VOORJAARSNOTA 2009
Hoofdstuk 2 Voortgang begroting 2009 1 e Managementrapportage 2009 Hierbij treft u op programmaniveau de budgetwijzigingen aan die op basis van de managementrapportages door de organisatie zijn aangedragen. Het aantal mutaties is beperkt van omvang gebleven aangezien de tijdspanne waarover verantwoording is afgelegd beperkt is. De verantwoording gaat enerzijds over de periode 1 januari 2009 tot 1 april 2009, anderzijds zijn de in juni 2008 opgestelde budgetten ten behoeve van de begroting 2009 kritisch op actualiteitswaarde doorgenomen. De rapportage over de voortgang van de speerpunten hebben wij opgenomen in de onlangs aan u verstrekte jaarrekening 2008. Een doublure aan informatie leek ons niet gepast. Deze systematiek willen wij eveneens gaan toepassen bij de najaarsnota 2009 in relatie tot de programmabegroting 2010. Programma Burger en bestuur Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
6.229.685
1.669.995
Product 390 Representatie Relatiegeschenken
10.000
Product 567 Verkiezingen Onderhoud gebouwen
770
Totaal
6.240.455
1.669.995
Toelichting Product 390 Representatie Eind 2008 is een bestelling gedaan tot een bedrag van € 9.000 welke in het dienstjaar 2009 wordt verantwoord. Hiermee wordt het beschikbare budget vrijwel geheel verbruikt. Teneinde in 2009 de (verplichte) uitgaven te kunnen verrichten wordt een overschrijding van het budget verwacht van € 10.000. Product 567 Verkiezingen (stembureau’s) Door de afdeling OW&A zijn een aantal onderhoudsbudgetten met betrekking tot onderhoud gemeentelijke gebouwen te hoog geraamd in de programmabegroting 2009. Bij de marap zijn de juiste bedragen aangegeven en op de betreffende programma’s verwerkt. Per saldo is er een eenmalig voordeel van € 21.250. In dit programma is er € 770 teveel geraamd voor activiteiten in het kader van verkiezingen (plaatsen van stemhokjes etc.). Bij de overige programma’s is kortheidshalve verwezen naar deze toelichting.
13
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Integrale veiligheid Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
1.774.938
15.671
Totaal
1.774.938
15.671
14
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Beheer openbare ruimte Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
9.821.591
246.615
Product 723 Abri’s Onderhoud gebouwen
- 2.350
Product 725 Bruggen Onderhoud gebouwen
- 1.800
Totaal
9.817.441
Toelichting Product 723 Abri’s Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13 ) Product 725 Bruggen Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13)
15
246.615
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Economische ontwikkeling Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
708.316
459.816
Totaal
708.316
459.816
16
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Onderwijs Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
16.033.126
11.748.654
Product 530 Openbaar basisonderwijs Onderhoud gebouwen
- 26.700
Product 544 Gymlokalen Onderhoud gebouwen
-1.125
Product 534 Openbaar speciaal basisonderwijs Onderhoud gebouwen
-2.300
Product 536 Openbaar voortgezet onderwijs Onderhoud gebouwen
- 2.100
Totaal
16.000.901
Toelichting Product 530 Openbaar basisonderwijs Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13) Product 544 Gymlokalen Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13) Product 534 Openbaar speciaal basisonderwijs Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13) Product 536 Openbaar voortgezet onderwijs Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13)
17
11.748.654
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Sport Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
2.576.815
773.866
Product 554 Groene sportterreinen Onderhoud gebouwen
2.475
Product 559 Tennisbanen Onderhoud gebouwen
-1.800
Totaal
2.577.490
Toelichting Product 554 Groene sportterreinen Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13) Product 559 Tennisbanen Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13)
18
773.866
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Cultuur Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
1.816.764
21.570
Product 440 Monumenten Onderhoud gebouwen
- 2.100
Product 511 Instituut Creatieve Ontwikkeling (ICO) Onderhoud gebouwen
- 1.000
Totaal
1.813.664
Toelichting Product 440 Monumenten Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13) Product 511 ICO Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13)
19
21.570
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Recreatie en toerisme Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
977.991
6.272
Totaal
977.991
6.272
20
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Werk en inkomen Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
11.916.454
9.774.565
Product 522 Werk en inkomen Bijdrage ISD
150.000
Totaal
12.066.454
9.774.565
Toelichting Product 522 Werk en inkomen Op het gebied van Wet werk en bijstand (Wwb) en overige regelingen verwacht de ISD ten opzichte van 2008 een stijging met 2,9 - 3,0%. In 2010 worden de gevolgen waarschijnlijk sterker voelbaar. Dan zullen er ten opzichte van 2008 17,9% meer personen een beroep op de Wwb en andere regelingen doen. Voor 2009 verwacht de ISD een tekort van € 150.000. Het tekort kan worden gedekt door een beroep te doen op de 2008 ingestelde egalisatiereserve ISD. In 2008 is de reserve eenmalig gedoteerd met € 250.000
21
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Zorg en welzijn Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
9.957.575
1.473.551
Product 516 Mensinge Onderhoud gebouwen
10.000
Product 791 Brinkhof Onderhoud gebouwen
17.000
Totaal
9.984.575
Toelichting Product 516 Mensinge Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13) Product 791 Brinkhof Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13)
22
1.473.551
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Milieu Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
7.421.429
7.076.374
Product 301 Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing Lagere opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
-11.000
Product 298 Rioolrechten Lagere opbrengst rioolrechten
-154.000
Product 762 Afvalverwijdering (wegwerpglas) Onderhoud gebouwen Lagere storting voorziening afvalverwijdering
-2.500 -11.000
Product 735 Riolering Lagere storting voorziening riolering
-154.000
Totaal
7.253.929
6.911.374
Toelichting Product 301 Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing Zie toelichting bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Product 298 Rioolrechten Zie toelichting bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Product 762 Afvalverwijdering Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13) De lagere opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrechten wordt ten laste van de voorziening afvalverwijdering gebracht. Product 735 Riolering De lagere opbrengst rioolrechten wordt ten laste van de voorziening riolering gebracht.
