Aan de gemeenteraad
Vergadering:
18 maart 2013
Nummer:
17A
Tubbergen, 8 maart 2013
Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013.
Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen en de vervanging van cv leidingen en radiatoren. Wij stellen u voor om: - akkoord te gaan met de werkzaamheden voor onderhoud schoolgebouwen 2013 en hiervoor een totaalbedrag beschikbaar stellen van maximaal € 550.000,-- inclusief een bijdrage € 10.000,-- voor het schoolplein van Mariaschool in Langeveen en € 15.000,-- voor het schoolplein van St. Aloysiusschool in Geesteren; -
het bedrag van € 550.000,-- ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen;
-
op basis van dit voorstel de begroting 2013 en 2014 aanpassen.
Inleiding Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen en de vervanging van cv leidingen en radiatoren. In dit voorstel gaan wij in op het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden in 2013 en de benodigde bedragen hiervoor. Daarnaast gaan wij in op de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het overhevelen van het onderhoud van de schoolgebouwen. Werkwijze Tubbergen telt tien scholen voor primair onderwijs. Naast de schoolgebouwen vallen ook de gymnastieklokalen in Reutum en Geesteren onder de bepalingen van de onderwijshuisvesting. De verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van de betreffende gebouwen ligt bij TOF Onderwijs. Voor het onderhoud dat voor rekening van de gemeente komt heeft adviesbureau THERO in opdracht van TOF Onderwijs een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Deze planning wordt tweejaarlijks geactualiseerd. De bedragen opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning zijn indicatief en gebaseerd op landelijke normbedragen. Vervolgens wordt door TOF Onderwijs jaarlijks een aanvraag gedaan voor onderhoudswerkzaamheden die door TOF Onderwijs noodzakelijk geacht worden en die voor rekening van de gemeente komen. Deze werkzaamheden worden vervolgens door ons beoordeeld op nut en noodzaak, waarna op basis van offertes de kosten in beeld worden gebracht.
Zaaknummer: 12.05951 - I13.005668
1
Financiële kaders Met betrekking tot de kosten die voor rekening van de gemeente komen heeft uw raad de volgende kaders vastgesteld: 1. bij de bezuinigingsoperatie in 2010 heeft uw raad besloten dat jaarlijks een bedrag van € 35.000,-- bezuinigd moet worden op het onderhoud; 2. mede op basis van de uitkomsten van de meerjarenonderhoudsplanning 2009- 2018 heeft uw raad bij de kadernota 2012 besloten om eenmalig een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 150.000,-- en daarnaast jaarlijks een extra bedrag toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen van € 120.000,--. Gelet op de hoogte van deze bedragen heeft uw raad daarbij ons college nadrukkelijk de opdracht gegeven om nut en noodzaak scherp te beoordelen.
Uit te voeren werkzaamheden in 2013 In 2012 is met TOF Onderwijs overleg gevoerd om te komen tot een vrijwillige doordecentralisatie van het onderhoud. Insteek daarbij was om de administratieve kosten voor beide partijen te verminderen, door TOF Onderwijs een vooraf vastgesteld vast bedrag beschikbaar te stellen voor onderhoud en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud bij TOF neer te leggen. Doordat geen overeenstemming bereikt kon worden over de hoogte van de bedragen is de vrijwillige doordecentralisatie niet doorgegaan. De tijd die gemoeid was met het overleg had wel tot gevolg dat een aantal werkzaamheden die voor 2012 gepland stond, in overleg doorgeschoven zijn naar 2013. Doordat de vrijwillige doordecentralisatie geen doorgang vond, hebben wij de aanvragen voor 2013 op de traditionele wijze beoordeeld, dit met inachtneming van de door de raad vastgestelde kaders. Ten opzichte van de aangevraagde werkzaamheden zijn op twee manieren besparingen bereikt van in totaal circa € 80.000,--. Enerzijds zijn besparingen bereikt door verantwoorde bezuinigingen door te voeren in het bestek. Anderzijds vallen ook de offertes lager uit dan de bedragen waarmee gerekend is op basis van normbedragen. De crisis in de bouw heeft een duidelijk prijsdalend effect. Tegenover genoemde voordelen zijn er ook tegenvallers. Dit