Kaag en Braassem • M
^^P^ V% G E M E E N T E
Vergadering Gemeenteraad 15 maart 2010
Agendapunt 6.b. Instemmen met het onttrekken van maximaal € 22.000,- per jaar uit de bestemmingsreserve "Recreatie en Toerisme" ten behoeve van een prestatiesubsidie "Tik van de Molen"
Kaag en Braassem • f
^WT •"% G E M E E N T E
Raadsvergadering Agendapunt Registratienummer Portefeuillehouder(s) Opsteller E-mail Telefoon
: 15 maart 2010 :6 : 10.018 : J.B. Uit den Boogaard en F.M. Schoonderwoerd : E.M. van Ruiten :
[email protected] : (071)3327487
Onderwerp: Onttrekking bestemmingsreserve
. .•
;
Beslispunten: Instemmen met het onttrekken van maximaal € 22.000,- per jaar uit de bestemmingsreserve "Recreatie en Toerisme" R7 (R.02008) ten behoeve van een prestatiesubsidie opgenomen in de meerjarenbegroting voor de organisatie van een festival Tik van de Molen' gedurende drie jaar in Kaag en Braassem, onder de volgende voorwaarden: • er moet sprake zijn van financiële en organisatorische haalbaarheid; • de volledige financiële verantwoording en organisatie komt te liggen bij een nog op te richten projectgroep (stichting); • het jaar 2011 wordt gezien als een proefjaar.
Aanleiding Kaag en Braassem is met haar 20 molens tot en met 2011 de meest molenrijke gemeente van Nederland. Dit is zowel recreatief, economisch als cultureel van grote betekenis voor de gemeente. Om die reden hebben wij volwassen deeltijdstudenten (uit de kunstwereld) van de Erasmus Universiteit de opdracht gegeven om een plan te bedenken waarmee het economische, recreatieve- en culturele potentieel van Kaag en Braassem tot bloei kan komen. Hieruit is het plan 'Tik van de Molen' voortgekomen, dat wij graag willen faciliteren. Kader De nota recreatie en toerisme Kaag en Braasem 2009; het Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme Kaag en Braassem 2010-2014 en het project educatie cultureel erfgoed spleen hierbij een rol. Tijdens de onderhandelingen tussen de verschillende politieke partijen heeft recreatie en toerisme een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen kleinschalige, maar ook grootschalige initiatieven zouden de ruimte moeten krijgen, kenmerken van de gemeente (o.a. molens), zouden verder moeten worden ontwikkeld. Uw raad heeft op 14 december 2009 de nota recreatie en toerisme 2009 vastgesteld. Uitgangspunt 4 houdt in dat de molens van Kaag en Braassem op hedendaagse wijze op de kaart worden gezet, uitgangspunt 8 betreft een langere verblijfstijd en hogere bestedingen van recreanten (economische spin-off); uitgangspunt 13 betreft meer grote en kleine evenementen, inspelend op water, landschap, cultuurhistorie (molens) en tuinbouw. In het jaar 2011 hanteert de provincie Zuid Holland themajaar "Kinderdijk en de molens". Argumenten Tik van de Molen' zal een gedurende drie jaar meerdaags festival betreffen waar eindexamenkandidaten van toonaangevende kunstopleidingen in Nederland zich rondom de molens van Kaag en Braassem presenteren. U kunt hierbij denken aan conservatoria, academies
10.018 Rv'Tik van de Molen'
15 maart 2010
Pagina 1 van 3
voor beeldende kunst en vormgeving, toneelopleidingen, pop- en rockacademies, dansacademies, fotografie- en filmopleidingen, etc. Het festival dient als podium waar nieuwe stromingen, ideeën en talentvolle artiesten te zien zullen zijn en waar de stand van zaken in de kunsten in Nederland op een sympathieke manier aan een groter publiek in Nederland wordt getoond. Door de te verwachten bezoekersaantallen kan het festival gedurende drie jaar zorgen voor een 'boost' voor de horeca en accommodaties zoals hotels, bed and breakfasts, campings, restaurants alsmede de middenstand van Kaag en Braassem. Daarnaast zal een deel van de opbrengst van het festival direct bestemd zijn voor de Rijnlandse Molenstichting, die het geld kan investeren in de molens en molenwoningen. Tevens kan het festival recreatief, economisch en cultureel van grote betekenis worden voor Kaag en Braassem, doordat: • het festival door professionele personen zal worden opgetuigd, die commercieel onderlegd zijn en belangrijke connecties hebben in de kunst-, tv- en theaterbranche; • Kaag en Braassem beschikt over de mogelijkheden om ook tijdens het evenement haar gebied door middel van horeca, bed and breakfasts, campings, bootverhuur, waterrecreatie, toeristische overstappunten en routestructuren recreatief op de kaart te zetten; • de recreatie en culturele mogelijkheden in Kaag en Braassem op een zinnige manier worden aangevuld en gestimuleerd; • de locaties waar de optredens plaatsvinden door de huidige routenetwerken in het gebied ontsloten worden. Dit betekent meer bekendheid voor de routestructuren in het gebied; • een bezoek aan 'Tik van de Molen' een totaalervaring betreft. Een belevenis voor jong en oud om nooit te vergeten, wat kan leiden tot meer bezoeken aan het gebied; • cultuurhistorie en hedendaagse kunst met elkaar in dialoog worden gebracht, dit is een echte trend waar veel mensen op af kunnen komen; • molens, landschap, wind en water een zeer belangrijke rol in de kunstuitingen spelen en dit tevens belangrijke kenmerken van Kaag en Braassem zijn. Zo worden de verhalen en de geschiedenis van Kaag en Braassem kenbaar gemaakt aan het publiek. • het festival door de energie die er vanuit gaat ook bekendheid kan geven aan Kaag en Braassem als geheel, gedacht kan worden aan indirecte 'exposure' voor bijvoorbeeld Braassemerland. Het festival is voor iedereen die geïnteresseerd is in de kunsten, cultuur, molens en recreëren in het Hollandse landschap. De projectgroep zal zich niet alleen richten op bezoekers uit omliggende plaatsen (Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda), maar ook op de rest van Nederland en zelfs op het buitenland. Er is met name vanuit de steden en het buitenland steeds meer behoefte aan water, wind, verre Hollandse luchten en wijde polders. Historische molens in het Kaag en Braassem decor is een ware Hollandse totaalbeleving, waarin het project Tik van de molen' kan voorzien. De Rijnlandse Molenstichting is vanaf de eerste fase nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan en is zeer positief. Een belangrijk aspect is dat in 2011 de Provincie Zuid Holland als themajaar hanteert: "Kinderdijk en de molens" en Kaag en Braassem tot en met 2011 de meest molenrijke gemeente van Nederland betreft. Een fusie tussen de molenrijke gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw Lekkerland d.d. 1 januari 2012 maakt hier met t.z.t. in totaal 50 molens definitief een einde aan. Dit plan is in overleg met het Zuid- Hollands bureau voor Toerisme naar dit themajaar toegeschreven. Dit betekent dat er een grote kans bestaat op een aanzienlijk bedrag aan subsidie van de provincie Zuid Holland. Tevens heeft er een gesprek plaatsgevonden met cultuurnetwerker Fred Moers die te kennen heeft gegeven dat het een fantastisch vernieuwend plan betreft.