23
VOORJAARSNOTA 2009
Programma Ruimtelijke ordening en volkhuisvesting Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
5.757.225
2.197.020
Product 713 Gemeentewoningen en andere gebouwen Onderhoud gebouwen
-7.715
Product 491 Leges bouwvergunningen Leges bouwvergunningen
-150.000
Totaal
5.749.510
2.047.020
Toelichting Product 713 Gemeentewoningen en andere gebouwen Zie toelichting bij programma Burger en bestuur (blz 13) Product 491 Leges bouwvergunningen
Een prognose van de gereed te komen woningen is moeilijk te geven immers we weten niet binnen wat voor tijdsbestek bouwvergunningen worden uitgevoerd. Aan de hand van de bouwaanvragen die binnenkomen kan wel een daling worden waargenomen ten opzichte van de eerste twee maanden van het vorige jaar. Of dit een gevolg is van de kredietcrisis, de winterperiode die we hebben gehad of een daardoor een verlaat op gang komen van aanvragen is niet te zeggen. Extrapoleren we de cijfers van de eerste twee maanden op het gehele jaar (met alle risico’s van dien) dan zou de totale productie uitkomen op 22% lagere lichte
aanvragen
en
31%
lagere
reguliere
aanvragen.
Gelet
echter
op
de
sterke
seizoeninvloeden van aanvragen is dit geen reële veronderstelling. Voorlopige cijfers over maart laten zien dat er weliswaar sprake is van een vermindering maar in veel mindere mate dan voornoemde percentages. Inschattend zal het percentage liggen in de buurt van 15 tot 20 % minder op het totaal. Vertaald naar de bouwleges c.a. zou dit een minderopbrengst aan leges met zich mee brengen ( in een verhouding 50 / 50) van € 110.655 tot 147.540.
24
VOORJAARSNOTA 2009
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving Saldo
Lasten
Baten
213.302
35.515.421
Product 292 Ozb eigenaren Opbrengst ozb eigenaren
-63.000
Product 294 Toeristenbelasting Opbrengst toeristenbelasting
-10.000
Product 162 Saldo kostenplaatsen Saldo kostenplaatsen
-40.000
Product 155 Deelnemingen Dividend Essent Dividend BNG
80.000 -36.000
Product 158 Algemene uitkering Algemene uitkering
-280.000
Totaal
173.302
35.206.421
Toelichting Product 292 Ozb eigenaren Bij de marap is aangegeven dat over alle belastingen en heffingen de opbrengsten lager zullen uitvallen. Een groot deel van dit verschil (afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en rioolrecht) loopt weg in de voorzieningen, waardoor er sprake zal zijn van een nadelig invloed op de exploitatie van € 73.000, onderverdeeld in € 63.000 minder OZB eigenaren en € 10.000 minder opbrengst toeristenbelasting. Product 294 Toeristenbelasting Zie bovenstaand. Product 162 Saldo kostenplaatsen Het uitvoeringsbudget Noot-e kan, door verschillende redenen, met € 40.000 worden verlaagd. Het betreft een incidenteel budget. Product 155 Deelnemingen Van Essent is bericht ontvangen dat de dividenduitkering 2008 € 316.000 bedraagt. In de begroting 2009 is nog uitgegaan van een dividenduitkering van € 236.000. Essent keert 50% van het netto resultaat over 2008 (€ 887,0 miljoen) uit in de vorm van een contant dividend aan de aandeelhouders.
25
VOORJAARSNOTA 2009
De BNG keert 50% uit van de winst na belastingen (€ 158 miljoen) over 2008 uit. Voor de gemeente Noordenveld betekent dit een uitkering van € 44.000. In de gemeentebegroting is een dividend geraamd van € 80.000. Product 158 Algemene uitkering Van het ministerie is bericht ontvangen dat de algemene uitkering neerwaarts wordt bijgesteld in verband met een lager aantal bijstandontvangers. De bijstelling wordt verrekend op de van toepassing zijnde betrokken maatstaven bijstandsontvangers en schaalvoordeel ABW. Het nadeel voor de gemeente Noordenveld bedraagt € 280.000.
