U A.V.M.J. van de Werfhorst-Verbraak Concernstaf,

Gemeente j f Bergen op Zoom

Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom

0 B JUN 2016 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

Beantwoording technische vragen jaarrekening, 1e concernbericht en beleidskader

Ons kenmerk

U16-010131

Datum

Beh. door

A.V.M.J. van de Werfhorst-Verbraak

Doorkiesnr.

0164-277782

Afdeling

Concernstaf,

Bijlage(n)

Antwoorden technische vragen

Geachte leden en duoburgerleden,

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de door u gestelde technische vragen betreffende de jaarrekening 2015, het eerste concernbericht 2016 en het beleidskader 2017-2020.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Th. J. M. Wingens,

V

Directeur.

Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom E [email protected]

Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom I www.bergenopzoom.nl

T140164 F (0164) 245356 KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942 B IBAN : NL41BNGH 02850ŨŨ942 B BIC: BNGHNL2G

Technische vragen Jaarrekening 2015 Vraag nr.

Pagina

Programma paragraaf

Fractie

1

19

2

BSD

Vraag “de huishoudelijke ondersteuning is goedkoper door de invoering van nieuwe werkwijze” Graag een nadere uitleg. Want volgens onze fractie is er gewoon bezuinigd op uren en is er geen sprake van een nieuwe ‘werkwijze’.

Antwoord De gemeente is sinds 2007 verantwoordelijk voor huishoudelijke ondersteuning. Met de invoering van de Wmo 2015 op 1 januari 2015 is er echter door de rijksoverheid een bezuiniging van 40% doorgevoerd op de budgetten voor huishoudelijke ondersteuning. Onder andere om deze reden zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met de zorgaanbieders, waarin is overgestapt op een nieuwe werkwijze “resultaatgericht werken”. Dit betekent dat in de beschikkingen niet langer wordt vastgelegd op hoeveel uur huishoudelijke ondersteuning een cliënt recht heeft, maar welk resultaat bij de betreffende cliënt moet worden behaald. In de overeenkomsten is vastgelegd dat met huishoudelijke ondersteuning de volgende resultaten bereikt moeten worden: - de cliënt kan wonen in een schoon huis; - de cliënt kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding. Onder een schoon en leefbaar huis wordt verstaan dat de woning schoon moet zijn volgens algemeen gebruikelijke hygiënische normen. Iedereen die in de woning woont, moet gebruik kunnen maken van een schone huiskamer, een schoon slaapvertrek, schoon beddengoed, een schone keuken, een schone douche, toilet en gang. Leefbaar staat ook voor opgeruimd en functioneel. In 2015 waren de uitgaven 2,2 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:  Minder uitgaven voor de compensatie Wtcg (€ 600.000,-): ter compensatie van het vervallen van de Wtcg en de Cer heeft de gemeente de

1


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord



 -

-

2

collectieve ziektekostenverzekering voor minima uitgebreid, waardoor mensen met lage inkomens hun eigen bijdrage voor de Wmo kunnen verzekeren. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is op de begroting is niet volledig benut. De doelgroep is kleiner dan de oorspronkelijke regelingen, het bedrag per aanvraag is kleiner, en bovendien is er door de doelgroep minder gebruik van gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering dan verwacht. Daarom is er eind 2015 extra publiciteit geweest om de collectieve ziektekostenverzekering onder de aandacht te brengen. Minder uitgaven mantelzorgondersteuning € 200.000,-: dit is overgekomen vanuit het rijk en is bedoeld voor het mantelzorgcompliment en de ondersteuning van mantelzorgers. Omdat in 2015 de uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen is opgesteld, waarin is uitgewerkt hoe de mantelzorgers worden ondersteund, is het budget wat hiervoor beschikbaar is in 2015 nog niet volledig besteed. Minder uitgaven voor de huishoudelijke ondersteuning: Huishoudelijke ondersteuning is goedkoper, vanwege de invoering van resultaatgericht werken (bijv. een ‘schoon huis’). Deze werkwijze is juridisch getoetst en lijkt vooralsnog met hooguit een aanpassing door het objectiveren van het resultaat in stand te kunnen blijven. De eigen bijdrage is inmiddels substantieel verlaagd voor aanvullende uren;


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord -

2

37

5

BSD

“Een belangrijk uitgangspunt in het begrotingsbeleid is dat geld dat binnenkomt voor de uitvoering van een specifiek beleid ook daad werkelijk voor de uitvoering van het desbetreffende beleid wordt gebruikt. Wij noemen dit in = uit.” Hoe is het dan mogelijk dat er op de: jeugdzorg, de WMO en het participatiebudget 3 maal circa 1,5 miljoen wordt overgehouden? Worden deze middelen gezien dat principe dus geborgd voor de besteding aan deze beleidsdoelen?

3

46

Economie en Werkgelegenheid

BSD

Waarom is de indicator bij doelstelling 1 vervallen?

4

71

Grote Projecten

BSD

“Financieel risico zit voornamelijk in het feit dat werken goedkoper kunnen worden aanbesteed dan vooraf geraamd.” Hoe krankzinnig kan het zijn. Goedkoper aanbesteden een risico! De BSD fractie snapt hoe het werkt. Maar dit is een verkeerd systeem. Dit kan leiden tot verspilling van overheidsmiddelen.

3

vanaf 2016 is sprake van een structurele taakstelling van € 550.000, In 2015 zijn er nog geen uitgaven gedaan voor de transformatie sociaal domein: scriptaanpak. € 400.000,Het is altijd mogelijk dat het geld wat ontvangen wordt voor de besteding aan een speciaal doel of taak niet geheel wordt besteed. Indien er wettelijk geen verplichting is (bijvoorbeeld bestedingsverplichting of subsidie) hoeft dit niet bestede geld niet gelabeld te worden aan een specifieke taak indien er geld overblijft. Het beleid van in = uit is gericht op het transparant maken van de geldstromen om daar waar we gelden overhouden en/of tekort komen dit te kunnen aangegeven. Bij de ontwikkeling van de indicatoren is ervoor gekozen aan te sluiten bij de te introduceren landelijke verplichte indicatoren (Commissie Depla), vandaar dat deze indicator niet verder ontwikkeld is. De subsidie is gebaseerd op basis van de ingebrachte ramingen van werken en de investeringen. Worden werken goedkoper aanbesteed dan geraamd dan zal de subsidiebijdrage navenant afnemen. Dit is een risico omdat er projectonderdelen zijn die bijna 100% gefinancierd worden door subsidie en er werken zijn die niet gesubsidieerd zijn maar wel als cofinanciering ingezet mogen worden. Als dit laatste werk goedkoper wordt uitgevoerd is dat voor dat werk zelf natuurlijk bijzonder gunstig maar daardoor is er wel minder subsidie voor de werken die volledig gesubsidieerd worden. Maar wij willen natuurlijk kostenefficiënt werken aanbesteden. Voor deze “spagaat” is een


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

5

106

Verbonden Partijen

BSD

Bij parkeerbeheer is het resultaat over 2014 € 90.000 negatief terwijl het eigenvermogen in 2014 fors is gedaald en het vreemd vermogen fors is gestegen. De resultaten over 2015 zijn er klaarblijkelijk nog niet. Waarop is: “Deze reserve is op dit moment toereikend.” gebaseerd? Eigen subjectieve waarneming wekt de gedachte dat de resultaten over 2015 nog slechter kunnen zijn dan over 2014. Voor hoelang is de parkeerreserve dan nog toereikend?

6

112

Rechtmatigheid

BSD

1

5

2

LL

Er zijn maar liefst 13 kredieten die, omdat de 2 jaarstermijn overschreden wordt, verlengd moeten worden. Hier wordt geen uitleg gegeven waarom deze projecten niet binnen de daarvoor geldende twee of meer jaren afgerond zijn. Zeker voor overzichtelijke projecten als de revitalisering groen objecten en de vervanging camera’s die al meer dan 3 jaar langer duren dan de oorspronkelijk 2 jaar, missen wij een gedegen motivering. Onderwijs. Onderhoudsopgave. Waarom is de verlaging van de bijdrage per leerling een nadeel als die pas van af 2016 wordt geëffectueerd? Dit wordt op blz. 19 niet nader toegelicht. 4

Antwoord oplossing gevonden door werken die inmiddels uitgevoerd worden i.h.k.v. grex ScheldeVesting op te mogen voeren als investeringen t.b.v. Landschap van Allure. Een voorbeeld waarin de provincie al zijn goedkeuring aan gegeven heeft, is de verlegging van een gasleiding door Gasunie en gemeente. Op deze wijze kunnen wij onze toegezegde subsidie behouden en aan de andere kant kostenefficiënt aanbesteden. De tekst waarop u doelt heeft betrekking op 2014. Het resultaat van 2015 PBB is vorige week pas vastgesteld in de AVA en daarom niet opgenomen in de jaarrekeningstukken De reserve is op dit moment nog toereikend om de geplande investeringen op te vangen. Daarnaast is de reserve ook toereikend om dit resultaat op te vangen. De begroting van parkeerbeheer over 2015 was lager dan 2014. Het resultaat in 2015 voor PBB is niet slechter. De parkeerreserve is opgeheven en maakt onderdeel uit van de algemene reserve. Per krediet zal een onderbouwing worden verzorgd aangaande overschrijdingen van de termijn van uitvoering. Wij verwijzen u hiervoor naar de bijlage.

Bij brief van 16 november 2015 (U15-018801) bent u geïnformeerd over de overeenstemming met besturen voortgezet onderwijs na onderhandeling over verlaging


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

2

5

2

LL

3

5

2

LL

Vraag

Wordt het overschot mede veroorzaakt door het feit dat er minder vaak een beroep op de voorzieningen wordt gedaan? Zo ja, wordt in dat geval overwogen om burgers te wijzen op het bestaan van deze voorzieningen? Participatiebudget. Graag een duidelijker toelichting. Welke maatregelen gaat het College treffen om meer mensen met een arbeidsbeperking naar een baan toe te geleiden?

Antwoord van het bedrag per leerling. Nee, dit is niet het geval.

Door aanpassingen in regelgeving m.b.t. de doelgroep en procedures van aanmelding, keuring en inschrijving in het doelgroepregister verliep de vulling van het doelgroepregister aanvankelijk stroef. Het Werkcentrum gaat nadrukkelijker garantiebanen onder de aandacht van werkgevers brengen en draagt kandidaten hiervoor aan. Het zijn echter de werkgevers die voor de extra banen moeten zorgen. De gemeente faciliteert slechts hierbij, zoals voorlichting, verstrekking van loonkostensubsidie, aanpassing van de werkplek en de inzet van job coaching. Hierop is in 2015 amper een beroep gedaan. De (regionale) arbeidsmarkt staat zwaar onder druk. Het aantal reguliere banen in West-Brabant zal de komende jaren nauwelijks toenemen. Dit heeft ook zijn weerslag op de realisatie van garantiebanen. De prioritaire doelgroep voor de garantiebanen in 2015 en 2016 bestaat uit het zittend bestand Wajongers (UWV) met arbeidsvermogen en personen op de wachtlijst WSW. In het kader van de voortgang over een verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 april 2016 een brief naar de Tweede Kamer verstuurd met daarin een aantal

5


4

Pagina

5

Programma paragraaf

3

Fractie

LL

Vraag

Milieuzorg. Graag een uitgebreidere toelichting op de hogere kosten voor het Natuurpodium. Meerkosten van € 72.000 voor opening en inhuurkosten??? Op blz. 32 wordt dit niet nader toegelicht. LL heeft ook zorgen over de hogere kosten voor de Regio West Brabant en voor de OMWB; in hoeverre zijn deze hogere kosten incidenteel? Heeft het nieuwe DB van de OMWB al een plan van aanpak uitgewerkt, gericht op kostenbeheersing in de toekomst?

6

Antwoord voorgenomen maatregelen. Een van de maatregelen is het opschorten van de herbezettingsvoorwaarde vanwege de negatieve effecten hiervan. De herbezettingsvoorwaarde houdt in, dat een extra persoon die werkt via Wsw-detachering alleen meetelt als extra baan voor de banenafspraak indien er ook een persoon op een nieuwe beschut werkplek aan de slag is gegaan. Tengevolge van de opschorting van deze voorwaarde tellen voor de banenafspraak voortaan alle banen van mensen die via een Wsw-detachering werken mee. Voordat de Stichting Natuurpodium opgericht was, moesten kosten gemaakt worden om het ‘up and running’ te krijgen (opening Natuurpodium). Ook moest de subsidierelatie nog ingericht worden. Om daartoe te komen zijn (inhuur)kosten gemaakt. Het is op dit moment niet te voorzien in hoeverre dit incidenteel is. We houden er rekening mee date ook dit jaar en mogelijk komend jaar nog sprake kan zijn van hogere kosten. Uiteraard worden ook mogelijkheden onderzocht om de opbrengst te verhogen, zoals het aantrekken van sponsoren, het verder verbinden van bedrijven en scholen. De OMWB is al wel volop aan de slag gegaan met het oppakken van verbeteringen, als voorbeeld: - Het programma “Huis op orde” waarin een groot aantal verbeterpunten in de organisatie en de werkprocessen wordt voorgesteld; en deels al zijn doorgevoerd; - Het organiseren van informatieavonden speciaal voor raadsleden opdat de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

5

5

4

LL

Sport. Graag nadere toelichting op het nadeel binnen/buitensport dat veroorzaakt wordt door lagere huuropbrengsten. Is dit structureel? Dit geldt eveneens voor de hogere onvoorziene onderhoudskosten.

6

5

5

LL

Projecten. Reeds eerder hebben verschillende partijen, w.o. LL vragen gesteld over het doorbelasten van kosten van verschillende afdelingen. Dit nadeel bedraagt nu €999.000. Op blz 40 staat dat dze kosten niet verantwoord zijn binnen de programma’s. Waarom niet? Is er sprake van een andere systematiek? Zo ja, waarom? Komen we deze posten dan niet als voordeel tegen bij de andere programma’s?

7

Antwoord betrokkenheid vergroot kan worden en een directere informatieoverdracht plaatsvindt; - Wisseling in directie; - Verbetering governance; - Bezuinigingen op inhuur van personeel; - Er wordt gepoogd te komen tot een oplossing van ‘de oude hypotheken’. Dit proces is gaande maar lastig omdat deelnemers daarin een grote rol spelen, zo zal vanuit de RMDgemeenten de oude hypotheek ter arbitrage worden voorgelegd. Het ontstane nadeel op sport wordt veroorzaakt door lagere huuropbrengsten en hogere (onderhouds)kosten dan in de begroting opgenomen. Lagere huur/opbrengsten – binnensport € 80.000 en buitensport € 30.000 door minder verhuringen. Uit nadere analyse komend kwartaal moet blijken in hoeverre het tekort 2015 structureel dan wel incidenteel is. In het 2e concernbericht 2016 zullen, voor zover mogelijk, eventuele structurele componenten worden opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2015 is een aantal generieke projecten ( projecten bedrijfsvoering, generieke taakstelling bezuinigingsopgave 2010-2014) niet apart doorverdeeld naar de verschillende programma’s. In 2016 wordt gestart met het werken met een programma Bedrijfsvoering, waarin deze onderdelen de juiste plaats krijgen in de begroting. Het klopt dat het voor 2015 een deel andere systematiek is, in 2016 is deze systematiek (een programma Bedrijfsvoering ) doorgevoerd. Uiteindelijk wel, maar deze zijn niet


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

7

25

3

LL

Cirkel diagram links: rood: 55041 +9286=64327 “ “ blauw: 35305+10225=45530 Vanwaar het verschil?

8

19

2

LL

Waarom zijn er in 2015 minder uitgaven gedaan t.a.v. de “scriptaanpak”?

9

55

Samenwerking

LL

Afhankelijk van de situatie is voor ons iets te cryptisch. Graag meer toelichting.

10

78

Financiering

LL

Omdat de stijging van de financieringsbehoefte van ong. 30 mln. lager is dan de resterende betaling laatste termijn van Nedalco ad 39 mln. Graag toelichting.

11

81

Grondbeleid

LL

12

122

Toelichting balans

LL

Wanneer kan de Raad de herziene Beheersverordening verwachten? 2e Kolom 2015 i.p.v. 2014 ? (kop)

8

Antwoord specifiek toe te rekenen. Het bedrag van de baten op het programma 3 (-35.305) moet opgeteld worden bij het bedrag vermeld bij de onttrekking uit de reserve (-9.286). Een onttrekking uit een reserve zorgt voor een extra bate op het programma zelf. Opgeteld kom je op 35.305 +9.286 = 44.591 (blauw). Ditzelfde geldt voor de lasten opgeteld met de storting (een storting in een reserve vanuit het product (lasten) zorgt voor een extra last op het programma) 55.041 + 10.225 = 65.265 (rood). In 2015 heeft Bergen op Zoom middelen gereserveerd voor de uitrol van de script aanpak. Deze middelen zijn niet uitgegeven, omdat eerst geïnvesteerd is in samenwerkingsafspraken met Steenbergen en Woensdrecht. In april jl. heeft hier besluitvorming over plaatsgevonden, waardoor de 3 gemeenten op de Brabantse Wal de script aanpak gezamenlijk uitvoeren. Hiermee wordt bedoeld, voor zover het op de korte of lange termijn voordelen biedt voor Bergen op Zoom. We willen niet samenwerken alleen om het samenwerken. Deze tekst (=alinea) is per abuis opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd bij definitieve versie van de jaarstukken 2015. De financieringsbehoefte is inderdaad lager, waarbij Nedalco een belangrijke grote post is, echte de totale financieringsbehoefte bedraagt circa € 200 mln ( zie uitleg pagina 77). De herziening van de beheersverordening is gepland voor het 4e kwartaal 2016. Het jaar 2014 moet zijn het jaar 2015, in de definitieve versie van de jaarstukken zal dit worden gecorrigeerd.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

1

2

Sociaal Domein

PvdA

Vangnetregeling BUIG: in november 2015 heeft het College aangegeven een bedrag van 566.000 aan onterecht verstrekte uitkeringen te kunnen terugvorderen. Hoeveel is uiteindelijk teruggevorderd?

2

12

Sociaal Domein

PvdA

3

82

Grondbedrijf

PvdA

Bij de toegekende PGB’s Jeugdzorg wordt rekening gehouden met een terugvordering van een substantieel bedrag aan onterecht toegekende budgetten. Uit toelichting door de Dienst op onze vragen is gebleken dat dit niet meegenomen is in de jaarcijfers 2015, omdat de gegevens van de SVB nog niet bekend zijn. Wanneer worden deze verwacht? En kan evt een indicatie gegeven worden? Wat is het verschil tussen het overhevelen van een aantal deelplannen naar de Algemene Dienst en een aantal anderen deelplannen naar de MVA?

4

89

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

PvdA

Volgens de berekening is de weerstandsratio 1,43 (naar boven afgerond) maar een alinea lager wordt gesproken van 1,48. Vanwaar dit verschil?

5

90

Weerstandsvermogen en

PvdA

Zijn de kerngetallen in de tabel onderaan de pagina te relateren aan een benchmark?

In de RMD over Buig staat een raming van de ingevorderde bijstand (daadwerkelijk ontvangen) en niet de verwachting wat aan bijstand zal worden teruggevorderd. Een bedrag van € 555.638 is daadwerkelijk terugontvangen. De verwachting is dat de SVB in juni meer informatie zal publiceren. Er was een bedrag van € 3,2 mln begroot voor PGB’s. Een voorlopige schatting geeft aan dat er € 1,6 mln besteed is. Zoals gezegd is dit slechts een schatting en kan dit nog veranderen wanneer de cijfers van de SVB verschijnen. De deelplannen die – op grond van de nieuwe systematiek - zijn overgeheveld naar de algemene dienst betreffen deelplannen die feitelijk niet in een grondexploitatie thuis horen. Er vindt geen transformatie van het gebied plaats. De deelplannen die naar MVA (materiële vaste activa) zijn overgeheveld, betreffen deelplannen die op (langere) termijn ontwikkeld worden. Deze zijn nu uit de grondexploitatie gehaald, maar worden weer een grondexploitatie op het moment dat ontwikkeling van het gebied aan de orde is. Dit is abusievelijk niet aangepast, het juiste getal was in de eerste versie van de jaarrekening 1,43. In de door u ontvangen aangepaste jaarstukken (dd 31 mei) is het getal van 1,46 opgenomen, dit is een aanpassing van de ratio naar aanleiding van de doorgevoerde correcties op verzoek van de accountant. 1,46 is de definitieve ratio voor de jaarrekening 2015. Van de netto-schuldquote en solvabiliteit zijn benchmarks voorhanden. De VNG geeft jaarlijks een

9


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Risicobeheersing

6

91

Lokale Heffingen

Antwoord rapport uit waarin in ieder geval de schuldquote en de solvabiliteit zijn opgenomen. Nadeel is wel dat dit rapport 1 à 2 jaren achterloopt. Bijgaand een link naar dit rapport: https://vng.nl/files/vng/nieuws_afbeeldingen/2014/2014 0924-kengetallen-financiele-positie-gemeenten31december2013.pdf

PvdA

Bij verhoging van de lokale heffing is uitgegaan van 1,1% inflatie en dito lastenverhoging. Dit komt niet overeen met de reële inflatie in 2015 (0,6%) volgens CBS. Is daarmee een (te) hoge lastenverhoging doorgevoerd? Volgt hierin nog enige correctie?

Bij de overige kengetallen is nog geen benchmark voorhanden m.u.v. het kengetal belastingcapaciteit dat al automatisch wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de uitgangspunten / parameters vast voor de begroting van het komende jaar, hier valt ook het inflatiepercentage onder. Dit percentage wordt vervolgens gehanteerd bij het vaststellen van de tarieven van het komende jaar. De basis voor het vaststellen van het inflatiepercentage vindt plaats op basis van de CBS - index van het vorige jaar, in dit geval de jaarmutatie CPI per peildatum februari 2014 (114,86 / 113,66 * 100% = afgerond 1,1%). De raad wordt expliciet gevraagd bij vaststelling van de belastingtarieven in te stemmen met het inflatiepercentage. Zo ook voor 2015, met vaststelling van de begroting 2015 (RVB14-0083) heeft de raad het inflatiepercentage van 1,1% vastgesteld voor 2015 en in december de belastingtarieven. Er is op basis van besluitvorming door de raad dus geen te hoge lastenverhoging doorgevoerd. Voor dat

10


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

7

119

Balans

PvdA

Afboeking grondwaarden door verschuiving naar MVA: is overwogen om al in het verslagjaar 2015 tot afboeking over te gaan en niet te wachten tot eind 2019?

8

120

Balans

PvdA

Investeringen met een economisch nut: graag nadere toelichting op de waardering van de strategische gronden (30 mln).

9

121

Balans

PvdA

De post Onderhanden Werk daalt van 42 naar 30 mln. Waarin zit dit verschil?

11

Antwoord de werkelijke inflatie kan afwijken (naar boven of naar beneden) vindt dus geen correctie plaats, omdat tarieven vooraf aan het belastingjaar worden vastgesteld en niet achteraf. Dit is wel overwogen, maar er is voor gekozen om dit niet te doen. Overigens is het de vraag of er daadwerkelijk een afboeking van de gronden moet plaatsvinden voor 2019. Dat moet nog blijken. Tot 2019 hebben wij de mogelijkheid eenmalig een afboeking te doen. Belastingtechnische overwegingen (VPB) kunnen hierbij ook een rol spelen. Zie ook antwoord op vraag 8, PvdA. De bedoelde circa € 30 mln is de boekwaarde van deze gronden. De boekwaarde bestaat in dit geval uit gemaakte kosten voor verwervingen, bouwrijpmaken, plankosten, rentekosten en afdrachten. De categorie MVA is nieuw voor gronden, voorheen was dit NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden). De commissie BBV heeft een nieuwe notitie grondexploitatie gepubliceerd waarin onder andere is opgenomen dat voor gronden die naar MVA gaan een overgangsbepaling geldt. Dit houdt in dat uiterlijk 31 december 2019 de gronden die in MVA staan getaxeerd dienen te zijn. Zie ook het antwoord op vraag 7 PvdA. Wij kunnen de bedragen die u noemt (van € 42 mln naar € 30 mln) niet herleiden maar zien wel dat de voorraden op pagina 121 dalen van € 61 mln naar € 20 mln (overzicht voorraden). Verklaring voor deze daling is naast verkopen, dat een gedeelte van de voorraden (€ 29,5 mln) is verplaatst naar MVA (zie staat/kader op pagina 120).


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

10

123

Balans

PvdA

De gemeente heeft voor € 17,5 mln aan openstaande vorderingen, waar al een verwacht verlies van € 2,8 mln is ingeboekt. Graag het verzoek dit nader te specificeren.

11

125

Balans

PvdA

De rentelasten € 7 mln op een schuldpositie gemiddeld zo’n € 270 mln, dat is zo’n 2,6 %. Dit percentage lijkt ons nogal fors, zeker gezien de mogelijkheid om bijzonder laag op de kapitaalmarkt te kunnen lenen. Zo heeft het Rijk bijvoorbeeld obligaties uitgegeven met een negatieve rente. Is gebruik gemaakt van dit soort mogelijkheden?

1

19

2

Groen Links

Wat zijn de oorzaken dat er minder gebruik is gemaakt van de collectieve ziektekosten verzekering. Wat zijn de acties die u heeft gedaan om het niet gebruikt tegen te gaan? Wat is het resultaat van deze acties?

12

Antwoord Een voorziening dubieuze debiteuren wordt gevormd omdat in de praktijk blijkt dat een deel van de openstaande vorderingen niet kan worden geïnd. De voorziening bevat het bedrag waarvoor de gemeente acht dat de inningsmogelijkheid van de vordering mogelijk niet of maar gedeeltelijk kan worden geïnd. Naarmate een vordering langer openstaat wordt de kans groter dat deze oninbaar wordt geacht. Bij wetgeving is bepaald dat een dergelijke voorziening moet worden gevormd. Gedurende het jaar worden de openstaande vorderingen periodiek beoordeeld, bij de jaarrekening moet een stand van zaken worden gepresenteerd ter onderbouwing van de voorziening. De totale schuld waarover rente betaald wordt, bestaat uit langlopende schuld (in 2015 teruggelopen van € 218 mln naar € 203 mln) en kortlopende schulden (zie pagina 119, bleven ongeveer gelijk met +/- € 17mln). Over de langlopende schulden is in 2015 7 mln rente betaald hetgeen neerkomt op een percentage van +/3,3%. Wanneer we al die leningen vandaag de dag opnieuw zouden kunnen afsluiten, zijn we uiteraard goedkoper uit maar het betreft verplichtingen die we in het verleden zijn aangegaan. Voor nieuw af te sluiten financieringen maken wij gebruik van alle mogelijkheden om zo goedkoop mogelijk te lenen. Onder minder gebruik wordt hier verstaan: minder dan van tevoren was begroot vanwege de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Er was een veel grotere deelname verwacht gelet op de mogelijkheid van herverzekering van het verplicht eigen risico. Bij weinig ziektekosten is men echter in het algemeen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord goedkoper uit met een andere minder uitgebreide verzekering. Persoonlijke brief aan minima die bekend zijn; Informatie laten plaatsen op websites; Mailing informatie ketenpartners; Posters A3 / flyers; Advertenties in de Bodes; Persbericht; Kabelkrant; ZuidWest TV.

2

19

2

Groen Links

Kunt u precies aangeven waarom er veel minder gebruik is gemaakt van de mantelzorg ondersteuning. Het mantelzorgcompliment is veranderd, voorheen kreeg de mantelzorger vanuit de overheid een bedrag zelf te besteden van €200. Nu een veel kleiner compliment een bon van €50 en een cadeautje. Welke conclusie trekt u hieruit. Zijn er door het meer bekend maken van de laatste actie ook meer /minder mantelzorgers geregistreerd? Graag in getallen.

13

Aantal deelnemers januari 2014: 2.086. Aantal deelnemers januari 2015: 1.964. Aantal deelnemers januari 2016: 2.127. Tot 1 januari 2015 kregen geregistreerde mantelzorgers een vergoeding van € 200,- (het mantelzorgcompliment). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voerde deze regeling uit. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en zo ook voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Hoe deze waardering eruit moet zien, is niet bepaald. De gemeente Bergen op Zoom heeft in 2015 onderzoek gedaan onder mantelzorgers naar de invulling van deze jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Uit dit onderzoek kwam het volgende naar voren:  er wordt door de verschillende partijen niet één antwoord gegeven op devraag hoe mantelzorgers het beste gewaardeerd kunnenworden;  alle partijen zijn het erover eens dat (meer) beschikbare ondersteuning voor alle groepen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord mantelzorgers noodzakelijk en van groot belang is;  er meer tijd moet worden besteed aan de bekendheid van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en er meer aandacht moet zijn voor onder andere de jonge en allochtone mantelzorgers. De gemeente Bergen op Zoom heeft er, mede op basis van het onderzoek, voor gekozen om extra geld beschikbaar te stellen voor (meer) ondersteuning van mantelzorgers. Dit om meer informatie, advies en ondersteuning te kunnen bieden. Dit laatste kan bijvoorbeeld door (tijdelijk) de zorg van de mantelzorger over te (laten) nemen. Het is daarnaast van belang om de bekendheid rondom mantelzorg en de ondersteuning van mantelzorgers te vergroten. Dat gaat met dit extra geld ook gebeuren. Hierbij verliezen we jonge en allochtone mantelzorgers niet uit het oog. Al deze uitgangspunten zijn opgenomen in de uitvoeringsnota “Meedenken en meedoen” die in 2015 is opgesteld en in het eerste kwartaal 2016 door het college is vastgesteld. In 2016 wordt hier (nader) uitvoering aan gegeven Naast de extra inzet op (meer) ondersteuning van mantelzorgers heeft de gemeente Bergen op Zoom ervoor gekozen om in 2015 eenmalig een cadeautas beschikbaar te stellen aan de mantelzorgers, als blijk van waardering. In deze tas wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld de activiteiten en ondersteuning die Mantelzorg Bergen op Zoom biedt. Daarnaast wordt er uitgelegd wat er verandert als het om de waardering van mantelzorgers gaat en er zat ook een VVV-bon van

14


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord € 50 in.

3

19

2

Groen Links

DE WMO Wat is de kostprijs die de gemeente voor de huishoudelijk zorg doorgeeft aan het CAK? Wat zijn de uurtarieven per categorie hulp: licht, midden, zwaar en begeleiding?

15

Door de publiciteit rondom de (eenmalige) cadeautas in 2015 hebben meer mantelzorgers zich geregistreerd bij Steunpunt Mantelzorg BoZ. Eind 2014 waren er in totaal 440 mantelzorgers geregistreerd en eind 2015 waren dat er 908. De eigen bijdragen voor de Wmo zijn per persoon verschillende. Deze zijn namelijk inkomensafhankelijk. Voor huishoudelijke ondersteuning ontvangen de zorgaanbieders een bedrag per 4 weken. Voor huishoudelijke ondersteuning ontvangen de zorgaanbieders € 197,95 per 4 weken voor huishoudelijke ondersteuning plus ontvangen de zorgaanbieders € 329,31 per vier weken. De kostprijs die aan het CAK wordt doorgegeven is: € 81,56 voor huishoudelijke ondersteuning en € 104,76 voor huishoudelijke ondersteuning plus. Hierbij gaan we uit van de aanname dat een klant altijd het minimum aantal uren per periode / per week of aantal dagdelen per week dat gekoppeld is aan de resultaatfinanciering geleverd krijgt. Vervolgens hanteren we dit als de kostprijs van de gemeente en wordt dit gezien als de maximale eigen bijdrage die opgelegd kan worden. De eigen bijdragen mag nooit hoger zijn dan de kostprijs. De kostprijs hebben wij als volgt berekend. Voor begeleiding hebben wij verschillende categorieën: begeleiding individueel licht, midden en zwaar en begeleiding groep licht, midden en zwaar. Per categorie hebben wij bekeken wat het laagst aantal uren binnen deze categorie is. Dit aantal uur is vermenigvuldigd met


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord het uurtarief. En dat is de kostprijs die wij hebben doorgegeven aan het CAK. Een cliënt betaalt dus niet voor meer uur dan hij of zij daadwerkelijk geleverd krijgt.

Heeft u inzicht in de eigen bijdragen die hulpvragers moeten bij betalen aan het CAK? Kunt u die verstrekken?

Heeft u signalen gekregen dat de hulpvrager nu een eigen bijdrage van €192 moet gaan betalen? Was vorig jaar €27.60. Is er inzicht hoeveel mensen hun hulp hebben opgezegd vanwege de verhoogde eigen bijdrage?

16

Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage per cliënt en int de eigen bijdragen. Gemeenten mogen dit niet zelf doen en zij krijgen ook geen inzicht in de inkomensgegevens van de cliënten. Ook krijgen gemeenten geen informatie van het CAK over de eigen bijdrage die een individuele cliënt moet betalen. Voor begeleiding ontvangen de aanbieders de volgende tarieven per 4 weken: Licht: € 399,01 Midden: € 817,78 Zwaar: offerte. Wij hebben geen signaal gekregen dat de hulpvrager nu een eigen bijdrage van € 192,- moet gaan betalen. Voor begeleiding is in 2015 gekozen om aan te sluiten bij de systematiek die onder de AWBZ gold omdat de overgangsklanten geen nadelige effecten mochten ondervinden bij de overheveling naar de Wmo. Er is toen voor gekozen om voor zowel de overgangsklanten als de nieuwe klanten een eigen bijdrage te hanteren waarbij € 19,40 ingelegd wordt of € 27,60. Dit zijn de minimale eigen bijdragen op basis van de landelijke regeling. Vanaf 1 januari wordt de eigen bijdrage gebaseerd op de kostprijs. Er zijn nu geen signalen dat de begeleiding wordt opgezegd vanwege de hogere eigen bijdrage. We blijven dit volgen.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Is er gemonitord of er meer minder hulp is gegeven in uren en dagdelen? Graag in cijfers.

4

19

2

Groen Links

Antwoord

Voor Begeleiding Groep waren er op 31 december 2015 8 lopende indicaties en voor Begeleiding Individueel 58. Daarnaast waren er 55 mensen die op basis van het overgangsrecht een persoonsgebonden budget voor begeleiding hadden. Op 31 december 2015 waren er 184 persoonsgebonden budgetten voor de huishoudelijke ondersteuning en voor de huishoudelijke ondersteuning plus 21 persoonsgebonden budgetten.

Zijn er signalen dat er mensen nu zwaarder geïndiceerd worden en zodoende zorg krijgen vanuit de WLZ waarvoor geen eigen bijdrage verschuldigd is?

Nee.

Is er onderzoek gedaan naar de vraag of iedereen die hulp uit het sociaal domein nodig heeft die ook heeft gekregen? Is er onderzoek gedaan naar mensen die voor 2015 hulp kregen en deze nu niet meer kregen?

Alle cliënten die voor 1 januari 2015 begeleiding ontvingen, zijn op die datum overgedragen aan de gemeente. Al deze cliënten hebben hun zorg doorgeleverd gekregen in 2015 of tot eind indicatie en hebben in 2015 een herindicatie gekregen. Zij zijn dus allemaal gezien.

Is er minder hulp gegeven bijvoorbeeld door lagere indicaties?

Per situatie is bekeken wat er nodig is.

Hoeveel mensen hebben een PGB gekregen en welke veranderingen hebben plaatsgevonden met de in het verstrekken van de PGB (meer, minder, gelijk gebleven)?

In de Wmo is er nog steeds keuzevrijheid om te kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Is er zicht op de verstrekkingen vanuit de WMO zoals vervoersvoorzieningen en aanpassingen in de woningen? Zijn deze gelijk gebleven of veranderd?

Ja, daar is zicht op. De cijfers worden gevolgd. Op 31 december 2013 stonden er in totaal 5078 voorzieningen (hulpmiddelen, trapliften, deeltaxi,

17


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag Graag met cijfers onderbouwen. Zijn er verschillen met eerder jaren 2013, 2014 en 2015?

5

19

2

Groen Links

Het overschot WMO gaan nu naar de algemene reserve. Is er nagedacht dat dit overschot gebruikt zou kunnen worden voor soepele regelingen bij thema zorg en uitkeringen of andere onderdelen van het sociaal domein zoals het minimabeleid?

6

18

2

Groen Links

Kunt u de redenen aangeven waarom de participatie banen niet zijn gerealiseerd? Graag een meer gedetailleerde argumentatie omdat het beleid om participatiebanen te creëren een hoge prioriteit had /heeft. Denk aan bereidheid werkgevers mensen aan te nemen, begeleiding, bekendheid met de regelingen. Is er extra scholing aangeboden? Zijn er voldoende kandidaten die voor zo’n baan in aanmerking zouden kunnen komen? Dus: wat is de vraag en aanbod? Wat zijn de belemmeringen en beperkingen?

18

Antwoord rolstoelen en dergelijke) uit, op 31 december 2015 waren dit er 5769. Hier is dus sprake van een stijging. Voor de begeleiding is de gemeente pas vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk, hierdoor kunnen we nog niet zien of er sprake is van een stijging of een daling. Het is gemeentelijk beleid geen verschillende potjes voor reserves te hanteren, maar al het overschot in de algemene reserve te laten vrijvallen. Indien nodig kan dan bij het eerste of tweede concernbericht een beroep op de algemene reserve gedaan worden voor ‘andere doelstellingen’. De regels wijzigen voortdurend. In het kader van de voortgang over een verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 april 2016 een brief naar de Tweede Kamer verstuurd met daarin wederom een aantal voorgenomen maatregelen. Een van de maatregelen is het opschorten van de herbezettingsvoorwaarde vanwege de negatieve effecten hiervan. De herbezettingsvoorwaarde houdt in, dat een extra persoon die werkt via Wsw-detachering alleen meetelt als extra baan voor de banenafspraak indien er ook een persoon op een nieuwe beschut werkplek aan de slag is gegaan. Tengevolge van de opschorting van deze voorwaarde tellen voor de banenafspraak voortaan alle banen van mensen die via een Wsw-detachering werken mee. Bij de gemeente Bergen op Zoom betreft dit zo’n 74 banen die meetellen.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Het Werkcentrum gaat nadrukkelijker garantiebanen onder de aandacht van werkgevers brengen en draagt kandidaten hiervoor aan. Het zijn de werkgevers die voor de extra banen moeten zorgen. De gemeente faciliteert slechts hierbij, zoals middels de verstrekking van loonkostensubsidie, aanpassing van de werkplek en de inzet van job coaching. Na ontslagen bij Philip Morris en indirecte ontslagen bij toeleveranciers, ontslagrondes bij Sabic en in de ouderen- en thuiszorg, is de laatste tijd een groot aantal ontslagen gevallen in de geestelijke gezondheidszorg alsmede als gevolg van faillissementen in de retail. Ook bij bankinstellingen is weer een fors aantal ontslagen aangekondigd. Dit in een tijd waarin de (regionale) arbeidsmarkt als gevolg van de crisis toch al zwaar onder druk stond. De werkgelegenheid in West Brabant zal, in tegenstelling tot de voorspelling voor heel Nederland, dan ook nauwelijks toenemen de komende jaren. Dit heeft ook zijn weerslag op de realisatie van garantiebanen.

7

14

2

Groen Links

De kostendelersnorm is ingevoerd. Kunt u aangeven wat concreet de effecten zijn van de invoering van deze kostendelersnorm? Te denken is aan: financiële effecten voor gezinnen en mantelzorgers, meerdere mensen die door omstandigheden 19

De prioritaire doelgroep voor de garantiebanen in 2015 en 2016 bestaat uit het zittend bestand Wajongers (UWV) met arbeidsvermogen en personen op de wachtlijst WSW. Hiernaar is geen onderzoek gedaan. De effecten van de kostendelersnorm zijn een lagere bijstandsnorm en hiermee een lager inkomen. In december 2015 bedroeg het aantal kostendelers in


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag moeten samenwonen en in een keer gekort worden op hun uitkeringen. Graag ook cijfers hoeveel gezinnen geconfronteerd zijn met deze kostendelersnorm. Is het aantal dak- en thuislozen gegroeid door de kostendelersnorm? Wat is het effect van de kostendelersnorm op de schuldengroei van burgers?. Is er een toename van ‘onzichtbare’ jongeren? Is er een toename van de psychische problematiek?

8

14

2

Groen Links

Is er onderzoek gedaan aan de verergering van de armoedeproblematiek? Hoe loopt het initiatief van de script aanpak? In hoeveel situaties is deze aanpak ingezet, wat zijn de effecten en resultaten van deze aanpak?

20

Antwoord de bijstand 260. Het aantal inschrijvingen bij de daklozenopvang aan de Zuid-Oostsingel op 31-12-2014 (vóór de invoering van de kostendelersnorm) bedraagt 65. Het aantal inschrijvingen bij de daklozenopvang aan de Zuid-Oostsingel op 31-12-2015 (een jaar na de invoering van de kostendelersnorm) bedraagt 61. Geen stijging in de registratie van daklozen. Op de overige vragen kan geen antwoord worden gegeven. De verstreken periode na invoering van de kostendelersnorm is nog te kort om dergelijke effecten hiervan te kunnen meten en zeker op gemeenteniveau. Gebruikelijk is, dat ingrijpende wetswijzigingen na 4 jaar door het Ministerie van SZW worden geëvalueerd. De script aanpak is de benaming voor de transformatie van het Sociaal Domein voor de Brabantse Wal gemeenten. De essentie van deze aanpak is dat we als gemeente het zorgstelsel op hoofdlijnen ontwerpen en inrichten en dat de andere partners uit het netwerk samen met de inwoners invulling geven aan de uitvoering. De script aanpak bestaat uit 3 programma’s: 1) Transformatie in mensen: houding en gedrag (omdenken); 2) Transformatie in voorzieningen: herstructureren van de voorzieningen; 3) Transformatie in toegang: het inrichten van de integrale toegang. De samenwerkingsafspraken om deze scriptaanpak uit te rollen kennen een doorloopijjd tot 31- 12-2017. Voor


9

Pagina

13

Programma paragraaf

2

Fractie

Groen Links

Vraag

U geeft aan dat jeugdzorg in 2015 heeft bestaan uit het inregelen van de zorg. We nemen aan dat u daar niet het hele jaar mee bezig bent geweest. Wat is het resultaat van de inspanningen? Hoeveel jongeren zijn er geholpen en welke categorieën? Licht, midden en zware zorg? Zijn er ook jongeren die zorg nodig hadden deze niet hebben gekregen? Jongeren die langdurig zware zorg nodig hebben? Hoe vaak is de PGB verstrekt? Zijn die verstrekkingen gelijk gebleven of veranderd? Graag in cijfers. U geeft aan: wat wilden we bereiken. Wel wat er is gedaan maar de resultaten staan niet vermeld. Kinderen met jeugdhulp is in Bergen op Zoom hoger dan gemiddeld in Noord Brabant. Hoe komt het dan dat er zoveel van het budget niet is gebruikt?

Antwoord Bergen op Zoom moet dan in ieder geval het programma toegang gereed zijn. Inwoners konden vanaf 1 januari 2015 terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin met hun vragen op het gebied van ‘jeugd’ en konden jeugdhulp ontvangen. Daarnaast spanden we ons gedurende het hele jaar in voor diverse taken die vallen onder het inregelen van de zorg. Een aantal voorbeelden: -doorontwikkeling van de jeugdhulpcatalogus (JHC). Hierdoor is er sinds 1 januari 2016 een vereenvoudigde JHC beschikbaar. Hierdoor worden (administratieve) lasten verminderd. -nieuw registratiesysteem CJG. Het CJG is hier eind 2015 mee gaan werken. Het zorgt ervoor dat er beter en gemakkelijker informatie uit het systeem gehaald kan worden. In 2015 zaten er 1572 kinderen in zorg. Het merendeel van de kinderen maakte gebruik van lichte en middelzware opvoedondersteuning en jeugdhulp, een klein aantal van de kinderen maakte gebruik van de zware zorgvormen, circa 30 kinderen kregen zorg vanuit het landelijk transitie arrangement (LTA). In Jeugdzorg Plus (residentiële zorg) zaten zes kinderen uit onze gemeente. De jeugdprofessionals (JP) van het CJG zijn bekwame professionals. Wanneer zorg noodzakelijk is, werd deze ook ingezet. De JP kijkt samen met de jongere/het gezin naar de best passende oplossing. Het kan wel zijn dat de jongere een ander aanbod heeft gekregen dan hij vooraf dacht. Er was in 2015 geen sprake van

21


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord wachtlijsten. Aantal cliënten PGB per kwartaal volgens SVB: 1: 121 2: 112 3: 125 4: 131 De verstrekkingen zijn lager dan begroot, maar het is een landelijke trend.

10

15

2

Groen Links

11

19

2

Groen Links

12

20

2

Groen Links

Kinderarmoede: zijn deze regelingen wel afdoende om de kinderarmoede terug te dringen? Zeker omdat in de monitor: ‘Waar staat je gemeente?’ er in Bergen op Zoom veel kinderen opgroeien in een uitkeringsgezin. Bergen op Zoom scoort bovengemiddeld. Het Budget Jeugdzorg laat een fors overschot zien. Kunt u de keuze motiveren om dit overschot in de algemene reserve te stoppen in plaats van andere doelstellingen in het sociaal domein. Zoals het minimabeleid? Het verbaast ons dat er ondanks de hoge prioriteit de sluiting van Philip Morris een overschot is op dit terrein. Kunt u de knelpunten aangeven waarom een en ander niet is gelukt?