10.018 Rv'Tik van de Molen'
15 maart 2010
Pagina 2 van 3
Financiële consequenties Het project heeft een zelfstandige begroting waarvoor de nog op te richten stichting verantwoordelijk zal zijn (o.a. het werven van sponsoren) In het plan, dat voor u ter inzage ligt in het raadsdossier, is een meerjarenbegroting met daarbij een toelichting opgenomen. De haalbaarheid van het plan is sterk afhankelijk van sponsoren en subsidies. De gemeente is in de begroting voor een periode van drie jaar opgenomen als subsidiënt voor een bedrag van € 40.000,-.Het is niet gewenst om dit bedrag uit de begroting recreatie en toerisme te betalen, omdat wij de jaarlijks beschikbare financiële middelen aan andere projecten hebben toegeschreven, waarvoor in veel gevallen reeds verplichtingen zijn aangegaan. Er is binnen de bestemmingsreserve "Recreatie en Toerisme"R7 (R.02008) € 66.000,- aan reserves uit het verleden beschikbaar voor recreatieve projecten. Dit bedrag kan gebruikt worden om drie jaar achtereenvolgend € 22.000,- aan prestatiesubsidie te verstrekken voor het festival. Om te kunnen beschikken over deze financiële middelen dient het bedrag voor het festival te worden gereserveerd en te worden overgeheveld naar de meerjarenbegroting. Hiervoor is toestemming nodig van uw raad. De volledige financiële verantwoording en organisatie van het festival komt te liggen bij de nog op te richten projectgroep (stichting) en het jaar 2011 wordt gezien als een proefjaar. Vervolgtraject / procedure / planning Het festival zal een coproductie worden tussen de gemeente Kaag en Braassem als facilitator en de projectgroep als organisator. Onderzocht wordt of de gemeente Leiden en Kinderdijk er eventueel bij betrokken kunnen worden. Deelnemende partijen dienen nog specifiek te worden benaderd, maar de projectgroep (naast enthousiaste vrijwilligers) zien wij mogelijk bestaan uit bijvoorbeeld: • • • • • • •
Theaterproductie "De Veenfabriek" (Paul Koek/Anoeska Zwanenveld) Rijnlandse Molenstichting (Arie Meerburg, Loek Dijkman) De bedenkers van het plan (Deeltijd studenten van de Erasmus Universiteit die werkzaam zijn in de kunstwereld) Stichting Wij Ondernemers Toeristisch Kaag en Braassem en Stichting Promotie Kaag (o.a. Paul Gerritsen) Historische verenigingen e.a.
Taken van de gemeente zullen onder andere zijn: het komen tot politieke draagkracht, het vormen van een professionele projectgroep, het aanvragen van subsidies bij de provincie Zuid Holland en andere voor de gemeente toegankelijke fondsen en het presenteren van de plannen aan ondernemersverenigingen en promotieverenigingen. Roelofarendsveen, 9 februari 2010 Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, de gemeentesecretaris, de burgemeester, M.E. Spreij H.B. Eenhoorn
10.018 Rv 'Tik van de Molen'
15 maart 2010
Pagina 3 van 3
mf
^B^
•%
G E ME E N T E
Kaag en Braassem De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2010; besluit: in te stemmen met het onttrekken van maximaal € 22.000,- per jaar uit de bestemmingsreserve "Recreatie en Toerisme" R7 (R.02008) ten behoeve van een prestatiesubsidie opgenomen in de meerjarenbegroting voor de organisatie van een festival Tik van de Molen' gedurende drie jaar in Kaag en Braassem, onder de volgende voorwaarden: • er moet sprake zijn van financiële en organisatorische haalbaarheid; • de volledige financiële verantwoording en organisatie komt te liggen bij een nog pp te richten projectgroep (stichting); • het jaar 2011 wordt gezien als een proefjaar. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 15 maart 2010 de griffier, de voorzitter,
10.018 Rb 'Tik van de Molen'
15 maart 2010
Pagina 1 van 1
Tik van de Molen' een beleidsplan voor de gemeente Kaag en Braassem
,
BelindaHak,MarionHaverkamp,MaïcWinder ;.j- J -jj
Groen, weiden, wilgen, molens, dorpen, dijken, kanalen, riet en wind: het is hier mooi en vooral heel Hollands!
Beste lezer, Voor u ligt de neerslag van het plan dat wij - studenten van de certificaatstudie Kunst- en Cultuurmanagement aan de Erasmüs Universiteit - voor gemeente Kaag en Braassem hebben ontwikkeld. Liz van Ruiten, beleidsmedewerker recreatie en toerisme, heeft de wens van Kaag en Braassem aan ons voorgelegd om de molens in het gebied op de kaart te zetten. De nieuwgevormde gemeente Kaag en Braassem is namelijk na de fusie tussen Alkemade en Jacobswoude de meest molenrijke gemeente van Nederland. De opdracht voor ons luidt als volgt: 'Hoe kan de gemeente Kaag en Braassem ervoor zorgen dat de 19 (binnenkort 20) molens, zowel recreatief, cultureel als economisch van grote betekenis worden voor de gemeente Kaag en Braassem?' Directe aanleiding voor deze opdracht is dat de Provincie Zuid-Holland (Agenda Vrije Tijd) mogelijk in 2011 het thema 'molens en polders in ZuidHolland en Kinderdijk' gaat hanteren. Kaag en Braassem ziet dus kansen om in aanmerking te komen voor subsidie. De directe concurrentie is Kinderdijk, waar tevens zeer veel molens staan, en door de Provincie als zeer belangrijk wordt geacht. Met 'Tik van de Molen' willen wij duidelijk maken dat de gemeente Kaag en Braassem mogelijkheden heeft om haar gebied op de culturele kaart te zetten, en daarmee ook een economische impuls te verkrijgen voor onder andere de molenaars en de lokale ondernemers. Daarnaast denken wij de al bestaande recreatie op een zinnige manier aan te vullen en tevens verder te stimuleren. Wij hopen u te inspireren! Het verslag start met beknopte informatie over Kaag en Braassem, het Groene Hart en gaat kort in op de molens in het gebied - met name bedoeld voor de lezer die niet op de hoogte is van de materie. Vervolgens wordt het concept van ons plan uiteengezet, inclusief onderbouwing, marketing en budget. NB. De molens die behoren tot het 'ons toegewezen gebied' zijn de poldermolens die in de gemeente Jacobswoude staan. We willen met ons plan echter het gehele gebied bestrijken. Belinda Hak, Marion Haverkamp, Mare Winder Juni 2009