26
VOORJAARSNOTA 2009
Na verwerking van de mutaties op de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is het saldo als volgt: Recapitulatie Omschrijving
Saldo
Programma’s: Burger en bestuur
4.570.460
Integrale veiligheid Beheer openbare ruimte Economische ontwikkeling
1.759.267 9.570.826 248.500
Onderwijs Sport Cultuur
4.252.247 1.803.624 1.792.094
Recreatie en toerisme Werk en inkomen Zorg en welzijn
971.719 2.291.889 8.511.024
Milieubeheer RO en volkshuisvesting
342.555 3.702.490
Sub-totaal programma’s
39.816.695
Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend
-4.762.313 -27.998.557 -360.200
Saldo financieringsfunctie Overige
-2.085.351 173.302 -35.033.119
Onvoorzien
88.000
Resultaat voor bestemming
4.871.576 -4.483.098
Mutaties reserves en voorzieningen Resultaat na bestemming (nadelig) Specificatie: Vrije budgetruimte Eenmalig
€ “
-64.241 -378.492
Vervangingsinvesteringen Resultaat na bestemming
“ €
54.255 388.478
388.478
nadelig
27
VOORJAARSNOTA 2009
Beleidsvoorstellen 2009 1. Aanpassing elektronische werkplekken (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaat per 1 januari 2010 in. De wet vereist dat de gemeente vergunningen welke onder de Wabo vallen digitaal in behandeling neemt. De gemeente gaat daarom alle Wabo-processen digitaal afhandelen. Dit vereist een aanpassing van de elektronische werkplekken van de bij de Wabo betrokken ambtenaren om het werk effectief en efficiënt te kunnen doen. De geraamde kosten bedragen € 28.000. 2. Uitbreiding formatie stichting WIN (afbouwjaar) Bij stichting WIN zijn twee medewerkers werkzaam in zogenoemde ID-banen. Omdat deze banen in den lande al een tijd zijn afgeschaft drukken de kosten hiervan op het W-deel van de ISD. Daarom is twee jaar geleden bekend gemaakt dat deze banen worden afgebouwd. Dit jaar is gestart met de afbouw. Binnen een jaar wordt de vergoeding aan stichting WiN naar 0% gebracht. Stichting WiN rekent echter wel op deze krachten en maakt al meer dan negen jaar gebruik van ze in het beheer van de gebouwen. Wanneer deze banen weg zouden vallen ontstaan problemen met het beheer en het uitvoeren van de taak die stichting WiN heeft. Het voorstel is om het budget van stichting WiN uit te breiden ten grootte van de arbeidskosten van de beide medewerkers. De ISD doet hierin een tegemoetkoming in de vorm van een loonkostensubsidie en een uitstroomsubsidie voor de medewerker die een reguliere baan krijgt. Dit betekent dat ze in het jaar 2010 100% van de loonkosten vergoeden en in 2011 50%. Dit wel met de voorwaarde dat de medewerker een contract krijgt voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de gemeente in het jaar 2010 en 2011 nog niet het volledige bedrag van € 32.500 hoeft te vergoeden. De tegemoetkoming in het afbouwjaar 2009 bedraagt € 28.000. 3. Verhoging subsidie st. Mensingecomplex De afgelopen maanden hebben AKSOS Accountants (het subsidieverzoek van Stichting Mensinge Complex en de bedrijfsvoering vanaf 2007), BMC (de toekomst van het Mensinge Complex) en de Rekenkamercommissie (proces in het verleden) onderzoek gedaan naar het Mensinge Complex. Op basis van deze drie onderzoeken willen we een subsidieovereenkomst voor vier jaren sluiten met het bestuur van Stichting Mensinge Complex. Voor 2009 wordt een incidentele subsidie gevraagd van € 36.000 4. Vervanging en onderhoud verlichtingspalen buitensportaccommodaties Teneinde ongewenst lichtuitval en andere storingen aan de verlichtingspalen zoveel mogelijk te voorkomen; de veiligheid en betrouwbaarheid van de verlichtingspalen en sporters te waarborgen en het speelplezier van de sporters te garanderen wordt voorgesteld de volgende maatregelen te nemen: a. Het laten uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden aan onze verlichtingspalen; b. c.
Het laten uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden aan de verlichtingspalen van sportverenigingen; Het vervangen van vier van onze verlichtingspalen op het sportpark van Korfbalvereniging
Noordenveld; d. Het vervangen van twee verlichtingspalen van Korfbalvereniging Noordenveld. De kosten worden geraamd op € 80.000. 5. Opleiding buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Er is behoefte aan het vergroten dan wel opfrissen van de basiskennis van de BAB’sen. Formeel tellen zij als vrijwilligers niet mee met het opleidingenbudget, dat naar rato van het aantal
28
VOORJAARSNOTA 2009
medewerkers binnen de vakgroepen is vastgesteld. De geraamde opleidingskosten bedragen € 4.000. 6. Afronden en vaststellen bestemmingsplan buitengebied Zoals reeds in diverse brieven richting de Raad is aangegeven heeft het bestemmingsplan Buitengebied door veranderde wet- en regelgeving veel vertraging opgelopen en moesten er diverse extra onderzoeken worden verricht. Momenteel wordt de hand gelegd aan het verwerken van de laatste op- en aanmerkingen in het voorontwerp. De kosten daarvan bedragen nog circa €6.000 Niettemin komt het moment waarop wij het plan gereed denken te hebben voor de inspraakprocedure en het zogenoemde wettelijk vooroverleg steeds dichterbij. Wij streven ernaar om dit moment nog in de eerste helft van dit jaar te laten aanbreken. De inspraak- en overlegreacties en de zienswijzen dienen vervolgens verwerkt te worden. Bij deze verwerking is het wenselijk ondersteuning te krijgen van het bureau dat het plan voor de gemeente Noordenveld heeft opgesteld. De kosten daarvan bedragen indien de gemeente zelf de