betreft onder andere de vervanging van kozijnen van drie lokalen van de Heilige Hartschool in Fleringen. Deze werkzaamheden waren niet opgenomen in de aanvraag en ook pas over een aantal jaren geraamd in de meerjarenonderhoudsplanning. Bij inspectie van het schoolgebouw bleek echter dat vervanging van de kozijnen in 2013 absoluut noodzakelijk is. Omschrijving werkzaamheden. Bouwkundige werkzaamheden. De volgende bouwkundige werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd: - Mariaschool in Reutum: overlagen dakbedekking buitenberging; - St. Aloysiusschool in Geesteren: overlagen dakbedekking tussendak schoolgebouw incl. loodgieterswerk; - De Marke in Tubbergen: vervanging plat dak, vervanging dakpannen en aanbrengen drie inpandige hemelwatervoeren; - Kadoes in Albergen: overlagen plat dak - Mariaschool in Vasse: vervangen en herstellen nokvorsten; - Heilige Hartschool in Fleringen: vervanging buitenberging incl. herbestrating, vervanging buitenkozijnen drie lokalen en diverse werkzaamheden in verband met herindeling terrein als gevolg van bouw kulturhus; St. Alphonsusschool in Mariaparochie: herstel goten en vervanging leidingwerk cv; - Mariaschool in Langeveen: vervanging plat dak, vervanging dakbeschot en dakpannen, herstel en vervanging van goten en vervanging radiatoren en leidingen. Op basis van de ingediende offertes en inclusief 2,5% voor onvoorzien, 8% voor begeleidingskosten THERO en 21% BTW is voor deze bouwkundige werkzaamheden maximaal een bedrag benodigd van afgerond € 426.000,--. Voor het indienen van offertes hebben wij naast lokale bedrijven ook bedrijven uit andere plaatsen gevraagd hebben om een offerte in te dienen. Met het oog op de lokale werkgelegenheid doet het ons goed om te vermelden dat een aantal bedrijven uit Tubbergen en Dinkelland er in geslaagd is om de laagste offerte uit te brengen.
Zaaknummer: 12.05951 - I13.005668
2
Asbest Naast bovenstaande werkzaamheden wordt in een vijftal schoolgebouwen asbest verwijderd. Dit betreft asbest dat een gevaar voor de gezondheid kan zijn. Inclusief 2,5% voor onvoorzien, 8% begeleidingskosten THERO en 21% BTW is voor het verwijderen van het asbest en de herstelwerkzaamheden een bedrag benodigd van afgerond € 40.500,--. Totale kosten. Naast bovenstaande kosten worden vanuit de gemeente kosten gemaakt voor het beoordelen van de aanvragen, de bestekken en de offertes. De kosten hiervan zijn berekend op maximaal € 8.500,-In totaal komen de kosten daarmee uit op € 475.000,--. Landelijke ontwikkelingen In de lijn van de verwachtingen is de Tweede Kamer op 8 februari 2013 akkoord gegaan met het voorstel om de verantwoordelijkheid van het onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen per 1 januari 2015 over te hevelen van gemeenten naar de schoolbesturen voor het primair onderwijs. Het voorstel is nu voor een akkoord doorgestuurd naar de Eerste Kamer. In verband met de overheveling worden de gemeenten gekort op de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en zal het rijk rechtstreeks aan de schoolbesturen een normvergoeding beschikbaar stellen. In najaar 2013 wordt meer bekend over de daadwerkelijke financiële consequenties voor de schoolbesturen en de gemeenten. Aangevraagde werkzaamheden voor 2014. Met het oog op de landelijke ontwikkelingen is het goed om een doorkijk te maken naar 2014. Voor 2014 heeft TOF Onderwijs de volgende werkzaamheden aangevraagd: - Gymnastieklokaal Aloysiusschool in Geesteren: vervanging platdak; - Mariaschool in Reutum: vervanging hemelwaterafvoer; - St. Alphonsusschool in Mariaparochie: vervanging buiten riolering, vervanging gevelvullende wanden en vervangen nokvorsten. Op basis van een eerste raming van TOF Onderwijs en rekening houdend met onze eigen kosten voor beoordelen aanvraag, bestek en offertes komen de totale kosten uit op afgerond € 88.600,--. Bij dit bedrag is de taakstellende bezuiniging van € 35.000,-- per jaar nog niet verdisconteerd. Conform de werkwijze voor de aangevraagde werkzaamheden voor 2013 gaan wij de aangevraagde werkzaamheden voor 2014 in de komende maanden beoordelen op nut en noodzaak en worden daarna op basis van offertes de financiële consequenties exacter in beeld gebracht.