Context Kaag en Braassem in het kort Midden in het Groene Hart liggen de elf kernen van de gemeente Kaag en Braassem: Bilderdam, Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Roelofarendsveen en Woubrugge. De gemeente heeft een oppervlakte van ruim 72 km2, waarvan ongeveer 88 procent land is en 12 procent uit wateren en meren bestaat. In de gemeente liggen twee grote wateren: het Braassemermeer en de Kagerplassen. Op 29 januari 2009 was het inwonersaantal 25.382. Economie De glastuinbouw is een bedrijfstak die van oudsher een belangrijke plaats inneemt in de samenleving in Kaag en Braassem. Op initiatief van de provincie Zuid-Holland wordt een onderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van Kaag en Braassem voor de vestiging van een nieuw kassengebied. Verder zijn er twee ondernemersverenigingen actief. Ieder kwartaal spreekt het gemeentebestuur met een vertegenwoordiging van de in Kaag en Braassem aanwezige ondernemersverenigingen, dit overleg heet het Economisch Overleg Platform. Daarnaast liggen er in de gemeente een aantal bedrijventerreinen dicht bij de Rijksweg A4. (kaagenbraassem.nl) Cultuur en toerisme Bezoekers aan het gebied kunnen fietsend of wandelend genieten van het prachtige polderlandschap en ook zijn er diverse monumenten, musea en exposities te bezichtigen. Kaag en Braassem heeft meer dan 150 monumenten (zowel Rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten) en heeft vier beschermde dorpsgezichten. Een aantal ateliers en kleine musea zijn op afspraak te bezoeken. Uiteraard zijn er de 19 (binnenkort 20) molens te bezichtigen. Verder neemt het water een belangrijke plaats in in het gebied, er wordt volop gevaren en gevist. In de maanden juni tot en met augustus kan . iedereen gebruik maken van pontveren in Kaag, Paddegat en Oude Wetering. In het gebied rond Kaag en Braassem zijn vele routes uitgezet, voor fietsen, wandelen, skaten en varen met kano en sloep. 'Toeristisch Kaag en Braassem' brengt onder andere jaarlijks brochures uit over activiteiten, evenementen en recreatiemogelijkheden in het gebied en ook heeft de organisatie een website, (rondomkaagenbraassem.nl) Het Groene Hart Kaag en Braassem ligt midden in het Groene Hart. Het Groene Hart is een binnen de Randstad gelegen relatief dunbevolkt veenweidegebied. Rond het Groene Hart liggen Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Binnen het Groene Hart liggen de wat grotere plaatsen Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen, Gorinchem en Woerden, maar ook kleinere plaatsen als Schoonhoven, Oudewater, Haastrecht, Nieuwkoop, Montfoort, Mijdrecht, Boskoop, Vianen en Bodegraven.
Het Groene Hart vormt door het gevarieerde, overwegend landelijk karakter een tegenpool voor het stedelijke gebied eromheen. Landbouw, natuur en recreatie zijn de voornaamste functies van het Groene Hart. (groene-hart.nl) De molen De meeste molens in het Groene Hart zijn in de achttiende eeuw gebouwd om het water uit de polders te houden en de plassen droog te malen. Inmiddels hebben gemalen deze taak overgenomen, maar nog steeds ondersteunen een aantal werkende molens de gemalen en zorgen voor de extra energie om water te pompen: een milieusparende manier. Molens staan nooit op een willekeurige plek. Het molentype dat men aantreft zegt iets over de geschiedenis van het landschap. Binnen dat landschap is de molenlocatie zo gekozen dat de molen optimaal kon functioneren. Door de historische wisselwerking tussen molen en landschap is de molenbiotoop ook cultuurhistorisch van groot belang. De bijzondere ligging van een molen, markant, meestal goed bereikbaar en soms ver van de bebouwde kom, is een prachtig aanknopingspunt om over de rol van die molen in het landschap na te denken. Voor de instandhouding van de Nederlandse molens wordt voortdurend gestreden, steeds weer dreigen molens tussen oprukkende bebouwing of uitdijende beplanting te verdwijnen. Molens zijn monumenten die de identiteit van menig Nederlands landschap bepalen. Bovendien zijn molens 'levende' monumenten; een molenaar beleeft zijn molen in de eerste plaats als werktuig. (Zie ook molenbiotoop.nl) Molens in Kaag en Braassem Kaag en Braassem telt maar liefst 18 poldermolens. Als je daarbij de Kalkmolen (uit Leiderdorp), die bij Hoogmade zal worden opgebouwd en het Dekkermolentje, een kleine industrierriolen in Rijnsaterwoude optelt kom je op totaal 20 molens uit. De meeste molens (13) staan rond Alkemade en zijn allemaal van het type grondzeiler. Daarvan zijn er 4 van het type wipmolen, dat is het oudste type poldermolen in Nederland. De overige 9 molens zijn bovenkruiers, dat wil zeggen dat er een vaste romp is waar de kap met wieken opdraait. De molens die behoren tot het 'ons toegewezen gebied' zijn de poldermolens, die in de gemeente Jacobswoude staan, deze zijn behalve de Geestmolen in Rijnsaterwoude allen van het type wipmolen. Het gaat om de Doesmolen, Geestmolen, Grosmolen, Hoogmadese molen (De Heerlijkheid) en Vlietmolen. Daarnaast bezochten we ook de Googermolen en de Bosmolen (nummer 27 op de kaart). Van de laatste molen spraken we met de molenaar. De andere molens in Alkemade zijn: Adermolen, Akkerslootmolen, Blauwe molen, Buurtermolen, Googermolen, Kagermolen, Lijkermolen nr. l, Lijkermolen nr. 2 Moppemolen, Rode molen, Veendermolen, Vrouw Vennemolen en de Waterloosmolen. (Zie ook molendatabase.nl) De poldermolen Een poldermolen is een windmolen die water van een lager niveau naar een hoger niveau verzet. Dit type molen komt vooral voor in de poldergebieden van Midden- en West-Nederland. Anders dan de industriemolen is de
poldermolen wellicht het enige type molen waar geen direct gewin voor de molenaar verkregen wordt. Een poldermolen maakte oorspronkelijk gebruik van een scheprad om het water naar een hoger niveau te scheppen. Met deze techniek kan een molen het water ongeveer anderhalve meter opvoeren. Met de toepassing van de vijzel vanaf de 19e eeuw kon de opvoerhoogte vergroot worden tot 4 a 5 meter. (Zie verder nl.wikipedia.org/wiki/poldermolen) De Rijnlandse Molenstichting De meeste molens in Kaag en Braassem vallen onder de Rijnlandse Molenstichting. Deze stichting heeft als doel het beschermen en herstellen van Rijnlandse molens. De stichting is op 11 maart 1959 opgericht, in een periode waarin veel van de molens in Nederland reeds waren verdwenen en waarin de taak van de vele poldermolens in het Rijnland werd overgenomen door elektrische gemalen. Van de ongeveer 220 molens die nu nog in ZuidHolland staan heeft de Rijnlandse Molenstichting bijna een kwart in haar bezit. Zij is de grootste particuliere moleneigenaar van Nederland. De organisatie draait in hoofdzaak op vrijwilligers. De huidige voorzitter is Loek Dijkman.