22

De reden dat er zoveel budget niet gebruikt is, is dat er minder aanspraak op PGB gemaakt is dan verwacht volgens historische cijfers. Verwezen wordt naar RMD16-0009 inzake de Optimalisatie van het armoedebeleid waarmee de raadscommissie Mens en Maatschappij op 12 april jl. heeft ingestemd. Het is gemeentelijk beleid om geen verschillende potjes voor reserves te hanteren, maar al het overschot in de algemene reserve te laten vrijvallen. Indien nodig kan dan bij het eerste of tweede concernbericht een beroep op de algemene reserve gedaan worden voor ‘andere doelstellingen’. Zoals u weet geeft het college nog steeds hoge prioriteit aan de economische structuurversterking. Met o.a. extra gezamenlijke acquisitie inzet met BOM,Rewin, Provincie en PMH proberen we bedrijven te verleiden zich in Bergen op Zoom e.o. te laten vestigen. Het daadwerkelijk vermarkten van het pand van PMH is lastig gebleken. Er is veel interesse, maar doordat een deel van het gebouw nog in gebruik bij


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

13

37

5

Groen Links

14

27

3

Groen Links

Vraag

Het systeem van risicomanagement is ingezet .in het kader van decentralisaties. Is het niet vanzelfsprekend dat de overschotten in het sociaal domein geoormerkt worden voor de ontwikkelingen in de decentralisaties? Dit om de mogelijk gevolgen op te kunnen vangen met een financieel buffer die nu is ontstaan met de veranderingen in het sociaal domein en de decentralisaties. Graag een motivatie waarom hier niet voor is gekozen. In 2015 zijn er verschillende afspraken gemaakt ten aanzien van nieuwe woonwagenkampjes en herinrichting van de bestaande woonwagenkampjes. In de jaarstukken komt er niets terug wat er is gerealiseerd. In de kredietrapportage bij volkshuisvesting staan deze wel genoemd. Dus graag een rapportage hoever men is met de afspraken na april 2015. (RVB15-029). Toen het raadsvoorstel is aangenomen. Wat is de oorzaak dat deze rapportage ontbreekt?

23

Antwoord PMH, zijn er juridische knelpunten ten aanzien van gebruik. Focus is nu op verkoop van delen van gebouwen van PMH. In 2015 is daarom ook gelukt om Cubicco te laten landen in een van de gebouwen. Daarnaast nog veel inzet op het werkgelegenheidsaspect, echter door mismatch van het aanbod met de vraag van het bedrijfsleven is gebleken dat dit lastig is. Zie verder de aan u aangeboden economische foto. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting, jaarrekening en andere financiële documenten is dat incidentele overschotten vrij vallen in de algemene reserve. Dit betekent dat we geen geld op voorhand oormerken.

Er is voor het totale grondgebied van Bergen op Zoom een onderzoek verricht naar mogelijke nieuwe woonwagenlocaties, waarvoor tevens een kostenraming is gemaakt. Hierbij is eveneens een planschaderisicoanalyse uitgevoerd. Er worden voorbereidingen getroffen om te komen tot de realisering van twee nieuwe woonwagenlocaties met maximaal 8 standplaatsen. Voor de bestaande woonwagencentra De Linie, Rijsselbergen, IJslandpad en Eikenlaan (Halsteren) is gestart met de gefaseerde aanpak om toe te werken naar het (voor alle wijken geldende) kwaliteitsniveau ‘schoon, heel en veilig’. Er is een schouw verricht op woonwagencentrum De Linie, waarbij de nulsituatie in beeld is gebracht. Met betrekking tot brandveiligheid


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord worden vrijkomende standplaatsen slechts opnieuw ingevuld als dit past binnen de beoogde clustering (groepering van max. 4 woonwagens op een rij). Voor woonwagencentrum De Linie is een nieuw bestemmingsplan in ambtelijke voorbereiding. Daarnaast is gestart met de voorbereiding van het planmatig onderhoud aan de woonwagenstandplaatsen met bijgebouwen en huurwoonwagens. Voorts hebben wij de nieuwe Regeling Standplaatsverdeling Woonwagencentra 2015 vastgesteld die de verdeling van woonwagenstandplaatsen regelt en aansluit op het door de raad vastgestelde woonwagenbeleid.

1

5

Inleiding

D66

In de samenvatting van de belangrijkste financiele afwijkingen lijken te ontbreken het voordeel van de niet toegerekende rente van de ijskast-plannen € 2,1 miljoen en de minder opbrengsten fiscale heffingen € 1,9 mln. Is dit juist ?

2.

6

Inleiding

D66

Graag een nadere specificatie van € 990.000 nadeel op projecten. Dit bedrag is te groot voor de gegeven toelichting

24

In 2015 is er vooral ambtelijk voorwerk verricht. De resultaten worden pas sinds 2016 zichtbaar. Vandaar dat er geen rapportage over 2015 is toegevoegd. In de financiële samenvatting wordt een keuze gemaakt voor vermelding van die onderwerpen. Het betreft hier onderdelen welke geen resultaatbestemming kennen, aangezien deze voordelen – nadelen worden verrekend met een daaraan gekoppelde voorzienig / reserve vallen, uiteraard vindt u de uitleg van deze voor- en nadelen wel terug op het programma en in de paragraaf Lokale heffingen. Bij het opstellen van de begroting 2015 is een aantal generieke projecten ( projecten bedrijfsvoering, generieke taakstelling bezuinigingsopgave 2010-2014) niet apart doorverdeeld naar de verschillende programma’s. In 2016 wordt gestart met het werken met een programma Bedrijfsvoering, waarin deze onderdelen de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

3

5

Inleiding

D66

4

87


D66

Graag een opgave over de afgelopen 5 jaar van de van het Rijk ontvangen WMO bijdragen en de WMO uitgaven Uit de analyse van het resultaat over 2015 blijken grote afwijkingen te bestaan binnen het Sociaal Domein. Deze grote afwijkingen lijken ook van grote invloed te moeten zijn op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. In hoeverre wordt in de berekening met risico’s in het Sociaal Domein gerekend ?

5

90


D66

Bestaan er streef- of normgetallen voor de netto schuldquote, de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte ?

Antwoord juiste plaats krijgen in de begroting. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlagen. De risico’s van de decentralisaties vormen samen met een aantal andere risico’s de grootste “risicoposten” bij de onderbouwing van de omvang van de risico’s ad € 9,8 mln. Wel is het zo dat de inschatting van de omvang van deze risico’s gedaald is tov 2014 doordat er nu meer inzicht is op de gevolgen van de decentralisaties. Deze vormen echter nog steeds een onderdeel van de risico’s waarbij een inschatting wordt gemaakt van de omvang van het risico en de kans dat dit zich voordoet. Vervolgens doet de programmatuur waar we mee werken (Naris risicomanagement) daar nog een berekening overheen omdat zij er vanuit gaat dat niet alle risico’s zich tegelijk voortdoen. Dit betekent dat de absolute omvang van de risico’s (kans * gevolg) gereduceerd wordt tot een lager bedrag. Van de netto-schuldquote en solvabiliteit zijn benchmarks voorhanden. De VNG geeft jaarlijks een rapport uit waarin in ieder geval de schuldquote en de solvabiliteit zijn opgenomen. Nadeel is wel dat dit rapport 1 à 2 jaren achterloopt. Bijgaand een link naar dit rapport: https://vng.nl/files/vng/nieuws_afbeeldingen/2014/2014 0924-kengetallen-financiele-positie-gemeenten31december2013.pdf Bij de overige kengetallen is nog geen benchmark voorhanden m.u.v. het kengetal belastingcapaciteit dat al automatisch wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde.

25


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

6

106

Verbonden partijen

D66

Waarom ontbreekt de jaarinfo over 2015 van Parkeerbeheer Bergen op Zoom ?

7

Bijlagen

Kredietrapportage

D66

Er lijkt geen noodzaak te bestaan dit krediet A980400 met deze omvang te handhaven. Graag een motivatie waarom dit wel wordt gedaan en welke tijdhorizon wordt voorzien.

8

5

Inleiding

D66

Participatiebudget 1.579 V Wat is de stand van zaken op dit moment m.b.t • over het doelgroepenregister, is het nu voor de doelgroep duidelijk? • hoeveel garantiebanen wil/kan de gemeente zelf realiseren? wat is uw verwachting van het bedrijfsleven, zijn er toezeggingen gedaan over aantal banen?

26

Antwoord De gegevens van de verbonden partijen worden zo actueel mogelijk vermeld, bij vaststelling van de jaarstukken was de jaarrekening nog niet gereed ( zie verwijzing op pagina 97 bovenaan). Inmiddels is de jaarrekening van Parkeerbeheer over 2015 vastgesteld met een positief resultaat van € 62.942,Op 17 december jl is de raad over het actieplan economische structuurversterking (U15-019574). Voor de periode 2016-2018 is het gemeentelijke aandeel in totaal van kosten geraamd op € 354.000. Voor 2016 wordt dit geraamd op € 150.000. Verantwoording van voortgang, resultaten en kosten zal conform hetgeen hierover is opgenomen in de raadsbrief plaatsvinden. Zie daarnaast ook het belang van de Economische Structuurversterking zoals ook aangegeven in de Economische foto. De regels wijzigen voortdurend. In het kader van de voortgang over een verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 april 2016 een brief naar de Tweede Kamer verstuurd met daarin wederom een aantal voorgenomen maatregelen. Een van de maatregelen is het opschorten van de herbezettingsvoorwaarde vanwege de negatieve effecten hiervan. De herbezettingsvoorwaarde houdt in, dat een extra persoon die werkt via Wsw-detachering alleen meetelt als extra baan voor de banenafspraak indien er ook een persoon op een nieuwe beschut werkplek aan de slag is gegaan. Tengevolge van de opschorting van deze voorwaarde tellen voor de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord banenafspraak voortaan alle banen van mensen die via een Wsw-detachering werken mee. Bij de gemeente Bergen op Zoom betreft dit zo’n 74 banen op en fte van 570. Het Werkcentrum gaat nadrukkelijker garantiebanen onder de aandacht van werkgevers brengen en draagt kandidaten hiervoor aan. Het zijn de werkgevers die voor de extra banen moeten zorgen. De gemeente faciliteert slechts hierbij, zoals middels de verstrekking van loonkostensubsidie, aanpassing van de werkplek en de inzet van job coaching. Na ontslagen bij Philip Morris en indirecte ontslagen bij toeleveranciers, ontslagrondes bij Sabic en in de ouderen- en thuiszorg, is de laatste tijd een groot aantal ontslagen gevallen in de geestelijke gezondheidszorg, alsmede als gevolg van faillissementen in de retail. Ook bij bankinstellingen is weer een fors aantal ontslagen aangekondigd. Dit in een tijd waarin de (regionale) arbeidsmarkt als gevolg van de crisis toch al zwaar onder druk stond. De werkgelegenheid in West Brabant zal, in tegenstelling tot de voorspelling voor heel Nederland, dan ook nauwelijks toenemen de komende jaren. Dit heeft ook zijn weerslag op de realisatie van garantiebanen. De prioritaire doelgroep voor de garantiebanen in 2015 en 2016 bestaat uit het zittend bestand Wajongers (UWV) met arbeidsvermogen en personen op de wachtlijst WSW.

9

5

Inleiding

D66

Vangnetregeling (BUIG)-1.072 N • hoeveel was het netto nadeel? 27

Het gemeentelijk tekort op Buig bedraagt € 2.771.184. De vangnetuitkering is berekend op € 1.181.240. Blijft uiteindelijk voor rekening gemeente € 1.585.174.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag •

is de gemeente gecompenseerd? Zo ja, met welk bedrag?

10

5

Inleiding

D66

Sport -312 N • zijn de oorzaken van de lagere (huur)opbrengsten onderzocht? • wordt er minder gesport of zijn er andere oorzaken van lagere opbrengsten?

11

13

2

D66

Wij faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers en….. Op welke manier is geborgd dat vrijwilligerswerk en mantelzorgleveringen betaalde arbeid niet verdringen?

28

Antwoord De beschikking op de aanvraag voor een vangnetuitkering is echter nog niet afgegeven (verwachting 2e helft 2016).

Wij verwijzen naar de bijlage bij deze beantwoording voor nadere toelichting. 1. Het ontstane nadeel op sport wordt veroorzaakt door lagere huuropbrengsten en hogere (onderhouds) kosten dan in de begroting opgenomen. Lagere huur/opbrengsten 2015 bedragen € 110.000 (binnensport € 80.000 en buitensport € 30.000) door minder verhuringen. Incidentele hogere onderhoudskosten bedragen € 119.000. Overige hogere onvoorziene onderhoudslasten ( € 88.000) maken onderdeel uit van een nadere analyse. Uit nadere analyse komend kwartaal moet blijken in hoeverre het tekort 2015 structureel dan wel incidenteel is. In het 2e concernbericht 2016 zullen, voor zover mogelijk, eventuele structurele componenten worden opgenomen. 2. Uit de financiële cijfers is niet direct af te leiden of er minder wordt gesport. Voor gemeentelijke binnensportaccommodaties is sprake van minder gebruik. In het onderzoek sportaccommodaties is onderzoek en ontwikkelingen van binnen- en buitensport accommodaties en ongebonden sporten in de openbare ruimte een belangrijk onderdeel. Wanneer een inwoner belemmeringen ondervindt tijdens deelname aan de maatschappij en/of het langer zelfstandig thuis blijven wonen worden voor het oplossen van deze belemmeringen de volgende uitgangspunten (ook in deze volgorde) gehanteerd:


12

Pagina

14

Programma paragraaf

2

Fractie

D66

Vraag

3.5 tegenprestatie naar eigen vermogen • hoeveel mensen leveren vanaf de invoering een tegenprestatie? • Op welke sectoren worden ze ingezet? • hoe waarborgt het college dat het leveren van tegenprestatie geen nadelige gevolgen heeft op de reguliere banen?

29

Antwoord  Eigen kracht  Sociaal netwerk  Algemene voorzieningen  Maatwerkvoorzieningen Er wordt eerst gekeken naar de eigen kracht van de inwoner. Eigen kracht is niet alleen de eigen kracht van een persoon zelf, maar ook de eigen kracht die in de samenleving aanwezig is. Bijvoorbeeld binnen het sociale netwerk van die persoon of bij vrijwilligersorganisaties. Als met de eigen kracht van de inwoner en/of de inzet van het sociale netwerk de oplossing niet (volledig) wordt gevonden kan gekeken worden naar de inzet van algemene voorzieningen. Als ook de inzet van algemene voorzieningen de belemmering niet (volledig) oplost kan de gemeente ondersteuning bieden via de inzet van maatwerkvoorzieningen. Er wordt dus ondersteuning via mantelzorgers en/of vrijwilligers ingezet waar dit kan en mogelijk is, maar waar dit niet mogelijk is wordt ondersteuning geboden in de vorm van algemene en/of maatwerkvoorzieningen. De aanwezigheid van algemene en/of maatwerkvoorzieningen blijft dus noodzakelijk. Na het vaststellen van de verordening eind 2014 is het jaar 2015 gebruikt om de tegenprestatie verder vorm te geven, zoals het opstellen van beleidsregels en activiteiten benoemen die hieronder vallen. Dit jaar is pas daadwerkelijk gestart met het invullen van de tegenprestatie op cliëntniveau. Cliënten kunnen invloed uitoefenen op de invulling van hun tegenprestatie. In de verordening is een indirecte prikkel ingebouwd voor het verrichten van


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord vrijwilligerswerk of mantelzorg. 75 personen verrichten een vorm van tegenprestatie naar vermogen, hoofdzakelijk door vrijwilligerswerk en mantelzorg gedurende 4 tot 28 uur per week bij bijvoorbeeld VIV, Tante Louise, Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, kerk of mantelzorg vader of moeder. In de verordening is vastgelegd, dat de onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Bij de invulling van de tegenprestatie wordt hieraan getoetst. Afspraken worden vastgelegd in een beschikking. Er wordt geen vraag gesteld. De grote slagen zijn de afgelopen jaren al gemaakt binnen het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Wat overblijft is een klein percentage van een steeds moeilijkere doelgroep. Het betreft kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, maar ook jongeren met diverse problematiek (tienerouders, uit detentie etc.). Voor hen voldoen een paar gesprekken en/of beroepskeuzetesten niet. Vandaar dat wij gestart zijn met een intensieve begeleiding (Dynamo) waarin ook diverse partners zijn betrokken (bijv. Schuldhulpverlening). Een integraal traject voor jongeren om te komen tot een overwogen en realistische opleidingskeuze met bijbehorende stageplaats of leerwerkbaan, want deze jongeren hebben ook daarbij ondersteuning nodig. Voor dat aspect is een werkcoach aangenomen. Antwoord

15 16

2 2

D66 D66

Organiseren op basis van één kind, één gezin, één plan Indicatoren. Doelstelling 2 en 3 Percentage voortijdige schoolverlaters. Doelstelling landelijk gemiddelde is nog niet bereikt. Welke morgelijke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen ? Welke maatregelen gaat u nemen om de doelstelling alsnog te halen?

Vraag nr.

Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

14

19

2

D66

13

Wmo maatwerkvoorzieningen/ collectieve ziektenkostenverzekeringen 30

In de jaarrekening betreft het de realisatie over 2015 t.o.v. de prognose bij de afschaffing van de Wet


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag Hoe komt het dat in raadsmededeling “optimalisatie armoedebeleid” de verruiming van het collectieve ziektekostenverzekering niet wordt geeffectueerd omdat dit boven het budget zou uitstijgen, terwijl nu een onder gebruik van deze regeling wordt genoemd?

15

31

4

D66

Stimuleren,doorontwikkelen en uitdagen van de drie kernkwaliteiten 2.1 watersportactiviteiten en horeca - Wat is het resultaat van uw gesprekken met de ondernemers en de bewoners?

16

33

4

D66

5.2 organiseren evenementen. De resultaten moeten in het eerste kwartaal 2016 bekend zijn - zijn de resultaten nu bekend? Inden ja, graag vermelden.

17

33

4

D66

Indicatoren doelstelling 4 Percentage inwoners wat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen. Score is t.o.v. nulmetingen gem. landelijk met 3% verslechterd 31

Antwoord tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Er was een grotere deelname verwacht gelet op de mogelijkheid van herverzekering van het verplicht eigen risico. In de raadsmededeling RMD16-0009 (commissie Mens en Maatschappij d.d. 12 april 2016) over de optimalisatie van het armoedebeleid is het achterwege laten van een verruiming gebaseerd op de stijging van het aantal deelnemers in 2016. Bewoners zijn geïnformeerd over de verschillende plannen en staan positief tegenover de plannen van de horeca/watersportondernemers .

Aandacht en inzet is in 2016 in eerste instantie gericht geweest op de subsidiesystematiek en het contact daarover met de aanvragers. Hierdoor is vertraging ontstaan op het vlak van evenementen. Medio juni wordt een traject opgestart voor het ontwikkelen van scenario’s met betrekking tot evenementen met een regionale/bovenregionale uitstraling, waarin onder andere de uitgangspunten van het citymarketing beleid en de cultuurvisie leidend zijn. E.e.a. wordt nu ook geplaatst in een bredere doorontwikkeling van Cultuur in BoZ en in relatie gebracht met de transitie van de binnenstad. Er is recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar de sportaccommodaties. Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige situatie en handvaten om tot verbetering te komen waar nodig. Over dit onderzoek wordt u na de


18

Pagina

59

Programma paragraaf

Participatiesamenleving

Fractie

D66

Vraag - heeft het college de oorzaken onderzocht en vastgesteld? - wat voor maatregelen gaat het college nemen om de score te verbeteren? Percentage inwoners dat tevreden is over de ondersteuning van buurtinitiatieven op het gebed van leefbaarheid (door de gemeente) Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van leefbaarheid. Ondanks alle nieuwe initiatieven en andere aanpak is de tevredenheid t.o.v. de nulmeting en gem. landelijk afgenomen. • heeft het college onderzocht en kan een verklaring geven waarom de tevredenheid afgenomen is? wat gaat u doen om de tevredenheidpercentage te verhogen tot minimaal de landelijk gemiddelde? Wat is de stand van zaken op dit moment m.b.t -over het doelgroepenregister, is het nu voor de doelgroep duidelijk? - hoeveel garantiebanen wil/kan de gemeente zelf realiseren? - wat is uw verwachting van het bedrijfsleven, zijn er toezeggingen gedaan over een aantal banen?

19

21

3

D66

In de 3ealinea schrijft u dat u wilt bereiken dat Bergen op Zoom een aantrekkelijke schone stad is. Wat voor extra inspanning denkt u te gaan doen om dit te bereiken ?

Antwoord zomer nader geïnformeerd. De gemeente heeft niet onderzocht- en kan derhalve geen verklaring geven waarom de tevredenheid is afgenomen. Wel is inmiddels de uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen van kracht en is er een coördinator participatie aangesteld om met name diverse participatieprojecten te stimuleren en logische verbindingen te leggen tussen diverse projecten en ondersteunende organisaties. Tevens is in het collegeuitvoeringsprogramma opgenomen dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om te komen tot actualisatie van de sociale kaart van wijken en dorpen. Dit samen met het reeds uitgezette Lemononderzoek (belevingsonderzoek) geeft een totaalbeeld van de leefbaarheid in wijken en dorpen. Op basis van de geactualiseerde informatie zal verder bepaald worden welke stappen er nodig zijn om de leefbaarheid in de wijken en dorpen te behouden / verbeteren. Zoals bij de begroting 2016 is aangegeven heeft de extra taakstelling op IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) geen effect op de thema’s openbaar groen en reiniging. Hiermee worden deze thema’s op het met de raad afgesproken kwaliteitsniveau gehouden. Daarnaast zetten wij burgerparticipatie en arbeidsparticipatie (WVS en ISD) in om de reinheidsgraad van de stad een extra impuls te geven bovenop de met de raad afgesproken basiskwaliteit.

32


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

20

22

3

D66

In punt 2.OnderoOptimalebereikbaarheid van de stad en kernen schrijft u onder punt 2.1 dat de visie op de bewegwijzering is afgerond. Deze visie is bij ons onbekend. Wat houd deze visie in en kan u die toesturen ?

21

23

3

D66

In punt 5.Parkerenzegt uo.a.in punt 5.4dathet overleg met de klankbordgroepproject betreffende het fietsparkerenis afgerond. De voorkeuroplossingen voor het fietsparkeren rondom de Grote Markt zou begin 2016 in het college zijn besproken. Deze voorkeuroplossingen zijn bij ons onbekend. Kunt u deze aangeven.

22

24

3

D66

23

53

Duurzaamheid

D66

24

53

Duurzaamheid

D66

Onder indicatoren schrijft u onder doelstelling 3 “Percentage geregistreerde ongevallen met dodelijke afloop” onder Bergen op Zoom 0,6. Dit zijn de cijfers van 2014. Kunt u ook aangeven wat de cijfers zijn voor 2015. Bij punt 3 “Waarborgen en versterken van belangrijke groene structuren” onder punt 3.1 zegt dat het bomenbeheerplan is opgesteld. Hier hebben wij tot op heden nog geen kennis van kunnen nemen. Graag beschikbaar stellen aan de raad. Bij punt 6 “Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans werkervaring op te doen.”Onder punt 6.3 zegt 33

Antwoord Een bewegwijzeringsvisie is nodig om input te kunnen leveren bij het opstellen van bewegwijzeringsplannen (bijvoorbeeld voor wat er op de borden moet op de Randweg). Deze visie is ambtelijk werkdocument en wordt gebruikt / aangevuld bij het maken van bewegwijzeringsplannen voor o.a. de randweg. We zullen dit stuk nog naar u doen toekomen. Op 2 februari heeft het college het besluit genomen een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om, mede gelet op de uitkomsten van het uitgevoerde participatietraject, het fietsparkeerprobleem bij de Grote Markt en het Beursplein aan te pakken door een nieuwe bewaakte inpandige fietsenstalling in de directe omgeving te realiseren, gesprekken te voeren om tot een geschikte locatie te komen en opdracht te geven om de financiële consequenties hiervan in beeld te brengen. U bent hierover geïnformeerd met brief U16-001489. Dit loopt nu, we zijn op zoek naar een structurele financiering. We gaan er vanuit het derde kwartaal meer duidelijkheid hierover te hebben en wij zullen u hierover informeren. Voor het antwoord verwijzen wij u naar de bijlagen.

In overleg met de griffie zal besproken worden wanneer en op welke wijze dit plan met de raad wordt besproken. De conceptversie is gereed. Er is voor wat betreft de evaluatie geen afzonderlijk document opgesteld.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

u dat het inkoopbeleid (breed) is geëvalueerd. Deze evaluatie is bij ons niet bekend. Kunt u deze evaluatie beschikbaar stellen?

In de ontwikkeling van de visie Social Return On Investment gemeente Bergen op Zoom (“Winst voor de Samenleving”) en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan is sroi geborgd in het inkoopbeleid. Voor wat betreft het sroi-beleid vond afstemming plaats met het proces duurzame ontwikkeling (Notitie visie duurzame ontwikkeling Bergen op Zoom). De gemeente en Bouwfonds (nu BPD) hebben in 2006 een realisatieovereenkomst gesloten waarin samenwerkingsafspraken staan voor de ontwikkeling van ca 800 woningen in het deelplan Meander in de Markiezaten. Voor fase 1 (ten westen van de Zuiderdreef, ca 300 woningen) zijn in 2014 aanvullende afspraken gemaakt om vaart te krijgen in de ontwikkeling. BPD brengt op haar gronden in 2016 woningen in verkoop om de buurt binnen 2 jaar tot een afronding te krijgen, de gemeente brengt een tweetal restpercelen binnen fase 1 naar de markt voor de ontwikkeling van met name (huur)appartementen. Hiervoor loopt inmiddels de marktconsultatie. Hier is nog niet gestart met het maken van bestekken. Binnenkort wordt aan het college een voorstel voorgelegd betreffende een aantal besluiten die genomen moeten worden voordat de waterlinie in uitvoering gaat. Zodra deze besluiten zijn genomen kunnen de werken van de Waterlinie daadwerkelijk van start gaan en dus ook het Ravelijn. Zolang niet volstrekt helder is wat de hoogte is van het nadelig exploitatieresultaat kan niet aangegeven worden wat dit onze gemeente mogelijk gaat kosten.

25

66

Grote Projecten

D66

Bij “Markiezaten” onder “Wat willen we bereiken in 2015?” Afronding deelplan Meander fase1 bij “Wat hebben we ervoor gedaan in 2015?” Nakomen samenwerkingsafspraken met Bouwfonds; Wat hielden deze afspraken in?

26

71

Grote Projecten

D66

Bij “Landschap van Allure, West Brabantse Waterlinie” Onder “Wat hebben we ervoor gedaan in 2015?” 4eaandachtstreepje:“Voor het Ravelijn zijn onderzoeken afgerond en wordt er in begin van 2016 gestart met bestekken voor de uitvoering van de werkzaamheden” Is hier reeds mee gestart ?

27

100

Verbonden Partijen

D66

28

26

3

D66

Bij GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant(OMWB) Bij “Risico totaal” schrijft u “De gemeente draagt bij in eventueel nadelig exploitatieresultaat milieubeheer” Is bekend wat onze gemeente dit mogelijk gaat kosten? 1) Hoe kan een vertraging in de uitvoering van de benoemde 34

Als gevolg van vertragingen hebben er minder uitgaven


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

29

28

3

D66

30

35

4

D66

31

35

4

D66

Vraag

Antwoord

projecten 1.3 miljoen euro lager uitvallen dan begroot? Graag korte uitleg. 2) Welke factoren hebben een rol gespeelt in de vertraging?

plaatsgevonden in 2015 en zijn de kosten lager dan begroot. Het betreft echter een verschuiving van kosten naar het volgende jaar. Door externe factoren zoals o.a. getemporiseerde planontwikkeling (Gageldonk), werkzaamheden aan kabels en leidingen, bodemvervuiling en extra inspanningen in relatie tot onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) zijn diverse projecten vertraagd in zowel de voorbereiding en uitvoering. Het verkoopverlies op de panden in het pleinenplan is € 103.446.

IZ. Vastgoed Het negatieve resultaat op vastgoed bedraagt -1.056.000. Hoe groot is het verkoopverlies los van de overige kosten die onder dit bedrag vallen? Voor de buiten- en binnensport waren in 2015 lagere baten dan geraamd. 1) Hoe kan het zijn dat de behoefte vanuit educatie terugloopt, terwijl er vanuit basisscholen de afgelopen tijd meer aandacht is voor sport? 2) Is er sprake van een trend voor wat betreft de minder inkomsten voor buiten en binnensport als je kijkt naar de afgelopen jaren?

Wat wordt er bedoelt met “als gevolg van hogere intensievere arbeidscapaciteit”? 35

1) Er is meer aandacht vanuit educatie voor sport/sportdeelname. Echter de opbrengsten binnen en buitenlocaties zijn gebaseerd op werkelijk gebruik/afname. 2) Lagere huuropbrengsten zijn aan de orde bij binnensport. Uit nadere analyse komend kwartaal zal blijken in hoeverre sprake is van incidentele dan wel structurele trend. Het ontstane nadeel op sport wordt mede veroorzaakt door lagere huuropbrengsten Lagere huur/opbrengsten 2015 bedragen € 110.000 (binnensport € 80.000 en buitensport € 30.000) door minder verhuringen. Uit nadere analyse komend kwartaal moet blijken in hoeverre het tekort 2015 structureel dan wel incidenteel is. In het 2e concernbericht 2016 zullen, voor zover mogelijk, eventuele structurele componenten worden opgenomen. In 2015 zijn voor diverse sportaccommodaties meer onderhoud en andere werkzaamheden verricht door


32

Pagina

45

Programma paragraaf


Fractie

D66

Vraag

IZ. Acquisitieagenda 1) Wat zijn de kosten voor de gemeente omtrent acquisitie en lobbyen om bedrijven en ondernemers aan te trekken naar Bergen op Zoom? 2) Waar zit het verschil in tussen de samenwerking met de BOM en Rewin (wie doet wat)?

33

92

Lokale Heffingen

D66

IZ. Kwijtscheldingsbeleid. In hoeverre zijn er cijfers iz. kwijtschelding? Om wat voor bedrag gaat het in zijn totaliteit?

34

0

Algemeen

D66

Kunnen de diverse indicatoren ook in een trend worden weergegeven. Er is wel een nulmeting, maar niet duidelijk is van wanneer deze dateert.

35

5

Inleiding

D66

Iz overschot Jeugdzorg a. Is het mogelijk gespecificeerd op te geven wat de oorzaken zijn van het verminderd beroep op de PGB. b. in hoeverre zijn pgb vatbare voorzieningen werkelijk in 36

Antwoord eigen personeel dan op diverse producten sport was begroot. Extra inzet is incidenteel van aard. In aansluiting op het besluit in 2014 van Philip Morris om de productie van sigaretten te beëindigen is een actieplan additionele acquisitie opgesteld. Samen met provincie en Philip Morris hebben wij aan Rewin en BOM opdracht gegeven extra activiteiten te verrichten op het gebied van acquisitie ten behoeve van Bergen op Zoom. De kosten per jaar voor de gemeente bedraagt € 50.000 voor een periode van 2015 t/m 2017. Eind 2015 is een convenant ondertekend waarin afspraken tussen Bom en Rewin zijn opgenomen. Samen wordt ingezet op het stroomlijnen en verbreden van bestaande gezamenlijke activiteiten op het gebied van business development, (BOM) en het aantrekken en behouden van zoveel mogelijk buitenlandse bedrijvigheid voor West-Brabant (REWIN en BOM). € 530.160 aan afvalstoffenheffing; € 779.886 aan rioolheffing; € 7.773 aan onroerende-zaakbelastingen; € 29.339 aan hondenbelasting. In 2014 is gestart met de burgerpeiling, dit is te kort geleden om een trend te kunnen zien. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kan op elk gewenst moment, indien de gegevens voor meerdere jaren bekend zijn, wel een trend van meerdere jaren bekeken worden. a. Het is in de meeste gevallen mogelijk om de zorg in natura te ontvangen. Een PGB is hierdoor niet nodig. Dit is ook voor de cliënt prettig omdat hij geen administratieve lasten heeft. Daarnaast is het


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag natura ‘uitgekeerd’ of c. in hoeverre zijn er hulpvragen blijven liggen door de verschuiving van pgb naar natura? M.a.w. in hoeverre zijn er ongebruikte rechten bij de jeugdzorg? d. Bij een ‘ja’ op vraag c.: Heeft u indicaties of heeft u onderzocht in hoeverre de vangnetfunctie in gevaar is gekomen door ongebruikte rechten bij de Jeugdzorg? (zie p. 11)

36

5

Inleiding

D66

37

5

Inleiding

D66

38

12

2

D66

Iz overschot Wmo. a. in hoeverre zijn er hulpvragen blijven liggen? b. Bij een ‘ja’ op vraag a. : Heeft u indicaties of heeft u onderzocht in hoeverre de vangnetfunctie in gevaar is gekomen door ongebruikte rechten bij de Wmo? (zie p. 11) Iz Buig. De -1.072.000 is uiteindelijk het bedrag dat ten laste van de gemeente komt, dus rekening houdend met de vangnetuitkering vanuit het Rijk? Iz aanvragen Scoiaal innovatiefonds, economisch stimuleringsfonds en energiefonds: Kunt u een overzicht geven van aanvragen en honoreringen?

37

Antwoord sinds de overgang naar de SVB een landelijke trend dat er minder beroep gedaan wordt op PGB, dit kan te maken hebben met de reden van overgang naar de SVB: fraude tegen gaan. b. Er was rekening gehouden met een bedrag voor PGB € 2.2 miljoen gebaseerd op historische cijfers van het Rijk. Een gedeelte zal daarvan in Zorg in Natura omgezet zijn, maar dit is niet na te gaan omdat de historische cijfers vervuild blijken te zijn. c. Er was in 2015 geen sprake van een wachtlijst. d. N.v.t. Er zijn geen hulpvragen blijven liggen.

Neen, een bedrag van € 1.585.174 blijft voor rekening gemeente. Zie voor de berekening hiervan het antwoord bij uw vraag 9. In 2015 zijn geen aanvragen ingediend voor het sociaal innovatie fonds. Het is ook pas vanaf februari 2016 mogelijk aanvragen in te dienen. Tijdens het 2de concernbericht ontvangt u een overzicht met de het overzicht van aanvragen van het Sociaal Innovatiefonds. Uit het economisch stimuleringsfonds zijn 2 projecten gehonoreerd: Biobased Economy: het college heeft besloten een reservering van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Actieplan Biobased Economy Bergen op Zoom.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord Binnenstad: het college heeft besloten een reservering van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de start van de procesaanpak Binnenstad, waarbij wordt opgemerkt dat het overschot hierop, na besluitvorming op het raadsvoorstel actieplan Binnenstad, zal worden teruggestort in het fonds..

39

26

3

D66

Iz parkeren: latere invoering vergunningssystematiek en knelpunten 3G netwerk: waardoor ontstond de vertraging? b. Hoeveel kost de gemeente het gratis parkeren op koopzondagen?

40

27

3

D66

Iz inkomsten havengelden Theodorushaven: wat zijn de oorzaken achter de gedaalde havengelden? Is dit een trend?

41

27

3

D66

42

31

4

D66

Iz stedelijke vernieuwing: De uitvoeringskosten zijn lager dan begroot. Is hier sprake van uitstel of afstel? Iz Samenwerking tussen partijen binnen het thema biobased economy. Is er een overzicht gemaakt van de duurzaamheidsvraagstukken tbv samenwerking met creatieve industrie?

43

33

4

D66

Iz nieuwe subsidiesystematiek: a. hoe en wanneer gaat u evalueren of de nieuwe aanpak aan 38

Er zijn geen concrete aanvragen gedaan voor het Energie Innovatiefonds. a. Digitaliseren betekent dat verschillende systemen goed beveiligd met elkaar moeten samenwerken. Dit heeft langer geduurd dan gepland. b. Inschatting: €75.000,- . In de begroting 2015 zijn de inkomsten abusievelijk bij meerdere producten haven dubbel opgenomen. Dit wordt in het 2e concernbericht worden hersteld. Dus er is geen sprake van gedaalde havengelden. Dit betekent dat de werkzaamheden op een later tijdstip zullen plaatsvinden, dus uitstel. Een dergelijk overzicht is er. Binnen het door de Gemeente ondersteunde Gebouw-T ‘Shift to Green’project lopen deelprojecten rondom verlichting, merchandising, meubilair, schoonmaak, ontwikkeling van een biobased composiet voor een betaalmunt en signing en communicatie. Binnen de gemeente loopt een traject rondom zitmeubilair voor het park gemaakt uit biobased beton. U bent hier nader over geïnformeerd tijdens de beeldvorming op 19 mei jl. a. We zijn voornemens dit jaar de nieuwe subsidiesystematiek te evalueren.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag de verwachtingen voldoet? b.. Heeft u een vergelijking tussen aanvragen basissubsidie (nieuw) en aanvragen onder het oude systeem? c. hoeveel aanvragen zijn er gedaan en hoeveel zijn er gehonoreerd voor cultuursubsidie 2016

44

44


D66

Zijn er aanvragen voor vestiging in BoZ ontvangen bij de gemeente of rewin of bom die zijn afgewezen vanwege gebrek aan geschikte industriegronden?

45

54

Duurzaamheid

D66

Iz score gemeendelijke duurzaamheidsindex: a. op welke punten scoort BoZ lager dan het landelijk gemiddelde? b. Wat gebeurt er om dit omhoog te krikken? c. Met welke verwachte resultaten? d. Voor zover er geen verwachte resultaten te geven zijn, is dit dan een reden om dit alsnog te doen? Waarom wel of niet?

39

Antwoord b. Voorheen waren er 5 vormen van subsidies die door verenigingen en stichtingen konden worden aangevraagd. Volgens de nieuwe systematiek kan voor culturele activiteiten aanspraak gemaakt worden op de volgende drie subsidievormen: Basissubsidie Kunst en Cultuur (jaarsubsidie), Subsidie Culturele Infrastructuur (professioneel) (jaarsubsidie) en een Subsidie Culturele Activiteiten. De basissubsidie betreft 3 categorieën, namelijk Podiumkunsten,Erfgoed (immaterieel), Media, Letteren en Beeldende kunst. De categorie erfgoed is nieuw. c. Er zijn 58 aanvragen basissubsidie ingediend waarvan er 46 gehonoreerd zijn. Wij hebben een verzoek van belegger/ontwikkelaar, voor het ontwikkelen van de locatie ‘Ster van Lepelstraat’ van ca. 18 hectare ten behoeve van een distributiecentrum. Dit bedrijf wilde per direct een gebouw kunnen realiseren. Dit is op deze locatie (planologisch) nog niet mogelijk. a. De punten waar we duidelijk beneden het landelijk gemiddelde scoren zijn huishoudelijk afval, energiebesparing, hernieuwbare energie en werkloosheid. b. Huishoudelijk afval: Begin 2016 is een nieuw afvalstoffenbeleidsplan vastgesteld. Voornemen is in 2016 kunststof huis-aan-huis op te halen, waarmee een aanzienlijke reductie van het restafval wordt gerealiseerd. Energiebesparing: In 2015 is mede op initiatief van de gemeente de Energiecoöperatie Brabantse Wal opgericht met als doel om woningen energiezuiniger te maken. Ook is er in Bergen op Zoom een team


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord onafhankelijke energieambassadeurs actief die gratis energiebesparingsadviezen geeft. Verder heeft de gemeente meegedaan met de campagne ‘Energie bewust, thuis besparen: Informatie over het besparen van energie in en om het huis. Bedrijven moeten volgens artikel 2.15 van de Wet milieubeheer alle maatregelen nemen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Bergen op Zoom is één van de weinige gemeenten die hier toezicht op uitvoert. Daarnaast kunnen bedrijven in Bergen op Zoom gratis gebruik maken van de Milieubarometer van Stimular om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Hernieuwbare energie: Er zijn in Bergen op Zoom een aantal initiatieven voor zonnepaneelparken. Daarnaast wil RWE het windpark aan de Bandijk in de Auvergnepolder upgraden door de bestaande windmolens te vervangen door moderne exemplaren met een grotere energieopbrengst. Werkloosheid: Economie. Het mag bekend worden verondersteld, dat (mede) tengevolge van het staken van de sigarettenproductie bij Phillip Morris de werkloosheid in onze gemeente fors hoger is dan het landelijk gemiddelde. Voor de genomen maatregelen hiertegen wordt gemakshalve verwezen naar RMD15-0044 inzake het Budget Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten, onderdeel: Maatregelen om het tekort in te perken. c. Het is niet mogelijk om eenduidig antwoord te geven op de te verwachten resultaten. Er is in regionaal verband een voorstel gedaan om Telos een duurzaamheidsonderzoek te laten doen. Bergen op

40


46

Pagina

59

Programma paragraaf

Participatiesamenleving

Fractie

D66

Vraag

Iz percentage inwoners dat tevreden is over ondersteuning buurtinitiatieven: a. Heeft u de oorzaken van de tevredenheid onderzocht t.o.v. andere gemeenten? b. Wijken de oorzaken in BoZ af van de ontevredenheid af van die in andere gemeenten? C. Gaat het hier om een subjectief ontevredenheidsgevoel of is het objectief? M.a.w. ligt het aan de beleving van burgers of doet BoZ het werkelijk slechter dan andere gemeenten?

Antwoord Zoom werkt hier aan mee. De resultaten hiervan zijn veel gedetailleerder dan duurzaamheidsindex. d. Zoals hierboven gemeld komt er een nieuw duurzaamheidsonderzoek. Op basis hiervan kunnen de verbeterpunten worden bepaald. De onderzaak van de tevredenheid t.o.v. andere gemeenten is niet onderzocht, hier kunnen wij geen antwoord op geven. Er is verder sprake van een subjectief gevoel, of Bergen op Zoom het objectief minder goed doet is dus niet bekend. Er zijn verschillende inspanningen verricht om de waardering door inwoners positief te beïnvloeden. De digitale dienstverlening, het Klanten Contact Centrum (KCC) en de website zijn daar goede voorbeelden van. De samenwerking met en de participatie door burgers zitten als ambitie besloten in maatregelen zoals het steeds breder inzetten van het instrument burgerpanel en andere maatregelen om de inbreng door burgers te vergroten. Een effectmeting vindt uitsluitend jaarlijks plaats door deelname aan de peiling ‘waar staat je gemeente”. Wel is in het collegeuitvoeringsprogramma opgenomen dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om te komen tot actualisatie van de sociale kaart van wijken en dorpen. Dit samen met het reeds uitgezette Lemononderzoek (belevingsonderzoek) geeft een totaalbeeld van de leefbaarheid in wijken en dorpen. Op basis van de geactualiseerde informatie zal verder bepaald worden welke stappen er nodig zijn om de

41


47

48

Pagina

68

73

Programma paragraaf

Grote Projecten

Bedrijfsvoering

Fractie

D66

D66

Vraag

Iz arrangementsbekostiging: er is een risico vanwege het openeinde karakter van de systematiek van p x q. Kunt u dit uitleggen? Waaruit bestaat het risico? Financieel? Kwaliteit? Andere gevolgen?

Iz kerncijfers personeel: Er is een doorstrooom van 25 geweest in 2015. Toch is de gemiddelde leeftijd nog altijd gestegen. 42

Antwoord leefbaarheid in de wijken en dorpen te behouden / verbeteren. In 2015 ontwikkelden we de Jeugdhulpcatalogus verder door, zodat er vanaf 1 januari 2016 gewerkt kan worden met zogenaamde arrangementsbekostiging. De jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het gezin zelf, stellen samen het gezinsplan op. Het bevat de zorgvraag van het gezin. Wanneer er niet vrij toegankelijke zorg –NVTZ- nodig is (bijv. GGZ), stelt de zorgaanbieder samen met het gezin een zorgarrangement vast. Aan de zorgarrangementen is een tarief gekoppeld. Dit betaalt de gemeente aan de aanbieder. Hoe de zorgaanbieder de vraag aanpakt, is aan hem. Het risico is dus financieel. De zorgaanbieder bepaalt dus het arrangement (dit bepaalt ook het tarief dat hij ontvangt). Er is bewust voor gekozen om dit bij de zorgaanbieder te beleggen. Zij zijn immers de expert op dit vlak en weten hoe de cliënt het beste geholpen kan worden. Het komt de kwaliteit dus juist ten goede. De ene keer zal de aanbieder het tarief niet volledig benutten om zorg in te zetten en de andere keer zal het tarief niet toereikend zijn. Dit risico ligt bij de aanbieder. Het Zorg Informatie en Inkoop Team van de regio heeft de prijzen berekend voor de arrangementen en dit is vastgesteld door de colleges van de negen gemeenten in West-Brabant West. Met doorstroom wordt de interne mobiliteit van de medewerkers bedoeld. Door de doorstroom te bevorderen zal niet automatisch de gemiddelde leeftijd


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag a.Verwacht u op enig moment een trendbreuk? b.Heeft u beleid om daling van de gemiddelde leeftijd te bespoedigen?