Financiële consequenties 2013 met doorkijk naar 2014 De stand van de voorziening onderhoud bedraagt per 31 december 2012 afgerond € 549.000,--. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een toevoeging van € 264.000,--. Na aftrek van het benodigde budget over 2013 van € 475.000,-- resteert eind 2013 een saldo van € 339.000,--. Op dit bedrag moet nog de bijdrage ten behoeve van de verbouw/renovatie van het gymnastieklokaal in Reutum van € 50.500,-- in mindering worden gebracht (zie raadsvoorstel verbouw/renovatie en verduurzaming gymnastieklokaal Reutum) zodat resteert een bedrag van € 287.100,--. Bijdrage voor herinrichting schoolpleinen met speelvoorzieningen In Geesteren en in Langeveen zijn door de scholen plannen ontwikkeld om de schoolpleinen opnieuw in te richten en te voorzien van diverse speelvoorzieningen. De kosten van aanschaf van speelvoorzieningen vallen in ieder geval buiten de bekostiging van onderwijsvoorzieningen. Wanneer de uitgangspunten sober en doelmatig “strak” gehanteerd worden dan vallen ook de kosten van herstraten niet of nauwelijks onder de voorwaarden van de onderwijsbekostigingsregels. Mede gelet op het totale plan en de acties vanuit de beide dorpen onder de plaatselijke bevolking, stellen wij voor om een uitzondering te maken en hiervoor een vast bedrag beschikbaar te stellen voor beide schoolpleinen van € 25.000,--. Dit onder de voorwaarde dat de schoolpleinen ook na schooltijd toegankelijk (blijven) voor de jeugd. Op basis van de verhouding in de totale kosten betekent dit een bijdrage van € 10.000,-- voor het schoolplein van Mariaschool in Langeveen (in 2004 zijn verzakte en kapotte tegels vervangen en daarna is er niets meer gebeurd aan het plein) en € 15.000,-- voor het schoolplein van St. Aloysiusschool in Geesteren. Het plaatsen (en aansluiten op de nutsvoorzieningen) van de noodlokalen op het schoolplein (in 2007), de uitbreiding van het
Zaaknummer: 12.05951 - I13.005668
3
schoolgebouw (in 2008) en het weer verwijderen van de noodlokalen heeft een nadelig effect gehad op de bestrating van het schoolplein in Geesteren. Na aftrek van het bedrag van de totale bijdrage voor de schoolpleinen van € 25.000,--- bedraagt eind 2013 de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen een bedrag € 263.100,--. Voor 2014 is vooralsnog maximaal benodigd van € 88.600,---, zodat er voor 2014 geen dotatie nodig is. Zoals hiervoor is aangegeven worden de financiële consequenties van de overheveling van het onderhoud naar de schoolbesturen per 1 januari 2015 in najaar 2013 bekend. Op basis van deze uitkomsten zal de begroting 2015 en volgende jaren bijgesteld worden. Voorstel Wij stellen u voor om: - akkoord te gaan met de werkzaamheden voor onderhoud schoolgebouwen 2013 en hiervoor een totaalbedrag beschikbaar stellen van maximaal € 550.000,-- inclusief een bijdrage € 10.000,-- voor het schoolplein van Mariaschool in Langeveen en € 15.000,-- voor het schoolplein van St. Aloysiusschool in Geesteren; - het bedrag van € 550.000,-- ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen; - op basis van dit voorstel de begroting 2013 en 2014 aanpassen.
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink
mr. M.K.M. Stegers
Vergadering presidium op 12 februari 2013 Besluit presidium:
X o o o
om advies naar cie. S. en B. rechtstreeks naar raad ter besluitvorming naar raad ter kennisname anders, namelijk:
Vergadering cie. S. en B. op 4 maart 2013 Advies aan de raad
X advies akkoord te gaan met het voorstel o advies het voorstel af te wijzen o anders, namelijk:
Opmerkingen:
Zaaknummer: 12.05951 - I13.005668
Paraaf van de Commissiegriffier: 4
Raadsbesluit
Vergadering:
18 maart 2013
Nummer:
17B
Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013.
De raad van de gemeente Tubbergen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2013, nr. 17A; gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 4 maart 2013;
B E S L U I T: -
-
akkoord te gaan met de werkzaamheden voor onderhoud schoolgebouwen 2013 en hiervoor een totaalbedrag beschikbaar stellen van maximaal € 550.000,-- inclusief een bijdrage € 10.000,-- voor het schoolplein van Mariaschool in Langeveen en € 15.000,-- voor het schoolplein van St. Aloysiusschool in Geesteren; het bedrag van € 550.000,-- ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen; op basis van dit voorstel de begroting 2013 en 2014 aanpassen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 maart 2013 de griffier, H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar
Zaaknummer: 12.05951 - I13.005668
de voorzitter, mr. M.K.M. Stegers
1