Uiteenzetting Tïfc van de Molen Tik van de Molen in Kaag en Braassem: een festival voor nieuwe en vernieuwende kunst in een oer-Hollands landschap. Het Concept Tik van de Molen is een jaarlijks terugkerend tiendaags festival dat eind juni, begin juli zal plaatsvinden in de gemeente Kaag én Braassem. Het is een festival waar eindexamenkandidaten van toonaangevende kunstopleidingen in Nederland zich presenteren. Het festival dient als een podium waar nieuwe stromingen, ideeën en talentvolle artiesten te zien zullen zijn en waar de stand van zaken in de kunsten in Nederland op een sympathieke manier aan een groter publiek wordt getoond. Tik van de Molen is tevens een visitekaartje voor de opleidingen en een gelegenheid om nieuwe leerlingen zich kunnen oriënteren. Het vormt een piekwaar kunstenaars elkaar ontmoeten, waar contacten gelegd worden, plannen gesmeed en een netwerk wordt opgebouwd en uitgebreid. Voor de bezoeker is Tik van de Molen vooral een dagje, of meerdere dagen, uit. Uit in de natuur; sportief en verantwoord genieten van een oer-Hollands landschap en oer-Hollandse poldermolens. De bezoeker wordt verrast door hoogwaardige culturele voorstellingen, concerten en tentoonstellingen. Het publiek maakt kennis met de verhalen van dit landschap en leert zijn vele molens kennen. Kortom: een bezoek aan Tik van de Molen is een totaalervaring! Een belevenis voor jong en oud om nooit te vergeten. Missie Wij zien het als onze missie jonge kunstenaars te inspireren, om ze een gelegenheid te geven om nieuw werk te maken en zich verder professioneel te ontwikkelen. Tegelijk willen we de Hollandse polder en molen vanuit een nieuwe invalshoek bekijken en in dit landschap cultuurhistorie en hedendaagse kunst met elkaar in dialoog laten gaan. Als derde krijgt de gemeente Kaag en Braassem een feest waar ze trots op kunnen zijn en wat deze gemeente landelijke bekendheid zal geven. Locaties Er worden jaarlijks 8 of meer molens uitgezocht om mee te doen aan het festival. De molens kunnen ieder jaar verschillen. Bij deze molens wordt een terrein geschikt gemaakt voor een voorstelling, concert of tentoonstelling. De locaties worden door diverse routes met elkaar verbonden: locaties en de molens zijn alleen te voet, per fiets, per skate of met de boot bereikbaar. De voorstellingen, concerten en performances zullen enkele keren per dag uitgevoerd worden, zodat de bezoeker, door het uitstippelen van een route, verschillende uitvoeringen op een dag kan bijwonen. De molens waar beeldende kunst (of bijvoorbeeld film en fotografie) wordt gepresenteerd zijn de hele dag toegankelijk. De molens, het landschap en de wind en het water, spelen een belangrijke rol in de presentaties en hebben een toegevoegde waarde. Op deze manier wórden de verhalen en de geschiedenis voor het publiek ontsloten.
Makers Aan het begin van het laatste studiejaar krijgen de studenten van een kunstopleiding de opdracht om bijvoorbeeld een voorstelling, compositie of tentoonstelling te maken voor de komende Tik van de Molen. Zij verwerken in die opdracht de omgeving, het landschap, de molens en de geschiedenis van Kaag en Braassem. Voor de rest zijn de studenten vrij om op hun manier invulling aan hun project te geven. Ze betrekken de locatie in de uitvoering en gaan als het ware voor 10 dagen een hechte relatie aan met 'hun' molen en de omgeving. In het weekend kunnen dé voorstellingen meer gericht zijn op kinderen en hun ouders. De studenten krijgen productiegeld van het festival om hun plannen professioneel en kwalitatief te kunnen verwezenlijken. De opleidingen die benaderd worden: conservatoria, academies voor beeldende kunst en vormgeving, toneelopleidingen, pop- en rockacademies, dansacademies, fotografie- en filmopleidingen, etc. Enkele reacties van kunstopleidingen die wij benaderd hebben voor ons plan: • Een mooi en ambitieus plan! Ik denk dat onze studenten zeer geschikt zijn om aan een dergelijk project mee te doen. •
Klinkt als een mooi en echt Hollands plan!
•
Interessant en leuk plan.
•
Ben wel geïnteresseerd en vind het een leuk plan (ben zelf dol op molens).
•
Aparte optredens op afwijkende plaatsen hebben een meerwaarde.
Bezoekers Het festival is voor iedereen die geïnteresseerd is in de kunsten. We richten ons niet alleen op bezoekers uit de omliggende plaatsen (Leiden, Alphen aan de Rijn, Gouda), maar ook op de rest van Nederland (bovendien komen veel studenten uit het buitenland en zullen dus ook voor een internationaal publiek zorgen). Omdat veel locaties alleen te bereiken zijn met fiets, skate, boot of te voet krijgt het een enigszins'groen'karakter. De bezoekers gaan naast een mooie fiets-, skate-, boot- of wandeltocht een aantal voorstellingen en concerten bijwonen en tentoonstellingen of kunstperfórmances zien van hoog niveau. Om alles te kunnen zien en meemaken zal de festivalbezoeker minstens twee dagen moeten blijven. Om die reden is het van belang dat er in de omgeving voldoende slaapplaatsen zijn, zoals hotels, bed & breakfast en campings. Tijdens het festival komen bezoeker automatisch in aanraking met de verhalen en de historie van het gebied, onder andere door molenaars die de bezoekers te woord staan.
Ptijii^lj.^
Fondsen en Sponsors Sponsors worden gezocht en fondsen aangeschreven. Zij 'adopteren' net als de kunstopleidingen een molen gedurende deze tien dagen. De sponsor of het fonds financiert de kosten die worden gemaakt door de makers om hun presentaties te realiseren. Ze zijn samen met de opleiding verbonden aan de molen. Op deze manier verwachten wij een grotere betrokkenheid en bereidwilligheid van de fondsen en sponsors te bewerkstelligen. De kosten bestaan bijvoorbeeld uit tenthuur, huur van theaterlicht, catering etc. De sponsor mag zeker niet op een schreeuwerig manier in en rond de molen aanwezig zijn, maar zal vermeld worden in het programmaboekje. Er wordt gezocht naar sponsors en fondsen die investeren in kunst, milieu en de toekomst (van het onderwijs). Enkele reacties van fondsen op ons plan: •
In principe vinden we initiatieven die cultureel erfgoed met bijzondere publieksactiviteiten bij een breed publiek onder de aandacht brengen interessant.
•
Jullie keuze voor de koppeling van een molen aan een creatieve opleiding om afstuderende leerlingen werk te laten tonen, ken ik nog niet.