49

73

Bedrijfsvoering

D66

Iz ziekteverzuim: a. heeft u inzicht in de oorzaken van het ziekteverzuim? b. zijn er veranderingen waarneembaar in de oorzaken (bijv. arbeidsgerelateerd, gezondheid, privé omstandigheden)?

50

5

Inleiding

D66

Iz positief resultaat van 1,9 miljn. In jan. 2016 heeft de raad een overzicht gehad van de in 2016 voorgenomen taakstellingen. a. hoe structureel is het voordelig resultaat van 2015? b. zijn er in de verslaggeving over 2015 al taakstellingen verdisconteerd?

43

Antwoord dalen. Wel draagt doorstroom bij aan duurzame inzetbaarheid en efficiency. De interne en externe arbeidsmarkt zat de laatste jaren nagenoeg op slot door de bezuinigingen en verlengen AOW-leeftijd. We voorzien een trendbreuk door de hoge voorspelbare uitstroom in combinatie met een aantrekkende externe arbeidsmarkt. Gemiddelde leeftijd is een maatschappelijk gegeven. Er wordt maximaal ingezet op gestuurde mobiliteit. Waar mogelijk stimuleren we het gebruik van keuzepensioen. AOW-leeftijd is ontslagdatum. Verzoeken voor langer doorwerken worden niet gehonoreerd, tenzij het organisatiebelang in het geding is. Waar mogelijk worden jongeren aangetrokken op vacatures. Met gericht stagebeleid en traineeprogramma’s worden jongeren gestimuleerd om in te stromen. a) Ja, analyse van de belangrijkste verzuimoorzaken wordt verzorgd door ArbNed: Oorzaak 1: psychische aandoeningen Oorzaak 2: fysieke en fysiologische aandoeningen. b) Nee, niet bovengemiddeld. a) Een resultaat over de jaarrekening is in zijn totaliteit niet structureel. Aangezien het resultaat is opgebouwd uit voor- en nadelen is het mogelijk dat voor bepaalde activiteiten een structureel voordeel of nadeel zich voordoet. Indien dit het geval is, wordt hier in de jaarrekening of andere Planning en Control documenten melding van gemaakt. Indien het voor- of nadeel nog niet concreet te bepalen is, is dit ook vermeld en wordt hier z.s.m. actie op ondernomen om dat inzicht wel te verkrijgen. b) In de begroting 2015 zijn taakstellingen opgenomen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

1

5

Inleiding

VVD

“minder beroep is gedaan op de PGB dat zorg in dit is ook het landelijke beeld en sluit aan op het beleidsplan waarin is bepaald dat zorg in natura voorgaat op de PGB.” Is er dan wel meer zorg in natura aangevraagd/verstrekt? Zo ja, in welke mate?

2

5

Inleiding

VVD

3

5

Inleiding

VVD

4

5

Inleiding

VVD

Participatiebudget. Een voordeel wordt gerapporteerd. Echter, genoemd wordt dat banen die in 2015 niet zijn gerealiseerd, in 2016 moeten worden gerealiseerd. Welk effect heeft dat op het voordeel in 2015 van 1579K? BUIG. In het 2e CoBe werd in de opsomming met als resultaat 491K deze post nog niet genoemd. Ook de passage over “omdat later is gebleken dat de inkomsten uit terugvordering en verhaal ook meetellen voor het bepalen van de omvang van het netto nadeel” werd in het 2e CoBe noch bij de brief over de mei circulaire niet genoemd. Graag een toelichting over dit “voortschrijdend inzicht”; waarop de aanvankelijke veronderstelling was gebaseerd (was dit niet eerder bekend of is de vangnetregeling verruimd?); hoe deze misvatting heeft kunnen ontstaan en welke omvang dit element heeft binnen de 1072K nadelig Natuurpodium. Opening en inhuurkosten. Graag een uitsplitsing van de twee posten. Hoe heeft zo’n forse overschrijding kunnen ontstaan? Graag een duidelijke onderbouwing en specificatie. 44

Antwoord voor diverse onderwerpen, conform besluitvorming raad. Indien deze niet gehaald zijn, heeft dit een negatief effect op het product ( resultaat). In het jaarverslag wordt bij de programmaverantwoording ingegaan op niet behaalde taakstellingen. Het bedrag dat begroot is voor Zorg in Natura (ZIN)is overschreden met een kleine vier ton. Het is een landelijke trend dat er minder aanspraak is gemaakt op PGB dan verwacht op basis van historische cijfers. Dit komt enerzijds doordat ZIN ingezet is, anderzijds omdat de SVB als betalingskantoor er tussen gezet is en dit ouders weerhouden heeft om alsnog een PGB aan te vragen. Geen effect op 2015, financiering van de te realiseren garantiebanen geschiedt uit het participatiebudget 2016. Bij de opstelling van RMD15-0044 inzake het budget Buig is pas aan het licht gekomen, dat de berekening van het recht op een Vangnetuitkering in het eerder opgestelde 2e Concernbericht foutief was. Ten onrechte was in het CoBe geen rekening gehouden – zoals in het verleden - met terugontvangsten uit terugvordering en verhaal. Er is dan ook geen sprake van voortschrijdend inzicht of wijziging in regelgeving.

Het betreft inhuurkosten om het Natuurpodium, toen het nog in oprichting was, up and running te krijgen. Het liep gelijk op met de ambitie om een visie op duurzaamheid te krijgen. Daardoor kon de adviseur


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag Waren deze kosten voorzienbaar? Welke maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen? Waarom hebben die maatregelen geen (afdoende) effect gehad? Sport. Graag een uitsplitsing van enerzijds de lagere huuropbrengsten, anderzijds de taakstelling zwemsport die tezamen de 312K veroorzaken. Tevens de vraag of dit een incidenteel nadeel is of dat hier sprake is van een trend?

5

5

Inleiding

VVD

6

6

Inleiding

VVD

Projecten. Graag een toelichting op “om hiermee een sluitende begroting te realiseren”. Waarom levert dat een nadeel van 990K op?

7

7

1

VVD

8

8

1

VVD

Burgerpanel. De respons vanuit het burgepanel bij de vluchtelingen consultatie roept de vraag op : Wat is de gemiddelde respons op vragen aan het burgerpanel over een gemeten aantal jaren? Punt 4. U meldt dat u een aanpassing van ons vergadermodel door voert. Hoe is dit bedoeld? In een duaal bestel is het de raad die hierover gaat. Dit zou niet in uw jaarverslag hoeven te 45

Antwoord duurzaamheid niet ook tegelijk het Natuurpodium en de subsidierelatie daarmee inrichten. Het ontstane nadeel op sport wordt veroorzaakt door lagere huuropbrengsten en hogere (onderhouds) kosten dan in de begroting opgenomen. Lagere huur/opbrengsten 2015 bedragen € 110.000 (binnensport € 80.000 en buitensport € 30.000) door minder verhuringen. Incidentele hogere onderhoudskosten bedragen € 119.000. Overige hogere onvoorziene onderhoudslasten (€ 88.000) maken onderdeel uit van een nadere analyse. Uit nadere analyse komend kwartaal moet blijken in hoeverre het tekort 2015 structureel dan wel incidenteel is. In het 2e concernbericht 2016 zullen, voor zover mogelijk, eventuele structurele componenten worden opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2015 is een aantal generieke projecten ( projecten bedrijfsvoering, generieke taakstelling bezuinigingsopgave 2010-2014) niet apart doorverdeeld naar de verschillende programma’s. In 2016 wordt gestart met het werken met een programma Bedrijfsvoering, waarin deze onderdelen de juiste plaats krijgen in de begroting. De respons schommelt tussen de 35% en 45%. De respons is het hoogst als het over onderwerpen gaat die voor mensen heel concreet zijn, zoals bijvoorbeeld over afvalinzameling of parkeren. Dit actiepunt is letterlijk overgenomen uit de begroting 2015. De griffie heeft op deze plaats verantwoording afgelegd


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag staan behalve als u verantwoording wil afleggen over beleidsof uitvoeringszaken die als gevolg van de wijziging van het vergadermodel verantwoording nodig maken richting de raad. Bent u het hiermee eens? Indicator vertrouwen bestuur. Volgens waarstaatjegemeente.nl zelf is het landelijk gemiddelde niet 20% maar 27%. Ook andere referentiegroepen scoren hoger dan 20 en 21%. De 21% die BoZ scoort wordt wel genoemd. Vanwaar het verschil tussen bron en jaarstukken? PR0102 Openbare Orde en Veiligheid. 1,5 ton minder realisatie dan begroot. Wat is er niet uitgevoerd en waarom?

9

8

1

VVD

10

9

1

VVD

11

9

1

VVD

PR0101 Algemeen bestuur. 1,8 ton meer uitgegeven dan begroot. Graag een toelichting

12

10

1

VVD

Reserve stedelijke vernieuwing valt onder programma 1 bestuurlijk domein? Waarom? Is programma 3, fysiek domein niet logischer?

46

Antwoord over dit actiepunt.

De landelijk vermelde cijfers kunnen gedurende het jaar afwijken, aangezien er steeds aanvullende cijfers worden toegevoegd. Hier kan dus een afwijking optreden tussen hetgeen vermeld is in de jaarstukken en de vermelding op de website. Op product PR0102 Openbare orde en veiligheid is sprake van een minimale overschrijding van het begrote bedrag (€ 55.000). Deze overschrijding blijft binnen de daarvoor gestelde grenzen en werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd. Overigens heeft u met de vaststelling van het tweede concernbericht ingestemd met een verlaging van het budget van € 158.000. Het betrof een afrekening over voorgaande jaren met de veiligheidsregio voor onze gemeentelijke bijdrage. Door deze verrekening ontstond destijds een voordelig resultaat ten opzichte van de begrote bijdrage. Bedrag betreft een optelsom van diverse bedragen: Jaarlijkse taakstelling uit beleidskader 2012: € 50.000. Meerkosten opleidingen voor college, directie en staf: € 30.000. Meerkosten accountant: € 70.000. Uitgaven visie op samenwerking / Common Eye: € 30.000. Het betreft hier projecten die vallen onder programma 1, openbare orde en veiligheid. Vandaar dat de reserve ook bij programma 1 terugkomt, evenals bij programma 3.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

13

11

2

VVD

Script aanpak. Graag een toelichting op deze jargon term.

14

12

2

VVD

15

13

2

VVD

Sociaal innovatiefonds. Is er al beroep gedaan op middelen uit het sociaal innovatiefonds en zo ja waarvoor? Graag een overzicht van de aanwendingen vanuit het sociaal innovatiefonds: betrokken partijen, toelichting op de (beoogde) inzet en bedragen. Tevens graag een overzicht van evt. afgewezen aanvragen, plus toelichting. “In de samenwerking met Jeugd, met negen gemeenten, wordt vooral invulling gegeven aan de transformatie en innovatie inzake de doorontwikkeling van de jeugdhulpcatalogus”. Veel woorden, lange zin, maar wat wordt nu eigenlijk bedoeld?

47

Antwoord De script aanpak is de benaming voor de transformatie van het Sociaal Domein. Op 13 oktober is de script aanpak gepresenteerd aan de raadswerkgroep sociaal domein. Vervolgens op 17 november is deze aanpak toegelicht bij de commissie Mens & Maatschappij. De essentie van deze aanpak is dat we als gemeente het zorgstelsel op hoofdlijnen ontwerpen en inrichten en dat de andere partners uit het netwerk samen met de inwoners invulling geven aan de uitvoering. De script aanpak bestaat uit 3 programma’s: 1) Transformatie in mensen: houding en gedrag (omdenken); 2) Transformatie in voorzieningen: herstructureren van de voorzieningen; 3) Transformatie in toegang: het inrichten van de integrale toegang. In 2015 zijn geen aanvragen ingediend voor het sociaal innovatie fonds. Het is ook pas vanaf februari 2016 mogelijk aanvragen in te dienen. Tijdens het 2de concernbericht ontvangt u een overzicht met de het overzicht van aanvragen van het Sociaal Innovatiefonds. Op het gebied van jeugdzorg werken we met 9 gemeenten samen in West-Brabant West –WBW(Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, EttenLeur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert). Bij de inrichting van het jeugdstelsel, stelden we een aantal uitgangspunten vast. We wilden van een aanbodgericht stelsel naar een vraaggericht stelsel. Dat houdt in dat we zorg inkopen op basis van de hulpvragen bij gezinnen en niet op basis van bestaand aanbod. In de regio WBW gebruiken we hiervoor de


16

Pagina

13

Programma paragraaf

2

Fractie

VVD

17

13

2

VVD

18

14

2

VVD

19

14

2

VVD

Vraag

1.4 “Wij nemen de jeugdzorg op een verantwoorde manier over”. Vervolgens wat tekst over het CJG, jeugdprofessionals die “zijn belast met de zorg voor kinderen in het kader van zorgcontinuïteit en continuïteit van infrastructuur”. Heel interessant, maar wat is de uitkomst van heel deze exercitie? Heeft dit tot gevolg gehad dat de vraag “wij nemen de jeugdzorg op een verantwoorde manier over” bevestigend kan worden beantwoord? En zo ja, waar blijkt dat dan uit?

Punt 1.6. Wat is de tevredenheid van werkgevers t.a.v. het Werkcentrum? Hoe is dit gemeten? Welke verbeterpunten zijn in beeld? Punt 2.1. Wat is het resultaat van het ontschotten van de verschillende subsidiestromen en scholingstrajecten? M.a.w. wat is hier al mee bereikt? Punt 3.2, mentaliteitsverandering; eerst kijken wat er vanuit het netwerk geregeld kan worden. Wat is de stand van zaken wat betreft deze verandering? Welke resultaten hebben de genoemde acties al opgeleverd?

48

Antwoord zogenaamde Jeugdhulpcatalogus, JHC. In het afgelopen jaar is deze JHC doorontwikkeld. Er vond een vereenvoudiging plaats. Hiermee verminderen de administratieve lasten. Aanbieders worden gestimuleerd om samen te werken, keten te denken en het sociaal netwerk efficiënt in te zetten. Ja, we hebben de jeugdzorg op een verantwoorde manier overgenomen. Vanaf 1 januari 2015 stond een team van Jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin klaar in onze gemeente. Jeugdigen en hun ouders konden hier met hulpvragen terecht. In 2014 was er nog een communicatiecampagne om inwoners te informeren over waar zij terecht kunnen met vragen (Jeugd, Wmo, Participatie). Cliënten die al zorg ontvingen, informeerden we waar mogelijk via zorgaanbieders. Zorgverlening kon dus direct van start. Wel werden er diverse zaken nog op de achtergrond geregeld. Denk aan een nieuw registratiesysteem, facturatieproces, afstemming met huisartsen etc. Er heeft geen tevredenheidsonderzoek onder werkgevers plaatsgevonden. De periode is nog te kort om resultaten te melden. Een mentaliteitsverandering kan niet in concrete resultaten weergegeven worden. Bij de afdelingen binnen de gemeente met klantencontact (zoals de Wmo en ISD) en de externe partners (zoals bijvoorbeeld WijZijn Traversegroep) wordt continue


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

20

14

2

VVD

Scheiding wonen en zorg is een punt van aandacht gebleken. Heel interessant. En toen? Welke acties worden ondernomen, welke resultaten zijn behaald?

21

14

2

VVD

Tegenprestatie bijstandsuitkering. Wat zijn de eerste resultaten? Graag een cijfermatig overzicht wat tot uitdrukking brengt: het totaal aantal bijstandsontvangers; een uitsplitsing naar de soorten maatschappelijke nuttige activiteiten; de hoeveelheid uur per week die wordt opgelegd; het aantal bijstandsontvangers dat minder dan 4 uur op deze wijze aan de slag is; het aantal bijstandsontvangers dat geen tegenprestatie verricht.

Antwoord ingezet om bij vragen van klanten eerst te stimuleren / onderzoeken wat binnen het eigen netwerk van een klant opgelost kan worden. Hierdoor kan een dure (maatwerk)voorziening voorkomen worden. Daarnaast bestaat nog steeds de Ons Brabantse Wal-campagne. Hierin wordt continue aandacht besteed aan de veranderende tijd en concrete voorbeelden in verhaalvorm van inwoners om te laten zien hoe het anders kan. De actie die is ondernomen is dat het onderwerp opgevoerd is bij de besprekingen over prestatieafspraken met Stadlander. Ook worden er op ambtelijk niveau scenario’s besproken met Stadlander en TanteLouise. Het resultaat is nog niet bekend. Na het vaststellen van de verordening eind 2014 is het jaar 2015 gebruikt om de tegenprestatie verder vorm te geven, zoals het opstellen van beleidsregels en activiteiten benoemen die hieronder vallen. Dit jaar is pas daadwerkelijk gestart met het invullen van de tegenprestatie op cliëntniveau. Cliënten kunnen invloed uitoefenen op de invulling van hun tegenprestatie. In de verordening is een indirecte prikkel ingebouwd voor het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Op 1 januari 2016 ontvangen 1.860 personen een bijstandsuitkering voor levensonderhoud. Hiervan verrichten 75 personen een vorm van tegenprestatie naar vermogen, hoofdzakelijk door vrijwilligerswerk en mantelzorg gedurende 4 tot 28 uur per week. Minder dan 4 uur per week komt niet voor. Het aantal personen zonder tegenprestatie bedraagt

49


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

22

15

2

VVD

Kinderarmoede terugdringen. Welke resultaten hebben de ondernomen acties al opgeleverd?

23

15

2

VVD

Zorg en ondersteuning o.b.v.1 kind, 1 gezin, 1 plan. Op welke wijze worden andere zorgaanbieders hierbij betrokken om deze doelstelling te realiseren? Wat is de scope van de betrokken partners (ggd, ggz, huisarts, school, …) ? Immers, hoe breder die scope hoe meer het “1 plan” betekenis krijgt.

24

15

2

VVD

Punt 4.3 “primaire partners zoals”, ontbreken hier belangrijke partijen zoals GGD en GGZ niet?

25

15

2

VVD

Punt 4.4, sluitende begroting WVS. Vanwaar de mits/maar over het lastig doen zijn om tot een sluitende begroting te 50

Antwoord 1785. Bij deelneming aan activiteiten in het kader van een re-integratietraject, een parttime baan voor ten minste 16 uur per week, een alleenstaande ouder die vrijstelling van de arbeidsplicht heeft vanwege de zorg voor (een) kind(eren) in de leeftijd tot 5 jaar en duurzaam volledige arbeidsongeschiktheid wordt geen tegenprestatie opgelegd. Er zijn vorig jaar 487 aanvragen ingediend. Het betrof 579 kinderen die van de regeling gebruik hebben gemaakt. De jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het gezin zelf, stellen samen het gezinsplan op. Het bevat de zorgvraag van het gezin. Wanneer er niet vrij toegankelijke zorg –NVTZ- nodig is (bijv. GGZ), stelt de zorgaanbieder samen met het gezin een zorgarrangement vast. Het geeft aan hoe de aanbieder de zorgvraag opgepakt. Dit arrangement is onderdeel van het gezinsplan. Het jeugdstelsel in onze regio kent ong. 150 gecontracteerde zorgaanbieders voor niet vrij toegankelijke zorg. Ook huis-, jeugd- en kinderartsen kunnen doorverwijzen naar NVTZ. Dit kan alleen naar gecontracteerde aanbieders. Wij adviseren de artsen om gebruik te maken van de diensten van de Jeugdprofessional, die meer tijd beschikbaar heeft dan de huisarts om vraagverheldering toe te passen en maatwerkvoorzieningen aan te bieden. Het klopt dat de GGD en GGZ ook belangrijke partners zijn. De opsomming die hier genoemd wordt is niet limitatief (vandaar de termen ‘zoals’ en ‘e.d.’). De betekenis van die mits/maar houdt niet in, dat de doelstelling van een sluitende begroting wordt


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag komen? Wat is de betekenis van die mits/maar; dat de doelstelling deels of geheel wordt losgelaten?

26

27

15

16

2

2

VVD

VVD

Punt 5.1, HBO. “Hier moet vooral gedacht worden naar opleidingen op het gebied van de creatieve industrie”. Welke aandacht is er voor de technische hoek, aanhakend op maintenance? Waarom wordt niet juist hier in het bijzonder aan gedacht, gelet ook op de stevige drager die dit op de arbeidsmarkt vormt of kan vormen? Tevens is het techniek juist 1 van de speerpunten van de onderwijsagenda.

5.2 onderwijsaanbod. In het licht van de motie Bergen op 51

Antwoord losgelaten. Die mits/maar dient te worden opgevat als een vorm van realiteitsbesef. Zoals aangegeven: Hoewel we streven naar een sluitende begroting zonder dat een extra bijdrage van de gemeente nodig is, realiseren we ons ook dat dit mede door de bezuinigingen erg lastig zal zijn. De herstructurering van WVS groep houdt een aantal onzekerheden en risico’s in. Doorgaans kosten dergelijke herschikkingen zeker in de initiële periode geld met pas op de langere termijn een inverdieneffect. Dit is hetgeen waar we aandacht voor vragen. Voorts wordt verwezen naar raadsbrief U15-014684 van 4 september 2015 onder punt 3.4 Er is uiteraard een wens om in Bergen op Zoom een Hbo-opleiding gerelateerd aan techniek gevestigd te krijgen. De zinsnede “wij volgen hierin de weg van de stille diplomatie, op nadrukkelijke wens van de onderwijsinstelling zelf”, heeft hierop betrekking. Er zijn signalen dat onderwijsinstellingen ook naar Bergen op Zoom kijken als mogelijke vestigingsplaats, maar omdat het initiatief bij de scholen ligt, pakt de gemeente deze signalen wel degelijk op, maar dit is niet altijd zichtbaar. Anders is dat voor de creatieve industrie; daar wordt door de gemeente proactiever gelobbyd voor de vestiging van een Hbo-opleiding binnen het netwerk wat in de loop der jaren is opgebouwd. Ook al gaat het om in omvang beperkte opleiding, als het een opleiding is die uniek is in Nederland, is de spin-off van een dergelijke opleiding aanzienlijk. De verbreding en verdieping moet vooral gezien


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Zoom rijst hier de volgende vraag: deze passage zou bijna door iedere middelgrote gemeente geschreven kunnen worden. Vraag : hoe is de ambitie van de motie terug te vinden in de uitgangspunten voor beleid ? Graag een expliciete uitleg over de extra effort die wordt gepleegd om Bergen op Zoom als onderwijsstad te profileren.

worden vanuit de onderwijsagenda. Het streven is om in Bergen op Zoom onderwijs te realiseren waarbij de opleidingen zo goed als mogelijk afgestemd worden op de behoeften van het bedrijfsleven. Je profileert je dan als onderwijsstad waar onderwijs wordt geleverd van hoge kwaliteit en waarmee de kans op het vinden van een baan het grootst is. De realisatie van een innovatiecentrum is één van de instrumenten om leerlingen de 21th century skills te laten ontwikkelen en uit te dagen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. De landelijk vermelde cijfers kunnen gedurende het jaar afwijken, aangezien er steeds aanvullende cijfers worden toegevoegd. Hier kan dus een afwijking optreden tussen hetgeen vermeld is in de jaarstukken en de vermelding op de website. Het percentage voor Bergen op Zoom moet wel zijn 44%, dit is in de jaarstukken niet goed vermeld en wordt aangepast. Het betrof inrichtingskosten voor een totaalbedrag van € 149.923 t.b.v. 39 statushouders.

28

16

2

VVD

Indicator vrijwilligerswerk. In het jaarverslag wordt 45% BoZ 45% landelijk genoemd. Waarstaatjegemeente.nl (bron) noemt 40% BoZ 44% landelijk. Vanwaar deze verschillen?

29

18

2

VVD

30

18

2

VVD

31

18

2

VVD

Bijzondere bijstand hoofdzakelijk voor statushouders: graag een toelichting wat dit betrof, om welk bedrag en hoeveel statushouders het gaat. PR0201, Minimaregelingen. Graag meer informatie over de overschrijding van minimaregelingen. Hoe is deze overschrijding opgebouwd? Hoe vindt de controle op de besteding van de bijzondere bijstand plaats? (Hoe) kan hier komend jaar op geanticipeerd worden? Participatiebudget. Op basis van het beschikbare budget, over hoeveel trajecten en garantiebanen praten we voor de periode 2015 en 2016?

52

Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage bij de beantwoording. Voor de controle dienen nota’s te worden overgelegd. Dit is niet aan te geven. Afgeleid van de landelijke afspraken uit het sociaal akkoord geeft dit op Brabantse Wal niveau: 84 extra banen in de marktsector en 23 extra banen bij


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord de overheidsector.

32

33

19

19

2

2

VVD

VVD

Voordeel WMO. Graag een toelichting op de verklaring “enerzijds omdat de nieuwe werkwijzen en maatregelen zich gaan zetten in de komende tijd” Tevens de vraag hoe het voordeel WMO 2015 zich verhoudt tot de korting van het rijk op de WMO integratie uitkering 2016: welk perspectief geeft dit voor 2016?

Invulling van garantiebanen vindt echter ook plaats uit het Wajong bestand (prioritaire doelgroep). De hieraan verbonden kosten worden door het UWV gedragen. Bij de invoering van de nieuwe Wmo op 1 januari 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken, zoals de begeleiding en het beschermd wonen. Bij begeleiding is er gekozen voor resultaatgericht werken, een nieuwe werkwijze. Wij volgen dit jaar tot welke resultaten dit leidt.

WMO maatwerkvoorzieningen. Graag meer cijfermatig inzicht in minder gebruik van/ beroep gedaan op. Wat zijn de aantallen op basis waarvan het budget is vastgesteld en de werkelijke aantallen?

Wmo-integratieuitkering: taakstelling op huishoudelijke hulp als gevolg van aangekondigde rijkskorting is in 2016 - € 548.000 en vanaf 2017 - € 355.000. Er is in 2015 op de Wmo per saldo sprake van een overschot van € 1,6 miljoen. Het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning is sinds 2013 licht afgenomen. Op 31 december 2013 waren er 1927 cliënten huishoudelijke ondersteuning, op 31 december 2015 waren 1744 cliënten. Op 31 december 2013 stonden er in totaal 5078 voorzieningen (hulpmiddelen, trapliften, deeltaxi, rolstoelen en dergelijke) uit, op 31 december 2015 waren dit er 5769. Hier is dus sprake van een stijging.

34

19

2

VVD

Jeugdzorg. - Graag meer cijfermatig inzicht in aantallen in natura 53

Voor de begeleiding is de gemeente pas vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk, hierdoor kunnen we nog niet zien of er sprake is van een stijging of een daling. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage.


35

Pagina

21

Programma paragraaf

3

Fractie

Vraag

VVD

en PGB vs de kosten die hiervoor staan. - Tevens de vraag hoe het voordeel van 1457K over 2015 zich verhoudt tot de korting van het rijk in 2016: welk perspectief geeft dit voor 2016? Gesteld wordt dat steeds duidelijker zou worden dat het “werken” “wonen” volgt. Waar blijkt dit uit? Iemand gaat ergens wonen en dan verschijnt er vanzelf werk? Lijkt het niet logischer dat iemand een woning zoekt in de buurt van waar de werkgelegenheid is? Zodoende: onderbouwing van de genoemde stelling.

Antwoord

De bewering is gebaseerd op het boek ‘De aantrekkelijke stad’ van Gerard Marlet. Het onderzoek achter “De aantrekkelijke stad” combineerde inzichten uit de stedelijke economie (urban economics) met inzichten uit de geografische economie (de New Economic Geography). Daarbij gebruikt Gerard Marlet onder andere de inzichten van Richard Florida en Paul Krugman, zwaargewichten als het om stedelijke en regionale ontwikkelingen gaat. Marlet kwam tot één empirische analyse die zowel het belang van kenmerken van de stad als de ligging van de stad aantonen. Wat trekt mensen naar de stad en wat houdt ze daar? In het licht van de dreigende bevolkingskrimp is die laatste vraag misschien nog wel belangrijker dan de eerste. Steden met een gunstige ligging ten opzichte van werk en natuur en dat combineren met een gevarieerd aanbod stedelijke voorzieningen zijn het aantrekkelijkst. Die steden hebben de grootste aantrekkingskracht op verhuizende huishoudens. Dat zijn (veilige) steden met veel historie, cultuur, horeca en mogelijk zelfs een eredivisievoetbalclub, zo blijkt in ‘De aantrekkelijke stad’. Die locatiegebonden attracties (amenities) hebben mensen graag in de buurt van hun huis, zodat ze er op ieder moment spontaan van kunnen genieten. Restaurants serveren dus niet alleen eten, en theaters verzorgen niet alleen optredens, maar horeca, cultuur

54


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord en andere stedelijke attracties trekken ook mensen naar de stad en houden ze daar. Naast wonen en leven, moeten mensen in steden ook kunnen werken en leren. Succesvolle steden zijn daarom ook steden van waaruit mensen hun carrière kunnen op- of uitbouwen. Het gaat daarbij volgens ‘De aantrekkelijke stad’ niet zozeer om werk en onderwijs in de stad, maar de bereikbaarheid van werk en onderwijs vanuit de stad. Aantrekkelijke steden zijn daarom steden met veel woonattracties naast de deur, natuur in de buurt en werk of studie op acceptabele reisafstand. Door het toenemende aantal thuiswerkers en de intrede van ‘het nieuwe werken’ gaat werken steeds meer wonen volgen. Met andere woorden, mensen zoeken eerst hun woon- en leefomgeving uit en gaan dan pas op zoek naar een plek om hun werk of studie te doen.

36

22

3

VVD

Punt 1.1. “behandelt daarnaast integraal particuliere initiatieven”. welke particulier initiatieven? Aantallen?

55

In steden waar veel hoogopgeleide, creatieve mensen wonen, is de voorraad human capital groter. Bedrijven komen daar op af, omdat ze er productievere medewerkers vinden. Ook besteden die hoogopgeleide, creatieve mensen meer geld in de lokale economie, en starten ze eerder een eigen bedrijf. Allemaal redenen waarom in de aantrekkelijke steden niet alleen de bevolkingssamenstelling verandert, maar ook allerlei neveneffecten optreden. Denk daarbij aan positieve effecten op leefbaarheid en innovatieklimaat. Het betreft woningbouwinitiatieven (principeverzoeken). Sinds de start van de intakecommissie in 2014 zijn 35 initiatieven ingediend en besproken.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

37

22

3

VVD

Punt 1.4 Cocreatie. Wat zijn de bereikte resultaten?

38

23

3

VVD

Punt 3.2 Aanpakken onveilige locaties. Het ontwerp Guido Gezellelaan wordt genoemd. Graag een helder overzicht wat er onder deze noemer reeds is gerealiseerd (dus niet op de tekentafel, maar in de praktijk).

39

26

3

VVD

Eenmalige bijdrage overdracht A4 van 1461K. Waarom is dit 56

Antwoord Meer klantgericht/klantbetrokken werken; De klant kan ons makkelijker vinden. 1 loket waar alle woningbouwinitiatieven binnen komen. Het verzoek wordt integraal (verschillende beleidsvelden) beoordeeld. Aan ieder ingediend verzoek wordt een contactambtenaar (rode loperambtenaar) verbonden, die de klant begeleid en er zorg voor draagt dat het verzoek snel en duidelijk beantwoord wordt. Bij vier projecten in ScheldeVesting is gewerkt met cocreatie dan wel particulier opdrachtgeverschap. Bij de deelprojecten Nieuwe Kaai en Waterveste zijn de effecten duidelijk zichtbaar. Een zeer gevarieerd beeld doordat er goedkope, middeldure en dure rijwoningen klantspecifiek zijn ontwikkeld. Er was en is veel belangstelling voor de projecten, waardoor de verkoopsnelheid hoog was, zelfs in de crisis. Aan de Escarp worden vrijstaande woningen op deze basis ontwikkeld. Ook daar een gevarieerd beeld, maar de verkoopsnelheid lag gelijk aan vrij kavel ontwikkeling. Bij het gebouw Havenstaete ( een appartementencomplex op basis van particulier opdrachtgeverschap) zien we dat het gezamenlijk ontwerpen van een dergelijk complex juist minder snel verloopt, omdat iedereen op een golflengte moet komen. De kopers zijn overigens wel positief over de aanpak. Op de Guido Gezellelaan/Pastoor Jutenlaan zijn 3 smileys geplaatst. Ook is de belijning bij oversteken vernieuwd. Aangezien de weg op het punt staat heringericht te worden zijn geen kostbare maatregelen genomen. De hoogte van deze eenmalige bijdrage was in de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

40

26

3

VVD

41

26

3

VVD

42

27

3

VVD

Vraag

Antwoord

niet voorzien in de begroting? Dit is toch niet iets dat als een donderslag bij heldere hemel tot ons komt? Waardoor zijn de projecten Noordsingel, Olaf Palmebrug en geluidsschermen Randweg vertraagd? Waarom is er niet hard genoeg gewerkt om die realisatie wel conform planning te halen?

begroting nog niet bekend. De gemeente heeft op 15 december 2015 ingestemd met de overdracht. Door externe factoren zoals o.a. getemporiseerde planontwikkeling (Gageldonk), werkzaamheden aan kabels en leidingen, bodemvervuiling en extra inspanningen in relatie tot onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) zijn diverse projecten vertraagd in zowel de voorbereiding en uitvoering. Het 3G netwerk is nodig voor de communicatie tussen de parkeerautomaat en de kenteken database. Als deze koppeling niet goed en beveiligd werkt, is handhaving op kenteken niet mogelijk. Doordat dit meer tijd heeft gekost, zijn er lagere baten door minder naheffingen. De modernisering van de parkeerapparatuur is wel afgerond. Wat alleen nog openstaat is de laatste factuur van de aangeschafte extra parkeerautomaten. Deze is intussen binnen en krediet wordt afgesloten.

Parkeren. - Lagere baten door knelpunten 3G netwerk. Waarom heeft tot lagere baten geleid? Er zijn alternatieve manieren om te betalen; ook met de mobiele telefoon. - Lagere opbrengsten door gratis parkeren koopzondagen. Hoe kan dat? Sinds het opstellen van de begroting 2015 is daar toch niets in gewijzigd? Dat had toch voorzien kunnen worden? - Modernisering parkeerapparatuur niet afgerond. Hoe komt dit? Waarom is er niet hard genoeg gewerkt om die realisatie conform planning te halen? Huishoudelijk afval. - Graag een toelichting op de genoemde bedragen onder dit kopje en de rekensom die leidt tot een voordeel van 479K. - Hogere lasten probleemstoffen, 1645K. Dat is nogal wat. Graag een toelichting wat de oorzaak is. Is hier samenhang met de lagere kosten rest en GFT van 1627K, of zijn dit losstaande zaken?

57

Het saldo van de inkomsten is € 215.000 lager dan geraamd (nadeel). Het saldo van de uitgaven is € 69.000 lager dan geraamd (voordeel). In totaal is het saldo op het product afval daarmee (€ 215.000 -/- € 69.000) € 146.000 (nadelig). Om de begroting sluitend te maken zou – begrotingstechnisch een onttrekking van de reserve nodig zijn van € 479.000. Echter zoals hierboven geschetst is het saldo € 146.000 nadelig. Dit bedrag zou dus moeten worden onttrokken bovenop de € 479.000. In de oorspronkelijke begroting van het product


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord huishoudelijk afval was gerekend met een onttrekking uit de reserve van € 479.000. Doordat op basis van BBV voorschriften in 2015 de reserve met terugwerkende kracht diende omgezet te worden naar een voorziening. De aanpassing kon door echter niet meer aangepast worden in 2015. Op zich is het effect van het omzetten van een reserve naar een voorziening financieel niet van invloed op het resultaat aangezien het product een egaliserende werking kent met een onttrekking uit de reserve dan wel vanaf nu de voorziening. Wij snappen dat dit niet de leesbaarheid bevordert. Met bovenstaande uitleg hopen we u de complexe verandering inzichtelijk te hebben gemaakt.

43

27

3

VVD

Riool. - Geen ontvangsten van derden 99K. Graag een toelichting wat dit betekent en de oorzaak ervan. - Meer onderhoud aan riolen en kolken, 510K. Wat is hier aan de hand? Er wordt toch gewerkt vanuit het VGRP? Dat kent al een hoog ambitieniveau en dan is er nog meer 58

Wat betreft de hogere lasten probleemstoffen (kosten milieustraat) is de oorzaak dat binnen het product Huishoudelijk Afval wordt gewerkt met subproducten als verwerking huishoudelijk restafval en milieustraat. Bij het boeken van de facturen zijn de lasten van “milieustraat” deels terecht gekomen bij “verwerking huishoudelijk afval”. Dit geeft een vertekend beeld, maar maakt voor het resultaat van het totale product huishoudelijk afval niet uit. In 2015 zijn minder huisaansluitingen gerealiseerd dan begroot. Er zijn meer kosten gemaakt inzake de Brabantse waterlinie en verschillende bijdragen aan kleine projecten zoals bijv. wateroverlast e.d. Bij het opstellen van het nieuwe VGRP zal een


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

-

Vraag

Antwoord

onderhoud t.w.v. een half miljoen? Wie heeft daartoe opdracht gegeven? Temporisering ontwikkelprojecten geeft lagere kapitaallasten. Welke betekenis heeft dit voor de overdreven hoge rioolheffing waar onze inwoners nog altijd mee worden geconfronteerd?

financiële doorrekening gemaakt worden, mede op basis van de bestaande kapitaallasten. Overigens heeft de rioolheffing zich op een andere wijze ontwikkeld dan voorgeschreven in het VGRP. Het tarief van 2015 laat een geringe daling zien ten opzichte van de prognose zoals gesteld in het VGRP. Bijstelling heeft plaatsgevonden mede op basis van werkelijke realisatie. De uitbetaling van de subsidie over het jaar 2014 heeft plaatsgevonden in 2015. In 2015 is dus zowel de subsidie van 2014 als 2015 uitbetaald. Vraag is zeer algemeen gesteld. Er is getracht de inhoud zo volledig mogelijk in compacte tekst te benoemen. Indien gewenst kan dit mondeling toegelicht en toegespitst worden op specifieke vragen.

44

27

3

VVD

Subsidie begraafplaatsen 25K hoger. Oorzaak?

45

27

3

VVD

Ruimte, wonen en economie. Ook in de inleiding op pagina 5 worden diverse voor- en nadelen genoemd. Op p. 27 en 28 wordt het incidentele/structurele karakter ervan in beperkte mate toegelicht. Graag nadere toelichting, met ook aandacht voor de mate waarop invloed is uit te oefenen op de structurele zaken.

46

28

3

VVD

Vastgoed. Onttrekking reserve 718K. Graag een toelichting.

47

31

4

VVD

Waterkwaliteit Binnenschelde blijft zorgen baren. - Wat is er allemaal al gedaan om die te verbeteren c.q. een constante kwaliteit te verkrijgen? - Genoemd wordt dat de zoutwater oplossingen het beste 59

Invloed structurele zaken: Theodorushaven; er is een fout gemaakt in de begroting. Deze wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017 en indien nodig het 2e concernbericht. Het verhogen van de havengelden is onderzocht. Vergelijking toont aan dat deze al hoog zijn. Een fout in de begroting mag niet leiden tot verhoging tarieven en daarmee lastenverzwaring voor ondernemers en een slechtere concurrentiepositie. De vastgoedreserve is conform doelstelling gebruikt ter compensatie van het incidentele tekort op vastgoed. Allereerst is er een tweetal wetenschappelijke studies verricht m.b.t. de waterkwaliteit van het Volkerak en Zoommeer (Universiteit van Amsterdam en Deltares); ook de methode van onderzoek van voornoemde


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag perspectief lijken te bieden. Graag een toelichting waar dat uit blijkt; uit welk onderzoek blijkt dat dat de beste optie is.

48

31

4

VVD

Camperplaatsen. Hoe vindt de heffing van de toeristenbelasting plaats op deze locaties?

Antwoord studies werd onderzocht (UU). Daaruit blijkt dat verzilting de enige duurzame en ecologisch robuuste oplossing biedt voor de waterkwaliteitsproblemen. De waterkwaliteit van de Binnenschelde is daar vanaf geleid; immers, het Zoommeer is de enige ‘bron’ voor de Binnenschelde. Een uitgebreide watersysteemanalyse leert dat er oplossingen zijn in de zoetwater situatie en in de zoutwater situatie. Zoet water: fosfaatbinding is het enige alternatief. Kostbaar € 560.000 - € 1.740.000; herhaling kan nodig zijn. Zout water: alleen als het Zoommeer zout wordt (bestaand gemaal). Kosten eenmalig € 200.000. De voorlopige bevindingen van de watersysteemanalyse zijn met u gedeeld in de 1e beeldvormende vergadering van januari van dit jaar. Er wordt geen toeristenbelasting geheven, omdat er geen vergoeding gevraagd wordt: “Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.”

49

31

4

VVD

Op het moment dat er voorzieningen worden gerealiseerd zal ook de situatie omtrent de vergoeding wijzigen en hiermee de door te belasten toeristenbelasting. 1. Het Zoomlandviaduct vormt in potentie de

Ecoverbinding Zoomland viaduct. 60


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag -

50

31

4

VVD

51

32

4

VVD

52

35

4

VVD

53

35

4

VVD

Wat zijn de kosten voor zo’n ecoverbinding t.b.v. 5 egels en een verdwaald kanariepietje? Wat wordt er voor dat bedrag gerealiseerd? Gesteld wordt ook dat “door middel van” biobased materialen het een opvallend beeldmerk wordt voor de Brabantse Wal/Bergen op Zoom. Graag een toelichting hoe de materiaalkeuze daar een bijdrage aan levert.

2/3 van Landgoed Wouwse Plantage wordt niet gerealiseerd. Hier stonden toch andere activiteiten, elders, tegenover? Graag een compleet overzicht van de zaken die als gevolg hiervan nu worden gerealiseerd. “Met de herinrichting van de Balsedreef is het groene overloop parkeerterrein gerealiseerd” Is dit voldoende capaciteit? Zijn er daartoe tellingen gehouden? Hogere lasten sport als gevolg van hogere intensievere arbeidscapaciteit ten behoeve van sportrelaterende activiteiten. Wat is de betekenis van deze zin? Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Kosten verplaatsing weekmarkt hoger dan begroot. Graag een 61

Antwoord enige ecologische verbinding tussen de Brabantse Wal zuid (Natura 2000 en EHS) en noord. De inrichting van de ecopassage wordt gebaseerd op een extern advies. Nu is de passage amper 1 m breed en deze wordt verbreed naar 3,5m. 2. Het viaduct wordt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat ontmanteld en zoveel als mogelijk voorzien van innovatieve biobased materialen. Het materiaal wordt vooral gebruikt om de aanzichten van het viaduct op een originele manier opnieuw te bekleden. 3. De geraamde kosten van realisatie ecopassage, biobased aankleding van het viaduct, aansluiting eco passage in beide richtingen en toerekenbare projectkosten (directievoering, ontwerp e.d.) bedragen € 450.000 en wordt betaald door subsidie uit het Landschap van Allure programma project de Zoom deelproject Route van de Turf. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de Monitor Grote Projecten 2e helft 2015 en presentaties Grote Projecten (11 april 2016), waarbij u geïnformeerd bent over de wijzigingen. Het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen is gebaseerd op verkeerskundig advies. Tot nu toe voldoet het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen. Dat betekent dat we in 2015 meer ambtelijke inzet nodig hebben gehad op Sport dan was voorzien. In de begroting waren geen specifieke gelden


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag toelichting: bedrag? Structureel/incidenteel? Waarom?

54

35

4

VVD

Poppodium. Graag een gedetailleerd overzicht van de inkomsten t.a.v. de verhuur van ruimtes.

55

36

4

VVD

Aankoopfonds. Wanneer en bij welk document heeft de raad daar een werkwijze over vastgesteld. Graag een afschrift hiervan.

56

40

5

VVD

Rente. Gesproken wordt over een rentevoordeel uit de afwikkeling van de grondgerelateerde juridische claim. Graag een toelichting wat dit dan betreft. Tevens het bedrag wat hiermee gemoeid is.