inspraaken overleg- reactienota en de zienswijzennota opstelt € 26.750. Indien het bureau de inspraak- en overleg- reactienota en de zienswijzennota opstelt bedragen de kosten in totaal € 50.000. Het al dan niet zelf kunnen opstellen van de inspraak- en overleg- reactienota en de zienswijzennota is sterk afhankelijk van de binnenkomende reacties. Zekerheidshalve wordt bij deze aanvraag uitgegaan van het opstellen van de inspraak- en overleg- reactienota en de zienswijzennota door het bureau. Een belangrijke reden waarom het bestemmingsplan Buitengebied enige vertraging heeft opgelopen is de langlopende discussie over het feit of er voor het bestemmingsplan Buitengebied nu wel of geen planMER dient te worden opgesteld. De uitkomst van deze discussie is momenteel nog niet duidelijk. Daarom hebben wij de kosten voor de planMER p.m. geraamd. Mocht er wel een planMER worden opgesteld dan zullen eventueel aanvullende middelen worden gevraagd. Tevens kan het bedrag voor het verwerken van inspraak- en overleg- reactienota en de zienswijzennota met € 4.000 naar beneden worden bijgesteld indien definitief blijkt dat geen planMER nodig is. Specificatie: Afronden op- en aanmerkingen voorontwerp
2.000
Verwerken inspraak- en overlegreacties en de zienswijzen planMER Totaal
50.000 p.m. 52.000
7. Software/workflow management systeem nieuwe Wro Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wro van kracht geworden. Daarin is de verplichting opgenomen voor het maken, beschikbaar stellen en gebruiken van digitale plannen op basis van de RO standaarden en regels 2008. De digitale onderdelen van de nieuwe Wro worden op 1 juli 2009 van kracht. De invoering van de Wet ruimtelijke ordening leidt tot aanpassing van werkwijzen. Procedures veranderen, maar ook de wijze waarop burger en bedrijf kennis kunnen nemen van ruimtelijke plannen. De wettelijke voorschriften vormen de basis voor de uitvoering. Daarnaast willen wij in staat zijn zelf ruimtelijke plannen digitaal te produceren en/of te beoordelen conform de wettelijk voorschreven norm en op een heldere wijze via de website kenbaar te maken voor de burgers.
29
VOORJAARSNOTA 2009
Bovenstaande houdt in dat vanaf 1 juli 2008 de nieuwe bestemmingsplannen volgens de standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen (SVBP 2008) worden opgesteld en dat er voor het hele gemeentelijke grondgebied een structuurplan moet worden op- en vastgesteld. Per 1 juli 2009 geldt dan ook de digitale verplichting. Het eerdere uitstel voor de wettelijke invoering, de bestaande werkdruk en het niet beschikbaar stellen van financiële middelen bij de voorjaarsnota 2007 zijn aspecten waardoor er pas in 2008 gestart is met de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving door de complexiteit en het relatief korte tijdspad niet iets is dat bij de reguliere werkzaamheden kan worden opgepakt. Om de implementatie van de nieuwe Wro binnen de organisatie van de gemeente Noordenveld goed te kunnen stroomlijnen is er voor gekozen een interne projecttrekker te benoemen. Daarnaast is externe ondersteuning in de vorm van inhoudelijke begeleiding van de implementatie door een projectleider en het beschrijven en wijzigen van de verschillende werkprocessen voor de nieuwe Wro onontbeerlijk. Daarnaast dient de nodige zorg te worden gegeven aan de ICT voorzieningen en de daarvoor aan te kopen software. In het kader van de Voorjaarsnota 2008 is verzocht om voor de invoering van de nieuwe Wro een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen. De kosten van de implementatie van de nieuwe Wro waren gebaseerd op een schatting aangezien nog niet bekend was wat er precies moest gebeuren om de nieuwe Wro te implementeren en wat de kosten daarvan zouden zijn. In de Voorjaarsnota 2008 is uiteindelijk € 32.000 beschikbaar gesteld. Dat budget is aangewend voor inhoudelijke cursussen over de nieuwe Wro en inhoudelijke begeleiding bij de invoering in de vorm van een externe projectleider. Voor het beschrijven van de nieuwe processen en het inbrengen daarvan in een workflow management systeem was onvoldoende budget en intern onvoldoende capaciteit beschikbaar. Daarnaast dient er nog software te worden aangeschaft om straks te kunnen werken met gestandaardiseerde en digitale ruimtelijke plannen. Op dit moment wordt bezien of en welke softwareapplicaties dienen te worden aangeschaft waarbij een en ander wordt afgewogen tegen het in- en uitbouwen van aanwezige applicaties. Ook dienen de medewerkers nog opgeleid te worden om straks goed met de applicaties uit de voeten te kunnen; technische scholing. Tot slot dient de website nog te worden aangepast. De totale kosten bedragen € 59.000. 8. Verbouw bibliotheek Norg tbv toeristisch informatiepunt Norg Om ook na het faillissement van VVV Drenthe Plus toeristen, recreanten en inwoners te kunnen voorzien van kwalitatief goede toeristische informatie in Norg zou een Toeristisch Informatiepunt (TIP) gerealiseerd moeten worden. Door deze te koppelen aan de Openbare Bibliotheek te Norg wordt een Toeristisch Informatiepunt anno 2009 geïntroduceerd. De geraamde kosten bedragen € 10.000. 9. Software tbv afhandeling aanvragen in het kader van de wet WABO Met behulp van het softwarepakket kunnen aanvragen behandeld worden op basis van de wet WABO en binnen de daarvoor gestelde wettelijke eisen tot tijdige vergunningverlening worden overgegaan. De geraamd kosten inclusief onderhoud bedragen € 115.000.