Wij verwachten naast financiële steun ook sponsoring in natura, bijvoorbeeld de Goudse Schouwburg leent ons theaterlampen, de campingeigenaar laat de makers en de organisatie gratis kamperen etc. Organisatiestructuur Tik van de Molen is een stichting met een stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur houdt toezicht op het reilen en zeilen van het festival. Gedurende het jaar zijn er twee vaste mensen voor twee dagen per week in dienst van Tik van de Molen. De tweekoppige leiding bestaat uit een festivaldirecteur en een coördinator. Vanaf maart tot het einde van het festival komt daar een freelance publiciteitsmedewerker bij. Tijdens het festival zijn er twee freelance technici aangesteld, zij worden ondersteund door stagiairs van technische opleidingen. De andere werkzaamheden worden gedaan door een team vrijwilligers. Zo is er per molen een leidinggevende vrijwilliger die de andere vrijwilligers aanstuurt. Ook zijn er vrijwilligers die bijvoorbeeld de kaartverkoop doen. Kaartverkoop De bezoeker van het festival koopt per dag een passe-partout voor €20, voor scholieren en studenten is dit €10 en onder 12 jaar is het festival gratis. Dit passe-partout geeft toegang tot alle voorstellingen en activiteiten van het festival. Bovendien kun je met de passe-partout zonder bijbetaling een fiets of skate's huren of de boot nemen.
Marketingstrategie Gewenst imago Tik van de Molen staat voor een artistiek kwalitatief, maar laagdrempelig cultureel festival dat plaatsvindt op bijzondere locaties in een oer-Hollands landschap, met het accent op een nieuwe generatie makers binnen een diversiteit aan kunstdisciplines. In een bepaalde, intensieve periode trekt het festival een nieuw breed cultureel georiënteerd publiek naar het gebied rondom Kaag en Braassem en laat zich inspireren door de omgeving en de cultuurhistorische verhalen die leven in het gebied*. 'Gebruikmakend en een impuls gevend aan de reeds bestaande recreatieve, toeristische infrastructuur, horeca en groepen afnemers.
Kenmerken en uitgangspunten bij het imago •
De typisch Nederlandse natuur en het polderlandschap centraal gelegen in het Groene Hart.
•
Associaties met krachtige natuurelementen als wind en water.
•
Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid ofwel hipper 'sustainability': - De molen als sustainable object, samenwerkend met de natuurelementen - Milieuvriendelijke vervoersmiddelen als fiets, voet, boot, skate.
•
Fascinatie voor (cultuurhistorische) verhalen, maar 'weg met het saaie imago van de molen!'
•
Verbindingen met culturele tradities (oude verhalen), natuur en techniek met creatieve, nieuwe verhalen en ideeën: plaatsing van de cultuurhistorie in een nieuwe tijd.
•
In deze nieuwe tijd is ruimte voor vernieuwing, jeugdigheid en eigenzinnigheid. Jonge makers en haar publiek vinden inspiratie in oude verhalen van de molenaars en de omgeving en creëren een creatieve en artistiek hoogwaardige inhoud.
Concurrentie Tik van de Moten heeft een vrij sterke marktpositie, omdat er weinig concurrentie is op het gebied van multidisciplinaire buitenfestivals speciaal bestemd voor jonge makers. Concurrentie vindt echter wel plaats ten aanzien van andere (tiendaagse) culturele buitenfestivals, die rond dezelfde periode plaatsvinden, bijvoorbeeld Oerol (Terschelling), lts (Amsterdam) en Blikopeners (Delft). Tik van de Molen onderscheidt zichachter voldoende van de andere festivals, met name omdat de concurrentie zich vooral richt op theater - andere buitenfestivals zijn met name popfestivals. Prijs
Uiteraard is het gebied geheel gratis en vrij te bezoeken. Bezoekers kunnen echter een all-in passe-partout kopen, waarmee zij alle molens,
voorstellingen en tentoonstellingen kunnen bezoeken en gebruik kunnen maken van fiets-, skate en bootverhuur. De toegangsprijs wordt zo opgebouwd dat het ook aantrekkelijk is voor gezinnen en jonge kunstenaars om te kunnen komen en wat langer dan een dag in het gebied te blijven. Sfeer en locatie
•
.
De locaties en omgeving van 'Tik van de Molen' zijn zeer bijzonder. Water, wind, verre Hollandse luchten, wijde polders en historische molens vormen het prachtige decor van bijzondere activiteiten - en is niet afhankelijk van het weer, want regen of zon, het is altijd sfeervol. Het is belangrijk de sfeer van tevoren goed weergegeven wordt in de reclame- en promotieactiviteiten. Bereikbaarheid locatie(s) De omgeving is uitstekend te bereiken vanuit alle richtingen, per auto of per openbaar vervoer, want deze bevindt zich tenslotte in het midden van de Randstad. Vanuit dichtbij gelegen stations rijden pendelbussen naar de centrale festivallocatie(s). Bezoekers kunnen zich verder bewegen door middel van wandelen, fietsen, skaten en varen. Ook is het natuurlijk mogelijk om de auto te gebruiken - al zijn een aantal molens en dus ook voorstellingen en tentoonstellingen niet met de auto bereikbaar. Voorzieningen Naast het programma dat zich met name afspeelt bij de molens, bevinden zich in het gebied al bestaande toeristische en recreatiemogelijkheden die tijdens het festival gebruikt kunnen worden. Denk aan accommodaties om te overnachten (bed & breakfast, hotels, groepsaccommodaties en campings) en horeca (restaurants, bistro's en cafetaria's), maar ook wandel-, fiets, skate, kano- en sloeproutes zijn al uitgezet. Naast molens zijn kerken en monumenten te bezoeken, is er voldoende gelegenheid tot waterrecreatie en kan er kleinschalig gewinkeld worden. Tijdens het festival komen daar eventueel.aanvullend bij: een centrale festivallocatie met kassa en informatiepunt en een (mobiel) restaurant en (cocktail)bar. Enige andere mobiele restaurants of kramen, dichtbij een aantal molens gesitueerd die verder van de bebouwde kom afliggen. Mogelijk tijdelijke camping(s) als de buurtcampings te weinig capaciteit blijken te hebben. De doelgroep We zien twee soorten bezoekers voor het festival voor ons, het 'algemene publiek' of wel de 'culturele bezoeker' en 'peers van de makers'. De culturele bezoeker is tussen de 35 en 65 jaar en komt uit het gehele land. Met een modaal tot hoger inkomen en is middel tot hoog opgeleid. Komt met de partner, met of zonder kinderen. Ontplooit graag maatschappelijke en culturele activiteiten en kan getypeerd worden als een fanatieke en indifferente liefhebber. Wil een zinvolle en verantwoorde vrijetijdsbesteding, zoekt naar verdieping, kennis, betekenis en schoonheidservaringen. De culturele bezoeker oriënteert zich via (kwalitatieve) dagbladen als de Volkskrant en NRG en internetsites als 'Er op uit'. Is bereid om te reizen en spant zich daarvoor in, maar reis en verblijf moeten wel enigszins comfortabel zijn en goed geregeld. Met kinderen wordt er gelet op ruimte en 10