57

41

5

VVD

Reserve Stedelijke vernieuwing. Klopt het bedrag van -5373 wel? 62

Antwoord opgenomen voor de verplaatsing van de weekmarkt. De extra kosten hebben betrekking aanpassingen openbare ruimte (o.a. verplaatsing bomen, stormankers, banken, bebording) stroomvoorzieningen en kosten, inzet verkeersregelaars en communicatie. Deel van de kosten zijn incidenteel. Nu de markt goed staat, wordt bekeken welke kosten structureel en zijn en op welke wijze deze worden opgevangen, dan wel verhaald. De volgende informatie is afkomstig uit het jaarverslag van Gebouw T: Verhuur zalen: € 16.252. Verhuur bedrijfsruimtes € 39.384. Verhuur overige € 1.760. Verhuur studio € 9.435. Verhuur oefenruimtes € 4.612. Eerste besluit van de raad inzake het instellen van het aankoopfonds is van 7 december 1962. Echter het aankoopfonds betreft een egalisatiereserve, welke onderdeel was van de bedrijfsreserve van het Cultuurbedrijf. Deze reserve is per 1 januari 2016 in de algemene reserve opgenomen. Voor evt. aankopen in de toekomst is het lastig om claim vooraf af te stemmen en hiervoor goedkeuring te vragen Het komt er op neer dat we medio mei 2015 een bedrag hebben ontvangen van de marktpartijen waardoor we afgelopen jaar minder hebben geleend. Je kunt dit niet één op één koppelen aan een financiering maar bij benadering heeft dit ongeveer € 100.000 aan rentelasten gescheeld. Dit bedrag klopt niet. Zoals in de toelichting aangegeven moet hier het bedrag van - € 4.627 worden


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

58

43


VVD

59

45


VVD

60

45


VVD

Op blz 43 van de inleiding staat in de 4e alinea “Het innovatieve karakter van deze nieuwe economie en de ‘crossover’ met de verbeeldingskracht van de creatieve industrie kan Bergen op Zoom een onderscheidend profiel bieden. “ Daarmee aangevend dat ook de creatieve industrie voor BoZ belangrijk is. Op blz 44 staat bij doelstellingen 2015 punt 1 de creatieve sector niet benoemd. Eerder werd cultuur ook benoemd als zeer belangrijk. Dient hier niet ook de creatieve sector te worden benoemd zoals vrije tijdseconomie en verblijfstoerisme om een eenduidige prioritering aan te geven? Genoemd wordt: “Het MKB is met name in de binnenstad van Bergen op Zoom een belangrijke "kurk" waar de economie op drijft”. Dat wekt verwarring. Immers, niet alleen in de binnenstad maar ook de vele bedrijven in het buitengebied en op de diverse bedrijventerreinen blijkt het MKB van zeer groot belang te zijn. Dat wordt toch wel onderkend? Vanwaar die beperking voor het MKB tot “met name” de binnenstad? 5.1 Economisch stimuleringsfonds. Graag een overzicht van de claims, bedragen, een toelichting op de (beoogde) inzet en de betrokken partijen. Tevens graag een overzicht van evt. afgewezen aanvragen, plus toelichting.

63

Antwoord vermeld. De staat zal worden aangepast. Het (economisch) belang van de creatieve sector is in de betreffende tekst gerelateerd aan de Biobased Economy. Concrete invulling van deze relatie vindt plaats in de uitwerking van het Actieplan Biobased Economy. Derhalve is de creatieve sector an sich niet expliciet benoemd. De raad is nader geïnformeerd over het actieplan biobased bij de beeldvorming van 19 mei jl.

Natuurlijk wordt dit onderkend, wij hebben op diverse onderwerpen contact met het MKB. Er is te onrechte het beeld ontstaan dat MKB buiten de binnenstad niet onze aandacht hebben. Het is hier zo specifiek beschreven omdat dit stuk tekst betrekking had op de binnenstad.  Biobased Economy: het college heeft besloten een reservering van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Actieplan Biobased Economy Bergen op Zoom, ten laste van het Economisch Stimuleringsfonds.  Binnenstad: het college heeft besloten een reservering van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de start van de procesaanpak Binnenstad. Na besluitvorming over het raadsvoorstel Visie en Actieplan Binnenstad (RVB16-0027) zal het dan resterende bedrag worden teruggestort in het Economisch Stimuleringsfonds. Het Economisch Stimuleringsfonds wordt uitdrukkelijk


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

61

48

Veiligheid

VVD

2.2 Door wie is de genoemde nota Bescherming van politiek bestuurders vastgesteld. Graag een afschrift hiervan.

62

49

Veiligheid

VVD

3.1 Graag een stand van zaken t.a.v. jeugdoverlast en de resultaten die de veiligheidsfunctionaris daarin heeft weten te behalen. 3.4 De veiligheidsfunctionaris blijkt te voorzien in een behoefte; graag een nadere toelichting daarop.

64

Antwoord niet als subsidie-instrument ingezet. Er zijn derhalve geen aanvragen afgewezen. Deze notitie is vastgesteld door het college op 10 maart 2015 en geeft weer waar collegeleden een eigen verantwoordelijkheid hebben, waar de verantwoordelijkheid van de werkgever ligt en wanneer politie en justitie deze nemen, daar waar het gaat om de bescherming van de collegeleden. De inhoud van deze notitie is vertrouwelijk en is derhalve niet gedeeld. 3.1: Op 5 locaties is onder regie van de VF een integrale aanpak gestart. In drie gevallen heeft dit geresulteerd in een afname van de overlast. Dit is gemeten door dit actief bij de betrokkenen op te halen, zowel de bewoners als de professionals, conform collegebesluit. Op 2 locaties is de aanpak nog gaande en moet nog duidelijk worden of deze effectief is. 3.4: Vanaf het moment dat de VF in september is gestart is zijn caseload gevuld geweest. Zowel vanuit het bestuur, de eigen organisatie (gemeente), bewoners, organisatoren van evenementen, politie, Zorg & Veiligheidshuis en WijZijn Traversegroep heeft men snel de VF weten te vinden en is een beroep gedaan op de VF voor advies, een interventie of om de regie op te pakken in multidisciplinaire casussen. In de eerste 9 maanden dat de VF aangesteld is, heeft dit geresulteerd in een grote diversiteit aan activiteiten waaraan de VF heeft deelgenomen of waarbij hij een regie/trekkersrol heeft vervuld. Enkele cijfers over de eerste 9 maanden: 5 x integrale aanpak overlastlocaties jeugd; 28 x advisering tijdens de voorbereiding van


63

Pagina

49

Programma paragraaf

Veiligheid

Fractie

VVD

Vraag

5.1 Wat zijn de kosten voor toezicht/handhaving DHW? Hoe vaak en voor welk bedrag is er aan boetes opgelegd? 5.1 Hoeveel fte is er beschikbaar voor de totale BOA taken in Bergen op Zoom?

65

Antwoord evenementen (o.a. calamiteitenplannen); 11 x deelname netwerkoverleg of regie in geval van zorgcasussen (bv bij problematische gezinssituaties); 2 x voorbereiding in geval van een demonstratie; 2 x interventie n.a.v. problemen bij een horecaexploitant; 15 x integrale aanpak overige overlastsituaties (bv aanpak overlast op het Thalia- en Kloosterplein); 22 x advisering bij allerlei uiteenlopende zaken. O.a. aan het bestuur, eigen organisatie en externe partners. Tevens worden, in samenwerking met een aantal betrokken externe partners, 2 projecten voorbereid gericht op de integrale aanpak van overlast en criminaliteit in het centrum en de veiligheid in de directe omgeving van scholen (met name gericht op de handel en het gebruik van drugs). Elk jaar vindt er een evaluatie plaats mbt inzet en functioneren van de Veiligheidsfunctionaris. Evaluatie zal plaatsvinden op basis van 360 graden feedback, waarbij feedback zal worden gevraagd van een bestuurder, een klant en een interne en externe collega waar de veiligheidsfunctionaris veel mee samenwerkt. Uitkomsten van de evaluatie worden gedeeld met de betrokkenen. 5.1 Totaal gebruikte middelen in 2015 voor toezicht DHW in Bergen op Zoom bedraagt € 29.947,17. Er zijn in Bergen op Zoom 4 bestuurlijke boetes opgelegd van ieder € 1.360 en totaal 11 waarschuwingen. 5.2 Voor brede boa taken is in BoZ totaal 3,5 fte beschikbaar. Daarnaast is er 1fte Diftar boa. Voor de gemeenten BoZ, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen samen is totaal 0,55 fte beschikbaar voor toezicht


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

64

53

Duurzaamheid

VVD

1.2 Er zijn interessante thema’s benoemd, zo valt te lezen. Er worden expertsessies georganiseerd. Wat kost dat laatste? Wat levert het op?

65

53

Duurzaamheid

VVD

66

53

Duurzaamheid

VVD

67

60

Dienstverlening

VVD

2.1 De gemeente initieert niet zelf projecten (energiefonds). Waarom niet? Tevens: graag een overzicht van de aanwendingen vanuit het energiefonds: betrokken partijen, toelichting op de (beoogde) inzet en bedragen. Tevens graag een overzicht van evt. afgewezen aanvragen, plus toelichting. Punt 6. “Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans werkervaring op te doen”. Hoeveel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt in 2015? Genoemd wordt: “Het klantcontact is daarbij professioneel, snel, deskundig, transparant en vriendelijk”. Is dat gemeten, wat waren de resultaten? T.a.v. het klantcontact 2015: zijn er klachten geregistreerd? Zo ja, hoeveel?

66

Antwoord DHW. Daarnaast wordt 1 fte boa ingezet voor project Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB). Expertsessies worden voornamelijk in Natuurpodium georganiseerd en kosten betreffen daardoor alleen de kosten voor de consumpties. Dit is circa € 150 per expertsessie . Op dit moment hebben twee expertsessies plaatsgevonden. Expertsessie energie en expertsessie water in de tuin. Daarna zijn vervolgbijeenkomsten georganiseerd om de initiatieven uit de expertsessie een vervolg te geven. De korte termijn resultaten zijn bijvoorbeeld de oprichting van een locale energiecoöperatie, verbreding energieambassadeurs en oprichting campagneteam voor water in de tuin. Een aantal initiatieven zijn nog in ontwikkeling, hiervan worden de resultaten later zichtbaar. In de visie duurzame ontwikkeling staat dat de rol van de gemeente aanmoedigen en mogelijk maken is. Daarom financieren we geen eigen projecten met het energiefonds. Er is een aantal vragen om informatie en toelichting op subsidievoorwaarden geweest. Dit heeft nog niet geleid tot een concrete aanvraag. 56 personen via een proefplaatsing en 13 personen middels een werkstage. Er wordt gebruik gemaakt van een KlantContactSysteem. Ieder telefoontje wordt geregistreerd op contactonderwerp en resultaat. In 2015 zijn er 2 schriftelijke klachten binnengekomen. Eén klacht had betrekking op de bereikbaarheid van het telefoonnummer: 140164. En de andere klacht had betrekking op het


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

68

61

Dienstverlening

VVD

1.1 Wordt voor de afhandeling van vragen een ondersteunend meldsysteem gebruikt? Worden hier ook de meldingen in bewaakt die niet in 1e lijn kunnen worden afgehandeld? Vindt registratie plaats van doorlooptijden?

69

61

Dienstverlening

VVD

1.2 Website voldoet aan webrichtlijnen 2.0, behalve de formulieren. Dat is raar. Voor de formulieren zijn mindervaliden niet belangrijk genoeg? Waarom wordt een essentieel deel van de website hierbuiten gehouden? Welke acties worden ondernomen om dit alsnog voor elkaar te krijgen? Wat is het bijbehorende tijdspad? Waarom is dit niet al lang gerealiseerd?

70

61

Dienstverlening

VVD

2.1 Open Data. Een opdracht vanuit het raadsprogramma (2014). Pas eind 2015 in het college besproken. In 2016 een vervolg. Waarom zit er zo weinig tempo in dit dossier?

67

Antwoord telefoonbeleid van de gemeente. Ja, we gebruiken een KlantContactSysteem. Ieder telefoontje wordt geregistreerd op contactonderwerp en resultaat. De resultaten worden actief gemonitord door de supervisor KCC en daarnaast ook d.m.v. een dashboard. Voor wat betreft de terugbelnotities vindt ook registratie van doorlooptijden plaats. Het verbeteren van de gemeentelijke website is een continue proces. Vorig jaar heeft de gemeente de nieuwe website gelanceerd en dit jaar is de productencatalogus (PDC) vernieuwd. Door deze aanpassingen voldoet de website aan de webrichtlijnen 2.0. De processen die samenhangen met het verwerken van webformulieren, zijn met het oog op kostenbesparing 'lean' gemaakt en daardoor efficiënter ingericht. Het klopt dat deze formulieren momenteel nog niet voldoen aan de webrichtlijnen. Dit is de volgende stap in het verbeteren van de website. De gemeente ziet wel degelijk de noodzaak in om de formulieren gebruiksvriendelijker te maken voor elke doelgroep. Met onze huidige leverancier en/of door marktoriëntatie inventariseren we momenteel welke stappen we hiertoe gaan zetten. Onze ambitie is om hier zo snel mogelijk slagen in te maken. In eerste instantie is via een onderzoek in beeld gebracht wat open data voor ons zou kunnen betekenen, wat de ontwikkelingen op dit onderwerp zijn en hoe je het in kan voeren. Open data is onderwerp dat nog sterk in ontwikkeling


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

71

61

Dienstverlening

VVD

72

71

Grote Projecten

VVD

73

72

Bedrijfsvoering

VVD

Vraag

3.1 Breedband internet. Opdracht vanuit het raadsprogramma (2014) is om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Waarom zit er zo weinig tempo in dit dossier? Waarom de passieve houding om bijv. enkel het tempo van Mabib af te wachte, i.p.v. hier proactief mee aan de slag te gaan? Welke activiteiten worden ondernomen om deze raadsopdracht te realiseren? Wanneer wordt snel internet gemeentebreed realiteit? “Begin 2017 zal de provincie de officiële beschikking hiertoe nemen.” Begin 2016 neem ik aan?

Personeel: - Graag een lijstje van de functies in de organisatie zoals gerealiseerd over vorig jaar (aantal fte per functienaam, uitgesplitst per afdeling, standlijn 31/12) - “Vanuit goed werkgeverschap wordt iedere medewerker uitgedaagd om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven”. Dat klinkt als een gouden paplepel. Wat wordt in dat kader 68

Antwoord is. Er is nog geen duidelijk beeld over mogelijk te realiseren opbrengsten. Daarnaast zorgden andere prioriteiten ervoor dat wij de resultaten van dit onderzoek pas eind 2015 in ons college hebben besproken. Het onderwerp heeft onze aandacht. Ondertussen hebben wij een concrete aanpak bepaald. Deze willen wij met de ICT raadswerkgroep bespreken, alvorens we het realisatietraject daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit dossier wordt regionaal opgepakt voor de RWB i.s.m. de provincie. Realisatie breedband is onderdeel van het regionaal actieplan Structuurversterking. Opvolging van de actie vindt plaats in de stuurgroep. Het tijdpad is nog niet bekend. NB Snel internet is nu al mogelijk in groot gedeelte van onze gemeente. Dat is correct. Hier werd inderdaad begin 2016 bedoeld. Wij zijn als penvoerder echter nu nog in overleg met de provincie over de rapportage en de onderbouwing van de verzochte wijzigingen . Vrijdag 3 juni is aan de provincie nog aanvullende informatie gestuurd. Het is nog onduidelijk wanneer de provincie tot officiële beschikking komt (verwachting is voor zomerreces) A: Voor het antwoord verwijzen wij u naar de bijlagen.. B: Steeds meer worden medewerkers aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid bij de duurzame inzetbaarheid. Van vrijwillige mobiliteit naar gestuurde mobiliteit. Dit is vooral de goede spiegel voorhouden en het goede gesprek voeren met meetbare acties. Van de werknemer zelf verwachten we bijvoorbeeld dat hij of zij


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

-

74

73

Bedrijfsvoering

VVD

75

74

Bedrijfsvoering

VVD

van de werknemer zelf verwacht? de gemiddelde leeftijd neemt toe. Welke maatregelen worden genomen om een gezonde verdeling in leeftijd en ervaring te (blijven) garanderen.

Graag een overzicht t.a.v. inhuur derden. Daarbij uitgesplitst naar de functienaam met per functienaam: aantal fte, totale kosten 2015, gemiddeld uurtarief Communicatie. “Streven naar proactieve communicatie met alle stakeholders. Dit vraagt communicatiebewustzijn van de organisatie” Welke acties zijn hierop in 2015 ondernomen om die mentaliteitsverandering te bevorderen om uit de ivoren toren te komen?

69

Antwoord open staat voor feedback, actief feedback vraagt, zelf proactief nadenkt over de eigen loopbaan en bijblijft in het vakgebied en werkt aan de eigen employability. C:. Door de doorstroom te bevorderen zal de gemiddelde leeftijd niet dalen. Wel draagt doorstroom bij aan duurzame inzetbaarheid en efficiency. De interne en externe arbeidsmarkt zat de laatste jaren nagenoeg op slot door de bezuinigingen en verlengen AOW-leeftijd. We voorzien een trendbreuk door de hoge voorspelbare uitstroom in combinatie met een aantrekkende externe arbeidsmarkt. Gemiddelde leeftijd is een maatschappelijk gegeven. Er wordt maximaal ingezet op gestuurde mobiliteit. Waar mogelijk stimuleren we het gebruik van keuzepensioen. AOW-leeftijd is ontslagdatum. Verzoeken voor langer doorwerken worden niet gehonoreerd, tenzij het organisatiebelang in het geding is. Waar mogelijk worden jongeren aangetrokken op vacatures. Met gericht stagebeleid en traineeprogramma’s worden jongeren gestimuleerd om in te stromen. Voor het antwoord verwijzen wij u naar de bijlagen. De gemeente Bergen op Zoom heeft Factor C, methode voor communicatief beleid, geïntroduceerd. Ook in 2015 hebben in dit kader sessies met beleidsadviseurs plaatsgevonden, als onderdeel van de leergang regie- en netwerkgemeente. De medewerkers Communicatie leveren een structurele inzet als het gaat om het beschikbaar stellen van tools en een ‘helpdeskfunctie’. Anderzijds signaleren zij proactief en adviseren over belangrijke projecten/ ontwikkelingen/


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

76

75

Bedrijfsvoering

VVD

Inkoop. Nog niet lang geleden werd contractbeheer als verbeterpunt genoemd. Graag een toelichting op de huidige stand van zaken en wat op dat vlak is bereikt.

77

86


VVD

Vastgoed. Graag een actueel overzicht van het verhandelbaar vastgoed, waarvoor sinds 2012 geen gelden worden gereserveerd voor (groot) onderhoud. Tevens een toelichting of daar panden tussen zitten waar sprake is van onverantwoord achterstallig onderhoud.

70

Antwoord thema’s, met als doel het communicatiebewustzijn van de organisatie te vergroten. In 2015 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de wensen en eisen inzake contractbeheer en contractmanagement. De verbeteringen raken de hele organisatie. Op basis van de inventarisatie alsmede de handreiking vanuit het VNG, vindt op dit moment een onderzoek plaats welk systeem het beste past. De verhandelbare panden waar sinds 2012 geen onderhoudsgelden meer voor zijn gereserveerd zijn: - Balsedreef 2 - Bernadettestraat 2 - Bernadettestraat 4a - De Beeklaan 14 - De Beeklaan 29 - Dorpsstraat 49 - Drabbestraat 4 - Guido Gezellelaan 20 - Kapelaan Molstraat 26 - Kastanjelaan 53a - Kerkstraat 57 - Kometenlaan 38 - Kortemeestraat 18 - Lourdesplein 1 - Marathonstraat 5 - Ravelstraat 170 - Sint Annastraat 10 Bij deze panden wordt aangesloten bij de beleidsregel uit het vastgoedbeleid dat onderhoud wel wordt uitgevoerd vanuit een wettelijke plicht of ter voorkoming van waardedaling van het pand. Hiermee is wel sprake van uitgesteld onderhoud, maar niet van


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

78

87


VVD

Landschap van Allure. “Ten aanzien van de risico’s zijn een aantal scenario’s opgesteld waarbij vooral gekeken is naar de mogelijkheden het project zo veel als mogelijk te realiseren dan wel maatregelen te treffen de risico’s zo veel mogelijk te beheersen.” Welke risico's loopt Bergen op Zoom als een private partij onverhoopt niet meer mee doet / mee kan doen? Zijn daarvoor reserveringen gedaan? Wie draait dan op voor het gat dat er in zo’n situatie ontstaat?

79

88


VVD

Op pagina 86, 87 en 88 worden een aantal hoofdcomponenten genoemd t.a.v. de risico’s. Vervolgens wordt tot een benodigde weerstandscapaciteit van 9,8 mln gekomen. Graag een toelichting van de orde van grootte van die hoofdcomponenten op het totaal van 9,8mln. Bijvoorbeeld door het als percentage ervan uit de drukken, zodat de genoemde hoofdcomponenten qua risico omvang in perspectief geplaatst kunnen worden. 71

Antwoord (onverantwoord) achterstallig onderhoud. Als penvoerder van het Landschap van Allure project de Zoom stellen we met elke projectpartner een contract op waarin afspraken gemaakt worden over uitbetaling van subsidie in relatie tot de cofinanciering die de projectpartner zelf moet investeren. De basisregel is dat er maximaal 50% subsidie wordt uitbetaald als de projectpartner zelf voor minimaal 50% zelf heeft geïnvesteerd. Zo houdt de penvoerder het evenwicht tussen cofinanciering en subsidie zoveel als mogelijk in stand en blijft het risico van een tekort aan cofinanciering zo minimaal mogelijk. Andere projectpartners zoals de gemeente Roosendaal en Natuurmonumenten financieren het grootste aandeel van de subsidie voor. Hierdoor is het risico van het creëren van een gat zeer klein. Tot op heden heeft de provincie een voorschot op de subsidie uitgekeerd van € 6.522.377. Daarvan is tot nu toe € 2.187.000 aan subsidie binnen de Zoom geïnvesteerd. Mocht blijken dat ondanks alle maatregelen er toch een te groot risico voor de penvoerder ontstaat, dan gaan wij in overleg met de provincie om zo het risico te minimaliseren. De belangrijkste risico’s die ten grondslag liggen aan de onderbouwing van de € 9,8 mln vormen de financiën rondom de drie decentralisaties, de ontwikkelingen van de algemene uitkering, de deelname in diverse gemeenschappelijke regelingen en de ontwikkeling van de rente. Een exacte duiding van de diverse bedragen valt niet te geven omdat die afhankelijk is van de minimum en maximum omvang van de schade, de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

80

89


VVD

In de berekening is de uitkomst van de weerstandsratio 1,43. Iets verderop is die in de een-na-laatste alinea 1,48. Wat is waar?

81

96

Lokale Heffingen

VVD

Rioolheffing. Gem. landelijk op 189 euro voor een meerpersoonshuishouden. Jaren terug stelde onze fractie vragen over het aanzienlijk verschil met BoZ (nu 319 euro) en werd voorspeld dat dit voor andere gemeenten zou stijgen omdat zij nog een inhaalslag te maken hebben. Inmiddels jaren later blijkt dit effect totaal, maar dan ook totaal niet te zijn opgetreden. Graag een verklaring hiervoor. Stellen deze gemeenten andere ambities? Hechten zij minder waarde aan allerlei kostbare technische noviteiten?

Antwoord kans (%) hierop en de gekozen systematiek van Naris die er vanuit gaat dat nooit alle risico’s zich tegelijk voordoen en op die manier het totaal van alles risico (maximum bedrag * kans) reduceert. Dit is abusievelijk niet aangepast, het juiste getal was in de eerste versie van de jaarrekening 1,43. In de door u ontvangen aangepaste jaarstukken (dd 31 mei) is het getal van 1,46 opgenomen, dit is een aanpassing van de ratio naar aanleiding van de doorgevoerde correcties op verzoek van de accountant. 1,46 is de definitieve ratio voor de jaarrekening 2015. Het verloop van de heffing is conform het vastgestelde VGRP. Ingegeven door het bestuursakkoord water is de gemeente Bergen op Zoom nauw betrokken bij de samenwerking in de waterketen waarbij ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen maar ook innovaties en nieuwe technieken worden omarmd. De samenwerking moet op termijn dan ook een kostenreductie ten opzichte van eerdere prognoses teweeg gaan brengen. Binnen de samenwerking wordt er voor gekozen alleen reële en haalbare besparingen in te boeken evenals het stellen van reële (haalbare) ambities, conform de notitie die vorig jaar in het kader van de ombuigingen “opbrengsten Belastingmandje – Thema Riolen Gelet op het feit dat de reserve voor de komende perioden zeker toereikend is, kan gedurende de looptijd van het vigerend VGRP de lijn van het coalitieakkoord worden gevolgd. Door inzet van de reserve is immers nog steeds sprake van kostendekkendheid. Bij het opstellen van het VGRP 2018-2022 moet een

72


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord compleet nieuwe doorrekening worden gemaakt gebaseerd op nieuwe (beleids-) parameters.

82

100

Verbonden Partijen

VVD

GR OMWB “De gemeente draagt bij in eventueel nadelig exploitatieresultaat milieubeheer” Is er al duidelijkheid of (zo ja wat) er over 2015 moet worden bijgedragen?

83

103

Verbonden Partijen

VVD

GR ICT WB. Graag een toelichting op het VV van 1,6 mln reeds op 31/12/15.

84

104

Verbonden Partijen

VVD

Saver. Waarom is het EV per 1/1/16 wel bekend en het VV per 1/1/16 niet? 73

Tussentijdse aanpassing vraagt goedkeuring van de provincie, waarvoor vorig jaar niet gekozen is. Er is nog geen definitieve jaarrekening 2015 beschikbaar. Er is wel een ‘indicatief’ tekort over 2015 aangegeven van € 2.700.000. Daarbij is geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de oude hypotheken. De discussie daarover is gaande. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan het genoemde bedrag nog hoger worden. Er ligt een voorstel bij het bestuur van de OMWB om de verdeling van de tekorten te laten plaatsvinden op basis van de gerealiseerde omzet per gemeente. Het betreft een bijzondere situatie. De GR is per 1 augustus 2015 opgericht. Daarvoor werd al samengewerkt vanuit de locatie gemeente Moerdijk. Zowel de schulden als de vorderingen die in de jaarrekening staan van de ICT WBW, betreft vorderingen op deelnemers en vorderingen van deelnemers aan de GR. De € 1,6 mln aan schuld per 31 december 2015 van de gemeenschappelijke regeling ICT WBW bestaat voor het grootste gedeelte uit een schuld aan de gemeente Moerdijk en gedeeltelijk een schuld aan onze gemeente over de betaalde personeelskosten van de periode 1 augustus 2015 tot 31 december 2015. Tegenover deze schulden staan weer vorderingen vanuit de ICT WBW naar de andere gemeentelijke deelnemers. Het bedrag is ten opzichte van de begroting (hierin zit ook de verbonden partijen paragraaf) niet aangepast.


Pagina

85

105

86

111

87

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Verbonden Partijen Rechtmatigheid

VVD

111

Rechtmatigheid

VVD

88

124

Toelichting op de balans

VVD

Liquide middelen. Waarom zijn banksaldi bij én ING én ABN én Rabo én BNG? Volstaat de BNG niet?

89

0

Algemeen

VVD

Het subsidieregister over 2015 is niet aangetroffen. Graag alsnog. Tevens graag het subsidieregister over 2014.

1

5

Inleiding

GBWP

Jeugdzorg. Hoeveel aanvragen waren er in de vorm van -PGB -natura Hoeveel huishoudens en kinderen hebben ondersteuning gekregen?

VVD

Bergse Haven BV. Waarom wordt de vennootschap in 2016 ontbonden? Overschrijding onderhoudskosten sportaccommodaties. Enerzijds wordt dit verklaard door het vervallen van de voorziening. Anderzijds wordt het onder categorie 2 (onvoorzien; niet tijdig te signaleren) geplaatst. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? Het opdoeken van de voorziening is toch een bewuste actie geweest? Kredieten. Graag voor de 13 genoemde kredieten een toelichting waardoor de vertraging komt en tevens wanneer realisatie is voorzien.

74

Antwoord Er is geen nieuwe informatie beschikbaar. Lastige is ook dat voor BV’s en NV’s het eigen vermogen en vreemd vermogen niet begroot worden. Mutaties hierin zijn voornamelijk het gevolg van uitkomsten uit de exploitatie. Het dossier is afgerond. De BV heeft geen functie meer, dus kan worden ontbonden. Inderdaad, de sportvoorziening voldeed niet meer aan het egaliserende karakter waarvoor deze bedoeld was. De jaarlijkse storting en onttrekking waren aan elkaar gelijk. Dat neemt niet weg dat de kosten wel gemaakt zijn en niet aan de voorziening zijn onttrokken. Per krediet zal een onderbouwing worden verzorgd aangaande overschrijdingen van de termijn van uitvoering, deze onderbouwing is apart bijgevoegd. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlagen. De BNG volstaat zeker, overige bankrekeningen betreffen afhandeling van de administratieve zaken, in verband met de lopende leningenportefeuille bij betreffende banken. Het subsidieregister 2014 is te vinden op de website van de gemeente Bergen op Zoom: bestuur/feiten&cijfers/subsidieregisters Het subsidieregister 2015 is nog niet gereed, maar zal zo spoedig mogelijk ook via de website worden bekendgemaakt. Wij verwijzen hiervoor naar de bijlage.


2

Pagina

5

Programma paragraaf

Inleiding

Fractie

GBWP

Vraag Hoe staat dit in verhouding tot 2014? Wordt bij de ondersteuning de verbinding gelegd met de andere beleidsvelden zoals de Participatiewet en WMO? Bij welke maatwerkvoorziemingen is sprake van en overschot en welke een onderbenutting? Wat is hiervan de oorzaak? Is er bij de huishoudelijke ondersteuning ook sprake van onderbenutting? Is deze bekend wat precies de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid van medewerkers uit onze gemeente in de thuiszorg

75

Antwoord

In 2015 waren de uitgaven 2,2 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:  Minder uitgaven voor de compensatie Wtcg (€ 600.000,-): ter compensatie van het vervallen van de Wtcg en de Cer heeft de gemeente de collectieve ziektekostenverzekering voor minima uitgebreid, waardoor mensen met lage inkomens hun eigen bijdrage voor de Wmo kunnen verzekeren. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is op de begroting is niet volledig benut. De doelgroep is kleiner dan de oorspronkelijke regelingen, het bedrag per aanvraag is kleiner, en bovendien is er door de doelgroep minder gebruik van gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering dan verwacht. Daarom is er eind 2015 extra publiciteit geweest om de collectieve ziektekostenverzekering onder de aandacht te brengen.  Minder uitgaven mantelzorgondersteuning € 200.000,-: dit is overgekomen vanuit het rijk en is bedoeld voor het mantelzorgcompliment en de ondersteuning van mantelzorgers. Omdat in 2015 de uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen is opgesteld, waarin is uitgewerkt hoe de mantelzorgers worden ondersteund, is het budget wat hiervoor beschikbaar is in 2015 nog niet volledig besteed.  Minder uitgaven voor de huishoudelijke ondersteuning:


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord Huishoudelijke ondersteuning is goedkoper, vanwege de invoering van resultaatgericht werken (bijv. een ‘schoon huis’). Deze werkwijze is juridisch getoetst en lijkt vooralsnog met hooguit een aanpassing door het objectiveren van het resultaat in stand te kunnen blijven. - De eigen bijdrage is inmiddels substantieel verlaagd voor aanvullende uren; - vanaf 2016 is sprake van een structurele taakstelling van € 550.000,- In 2015 zijn er nog geen uitgaven gedaan voor de transformatie sociaal domein: scriptaanpak. € 400.000,Hierop kan (nog) geen antwoord worden gegeven. Voor informatie hierover zijn wij geheel afhankelijk van het UWV die de registratie bijhoudt. Vooralsnog zijn slechts landelijke cijfers t/m 3e kwartaal 2015 beschikbaar. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlagen. -

3

5

Inleiding

GBWP

Hoeveel garantiebanen zijn behaald en in welke sector? Wat was het aantal dat bergen op zoom moet realiseren en hoe verhoudt zich dat tot het landelijke beeld? Op welke wijze worden in 2016 achterstand 2015 en de aantallen 2016 wel behaald?

Afgeleid van de landelijke afspraken uit het sociaal akkoord geeft dit op Brabantse Wal niveau: 84 extra banen in de marktsector en 23 extra banen bij de overheidsector. De prioritaire doelgroep voor de garantiebanen in 2015 en 2016 bestaat uit het zittend bestand Wajongers (UWV) met arbeidsvermogen en personen op de wachtlijst WSW. Het zijn de werkgevers die voor de extra banen moeten zorgen. De gemeente faciliteert slechts hierbij, zoals middels de verstrekking van loonkostensubsidie, 76


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord aanpassing van de werkplek en de inzet van job coaching.

4

8

1

GBWP

Indicatoren. Op deze pagina is de waardering gemeten van de burger richting bestuur.Is aan te geven hoe de score is van bergen op zoom in verhouding tot de andere west brabantse gemeenten.

5

7

1

GBWP

Optimale betrokkenheid. Wordt met het online platform optimale betrokkenheid bereikt? Vind terugkoppeling plaats na een online discussie naar alle betrokkenen en het standpunt van de gemeente aangegeven? Indien een burger de digitale weg niet kan bewandelen is er 77

In het kader van de voortgang over een verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 april 2016 een brief naar de Tweede Kamer verstuurd met daarin een aantal voorgenomen maatregelen. Een van de maatregelen is het opschorten van de herbezettingsvoorwaarde vanwege de negatieve effecten hiervan. De herbezettingsvoorwaarde houdt in, dat een extra persoon die werkt via Wsw-detachering alleen meetelt als extra baan voor de banenafspraak indien er ook een persoon op een nieuwe beschut werkplek aan de slag is gegaan. Tengevolge van de opschorting van deze voorwaarde tellen voor de banenafspraak voortaan alle banen van mensen die via een Wswdetachering werken mee. Bij de gemeente Bergen op Zoom betreft dit dan zo’n 74 banen die meetellen. Op de website Waarstaatjegemeente.nl is het mogelijk om de scores van Bergen op Zoom af te zetten tegen elke willekeurige gemeente, als voorbeeld in steenbergen is het percentage 7 % en in Etten-Leur 36 %. Het bewonersplatform doemeebergenopzoom.nl is in het leven geroepen als middel om burgerparticipatie te stimuleren. De gemeente faciliteert, het is aan de inwoner zelf om hiervan gebruik te maken. Via de gemeentelijke informatiepagina in de Bergen op


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

dan een andere wijze hoe hij zijn ideeën kenbaar kan maken?

Zoomse Bode en Facebook wordt het platform regelmatig onder de aandacht gebracht. Het Burgerpanel biedt de mogelijkheid om een online forumdiscussie te voeren. Dit wordt door de gemeente ingezet als toetsingsinstrument over een bepaald thema. Dit is nu drie keer gedaan en onze intentie is om dit in de toekomst vaker te doen. Doel van zo’n forumdiscussie is juist het peilen van meningen van inwoners over ons beleid en daarbij gaat het dus nog niet om het standpunt van de gemeente. De forumdiscussie wordt ter plekke afgesloten met een samenvatting. De uitkomsten van peilingen via het Burgerpanel worden teruggekoppeld. Hierbij wordt aangegeven wat er met deze uitkomsten gebeurt en het vervolgtraject geschetst. Natuurlijk zijn er talloze manieren, anders dan de digitale weg, om in contact met de gemeente te komen om ideeën kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de reguliere balie- en telefoonfunctie, maar ook inloopbijeenkomsten, informatieavonden en beeldvormende bijeenkomsten van de gemeenteraad. De raad is onlangs geïnformeerd over de hernieuwde samenwerkingsafspraken sociaal domein Brabantse Wal. Deze afspraken omvatten o.a. de gezamenlijke opgave van de script aanpak. Verder zal het college periodiek een update verzorgen voor de raadswerkgroep sociaal domein. De looptijd van de script aanpak is vooralsnog tot en met 31-12-2017, waarbij uitvoering gegeven wordt aan de 3 programma’s: transformatie in mensen, transformatie in voorzieningen en transformatie in toegang. De taakstelling voor huisvesting statushouders voor de

6

11

2

GBWP

Hoe ziet het proces, tussenstappen en tijdspad van de scriptaanpak eruit? Op welke momenten wordt de raad geïnformeerd?

7

11

2

GBWP

Inburgering. In 2015 is de taakstelling statushouders fors 78


8

Pagina

13

Programma paragraaf

2

Fractie

GBWP

Vraag opgehoogd voor de gemeente. Wat zijn de aantallen voor bergen op zoom. Is het aantal jeugdige mantelzorgers bekend. Hoe worden deze bereikt en begeleid?

Antwoord gemeente Bergen op Zoom in 2015 was 114 statushouders. Mantelzorg wordt met name geboden door 55-plussers, die mantelzorger zijn voor hun naaste. Tot op heden was de doelgroep jeugdige mantelzorgers (nog) geen specifieke doelgroep waar Steunpunt Mantelzorg BopZ zich op richtte. Het aantal geregistreerde ‘jeugdige’ mantelzorgers in 2015: Leeftijd < 20 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar

Aantal 2 19 16 95

Zoals opgenomen in de uitvoeringsnota meedenken en meedoen kiest de gemeente Bergen op Zoom ervoor om extra geld beschikbaar te stellen voor (meer) ondersteuning van mantelzorgers. Dit om meer informatie, advies en ondersteuning te kunnen bieden. Het is daarnaast van belang om de bekendheid rondom mantelzorg en de ondersteuning van mantelzorgers te vergroten. Dat gaat met dit extra geld ook gebeuren. Hierbij verliezen we jonge en allochtone mantelzorgers niet uit het oog. Voor de groep jonge mantelzorgers gaat in 2016 een apart traject gestart worden om deze groep in beeld te krijgen en te houden en te voorzien van de juiste ondersteuning. Hierbij is zowel aandacht voor de basisschoolleerlingen als de leerlingen op het voortgezet onderwijs. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van op deze doelgroep (specifiek) gerichte communicatie en benadering. 79


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

9

14

2

GBWP

Hoeveel personen heeft bergen op zoom in de bijstand per 1 januari 2016? Hoeveel verrichten een tegenprestatie,vrijwilligerswerk of worden begeleid naar werk.

10

35

4

GBWP

11

106

Verbonden Partijen

GBWP

Er zijn hogere kosten voor de sport als gevolg van hogere intensievere arbeidscapaciteit tbv sportrelaterende activiteiten. Wat houdt dit in? De slechte financiële situatie van Delta NV kan ten goede gekeerd worden door het opknippen van het bedrijf in zelfstandige onderdelen. Hoe ziet dit beeld eruit?

12

12

2

GBWP

1.860 personen ontvangen een bijstandsuitkering voor levensonderhoud. Na het vaststellen van de verordening eind 2014 is het jaar 2015 gebruikt om de tegenprestatie verder vorm te geven, zoals het opstellen van beleidsregels en activiteiten benoemen die hieronder vallen. Thans verrichten 75 personen een vorm van tegenprestatie. 31 personen verrichten vrijwilligerswerk in het kader van een traject. Directe begeleiding naar werk betreft 497 personen. In de jaarrekening 2015 zijn incidenteel hogere kosten van interne inzet doorbelast aan diverse producten sport, dan in de begroting was voorzien. Door het bedrijf op te knippen c.q. te splitsen worden de inkomsten van de renderende onderdelen niet langer aangewend voor het opvangen van de verliezen bij andere onderdelen. Zie hiervoor ook de raadsmededeling (RMD16- 0017) zoals die recent is aangeboden. Bergen op Zoom is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Dit houdt kortweg in dat de gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk is voor activiteiten op het terrein van de geestelijke gezondheid, waarbij er geen sprake is van een vrijwillige en individuele hulpvraag van een cliënt. Hierbij gaat het om mensen die zorg vermijden, die zorg weigeren of die zorg niet weten te vinden. In veel gevallen zal er sprake zijn van één of meer van bovenstaande zaken bij verwarde personen. De problematiek rondom verwarde personen is breed. Het kan gaan om dementerende ouderen die op straat

Is Bergen op Zoom ook centrumgemeente voor verwarde personen? Hoe/ waar/door wie orden deze mensen begeleid?

80


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

13

7

1

GBWP

Is het burgerpanel groeiende en hoeveel mensen reageren daadwerkelijk op uitnodigingen om deel te nemen aan een onderzoek?

14

8

1

GBWP

Hoevaak is er een kwestie ivm integriteit behandeld in 2015?

81

Antwoord de weg kwijt zijn, maar het kan ook gaan om iemand die als gevolg van een ernstige psychiatrische stoornis (al dan niet in combinatie met drugs/ alcohol) andere mensen iets aan doet/ aan dreigt te doen en alles wat daar tussen zit. Welke organisatie deze mensen begeleidt, waar dit gebeurt en op welke manier dit plaats vindt, verschilt per geval. In de praktijk zal begeleiding vooral plaatsvinden door GGZWNB en Novadic Kentron. Het aantal deelnemers aan het Burgerpanel is op dit moment 1130. Dit aantal is het afgelopen jaar stabiel gebleven. De respons op onderzoeken varieert tussen de 35% en 45%. Dit is een normale respons die vergelijkbaar is met de respons op panelonderzoeken in andere gemeenten. Opvallend is wel dat de respons wat hoger ligt als het een heel concreet onderwerp betreft, zoals afvalinzameling of parkeren. Deze vraag is, zoals u hem stelt, niet te beantwoorden. Integriteitskwesties worden – indien er (mogelijk)sprake is van overtreding van de regels – gemeld in het seniorenconvent. Dit is in 2015 een paar keer gebeurd. De burgemeester heeft met betrekking tot integriteit een zelfstandige positie. In dat kader worden zaken ook regelmatig preventief en/of in adviserende zin met hem besproken. Binnen de organisatie hebben integriteitskwesties en – vragen van uiteenlopende aard gespeeld. Daarin heeft in eerste instantie de gemeentesecretaris/algemeen directeur een rol. Binnen de organisatie hebben in 2015 meerdere zaken gespeeld.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

15

11

2

GBWP

Zijn er concrete cijfers te geven over het gebruik van passend onderwijs?

Antwoord Aantal leerlingen scholen voor passend, bijzonder en speciaal onderwijs: Basisonderwijs: Driemaster Montaal Kornalijn

2015-2016 159 107 119

Gemengd basis/ voortgezet onderwijs 2015-2016 Kameleon 112

16

13

2

GBWP

In welke branches zijn de 225 plaatsingen gerealiseerd?

17

14

2

GBWP

Welke betalingstermijn is er in 2015 gemiddeld gehanteerd bij betalingen aan kleine zorgaanbieders?

18

15

2

GBWP

19

38

5

GBWP

Hoe vaak is er gebruik gemaakt van sociale en maatschappelijke bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede? Hoe ontwikkelt de nettoschuld per inwoners zich in de laatste 10 jaar?

82

2014-2015 169 86 103 2014-2015 122

Voortgezet onderwijs: 2015-2016 2014-2015 Aventurijncollege 179 195 Pomona 141 129 Het Kwadrant 154 146 Hoofdzakelijk in de logistiek en de industriële sector, enkelen in de dienstverlening, horeca en zorg. Voor alle aanbieders van begeleiding gelden dezelfde voorwaarden en dus ook dezelfde betalingstermijnen. In de overeenkomsten met de aanbieders van begeleiding, waaronder dus ook de kleine zorgaanbieders, is afgesproken dat de aanbieders een factuur indienen na afloop van een periode van 4 weken. Dit moet binnen 2 weken gebeuren. Hierna wordt deze factuur beoordeeld en deze wordt binnen 30 dagen betaald. 487 aanvragen en het betrof 579 kinderen. De totale schuld bedroeg eind 2004 +/- € 76 mln. De jaren daarna liep deze gestaag op en piekte in mei 2014 na laatste betaling Nedalco op € 245 mln. Eind


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

20

48

Veiligheid

GBWP

Welke acties zijn er in 2015 ondernomen om de overlast van dak- en thuislozen te verminderen en wat waren de effecten op (verbetering van) de omstandigheden van de dakoze zelf?

21

56

Samenwerking

GBWP

Kan inzichtelijk worden gemaakt welke samenwerkingsverbanden tot een financiële besparing hebben geleid voor de gemeente in 2015?

22

86


GBWP

Kan inzichtelijk worden gemaakt welke afspraken er gemaakt zijn over afname van produkten bij de omgevingsdienst OMWB, wat dit betekende voor 2015 en hoeveel de deelnemende gemeenten ook daadwerkelijk hebben afgenomen?

83

Antwoord 2015 is dit teruggebracht tot € 220 mln. Per inwoner komt dat neer op ongeveer € 3.310 p.p. In 2015 is het Straatteam (GGZ WNB, Novadic Kentron en WijZijn Traversegroep) het hele jaar actief geweest om dak- en thuislozen te benaderen en de juiste hulpverlening aan hen te koppelen. Één van de effecten is geweest dat de meeste dak- en thuislozen nu ook een zorgverzekering hebben, zodat zij betere toegang tot zorg hebben. Daarnaast is de Activering het hele jaar beschikbaar geweest, zodat dak- en thuislozen daar het grootste gedeelte van de week terecht konden. Dit heeft er voor gezorgd dat er met name overdag minder daklozen op straat hebben rondgehangen. Tenslotte is er samengewerkt tussen gemeente (handhaving en parkeerbeheer) en politie om daadwerkelijk handhavend op te treden wanneer er sprake was van overlast. Het is lastig om per verbonden partij de besparingen inzichtelijk te maken. Dit komt doordat er een nauwe relatie ook ligt met de omvang van de afgenomen werkzaamheden, deze kan per jaar fluctueren. Om een goed beeld te krijgen van de totale kosten ontwikkeling per verbonden partij is dit zichtbaar gemaakt in raadsvoorstel RVB16-0044, over de ontwerpbegrotingen verbonden partijen. Jaarlijks wordt een werkprogramma opgesteld waarin de verwachte afname door onze gemeente is opgenomen. Dat werkprogramma kan verstrekt worden. Wij beschikken niet over de werkprogramma’s van de andere deelnemers en we kunnen ook niet aangeven in hoeverre andere deelnemers hun


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

23

6

Inleiding

GBWP

Hoe kan het zijn dat de doorbelasting niet of onvoldoende is meegenomen in de begroting van de projecten?