30
VOORJAARSNOTA 2009
10. Verhoging begroting Rodermarktweek Op grond van een analyse van de begroting en werkelijke kosten Rodermarkt in de jaren 2006, 2007 en 2008 blijkt dat er sprake is van een structureel tekort (resp. € 16.312,- € 11.651,- € 18.544,-). Door de jaren heen zijn de eisen voor het organiseren van een evenement als de Rodermarkt aanzienlijk toegenomen. Als organisator van dit evenement dienen wij aan die eisen te voldoen, mede in het kader van aansprakelijkheid. Dit heeft extra kosten als gevolg op het gebied van inzet verkeersregelaars, inhuren toiletvoorzieningen, inhuren portofoons, etc. De oorzaak van de overschrijdingen is daarmee voor een belangrijk deel te vinden bij de post ‘levering derden’. Wij gaan nog eens kritisch de bovenvermelde oorzaken analyseren en bezien of we op een andere wijze de inkomsten/uitgaven bij kunnen stellen. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij de kosten zoveel mogelijk doorberekenen in de tarieven. 11. Verhoging budget reisdocumenten/rijbewijzen Het budget voor Reisdocumenten en rijbewijzen wordt jaarlijks overschreden: € 20.000,- en € 18.000,- in 2007 resp. 2008. Ook hier volgt nog een kritische analyse van de mogelijke oorzaken. Mochten we de inkomsten/uitgaven niet op een andere wijze kunnen bijstellen dan zullen wij de kosten zoveel mogelijk doorberekenen in de tarieven. 12. Opstellen notitie risicomanagement In het kader van haar grondbedrijfactiviteiten wil de gemeente Noordenveld jaarlijks een Notitie Risicomanagement laten opstellen. Omdat deze Notitie de basis vormt voor de hoogte van het benodigd weerstandsvermogen van het grondbedrijf, is hiervoor de expertise van onafhankelijke derde onmisbaar. De geraamde kosten voor deze notitie bedragen € 25.000.
een
13. Maken luchtfoto’s Luchtfoto’s worden gemaakt om kadastraal goed te registeren en te controleren. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag in de begroting gereserveerd. Eens in de zoveel tijd is de gemeente verplicht om haar bestand te actualiseren. De kosten worden geraamd op € 10.000. 14. Bijdrage in aankoop Klein Soestdijk Beschikbaar stellen gemeentelijke bijdrage ad € 250.000 in aankoop van het rijksmonument “Klein Soestdijk”, Hoofdweg 118, Veenhuizen door provincie Drenthe. 15/16/17. Bijdrage in programma “Veenhuizen, naar een zelfdragende organisatie” In het afgelopen jaar is de voorbereiding gestart aan het vorm en inhoud geven aan een drietal ambitiepunten voor de toekomst van Veenhuizen: - aanbrengen van centrale regie (beheer en ontwikkeling) - nieuw impuls geven aan de economische ontwikkelingen - plaatsing van Veenhuizen op de werelderfgoedlijst Unesco Vorenstaande heeft geleid tot het vormen van de bestuurscommissie Veenhuizen (secretarisgeneraal VROM –namens de rijksoverheid –voorzitter- en portefeuillehouders Veenhuizen van provincie en gemeente) als opvolger van de meer regionaal opererende stuurgroep Veenhuizen. Aan e BC Veenhuizen voor de komende 2 jaren opdracht gegeven te komen tot Veenhuizen, “naar een zelfdragende organisatie”. Dit omvat het: - continueren Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (taken, organisatie, exploitatie) - opstellen transitieplan Veenhuizen 2018
31
VOORJAARSNOTA 2009
Met vorenstaande zal dit jaar een start moeten worden gemaakt. De kosten van het OBV zijn voor de komende 2 jaar geraamd op € 480.000. De gemeente wordt gevraagd hierin tot maximaal 25% voor zijn rekening te nemen. Zoals al eerder aangekondigd zal een start moeten worden gemaakt met het actualiseren en uitwerken van het landschapsontwikkelingsplan Veenhuizen. Hiervoor zal de gemeente de kosten van voorbereiding van het plan moeten dekken. Kostenspecificatie: - bijdrage in exploitatie Ontwikkelingsbureau Veenhuizen - opstellen transitieplan
60.000 20.000
- actualiseren landschapsontwikkelingsplan Veenhuizen Totaal
25.000 105.000
18. Herinrichten kruising Schoolstraat-Hoofdstraat te Een Het invoeren van een 30 km-zone in Eén, gecombineerd met een noodzakelijke aanpassing van de kruising van de Schoolstraat met de Hoofdweg te Eén in verband met de toegankelijkheid van uitbreidingsplan de Veldkampen te Eén. Het aanwezige kruispuntplateau herinrichten passend bij een duurzaam veilig ingerichte 30 kmzone. Daarnaast het kruispunt dusdanig herinrichten dat een goede toegang geboden wordt tot uitbreidingsplan de Veldkampen. Hiervoor is het noodzakelijk de bochtstralen te vergroten en de kruising iets op te schuiven om ruimte te creëren. De geraamde kosten bedragen € 25.000 19. Herinrichten deel Peesterstraat Norg In de komende jaren zal heel Norg Duurzaam Veilig gemaakt worden. Aangezien dit niet in eenmaal kan, is in 2007 / 2008 gestart met het centrumgebied, fase 1: Oosteind – Brink en fase 2: Asserstraat - Westeind. In 2009 zal de derde fase (de Langeloërweg) worden uitgevoerd. De vierde fase is de Peesterstraat en de Eenerstraat. In