1
UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 - VÝDAJE
ROZPOČET 2012
Schválený rozpočet 2012 (SR )
Upravený rozpočet 2012 ( UR )
Výdaje
Hodnota v tis.Kč
Hodnota v tis.Kč
SR 2012
UR 2012
Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Deratizace Aktualizace povodňových plánů Aktualizace plánu odpadového hospodářství Likvidace živelných pohrom Rozšíření sběrných nádob - separace Odstranění nebezpečného odpadu Péče o zatoulané psy v útulcích Odvoz biologického odpadu BRKO + separace Odstranění komunálního odpadu Údržba protierozních op.Vícemilice PD sanace černých skládek Sanace černých skládek a havárií Ochrana přírody - posudky Údržba památných a významných stromů Výsadba zeleně v obci
Celkem kapitola 02 Kapitola 10 - Doprava Dopravní obslužnost Údržba místních komunikací Ostatní (dopravní značení)
Celkem kapitola 10 Kapitola 14 - Školství Přispěvek na provoz Mateřská škola Přispěvek na provoz Investiční příspěvek - zdroj EU, SR Základní škola 710 Přispěvek na provoz Investiční příspěvek - zdroj EU, SR Základní škola 711 Přispěvek na provoz Základní umělecká škola Přispěvek na provoz Dům dětí a mládeže
Celkem kapitola 14 Kapitola 16 - Kultura Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Osobní výdaje celkem Knihy DHIM Nákup materiálu Studená voda Teplo
Knihovna
130,0 80,0 70,0 100,0 0,0 20,0 100,0 470,0 4 700,0 0,0 30,0 100,0 100,0 300,0 100,0
130,0 80,0 70,0 100,0 0,0 20,0 100,0 470,0 4 700,0 0,0 30,0 100,0 100,0 300,0 100,0
6 300,0 SR 2012
6 300,0 UR 2012
323,0 300,0 70,0
323,0 300,0 70,0
693,0 SR 2012
693,0 UR 2012
3 803,0
3 803,0
0,0 4 930,5
0,0 4 930,5
0,0 2 900,0
0,0 2 900,0
950,0
950,0
550,0
550,0
13 133,5 SR 2012
13 133,5 UR 2012
707,7 176,9 63,7 948,3 140,0 75,0 25,0 16,0 110,0
707,7 176,9 63,7 948,3 140,0 75,0 25,0 16,0 110,0
Pozn.
2 Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Materiálové výdaje a služby Knihovna celkem
94,0 8,0 15,0 120,0 5,0 3,0 611,0 1 559,3 IKS
SR 2012
94,0 8,0 15,0 120,0 5,0 3,0 611,0 1 559,3
UR 2012
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Osobní výdaje celkem Nájemné Ostatní služby-vlastní akce Zabezpečení vysíláni kabelové televize Ostatní služby Ostatní služby-nakupované akce IKS celkem Dotace - fontána Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím a fyzickým osobám
609,5 133,2 185,7 66,8 995,2 20 200 610 50,0 230 2 105,2 0,0 200,0
609,5 133,2 185,7 66,8 995,2 20 200 610 50,0 230 2 105,2 0,0 200,0
Celkem kapitola 16
3 864,5
3 864,5
Kapitola 17 - Sportovní zařízení Bazén Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje-dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Osobní výdaje celkem DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací Nájemné (solarium) Ostatní služby Školení Opravy + přístřešek sauna Oprava vzduchotechniky Cestovné Materiálové výdaje a služby CELKEM: Sportovní zařízení - Hájek Nákup DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací Ostatní služby Opravy a udržování CELKEM: Koupaliště Hájek Nákup materiálu Voda
SR 2012
UR 2012
1028,4 97,3 281,4 101,3 1 508,4 20,0 200,0 180,0 250,0 615,0 15,0 40,0 160,0 0,0 15,0 82,0 1,0 1 578,0 3 086,4