24

24

3

GBWP

25

45

Economie en werkgelegenheid

GBWP

Kan worden aangegeven hoe de ontwikkeling is van ernstig gewonden bij verkeersongevallen ten opzichte van andere jaren? Zijn de doelstellingen van de extra acquisitie door BOM en Rewin in 2015 behaald?

Bijlage -boek 1

Antwoord werkprogramma hebben afgenomen. Als er behoefte is aan dat inzicht moet de OMWB dat wel kunnen verstrekken. Bij het opstellen van de begroting 2015 is een aantal generieke projecten ( projecten bedrijfsvoering, generieke taakstelling bezuinigingsopgave 2010-2014) niet apart doorverdeeld naar de verschillende programma’s. Het grootste deel betreft de taakstelling om de begrotend sluitend te presenteren, deze is bij de begroting van 2016 vervallen`. In 2016 wordt gestart met het werken met een programma Bedrijfsvoering, waarin deze onderdelen de juiste plaats krijgen in de begroting. Het klopt dat het voor 2015 een deel andere systematiek is, kosten moeten zo veel mogelijk worden doorverdeeld, in 2016 is deze systematiek (een programma Bedrijfsvoering ) doorgevoerd. Voor 2015 zijn deze niet specifiek toe te rekenen. Wij verwijzen u hiervoor naar de bijlage. Doelstellingen zijn nog niet behaald. De inspanningen zijn met name gericht op de herinvulling van de Philip Morris-lokatie.

CDA 1/19

Kredietrappo rtage Apparatuur

CDA

Implementatie van een nieuw distributiesysteem A7512147 165k wat moeten wij ons hierbij voorstellen?

84

De geautomatiseerde uitwisseling van (basis)gegevens tussen de verschillende gemeentelijke en ook landelijke systemen verlopen via het distributiesysteem. Door uitvoering van project hebben we ons oude distributiesysteem “Makelaargegevens” (van PinkRoccade) vervangen door het nieuwe distributiesysteem “Neuron ESB” (van Vicrea).


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

2

2/19

Kredietrappo rtage Bijzonder spec onderwijs

CDA

Hoeveel is de overschrijding (vanwege asbest en zonwering) geweest welke tlv de egalisatiereserve is geboekt? Dat er asbest zat was toch bekend? Waarom geen extra krediet aangevraagd? A4330020

3

2/19

Kredietrappo rtage Binnensport acc.

CDA

Laatste kred. : zwembad de schelp installaties : wacht op besluitvorming medio 2016 kred. 1,7 mln Lopen we hier geen risico’s in het zwembad dat deze installaties vervangen moeten worden?!

4

4/19

Kredietrappo rtage Fys. Aanpak drugsoverlas t

CDA

Fysieke maatregelen A9807005 vd Rijtstraat in 2015 nog extra 30k uitgegeven. Waaraan is dit uitgegeven deze extra 30k? Wat is er nu in totaal gedaan voor 720k aan de van de Rijtstraat?

5

5/19

Kredietrappo rtage Fys aanpak drugsoverlas t

CDA

Fysieke aanpak drugsoverlast sluit met -3,6 mln. 1. Lezen wij dit goed? 2. Is er geen geld van de provincie gekregen? 3. Kunt u wat meer vertellen over het afronden van het totale project Fysieke aanpak drugsoverlast? 4. Worden er ook geen inkomsten meer verwacht uit te verkopen panden?

85

Antwoord De overschrijding was totaal € 221.272, waarvan € 73.432 kosten inventarisatie en verwijdering asbest. Het overige is meerwerk als gevolg van het vervangen van kozijnen inclusief aanbrengen dubbele beglazing, waardoor ook zonwering, boeiboorden en dakranden aangepast moesten worden. De renovatiebegroting is door een architect opgesteld, die de hoge asbestkosten en meerwerk niet heeft kunnen voorzien. Het aanvragen van aanvullend krediet was mogelijk geweest. De bouw was echter al gestart met een opleverplanning van 6 maanden waarbij als dekking de egalisatiereserve is opgenomen. Besluitvorming over het plan “onderhoudsopgave, taakstelling/exploitatie/installaties voor de zwembaden” wordt na het zomerreces aan u aangeboden. Onderhoudsopgaven die niet kunnen wachten, worden opgepakt; dit is afgesproken in de aandeelhoudersvergadering van de zwembaden B.V van 20 mei jl.. Er is geen uitgave gedaan in 2015 zoals u kunt zien in de kredietrapportage (3e kolom van rechts). De € 720.000 is niet alleen aan de Van der Rijtstraat uitgegeven. De uitgaven betroffen ook de herinrichting van Kloosterstraat en werkzaamheden in de Hoogstraat inclusief verlichting. De bijdrage van de provincie bedroeg € 3,5 miljoen. Per saldo gaat het hier om de “daadwerkelijke” gemaakte uitgaven en inkomsten van alle kredieten genoemd onder aanpak fysieke aanpak drugsoverlast. Dit saldo sluit eind 2015 op € 0. In het 2e Concernbericht 2015 zijn de financiële consequenties verwerkt m.b.t. tot de verkoop van de


Pagina

6

5/19

7

7/19

8

7/19

9

7/19

10

7/19

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord panden Korenbeursplein 2-4 en Sint Catharinaplein. Voor deze panden was gerekend op een verkoopprijs van € 537.000 terwijl de daadwerkelijke opbrengst € 437.000 bedroeg. De totale kosten voor het Pleinenplein waren € 7.798.000 en de inkomsten (incl. verkoop panden Korenbeursplein en Sint Catharinaplein) bedroegen € 7.695.000. Het verschil (€ 103.000) is ten laste gebracht van de reserve Vastgoed. Binnen het totaal van de € 3,5 miljoen zijn alle subprojecten gesaldeerd.

Kredietrappo rtage Fys aanpak drugsoverlas t Kredietrappo rtage havendienst

CDA

A9807017 Brug in 2014 nog een restant verlies van 128k en nu zonder extra uitgaven een restant krediet van 363K verlies! Hoe kan dit?

CDA

Inmiddels hebben wij dit ook geconstateerd. U ontvangt het rectificatiebesluit voor het zomerreces.

Kredietrappo rtage Kunstwerken Kredietrappo rtage LvA de Linie Kredietrappo rtage LvA de Linie

CDA

In het raadsvoorstel van de Haven rvb16-007 staat: Het krediet A2200037 (werkzaamheden aan de geleidenwerken bij de Burgemeester Peterssluis) kent een overschot van € 550 .000, --. Het krediet A2200048 (werkzaamheden aan de oevers bij Caron en de Vierlinghweg) kent een overschot van € 745.000,-. -> samen 1.295k Nu blijkt dit in de jr 2015 -> 631k en 544k samen 1.175 zijn -> 120k lager Waarin zit het verschil? Waar bevindt zich trappartij ’t Hoefke? Cafe is wel bekend ;) A2100280 Besluitvorming heeft medio 2015 plaatsgevonden. Waar en wanneer? Expliciet gevraagd om dit langs de raad te laten gaan en toegezegd door de wethouder. Er is conform het raadsvoorstel 6.096k opgenomen als krediet naast de 5.723k uit grondexploitatie Scheldevesting. Maar naast het krediet van 6.096k is er ook onder de riolen 1.117k

Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 24 maart 2015 middels RVB15-0007.

CDA CDA

86

‘t Hoefke is een straat in Halsteren. De trappartij verbindt ’t Hoefke met de Brabant Wal.

De totale investering vanuit de gemeente Bergen op Zoom is € 7.300.000. Deze is opgebouwd uit € 5.723.000 Grex Schelde Vesting, € 1.117.000 riolen,


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

11

8/19

Kredietrappo rtage LvA de Zoom

CDA

12

10/19

CDA

13

10/19

Kredietrappo rtage Parkeervoorzieningen Kredietrappo rtage Parkeervoorzieningen

CDA

Vraag

Antwoord

opgenomen riolering Ravelijn ed. (blz 13/19) Ons inziens had deze 1.117k op de 6.096k in mindering gebracht moeten worden. A9807022 LvA Bergse Heide -485k 1. Hoort de initiatiefnemer Holding Bergse Heide deze kosten niet te dragen? 2. Wat is er gebeurt in 2016 want in de presentatie LvA bij de comm grote projecten was de stand 680k. Waaraan is het verschil 195k besteed? Parkeervoorzieningen A2140024 -> project is nog niet afgerond , maar toch afgesloten?

€ 100.000 Aangenaam Bergen op Zoom en € 360.000 Crowdfunding.

A2140023 Hoe is te zien dat vanuit A2140020 600K is voorgefinancierd en dat er 335k is teruggestort omdat er max 265k zal worden bijgedragen aan reconstructie Stationsplein? Is het niet vreemd dat er vanuit fietsparkeren aan de reconstructie stationsplein wordt bijgedragen?

Vanuit het beschikbare budget Fietsparkeren is een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke investeringen in: - de reconstructie /uitbreiding van de openbare fietsenstallingen bij het NS-station (A.A2140016) - de reconstructie/ verbeterde toegankelijkheid van de openbare verbinding door de langzaamverkeer-tunnel onder de spoorlijn. (A.A2140023).

Het betreft hier de reeds betaalde subsidie aan de Bergse Heide op basis van reeds gemaakte kosten. Over gemaakte kosten in 2016 wordt in de P&C-cyclus 2016 gerapporteerd. Het betreft hier voorbereidingskosten. Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats binnen het Meer Jaren Onderhoud Plan gebouwen.

Deze bijdrage is niet vreemd, een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het OVknooppunt (NS-station en busstation) per fiets is namelijk een belangrijk doel is in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. De bijdrage van € 600.000 was aan de voorkant nodig om de gemeentelijke investeringsbijdrage te borgen richting Prorail. Daarmee konden ProRail/gemeente het werk tijdig opstarten. Deze bijdrage is bovendien deels te beschouwen als voorfinanciering omdat uitvoeringsbijdragen vanuit de 87


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

14

11/19

Kredietrappo rtage Riolering

CDA

15

12/19


CDA

16

13/19


CDA

Vraag

A7220167 voorbereiding Parallelweg : ontwerpfase is gestart: Wij nemen aan dat de riolering Parallelweg zo goed als klaar is?! Definitief project over herinrichting is toch al gemaakt. Waar kunnen wij die vinden. Staat wel bij riolen blz 13/19 onder A7220221 opgenomen. Hoe moeten wij dit allemaal zien? A7220205 riool St Antonius/Hof/Mossel waardoor is het relatief grote verschil van 31k verlies ontstaan op totaal begroot van 479k

Bijdrage herinrichting Noordsingel start juni 2016 van begroot 964k nu reeds 92k uitgegeven in 2015. Waaraan?

88

Antwoord provincie pas na oplevering zijn/worden ontvangen. Over de gemeentelijke investeringsbijdragen is een provinciale uitvoeringsbijdrage voorzien (€ 335.000) zodat de bijdrage vanuit Fietsparkeren Binnenstad uiteindelijk € 265.000 zal zijn. Voor de beoogde herinrichting van het Stationsplein, tweede helft 2016, is geen bijdrage vanuit het budget Fietsparkeren gerekend. Het project “Herinrichting Parallelweg-noordrioolvervanging Oude Wouwsebaan “ is gereed, m.u.v. het aanbrengen van een gedeelte van de rijbaan t.h.v. watertoren, dit gedeelte is rond 3 juni gereed. Dit verlies is veroorzaakt door de complexe ondergrondse situatie. In de oude binnenstad liggen onder de grond diverse kabels, leidingen of funderingsresten die nergens op tekening staan of op een ander plaats liggen dan de tekeningen aangeven. Hoewel we dit van te voren zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen door naast het raadplegen van de aanlegtekeningen ook proefsleuven te graven, zijn we bij de uitvoering toch nog diverse oude leidingen tegen gekomen die in de weg lagen en die door ons of de nutsbedrijven verwijderd of verplaatst moesten worden om het riool aan te kunnen leggen. Hierdoor is een overschrijding van het budget ontstaan. Het betreft hier alleen de rioolbijdrage aan de herinrichting van de Noordsingel. Naast de bijdrage vanuit riolering, is er voor de herinrichting ook een bijdrage vanuit wegen en verlichting. Het totale budget in 2015 was € 1.381.308 (A.A9803031). De € 92.000 is


Pagina

17

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Staat van activa

CDA

Wij gingen er vanuit dat eerst een project voltooid moest zijn alvorens opgenomen op de staat van activa. Waar staat dat u ieder jaar de kosten direct activeert alvorens een project geheel afgerond?

Staat van activa Staat van activa Staat van activa

CDA

A5600066 een vermeerdering recr trekpleister Binnenschelde € 21.518. Wat betreft dit? A7615000 Wat betreft de desinvestering/vermindering van de Stadskamer? € 151.200 Aankoop en verbouwing klein Arsenaal A9130047 AW 1/1/15 379.056 hierop een negatieve vermindering van 106k -> 31/12 AW van € 273k en BW € - k Voor welk bedrag is het nu verkocht. Tevens hierbij A9130077 (blz 25/28) brandmeldinstall 18k -> 9k vermindering en 9k resterend betrekkend. Wanneer kunnen wij de evaluatie van de beleidsnota parkeren tegemoet zien? RMO14-0123 RMO15-0005 Hoeveel is de investering /kosten gemoeid met het nieuwe digitale vergunningensysteem op kenteken?

18

1/28

19

13/28

20

13/28

21

2/12

SVZ moties

CDA

22

3/12

SVZ moties

CDA

CDA CDA

89

Antwoord uitgeven aan de voorbereiding, zoals onderzoeken (bodem en trillingen), ontwerp, projectleiding en communicatie (infoavonden en presentatietekeningen) Alle kredieten zijn opgenomen in de staat van activa, dit geeft een volledig beeld van de door de raad geaccordeerde kredieten. We hanteren echter wel de werkwijze dat een project voltooid moet zijn, alvorens afschrijving plaatsvindt. Wellicht ten overvloede wijzen we op de bijzondere verwerking van de wijzigingen inzake aanpassingen afschrijvingstermijnen schoolgebouwen, waarbij de afschrijvingstermijn van 40 naar 60 jaar is aangepast. Dit betreft onderzoekskosten en procesondersteuning ten behoeve van de integrale planvorming. Dit betreft de verkoopopbrengst van het pand. Het pand is verkocht voor € 400.000.

Deze komt na besluitvorming in college (deze maand, juni) naar de raad. De digitalisering van het proces heeft alleen extra kosten gebracht ten aanzien van scanapparatuur en aanschaf bezoekerspassen, in totaal €175.000. De rest is ingebed in de normale bedrijfsvoering en investeringen van PBB. Bijvoorbeeld bij de wijziging van de parkeerautomaten m.b.t. de chipknip is een zodanig investering gedaan dat parkeerautomaten gereed waren voor de digitalisering.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

23

3/12

SVZ moties

CDA

RMO15-0008 Wanneer is de planning om de Halsterse- en Steenbergseweg aan te pakken?

24

7/12

SVZ moties

CDA

RMO15-0048 Huiselijk geweld Wat is de stand van zaken -> uiterlijk 1ste kw 2016 voorleggen aan de raad van de bevindingen ?

Jaarstukken 1

7

1

CDA

Wat is er nog meer gedaan om meer van buiten naar binnen (initiatief burger/maatschappelijk middenveld) en andersom (de ambtenaar naar buiten) te werken? Bij punt 1 programma 1 worden wel voorbeelden genoemd, maar die zijn doorgaans het gevolg van gewijzigde weten regelgeving.

2

8

1

CDA

Bij de waardering van de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met burgers scoort lager (5,8) dan 90

Antwoord Zoals reeds eerder met de raad is gecommuniceerd hanteren we de volgende planning: Start uitvoering Halsterseweg zuid (Randweg Boerenverdriet) eind 2017 / begin 2018. Start uitvoering Halsterseweg noord ( Randweg – Vogelenzang) medio 2018. Op 18 maart 2016 heeft u een brief ontvangen U16001445 met daarin de bevindingen.

De voorbeelden die eerder zijn aangehaald zijn bedoeld om meer gevoel te krijgen bij de dagelijkse praktijk. De aanleiding om een andere aanpak te kiezen ligt soms in nieuwe weten regelgeving maar dat geldt niet voor vorm en inhoud van het proces zelf. Daarbij hebben wij als gemeente in grote mate vrijheid van handelen. Echter het gaat bij deze ambitie ook en vooral om houding en gedrag van alle betrokkenen. Bij de aanpak van nieuwe vraagstukken zoeken wij naar innovatieve manieren om over deze vraagstukken in gesprek te gaan en het benodigde proces op interactieve wijze vorm te geven. Er bestaat geen blauwdruk voor deze aanpak. Burgers worden eerder bij ontwikkelingen betrokken en wij hanteren steeds vaker andere instrumenten om inspraak te organiseren. Ook de uitgangspunten van het nieuwe vergadermodel van de raad dragen bij aan meer interactie tussen overheid en samenleving. In 2016 is de uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen van kracht geworden en is er een coördinator


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag landelijk (6,0). Welke acties worden gedaan om dat in te lopen?

3

12

2

CDA

Zijn de budgetten van het Rijk voor bescherm wonen van mensen met psychische of psychologische problemen toereikend en waarom? Wat had u graag meer willen doen?

91

Antwoord participatie aangesteld om met name diverse participatieprojecten te stimuleren en logische verbindingen te leggen tussen diverse projecten en ondersteunende organisaties. Daarnaast wordt er door de gemeente bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het burgerpanel om inwoners te betrekken bij nieuw te vormen beleid en worden ook nieuwe instrumenten ingezet om samenwerking vorm te geven. Uiteindelijk zal uit toekomstige peilingen moeten blijken of onze hernieuwde benadering zijn vruchten heeft afgeworpen. Zoals het er nu naar uitziet is het budget vanuit het Rijk voor beschermd wonen voor het jaar 2015 toereikend. Eind 2014 was er sprake van een tekort op het budget voor 2015. Na een lobby richting het Rijk is dit te kort opgelost. Dit is in de meicirculaire 2015 bijgesteld. 2015 was het overgangsjaar van beschermd wonen vanuit de AWBZ naar de WMO, waarbij centrumgemeente Bergen op Zoom voor het eerst verantwoordelijk was voor beschermd wonen. Er is gekozen om beschermd wonen zo beleidsarm mogelijk in te voeren vanwege de continuïteit van de zorg. Om die reden is de bekostiging beschermd wonen in 2015 gegaan via subsidie. Deze wordt volgens de regels van de Algemene Subsidie Verordening na 1 juni 2016 vastgesteld nadat de aanbieders de verantwoording hebben ingediend. Na vaststelling van deze subsidie kan pas definitief iets gezegd worden over het budget voor 2015. Vanwege het overgangsjaar en de beleidsarme invoering was er in 2015 geen ruimte om voor dat jaar meer te doen. Er is dat jaar wel ingezet op een gedegen inkooptraject voor 2016 inclusief een ontwikkelagenda die gezamenlijk met de aanbieders Beschermd Wonen is


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

4

13

2

CDA

Wanneer verwacht u dat de doorontwikkeling van de jeugdhulpcatalogus gereed zal zijn?

5

14

2

CDA

3.2 De wmo adviseur bespreekt welke oplossing vor de cliënt gevonden kan worden, zoals o.a. algemene voorziening. Hoeveel gesprekken hebben er plaatsgevonden en hoe vaak is de algemene voorziening als oplossing aangedragen? Hoe vaak is hiervan een maatwerk voorziening verstrekt?

92

Antwoord opgesteld. Deze doorontwikkeling was eind 2015 gereed. Sinds 1 januari 2016 wordt er met de nieuwe JHC gewerkt. Echter is transformatie en vernieuwing een constant proces dat wil zeggen dat de JHC tussentijds aangepast kan worden. Dit wordt niet specifiek gemeten. Er is hier sprake van een mentaliteitsverandering bij zowel de professional (in dit geval de wmo-adviseur) als de inwoner zelf. Bij de afdelingen binnen de gemeente met klantencontact (zoals de Wmo en ISD) en de externe partners (zoals bijvoorbeeld WijZijn Traversegroep) wordt continue ingezet om bij vragen van klanten eerst te stimuleren / onderzoeken wat binnen het eigen netwerk van een klant opgelost kan worden. Wanneer een inwoner belemmeringen ondervindt tijdens deelname aan de maatschappij en/of het langer zelfstandig thuis blijven wonen worden voor het oplossen van deze belemmeringen de volgende uitgangspunten (ook in deze volgorde) gehanteerd:  Eigen kracht  Sociaal netwerk  Algemene voorzieningen  Maatwerkvoorzieningen Er wordt eerst gekeken naar de eigen kracht van de inwoner. Eigen kracht is niet alleen de eigen kracht van een persoon zelf, maar ook de eigen kracht die in de samenleving aanwezig is. Bijvoorbeeld binnen het sociale netwerk van die persoon of bij vrijwilligersorganisaties. Als met de eigen kracht van de inwoner en/of de inzet van het sociale netwerk de oplossing niet (volledig) wordt gevonden kan gekeken


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

6

14

2

CDA

3.4 U schrijft: in gesprekken met partners is het in kaart brengen van de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg een punt van aandacht gebleken. Waar liggen de problemen en waarom?

7

14

2

CDA

3.5 U schrijft: Wij zorgen er voor dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, een tegenprestatie naar vermogen levert. Is het al gelukt deze mensen een tegenprestatie te laten leveren? En zo ja, wat voor soort tegenprestatie?

8

15

2

CDA

5.1 Vestiging van HBO-opleiding. In 2015 heeft een aantal 93

Antwoord worden naar de inzet van algemene voorzieningen. Als ook de inzet van algemene voorzieningen de belemmering niet (volledig) oplost kan de gemeente ondersteuning bieden via de inzet van maatwerkvoorzieningen. Deze maatwerkvoorzieningen worden gemonitord. In 2015 waren er op peildatum 31-12-2015 744 indicaties begeleiding, 280 indicaties beschermd wonen,1744 indicaties huishoudelijke ondersteuning, 2567 indicaties hulpmiddelen en trapliften en 3146 indicaties deeltaxi. Een belangrijk toekomstig probleem zijn de verzorgingshuizen waarvan de nabijgelegen aanleunwoningen gebruik maken van de voorzieningen van het verzorgingshuis. Deze verzorgingshuizen zullen op een nog onbekende termijn niet meer ingezet worden als intramurale zorginstellingen. De vraag is dan o.a. wat te doen met de aanleunwoningen en het vrijkomende verzorgingshuis. Dit vraagstuk kent zowel een fysieke kant, als een maatschappelijk kant i.v.m. zorg en ondersteuning. Samen met woningcorporatie en zorginstelling willen we deze toekomstige problematiek nader onderzoeken. Cliënten kunnen invloed uitoefenen op de invulling van hun tegenprestatie. In de verordening is een indirecte prikkel ingebouwd voor het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg. 75 personen verrichten een vorm van tegenprestatie naar vermogen, hoofdzakelijk door vrijwilligerswerk en mantelzorg gedurende 4 tot 28 uur per week bij bijvoorbeeld VIV, Tante Louise, Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, kerk of mantelzorg vader of moeder. Gesprekken hebben geleid tot serieuze overwegingen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag gesprekken plaatsgevonden. Wat is de uitslag van deze gesprekken tot op heden?

9

18

2

CDA

Uitkeringen: hoe hoog zijn de terug ontvangsten uit ingevorderde bijstand over 2015 t.o.v. totale verstrekkingen? Wat is hier de voornaamste reden van?

10

18

2

CDA

11

18

2

CDA

Minimaregelingen: 1. Andere jaren was er toch altijd een overschot op de begrote bijzondere bijstand? 2. Is er een bijstelling geweest van de begroting in deze 2014 tov 2015? 3. Kunt u een verdeling geven over de verschillende bestedingen van de minimaregelingen in eur zoals bewindvoering/kwijtschelding/st leergeld etc Hoe staat het ervoor met de realisatie van trajecten en garantiebanen?

Antwoord van HBO-instellingen om in Bergen op Zoom een (deel)opleiding te starten. Deze gesprekken bevinden zich echter nog in een pril stadium. Aan uitkeringen is een bedrag ad € 24.457.702 verstrekt. Aan inkomsten uit terugvorderingen en verhaal is een bedrag van € 555.638 daadwerkelijk ontvangen. € 555.638 afgezet op € 24.457.702 = 2,28%. Voornaamste redenen: fraude, alsnog een ander inkomen en onverschuldigde betaling. 1. In 2014 viel het minimabeleid onder de flankerende voorzieningen waarop ook een tekort was. 2. Er is een bijstelling geweest van het budget, maar ook van de uitgaven. De overschrijding ligt in de lijn van de overschrijding in 2014. 3. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlagen. Voor informatie over de realisatie van garantiebanen zijn wij geheel afhankelijk van het UWV die de registratie bijhoudt. Vooralsnog zijn slechts landelijke cijfers t/m 3e kwartaal 2015 beschikbaar. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlagen. De prioritaire doelgroep voor de garantiebanen in 2015 en 2016 bestaat uit het zittend bestand Wajongers (UWV) met arbeidsvermogen en personen op de wachtlijst WSW. Het zijn de werkgevers die voor de extra banen moeten zorgen. De gemeente faciliteert slechts hierbij, zoals middels de verstrekking van loonkostensubsidie, aanpassing van de werkplek en de inzet van job coaching.

94


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

12

18

2

CDA

13

19

2

CDA

Vraag

Laatste alin. 2de concernbericht heeft gedeeltelijke afroming van het krediet plaatsgevonden en nu is het restant krediet ad 656k onderdeel van het voordelige saldo. Deze terugboeking zien wij niet terugkomen bij de kredietrapportage in het bijlageboek A9804000/1? Er is minder gebruik gemaakt van de uitgeb coll zkv. 1. Waar spreken we dan over, Hoeveel minder? 2. Hoeveel mensen betreft dit? 3. In de nota armoedebeleid stond juist dat er meer gebruik is gemaakt van en daardoor stijging in de kosten. Hoe te verklaren?

95

Antwoord

In het kader van de voortgang over een verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 april 2016 een brief naar de Tweede Kamer verstuurd met daarin een aantal voorgenomen maatregelen. Een van de maatregelen is het opschorten van de herbezettingsvoorwaarde vanwege de negatieve effecten hiervan. De herbezettingsvoorwaarde houdt in, dat een extra persoon die werkt via Wsw-detachering alleen meetelt als extra baan voor de banenafspraak indien er ook een persoon op een nieuwe beschut werkplek aan de slag is gegaan. Tengevolge van de opschorting van deze voorwaarde tellen voor de banenafspraak voortaan alle banen van mensen die via een Wsw-detachering werken mee. Bij de gemeente Bergen op Zoom betreft dit zo’n 74 banen. Na verwerking van het rekeningresultaat komt het krediet in 2016 voor een lager bedrag terug in de kredietrapportage. In de jaarrekening betreft het de realisatie over 2015 t.o.v. de prognose bij de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Er was een grotere deelname verwacht gelet op de mogelijkheid van herverzekering van het verplicht eigen risico. Bij weinig ziektekosten is men echter in het algemeen goedkoper uit met een andere minder uitgebreide verzekering.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

14

19

2

CDA

Op de jeugdzorg is er voorlopig een flink overschot. Wordt het restant als geoormerkte gelden apart gezet? Of moeten we het overschot 2015 terugbetalen? Korting voor 2016 aangekondigd van 2,3 mln. Is dit voor de gehele regio? Wat betekend dit voor Bergen op Zoom?

15

19

2

CDA

16

20

2

CDA

Wat betreft de storting van 1 mln in de alg res. (dit is ook begroot)?

17

20

2

CDA

1. Kunt u aangeven hoe het bedrag sluiting PM uiteindelijk is ingezet? 2. Wat is hiervan uit de regio ontvangen als bijdrage?

96

Antwoord In de raadsmededeling over de optimalisatie van het armoedebeleid is het achterwege laten van een verruiming gebaseerd op de stijging van het aantal deelnemers in 2016. Aantal deelnemers januari 2014: 2.086. Aantal deelnemers januari 2015: 1.964. Aantal deelnemers januari 2016: 2.127. Het geld valt vrij in de algemene reserve, dit hoeven wij niet terug te betalen. Dit is het bedrag voor Bergen op Zoom en is gebaseerd op het objectief verdeelmodel dat per 2016 gefaseerd ingevoerd is/wordt. Dit betreft een storting in de reserve als gevolg van een overschot op de WMO. Deze storting is met het 2e concernbericht gemeld en begroot. Het krediet wordt ingezet voor de activiteiten waarover bij beschikbaarstelling van het krediet en in de voortgangsinformatie van 11 februari 2015 (U15002190) bent geïnformeerd. Op hoofdlijnen gaat het om:  Werkcentrum; kansen creëren en het begeleiden van mensen van werk naar werk voor de indirect getroffen. Het krediet is ingezet voor de inrichting van het werkcentrum. Dit zijn voornamelijk personeelskosten.  Extra inzet op project PMH; inzet die niet binnen de reguliere uren opgevangen kan worden.  Extra inzet specialisten en expertise; specifieke inzet op het gebied van


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

18

20

2

CDA

Onttrekking alg. Reserve is 4.564k en begroot was 2.867k Er is dus meer aan de alg. Risico reserve onttrokken dan begroot. Wat is hiervan de oorzaak?

19

22

3

CDA

20

23

3

CDA

Kaderstellende documenten. Wij missen hier het beleidsplan wonen 4.1 Hoeveel scholen hebben nog niet het BVL label gehaald? 97

Antwoord communicatie, lobby, acquisitie en economische ontwikkeling.  Incentives; economische stimuleren, aantrekkelijk maken voor vestiging nieuwe bedrijven.  Facilitair en overig; zoals extra bijeenkomsten, vergaderingen en reiskosten. In de brief met voortgangsinformatie (U15-019574) bent u op 17 december jl. geïnformeerd over de voortgang en aanpak rondom economische structuurversterking. Daarbij is ook aangegeven dat de uitgaven vanuit partnerschap, afspraken en verplichtingen in de periode 2014-2015, met een doorloop naar 2016-2018, worden geraamd op een totaalbedrag van € 1.418.000. Dit betekent dat het krediet is verlaagd met een bedrag van € 780.000. Voor de periode 2016-2018 is het gemeentelijke aandeel in totaal van kosten geraamd op € 354.000. Voor 2016 wordt dit geraamd op € 150.000. Verantwoording van voortgang, resultaten en kosten zal conform hetgeen hierover is opgenomen in de raadsbrief plaatsvinden. Vanuit de regio is € 120.000 ontvangen. In 2016 is nog een bedrag van € 40.000 ontvangen. Er is per saldo € 1.697.000 meer onttrokken dan geraamd. Dit bestaat ruwweg uit een lagere onttrekking van € 656.000 als gevolg van de onderbesteding op het krediet PM en een hogere onttrekking van € 2.322.000 voor dekking van de afwaardering van de boekwaarden onderwijs. Deze waren niet geraamd. Klopt, is een omissie. Er zijn twee scholen die het BVL label nog niet hebben


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

21

23

3

CDA

22

23

3

CDA

23

23

3

CDA

5.4 Hoeveel is nu per eind 2015 nog over van het krediet fietsparkeren. En waaraan is het krediet tot nu toe, en voor hoeveel ingezet?

24

24

3

CDA

25

26

3

CDA

Waar betreft die onveilige verkeerssituatie in onze gemeente? Hoeveel ongevallen en hoeveel verkeersdoden waren er in 2015 en waar? Waarom 36k bijdrage exceptioneel transport 36k ? Was deze nooit eerder ontvangen?

26

26

3

CDA

Hogere opbrengsten voor kabel en leidingen door herstraatwerkzaamheden van 93k. Hoe dan?

27

26

3

CDA

Verkeersveiligheidslabel sub provincie 62k waarvoor? Moeten hier nog extra uitgaven voor worden gedaan?

5.1 eerste kwartaal evaluatie beleidsnota parkeren gereed. Wanneer komt deze naar de raad? 5.2 1. Kosten die met het digitaliseren gepaard gaan waaruit worden deze gefinancierd, 2. hoeveel en 3. wanneer heeft de raad hiermee ingestemd?

98

Antwoord vanwege andere prioriteiten op dit moment. Deze komt na besluitvorming in college (deze maand, juni) naar de raad. 1. Financiering vindt plaats via kredieten vanuit parkeerreserves. 2/3. Zijn samengevoegde bedragen aangaande vernieuwing, aanpassing en digitalisering van het totale product van parkeren. U heeft ingestemd met de opgenomen investeringen in het MIP. Met het krediet was rekening gehouden met kosten ad € 422.918 waarin een bijdrage van de provincie in was voorzien van € 124.800. De daadwerkelijke kosten Prorail bedroegen € 355.538. Vanuit de provincie is een bijdrage van € 124.800 toegekend. Per saldo is de bijdrage vanuit het krediet A2140020 bewaakte fietsenstallingen centrum € 67.380 lager dan geraamd. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlagen. De specifieke locaties zijn niet zonder nader onderzoek te achterhalen uit deze gegevens. Jaarlijks wordt een bijdrage ontvangen van de RDW met betrekking tot exceptionele transporten over gemeentelijke wegen. Vooraf is niet bekend of en in welke mate hiervan gebruik wordt gemaakt. De hoogte van de bijdrage varieert omdat deze afhankelijk is van het aantal exceptionele transporten. Enexis en Brabant Water hebben een groot gedeelte in wijk Warande gesaneerd. Omdat het hierbij gaat om kilometers aan leidingen genereren deze activiteiten een hogere opbrengst aan degeneratievergoeding. BVL In het kader van BVL hebben in totaal 22 basisscholen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord van de gemeente inmiddels het verkeersveiligheidslabel BVL. Sinds 2014 is de subsidieregeling aangepast. De scholen krijgen een standaard bedrag per leerling en hoeven geen verantwoording meer af te leggen richting provincie. De gemeente vraagt de subsidie aan. Edux ondersteuning De gemeente wordt ondersteund door Edux. De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 10.000. Van dit bedrag wordt 75% gesubsidieerd door de provincie. Totally Traffic Totally traffic is bedoeld voor middelbare scholen. Momenteel doen drie scholen mee. De kosten bedragen € 2.500 waarvan 75% wordt vergoed door de provincie.

28

26

3

CDA

Lagere opbrengsten door later invoeren van het nieuwe vergunningsystematiek. Kunt u dit uitleggen waarom lagere opbrengsten?

29

27

3

CDA

Huishoudelijk afval: in de begroting was rekening gehouden 99

Cursus elektrische fiets ouderen In de bestuurlijke besluitvorming tussen gemeentes en de provincie is afgesproken dat elke gemeente minimaal 2 cursussen gericht op ouderen op de e-fiets opneemt. Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 10.000. De provincie vergoedt 75%. De doelgroep kan per jaar in overleg met de regio worden aangepast. Het 3G netwerk is nodig voor de communicatie tussen de parkeerautomaat en de kenteken database. Als deze koppeling niet goed en beveiligd werkt, is handhaving op kenteken niet mogelijk. Deze koppeling heeft vertraging opgelopen met als gevolg lagere baten door minder naheffingen. Het saldo van de inkomsten is € 215.000 lager dan


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag met een onttrekking van 479k maar het nadeel was maar 146k. De 479k is nergens te vinden. Hoe is de vertaling te maken naar 479k voordeel in de kolom van bedrag en v/n?

30

27

3

CDA

Milieuzorg: Wat betreffen de hogere kosten voor de RWB van 43k? Waardoor overschrijving veroorzaakt?

31

27

3

CDA

32

27

3

CDA

Hoe komt het dat er een overschrijding is op de opening en inhuur van het natuurpodium? Toch niet van de gemeente? Waarom dragen wij deze (extra) kosten? Begroting is taakstellend! Waarom niet naar de raad gekomen voor extra geld? Milieuzorg: Eerder 250k aan extra kosten omgevingsdienst ingeschat. Dit was een goede inschatting en nu maar 50% ingeboekt van het verlies OMWB waarom??

100

Antwoord geraamd (nadeel). Het saldo van de uitgaven is € 69.000 lager dan geraamd (voordeel). In totaal is het saldo op het product afval daarmee (€ 215.000 -/- € 69.000) = € 146.000 (nadelig). Om de begroting sluitend te maken zou – begrotingstechnisch een onttrekking van de reserve nodig zijn van € 479.000. Echter zoals hierboven geschetst is het saldo € 146.000 nadelig. Dit bedrag zou dus moeten worden onttrokken bovenop de € 479.000. Het bedrag van € 146.000 (nadelig) had in de linkerkolom moeten staan bij de bijbehorende toelichting. Aandeel van de verplichte bijdrage aan de RWB is ten laste van dit product gebracht, terwijl hiervoor geen budgetruimte aanwezig is. Nadere analyse van geoormerkte budgetten i.r.t. verplichtingen BOZ aan RWB moet plaatsvinden zodanig dat juiste verrekeningen plaatsvinden. Voordat de Stichting Natuurpodium opgericht was, moesten kosten gemaakt worden om het ‘up and running’ te krijgen. Ook moest de subsidierelatie nog ingericht worden. Om daartoe te komen zijn kosten gemaakt. Wat betreft de definitieve hoogte van de extra kosten OMWB is nog geen volledige duidelijkheid en vindt ook nog veelvuldig overleg plaats. Wel is het zo dat voor de afrekening over 2015 en vervolgens structurele doorwerking verschil zit. De inschattingen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de beschikbare informatie. Uiteraard wordt u nader geïnformeerd over de verdere


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

33

27

3

CDA

34

27

3

CDA

Riolering : geen ontvangsten van derden plaatsgevonden 99k. Waar hadden deze vandaan moeten komen, waren dus wel begroot? Waarom subsidie begraafplaatsen 25k. Was deze niet begroot? Waarom dan wel verstrekt?

35

27

3

CDA

Theodorushaven: hoeveel was er dan begroot aan havengelden?

36

27

3

CDA

Economie: Wij zien het krediet van PM niet met 352 k afnemen in de kredietrapportage. Wordt hier wel als voordeel ingeboekt. Waaraan is 230k uitgegeven?

101

Antwoord voortgang Minder huisaansluitingen dan begroot. De uitbetaling van de subsidie over het jaar 2014 heeft plaatsgevonden in 2015. In 2015 is dus zowel de subsidie van 2014 als 2015 uitbetaald. In de begroting waren diverse opbrengsten voor de haven op diverse producten begroot wat abusievelijk heeft geleid tot een dubbele opname in de begroting. Begroot had moeten zijn om en nabij 300 k. 1. In het 1e concernbericht 2016 is ten laste van de Algemene reserve een claim van € 354.000 opgenomen. 2. Het krediet is ingezet voor de activiteiten waarover bij beschikbaarstelling van het krediet en in de voortgangsinformatie van 11 februari 2015 (U15002190) bent geïnformeerd. Op hoofdlijnen gaat het om:  Werkcentrum; kansen creëren en het begeleiden van mensen van werk naar werk voor de indirect Getroffenen (opzet en personele kosten).  Extra inzet op project PMH; inzet die niet binnen de reguliere uren opgevangen kan worden.  Extra inzet specialisten en expertise; specifieke inzet op het gebied van communicatie, lobby, acquisitie en economische ontwikkeling.  Incentives; economische stimuleren, aantrekkelijk maken voor vestiging nieuwe


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord bedrijven. Facilitair en overig; zoals extra bijeenkomsten, vergaderingen en reiskosten.  Additionele acquisitie In de brief met voortgangsinformatie (U15-019574) bent u op 17 december jl. geïnformeerd over de voortgang en aanpak rondom economische structuurversterking. De belangrijkste uitgaven betreffen uitgaven voor de wijk Gageldonk. Nee, een gedeelte van de verkoop van de panden was bedoeld als dekking voor de fysieke aanpak drugsoverlast. Inrichting fysiek domein maakt daar onderdeel van uit. Omdat kosten voor de baat uit zijn gegaan en verkoopprijzen onder druk zijn komen te staan is er een klein tekort ontstaan. Het verlies is globaal in te delen in de volgende 3 deling: -Afwikkeling verkooptransacties voorgaande jaren, dat wil zeggen opbrengst geboekt 2014, nagekomen kosten in 2015: € 384.000, niet gerealiseerde huuropbrengsten € 443.000 en niet doorberekende huisvestingskosten overige afdelingen € 229.000. De verkooptaakstelling van het verhandelbare vastgoed is gerealiseerd. (zonder rekening te houden met nagekomen kosten van transacties in 2014 én het verkoopresultaat van de panden pleinenplan) De mutaties op blz. 27 hebben betrekking op de voormalige reserve Afval wat thans een voorziening Afval is geworden. Met de onttrekking van € 479.000 is in de begroting wel rekening gehouden. 

37

27

3

CDA

Sted. Vernieuwing: onttrekking vanuit de reserves van 3.0047k waaraan is dit besteed? Vastgoed: pleinenplan panden zouden toch juist voor een dekking van het teveel uitgegeven geld van het fysiek domein dienen?

38

28

3

CDA

39

28

3

CDA

U stelt dat tegenover de overschrijving van 1.056k staat een onttrekking uit de reserve van 718k! En dus maar een overschrijding van 284k op vastgoed??? Hoe is het verlies op vastgoed van 1.056k opgebouwd?

40

28

3

CDA

Welke taakstelling op vastgoed is behaald??

41

29

3

CDA

R72100 Reserve is in 2014 omgezet naar een voorziening. Derhalve vinden er geen mutaties plaats. Waar hebben dan de mutaties op blz 27 betrekking op? Waarom staat er nog steeds begroot 479k? IS de begroting dan niet aangepast of had dit niet gemoeten? Laatste vraag ook voor riolen en rioolgemalen!

102

Met de vaststelling van de jaarrekening 2014 zijn beide


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

42

29

3

CDA

Hoe moet de storting van 201k Klein arsenaal gezien worden in het licht van de cijfers in de mva staat? LvA deelproj 3 Hoe is het groen overloop parkeerterrein gerealiseerd? Met geld van de gemeente?

43

32

4

CDA

44

32

4

CDA

Wanneer wordt het subsidiebeleid waarmee de systematiek beter aansluit bij de 4 speerpunten van de sportnota herijkt?

45

32

4

CDA

5. Wat zijn de resultaten van progr samenwerking tussen partners van het Canvasoverleg?

46

35

4

CDA

Sport: Hoe verhoudt de terugloop van de huren zich tot de lagere verstrekte subsidies aan de sportclubs?

47

35

4

CDA

Wat wordt er bedoeld met : Hogere lasten agv hogere intensieve arbeidscapaciteit tbv sportrelaterende activiteiten? 103

Antwoord reserves omgezet naar een voorziening. De mutaties hebben dus betrekking op de voorziening. De begrote bedragen voor deze reserves hadden eveneens omgezet moeten worden naar de voorziening, dit is niet gebeurd, en zal alsnog gecorrigeerd worden bij het eerstvolgende P&C moment. De storting is de boekwinst van het pand die is gestort in de vastgoedreserve. Het groen overloop parkeerterrein is met subsidiegeld uit het Landschappen van Allure programma project de Zoom deelproject Lievensberg gerealiseerd. Het subsidiebeleid is in 2015 herijkt om in 2 jaar te komen tot een definitief nieuwe systematiek in 2016, gebruik makend van de ervaringen en evaluatie in het eerste jaar. Over de herijking bent u eerder geïnformeerd middels raadsmededeling RMD15-0022. Partners van het Canvasoverleg hebben hun gezamenlijke ambitie weggelegd in een finishfoto, die 3 punten op de horizon zet voor programmatische samenwerking. 1. Het zich in producerende zin inzetten voor en verbinden aan regionale/bovenregionale evenementen. 2. Organisatorische samenwerking met het oog op efficiëntie en effectiviteit, waarbij huisvesting onder één dak van het ROC, Omroep Zuidwest en FB een voorbeeld van is. 3. Als vraagbaak voor strategische aangelegenheden. Huur en subsidie zijn gescheiden geldstromen. Terugloop huur heeft te maken met minder leden en dan worden zaal/zaaldelen minder gehuurd. Dit staat volledig los van de lager verstrekte basissubsidies. In de jaarrekening 2015 zijn incidenteel hogere kosten van interne inzet doorbelast aan diverse producten


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

48

35

4

CDA

Zwemsport: De taakstelling op het zwembad was er toch in 2015 afgehaald? Verder was er toch minder verlies, zelfs winst, behaald ondanks het minder open zijn van de Melanen?

49

35

4

CDA

Markten: Kosten verpaatsen weekmarkt hier 47k hoger dan begroot. Hoe hoog zijn nu de uiteindelijke kosten voor het verplaatsen van de weekmarkt geweest. Graag het gehele proces in ogenschouw nemen, dus niet alleen dit laatste stukje.

50

35

4

CDA

Poppodium over 2015 68k negatief. Dit wordt onttrokken aan de reserve. De geluiden spraken toch van geheel andere bedragen. Laatste jaren totaal reserve/aanloopfonds van meer van 400k op en extra subsidie van 150k nodig. Dan snappen wij niet het verhaal wat hier staat. Kunt u dat uitleggen?