verband met de kredietcrisis kan deze fase wellicht naar voren getrokken worden waardoor herinrichting van de Peestestraat al in 2009 kan plaats vinden. Om praktische redenen vindt de herinrichting van de Eenerstraat plaats in 2010. De Eenerstraat duurzaam veilig inrichten als 50 km weg met bijbehorende inrichting zoals uitgebreid is overlegd met de diverse belanghebbende partijen en bewoners van Norg. De uitkomsten van dit interactieve proces hebben geresulteerd in het herinrichtingsplan Norg. De Eenerstraat wordt heringericht volgens duurzaam veilig waarbij er zogenaamde margestroken (rood asfalt), attentievlakken op kruispunten e.d. (rood asfalt), inritconstructies naar de 30 kmzone, voetpaden, enz. worden aangelegd. De geraamd kosten voor deze herinrichting bedragen € 330.000. 20. Aanpak Norg-Noord (herinrichten omgeving GOMOS-velden) Verbeteren bereikbaarheid (sportvoorzieningen), versterken recreatieve voorzieningen door verplaatsing parkeervoorziening van de Brinkhofweide richting Schapendrift Concrete maatregelen: A. bereikbaarheid manege, camping en voetbalvelden: -verharden van Schapendrift; -aanbrengen riolering; -bescherming van bermen en bomen langs Schapendrift. B. aanleg parkeerterrein: -aanleg parkeerterrein met een groen karakter; -aanleg verlichting;
32
VOORJAARSNOTA 2009
-bewijzering parkeermogelijkheden; -ontsluiting op Schapendrift. De geraamde kosten van deze investeringen bedragen € 650.000 21. Langdurigheidstoeslag tbv lage inkomens Met ingang van 1 januari 2009 is de langdurigheidtoeslag gedecentraliseerd naar de gemeenten. De langdurigheidstoeslag is een tegemoetkoming aan mensen die langdurig een laag inkomen hebben waardoor ze niet in staat zijn een ‘financiële buffer’ op te bouwen. Gemeenten dienen in een verordening vast te leggen wie wanneer in aanmerking komt voor de toeslag. De langdurigheidstoeslag is een toeslag die de ISD al uitvoerde. Ze ontvingen hiervoor echter rechtstreeks middelen van het rijk. Voor het jaar 2009 is in de begroting van de ISD een bedrag van € 59.000 opgenomen. Deze middelen worden met ingang van 2009 toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente Noordenveld, al zijn deze niet kostendekkend. De ISD heeft daarnaast een aantal wijzigingen meegenomen bij het opstellen van de verordening. Hierdoor worden de totale kosten voor de langdurigheidstoeslag € 91.000. Daarmee gaat het bij de langdurigheidstoeslag om een totaal bedrag van € 101.000. Voor meer achtergronden verwijzen we u naar het raadsadvies van 11 maart 2009. Voor de financiering van deze kosten is een bedrag van € 71.000 opgenomen in deze voorjaarsnota. Het restant van € 30.000 kan voor 2009 en 2010 bekostigd worden uit het beschikbare budget in de begroting van de ISD. Gezien de economische situatie op dit moment sluiten wij niet uit dat het aantal personen dat aanspraak zal maken op de langdurigheidstoeslag stijgt. In de loop van 2010 zullen wij een herberekening maken van de kosten voortvloeiend uit de nieuwe verordening langdurigheidstoeslag. 22. Deelname maatwerktraject Sardes In de vastgestelde Jeugdagenda Noordenveld 2008-2010 is het programma “Goede Start” een van de vier centrale programmalijnen waar de gemeente zich de komende periode op wil richten. Centraal daarin staat het realiseren van brede taalontwikkeling en een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-6 jarigen. Een van de concrete activiteiten om hier invulling aan te geven is deelname aan een maatwerktraject van Sardes. Sardes organiseert in opdracht van het ministerie van OCW een professionaliseringstraject voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), bedoeld om op lokaal niveau het bestaande VVE beleid door te lichten en lijnen uit te zetten naar de toekomst. Dit professionaliseringstraject met de ketenpartners uit het veld zal begin dit jaar resulteren in een notitie getiteld: VVE Noordenveld vooruit!!!. Deze notitie zal de basis vormen voor de advisering aan het college over het VVE-beleid voor de komende jaren (verwachting april/mei 2009). De komende jaren stelt de rijksoverheid extra middelen beschikbaar voor VVE. De extra middelen bedragen voor de jaren vanaf 2008 tot 2011 resp. 22.000, 39.000, 61.000 en 77.000 euro. Om nader invulling te kunnen geven aan programmalijn 2 van de jeugdagenda is het van belang om de middelen beschikbaar te stellen voor het VVE-beleid. 23. Intensivering huisbezoek (door de ISD in het kader van het terugdringen van “niet-gebruik” van voorzieningen) Het bestuur van de ISD wil de voorlichting over het “niet-gebruik” van voorzieningen intensiveren. Het geven van voorlichting over beschikbare voorzieningen valt ook onder programmatisch handhaven. De ISD wil deze voorlichting vormgeven door extra huisbezoeken af te leggen. In 2009 wordt deze aanpak geëvalueerd en gekeken in hoeverre het “niet-gebruik” voorzieningen ook daadwerkelijk is afgenomen.