vrijheid om te bewegen en te spelen. Komt naar het festival omdat: men daar kwalitatieve kunst en cultuur vlakbij elkaar vindt en tegelijk kan genieten van de buitenlucht, middenin het Hollandse landschap. Hij/zij voelt zich aangesproken door de verbinding tussen tradities en vernieuwing - ook met oog op de eventuele kinderen. Is gevoelig voor ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Is eventueel sportief en houdt van fietsen, wandelen en varen. Prijs speelt in principe geen rol, behalve bij gezinnen. Bereik via: Recensies, advertenties, folders, websites gericht op kunst en cultuur (w.o. kalenders). De peer van de makers is tussen de 20 en 30 jaar en studeert vaak nog of is net afgestudeerd. Komt uit het gehele land en deels uit het buitenland. Heeft een sterk stedelijke mentaliteit en is single en uithuizig. De peer heeft een minimaal inkomen en is hoog opgeleid. Is bereid (ver) te reizen, gaat met vrienden(groep) en ontmoet graag (nieuwe) peérs. Is een fanatieke kunstliefhebber, voelt zich geroepen door de kunsten. Wil intense ervaringen, is zeer creatief en avontuurlijk ingesteld. Gaat naar het festival om: presentaties te zien van eigen peers en voor de artistiek hoogwaardige producties. Tegelijk is hij/zij nieuwsgierig naar de bijzondere omgeving en locaties en zoekt daar inspiratie, nieuwe ervaringen en ideeën. Is gewend om naar festivals te gaan en heeft met betrekking tot de inhoud hoge verwachtingen en eisen. Heeft geen luxe nodig en past zich gemakkelijk aan aan wat de omgeving biedt. Onderschrijft sustainability, maar is niet perse een must. Is bereid te betalen voor kwaliteit en kwantiteit, maar een (te) hoge prijs kan afschrikken om te gaan. Bereik met name: Buzzing, via de eigen opleiding en medestudenten, advertenties en recensies in vakbladen (zoals MetropolisM.nl,Tubelight.nl). Uitwerking van de marketing Doelstelling van de marketing op korte termijn: aandacht, interesse, verlangen opwekken, naamsbekendheid en reputatie vergroten (informationeel niveau). Doelstelling van de marketing op lange(re) termijn: Imago creëren, aanschaf, voorkeur ontwikkelen en repeataankoop, omzet en winst vergroten (transformationeel niveau). Media- en promötiemix: merchandise1; eigen website2; buitenreclame (affiches); adverteren en persberichten in enkele vakbladen en dagbladen; specifieke intérnetsites voor festivals en cultuurevenementen; culturele agenda's. 1
Merchandise hoort nu eenmaal bij festivals. In eerste instantie willen we ons echter niet laten verleiden tot T-shirts, petjes en dergelijke, maar een originele ingang vinden die aansluit bij het gebied en het festival: kartonnen 'flesjes'water, genaamd'Molenwater! Het is geïnspireerd op'Earth Water' (earthwater.nl) en is maatschappelijk verantwoord water, duurzaam verkregen en in een afbreekbare verpakking. Een deel van de inkomsten gaan naar (ieder jaar een ander) goed doel.
il
2
De eigen website is een belangrijk communicatiemiddel, daar vindt de aankomende bezoeker de informatie omtrent het programma en de deelnemers; de praktische informatie rondom prijzen, reis- en verblijf etc; achtergrondinformatie over het gebied Kaag en Braassem, de molens etc; en ziet sfeerbeelden van de omgeving, locaties en presentaties. Bezoekers kunnen zich digitaal abonneren op de website en krijgen zo alle updates automatisch binnen, via email, Facebook, RSS feed en Twitter bijvoorbeeld. Verder is het belangrijk dat de marketingmedewerker actief zoekt naar mogelijkheden vooifree publicity, zoals het uitlokken van recensies, het inviteren van de juiste personen, het sluiten van mediapartnersehappen met de juiste media en zorgt voor veelvuldige aanwezigheid op culturele, toeristische en recreatieve websites (zoals eropuit.nl) en vermeldingen in uitgaansagenda's (zoals uitburo.nl). Daarnaast moet er het gehele jaar door moet er geïnvesteerd worden in PR en achterwaartse PR, met name door de directeur. Een goede relatie en nauw contact met de makers en hun . opleidingen is een essentieel onderdeel van de marketing. Marketingbudget Met betrekking tot het marketingbudget willen we vooral kijken naar wat nodig is om de doelstellingen te bereiken. In eerste instantie zal er meer geld nodig zijn voor publiciteit en promotie, met name om bij potentiële klanten en klantengroepen aandacht, interesse en verlangen op te wekken, maar ook de naamsbekendheid te vergroten. Evaluatie van de marketing
:
Om de marketingactiviteiten te evalueren worden vanaf het begin goed de publieksaantallen en de verkoop bijgehouden. Dit gebeurt intern via kassa en omzet- en winstgegeveris. Vrijwilligers kunnen tijdens het festival een klein en handzaam publieksonderzoek uitvoeren onder het aanwezige publiek. De gegevens worden gebruikt om de marketinginspanningen en de tevredenheid te toetsen. .
12
J
,1
Relatie met Gemeente Kaag en Braassem De gemeente Kaag en Braassem is tijdens het festival het absolute middelpunt. Het festival vergroot de naamsbekendheid van Kaag en Braassem en zal de gemeente op de kaart zetten (zeker op termijn). Bezoekers en pers vertellen hun enthousiasme over het festival, het landschap en de molens door. Dit is te merken aan een groeiend aantal bezoekers die het gebied ook buiten de festivalperiode weet te vinden. Het festival zal ook zorgen voor een 'boost' voor de horeca en de accommodaties als hotels, bed & breakfast en campings, alsmede de middenstand van Kaag en Braassem. Daarnaast zal een deel van de opbrengst van het festival direct bestemd zijn voor de participerende molenaars, zij mogen dit geld investeren in hun molen en de molenwoning. Het is belangrijk dat de gemeente het festival ondersteunt en verbindingen maakt met de molenaars, molenaarsvereniging en ondernemersverenigingen. Dat zij bereid is het festival en haar organisatie te 'hosten'. Ook zal verder geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van de verschillende routes en de bewegwijzering. Daarnaast zal de gemeente moeten assisteren in het optimaliseren van de festivallocaties.
Agenda Vrije Tijd 2011, Provincie Zuid-Holland Directe aanleiding voor deze opdracht was dat de Provincie Zuid-Holland (Agenda Vrije Tijd) in 2011 het thema 'molens en polders in Zuid-Holland en Kinderdijk' gaat hanteren. Kaag en Braassem ziet dus kansen om in aanmerking te komen voor subsidie. De directe concurrentie is Kinderdijk, waar tevens zeer veel molens staan, en door de Provincie als zeer belangrijk wordt geacht. Wij menen met het concept dat u net gelezen hebt een grote kans te maken op de subsidie van de provincie. Dit concept gaat verder dan voor de hand liggende demonstraties van de werking van de molen en is anders dan de gangbare toeristische activiteiten en kinderprogramma's in en om de molen. Het festival wil een nieuw en jong publiek naar de molens trekken, een cultuurminnend publiek zelfs, dat je normaal gesproken niet bij een molenfestival verwacht. Tik van de Molen poetst naar onze mening het ietwat stoffige imago van de molens op. Kaag en Braassem kan hiermee dus een nieuwe weg inslaan en juist door deze nieuwe weg de concurrentie met Kinderdijk ver achter zich laten.