51

35

4

CDA

Hoe hoog zijn de extra electriciteitskosten van de ijsbaan? Hoe verhoudt zich deze kosten in relatie tot de subsidie die verstrekt wordt aan de ijsbaan, ook via de bizone? Waarom zijn deze kosten niet verhaald op de organisatie van de 104

Antwoord sport, dan in de begroting was voorzien. De oorspronkelijk taakstelling lag op beide zwembaden. In 2015 is de taakstelling op zwembad De Melanen er afgehaald. Voor zwembad De Schelp is er nog steeds een taakstelling van € 150.000. Met het behaalde totaal resultaat van de zwembaden kan naar verwachting de helft van de taakstelling worden gehaald in 2016 en de rest in 2017. In de begroting waren geen specifieke gelden opgenomen voor de verplaatsing van de weekmarkt. Er was alleen en bedrag van € 24.112,09 begroot voor elektriciteitskosten, vergen etc). De extra kosten hebben betrekking op aanpassingen openbare ruimte (o.a. verplaatsing bomen, stormankers, banken, bebording) stroomvoorzieningen en kosten, inzet verkeersregelaars en communicatie. Totaal € 45.990 en daarbij nog extra personeelskosten. Deel van de kosten is incidenteel. Nu de markt goed staat, wordt bekeken welke kosten structureel zijn en op welke wijze deze worden opgevangen, dan wel verhaald. Voor het poppodium wordt ook separaat veel informatie aan de raad toegestuurd met uitgebreide info. De € 400.000 betreft een periode vanaf de start tot nu toe. De berekende benodigde € 150.000 is inderdaad hoger dan deze € 68.000, met name de vervangingsinvesteringen die komende jaren nodig zijn zorgen voor dit hogere bedrag van € 150.000. In de totale exploitatieopzet is destijds bestuurlijk overeengekomen dat de elektriciteitskosten worden betaald voor de ijsbaan. Via de subsidiebijdrage beleving binnenstad (nu bij


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

ijsbaan? Heeft u per direct al aangegeven dat u deze kosten komend jaar niet vergoed of tot een maximum van de geplande bijdrage? U weet dat de begroting taakstellend is? Fin verordening ex art 212 moet dit niet verordening art 213 zijn? (blz 9 van dit raadsvoorstel RVB15-0047 staat dat RVB05-0192 moet worden ingetrokken . mi onjuist en moet er nog een correctie plaatsvinden)

Sterck) heeft de organisatie in 2015 een subsidiebijdrage gekregen van € 7500. Voor 2016 worden de afspraken opnieuw bekeken. Voor de gemeente is zowel de verordening 212 als de verordening 2013 (controle verordening) van belang. De verordening 213 dateert van 2015, in de jaarstukken moet dus 213 vermeld zijn in plaats van 212. Tevens wordt ook de financiële verordening 212 toegevoegd, aangezien deze ontbrak in het overzicht. Deze dateert van 2014 en staat voor 2016 op de planning om geactualiseerd te worden. In de definitieve jaarrekening wordt de correctie verwerkt. De script aanpak is de benaming voor de transformatie van het Sociaal Domein. De essentie van deze aanpak is dat we als gemeente het zorgstelsel op hoofdlijnen ontwerpen en inrichten en dat de andere partners uit het netwerk samen met de inwoners invulling geven aan de uitvoering. De script aanpak bestaat uit 3 programma’s: 1. Transformatie in mensen: houding en gedrag (omdenken); 2. Transformatie in voorzieningen: herstructureren van de voorzieningen; 3. Transformatie in toegang: het inrichten van de integrale toegang. Met name bij programma 3 (inrichting integrale toegang) is het van groot belang om het sociale domein (Wmo, Jeugd, ISD) te koppelen aan het veiligheidsdomein (ZVH, de Markiezaten). Juist in de complexe casussen is van belang integraal te kijken en niet vanuit één wet of alleen vanuit veiligheid.

52

37

5

CDA

53

48

Veiligheid

CDA

Bij punt 1 staat: ”Als centrumgemeente van zowel Zorg- en Veiligheidshuis als het regionaal kompas initieert BoZ de transformatiegedachte dmv de Scriptaanpak ook in deze dossiers. Wat wordt hiermee bedoeld?

105


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

54

48

Veiligheid

CDA

Bij punt 2 staat dat burg. Petter de opdracht heeft: “om ervoor te zorgen dat ondermijnende casussen gesignaleerd en opgepakt worden. Welke successen zijn hier te melden?

55

48

Veiligheid

CDA

Punt 3. Wat is inmiddels verbeterd aan de lokale infrastructuur voor dak- en thuislozen?

56

49

Veiligheid

CDA

Bij punt 3,4 meldt u dat de eerste ervaring met de komst van de veiligheidsfunctionaris voorziet in een behoefte. Kunt u successen melden eventueel in cijfers?

106

Antwoord In de onlangs vastgestelde Kadernota Integrale Veiligheid is de verbinding eveneens gelegd. Doordat binnen de gemeente Bergen op Zoom de awareness vergroot is op het gebied van ondermijning komen er steeds meer signalen over mogelijke georganiseerde criminaliteit binnen bij het lokaal informatieplein (LIP). Hierdoor is er een nog duidelijker beeld ontstaan van ondermijning binnen de gemeente Bergen op Zoom. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een aantal casussen die integraal zijn opgepakt met partners als Belastingsdienst, Politie en Openbaar Ministerie. Hierdoor zijn ook de interventiemogelijkheden vergroot. Vanaf volgend jaar is de burgemeester verder voorzitter van de Districtelijke Stuur- en Weegploeg, waar alle voor het district relevante casussen worden behandeld. Over de precieze inhoud en resultaten van diverse casussen kunnen wij uit privacyoverwegingen geen mededelingen doen. Op 22 maart jl. is door de gemeenteraad een motie aangenomen om hierover in gesprek te gaan met WijZijn Traversegroep. Dit overleg loopt volop. Op basis van deze gesprekken vindt in de aanstaande maanden besluitvorming plaats in het college. Vanaf het moment dat de VF in september is gestart is zijn caseload gevuld geweest. Zowel vanuit het bestuur, de eigen organisatie (gemeente), bewoners, organisatoren van evenementen, politie, Zorg & Veiligheidshuis en WijZijn heeft men snel de VF weten te vinden en werd een beroep gedaan op de VF voor advies, een interventie of om de regie op te pakken in multidisciplinaire casussen.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

57

50

Veiligheid

CDA

Bij punt 6 fysieke Veiligheid geeft u aan dat de 8 deelnemende gemeente trainen op het gebied van herkennen van radicalisering. Is hier binnen de deelnemende gemeente sprake van en hoe uit zich dat?

58

56

Samenwerking

CDA

Punt 2.1 gaat over gezamenlijke spelregels. Lopen we geen gevaar dat ondanks dezelfde spelregels de kaders van de deelnemers (ver) uiteen kunnen gaan lopen en hoe voorkom je dat dit processen (ernstig) vertraagd? 107

Antwoord In de eerste 9 maanden dat de VF aangesteld is heeft dit geresulteerd in een grote diversiteit aan activiteiten waaraan de VF heeft deelgenomen of waarbij hij een regie/trekkersrol heeft vervuld. Enkele cijfers over de eerste 9 maanden: 5 x integrale aanpak overlastlocaties jeugd; 28 x advisering tijdens de voorbereiding van evenementen (o.a. calamiteitenplannen); 11 x deelname netwerkoverleg of regie in geval van zorgcasussen (bv bij problematische gezinssituaties); 2 x voorbereiding in geval van een demonstratie; 2 x interventie n.a.v. problemen bij een horecaexploitant; 15 x integrale aanpak overige overlastsituaties (bv aanpak overlast op het Thalia- en Kloosterplein); 22 x advisering bij allerlei uiteenlopende zaken. O.a. aan het bestuur, eigen organisatie en externe partners. Tevens worden, in samenwerking met een aantal betrokken externe partners, 2 projecten voorbereid gericht op de integrale aanpak van overlast en criminaliteit in het centrum en de veiligheid in de directe omgeving van scholen (met name gericht op de handel en het gebruik van drugs). Bij de gemeente Bergen op Zoom zijn vooralsnog geen signalen bekend van geradicaliseerde personen. We zetten in op preventie (herkennen van signalen). Wij kunnen en mogen geen uitspraken doen over andere gemeenten. De spelregels zijn juist de gezamenlijke kaders die gehanteerd worden. Beoogd is om het proces juist te versterken en niet te vertragen.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

59

61

Dienstverlening

CDA

Bij punt 1.1 geeft u aan dat het realiseren van direct antwoord geven van 80% onmogelijk is. Hoe is dit percentage dan ooit ontstaan en gecommuniceerd?

60

64

Grote projecten

CDA

61

80

Onderhoud kapitaalgoederen

CDA

Randweg tracé 1, de nieuwe randweg ziet er netjes uit, maar ook de oude randweg tussen de Burgemeester Wittelaan en de snelweg A4 ziet er netjes uit met de schanskorven. Een stuk echter ziet er niet uit, het stuk tussen de burgemeester wittelaan en de Ringersweg. De schuttingdelen vertonen veel gaten en zijn zwaar versleten. Is er nog geld over van de nieuwe aanleg van de randweg, zodat de gehele randweg er netjes en representatief uitziet. Waterplan dateert uit 2002,. Wanneer wordt dit geupdated?

108

Antwoord Het eerder gehanteerde percentage van 80% is gebaseerd op de visie Antwoord© en is als ambitie overgenomen in het collegeprogramma 2010-2014. Antwoord© is gedefinieerd als het concept dat gemeenten helpt de contacten met burgers te professionaliseren en is in 2006 opgesteld in opdracht van Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Programma Contactcenter Overheid (CCO) naar aanleiding van de visie van commissie Jorritsma in 2005. Voor het antwoord verwijzen wij u kortheidshalve naar het 1e Concernbericht, vraag 4 VVD.

In 2009 is de Gemeentelijke Wateropgave Bergen op Zoom (RVB09-0065; op 24 september) vastgesteld door de gemeenteraad. Zoals in betreffende wateropgave is aangegeven, is die niet alleen beperkt tot de diverse vormen van wateroverlast en de aanpak daarvan. In de leeswijzer van de gemeentelijke wateropgave staat vermeld dat: “Met de Gemeentelijke Wateropgave heeft de gemeente ook de andere wateraspecten van het waterbeheer, sinds het Waterplan uit 2002, opnieuw actueel en afdoende op orde”. Daarmee is dit vastgestelde plan daarom ook te beschouwen als de update van het waterplan uit 2002.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

62

89

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

CDA

Bij de formule van het weerstandsvermogen komt u bij de formule uit op 1,43. Bij de beoordeling gaat u uit van 1,48. Wat is juist?

63

100

CDA

Is er een jaarlijkse bijdrage aan Benego en hoe groot is deze?

64

103

Verbonden Partijen Verbonden Partijen

CDA

GR ICT Hoe is geborgd dat er geen uitgaven plaatsvinden tenzij outsourcingsstrategie helder wordt?

65

111

Rechtmatig-

CDA

Prod groep sport : wordt er toestandsafhankelijk onderhoud 109

Antwoord Daarnaast is met de invulling van het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP 2013-2018) het beleid voor water inmiddels bij de gemeente ook zodanig integraal van karakter, dat een apart waterplan overbodig is geworden. Afstemming van het waterbeheer met alle betrokken waterpartners vindt bovendien ook al sinds een aantal jaren volop plaats door de regionale samenwerking in de Waterkring West en de samenwerking aan water in West-Brabant (SWWB). Dit is abusievelijk niet aangepast, het juiste getal is 1,43. Gelet op de nog door te voeren correcties op verzoek van de accountant is de weerstandsratio aangepast naar 1,46. In de definitieve jaarrekening wordt de correctie verwerkt. Jaarlijkse bijdrage aan Benego (opgenomen in de begroting) bedraagt € 3.000. Door het bestuur van de ICT WBW is al bepaald dat er geen aanbesteding kan starten voor de nieuwe infrastructuur, voordat er door het bestuur een besluit is genomen over de op te stellen visie op outsourcing. Vanuit de zienswijze op de begroting 2016 is door ons ingebracht dat het bestuur pas een besluit neemt, nadat de raden de gelegenheid hebben gehad om hun zienswijze op de visie in te brengen. Eind mei 2016 neemt het bestuur een besluit over de zienswijze die door ons is ingediend. De zienswijze is tot stand gekomen in de raadswerkgroep ICT (die betrokken wordt bij belangrijke ontwikkelingen. Het onderhoudprogramma is afgestemd op de


Pagina

Programma paragraaf heid

Fractie

Vraag toegepast?

Antwoord onderhoudsbehoefte. Bij de buitensport is dit per veld verschillend. Het dagelijks onderhoud wordt in eigen beheer planmatig uitgevoerd, het groot onderhoud wordt uitbesteed. Afhankelijk van de grootte van het bedrag wordt dit enkel- of meervoudig aanbesteed. In de binnensport wordt het dagelijks onderhoud uitgevoerd door de beheerders en de controle van de inrichting door een gespecialiseerd bedrijf.

110

Bijlage bij het antwoord op vraag 1 van GBWP

Bergen op Zoom

budget

realisatie

Saldo

Aantal cliënten***

RTA

€ 7.856.728

€ 7.387.825

€ 468.903

800

ZIN

Overige aanbieders LTA Pgb JZ+

€ 1.528.703 € 620.454 € 3.233.641 € 618.365 € 13.857.891

€ 2.689.399 € 309.885 € 1.596.621 € 618.365 € 12.602.096

€ -1.160.696

738 28 160 6 1.732

ZIN ZIN Pgb ZIN

€ 310.569 € 1.637.020 €0

€ 1.255.796

*** op basis van opgaven aanbieders over het jaar 2015 Vergelijking 2014: Het is in de praktijk niet eenvoudig om deze vergelijking te maken, omdat aanbieders de eenheden niet eenduidig hebben vastgelegd. Zo zijn er aanbieders die eenheden vastleggen op basis van behandelingen en er aanbieders die wel het aantal jeugdigen vastleggen. Omdat deze informatie niet eenduidig terecht is gekomen in de landelijke database is gebleken dat de landelijk gegevens onjuistheden bevat. Ook is geconstateerd dat de historische gegevens niet volledig zijn. Dit komt o.a. omdat aanbieders soms jaren na start van zorgtraject opgaven deden van cliënten. In eerdere stadia hebben we op regioniveau per gemeenten vergelijking willen maken met historische gegevens. Zelf houden we nu zoveel mogelijk gegevens bij waar we na een paar jaar een historisch perspectief mee hopen op te bouwen. Op casusniveau worden de verbindingen gelegd met de andere beleidsvelden. Een verdere uitwerking hiervan vindt plaats in het programma Transformatie in de toegang, onderdeel van de Scriptaanpak.

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoeveel banen werkgevers hebben gerealiseerd, ongeacht of deze meetellen voor de banenafspraak. De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks geïnformeerd over de officiële stand van zaken over de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak. Deze trendrapportage bevat geen gegevens over het aantal banen via Wsw-detacheringen. Data over Wsw-indicaties worden, net als de data over Wiw/ID-banen, één keer per jaar - voor de jaarlijkse officiële monitoring van de banenafspraak – aangeleverd. UWV beschikt daarom voor deze regionale trendrapportage niet over actuele gegevens over de Wsw-detacheringen en Wiw/ID-banen. Er is onderzocht wat dit voor gevolgen heeft voor de trendrapportages. Uiteindelijk is vooralsnog geconcludeerd dat de cijfers over de Wsw-detacheringen hierdoor onvoldoende indicatief zijn voor de voortgang van de banenafspraak per kwartaal. Er zal nog nader onderzoek plaatsvinden naar de Wsw-cijfers en de verwerking hiervan in volgende trendrapportages. Daarom is in deze trendrapportage ook geen aparte tabel over het aantal banen via Wsw-detacheringen opgenomen. Samenvatting van de belangrijkste resultaten Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind september 2015 347.673 mensen met een geldige grondslag1 in het doelgroepregister staan, dat is een toename van 34.005 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De ontwikkeling in het aantal banen ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:  

7.664 extra banen bij reguliere werkgevers via een dienstverband; 1.590 extra banen bij reguliere werkgevers via een uitzendcontract.

Tabellenset en begrippen regionale trendrapportage banenafspraak De regionale trendrapportage laat de voortgang van zowel het aantal personen in het doelgroepregister als het aantal banen per arbeidsmarktregio zien. Gegeven het bovenstaande ziet de tabellenset voor de regionale trendrapportage er als volgt uit: Tabel 0 Tabel 1a Tabel 1b Tabel 1c Tabel 2

Naam tabel: Doelgroep banenafspraak. Het totaal aantal personen in doelgroepregister naar arbeidsmarktregio Naam tabel: Totaal banen via dienstverband. De voortgang banenafspraak bij reguliere werkgevers met reguliere dienstverbanden naar arbeidsmarktregio Naam tabel: Overheid, banen via dienstverband. De voortgang banenafspraak bij reguliere werkgevers met reguliere dienstverbanden in de overheid naar arbeidsmarktregio Naam tabel: Markt, banen via dienstverband. De voortgang banenafspraak bij reguliere werkgevers met reguliere dienstverbanden in de markt naar arbeidsmarktregio Naam tabel: Banen via uitzendcontract. De voortgang banenafspraak bij reguliere werkgevers via een uitzendcontract naar arbeidsmarktregio

De tabellen 1a, 1b, 1c en 2 bevatten per tabel de volgende gegevens:  Het aantal personen uit de doelgroep banenafspraak met een inkomstenverhouding (BSN met IKV).  Het aantal inkomstenverhoudingen bij personen uit de doelgroep (aantal IKV’s); een persoon kan meerdere inkomstenverhoudingen hebben.  Het berekend aantal uren: het aantal verloonde uren van personen met een inkomstenverhouding in de maand september.  Het aantal banen (één baan staat gelijk aan 110,92 verloonde uren per maand (zie Kamerbrief 19-12-2014)).

1

Het gaat hier om personen met een grondslag die nog niet beëindigd is of die nog geldig is vanwege de t+2 regel.

Bijlage I laat het aantal personen uit de doelgroep banenafspraak en het aantal banen bij reguliere werkgevers met reguliere dienstverbanden en het aantal banen via een uitzendcontract zien over de periode 2012, 2014 en 3e kwartaal 2015. Toelichting bij tabellen Totaal aantal personen met een inkomstenverhouding Een persoon kan meerdere inkomstenverhoudingen hebben, bijvoorbeeld bij zowel een markt- als overheidswerkgever of met zowel een regulier- als uitzendcontract. Daarom kunnen de tabellen 1B en 1C en de tabellen 1A en 2 niet bij elkaar opgeteld worden in de kolom BSN met IKV. Peilmomenten en actualiteit van gegevens In deze trendrapportage gaat het om aantallen op de peilmomenten eind 2012 (nulmeting) en het 3e kwartaal 2015 en de voortgang tussen deze peilmomenten in de jaren 2013, 2014 en de eerste negen maanden van 2015. Niet alle gegevens hebben dezelfde actualiteit: de gegevens over personen met een Wsw-indicatie en WIWID-banen worden jaarlijks aangeleverd door respectievelijk Panteia en CBS. Arbeidsmarktregio De woonplaats van de personen bepaalt bij welke arbeidsmarktregio de gegevens meetellen. Een verandering in de indeling van gemeenten per arbeidsmarktregio heeft gevolgen voor de getoonde voortgang per regio. Zo behoorde de gemeente Zuidplas eerst tot de regio Midden-Holland en inmiddels tot Rijnmond. De gemeente Renkum is overgegaan van arbeidsmarktregio Midden-Gelderland naar arbeidsmarktregio Food Valley. Onderscheid naar markt en overheid Omdat in het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er 100.000 extra banen in de markt en 25.000 extra banen bij de overheid worden gecreëerd is onderscheid naar markt en overheid relevant voor het monitoren van de voortgang van de banenafspraak. Alleen voor de banen bij reguliere werkgevers met reguliere dienstverbanden kan UWV dit onderscheid maken op basis van gegevens uit de Polisadministratie. Voor inleenverbanden is deze uitsplitsing niet mogelijk. Toebedelen inleenverbanden Inleenverbanden (banen via een uitzendcontract) tellen mee bij de inlenende werkgever. Van de inleenverbanden kan UWV niet vaststellen of de inlenende werkgever tot de markt of overheid behoort. UWV kent alleen de gegevens van de formele (uitlenende) werkgever. Bij de landelijke metingen voor de banenafspraak verdeelt SZW de banen via inleenverbanden op basis van een representatief onderzoek naar markt en overheid. Deze verdeelsleutel wordt op macroniveau vastgesteld. Vanwege de grote regionale verschillen in de verhouding markten overheidswerkgevers is de macroverdeelsleutel dus lang niet voor alle arbeidsmarktregio’s even representatief. Daarom zijn er geen regionale tabellen van inleenverbanden naar markt en overheid. Planning regionale trendrapportages en landelijke monitor banenafspraak in 2016 De éénmeting van de landelijke monitor banenafspraak met de stand van zaken ultimo 2015 wordt rond de zomer 2016 door SZW gepubliceerd. UWV zal in de zomer ook een regionale trendrapportage – dus nog zonder de toebedeling van de sector markt en overheid van de inleenverbanden – publiceren met de stand van zaken ultimo 2015. Geplande rapportages over 2016: -trendrapportage 1e kwartaal 2016: augustus 2016 -trendrapportage 2e kwartaal 2016: november 2016 -trendrapportage 3e kwartaal 2016: februari 2017 -trendrapportage 4e kwartaal 2016 en landelijke meting over 2016: juli 2017.

Tabel 0 Doelgroep banenafspraak Nulmeting

Aantal BSN 3e kwartaal 2015

Achterhoek

6.673

7.160

487

Amersfoort

5.417

5.975

558

Drechtsteden

4.656

5.360

704

Drenthe

6.971

7.451

480

Flevoland

5.966

6.787

821

Food Valley

5.129

6.485

1.356

14.250

15.534

1.284

Gooi en Vechtstreek

2.938

3.160

222

Gorinchem

1.912

2.107

195

Groningen

21.116

22.632

1.516

Groot Amsterdam

16.013

17.710

1.697

Haaglanden

11.668

13.461

1.793

Helmond-De Peel

4.521

5.168

647

Holland Rijnland

8.643

9.451

808

10.861

11.882

1.021

Aantal per Arbeidsmarktregio

Friesland

IJsselvechtstreek Midden-Brabant Midden-Gelderland Midden-Holland Midden-Limburg

Voortgang

7.979

8.748

769

10.252

10.857

605

3.325

3.286

-39

5.273

5.675

402

Midden-Utrecht

11.269

12.667

1.398

Noord-Holland Noord

11.918

13.601

1.683

5.876

6.212

336

13.279

14.953

1.674

7.360

8.216

856

19.888

23.905

4.017

3.486

3.844

358

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

13.839

15.229

1.390

Twente

15.478

16.806

1.328

West-Brabant

11.040

12.331

1.291

Zaanstreek/Waterland

4.577

5.266

689

Zeeland

6.542

7.082

540

Zuid-Holland Centraal

3.857

4.539

682

Zuid-Kennemerland

5.767

6.455

688

16.690

17.680

990

9.079

9.933

854

313.668

347.673

34.005

Noord-Limburg Noordoost-Brabant Rijk van Nijmegen Rijnmond Rivierenland

Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Totaal (inclusief arbeidsmarktregio onbekend)

Tabel 1A Totaal, banen via dienstverband Voortgang per Arbeidsmarktregio

BSN met ikv

Nulmeting (ultimo 2012) Aantal berekend ikv's aantal uren

Aantal banen

BSN met ikv

3e kwartaal 2015 Aantal berekend ikv's aantal uren

Aantal banen

BSN met ikv

Voortgang tov nulmeting Aantal berekend Aantal ikv's aantal uren banen

Achterhoek

732

752

90.727

818

849

871

103.413

932

117

119

12.686

114

Amersfoort

626

647

72.105

650

773

794

89.075

803

147

147

16.970

153

Drechtsteden

493

502

60.313

544

667

687

83.175

750

174

185

22.862

206

Drenthe

707

723

86.424

779

949

966

116.791

1.053

242

243

30.367

274

Flevoland

759

775

90.802

819

908

933

107.610

970

149

158

16.808

151

Food Valley

684

711

81.398

734

921

967

108.335

977

237

256

26.937

243

1.683

1.744

199.415

1.798

1.970

2.021

237.532

2.141

287

277

38.117

343

Gooi en Vechtstreek

426

438

47.240

426

498

514

55.414

500

72

76

8.174

74

Gorinchem

235

246

28.029

253

301

312

35.203

317

66

66

7.174

64

Groningen

2.095

2.149

243.572

2.196

2.508

2.574

294.360

2.654

413

425

50.788

458

Groot Amsterdam

1.932

2.004

225.959

2.037

2.083

2.164

235.659

2.125

151

160

9.700

88

Haaglanden

1.109

1.139

127.273

1.147

1.454

1.499

164.276

1.481

345

360

37.003

334

562

572

68.880

621

669

688

82.721

746

107

116

13.841

125

Friesland

Helmond-De Peel Holland Rijnland

948

983

109.037

983

1.201

1.254

138.998

1.253

253

271

29.961

270

1.511

1.559

181.050

1.632

1.692

1.756

203.336

1.833

181

197

22.286

201

830

852

98.585

889

859

886

104.630

943

29

34

6.045

54

1.105

1.139

123.426

1.113

1.248

1.285

139.453

1.257

143

146

16.027

144

Midden-Holland

437

456

51.528

465

469

486

54.959

495

32

30

3.431

30

Midden-Limburg

416

435

45.201

408

544

559

61.674

556

128

124

16.473

148

Midden-Utrecht

1.337

1.377

150.224

1.354

1.668

1.740

190.291

1.716

331

363

40.067

362

Noord-Holland Noord

1.618

1.661

182.907

1.649

1.943

2.008

226.245

2.040

325

347

43.338

391

587

603

67.566

609

707

721

79.312

715

120

118

11.746

106

1.448

1.489

175.327

1.581

1.671

1.726

203.144

1.831

223

237

27.817

250

773

804

83.893

756

933

971

102.566

925

160

167

18.673

169

2.641

2.698

324.637

2.927

3.177

3.255

388.607

3.503

536

557

63.970

576

IJsselvechtstreek Midden-Brabant Midden-Gelderland


462

491

55.895

504

715

743

86.973

784

253

252

31.078

280


1.556

1.620

180.688

1.629

1.867

1.936

221.436

1.996

311

316

40.748

367

Twente

1.907

1.958

231.224

2.085

2.240

2.308

273.121

2.462

333

350

41.897

377

West-Brabant

868

887

97.491

879

1.033

1.066

118.006

1.064

165

179

20.515

185


603

624

67.967

613

764

791

87.987

793

161

167

20.020

180

Zeeland

507

524

51.728

466

620

645

67.530

609

113

121

15.802

143


452

464

51.422

464

640

659

70.274

634

188

195

18.852

170

Zuid-Kennemerland

538

555

59.608

537

734

766

81.326

733

196

211

21.718

196

1.238

1.266

141.178

1.273

1.478

1.531

171.019

1.542

240

265

29.841

269

954

980

113.574

1.024

1.116

1.156

132.083

1.191

162

176

18.509

167

34.779

35.827

4.066.292

36.660

41.869

43.238

4.916.534

44.324

7.090

7.411

850.242

7.664

Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Totaal (excl. inleen en Wsw-detachering)

Tabel 1B Overheid, banen via dienstverband Voortgang per Arbeidsmarktregio

BSN met ikv


Aantal banen

BSN met ikv


Aantal banen

BSN met ikv


Achterhoek

36

36

3.779

34

30

30

3.395

31

-6

-6

-384

-3

Amersfoort

36

37

3.499

32

56

57

5.280

48

20

20

1.781

16

Drechtsteden

47

47

5.858

53

47

47

5.893

53

0

0

35

0

Drenthe

42

44

4.538

41

41

41

4.610

42

-1

-3

72

1

Flevoland

44

44

4.836

44

54

56

6.337

57

10

12

1.501

13

Food Valley

53

53

6.129

55

71

72

7.790

70

18

19

1.661

15

147

152

17.401

157

158

160

18.680

168

11

8

1.279

11

Gooi en Vechtstreek

22

22

2.530

23

36

37

4.167

38

14

15

1.637

15

Gorinchem

17

19

1.634

15

25

26

2.445

22

8

7

811

7

Groningen

182

184

23.613

213

206

210

24.239

219

24

26

626

6

Groot Amsterdam

338

340

44.578

402

298

302

38.030

343

-40

-38

-6.548

-59

Haaglanden

254

258

33.711

304

260

260

33.616

303

6

2

-95

-1

26

27

3.145

28

28

28

3.045

27

2

1

-100

-1

Holland Rijnland

112

113

13.680

123

149

151

17.853

161

37

38

4.173

38

IJsselvechtstreek

118

121

13.807

124

117

119

13.229

119

-1

-2

-578

-5

78

79

9.482

85

77

78

9.462

85

-1

-1

-20

0

139

141

17.810

161

146

148

18.565

167

7

7

755

6

Midden-Holland

20

21

2.013

18

32

32

3.199

29

12

11

1.186

11

Midden-Limburg

14

14

1.533

14

15

15

1.532

14

1

1

-1

0

Midden-Utrecht

127

129

15.405

139

167

171

19.782

178

40

42

4.377

39

Noord-Holland Noord

102

106

11.830

107

129

130

15.483

140

27

24

3.653

33

18

18

1.990

18

20

20

2.458

22

2

2

468

4

Noordoost-Brabant

125

126

15.938

144

153

154

19.837

179

28

28

3.899

35

Rijk van Nijmegen

101

102

11.767

106

127

127

14.602

132

26

25

2.835

26

Rijnmond

661

666

95.031

857

589

595

83.810

756

-72

-71

-11.221

-101

Friesland

Helmond-De Peel

Midden-Brabant Midden-Gelderland

Noord-Limburg

Rivierenland

35

36

4.012

36

36

36

3.895

35

1

0

-117

-1


120

121

14.819

134

99

99

11.979

108

-21

-22

-2.840

-26

Twente

156

157

19.783

178

127

128

16.045

145

-29

-29

-3.738

-33

West-Brabant

67

67

7.449

67

71

74

7.822

71

4

7

373

4


40

40

4.629

42

48

48

5.544

50

8

8

915

8

Zeeland

42

42

3.981

36

56

56

5.864

53

14

14

1.883

17


47

47

5.295

48

68

68

7.769

70

21

21

2.474

22

Zuid-Kennemerland

43

43

4.861

44

43

43

4.992

45

0

0

131

1

Zuid-Limburg

80

80

9.090

82

113

116

13.339

120

33

36

4.249

38

Zuidoost-Brabant

70

70

8.762

79

80

81

10.292

93

10

11

1.531

14

3.559

3.602

448.217

4.041

3.772

3.815

464.880

4.193

213

213

16.663

152

Totaal (excl. inleen en Wsw-detachering)

Tabel 1C Markt, banen via dienstverband Voortgang per Arbeidsmarktregio

BSN met ikv


Aantal banen

BSN met ikv


Aantal banen

BSN met ikv


Achterhoek

696

716

86.948

784

820

841

100.018

902

124

125

13.070

118

Amersfoort

592

610

68.606

619

723

737

83.795

755

131

127

15.189

136

Drechtsteden

446

455

54.455

491

620

640

77.282

697

174

185

22.827

206

Drenthe

666

679

81.886

738

908

925

112.181

1.011

242

246

30.295

273

Flevoland

716

731

85.966

775

855

877

101.273

913

139

146

15.307

138

Food Valley

635

658

75.270

679

855

895

100.545

906

220

237

25.275

227

1.543

1.592

182.014

1.641

1.816

1.861

218.852

1.973

273

269

36.838

332

Gooi en Vechtstreek

405

416

44.710

403

463

477

51.247

462

58

61

6.537

59

Gorinchem

221

227

26.395

238

279

286

32.758

295

58

59

6.363

57

Groningen

1.920

1.965

219.958

1.983

2.309

2.364

270.121

2.435

389

399

50.163

452

Groot Amsterdam

Friesland

1.606

1.664

181.381

1.635

1.795

1.862

197.629

1.782

189

198

16.248

147

Haaglanden

866

881

93.562

844

1.203

1.239

130.660

1.178

337

358

37.098

334

Helmond-De Peel

536

545

65.735

593

643

660

79.676

718

107

115

13.941

125

Holland Rijnland

841

870

95.357

860

1.059

1.103

121.145

1.092

218

233

25.788

232

1.399

1.438

167.243

1.508

1.580

1.637

190.107

1.714

181

199

22.864

206

Midden-Brabant

753

773

89.103

803

784

808

95.168

858

31

35

6.065

55

Midden-Gelderland

967

998

105.616

952

1.103

1.137

120.888

1.090

136

139

15.272

138

Midden-Holland

418

435

49.515

446

440

454

51.760

467

22

19

2.245

21

Midden-Limburg

404

421

43.668

394

530

544

60.142

542

126

123

16.474

148

Midden-Utrecht

1.216

1.248

134.819

1.215

1.509

1.569

170.509

1.537

293

321

35.690

322

Noord-Holland Noord

1.521

1.555

171.077

1.542

1.817

1.878

210.762

1.900

296

323

39.685

358

570

585

65.576

591

689

701

76.854

693

119

116

11.278

102

1.327

1.363

159.389

1.437

1.521

1.572

183.307

1.653

194

209

23.918

216

673

702

72.126

650

808

844

87.964

793

135

142

15.838

143

1.998

2.032

229.606

2.070

2.601

2.660

304.797

2.748

603

628

75.191

678

IJsselvechtstreek


429

455

51.883

468

684

707

83.078

749

255

252

31.195

281


1.447

1.499

165.869

1.495

1.774

1.837

209.457

1.888

327

338

43.588

393

Twente

1.762

1.801

211.441

1.906

2.118

2.180

257.076

2.318

356

379

45.635

412

West-Brabant

803

820

90.042

812

964

992

110.184

993

161

172

20.142

181


568

584

63.338

571

716

743

82.443

743

148

159

19.105

172

Zeeland

468

482

47.747

430

567

589

61.666

556

99

107

13.919

126


405

417

46.127

416

574

591

62.505

564

169

174

16.378

148

Zuid-Kennemerland

496

512

54.747

494

692

723

76.334

688

196

211

21.587

194

1.163

1.186

132.088

1.191

1.371

1.415

157.680

1.422

208

229

25.592

231

885

910

104.813

945

1.037

1.075

121.791

1.098

152

165

16.978

153

31.361

32.225

3.618.076

32.619

38.227

39.423

4.451.654

40.133

6.866

7.198

833.578

7.514

Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Totaal (excl. inleen en Wsw-detachering)

Tabel 2 banen via uitzendcontract Voortgang per Arbeidsmarktregio

BSN met ikv

Nulmeting (ultimo 2012) berekend Aantal ikv's aantal uren

Aantal banen

BSN met ikv


Aantal banen

BSN met ikv


Achterhoek

24

24

3.174

29

67

69

7.088

64

43

45

3.914

35

Amersfoort

40

40

4.031

36

66

71

6.327

57

26

31

2.296

21

Drechtsteden

23

25

1.999

18

56

58

5.328

48

33

33

3.329

30

Drenthe

34

35

3.279

30

89

93

8.397

76

55

58

5.118

46

Flevoland

47

48

4.765

43

92

96

9.565

86

45

48

4.800

43

Food Valley

25

27

1.973

18

90

96

10.018

90

65

69

8.045

72

101

102

11.289

102

184

195

17.366

157

83

93

6.077

55

Gooi en Vechtstreek

15

16

1.398

13

24

26

2.243

20

9

10

845

7

Gorinchem

11

11

943

9

31

33

2.950

27

20

22

2.007

18

Groningen

140

143

11.697

105

296

311

27.490

248

156

168

15.793

143

Groot Amsterdam

129

134

12.018

108

198

207

14.858

134

69

73

2.840

26

Haaglanden

69

69

6.376

57

124

127

10.831

98

55

58

4.455

41

Helmond-De Peel

19

21

1.921

17

65

68

6.434

58

46

47

4.513

41

Holland Rijnland

38

39

3.146

28

75

78

6.641

60

37

39

3.495

32

IJsselvechtstreek

98

103

9.981

90

149

153

15.968

144

51

50

5.987

54

Midden-Brabant

26

27

1.775

16

67

72

5.032

45

41

45

3.257

29

Midden-Gelderland

70

74

6.279

57

142

146

13.384

121

72

72

7.105

64

Midden-Holland

24

24

2.160

19

39

40

3.690

33

15

16

1.530

14

Midden-Limburg

21

22

2.087

19

46

47

3.773

34

25

25

1.686

15

Friesland

Midden-Utrecht

74

78

6.144

55

154

166

13.533

122

80

88

7.389

67

121

122

11.592

105

226

231

22.181

200

105

109

10.589

95

Noord-Limburg

36

36

3.874

35

62

66

6.419

58

26

30

2.545

23

Noordoost-Brabant

65

67

5.916

53

135

144

14.056

127

70

77

8.140

74

Rijk van Nijmegen

40

42

2.881

26

74

77

7.299

66

34

35

4.418

40

138

143

12.785

115

274

283

25.124

227

136

140

12.339

112

Noord-Holland Noord

Rijnmond Rivierenland

21

22

1.393

13

55

58

5.114

46

34

36

3.721

33


97

101

9.026

81

170

184

16.688

150

73

83

7.662

69

Twente

82

87

9.672

87

151

159

14.028

126

69

72

4.356

39

West-Brabant

47

49

4.017

36

131

140

12.608

114

84

91

8.591

78


32

32

2.626

24

80

82

7.118

64

48

50

4.492

40

Zeeland

30

30

2.719

25

51

52

4.107

37

21

22

1.388

12


19

19

2.059

19

39

41

3.038

27

20

22

980

8

Zuid-Kennemerland

25

28

2.427

22

70

75

4.991

45

45

47

2.564

23

Zuid-Limburg

48

48

4.433

40

102

107

9.432

85

54

59

4.999

45

Zuidoost-Brabant Totaal inleenverbanden (excl. Wsw-detacheringen)

48

51

4.880

44

108

112

9.870

89

60

61

4.990

45

1.877

1.939

176.733

1.593

3.782

3.963

352.989

3.183

1.905

2.024

176.256

1.590

Bijlage 1 Trend 2012 – 2015 3e kwartaal Aantal per Arbeidsmarktregio

Aantal BSN in doelgroepregister Nulmeting

Tussenmeting

3e kwartaal 2015

Voortgang tov nulmeting

Aantal banen via regulier dienstverband 3e Voortgang Tussenkwartaal tov Nulmeting meting 2015 nulmeting

Aantal banen via uitzendcontract 3e Voortgang Tussenkwartaal tov Nulmeting meting 2015 nulmeting

Achterhoek

6.673

7.128

7.160

487

818

867

932

114

29

35

64

35

Amersfoort

5.417

5.791

5.975

558

650

725

803

153

36

33

57

21

Drechtsteden

4.656

5.215

5.360

704

544

640

750

206

18

28

48

30

Drenthe

6.971

7.349

7.451

480

779

995

1.053

274

30

43

76

46

Flevoland

5.966

6.609

6.787

821

819

884

970

151

43

53

86

43

Food Valley

5.129

5.636

6.485

1.356

734

832

977

243

18

52

90

72 55

Friesland

14.250

15.317

15.534

1.284

1.798

1.931

2.141

343

102

101

157

Gooi en Vechtstreek

2.938

3.125

3.160

222

426

438

500

74

13

21

20

7

Gorinchem

1.912

2.044

2.107

195

253

269

317

64

9

16

27

18

Groningen

21.116

22.397

22.632

1.516

2.196

2.516

2.654

458

105

187

248

143

Groot Amsterdam

16.013

17.649

17.710

1.697

2.037

1.994

2.125

88

108

88

134

26

Haaglanden

11.668

13.172

13.461

1.793

1.147

1.356

1.481

334

57

76

98

41

Helmond-De Peel

4.521

5.060

5.168

647

621

642

746

125

17

31

58

41

Holland Rijnland

8.643

9.322

9.451

808

983

1.086

1.253

270

28

46

60

32

10.861

11.755

11.882

1.021

1.632

1.713

1.833

201

90

96

144

54

7.979

8.624

8.748

769

889

929

943

54

16

28

45

29

10.252

11.427

10.857

605

1.113

1.181

1.257

144

57

54

121

64

Midden-Holland

3.325

3.722

3.286

-39

465

520

495

30

19

23

33

14

Midden-Limburg

5.273

5.589

5.675

402

408

477

556

148

19

13

34

15

Midden-Utrecht

11.269

12.341

12.667

1.398

1.354

1.537

1.716

362

55

66

122

67

Noord-Holland Noord

11.918

13.345

13.601

1.683

1.649

1.908

2.040

391

105

126

200

95

5.876

6.225

6.212

336

609

651

715

106

35

44

58

23

13.279

14.767

14.953

1.674

1.581

1.703

1.831

250

53

71

127

74

IJsselvechtstreek Midden-Brabant Midden-Gelderland


7.360

7.958

8.216

856

756

777

925

169

26

36

66

40

19.888

22.283

23.905

4.017

2.927

3.077

3.503

576

115

159

227

112

3.486

3.761

3.844

358

504

667

784

280

13

26

46

33


13.839

15.005

15.229

1.390

1.629

1.836

1.996

367

81

78

150

69

Twente

15.478

16.727

16.806

1.328

2.085

2.420

2.462

377

87

76

126

39

West-Brabant

11.040

12.195

12.331

1.291

879

997

1.064

185

36

61

114

78


4.577

5.211

5.266

689

613

691

793

180

24

47

64

40

Zeeland

6.542

7.044

7.082

540

466

524

609

143

25

36

37

12


3.857

4.444

4.539

682

464

542

634

170

19

14

27

8

Zuid-Kennemerland

5.767

6.295

6.455

688

537

627

733

196

22

29

45

23

16.690

17.714

17.680

990

1.273

1.412

1.542

269

40

85

85

45

9.079

9.815

9.933

854

1.024

1.127

1.191

167

44

54

89

45

313.668

342.245

347.673

34.005

36.660

40.492

44.324

7.664

1.593

2.032

3.183

1.590

Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Totaal (inclusief arbeidsmarktregio onbekend)

Bronnen: De gegevens over personen die tot de doelgroep behoren komen uit het landelijk doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit diverse bronnen. Gegevens over Wajongers en over personen met een indicatie banenafspraak komen uit de administratieve bestanden van UWV. Gegevens over welke personen een Wsw-indicatie hebben worden jaarlijks door onderzoeksbureau Panteia aangeleverd. Gegevens over personen met een WIW/ID-baan worden jaarlijks door het CBS aangeleverd. Gegevens over inkomstenverhoudingen en verloonde uren zijn afkomstig uit de Polisadministratie. De Polisadministratie wordt beheerd door UWV en bevat gegevens van alle verzekerde werknemers in Nederland. Tot slot: De banenafspraak is een landelijke afspraak op macroniveau. De regionale trendrapportage geeft een indicatieve verdeling van de voortgang banenafspraak naar arbeidsmarktregio. Aangezien de banenafspraak, de verdeelsleutel inleenverbanden naar markt en overheid en de herbezettingsvoorwaarde voor het meetellen van extra Wsw-detacheringen landelijke afspraken zijn, wordt alleen op landelijk niveau gekeken of de afgesproken aantallen banen in de markt en overheid zijn gerealiseerd. SZW publiceert de jaarlijkse monitor banenafspraak en informeert de Tweede Kamer.

Bijlage bij antwoord vraag 6 BSD en 87 VVD

Overzicht te verlengen kredieten met onderbouwing ter verlenging Nr. krediet

Onderbouwing

1

Revitalisering groenobjecten 2012

2

Riolering Havenkwartier Zuid

3

Riolering Jacob Obrechtlaan

4

GEP-leiding, bypass stamriool

5

Aanleg riolering Scheldevesting

6

Randvoorziening Langstraat

7 8

Groot onderhoud Jacob Obrechtlaan 4 Verkeersstudies

Groenrevitalisering is momenteel in voorbereiding. A.g.v. civieltechnische werkzaamheden vindt uitvoering in voorjaar 2016 plaats. Project is in voorbereiding, uitvoering zal z.s.m. plaats vinden ivm conditie riool. In de programmering komt de uitvoering van de Jacob Obrechtlaan na de uitvoering van de Guido Gezellelaan en heeft de uitvoering hiervan ook een relatie met de bouw van de Meldkamer. In relatie tot deze projecten wordt gestart met de voorbereiding zodra dit planningstechnisch mogelijk is. Het krediet onder post 4, GEP-leiding stamriool is nog steeds actueel, na uitvoering van de persleiding Plasticslaan wordt dit opgestart, streven na de bouwvak. Dit project dient als voorbereiding voor verwachtte werkzaamheden aan het stamriool (afhankelijk van uitkomsten inspectie). De GEP-leiding wordt dan gebruikt worden om delen van het stamriool droog te kunnen zetten. Uitvoering afhankelijk uitvoering Grondexploitatie Scheldevesting Project is in voorbereiding. Het streven is de uitvoering in 2016 te laten plaatsvinden. Krediet maakt onderdeel uit van het meerjaren huisvestingsplan.