33
van
VOORJAARSNOTA 2009
Het kabinet stelt middelen beschikbaar om extra inzet te plegen in het kader van programmatisch handhaven. Voor 2008, 2009 en 2010 is jaarlijks een bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor 2009 gaat het om € 19.781, voor 2010 om € 19.940. Voor 2009 (en 2010) wordt verzocht om een eenmalig budget van € 7.000 beschikbaar te stellen. 24. Collectieve vrijwilligersverzekering Vanuit de Raad is gevraagd om de mogelijkheden van een collectieve vrijwilligersverzekering te onderzoeken. Via de VNG kan de collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten worden bij Achmea Beheer. Er wordt een uitgebreide dekking gegeven voor € 0,25 per inwoner. Via het gemeentefonds heeft het Rijk na rato van inwoners geld beschikbaar gesteld voor de collectieve vrijwilligersverzekering. Voor onze gemeente betekent dat een bijdrage van € 8.000. Uit het oogpunt van veiligheid is het wenselijk dat alle vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers in onze gemeente goed verzekerd zijn. De behoefte daaraan is al duidelijk kenbaar gemaakt door het Steunpunt Vrijwilligerswerk en kleine vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. 25. Middelen taalcoaches Het beter ondersteunen van nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal doormiddel van het programma taalcoaches. Voor dit programma is door het ministerie van Wonen, wijken en integratie een bedrag van € 22.500 beschikbaar gesteld over een periode van 3 jaar doormiddel van de taakmutaties 2009. Dit bedrag is bedoeld voor het ondersteunen van dertig koppels. De beschikbaarstelling van de middelen wordt in de meicirculaire van het ministerie van BZK bekend gemaakt. Vanaf 1 juni ontvangt u dan de middelen in het gemeentefonds. In de periode juni t/m december 2009 ontvangt u 50% van het toegekende bedrag, in 2010 volgt 30% en in 2011 de resterende 20%. De middelen die u ontvangt zijn bedoeld voor de lokale organisatie van taalkoppels, te weten de kosten van: werving van vrijwilligers (advertenties, promotiemateriaal, wervingsacties); training van vrijwilligers (trainingsmateriaal en bijeenkomsten); begeleiding van vrijwilligers (bijeenkomsten, individuele begeleiding, nieuwsbrief voor vrijwilligers); eventuele onkostenvergoeding vrijwilligers (reiskosten, toegang tot bepaalde culturele activiteiten); coördinatie door en overhead van lokale organisaties. Voor een periode van drie jaar (2009: € 11.000; 2010: € 5.000; 2011: € 7.000) wordt verzocht om middelen beschikbaar te stellen. 26. Bijdrage aan antidiscriminatiewetbureau Assen In april 2008 hebben de ministers Binnenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een Wet Gemeentelijke Anti – discriminatievoorzieningen (ADV). Deze wet verplicht gemeenten om burgers laagdrempelig toegang te verschaffen tot een ADV. Dit wetsvoorstel is begin maart 2009 door de Tweede Kamer aangenomen en wacht nog op vaststelling door de Eerste Kamer. In Drenthe wordt de instelling van een ADV gecoördineerd door Stamm CMO, in opdracht van de provincie. In november 2007 hebben alle 12 gemeenten een convenant ondertekend. In dit convenant is vastgelegd dat zij zich samen inzetten voor één Drents netwerk van anti –
34
VOORJAARSNOTA 2009
discriminatievoorziening waarbij wordt uitgegaan van model 3 (één voorziening voor de gehele provincie). Ook hebben de gemeenten met dit convenant vastgelegd dat zij de ontvangen rijksbijdragen gezamenlijk inzetten voor het vormen van één ADV in Drenthe. De rijksbijdrage voor de ADV voor de gemeente Noordenveld is € 11.695,-. 27. Plankosten IGS Roden/Leek Een samenhangende ruimtelijke visie op het gebied Leek/Roden dat is begrepen in de Ontwerpopgave Leek/Roden op grond van Regiovisie Groningen/Assen. We maken een ruimtelijke visie, een plan MER, een gebiedsexploitatie met risicoanalyse en een intentie- en samenwerkingsovereenkomst. Plankosten Intergemeentelijke Structuurvisie Leek/Roden: € 288.500 (aandeel gemeente Noordenveld € 94.500; aandeel gemeente Leek € 94.500; aandeel provincie Drenthe € 50.000; aandeel provincie Groningen € 50.000.) De kosten worden ten laste gebracht van de exploitatie IGS Roden/Leek. 28. Toepassing wet voorkeursrecht gemeenten in samenwerking met IGS Het voorkeursrecht is gevestigd per 25 april 2007 en heeft rechtskracht tot 26 okober 2009. Gelijktijdig met de vaststelling van de structuurvisie wordt de gemeenteraad een voorstel aangeboden tot bestendiging, vervallenverklaring en nieuw vestiging van het voorkeursrecht op grond van de genoemde structuurvisie. De werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering is specialistisch handwerk wat uitbesteed moet worden. De kosten ad. € 60.000 worden ten laste gebracht van de exploitatie IGS Roden/Leek. 29. Leveren van een bijdrage in het bereiken van millenniumdoelen In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in acht millenniumdoelen. Deelnemende gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de millenniumdoelen. In dat kader