13
Bijlagen Organogram SWOT analyse Begroting en dekkingsplan Toelichting op begroting en dekkingsplan
14
Organogram Tik van de Molen
Onderbouwing • Het festivalbestuur let op het reilen en zeilen van het festival en heeft regelmatig contact met de festival directeur. • De festivaldirecteur benadert de opleidingen en houd contact over de vorderingen van de opdracht. De directeur vraagt subsidie aan, schrijft fondsen aan en zorgt voor sponsors. De directeur houdt contact met de gemeente over de stand van zaken. Hij/zij heeft intensief contact met de coördinator, zij verdelen het werk. De directeur stuurt samen met de coördinator de publiciteitsmedewerker de technici en de hoofd vrijwilligers aan. Hij/zij werkt gemiddeld 2 dagen in de week voor het festival, dit zal meer intensief zijn tijdens en gedurende de laatste maanden voor het festival. • De coördinator heeft intensief contact met de directeur, zij verdelen het werk. Hij/zij werkt gemiddeld 2 dagen per week dit zal meer intensief zijn tijdens en gedurende de laatste maanden voor het festival, dit zal meer intensief zijn tijdens en gedurende de laatste maanden voor het festival. • .. « De freelance publiciteitsmedewerker werkt vanaf maart 3 dagen per week voor het festival. Hij/zij wordt aangestuurd door de directeur en de coördinator • De 3 freelance technici werken vanaf 2 dagen voor het festival tot l dag na het festival ieder dag. Ieder technicus is verantwoordelijk voor de techniek op een aantal locaties. Hij/zij stuurt vrijwilligers aan om te assisteren. • Per locatie is er een hoófdvrijwilliger. Deze verleent hand en span diensten aan de organisatie en organiseert het vrijwilligers werk op de betreffende locatie. • Vrijwilligers in het totaal zo'n 40 mensen werken in ploegen af en aan. Zij worden aangestuurd door de hoofdvrijwilligers en de festivalorganisatie.
15
Streneths (intern) t»'S-\l „J*
*T >^;U^/^V^VV*- £ J^^^V-.'^/^/)?:1^/ " •!£<**IM'' --r '•'»"*•
Inhoud
Kwalitatief programma in een inspirerende omgeving op unieke locaties. Legt verbindingen tussen tradities, cultuurhistorie en hedendaagse kunstuitingen en maatschappij.
Organisatie
Kleinschalige, jonge, flexibele en overzichtelijke organisatie, korte lijnen. Samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem, inwoners en molenaars is belangrijk. Daarnaast is er nauw contact met jonge makers.
Positieve omstandigheden
Veel creativiteit, motivatie en enthousiasme onder makers/ deelnemers.
Financieel
Weinig organisatie- en productiekosten.
*^
«
'
'f T.
*1
-,
' •***
K^ Weaknesses (Intern) "* «
,
j. ** '^C
y
;*/•**., A "/¥* k* *? ° '^
^" "? ' YKS1
Inhoud
Gebaseerd op veronderstelde kwaliteit van kunstopleidingen en -studenten.
Organisatie
Kleine organisatie die veel verbindingen moet weten te maken. Afhankelijk goodwill vrijwilligers.
Financieel
Er moet steeds nieuwe financiering worden geregeld
"t Opportunitiés (extern) \ ^Ofe* Deelnemers/ makers Aanbod voor publiek . Voor Kaag en Braassem
1
:;w; ; i'/,
^C^^N^i^V^ ! '-V^VV'^scV^ ^*Zv/; ^ \' ^ '* "v Tonen van werk aan een breed publiek en nauw contact met publiek. Netwerken opbouwen, met elkaar en eventueel nieuwe opdrachtgevers. Opleidingen presenteren zichzelf op een positieve manier. Festival biedt totaalbeleving van kunst, cultuur, 'food', 'sustainability', overnachtingen, natuur en recreatie in de buitenruimte. Aantrekkelijk voor jongeren. Zet de regio positief op de kaart. Interesse van verschillende kunst- en cultuurliefhebbers (ook jonge): nieuwe groepen maken kennis met Kaag en Braassem dan wel Hollands plassengebied, aanvullend op de al aestaande recreanten. : ;
Financieel
Financiële boost voor molenaars en aanwezige ondernemers als winkels, horeca, accomodaties etc.
Concurrentie
[n de regio vindt niet zoiets dergelijks plaats (alléén Leiden kent festivals), dus unieke gebeurtenis.
^ • x'>" " j *. nrt.' Threats /(extern) £^ *tV ''^ t ^
*> t">4'*^^' - ;T>*- " *^ 'V* %?$*•' !•;% J*'i ^«%
• • i"
Welke obstakels moeten overwonnen worden?
Wellicht terughoudende ambtenaren. Eigenzinnige, behoudende molenaars die geen zin hebben in 'gedoe'
.Negatieve economische en polititeke omstandigheden?
Financiële crisis dwz op termijn minder sponsors bedrijfsleven. Negatief advies mbt gemeentelijke of rijkssubsidies.
Andere kwetsbaarheden?
riet weer.