1028,4 97,3 281,4 101,3 1 508,4 20,0 200,0 180,0 250,0 615,0 15,0 40,0 160,0 0,0 15,0 82,0 1,0 1 578,0 3 086,4
15,0 70,0 120,0 150,0 115,0 30,0 5,0 25,0 100,0 630,0
15,0 70,0 120,0 150,0 115,0 30,0 5,0 25,0 100,0 630,0
120,0 200,0
120,0 200,0
3 Elektrická energie Služby telekomunikací Nájemné Ostatní služby a opravy CELKEM:
Celkem kapitola 17 Kapitola 18 - Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Osobní výdaje celkem Prádlo, oděv, obuv Knihy, pomůcky DDHM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací Pojištění vozidla Školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné
Celkem kapitola 18 Správa MÚ Kapitola 19 - Vnitřní správa Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatele Osobní výdaje celkem Knihy, učeb.pom., tisk DHDM Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Souhrnné pojistné za majetek obce Nájemné Konzultační, poradní a právní služby Školení Ostatní služby Provozní náklady - budova kino Provozní náklady - budova Slavkovská 33,34 Benchmarking Projekt - Partnerská města Opravy a udržování Opravy a udržování ( Techologické centrum ) Programové vybavení (do 60. tisíc) Cestovné Pohoštění Pohoštění - dary Leasing
280,0 7,0 96,0 130,0 833,0
280,0 7,0 96,0 130,0 833,0
4 549,4
4 549,4
SR 2012 1 672,7 418,2 150,5 2 241,4 40,0 3,0 30,0 25,0 3,0 10,0 12,0 56,0 40,0 15,0 20,0 15,0 10,0 11,0 2 531,4
SR 2012 17 409,5 4 377,4 1 575,9 100,0 23 462,8 20 90 250 140 150 60 400 170 550 500 100 310 10 100 300 1050 0 0 50 0 100 320 692 60 80 20 0
UR 2012 1 672,7 418,2 150,5 2 241,4 40,0 3,0 30,0 25,0 3,0 10,0 12,0 56,0 40,0 15,0 20,0 15,0 10,0 11,0 2 531,4
UR 2012 17 630,5 4 461,1 1 606,2 100,0 23 797,8 20 90 250 140 150 60 400 170 550 500 100 310 10 100 300 1050 100 100 50 60 100 320 692 60 80 20 84
4 Nákup kolků Programové vybavení (e-Goverment-2.etapa) Výpočetní technika Materiál.a inv.náklady Sociální fond Zastupitelé Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zastupitelé celkem Správa MÚ celkem Výkup pozemků Vratka dotace volby
Celkem kapitola 19 Kapitola 21 - Krizové řízení DHIM Prádlo, oděv, obuv Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací Pojistné Školení Nákup služeb Opravy a udržování Náklady na krizové řízení - rezerva Cestovné
JSDH
Celkem kapitola 21 Kapitola 28 - Práce a sociální věci Příspěvek na činnost - Diecézní Charita Brno Příspěvek Středisku zdravotních a sociálních služeb Letní dětský tábor Poradna pro rodinu, manželství a další Úhrada za lékařské úkony Preventivní očkování Dárky pro děti v ÚZ-DD Komunitní plán - /realizace procesu/ Příspěvek pro poskytování sociálních služeb /Diakonie / Odborná literatura Pohřebné Ostatní sociální služby celkem
Celkem kapitola 28 Kapitola 39 - Místní hospodářství Veřejné osvětlení-elektrická energie Dar - Autogames a.s - vybudování kamerového systému Oprava budovy kina pro Městskou policii Nutné opravy - škola Černčín Rezerva - havarijní stavy na majetku města Bučovice Veřejná zeleň - Zámecká Veřejné osvětlení LED - lesopark Příspěvek Technickým službám Webkamera - náměstí Údržba místních komunikací a mobiliáře
Celkem kapitola 39 Kapitola 40 - Výstavba Výběrové řízení pronájem kanal.