9

Halsterseweg / Steenbergseweg 2013

10

Guido Gezellelaan 2013

11 12

Reconstructie Jacob Obrechtlaan 2013 Vervanging camera’s toezicht 2012

13

Vervanging camera’s toezicht 2011

Krediet is benodigd ten behoeve van diverse onderzoeken die op de planning staan inzake actualisatie verkeersmodel studies, consequenties verkeersmaatregelen op verkeersstromen en onderzoek verkeersprojecten.

Het krediet is bedoeld voor noodzakelijk onderhoud (toezegging) mogelijk ook in te zetten bij mogelijke combi van onderhoud en reconstructie (2018). De Projectopdracht en het Plan van Aanpak worden in 2016 opgesteld. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en wij streven ernaar dit najaar (2016) met de uitvoering te beginnen. Zie punt 3. Het krediet vervanging camera’s 2008 is met het MIP 2017-2020 verplaatst naar 2018 in afwachting van Meldkamer en politiekantoor. Huidig krediet wordt gehandhaafd voor onderhoud, vervanging en calamiteiten. Het krediet vervanging camera’s 2008 is met het MIP 2017-2020 verplaatst naar 2018 in afwachting van Meldkamer en politiekantoor. Huidig krediet wordt gehandhaafd voor onderhoud, vervanging en calamiteiten.

Uit SiSa 2015: Aan uitkeringen is in 2015 verstrekt Aan inkomsten uit terugvorderingen en verhaal is ontvangen Uitgaven gemeente Definitieve budget 2015 van het rijk Tekort 2015

€ 24.457.702 € 555.638 € 23.902.064 € 21.135.650 € 2.766.414

Aanvullende bijdrage van het rijk: 50% van [10% van € 21.135.650 minus 5% van € 21.135.650] = € 528.391 100% van [€ 2.766.414 minus 10% van € 21.135.650] = € 652.849 + Vangnetuitkering 2015 € 1.181.240 Voor rekening gemeente blijft

€ 2.766.414

€ 1.181.240 € 1.585.174

Het tekort dat 5 % of minder bedraagt van het aan de individuele gemeente toegekende budget wordt niet gecompenseerd vanuit de vangnetuitkering, het eigen risico bedraagt 100 %; Het tekort dat meer bedraagt dan 5 % van het aan de individuele gemeente toegekende budget met een maximum van 10 % wordt voor de helft gecompenseerd vanuit de vangnetuitkering, het eigen risico bedraagt 50 %; Het tekort dat meer bedraagt dan 10 % van het aan de individuele gemeente toegekende budget wordt volledig gecompenseerd vanuit de vangnetuitkering, het eigen risico bedraagt 0 %.

Minimabeleid Budget versus uitgaven 2015 Kwijtschelding gem. heffingen Sociaal culturele bijdrage Wet op de Lijkbezorging Maatschap. participatie Bijdrage St. Goed Ontmoet Noodfonds Totaal

€ € € € € €

budget 1.389.026,00 27.233,00 0,00 46.860,00 0,00 8.549,00

€ € € €

budget 770.112,00 267.650,00 0,00 463.760,00

€ € € € € €

uitgaven 1.443.427,61 54.481,48 7.074,20 93.503,00 25.000,00 9.575,50

€ € € €

uitgaven 916.671,22 267.176,00 1.200,00 400.766,81

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

resultaat 54.401,61 27.248,48 7.074,20 46.643,00 25.000,00 1.026,50 161.393,79

Bijstand Budget versus uitgaven 2015 Bijzondere Bijstand Inkomenstoeslag Studietoeslag Collectieve zorgverzekering Totaal

resultaat -€ € -€ € -€

146.559,22 474,00 1.200,00 62.993,19 84.292,03

De overschrijding op de bijzondere bijstand is het gevolg van de stijgende kosten voor bewindvoering ad € 479.776 en voor woninginrichting ad € 162.745.

Budget versus uitgaven 2015 Kwijtschelding gem. heffingen Sociaal culturele bijdrage Wet op de Lijkbezorging Maatschap. participatie Bijdrage St. Goed Ontmoet Noodfonds Totaal

€ € € € € €

budget 1.389.026,00 27.233,00 0,00 46.860,00 0,00 8.549,00

€ € € € € €

uitgaven 1.443.427,61 54.481,48 7.074,20 93.503,00 25.000,00 9.575,50

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

resultaat 54.401,61 27.248,48 7.074,20 46.643,00 25.000,00 1.026,50 161.393,79

Bijlage bij het antwoord op vraag 34 VVD Bergen op Zoom

budget*

realisatie

Saldo**

Aantal cliënten***

RTA

€ 7.856.728

€ 7.387.825

€ 468.903

800

ZIN

Overige aanbieders LTA Pgb JZ+

€ 1.528.703 € 620.454 € 3.233.641 € 618.365 € 13.857.891

€ 2.689.399 € 309.885 € 1.596.621 € 618.365 € 12.602.096

€ -1.160.696

738 28 160 6 1.732

ZIN ZIN Pgb ZIN

€ 310.569 € 1.637.020 €0

€ 1.255.796

* inclusief Koraalgroep ** saldo RTA : overproductie Amarantgroep *** op basis van opgaven aanbieders over het jaar 2015 Op basis van een beste opgave blijkt dat er in 2015 1732 jeugdigen in behandeling zijn geweest bij de zorgaanbieders in de niet vrij toegankelijke zorg (nvtz). Van dit totaal aantal cliënten hebben 160 jeugdigen een Pgb-beschikking ontvangen. Regionaal is een vergelijking gemaakt met de historische cijfers en hieruit blijkt dat er o.b.v. de aantallen een verschuiving is op te merken van Pgb naar ZIN. Een budgettaire vergelijking van 2016 ten opzichte 2015 is niet een op een te maken, omdat:

-

de uitvoering in 2015 gebaseerd is op ongewijzigd beleid. Gemeenten hebben vanwege zorgcontinuïteit de geldende afspraken een op een overgenomen; waarbij we in de regio voor de meeste zorg vast budgetafspraken hebben gemaakt.

-

anders dan in 2015 er in 2016 een andere financiering geldt: openeinderegeling waarbij bekostigd wordt naar verbruik,

-

we de transformatie in 2016 verder in gang gezet hebben door niet de inzet bekostigen, maar de doelen en resultaten (waaronder maatschappelijke doelen) te bekostigen. Dit is in lijn met het doel om de beweging te maken van aanbodgericht naar vraaggericht te werken

-

het macrobudget verder wordt gekort in 2016,

-

het objectieve verdeelmodel in 2016 wordt ingevoerd. Dit verdeelmodel pakt voor onze regio, ook voor gemeente Bergen op Zoom, zeer slecht uit,

-

op basis van de twee voorgaande punten het budget 2016 met 14%, oplopend tot 21% in 2017, gekort wordt,

-

de budgetten vanwege vaste afspraken, die veelal van Rijkswege zijn ingegeven, bij BJZ, Jeugdzorgplus, Veilig Thuis de opgaven Nvtz zwaarder wordt,

-

we vanwege landsdeelafspraken en het hebben van en een gesloten inrichting in de regio meer kwijt zijn aan jeugdzorgplus dan dat we o.b.v. historische cijfers van het Rijk hiervoor krijgen.

Verloop korting 2015 16.487.716

2016 14.202.858

2017 12.952.076

-2.284.858

-3.535.640 -14%

-21%

Het zou kunnen betekenen dat het overschot in 2015 komt door een onjuiste weergave van de historische verdeelmodellen op basis waarvan de budgetten in 2015 toegekend zijn. 2015 in 5% en loopt op. Er is een objectief verdeelmodel gepresenteerd dat gefaseerd ingevoerd wordt sinds 2016.

Personeelsbestand externe medewerkers Peildatum 01-01-2016 Afdeling Concernstaf

Team Leiding

Middelen

Leiding Team Financiën & Inkoop

Team P&O Team Facilitair & Services

Team Info & Processen

Stedelijke Ontwikkeling

Team Stad Team Vrijetijdseconomie

Team Ruimtelijke Ordening

Namen anoniem gemaakt

Functie Strategische Communicatie Secretaresse Secretaresse Verzekeringen en Schadeclaims Communicatie Adviseur Afdelingsmanager a.i. Senior Boekhoudkundige Inkoop Adviseur Inkoop Adviseur Senior Financiëel adviseur Administratief medewerker P&O Regionaal Applicatiebeheerder Medewerker Facilitair Medewerker DIV Cateringmedewerkster Medewerker DIV Medewerker DIV Medewerker DIV Bedrijfsmedewerker C Medewerker technische uitvoering III Registratie medewerker Projectleider gegevensdistributie Teammanager Basisgegevens Applicatiebeheerder GWS4all Informatie analist Stadsbeiaardier Projectondersteuning Informatrice balieteam VVV Coordinator Streekorganisatie BW Administratief Medewerker Seizoenskracht VVV Accountmanager/Beleidsondersteunend Marktmeester Adviseur Adviseur Bouwinspecteur Beleidsmedewerker

Startdatum

Einddatum

10-07-2012 20-10-2015 22-10-2014 01-06-2012 02-03-2015 03-09-2012 14-07-2014 02-06-2014 14-09-2015 08-02-2010 21-12-2015 01-01-2014 15-09-2014 26-05-2013 14-09-2015 16-09-2013 01-02-2015 02-02-2015 03-09-2012 15-06-2015 15-05-2012 24-03-2014 09-01-2012 21-09-2015 20-06-2012 01-06-2014 01-11-2008 01-09-2015 01-07-2015 04-02-2013 16-05-2015 01-01-2013 01-07-2013 27-01-2014 19-06-2014 01-10-2015 23-07-2014

31-12-2015 30-06-2016 30-06-2016 31-12-2017 31-12-2016 O.B.T. 31-01-2016 31-12-2015 31-12-2015 30-04-2016 29-10-2016 31-12-2015 31-03-2016 31-05-2016 30-09-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 30-09-2016 31-05-2016 31-12-2016 01-09-2015 30-04-2018 31-05-2016 31-12-2015 01-06-2015 30-06-2011 31-08-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-08-2016 31-12-2015 01-07-2014 04-12-2015 31-12-2015 01-08-2016 31-12-2015

Uren/week 4 24 24 8 36 36 20 16 16 32 28 14 16,73 36 Variabel 36 36 36 Variabel 36 36 24 32 36 24 Variabel 16 Variabel 24 6,63 Variabel 36 11 32 28 18 8

Uurtarief € 112,50 € 55,00 € 55,00 € 75,00 € 6046,35/mnd € 8848,80/mnd € 99,75 € 82,00 € 115,50 € 125,00 € 27,20 € 2332,11/mnd € 1594,93/mnd € 19,67 € 21,99 € 22,03 € 22,54 € 22,41 € 21,75 € 3800,00/mnd € 23,65 € 110,00 € 100,00 € 66,00 € 80,00 € 153,39/speelbeurt € 71,00 € 21,70 € 5006,93/mnd € 1093,34/mnd € 20,80 € 27,35 € 72,50 € 4229,83/mnd € 48,50 € 65,00 Onbekend

Pagina 1 van 5


Team LeidingEconomie Team

Team Vastgoed en Grondzaken

Realisatie & Beheer (Openbare Ruimte)

Maatschappelijke Ontwikkeling

Team Beheer & Advies

Team Projecten Maatschappij Veiligheid, Handhaving & Toezicht

Publieksdiensten


Functie Havenmeester Havenmeester Beleidsmedewerker Havenmeester Havenmeester Projectmanager Projectmanager Jurist Grond- en Vastgoedzaken Medior c.q. Senior Planeconoom Beleidsadviseur Jurist Grond- en Vastgoedzaken Projectmanager Medior c.q. Senior Planeconoom Projectmanager Projectmanager Toezichthouder Medewerker Techniek & Ontwikkeling Directievoerder/Toezichthouder Parallelweg Adviseur Beleidsadviseur Maatschappij BOA Medewerker Veiligheidshuis Projectmanagement Medewerker Veiligheidshuis Medewerker Veiligheidshuis BOA Juridisch Adviseur Jurist Vergunningen Medewerker Veiligheidshuis Toezichthouder BRP Medewerker Veiligheidshuis Medewerker TIP Telefoniste KCC Medewerker KCC Medewerker Frontoffice/ Receptioniste Medewerker TIP Medewerker Klantenservice

Startdatum

Einddatum

05-08-2013 01-04-2012 01-11-2012 25-06-2012 17-09-2012 10-01-2008 01-11-2008 01-07-2015 16-02-2009 01-06-2012 01-01-2014 14-06-2010 29-04-2010 01-01-2008 18-11-2005 13-01-2014 06-01-2010 02-03-2015 15-10-2014 05-10-2015 12-07-2015 01-01-2014 01-09-2015 01-08-2014 10-03-2015 12-07-2015 10-02-2014 11-11-2013 01-01-2014 04-08-2015 01-04-2013 13-12-2013 31-03-2015 17-09-2015 20-04-2010 22-01-2014 29-06-2015

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 31-01-2015 04-10-2016 31-12-2015 31-12-2015 01-12-2017 04-02-2017 30-09-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2015 30-06-2016 01-10-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 10-09-2016 03-04-2016

Uren/week Variabel Variabel 32 Variabel Variabel 24 40 16 24 16 24 24 16 32 28 28 8 40 8 tot 12 36 Variabel 36 32 28 24 Variabel 36 27 36 16 36 30 32 Variabel 10 24 28

Uurtarief € 29,29 € 29,29 € 4023,63/mnd € 28,71 € 28,73 € 130,00 € 79,00 € 69,00 € 100,00 € 76,00 € 95,00 € 139,00 € 111,55 € 75,50 € 84,95 € 55,95 € 60,19 € 67,50 € 70,00 € 67,50 € 37,15 € 4277,35/mnd € 7111,11/mnd € 2611,44/mnd € 4733,87/mnd € 37,15 € 65,00 € 62,00 € 5309,05/mnd € 53,57 € 2895,39/mnd € 27,74 € 22,41 € 20,85 € 25,42 € 27,74 € 27,57

Pagina 2 van 5


Team Leiding WMO

ISD

Leiding Team 1

Team 2

Team 3

Team 4


Functie Administratief Medewerker Klantmanager Kwaliteitsmedewerker WMO Adviseur Bezwaar & Beroep medewerker Casemanager WMO WMO Adviseur Regiefunctionaris Medewerker Ontwikkeling II Klantmanager doelmatigheid Matchmaker Klantmanager Klantmanager Klantmanager Medewerker Terugvordering & Verhaal Klantmanager Klantmanager Klantmanager Administratief Medewerker Klantmanager Schuldhulpverlening Klantmanager Klantmanager Doelmatigheid Administratief medewerker Klantmanager Doelmatigheid Juridisch-Administratief Medewerker Klantmanager Schuldhulpverlening Administratief Medewerkster Baliemedewerker Aanvraagbehandelaar Aanvraagbehandelaar Administratief Medewerkster Medewerker UAD Medewerker bezwaar en beroep Sociale Recherche Handhaver Klantmanager

Startdatum

Einddatum

16-02-2015 01-12-2015 23-09-2015 01-02-2015 03-12-2015 01-01-2015 01-12-2014 09-09-2014 15-06-2015 12-10-2015 01-07-2015 01-07-2014 15-04-2015 15-04-2014 15-07-2013 01-12-2015 01-07-2014 15-04-2015 01-07-2014 15-10-2015 19-10-2015 28-01-2014 19-05-2015 12-08-2013 18-07-2014 21-10-2013 06-05-2015 10-11-2014 12-05-2014 16-03-2015 14-10-2014 01-10-2015 25-02-2014 07-04-2014 03-11-2014 26-04-2012

11-02-2016 31-07-2016 31-12-2016 01-03-2016 30-06-2016 31-12-2015 29-02-2016 Onbekend 30-06-2016 30-06-2016 31-03-2016 31-12-2016 31-05-2016 31-05-2016 31-05-2016 31-05-2016 31-12-2015 18-02-2016 30-06-2016 31-08-2016 31-08-2016 31-05-2016 30-06-2016 31-03-2016 31-08-2016 30-06-2016 01-04-2016 30-06-2016 12-05-2016 01-04-2016 31-12-2016 30-06-2016 31-12-2015 01-06-2016 30-06-2016 30-06-2016

Uren/week 32 24 36 24 36 32 32 8 32 36 32 32 36 32 36 32 36 36 36 24 36 32 9 28 36 36 36 22,5 36 36 36 36 34 36 36 36

Uurtarief € 3639,34/mnd € 49,00 € 79,50 € 3651,48/mnd € 73,00 € 4459,10/mnd € 4737,41/mnd € 0,00 € 65,00 € 52,00 € 56,65 € 53,50 € 48,20 € 47,30 € 54,50 € 56,00 € 50,00 € 42,50 € 23,38 € 55,50 € 59,00 € 56,00 € 713,21/mnd € 62,50 € 58,00 € 41,50 € 2835,20/mnd € 1706,05/mnd € 39,00 € 2612,80/mnd € 18,64 € 55,00 € 5875,00/mnd € 69,75 € 67,75 € 40,50

Pagina 3 van 5

Personeelsbestand externe medewerkers Peildatum 01-01-2016 Afdeling Concernstaf Cultuurbedrijf

Team LeidingProgramma Team Team Facilitair

Team Educatie


Functie Medewerker Ontwikkeling II Partymedewerker B Partymedewerker B Technicus Partymedewerker B Partymedewerker B Partymedewerker B Coördinator Horeca Horeca/Trainer Partymedewerker B Partymedewerker B Partymedewerker B Partymedewerker B Partymedewerker B Partymedewerker B Partymedewerker B Theaterkassa Partymedewerker B Facilitair Beheer Medewerker Docent muziek Docent Glasatelier Docent Beeldend Muzieklerares Onderwijs assistent

Startdatum

Einddatum

26-01-2015 30-08-2015 30-08-2015 01-05-2015 02-03-2015 30-08-2015 30-08-2015 14-08-2013 01-07-2014 30-08-2015 30-08-2015 30-08-2015 12-12-2015 30-08-2015 30-08-2015 30-08-2015 30-08-2015 30-08-2015 01-06-2013 17-11-2015 01-03-2014 22-09-2015 12-05-2015 01-10-2015

19-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 Onbekend 01-10-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 18-07-2016 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 31-12-2017 30-06-2016 31-05-2017 15-06-2016 11-07-2015 24-07-2016 13-07-2016 30-09-2016

Uren/week 36 Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Onbekend 24 Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel 20 Variabel Variabel Variabel 2,5 Variabel 2,5 2,88

Uurtarief € 7751,70/mnd € 18,15 € 18,15 € 23,53 € 18,15 € 18,90 € 20,32 Onbekend € 49,08 € 20,32 € 18,15 € 20,32 € 21,16 € 18,15 € 20,32 € 20,32 € 1900,79/mnd € 18,15 € 23,81 € 31,79 € 35,00 € 26,28 € 37,50 € 260,00/mnd

Pagina 4 van 5

Personeelsbestand externe medewerkers Peildatum 01-01-2016 Afdeling Concernstaf WVS Middelen

Team LeidingFacilitair & Team Services

WVS Realisatie & Beheer

Team Groen & Sport

Team Civiel Techniek

Namen anoniem gemaakt WVS

WVS

Functie Scanmedewerker Medewerker DIV Medewerker REPRO Scanmedewerker Scanmedewerker Medewerker Postkamer Medewerkster bedrijfsbureau Medewerker REPRO Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst Algemeen Medewerker Buitendienst

Startdatum

Einddatum

02-07-2012 27-02-2004 11-05-2009 08-02-2010 23-04-2012 03-09-2007 01-02-2007 01-04-1992 01-01-2014 01-01-2014 01-01-2014 19-03-2012 01-01-2014 19-03-2012 01-01-2014 19-03-2012 01-01-2014 19-03-2012 01-01-2014 01-01-2014 19-03-2012 14-12-2000 19-03-2012 01-01-2014 01-01-2014 19-03-2012 01-01-2014 01-01-2014 01-01-2014 01-01-2014 01-01-2012 01-01-2014 01-01-2001 01-01-2012 01-01-2012 01-01-2014 08-08-2011

O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T. O.B.T.

Uren/week 36 36 24 32 36 24,6 16 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Uurtarief € 1249,50/mnd € 1076,67/mnd € 1413,48/mnd € 1413,48/mnd € 1318,95/mnd € 633,07/mnd € 10,15 € 1498,60/mnd € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 12,50 € 15,00 € 12,50 € 15,00 € 15,00 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 15,00 € 15,00 € 12,50 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 13,50 € 15,00 € 12,00 € 13,00 € 13,50 € 15,00 € 13,50

Pagina 5 van 5

Bijlage bij antwoord op vraag 87 VVD Overzicht te verlengen kredieten met onderbouwing ter verlenging Nr. krediet

Onderbouwing

1

Revitalisering groenobjecten 2012

2

Riolering Havenkwartier Zuid

3

Riolering Jacob Obrechtlaan

4 5 6 7 8

GEP-leiding, bypass stamriool Aanleg riolering Scheldevesting Randvoorziening Langstraat Groot onderhoud Jacob Obrechtlaan 4 Verkeersstudies

9

Halsterseweg / Steenbergseweg 2013

10

Guido Gezellelaan 2013

11 12

Reconstructie Jacob Obrechtlaan 2013 Vervanging camera’s toezicht 2012

13

Vervanging camera’s toezicht 2011

Groenrevitalisering is momenteel in voorbereiding. Agv civieltechnische werkzaamheden vindt uitvoering in voorjaar 2016 plaats. R&B Project is in voorbereiding, uitvoering zal z.s.m. plaats vinden ivm conditie riool. R&B Uitvoeringsfase is opgestart, uitvoering zal in 2016 – 2017 plaatsvinden. R&B De voorbereiding wordt in 2016 gestart. Uitvoering afhankelijk uitvoering Grondexploitatie Scheldevesting R&B Project is in voorbereiding, uitvoerig zal in 2016 plaatsvinden R&B Krediet maakt onderdeel uit van het meerjaren huisvestingsplan. S&O Voor Werken met werk maken in kader van VRI (voorstudies/ vervanging VRI Schoolstraat) is dit krediet benodigd. SO Het krediet is bedoeld voor noodzakelijk onderhoud (toezegging) mogelijk ook in te zetten bij mogelijke combi van onderhoud en reconstructie (2018). R&B Aan het ontwerp wordt de laatste hand gelegd. Voorbereidingen zullen in 2016 starten. R&B Voorbereidingen zijn opgestart voor uitvoering 2016 – 2017. R&B Het krediet vervanging camera’s 2008 is met het MIP 2017-2020 verplaatst naar 2018 in afwachting van Meldkamer en politiekantoor. Huidig krediet wordt gehandhaafd voor onderhoud, vervanging en calamiteiten. MO Het krediet vervanging camera’s 2008 is met het MIP 2017-2020 verplaatst naar 2018 in afwachting van Meldkamer en politiekantoor. Huidig krediet wordt gehandhaafd voor onderhoud, vervanging en calamiteiten. MO

Bijlage bij antwoord op vraag 24 GBWP

Jaar Ernst 2011 Ziekenhuisgewond 2011 Overig gewond totaal

totaal slachtoffers totaal ernstige slachtoffers 5 5 14 0 19 5

2012 Overleden 2012 Ziekenhuisgewond 2012 Overig gewond totaal

2 11 7 20

2 11 0 13


1 6 14 21

1 6 0 7


3 3 32 38

3 3 0 6


3 52 26 81

3 52 0 55

Het grote verschil in het aantal (ernstige) slachtoffers in 2015 ten opzichte van de jaren ervoor is te verklaren door een verbeterde landelijke verkeersongevallen registratie t.o.v. voorgaande jaren.

Bijlage bij antwoord op vraag 3 D66

Technische vragen 1e Concernbericht 2016 Vraag nr.

Pagina

1

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

3

VVD

2

4

VVD

De verhuurbaarheid van de fractiekamers blijkt lastiger dan vooraf is aangenomen vanwege de minder goede bereikbaarheid en het uitgangspunt dat deze locatie beheerarm zou moeten worden geëxploiteerd. Afgelopen jaar is er gekeken hoe wij deze locatie beter voor intern gebruik kunnen benutten. Het aantal commerciële verhuringen betreft 3 met een totale opbrengst van ca. € 2.300. In totaal is deze locatie intern ca. 70 keer gebruikt met ca 650 deelnemers. Van de totale € 850.000 taakstelling voor CKB de Maagd en het Markiezenhof is € 50.000 niet realiseerbaar, mede gelet op de nieuwe taakstelling op cultuur in brede zin.

3

4

VVD

Taakstelling fractiekamers. - Welke oorspronkelijke aannames blijken in praktijk toch weerbarstiger? - Wat is er de afgelopen jaren aan gedaan om fractiekamers commercieel te verhuren/ noodzakelijke opbrengsten te genereren? - Hoe vaak heeft commerciële verhuur plaatsgevonden en wat zijn de opbrengsten? - Hoe vaak wordt er door de eigen (ambtelijke) organisatie gebruik gemaakt van de fractiekamers? Taakstelling CKB de Maagd. Cryptische formulering, graag een toelichting. Waarom vallen verdere voordelen niet te behalen? Over welke alternatieven is nagedacht om dit niet simpelweg af te wentelen op de algemene exploitatie? Representatie. 22k lasten agv bezoek Willem Alexander en Maxima. Over welke alternatieven is nagedacht om dit binnen het product op te vangen, en deze lasten zodoende niet simpelweg af te wentelen op de algemene exploitatie?

4

6

VVD

Randweg Zuidwest. RMD15-0038 stelde nog dat 2x2 binnen het budget voor 2x1 mogelijk moest zijn. Een post onvoorzien van 140k werd door het college aanvaardbaar geacht. - Als we het goed begrijpen is nu én de post onvoorzien volledig benut én er is daarbovenop een overschrijding van 400k. Correct? Een overschrijding van 400k treedt niet plotseling op. Bij brief van 22/2/16 (U16-002756) is de raad 1

De gemaakte kosten voor het Koninklijk bezoek worden ten laste van het product Bestuur / representatie gebracht. Het betreft immers kosten die gemaakt zijn om Bergen op Zoom ook nationaal via dit bezoek op een positieve wijze op de kaart te zetten. Omdat het budget voor representatie beperkt is wordt een eenmalige verhoging van het budget voorgesteld. -Dat klopt. -Tijdens het werk wordt meerwerk gemeld. Dit meerwerk moet vervolgens gecontroleerd worden. Bovendien wordt dan onderzocht wat de oorzaak is. Daarop volgen onderhandelingen met in dit geval zowel de aannemer als de nutsbedrijven. Het cijfer wordt pas definitief als alle onderhandelingen zijn afgerond. Dat is ook nu nog niet het geval. Het genoemde bedrag is een inschatting terwijl de onderhandelingen nog lopen.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

geïnformeerd dat er problemen waren met kabels en leidingen. Strekking was vooral dat de factor tijd (ongunstig) zou worden beïnvloed. Qua factor geld werd gesteld dat het college er vanuit ging dat e.e.a. zou passen binnen de beschikbare middelen. Bij meer duidelijk zou de raad worden geïnformeerd.

Er is daarom tussentijds in de brief van 22 februari 2016 aan uw raad gemeld dat er vanuit gegaan werd dat er financiële consequenties zouden zijn die zouden passen binnen de beschikbare middelen. Het betreft hier de middelen om kapitaallasten te dekken voor de investering van de randweg. Op 22 februari is aangegeven dat wij u definitief zullen informeren als alle onderhandelingen zijn afgerond. Dat zal ook gebeuren, maar de onderhandelingen zijn nog gaande.

Bij brief van 31/3/16 (U16-005543) is de raad geïnformeerd over de voortgang. Ook hier enkel de factor tijd. - Hoe is het mogelijk dat er pas na 31/3/16 inzicht is gekomen t.a.v. de overschrijding van 400k? - Op welke momenten is het college door de projectleider geïnformeerd over de opdoemende overschrijding? Kabels en leidingen bleken niet te liggen op de aangegeven plaats. Welke verhaalsmogelijkheden biedt dit? Zijn die al gesaldeerd in de 400k, of kan dit de 400k doen verminderen? In welke mate wordt de 400k veroorzaakt door meerkosten/stagnatiekosten die Boskalis opvoert? 1

3

Fysiek Domein

GBWP

Hoe staat het met de begroting van de OMWB? Welke acties zijn er ingezet om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en welke worden er nog ingezet, met het oog opeen solide begrotings- en verantwoordingssystematiek bij gemeenten?

2

-Door de projectleider en de ambtelijk opdrachtgever wordt de portefeuillehouder geïnformeerd via het portefeuillehoudersoverleg. Vanaf eind januari werd duidelijk dat post onvoorzien onvoldoende zou zijn. Gezien het feit dat er overschrijdingen werden geconstateerd, waarvan de omvang nog niet exact duidelijk was is u dat op 22 februari per brief medegedeeld - Zoals aangegeven wordt er nog onderhandeld met diverse partijen. Over dit soort aspecten kan de raad uitsluitend vertrouwelijk worden geïnformeerd. - Ook ten aanzien van dit aspect kunnen wij u in dit stadium van de onderhandelingen uitsluitend vertrouwelijk informeren. Het voorstel over de begrotingen 2016 en 2017 van de OMWB is aan de griffie aangeboden. De OMWB is aan de slag gegaan met het oppakken van verbeteringen, als voorbeeld: - Het programma “Huis op orde” waarin een groot aantal verbeterpunten in de organisatie en de werkprocessen wordt voorgesteld; en deels al zijn


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord doorgevoerd; Het organiseren van informatieavonden speciaal voor raadsleden opdat de betrokkenheid vergroot kan worden en een directere informatieoverdracht plaatsvindt; - Wisseling in directie; - Verbetering governance; - Bezuinigingen op inhuur van personeel; Het pogen te komen tot een oplossing van ‘de oude hypotheken’. Dit is overigens lastig omdat deelnemers daarin een grote rol spelen, zo zal vanuit de RMD-gemeenten de oude hypotheek ter arbitrage worden voorgelegd. De kosten van het product parkeren laten zich grof weg opdelen in drie grote posten (8% is overig (personeelslasten en bijdrage product wegen)): 1. Beheersvergoeding PBB (57%) 2. Kapitaallasten investeringen (12%) 3. Kapitaallasten en onderhoud P garages (23%) Ad 1.: De afgelopen jaren is de beheersvergoeding met ruim € 500.000 structureel gezakt, onder andere door efficiency. De verdere digitalisering gaat nog zorgen voor een verdere efficiency, echter is dat pas eind 2016, begin 2017 zichtbaar. Andere mogelijkheden voor besparing is samenwerking binnen de regio. Iets waar het komend jaar verder op ingezet gaat worden. Ad 2. Deze kosten zijn vast Ad.3. Deze kosten zijn vast. De digitalisering gaat razend snel. Investeringen in nieuwe parkeerautomaten op straat, over een kleine 8 jaar pas nodig, is naar alle waarschijnlijkheid niet meer geheel nodig. We betalen dan voor parkeren digitaal en niet meer bij de automaat. Op korte termijn valt hier geen kosten te -

2

2

Parkeren

GBWP

Welke mogelijkheden zijn er naast meer efficiency nog om kosten te besparen. In hoeverre kunnen met het afschaffen van betaald parkeren op bepaalde plaatsten, toekomstige vervangingsinvesteringen van automaten e.d. worden voorkomen en welke besparing kan dit op welk moment in de tijd opleveren?

3


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

3

6

Randweg

GBWP

Op welke wijze is het onderzoek verricht naar aanwezigheid van kabels e.d. en wijkt dit af van de thans geconstateerde onvoorziene kosten?

1

4/9

CDA

De gebruikte bedragen zouden ons inziens * 1.000 moeten zijn.

2

4/9

Stand van zaken ombuigingen Stand van zaken ombuigingen

CDA

Hoe denkt u de taakstelling op cultuur in brede zin 70k en op parkeren van 25k nog te gaan realiseren?

3

4/9

Stand van zaken ombuigingen

CDA

Wat betreft de hogere realisatie taakstelling van 244k

4

4/9

Cultuur in brede zin

CDA

Beteken hetgeen hier is opgenomen dat u 70k meer taakstelling op de bibliotheek had opgenomen, maar 4

besparen. Er zijn in de voorbereiding onderzoek gedaan naar kabels en leidingen door een zogeheten KLIC melding verricht. Dat betekent dat er kabel en leiding informatie van een bepaald gebied gehaald wordt bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum. In aansluiting daarop worden op verschillende kritische punten sleuven gegraven en kabels en leidingen ingemeten en op de ontwerptekeningen geprojecteerd. Er liggen in het tracé echter veel kabels en leidingen en je kunt niet overal proefsleuven graven. Bovendien lagen veel kabels en leidingen onder het asfalt en konden dus niet overal proefsleuven worden gegraven. Tijdens het werk bleken de problemen groter dan voorzien. Dit heeft geleid tot extra kosten, zowel in de verlegging/vervanging van de kabels en leidingen als in de stagnatie die vervolgens ontstond bij de aanleg van de randweg. Dat is correct. Deze (cultuur € 70.000) wordt voor 2016 niet gerealiseerd (zie ook vraag 4). Taakstelling € 25.000 parkeren is inmiddels gerealiseerd; gevonden in het positieve jaarrekeningresultaat van PBB. Het betreft hier een hogere gerealiseerde taakstelling dan geraamd, op het beleidsveld Onderwijs. De hogere realisatie bestaat uit 2 onderdelen: Enerzijds de definitieve verwerking van de verlenging van de afschrijvingstermijnen naar 60 jaar. Anderzijds de uitkomst van de doordecentralisatie in het onderwijsveld. Ja, in eerste instantie werd verwacht een grotere taakstelling bij de bibliotheek neer te kunnen leggen dan nu mogelijk


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

dat deze niet wordt behaald?

5

5/9

Mutatie exploitatiesaldo

CDA

6

5/9

Mutatie exploitatiesaldo

CDA

7

5/9

Bestuur

CDA

8

6/9

CKB De Maagd

CDA

9

4 (6/9)

Diverse

CDA

Begrijpen we het goed dat u wel een taakstelling heeft gehaald op cultuur in brede zin van 280k (blz 4/9) maar dat u wel 325k aan extra kosten heeft op cultuur? (150k gebouw T, 70k lesprogramma, 70k amateurkunst en 55k GAdienst) Betekend bovenstaande dat u eigenlijk 45k meer kosten heeft gemaakt op dit programma? (taalstelling 280k – extra kosten 325k heeft behaald?

Taakstelling 50k wordt niet gehaald vanwege verhuurbaarheid factiekamers. Hoe wordt de taakstelling dan ingevuld? Eerder werd aangegeven dat het innovatie lesprogramma meer opleverde dan als taakstelling opgenomen. Hoe kan dan nu de oorspronkelijke ombuiging maar voor 50% zijn gerealiseerd? Hoe wordt de taakstelling dan ingevuld? Krijgen we ieder jaar 36k van het RWD voor exceptionele transporten? Waarom?

5

blijkt. Uit de verkenning naar mogelijke scenario’s in samenwerking tussen de bibliotheek en het Cultuurbedrijf zal blijken of en in hoeverre verdere taakstelling kan worden gerealiseerd. In deze verkenning staat kwaliteitsverbetering voorop. Dat is correct. Echter willen we benadrukken dat de taakstelling gericht is op structurele maatregelen om te bezuinigen. De extra kosten die we voor het lopend jaar zien, zijn niet alle van structurele aard. De aangegeven beredenering klopt. Er zijn drie overschrijding te weten; exploitatie gebouw T(€ 150.000), CKB de Maagd innovatie (€ 50.000), Dienstverleningsovereenkomst Archief (€ 55.000).Totaal van deze overschrijvingen € 255.000. De € 70.000 voor cultuur amateurkunst betreft het verschil tussen de taakstelling van € 350.000 en de gerealiseerde € 280.000. Dit zijn derhalve geen extra kosten maar een gedeeltelijke niet behaalde taakstelling. Aan de raad wordt voorgesteld deze taakstelling te laten vervallen en het financieel effect hiervan mee te nemen in het beleidskader 2017 – 2020 (zie pagina 15 Beleidskader) Van de totale € 850.000 taakstelling voor CKB de Maagd en het Markiezenhof is € 50.000 niet realiseerbaar, mede gelet op de nieuwe taakstelling op cultuur in brede zin. Jaarlijks wordt een bijdrage ontvangen van de RDW met betrekking tot exceptionele transporten over gemeentelijke wegen. Vooraf is niet bekend of en in welke mate hiervan gebruik wordt gemaakt. De hoogte van de bijdrage varieert omdat deze afhankelijk is van het aantal exceptionele


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

10

5 (7/9)

Biobased

CDA

11

5 (7/9)

CDA

12

6 (8/9)

Bijdrage economisch stimuleringsfonds Randweg

8 september 2015 heeft het college in gestemd met een reservering van 200k als budget voor uitvoering van het sctieplan biobased economy wat in febr door het college is vastgesteld en welke aan de raad op 19 mei 2016 wordt gepresenteerd bij beeldvorming 2 uit het econ.stim. fonds wat 24 september 2015 is besloten door de raad? Klopt de datum van 8 september wel, omdat deze voor besluit van instelling fonds ligt en voor het vaststellen/presenteren van het plan aan de raad. U bedoelt met de laatste zin dat u 400.000 extra bovenop de 400.000 (200k biobased en 200k binnenstad) van plan bent aan te gaan vragen?

13

6 (8/9)

Randweg

CDA

14

Begr wijz

Begrotingswijziging

CDA

CDA

Antwoord

U schrijft met het beleidskader 2013 zijn middelen beschikbaar gesteld. Hiervan is nog 48k over. Wij nemen aan dat u kijkt en refereert naar het verstrekte krediet en niet naar het in het verleden in een beleidskader aangegeven bedragen. U schrijft: Er is nog geen volledig uitgewerkte kostenraming (het offerte traject loopt nog). Maar de kabels en leidingen zijn toch al gelegd en de weg is toch ook al zo goed als gereed. Hoe moeten wij dan de zin lezen: “het offerte traject loopt nog” Graag ontvangen wij nog de bijbehorende journaalpost.

6

transporten. Het college heeft inderdaad op 8 september 2015 ingestemd met een reservering van € 200.000 voor uitvoering van het Actieplan Biobased Economy, vooruitlopend op een positief besluit door de gemeenteraad over de instelling van o.a. het Economisch Stimuleringsfonds. De gemeenteraad heeft op 24 september 2015 ingestemd met het voorstel tot instelling van o.a. het Economisch Stimuleringsfonds. Daarna is het Actieplan Biobased Economy opgesteld, welke in het college is behandeld, inclusief de reservering, waarover de raad bij de beeldvorming 2-bijeenkomst op 19 mei jl. is geïnformeerd. Dit klopt.

De € 7.8 miljoen investering levert jaarlijks kapitaallasten op. De beschikbaar gestelde kapitaallasten zijn voor de investering van € 7.8 miljoen ruim toereikend. Er is nog € 48.000 per jaar over. Daarmee kunnende kapitaallasten tengevolge van de overschrijdingskosten worden betaald. De kostenoverschrijdingen worden met name veroorzaakt door extra kosten ( bijvoorbeeld extra inzet van kranen, stagnatiekosten omdat de kabels en leidingen niet op tijd gereed liggen, etc.) die het gevolg zijn van vertragingen bij de nutsbedrijven. Het is de intentie deze kosten te verhalen op de nutsbedrijven. De onderhandelingen daarover lopen nog. Met de raad is afgesproken dat verantwoording afgelegd wordt op programmaniveau per productgroep (Financiële Verordening). Zo is de bijgevoegde begrotingswijziging ook opgebouwd. Indien u nadere detaillering wenst, nodigen we u van harte uit om dit op kantoor te komen inzien.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

15

19/19

Kredietrapportage bijlage jaarrekening laatste krediet

CDA

Actieplan ec. Strct kosten Philip Morris worden conform geschrevenen laatste blad kredieten jaarrekening 19/19 bijlage boek verlaagd met 780k. Waar is dit opgenomen in het 1ste concernbericht?

Het krediet PM wordt bij de jaarrekening als apart beslispunt vertaald. Naar aanleiding van deze besluitvorming wordt het krediet administratief aangepast. Het word dus niet vermeld in het 1e concernbericht.

7

Technische vragen Beleidskader 2017 Vraag nr.

Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

1

6

Integrale veiligheid

BSD

Er is een blauw kopje “aanpak verwarde personen”. De aandachtpunten/tekst daaronder lijken daar niets mee te maken te hebben. Is hier de tekst compleet of juist?

2

7

Communicatie

BSD

“Bergen op Zoom beter profileren als Veiligheidsstad Zuidwest-Nederland.” Waarom?

Dit is per abuis met de vormgeving mis gegaan. De juiste kopjesindeling is de volgende: Focus binnen Versterking verbinding zorg en veiligheid - Aanpak verwarde personen  Oppakken en borgen bestuurlijke regie lokaal en regionaal.  Doorontwikkeling aanpak verwarde personen en Integratie van de uitvoering binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. - Radicalisering & polarisatie  Preventie activiteiten  Opleiden en trainen voor signalering  Aanpak casussen via Zorg- en Veiligheidshuis. - Mogelijke opvang vluchtelingen, bijdrage vanuit Veiligheid. - Het integreren van veiligheid binnen de te vormen integrale toegang. - Aansluiting Jeugdwet: actieve verbinding portefeuilles Jeugd en Veiligheid. - Doorontwikkeling nazorg na detentie aansluitend op de transformaties. - Veilige Publieke Taak: dit onderwerp blijvend hoog op de agenda houden door een regionaal project en de burgemeester als bestuurlijk trekker voor de gehele eenheid. Bergen op Zoom kent reeds zowel bestuurlijk als ambtelijk een sterke positie binnen het veiligheidsdomein. Dit creëert een stevig netwerk met korte lijnen naar diverse partners, wat maakt dat we ook effectief kunnen werken. Door onszelf goed te profileren kunnen we ook kansen creëren en inspelen op kansen. Daar waar innovatieve projecten starten en beleidsontwikkelingen ontstaan, kunnen wij meedenken en meesturen. Om de huidige positie te behouden en te

1


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

3

17

Taakuitbreidingen ISD

BSD

4

20

In + uit

BSD

5

20

Inflatie

BSD

1

4

2

5

VVD

VVD

Vraag

Antwoord

Van 71 naar 95,59 fte. Is een grote stap met forse financiële gevolgen. Graag een verdere onderbouwing dan nu in het stukje. “Doelstelling daarbij is om voor tekorten op overgehevelde taken door het rijk een lobbytraject op te starten.” Dat klinkt logisch. Maar hoe succesvol kan dat zijn als eerdere overschotten in de algemene middelen zijn verdwenen? “Het inflatiepercentage is 0,6 %, om deze reden wordt vooralsnog voorgesteld om voor zowel de kosten als de opbrengsten voor 2017 een inflatie van 0 % toe te passen.” Betekent dit een voorstel om geen belastingen te verhogen? Visie op samenwerking. de VVD is bezorgd over de samenwerking op de Brabantse Wal, met name de houding van de Gemeente Woensdrecht lijkt er een te zijn die zich afzet tegen verdergaande samenwerking. Het merk 'Brabantse Wal' mag niet alleen een uithangbord zijn voor evenementen cosmetische samenwerking. Op uitvoeringsniveau is gezamenlijkheid een belangrijk aspect als voorwaarde om de inwoners zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Graag een overzicht van samenwerkingen Brabantse Wal gemeenten met een knelpuntenanalyse. Netwerkstad Focus: de netwerkstad bestaat 10 jaar. De raadswerkgroep heeft de geadviseerd zich breder in te zetten op eerder aangedragen speerpunten en zich niet louter te richten op arbeidsmarkt en 2

versterken is continu aandacht en investering voor profilering nodig is, vandaar de ambitie om dit nog te verbeteren. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage. Aan de hand van het recente voorbeeld Beschermd Wonen, blijkt at we in staat zijn hier succesvol mee om te gaan. We hebben er verrouwen in dat we in andere trajecten ook succesvol kunnen zijn. Bij het opstellen van het beleidskader is een percentage van 0% gehanteerd. Bij de begroting bepalen wij ons definitieve standpunt. Het lastige is dat niet alle samenwerkingen des gemeente zijn, uiteraard werken we wel met veel partijen samen in deze regio. De Brabantse Wal-samenwerking betreft zaken als: Stichting samenwerken, ISD Brabantse Wal, transformatie sociaal domein (script aanpak), bibliotheek Markiezaat. De vraag betreffende een knelpuntenanalyse in relatie tot het raadsvoorstel beleidskader wordt niet als technische vraag beschouwd.

Op woensdag 11 mei 2016 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de raadswerkgroep Netwerkstad Roosendaal/Bergen op Zoom. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat, met de input die van de werkgroep is verkregen en de informatie die al beschikbaar is, een nadere


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

-

Antwoord

economie. Welke uitbreiding van focus ziet het college als kansrijk vanuit de midsize city agenda ? Economisch actieplan: wanneer kan de raad dit verwachten?

3

5

VVD

Bedrijfsvoering Brabantse Wal. Graag een toelichting op waarom het project niet geheel loopt volgens de oorspronkelijke planning. Was dat niet te voorzien?

