviesU -/-6.832 Bouwrijp maken U -/-1.287 Groenaanleg/speelvoorzieningen -/-4.334 Verlichting/brandkranen -/-12.608 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-2.059 Bouwrijp maken U -/-2.111 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-317 Bouwrijp maken U -/-17.082 Verlichting/brandkranen -/-3.384 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-3.070
-/-3 20.590 15.028 4.750 29.879 47.854 3.965 20.000 20.000 164.754
4.953
1.418
Blz. 3 van 7
Fcl
Omschrijving Fcl
78301311 Woonrijp maken Beeksenhof III fase 1 t/m 7 78301312 Plankosten Beeksenhof III
Ecl
33490 33495 34466 78301313 Bouwrijp maken Beeksenhof III fase 8 t/m 11 33405 33430 33490 78301710 Plankosten De Steeg 33495 78301711 Woonrijp maken De Steeg fase 1 t/m 4 33408 33420 33430 33490 78301712 Bouwrijp maken kavels De Steeg 33440 78302103 Voorontw. bestem.pl. Bedr. terr. Molenveld 2e 33495 fase 34466 34600 78302104 Woonrijp Bedr. terr. Molenveld 2e fase 33408 33420 33430 33490 78302501 Bouwrijp maken Hanenspoor (Schuurmans) 33405 33490 33499 78302701 Bouwrijp maken Westerbeek/Koehardstraat fase 33405 1 33490 78302702 Bouwrijp maken Westerbeek/Koehardstraat fase 33405 2 33430 33490 33499 78302703 Plankosten Westerbeek/Koehardstraat 33495 78303200 Diverse baten/lasten De Roting 34600 78303202 Bouwrijp maken De Roting 33405 33430
Omschrijving Ecl
Uitg./ Ink.
Wijziging lasten
Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding U -/-10.558 Plankosten grondexploitatie U -/-1.261 Rechtskundig/deskundig advies -/-5.477 Bouwrijp maken U -/-42.496 Verlichting/brandkranen -/-9.973 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-7.598 Plankosten grondexploitatie U -/-7.575 Woonrijp maken U -/-181.500 Groenaanleg/speelvoorzieningen -/-12.471 Verlichting/brandkranen -/-20.177 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-37.348 Bijzondere voorzieningen U -/-14.516 Plankosten grondexploitatie U -/-7.130 Rechtskundig/deskundig advies -/-4.943 Overige ontvangsten I Woonrijp maken U -/-118.860 Groenaanleg/speelvoorzieningen -/-34.327 Verlichting/brandkranen -/-10.794 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-24.597 Bouwrijp maken U -/-34.358 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-5.154 Overige kosten bouw- en woonrijp -/-2.500 Bouwrijp maken U -/-1.974 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-450 Bouwrijp maken U -/-124.018 Verlichting/brandkranen -/-5.345 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding -/-16.028 Overige kosten bouw- en woonrijp -/-6.636 Plankosten grondexploitatie U -/-4.000 Overige ontvangsten I Bouwrijp maken U -/-4.782 Verlichting/brandkranen -/-1.000
Totaal lasten na wijziging
Wijziging baten
Totaal baten na wijziging
8.262
272 13.560 4.380 1.896 484 350 -/-10.000
1.026 360 3.430 6.000 -/-2.500 1.668 Blz. 4 van 7
Fcl
Omschrijving Fcl
78303400 Diverse lasten/baten Den Dries 78303401 Bouwrijp maken Den Dries fase 1
Ecl
Omschrijving Ecl
Uitg./ Ink.
Wijziging lasten
33100 Gronden en terreinen U 33405 Bouwrijp maken U 33490 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding 78303402 Plankosten Den Dries 33495 Plankosten grondexploitatie U 78303801 Bouw- en woonrijp maken 4 seniorenwon. Stevensbeek 33405 Bouwrijp maken U 33490 Voorbereiding/toezicht/projectbegeleiding 78304102 Plankosten Oelbroeck 33495 Plankosten grondexploitatie U 78304201 Plankosten De Sprenkel / Op De Beek 33495 Plankosten grondexploitatie U 79101019 Algemene dekkingsreserve (vh Saldi-reserve) 60100 Toevoeging/beschikking reserves I 79101449 Reserve reconstructie 60100 Toevoeging/beschikking reserves I 79101959 Reserve (d.kap.lstn) masterplan Sint Anthonis 60100 Toevoeging/beschikking reserves U 60100 Toevoeging/beschikking reserves I 79102021 Wegen, straten en pleinen buiten de bebouwde34510 kom Onderhoud asfalt U 34520 Onderhoud elementen 79102022 Herinrichting Blauwstraat/Deurneseweg 34510 Onderhoud asfalt U 79102031 Wegen, straten en pleinen binnen de bebouwde 34510 kom Onderhoud asfalt U 34524 Cycl onderh. belijning/wegmarkering 34527 Cyclisch onderh aankoop materiaal 34549 Cycl onderh vegen goten, pleinen enz. 34555 Cycl onderhoud bermen 34558 Plaatselijk groot onderhoud 34566 Cycl onderzoek wegonderhoud 34567 Cycl Beheerprogramma 34568 Cycl Huur machines 79102081 Onderhoud bruggen 34548 Onderhoud bruggen U 79102111 Openbare verlichting 34501 Onderhoud straatverlichting U 34502 Schilderen lichtmasten 79104021 Kleedlokaal Het Domein Oploo Excellent 34857 Mechanische-/natuurl. ventilatieU 79104031 Kleedlokaal Stevensbeek SVS 34899 Niet-planmatig onderhoud U 79104201 Gemeentehuis Brink 3 34899 Niet-planmatig onderhoud U 79104209 Gemeentehuis Brink 3 00100 Niet in te delen uitgaven/onvoorzien U 79104231 Windmolen De Korenbloem Oploo 34824 Houten draagkonstrukties U