15 2622,7 400 8 559,7 680,0
15 2622,7 400 8 903,7 705,2
1 309,2 327,3 117,8 1 754,3 34 456,8 200,0 0,0 34 656,8
1 309,2 327,3 117,8 1 754,3 35 161,0 200,0 0,0 35 361,0
SR 2012
UR 2012 50 0 50 10 40 14 40 5 60 3 5 20 20 3
50 0 50 10 40 14 40 5 60 3 5 20 20 3
320,0 SR 2012
320,0 UR 2012
426,0 1 596,0 40,0 10,0 1,0 0,0 4,0 10,0 0,0 1,5 55,0 121,5
426,0 1 596,0 40,0 10,0 1,0 0,0 4,0 10,0 0,0 1,5 55,0 121,5
2 143,5 SR 2012
2 143,5 UR 2012
1 500,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 150,0 9 500,0 50,0 200,0
1 500,0 310,0 0,0 100,0 1 000,0 0,0 150,0 9 165,0 50,0 200,0
11 500,0 SR 2012
12 475,0 UR 2012
180,0
180,0
5 Silnice I/50-obchvat -studie proveditelnosti Rekonstrukce tělocvičny - Vícemilice Projekt dopravavního propojení Černčín-Úlehla Projektové dokumentace ( investiční akce 2012-2013) Projekty celkem Rekonstrukce hřbitova Rekonstrukce - budovy kino Rekonstrukce - budova Slavkovská 33,34 Solární systém na budově bazénu Dostavba raeálu zdraví ( koupaliště ) - III. etapa - postupné dofinancování Rekonstrukce - podizolování ZŠ 710 Rekonstrukce chodníku - pěší zóna Bučovice Statické zabezpečení budovy Slavkovská 33/34 Nákup budovy Technických služeb ( VaK.a.s.) Oprava dětských hřišť Příprava nového územního plánu Chodník - "Agrostav" Dokončení kapličky Žarošských Hasička Kloboučky Změna ÚPD č. 3 Změna ÚPD č. 4 Dětské hříště ( MND a.s.) Kanalizace - Černčín Kanalizace - Marefy Přípojky kanalizace - rezerva Vodní plochy s biocentrem Vícemilice Investice celkem
Celkem kapitola 40 Kapitola 41 - Všeobecná pokladní správa Příspěvek Politaví Platby daní a poplatků Placené úroky Odměna exelutora + znalecký posudek ( myčka Vícemilice ) Úrok - půjčka kanalizace Kloboučky Splátka úvěrů KB a.s - renovace bytových bytů U Škol Daň z příjmu právnických osob
Celkem kapitola 41 Celkem rozpočtové výdaje
135,6 0,0 200,0 0,0 515,6 0,0 0,0 0,0 4 135,0 2 866,0 2 773,3 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 360,0 450,0 350,0 76,0 70,0 350,0 20 268,5 24 837,6 50,0 0,0 56 736,4
135,6 0,0 200,0 500,0 1 015,6 0,0 1 500,0 1 000,0 4 135,0 1 000,0 2 773,3 200,0 0,0 4 000,0 50,0 100,0 360,0 450,0 350,0 76,0 70,0 350,0 20 268,5 24 837,6 50,0 0,0 61 570,4
57 252,0 SR 2012
62 586,0 UR 2012
64,0 100,0 580,0 0,0 74,0 0,0 0,0
64,0 145,8 580,0 170,0 74,0 448,6 1 260,3
818,0
2 742,7
137 762,1
Splátka úvěrů KB a.s. - rekonstrukce BD U Škol Splátky úvěrů a půjček
Celkem výdaje
146 700,0
0,0
734,0
6 930,5
6 930,5
144 692,6 154 364,5 Rekapitulace příjmy Rekapitulace výdaje Rozdíl:
Seznam použitých zkratek : SR - Státní rozpočet PS PČR - Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky MK ČR - Ministerstvo kultury České republiky MPSV ČR -Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky JMK - Jihomoravský kraj JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů EU - Evropská unie ERDF - Evropské dotační fondy FS - fond soudržnosti SFŽP - Státní fond životního prostředí MND - Moravské naftové doly
154 364,5 154 364,5 0,0
6 MF ČR - Ministerstvo financí České republiky MÚ - Městský úřad ZŠ - Základní škola ÚPD - Územní projektová dokumentace