is de VNG een Millennium Gemeente campagne gestart. Deelnemende gemeenten kiezen een eigen invulling, onder een gezamenlijke, herkenbare vlag. Binnen de Raad is er een millenniumwerkgroep opgericht die door het presidium is belast met de voorbereiding en uitvoering van het proces dat moet leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad om voor Noordenveld de status van Millenniumgemeente te bereiken. De werkgroep onderneemt hiertoe achtereenvolgens de volgende activiteiten: -voorbereiding van een raadsbrede discussie over en keuze voor (een beperkt aantal) Millenniumdoelen. -in beeld brengen welke activiteiten in het kader van de geselecteerde Millenniumdoelen al door de gemeentelijke organisatie en derden worden ondernomen en of daar eventueel activiteiten aan moeten worden toegevoegd. -in beeld brengen hoe de Millenniumactiviteiten in Noordenveld moeten worden georganiseerd. -in samenhang met de voorgaande activiteit: voorstellen hoe participatie van derden kan worden bevorderd -in beeld brengen welke kosten voor de gemeente gemoeid zijn met de voorbereiding en uitvoering van de afgesproken Millenniumactiviteiten -over het bovenstaande een voorstel opstellen voor het presidium
35
VOORJAARSNOTA 2009
Indien de Raad op basis van het voorstel van de werkgroep besluit de gemeente aan te melden als millenniumgemeente dienen daar ook structureel middelen voor geraamd te worden in de begroting. De hoogte van de middelen hangt af van welke invulling de gemeente aan de millenniumdoelen wil geven en is momenteel nog niet concreet aan te geven. De gemeente Noordenveld wil een bijdrage leveren aan de Millenniumdoelen en daar de samenleving actief bij betrekken. De Raad heeft laten weten zich in eerste instantie te willen richten op (een of meerdere) van de volgende millenniumdoelen: -
In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu; In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school.
De gemeente wil bezien in hoeverre zij een bijdrage kan leveren aan plaatselijke acties en/of activiteiten die een bijdrage leveren aan de uitvoering van voornoemde millenniumdoelen. Daarbij kan gedacht worden aan het in de schijnwerpers zetten van deze acties en/of concrete ondersteuning. Daarnaast wil de gemeente wellicht zelf een aantal concrete acties uitzetten. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het uitwisselen van deskundigheid/ kennisoverdracht, bouwen van scholen, het zorgen voor een betere gezondheidszorg, het slaan van waterputten etc. De millenniumwerkgroep van de Raad is momenteel druk bezig met het uitwerken van de millenniumdoelen en het daaraan koppelen van concrete acties. In afwachting van deze concrete acties hebben wij de raming p.m. begroot. 30. Uitzetting WMO/AWBZ In de uitkering van het gemeentefonds wordt een bedrag van € 240.000 toegevoegd ten behoeve van de stijgende kosten voor de WMO. Dit bedrag willen wij reserveren om de meerkosten voortvloeiende uit de aanbesteding Huishoudelijke Verzorging, de aanbesteding WMO-vervoer en de stijgende kosten van de woningaanpassingen te dekken. 31. Uitwerking kadernota cultuur 2009-2012 Na vaststelling van de kadernota cultuur door de gemeenteraad in mei 2009 worden de hierin voorgestelde drie programmalijnen samen met de betrokken partners uitgewerkt in resultaat, acties en doorlooptijd. Voor de uitwerking van de programmalijnen kan het gewenst zijn om processen te faciliteren. Dit bijvoorbeeld in de vorm van deskundigheidsbevordering, organisatiekosten, eenvoudig extern advies of het financieel ondersteunen van een subsidieaanvraag bij derden (multipliereffect). De kosten voor de uitwerking bedragen € 25.000.
36
VOORJAARSNOTA 2009
Financiële stand van zaken na verwerking maraps en beleidsvoornemens 2009 Eenmalige ruimte Stand na raadsvergadering 22 april 2009
€
- 43.737
Maraps Beleidsvoorstellen 2009
“ € “
-334.755 -378.492 -437.000
Inzet uitkomst septembercirculaire 2008
€ “
-815.492 595.000
Uitkering beëindiging IZA (werkgeversdeel) Nominale compensatie algemene uitkering 2009 Compensatie algemene uitkering invoering WABO
“ “ “
150.000 144.000 35.000
€
108.508
Toelichting inzet uitkomst septembercirculaire 2008 Bij de septembercirculaire 2008 zijn eenmalige middelen, ten gevolge van een hoger accres, beschikbaar gekomen die niet in de exploitatie zijn opgenomen maar voorlopig zijn gereserveerd ten gunste van de risicoreserve grondexploitaties. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen voor de exploitatie 2009. Toelichting uitkering beëindiging IZA (werkgeversdeel) Als gevolg van liquidatie IZA wordt een eenmalige uitkering ontvangen. Het werkgeversdeel wordt ingezet ten behoeve van de exploitatie 2009. Vervanginginvesteringen Stand na raadsvergadering 22 april 2009
€
54.255
*) wordt nog verlaagd tot nihil in verband met treffen voorziening onderhoud gebouwen (volgt raadsvoorstel in de loop van 2009) Vrije budgetruimte Stand na raadsvergadering 22 april 2009
€
Maraps
“
8.759 €
37
-73.000 -64.241
*)