-/-29.000 -/-49.285 -/-7.401 -/-9.235 -/-18.000 -/-2.700 -/-13.539 -/-33.637
Totaal lasten na wijziging
Wijziging baten
Totaal baten na wijziging
715 99 2.333 -/-8.750 17.749 6.363
9.701
55.928
-/-67.787 -/-56.375 -/-20.872 -/-16.118 -/-2.045 -/-411 -/-1.430 -/-552 -/-987 -/-2.132 -/-483 -/-1.132 -/-38.423 -/-10.415 -/-15.624 -/-179 -/-804 14.000 -/-14.000 -/-373
215.328 47.031 16.832 20.996 2.462 535 4.320 948 23.724 949 665
-/-141.000 -/-26.000
1.034.031 30.236
-/-307.329
256.099
13.090 110.033 2.030 3.090 -/-189 14.476 717 Blz. 5 van 7
Fcl
Omschrijving Fcl
Ecl
79104741 Gemeenschapshuis 't Stekske te Stevensbeek34814 34833 34856 34863 79104831 M.F.C.-gedeelte Sint Anthonis "Oelbroeck" 34899 79104841 Gemeenschapshuis Wanroij 't Wapen van Wanroij 34856 79104861 Gemeenschapshuis De oude Heerlijkheid te Oploo 34899 79104931 Sanitair-unit Radioplassen 34833 79105614 W.Christiaanssch.: verv. houten dakr. draagconstr. 43900 79105684 Matthiasschool: verv. randstrookjes dakbedekking 43900 79105754 Pater Eymard: verv. van buitenriolering 43900 79105774 Pater Eymard: verv. van erfscheiding 43900 79105784 De Vlieger: verv. van buitenkozijnen van berging 43900 79105794 Matthiasschool: verv. van gaas door spijlenhekwerk 43900 79105814 W.Christiaanssch.: vervangen boeiboorden 43900 79105834 Hinkstap: vervangen buitenkozijnen buitenberging 43900 79105864 W.Christiaanssch.: vervangen dakranden 43900 79105874 W.Christiaanssch.: verv. stalen kozijn en deur 43900 79105884 Pater Eymard: verv. dakrand en boeib buitenberging 43900 79105894 Diverse scholen: sanering asbest basisscholen43900 79106551 Voorziening groenbeheerplan buitengebied 34466 34640 34641 34642 34643 34645 34990 79108109 Reserve woonrijp maken complexen 60100 79999999 Overboekingsrekening kapitaaldienst 00100 00100
Omschrijving Ecl
Uitg./ Ink.
Wijziging lasten
Buitenriolering en drainage U -/-917 Dakbedekkingen en dakramen -/-791 Verwarmingsinstallatie -/-147 Elektrische installatie -/-60 Niet-planmatig onderhoud U -/-27.506 Verwarmingsinstallatie U -/-2.138 Niet-planmatig onderhoud U -/-546 Dakbedekkingen en dakramen U -/-661 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-8.676 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-525 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-25.926 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-2.656 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-1.912 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-2.698 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-9.275 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-877 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-10.154 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-10.222 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-1.443 Overige vermogensoverdrachten U excl. overheidsinst. -/-22.143 Rechtskundig/deskundig adviesU -/-1.689 Vervangen bomen -/-24.179 Plantgatverbetering -/-2.250 Kappen onveilige bomen -/-14.752 Inboeten en bijplanten bomen -/-12.715 Stormschade/overige kosten -/-4.949 Overig onderhoud -/-942 Toevoeging/beschikking reserves U -/-19.166 Niet in te delen uitgaven/onvoorzien U 784.210 Niet in te delen inkomsten I
Totaal investerings-/financieringsstaat
-/-947.571
Totaal lasten na wijziging
Wijziging baten
Totaal baten na wijziging
62 95 13.676 21.504 1.009 453
5.821 3.750 5.138 3.285 67 3.058 176.246 -/-159.918 -/-460.742
3.163.503
-/-947.571 Blz. 6 van 7
Fcl
Omschrijving Fcl
Ecl
Omschrijving Ecl
Totaal-generaal
Uitg./ Ink.
Wijziging lasten -/-2.081.787
Totaal lasten na wijziging
Wijziging baten
Totaal baten na wijziging
-/-2.081.787
Blz. 7 van 7