;
16
Molenfestival Kaag en Braassem, zomer 2010 Begroting 2010 - 2011 - 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010
2011
2012
Subsidies en sponsoring Opbengst recette Opbrengst horeca Opbrengst merchandising Opbrengst advertenties brochure
€ 320.000 € 160.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000
€ 240.000 180.000 5.000 10.000 7.500
€ 125.000 200.000 5.000 10.000 7.500
Totaal
€ 500.000
€ 442.500
€ 347.500
Produktie kosten Publiciteit en Marketing Algemene kosten Organisatorische kosten Reis en verblijfkosten Huisvestingskosten Totaal
€ 198.400 € 34.575 € 12.000 € 56.200 € 13 .750 € 5.760 € 320.685
€ 206.400 € 214.000 € 26.850 e 28.150 € 11.300 € 11.350 € 56.000 € 58.500 € 14.250 € 14.750 € 5.760 € 5.760 € 320.560 € 332.510
Resultaat
€ 179.315
€ 121.940
BATEN
LASTEN
€
14.990
17
TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OPBRENGSTEN Subsidies - sponsoring - en overig Subsidie Provincie Zuid-Holland Subsidie gemeente Kaag en Braasseii Bijdrage Rijnlandse Molenstichting Fondsen Sponsoring Nuon Locale sponsoring Opbrengst recette Opbrengst horeca/verhuur Opbrengst merchandising Opbrengst advertentie brochure Totaal KOSTEN Produktie kosten Huur materialen Technici Sejour techniek Ontwikkelingskosten 8 kunstopleidir Vergunningen Catering vrijwilligers Polsbandjes Huur fietsen Kosten merchandising Vrijwilligersverwingsactie Cadeau vrijwilligers Totaal
2010
2011
2012
€ 150.000 € 40.000 € 20.000 € 50.000 € 50.000 € 10.000 € 160.000 5.000 € € 10.000 5.000 € € 500.000
€ 100.000 € 40.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 € 15.000 € 180.000 € 5.000 € 10.000 € 7.500
€ € € € € €
€ 43.000 € 11.500 1.350 € € 24.000 € 500 3.750 € € 5.000 € 100.000 € 8.000 € 500 800 € € 198.400
€ 47.500 € 13.000 1.400 € € 24.000 600 € 400 € € 5.150 € 105.000 € 8.000 500 € 850 € € 206.400
€ 50.000 € 14.000 1.450 € € 24.000 € 700 4.250 € € 5.200 € 105.000 8.000 € 500 € 900 € € 214.000
€ € € € € 442.500 €
40.000 5.000 10.000 50.000 20.000 200.000 5.000 10.000 7.500 347.500
Publiciteit en Marketing Ontwikkelen website Grafische vormgeving programmabc Programmaboekjes Flyers Affiches AO Verspreiding flyers Advertenties in kranten Totaal
€ € € € € € € €
€ 1.500 € 1.000 € 12.500 5.500 € 100 75 € 1.750 1.500 € 4.500 8.000 € 26.850 € 34.575
€ € € € € € € €
1.750 1.000 13.000 5.750 150 2.000 4.500 28.150
Algemene kosten Administratie/Accountantskosten Telefoon/Fax/Porto Kantoorbenodigdheden Verzekeringen Computerkosten Overige algemene kosten Totaal
€ € € € € € €
4.000 € 1.500 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 1.500 € 12.000 €
3.500 1.550 750 3.500 1.000 1.000 11.300
€ € € € € € €
3.500 1.600 750 3.500 1.000 1.000 11.350
4.000 4.000 12.000 5.000
18
TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 2010 € €
2010 €
Organisatorische kosten
Festivaldirecteur Coördinator Publiciteitsmedewerker Vergoeding molenaars
€- 26.500 € 22.000 € 10.000 9.600 € € 58.500
Totaal
€ € € € €
25.000 20.000 11 .200 9,.600 56.200
€ 26..000 € 21..000 € 9..000 € 9..600 € 56.000
Totaal
€ € € €
12.500 500 750 13.750
€ € € €
13.000 € 500 6 750 € 14.250 €
13.500 500 750 14.750
Huur kantoorruimte organisatie Energie en water Totaal
6 € €
4.800 € 960 € 5.760 €
4.800 € 960 € 5.760 €
4.800 960 5.760
Reis en verblijfkosten
Gezelschappen, techniek Bestuurskosten Representatiekosten
Huisvestingskosten
19
Toelichting op staat van baten en lasten Bij het werven van fondsen, bijdragen en sponsoring zijn we er van uitgegaan dat ons plan menigeen zal aanspreken. Zo ook de Provincie. Wij hebben hiervoor dan ook €150.000,opgenomen in de begroting, zijnde het maximale bedrag dat per keer wordt toegekend. Van belang is om te weten dat maximaal 75% van het aangevraagde bedrag wordt gehonoreerd. U zult dus een plan moeten indienen met een kostenplaatje van €200.000,-. In het totaal heeft de provincie voor het jaar 2010 €900.000,-- 'weg te geven! Dit geld is niet al geoormerkt, Iedereen mag en kan een bijdrage aanvragen. Mocht u in de veronderstelling zijn dat u een structurele subsidie voor een aantal jaren kunt aanvragen dan moet ik u helaas teleurstellen. Voorzover deze mogelijkheid bestaat is het de bedoeling dat ieder jaar opnieuw een verzoek wordt ingediend. Vindt het festival/project geen aansluiting bij de agenda Vrije Tijd dan wordt de aanvraag alsnog afgewezen. Dit bleek uit het interview dat ik mocht hebben met de directeur van het ZHBT, de heer Jurriaan Veth. Deze adviseerde om in ieder geval een subsidie aan te vragen. Mocht deze worden afgewezen dan kan men met de feedback, waar men om kan vragen, wellicht een betere aanvraag indienen. Daarnaast biedt het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme u de mogelijkheid om de subsidieaanvraag voor u te verzorgen. De kosten daarvan zijn niet in de begroting opgenomen. Het leek ons vanzelfsprekend dat ook de gemeente Kaag en Braassem een financiële bijdrage levert, te weten €40.000,-. Daarnaast zijn wij er van uitgegaan dat voor het gereedmaken van het terrein, het voorzien van stroom e.d. de gemeente gebruik zal maken van haar eigen faciliteiten Uit een interview met de heer Arie Meerburg, vice-voorzitter Rijnlandse Molenstichting, bleek dat hun voornaamste doelstelling is het beheren en in goede staat te houden van de molens. Wanneer de gemeente Kaag en Braassem de molens op de kaart wil zetten als toeristische attractie dan willen zij daar graag aan meewerken, mits kleinschalig. De voorzitter van deze stichting, de heer Loek Dijkman schijnt een fenomeen te zijn op het gebied van het loskrijgen van financiële bijdragen. Wij hebben de bijdrage van de Rijnlandse Molenstichting daarom op €20.000,- gezet. Verwacht wordt dat aan overige sponsors een bedrag opgehaald zal kunnen worden van €50.000,-. Er zal een beroep gedaan worden op o.a. de Stichting Doen, De Joop van de Ende Foundation, het NFPK en de Mondriaanstichting Bij een festival hoort een grote sponsor. Wij hebben onze keuze op NUON laten vallen omdat deze leverancier van energie zich sterk maakt voor het milieu. (€50.000,-). Over het algemeen is een dergelijk bedrijf wel genegen om deze subsidie een aantal jaren door te laten lopen. Dit in verband met de imago van het bedrijf De locale sponsoring bestaat uit bijdragen van de plaatselijke bedrijyen, wiens naam/logo vermeld zal worden in het programmaboekje. Bij dit bedrag zijn wij uitgegaan van 20 x€25Ö,-. In het eerste jaar zijn wij uitgegaan van een bezoekersaantal van 12.500. Hiervan zijn 6500 betalende bezoekers die het volledige bedrag betalen (€20,-), 3000 studenten en kinderen boven de 14 jaar (€10,-) en 3000 kinderen tussen 0-14 jaar die gratis alle attracties mogen bezoeken. Het entreebewijs geeft toegang door tot alle attracties. De jaren daarna wordt een groter aantal bezoekers verwacht wat ook in de begroting van deze jaren is opgenomen. Opbrengst horeca/verhuur heeft te maken met de kosten die de standhouders moeten betalen voor de plek waarop zij staan en voor aansluiting op stroom en dergelijke.
20
Contactgegevens Belinda Hak, belindahak(o)gmail.com, 0617438318 (Met name tekst, vormgeving en fotografie)
Marion Haverkamp, haverkamp l (Shotmail.com, 0652537161 (Met name financiering)
Mare Winder, marcwindertSchello.nl, 0652612388 (Met name concept en tekst)
21