4

6

VVD

Integrale veiligheid is in “een heel ander daglicht komen te staan sinds de totstandkoming van het Collegeprogramma”. Accentverschuivingen zijn helder, maar het bombastische “heel ander daglicht” behoeft toelichting. 3

uitwerking zal plaatsvinden. Na het zomerreces zal een en ander aan de gemeenteraden worden aangeboden. Voorafgaand daaraan zal het concept besproken worden in de raadswerkgroep. Het Economisch actieplan is opgesteld na sluiting Philip Morris i.s.m. alle stakeholders en is nu in uitvoering. Voor het actieplan verwijzen wij u naar de bijlagen. Via motie van raad is een economische foto opgesteld die inmiddels besproken is in de beeldvorming en deze maand (mei 2016) ter verdere behandeling voorligt aan de raad. In september 2015 bent u geïnformeerd over de planning voor de uitwerking van het vlekkenplan, formatieplan en de nulmeting om de colleges van B&W meer zicht te geven op de inrichting van de nieuwe bedrijfsvoeringafdeling en een stevigere onderbouwing van de voorgenomen samenvoeging van de bedrijfsvoeringonderdelen bij de advisering door de ondernemingsraden, definitieve besluitvorming colleges en de besluitvorming door de gemeenteraden. In deze planning was de besluitvorming door de gemeenteraad voorzien in juni 2016. Deze onderdelen zijn gereed. Inmiddels hebben de ondernemingsraden besloten een enquête uit te zetten naar de medewerkers, alvorens een advies uit te brengen. Hierdoor wordt besluitvorming door de gemeenteraad voorzien na de zomervakantie. De gemeenteraad zal voor de zomervakantie geïnformeerd worden over de stand van zaken. De nieuwe vraagstukken waarmee we geconfronteerd zijn zoals de grote vluchtelingenstroom en de crisis noodopvang hiertoe, het vraagstuk radicalisering en hoe hier als gemeente in te acteren en de sterke mate van integrale samenwerking op het gebied van georganiseerde criminaliteit maken dat het


5

Pagina

7

Programma paragraaf

Fractie

VVD

Vraag

Antwoord

Veiligheid. Het Algemeen Dagblad kwam onlangs met een meting waaruit blijkt dat een aantal grotere gemeenten in Brabant , waaronder BoZ zijn gestegen op de ladder van onveiligheid. Op welke wijze wordt in de veiligheidsregio deze trend opgepakt en gekeerd ?

werk binnen het domein veiligheid anders is dan voorzien bij het opstellen van het collegeprogramma. Bergen op Zoom is van plaats 57 naar 55 gegaan. De toelichting bij de cijfers is de volgende: ‘een duidelijk lagere totaal-score 2015 door daling op grotendeels alle delictsoorten, heeft niet geleid tot een positieverbetering in 2015. Cijfers van 2014 afgezet => tegen 2015 Diefstal/inbraak woning van 223 => 173 Diefstal/inbraak garage schuurtje 80 => 101 Diefstal motorvoertuigen 353 => 334 Zakkenrollerij 96 => 86 Bedreiging 198 => 159 Mishandeling 216 => 224 Straatroof 20 => 19 Overval 7=> 8 Vernieling cq zaakbeschadiging 512 => 446 Uit de verklaring bij de ranking: Daarnaast is de ranking van de ene gemeente ook afhankelijk van de score van een andere gemeente. Het kan voorkomen dat een gemeente een lagere totaalscore heeft dan het jaar ervoor en toch een minder gunstige positie in de ranking inneemt. Ook hier kan de weging van het strafbare feit van doorslaggevende betekenis zijn.

6

8

VVD

De gemeenteraad heeft in haar initiatiefvoorstel en na 4

Bergen op Zoom is weliswaar gedaald volgens de meting van het AD, echter geven de onderliggende cijfers binnen Bergen op Zoom juist een positieve trend. Er is dan ook geen sprake van een trend binnen Bergen op Zoom welke gekeerd dient te worden. In de beeldvormingen van januari en mei jl. bent u bijgepraat


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

7

10

VVD

8

10

VVD

9

11

VVD

10

12

VVD

Vraag

Antwoord

consultaties een duidelijke blauwdruk meegegeven voor de aanpak van de binnenstad door middel van een matrix. Tot op heden is niet duidelijk hoe deze wordt vertaald naar concrete actiepunten. Eerder lijkt gestart te worden met een laboratorium zonder zich te richten op deze matrix. Graag ziet de VVD fractie een uitleg tegemoet over hoe de actielijnen uit de matrix onderdeel worden van de aanpak binnenstad. Omgevingswet. Welke mogelijkheden zijn er om nu al voor te sorteren op de komst van de omgevingswet? Wat betekent dit in de periode tot invoering van de omgevingswet voor toekomstige bestemmingsplannen en raadsvoorstellen?

op dit dossier. Hierin ziet u dat de matrix is op genomen in de 9 projectlijnen.

Script aanpak sociaal domein: de gemeente richt zich op de regierol en legt uitvoering bij partners en burgers. Welke mogelijkheden biedt dat om de personeelskosten van de gemeente op dit vlak te verminderen? ISD formatie niet voldoende agv ontslagen. Welke ruimte wordt elders in de organisatie gezien om dit zonder uitzetting van de personeelskosten op te vangen? Woonwagenbeleid. De VVD heeft voorgesteld om meer woonruimte te creëren op bestaande kampen door de bedrijven een andere plaats op bedrijfsterreinen aan te bieden. De raad heeft echter gekozen voor extra locaties. Kan het college aangeven wat de haalbaarheid is van dit besluit. Waar 5

In het proces om te komen tot bijvoorbeeld een bestemmingsplan is het mogelijk om nu al de werkwijze te hanteren c.q. daarmee proef te draaien zoals voorzien in de omgevingswet. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een andere wijze van burgerparticipatie of het samenspel met de raad. Formeel kan er echter nog geen besluitvorming plaatsvinden op de nieuwe werkwijze omdat de wet, en de bijbehorende AMVB’s, nog niet van kracht zijn. De script-aanpak is een middel om de transformatie in het Sociaal Domein in de volle breedte te stimuleren. Het doel is meer doen met minder. Dit zal ook gevolgen hebben voor de organisatie. Wij hebben onder andere een taakstelling van 5 ton opgenomen voor de integrale toegang. Binnen andere gemeentelijke afdelingen is geen personele ruimte om de uitbreiding van de ISD op te vangen. Er is conform opdracht van de raad voor het totale grondgebied van Bergen op Zoom een (aanvullend) onderzoek verricht naar mogelijke nieuwe woonwagenlocaties, waarvoor tevens een kostenraming inclusief planschaderisico analyse is opgesteld. In deze voorbereidende fase is er nog geen volledig beeld van de toereikendheid van het beschikbare budget. Mogelijk


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

de knelpunten liggen ? Welke termijnen er zijn bepaald ? 11

12

VVD

Flexibele organisatie. Druk op de organisatie. Die druk zal niet gelijkmatig zijn. Graag een toelichting waar druk meer aanwezig is en waar minder. Organisatie flexibeler maken. Graag een toelichting op de doelstelling (SMART) en de tijdspannen wanneer de organisatie zover moet zijn.

12

16

VVD

Bibliotheek. Inwoners maken zich zorgen over het behoud van de bibliotheek in Halsteren. Wat zijn de plannen als over ong 2 jaar het huurcontract bij de Rabobank afloopt?

13

16

VVD

WMO. Graag een toelichting op de besparingen op WMO, waarom wordt deze structureel (2017-2019) ingeboekt? Weten we exact waarom we 1 miljoen overhouden? Kunnen we vanuit het Rijk een correctie 6

knelpunt is de specifieke wetgeving geluid m.b.t. woonwagens. Het streven is dat in de zomer 2016 een besluit kan worden genomen over tenminste één van de twee te realiseren nieuwe woonwagenlocaties. De toenemende druk is op alle afdelingen zichtbaar en kent meerdere oorzaken. We zien grote transformaties in het sociaal domein (3D’s), het fysieke domein (o.a. nieuwe omgevingswet) en het middelen domein (vraagstukken in het primaire proces hebben effecten op alle bedrijfsvoeringsonderdelen. Deze bewegen via het principe van “trap op trap af” mee met de bewegingen in het primaire proces). Zie verder de majeure projecten onder 3.2. in het Beleidskader. De wens naar meer wendbaarheid heeft een directe relatie met de complexiteit van de vraagstukken en de toenemende onvoorspelbaarheid vanuit onze omgeving. Dit is een continu proces daarom is deze vraag niet SMART te beantwoorden. Er ligt geen blauwdruk voor een flexibele organisatie die op datum x meetbaar is ingevoerd. Veranderkundig is gekozen voor het concept van “lerend ontwikkelen”. Met benchmarks en best-practices volgen we de voortgang van dit verbeterproces. De bibliotheek is een zelfstandige stichting. Deze stichting voert op dit moment een reorganisatie door. Ook wordt verkend welke kansrichtingen er zijn in eventuele samenwerking met het cultuurbedrijf. Uitgangspunt hierbij is het behoud van de functie. (De fysieke plaats is slechts een middel ). Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met verstandelijke, lichamelijke, psychische beperkingen of met een chronische ziekte. Het budget dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 zouden


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

verwachten?

14

17

VVD

ISD, tekort van 24,59 fte wordt ingevuld met tijdelijke inhuur. Graag een onderbouwing bij het aantal fte dat noodzakelijk is bij het genoemde aantal uitkeringsgerechtigden. Wat rechtvaardigt 24,59 extra fte? Welke mogelijkheden zijn in beeld gebracht om dit vanuit elders in de organisatie op te vangen, i.p.v. simpelweg uitbreiding? 7

krijgen voor dit product zou volgens het Rijk naar gemeenten over gaan met een korting van 11%. Bij het afsluiten van de overeenkomsten is daarom rekening gehouden met deze 11%. Echter de uitgaven bleken fors lager te zijn dan begroot. Het aantal cliënten is niet afgenomen en de cliënten hebben in 2015 hun ondersteuning behouden. Een verklaring kan zijn dat er wederom (net als bij eerdere gegevensoverdrachten door het Rijk) fouten zaten in de gegevensoverdracht. Aan het eind van 2014 en begin 2015 zijn de bestanden opgeschoond. Een andere verklaring is dat het Rijk de budgetten die aan de gemeenten zijn overgedragen heeft gebaseerd op de uitgaven in 2013. Door het Rijk was reeds gesignaleerd dat er in 2014 al minder uitgaven waren op de taken uit de AWBZ die in 2015 aan de gemeenten zijn overgedragen. Het Rijk en de VNG hebben echter afgesproken dat dit niet leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget voor de nieuwe taken in de Wmo 2015. In het 2e concernbericht 2015 is destijds naar aanleiding van het voorgaande een overschot van € 1 miljoen op Wet maatschappelijke ondersteuning gemeld. Dit overschot bleek een structurele omvang te hebben en is eveneens meegenomen in de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage. Nog afgezien van vereiste opleiding en vaardigheden is binnen de gemeentelijke organisatie geen capaciteitsruimte om aan de forse uitbreiding van de ISD invulling te geven. Anders had de huidige inhuur van 24,59 tijdelijke medewerkers ook achterwege gebleven. Het staat natuurlijk iedere medewerker wel vrij te solliciteren.


Pagina

15

16

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

18

VVD

Dit onderwerp is inmiddels aan de orde gekomen bij behandeling van het interpellatie debat en bij beantwoording van de raadsvragen. Het komt daarnaast ook binnenkort in een beeldvormende sessie aan de orde. De gevraagde afschriften liggen ter inzage bij de griffie.

22

VVD

Structureel tekort gebouw T. Welke alternatieven zijn onderzocht om het tekort op te vangen. Te denken valt aan bijstelling van het ambitieniveau, aan extra inkomsten, aan lagere uitvoeringskosten, aan compenserende maatregelen binnen het programma. Graag een afschrift van de V&W rekening en balans in de afgelopen jaren. Hoe is het toezicht hierop vanuit de gemeente geregeld? Investeringsprogramma. Graag een nadere toelichting, plus mogelijkheden tot vermindering, voor de volgende investeringen: Optimalisering betaald parkeren, vervanging CKB de Maagd, vervanging Markiezenhof, tractie sportparken (geen bedragen?), vervanging sportparkeren. Voor het krediet ICT graag een korte toelichting hoe dit zich verhoudt tot de GR ICT WB en dit tot 2020 blijft doorlopen. Openbare verlichting: aanpassing Steenbergseweg is hierin meegenomen?

Parkeren: Nadere toelichting staat in de krediet rapportage. Optimalisering is bedoeld om meer service en kwaliteit te leveren voor parkeren ten gunste van de verschillende doelgroepen. Daarnaast bevat dit krediet vervangingsinvesteringen. Bedragen wat betreft parkeren zijn opgenomen in het MIP. Cultuurbedrijf: bij de beoordelingen van vervangingsinvesteringen wordt bepaald welke bedragen benodigd zijn voor deze investeringen en in welke jaren deze noodzakelijk zijn. Vermindering betekent dat de vervangingsinvestering niet gerealiseerd kan worden. Krediet ICT betreft de investeringen die wij als gemeente Bergen op Zoom zelf plegen. De totale investeringsomvang was afgelopen jaren jaarlijks ruim 700.000 Euro. Vanaf 2017 is afgesproken welke investeringen plaats vinden binnen de GR en wel binnen de gemeente.

17

24

VVD

Weerstandsvermogen neemt gedurende 2016, 2017 af. Beoogd herstel wordt in nieuwe periode gelegd 8

Nee, de openbare verlichting langs de Steenbergseweg is hierin niet opgenomen. - Zoals nu al een aantal jaren het geval is worden overschotten van jaarrekeningen en incidentele


1

Pagina

4

Programma paragraaf

Netwerkstad

Fractie

GBWP

Vraag

Antwoord

(2018,2019). - Welke acties worden ondernomen om achteruitgang weerstandsvermogen te voorkomen, indachtig het coalitieakkoord en collegeprogramma? - Aansterking moet in essentie vanuit het grondbedrijf komen. In de praktijk heeft dat wel meermaals vertraging gekend. Graag inzicht in het realisme t.a.v. de 5,7M (2018) en 7,5M (2019). - Wanneer genoemd post voor 2018 en 2019 telkens op 0 zou staan, is er een verdere afname van het weerstandsvermogen. Is de conclusie daarmee juist dat er een onbalans zit in de algemene dienst (excl. grondbedrijf)?

meevallers toegevoegd aan de algemene reserve. Dit beleid wordt onverkort voortgezet. - De voorziene winstneming in 2018 betreft Noordland en die van 2019 bestaat uit Oude Molen en Bloemendaal gebaseerd op frequent door u vastgestelde herziene grondexploitaties. Uw constatering is juist dat in een niet zo ver verleden voorziene winstnemingen vertragingen kenden. Daarnaast zal u bekend zijn dat de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen zijn om te komen tot grondexploitaties in lijn met de huidige marktomstandigheden. Wij zien nu dan ook geen reden waarom die winstnemingen in 2018 en 2019 niet gerealiseerd zouden worden. In dat kader wijzen wij u ook op de omvang van de verkopen in het grondbedrijf in 2015 (+/- € 22 mln) en de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt. - Het is al vele jaren gebruikelijk dat de omvang van de reserves een dalend verloop laat zien. In de praktijk blijkt meestal dat onttrekkingen vertraagd en soms helemaal niet plaatsvinden. Met andere woorden: het daadwerkelijk verloop van de reserves pakt meestal (m.u.v. mutaties a.g.v. verliezen in het grondbedrijf) vaak positiever uit dan geraamd. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre het weerstandsvermogen afneemt de komende jaren. Verder hebben wij, zoals in antwoord op voorgaande vraag weergegeven, vertrouwen in toevoegingen vanuit het grondbedrijf. Wij hebben op het gebied van economie regelmatig contacten met de buurgemeenten, waaronder Steenbergen en in RWB verband, over de wijze waarop wij elkaar kunnen versterken en dus kunnen zorgen voor een economische structuurversterking van de regio.

Is het in het kader van het thema Economie en arbeidsmarktbeleid en de samenwerking van de colleges op de kansen rondom de A4- A17 en A58 ook niet van belang Steenbergen daarbij de te betrekken. Ook zij hebben of willen mogelijk hun 9


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

2

5

Bedrijfsvoering BW

GBWP

3

6

Verbinding zorg en veiligheid

GBWP

Vraag

Antwoord

kansen grijpen aan de nieuw gerealiseerde A4? Wat was de oorspronkelijke planning van het project bedrijfsvoering Brabantse Wal? Wat heeft het proces vertraagd en heeft dat nadelige gevolgen?

Gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor de opvang van dak- en thuislozen. Deze concentratie aan mensen die dit treft binnen onze gemeente levert ook overlast op. Dienen de aanwezigheid van deze doelgroep in de binnenstad ook extra aandacht te krijgen als het gaat om overlast bestrijden? Vaak zijn het mensen met een drugsverslaving, jongeren of mensen met psychische gebreken. Is deze problematiek goed in beeld binnen de versterking verbinding zorg en welzijn, zijn hier extra kosten te verwachten in de komende jaren?

10

In september 2015 bent u geïnformeerd over de planning voor de uitwerking van het vlekkenplan, formatieplan en de nulmeting om de colleges van B&W meer zicht te geven op de inrichting van de nieuwe bedrijfsvoeringafdeling en een stevigere onderbouwing van de voorgenomen samenvoeging van de bedrijfsvoeringonderdelen bij de advisering door de ondernemingsraden, definitieve besluitvorming colleges en de besluitvorming door de gemeenteraden. In deze planning was de besluitvorming door de gemeenteraad voorzien in juni 2016. Deze onderdelen zijn gereed. Inmiddels hebben de ondernemingsraden besloten een enquête uit te zetten naar de medewerkers, alvorens een advies uit te brengen. Hierdoor wordt besluitvorming door de gemeenteraad voorzien na de zomervakantie. De gemeenteraad zal voor de zomervakantie geïnformeerd worden over de stand van zaken. Door de inzet van de Veiligheidsfunctionaris, de inzet van het OGGZ-team (=Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, voorheen straatteam MASS) en een onderzoek naar (verslaafde) dak- en thuislozen wordt de situatie goed in beeld gebracht en gehouden. Het betreft hier extra inzet die overigens verder gaat dan alleen de binnenstad. Specifiek voor de binnenstad wordt er samen met de ondernemers een project voorbereid om de overlast daar verder terug te dringen. Voor de volledigheid is het wel goed om te melden dat de meeste mensen die (hinderlijk) in de binnenstad rondhangen, niet dakloos zijn. Er zijn extra kosten te verwachten om dak- en thuislozen te huisvesten. Hier hebben we als centrumgemeente voor 2016 dan ook meer geld voor gekregen in de vorm van Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang. De


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

4

12

Woonwagen beleid

GBWP

Welke voorbereidingen zijn er inmiddels getroffen om te komen tot twee nieuwe woonwagenlocaties? Na het onderzoek naar mogelijke locaties is er een kostenraming gemaakt. Is er in de voorbereidende fase al een beeld van de toereikendheid van het beschikbare budget?

5

15

Taakstelling vastgoed

GBWP

Uitleg over de kanttekening inzake vastgoed: welke verkopen verwachten we nog in de nabije toekomst en wat staat er nog te koop? Welke hogere structurele kosten die vanuit de jaarrekening zullen doorwerken in de toekomst doelt u op?

6

18

Taakuitbreiding ISD

GBWP

7

18

GBWP

8

20

Economisch stimulerings fonds Lokale lasten

Wordt een structurele uitbreiding van de ISD overwogen voor 24,59 fte of gedeeltelijk? Wanneer gaat deze uitbreiding plaats vinden en is dat een blijvende post tot begin 2019 (tot stabiliseringspunt)? Verwacht u in de nabije toekomst nog meer initiatieven die eigenlijk zouden moeten vallen onder het economisch stimuleringsfonds en zo ja, welke? Begrijpen wij het goed dat er voor 2017 0% wordt gehanteerd als indexering van de lokale lasten en er dus geen stijging te verwachten is?

GBWP

11

verwachting is dat Bergen op Zoom deze extra bijdrage vanuit het Rijk ook in de aanstaande jaren ontvangt. Er is conform opdracht van de raad voor het totale grondgebied van Bergen op Zoom een (aanvullend) onderzoek verricht naar mogelijke nieuwe woonwagenlocaties, waarvoor tevens een kostenraming inclusief planschaderisico analyse is opgesteld. In deze voorbereidende fase is er nog geen volledig beeld van de toereikendheid van het beschikbare budget. Mogelijk knelpunt is de specifieke wetgeving geluid m.b.t. woonwagens. Het streven is dat in de zomer 2016 een besluit kan worden genomen over tenminste één van de twee te realiseren nieuwe woonwagenlocaties. De lijst verhandelbaar vastgoed bij het tweede concernbericht worden geactualiseerd. Het spreekt voor zich dat de meest courante panden reeds zijn verkocht. De verkoopbaarheid van de resterende panden op de lijst verhandelbaar vastgoed zal in de toekomst steeds lastiger worden. Dit brengt een risico met zich mee voor de ingezette taakstelling. Naast het verkopen van de verhandelbare panden, zal de focus ook meer uit moeten gaan naar de beheersing van de exploitatielasten van het huidige bezit. Voor het antwoord verwijzen wij u naar de bijlage.

Op dit moment kan daar geen inschatting van worden gemaakt. Iedere (economische) kans die voorbij komt zullen we aanpakken. Bij het opstellen van het beleidskader is een percentage van 0% gehanteerd. Bij de begroting bepalen wij ons definitieve standpunt.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

9

13

Financeel

GBWP

10

15

Financieel

GBWP

Vraag

Antwoord

Op welke wijze is het college voornemens het uitgangspunt in=uit toe te passen in het sociaal domein gezien de (landelijke) berichten over de overschotten op de WMO?

Middelen bestemd voor specifiek beleid, in dit geval WMO, worden ook alleen ingezet voor dit onderwerp. Aangezien er geen terugbetalingsregeling of anderszins bestedingsverplichting aan ten grondslag ligt, zullen zowel de tekorten als overschotten in enig jaar tot een resultaat op het product leiden en leiden tot een onttrekking/storting in de Algemene Reserve. Dit is een bestendige gedragslijn. Graag een nadere toelichting op de argumenten die er Betreffende CKB lesprogramma: De oorspronkelijke zijn om de voorgenomen bezuinigingen op innovatie ombuigingsopgave 2010-2014 bedroeg een totaalbedrag van lesprogramma CKB en Fractiekamers in de toekomst 850k voor CKB de Maagd en het Markiezenhof. Onder de te schrappen. Wat zijn de verschillen met de noemer innovatie lesprogramma is dit opgenomen in de aannames die er zijn gedaan ten tijde van het voortgangsrapportage. De tekst innovatie lesprogramma is opvoeren van deze voorstellen, wat is er gedaan om hierdoor niet direct de verklaring voor de niet gerealiseerde bij te sturen op de tegenvallende resultaten en welke ombuiging. Binnen de totale opgave van € 850.000 was dit analyse heeft er toe geleid dat er niet meer uit te halen een onderdeel. Binnen deze € 850.000 was ook een valt? ombuigingsopgave voorzien breder dan alleen het lesprogramma, het betrof hier ook een ombuigingsopgave bij het theater als ook het museum. Van de totale ombuigingsopgave van € 850.000 is per saldo een bedrag van € 50.000 als niet realiseerbaar aangemerkt, deze is echter niet zoals in het concernbericht staat aangegeven te koppelen aan de ombuigingsnaam innovatie lesprogramma. De ombuiging op het lesprogramma bedroeg € 100.000, deze is wel volledig gerealiseerd. De verhuurbaarheid van de fractiekamers blijkt lastiger dan vooraf is aangenomen vanwege de minder goede bereikbaarheid en het uitgangspunt dat deze locatie beheerarm zou moeten worden geëxploiteerd. Afgelopen jaar is er gekeken hoe wij deze locatie beter voor intern gebruik kunnen benutten. Het aantal commerciële verhuringen betreft 3 met een totale 12


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

1

13

4.1

CDA

2

15

3.beleidskader

CDA

3

15/16

cultuur

CDA

4

16/14

Cultuur in brede zin

CDA

Vraag

Antwoord

Uitgangspunt nieuw voor oud -> er moet eerst kritisch worden gekeken in hoeverre (oude) taken niet kunnen vervallen. Ons inziens is nieuw voor oud dat er eerst taken moeten vervallen , geld moet worden vrijgemaakt, om nieuwe taken op te nemen. Uw interpretatie lijkt anders te zijn. Kunt u dit verklaren? In hoeverre is de taakstelling van de personele component van 2mln waarvan 1mln eigen organisatie over 2016 behaald?

opbrengst van ca. € 2.300. In totaal is deze locatie intern ca. 70 keer gebruikt met ca 650 deelnemers. Daarom wordt voorgesteld deze taakstelling te laten vervallen en het financieel effect hiervan mee te nemen in het beleidskader 2017 – 2020. We hanteren hetzelfde uitgangspunt, alleen betekent het niet dat wanneer nieuwe taken op korte termijn worden ingevoerd hiervoor oude taken geschrapt kunnen worden (in dezelfde tijdsperiode).

In bijlage drie van het beleidskader wordt de stand van zaken van de ombuigingen aangegeven, de personele component is hier in opgenomen. Zoals u kunt lezen is de totale ombuiging van € 2 mln behaald. Binnen deze € 2 mln bestond € 1 mln uit een personele component (o.a. ook inkoopvoordelen). Blz 15 Op cultuur is innovatie lesprogramma ckb 50k Voor wat betreft het antwoord over CKB lesprogramma wordt niet gehaald; blz 16 anders invullen van subsidies 75k verwezen naar het antwoord op vraag 8 CDA betreffende niet gehaald door overlap cultuur in brede zin en sport. concernbericht. Onder cultuur in brede zin, volgende alinea, staat dat Nee, dit was niet te voorzien. Nadat gesprekken met 125k niet is gerealiseerd (moest zijn 350k maar 225k bibliotheek zijn opgestart is gebleken dat de taakstelling van gerealiseerd). In zijn totaliteit is er dus op cultuur in 350 k wel in 2018 realistisch is, maar dat de weg er naar toe brede zin een bedrag van voor 2017 250k niet meer geleidelijkheid vraagt. gehaald. Was dit al niet te voorzien bij de begroting 2016? Had u niet met een andere invulling van de ombuigingen moeten komen? Begrijpen wij het goed dat de dekking van de 200k Dat is correct. niet te realiseren van de taakstellingen opgenomen in de begroting 2016 ev uit de algemene reserve wordt gehaald conform overzicht blz 14? 13


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

5

16

Tabel 2

CDA

De hogere realisatie van de taakstelling was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2016 , en daarom niet opgenomen.

6

19

Tabel 4

CDA

1. Waarom is de hogere realisatie taakstelling niet meegenomen in de begroting? 2. En waarom is deze hogere realisatie taakstelling niet opgenomen in tabel 1? U geeft aan dat er een sluitend meerjaren persectief is, wat wel gevoed wordt vanuit de algemene reserve. U bent dan bezig met een incidentele dekking en geen structurele dekking voor het tekort. Dit voldoet toch niet aan het college uitgangspunt verstevigen van de algemene reserve?

7

22

MIP 2017-2020

CDA

8

22

MIP 2017-2020

CDA

9

24

Alg reserve

CDA

1

5

Veiligheidsbeleid

D66

Kunt u aangeven waarom verschillende investeringen in 2017 afwijken van de staat welke u heeft opgenomen in het MIP 2016 mbt het jaar 2017? Waarom heeft u geen toelichting opgenomen inzake de afwijkingen in dit MIP 2017 tov eerdere MIP 2016? Wij zien geen jaarlijkse toevoeging inzake de stedelijke vernieuwing zoals deze wel met de raad is afgesproken, of zien wij dit verkeerd? Het coalitieakkoord benadrukt het belang van een goede balans tussen veiligheid en waarborgen voor de privacy. Welke garanties zijn er concreet dat het ‘actief meedenken met de landelijke discussie privacy en informatiedeling’ daadwerkelijk bijdraagt aan deze balans? Welke maatregelen zullen er worden genomen ter waarborg van de privacy?

14

Het betreft een incidenteel tekort en stellen hier een incidentele dekking voor. We geven hier de voorkeur. Indien we dit zouden dekken uit nieuwe bezuinigingsmaatregelen zou dit een negatief maatschappelijk effect met zich mee brengen, immers de ruimte is uit de begroting. Het college kiest ervoor het maatschappelijk effect boven het verstevigen van de AR te plaatsen daar het echt een incidenteel tekort betreft, en de weerstandsratio in de categorie goed blijft. Wij beoordelen jaarlijks kritisch de noodzakelijkheid van de diverse investeringen, evenals de hoogte van de investeringen. We begrijpen uw informatiebehoefte en zullen dit in een volgend beleidskader toevoegen. De toevoeging is in de exploitatie als uitgave geraamd, en verloopt niet via de Algemene Reserve (conform besluitvorming raad). We dienen ons te houden aan landelijke wetgeving omtrent informatiedeling. Dit betekent dat als er informatie vanuit de gemeente gedeeld wordt met partners, hiervan een melding gemaakt moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit wil tevens zeggen dat informatie die bij de gemeente bekend is voor een bepaald doel niet per definitie gebruikt mag worden voor andere doeleinden. Daarom dient de gemeente zich te houden aan de regels omtrent informatiebeveiliging. Dit wil zeggen dat (binnen de gemeente) ook niet alle informatie voor iedereen toegankelijk


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

2

13

Financieel kader

D66

3

19

Risico's versus weerstandvermo gen

D66

Vraag

Antwoord

Recent heeft de rechter een uitspraak gedaan over de wijze waarop gemeenten dienen om te gaan met rechten van belanghebbenden op huishoudelijke hulp. Heeft deze uitspraak invloed op het tot dusverre gevoerde beleid in Bergen op Zoom ? De informatie in de jaarrekening 2015 maakt duidelijk dat er grote afwijkingen zijn op de begrotingen binnen het Sociaal Domein. Ook bestaan onzekerheden over de uiteindelijke resultaten. In hoeverre hebben deze groet onzekerheden een plaats binnen de berekening van het risico-profiel ?

15

is, maar dat er gewerkt wordt met autorisaties en afgeschermde digitale mappen. Zo wordt voorkomen dat niet alle gemeentelijke informatie ‘zomaar’ gedeeld wordt. De gemeente Bergen op Zoom is actief in een landelijke werkgroep die zich buigt over dit vraagstuk en welke informatie voor welk doel gebruikt mag worden. In een landelijke Leerkring met andere gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt onderzocht hoe we het beste op een veilige manier de juiste informatie kunnen delen en of de huidige wetgeving daar voldoende voor is. De uitspraak heeft geen grote gevolgen voor Bergen op Zoom. De omschrijving van ‘een schoon huis’ moet enkel nog verder geobjectiveerd worden. Zoals ook aangegeven in de beantwoording van een vergelijkbare vraag over de jaarrekening vormen de risico’s van de decentralisaties vormen samen met een aantal andere risico’s de grootste “risicoposten” bij de onderbouwing van de omvang van de risico’s ad € 9,8 mln. Wel is het zo dat de inschatting van de omvang van deze risico’s gedaald is t.o.v. 2014 doordat er nu meer inzicht is op de gevolgen van de decentralisaties. Deze vormen echter nog steeds een onderdeel van de risico’s waarbij een inschatting wordt gemaakt van de omvang van het risico en de kans dat dit zich voordoet. Wij maken geen risicoprofiel in meerjarenperspectief maar houden de omvang van de risico’s (m.u.v. het grondbedrijf) constant. Dat wil zeggen dat we daar per 31 december 2015 een inschatting van hebben gemaakt en de uitkomst hiervan hanteren voor de komende jaren. Bij het aanbieden van de begroting in het najaar zal dit cijfer ie de risico’s worden


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord geactualiseerd. Het spreekt voor zich dat dan ook opnieuw de risico’s van de decentralisaties worden beoordeeld.

16

Delta-regio in de hoogste versnelling Actieplan Economische Structuurversterking

Bergen op Zoom, december 2014

Inhoudsopgave

Voorwoord

4

Beschouwende samenvatting

6 9

1 Aanleiding 2 Actieplan 2.1 Topcluster Biobased Economy 2.2 Topcluster Maintenance 2.3 Topcluster Logistiek 2.4 Energie en grondstoffen 2.5 Ondernemerschap 2.6 Human Capital 2.7 Bereikbaarheid 2.8 Technologieontwikkeling 2.9 Acquisitie

10 13 15 19 21 23 25 27 29 30

3

Financiering en uitvoering

32

4

Tot slot

32

Bijlage 1 Projectfiches

36

Bijlage 2 Kenschets economie Zuidwest-Nederland

49

Actieplan Economische Structuurversterking 2015-2016

3

Voorwoord Op koers Vrijdag 4 april 2014. Het vreselijke nieuws bereikt ons dat Philip Morris na ruim 30 jaar stopt met de productie van sigaretten in Bergen op Zoom. Ruim 1.200 medewerkers verliezen hun baan en nog eens honderden getroffen toeleveranciers gaan een onzekere toekomst tegemoet. Het besluit van Philip Morris betekent een gigantische klap voor de stad en de regio in een tijd waarin de arbeidsmarkt door andere ingrijpende sluitingen en ontslagrondes in West-Brabant en Zeeland toch al stevig onder druk staat. Hoogste tijd om koers te bepalen en de zeilen te hijsen. Met een ongekende drive is gewerkt aan een plan van aanpak met aandachtsgebieden en acties voor een gezonde en concurrerende economische structuur. Want kansen liggen er nog steeds genoeg. Met de topsectoren Biobased economy, Maintenance en Logistiek als ijzersterke troeven voorop. Maar hoe zet je die troeven zo goed mogelijk in? Hoe maak je kansen nu daadwerkelijk concreet? Welke stakeholders betrek je daarbij? Het Actieplan dat u nu in handen heeft, geeft antwoorden op die cruciale vragen. Het is een onmisbaar kompas dat ons in deze uitdagende tijden de juiste richting wijst. De golven zijn nu misschien nog hoog. De wind waait nog van voren. Maar die zal draaien, daar zijn we van overtuigd.

4

Frank Petter,

Bert Pauli,

Ben de Reu,

burgemeester van Bergen op Zoom

gedeputeerde provincie Noord-Brabant

gedeputeerde provincie Zeeland


Het Actieplan is opgesteld door de Taskforce Economisch Structuurversterking:

- Frank Petter (Gemeente Bergen op Zoom)

- Erik van Merrienboer (Provincie Noord-Brabant,

- Arjan van der Weegen (Gemeente Bergen op Zoom)

voorzitter)

- Ton Linssen (Gemeente Bergen op Zoom) - Frank Hommel (Gemeente Tholen)

- Theo Wingens (Gemeente Bergen op Zoom)

- Annemarie Vrijenhoek (Gemeente Bergen op Zoom)

- Annemarie Vrijenhoek (Gemeente Bergen op Zoom)

- Joost Ansems (Gemeente Bergen op Zoom)

- Leo Leynse (Provincie Zeeland)

- Jeroen Heijs (Ministerie van Economische Zaken)

- Willem Sederel (Stuurgroep Biobased Economy

- Wolter Leiseboer (Ministerie van Economische Zaken)

Strategic Board Delta Region) - Cor Kloet (Stuurgroep Maintenance Strategic Board Delta Region) - Arn van der Vorst (Stuurgroep Logistiek Strategic Board Delta Region) - Lia Voermans (Strategic Board Delta Region)

- Mark Waasdorp (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) - Arjan Dikmans (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) - Janny van den Berge (UWV) - Bob Bergkamp (rpA West-Brabant)

- Jeroen Heijs (Ministerie van Economische Zaken) - Jan Pelle (BOM)

Coördinatie en redactie:

- Paul Nijskens/Freek van den Heuvel (Rewin)

- Gerbrand Hoek (Provincie Noord-Brabant)

- Cees Budding (RWB)

- Simone Vincken (Gemeente Bergen op Zoom)

- Jan Steneker (Philip Morris)

- Dietmar Lemmens (Gemeente Bergen op Zoom) - Cees Budding (RWB)

Het Actieplan is vastgesteld in de Stuurgroep:

- Leo Leynse (Provincie Zeeland)

- Bert Pauli (Provincie Noord-Brabant, voorzitter)

- Vic van den Broek (Strategic Board Delta Region)

- Erik van Merrienboer (Provincie Noord-Brabant)

- Met dank voor de geleverde input vanuit: Rewin, BOM,

- Ben de Reu (Provincie Zeeland)

Impuls, RWB, DIWCM.


5

Beschouwende samenvatting De economie van Zuidwest-Nederland/Delta-regio heeft

opgave versnelling te kunnen aanbrengen, is de Taskforce

door de beëindiging van de sigarettenproductie van Philip

‘Economische Structuurversterking’ in het leven geroepen,

Morris in Bergen op Zoom een gevoelige klap gekregen:

met als opdracht de opzet van een actieplan voor de

ontslag van 1.170 medewerkers. Als we het effect op de

komende twee jaar. Er is hard aan getrokken om dit te

werkgelegenheid bij toeleverende bedrijven meerekenen,

realiseren. Beide Taskforces worden overkoepeld door een

zijn dat er meer. En dit grote verlies aan banen, dat vooral

Stuurgroep.

de stad Bergen op Zoom en omgeving heeft getroffen, staat niet op zichzelf. Er hebben zich namelijk recent

Het nu voor u liggende Actieplan is het resultaat, dat in

in de zuidwestelijke regio ook andere ontslaggolven

samenwerking met alle stakeholders in onze regio in korte

voorgedaan bij productiebedrijven die gedurende jaren aan

tijd tot stand is gekomen.

de basis van de regionale economische structuur hebben

Het plan is gebaseerd op de eerder dit jaar gepresenteerde

gestaan. De economie van de regio, die voor een groot

beleidsagenda voor een transitie van de huidige regionale

deel is gebaseerd op technische productiebedrijven, werd

economie naar een circulaire, duurzame economie, zoals

voor de zoveelste keer in het hart getroffen. Er moest dan

verwoord in de Koepelvisie van de Strategic Board Delta

ook iets gebeuren om verdere afkalving tegen te gaan.

Region.

De direct betrokken partijen in Zuidwest-Nederland

Het Actieplan Economische Structuurversterking

hebben de handen ineengeslagen en gekozen voor een

(ESV) is te beschouwen als een versnellingsagenda.

aanpak op twee fronten. Per direct werd gestart met de

Waar kan en moet ‘direct’ mee begonnen worden?

begeleiding van werkloos geworden arbeidskrachten naar

Er is aangesloten bij de drie innovatieve topclusters

nieuw werk. Philip Morris heeft op de eigen site én voor

die in Zuidwest-Nederland zo sterk vertegenwoordigd

de eigen ex-werknemers het Mobiliteitscentrum opgezet.

zijn: Biobased Economy, Maintenance en Logistiek.

Parallel hieraan is vanuit de daartoe opgerichte Taskforce

Daaraan hebben we ook het aandachtsveld Energie

‘Van werk naar werk’ als eerste concrete actie het

en Grondstoffen toegevoegd. Onder elk van deze

zogeheten Werkcentrum in Bergen op Zoom gerealiseerd.

actiegebieden zijn concrete, direct te starten of

De eerste resultaten van beide centra kunnen al worden

te versnellen projecten opgenomen. Behalve deze

ingeboekt.

essentiële aandachtsgebieden hebben wij ook gekozen voor versnellingsacties binnen enkele ‘basics’, namelijk:

6

Met een effect op de werkgelegenheid op lange(re)

Ondernemerschap, Human Capital, Bereikbaarheid

termijn is gekozen voor versteviging van de basis waarop

(fysiek en digitaal) en Technologieontwikkeling. Deze

de regionale economie moet steunen, namelijk een

‘basics’ vormen als het ware de voorwaardenscheppende

nieuwe toekomstgerichte en concurrerende, industriële

elementen in de regionale economie om op effectieve

economie; een ‘smart industry’. Wij hebben hierbij een

wijze invulling te kunnen geven aan onze ambities met

economie voor ogen waarbinnen industriële sectoren

de dominant in onze regio aanwezige topclusters. En

zich met elkaar verbinden, er slim gebruik wordt gemaakt

om de gunstige vestigingsplaatsfactoren in Zuidwest-

van digitale kansen, cross-overs en innovaties ontstaan

Nederland vooral in het buitenland uit te kunnen dragen,

en waarbinnen creativiteit leidt tot nieuw en excellent

is een gezamenlijk en goed afgestemd acquisitiebeleid

ondernemerschap. Om in de uitvoering van deze mega

nodig van alle op dit front actieve organisaties, zoals


BOM, Rewin, Impuls Zeeland en NFIA. Op acquisitieterrein

‘doorgepakt in de diepte’. Door op dergelijke wijze met de

zullen wij ons vooralsnog richten op de zogeheten

uitvoering van het Actieplan te beginnen, denken wij het

‘Market Access’-benadering. Hierbij gaat het om het

verschil te kunnen maken. Wij kunnen het natuurlijk niet

werven van (buitenlandse) bedrijven die toegang zoeken

allemaal alleen, wij hebben de hulp van de rijksoverheid

tot een nieuwe afzetmarkt en daarvoor verschillende

nodig, evenals ondersteuning vanuit de verschillende

ondersteunende faciliteiten nodig hebben; faciliteiten

Europese programma’s. Wat dit laatste betreft noemen

die in onze regio nu juist aangeboden kunnen worden.

wij EFRO/OP-Zuid, Interreg, POP en Horizon 2020. Van de rijksoverheid, c.q. het ministerie van EZ, vragen wij

Wij hebben in dit Actieplan scherpe keuzes gemaakt voor

niet alleen financiële ondersteuning, maar vooral ook

wat betreft de prioritaire acties; keuzes voor wat in onze

‘meedenkkracht’ en commitment; in wezen samen te

ogen haalbaar is om binnen de komende twee jaar versneld

vatten in partnership. Dit Actieplan is als plan namelijk

te gaan uitvoeren. Wij zijn daarom van mening dat we

niet kant-en-klaar. Het moet zeker op projectniveau nader

met dit Actieplan een reëel plan presenteren. Door een

worden geconcretiseerd. Met name voor dit laatste doen

scherpe focus worden beleidsinzet, financiële middelen

wij dan ook een zwaar beroep op de rijksoverheid om

en benodigde menskracht namelijk niet versnipperd over

‘samen met ons op te trekken’.

te veel activiteiten en projecten, maar kan juist worden


7

8


Actieplan

Economische Structuurversterking 2015-2016 1 Aanleiding De bestaande economische structuur in Zuidwest-

realiseren. Ook de ‘toekomstdenkgroep Vlaanderen –

Nederland en met name de industriële basis daaronder

Nederland’, ingesteld door de minister-presidenten van

staat onder toenemende druk. Onder invloed van de

Vlaanderen en Nederland, heeft die kansen maar ook de

economische crisis en toenemende internationale

grensoverschrijdende uitdagingen onderkend.

concurrentie gaan gevestigde bedrijven en multinationals

Partijen in de regio hebben deze kansen en uitdagingen

failliet of besluiten hun productie in te krimpen of te

al enige tijd met elkaar opgepakt. Een illustratie hiervan

verplaatsen. Meest recente voorbeeld is het stoppen van

is de Koepelvisie ‘Delta Region 2030: Slim specialiseren,

de sigarettenproductie van Philip Morris in Bergen op

versneld duurzaam innoveren’. Deze werd op 1 juli van

Zoom, dat het ontslag betekent voor 1.170 medewerkers.

dit jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. Wegens de

Inclusief toeleveranciers en contractors gaat het om nog

ontwikkelingen bij onder andere Philip Morris achten wij

meer werknemers. Naar aanleiding van de beëindiging

het noodzakelijk met een actieplan voor de korte termijn

van de sigarettenproductie van Philip Morris is de

te komen; aanvullend op alles wat in Zuidwest-Nederland/

aandacht voor wat betreft de arbeidsmarkt concreet

Delta-regio eerder in gang is gezet. Er is sprake van een

gericht op begeleiding van ontslagen werknemers van

acuut probleem, dat vraagt om een concrete aanpak

werk-naar-werk. Naast een door Philip Morris opgericht

gericht op duurzame economische structuurversterking.

Mobiliteitscentrum heeft de gemeente Bergen op Zoom aanvullend een Werkcentrum gerealiseerd, dat voorziet

De ingezette economische structuurvernieuwing in de

in een brede aanpak rondom mobiliteitsvraagstukken.

regio richt zich met name op drie innovatieve topclusters: Biobased Economy, Maintenance en Logistiek. Deze

Voor de lange termijn is meer nodig. Philip Morris staat

clusters springen er regionaal uit als het gaat om

immers niet op zichzelf. Andere recente sluitingen in

onderscheidend innovatieprofiel, concurrentiepositie

Zuidwest-Nederland zijn Zalco, Thermphos, Philips

en potentie binnen de wereldwijde transitie naar een

Lighting en Tetrapak. Bedrijven die jarenlang aan de

circulaire economie, waarbij de industriële basis en

basis van de economische structuur hebben gestaan.

knowhow van de regio optimaal worden benut. Vanuit deze topclusters worden businessplannen opgesteld

Duidelijk is dat in Zuidwest-Nederland een transitie nodig

door overheden, ondernemers en kennisinstellingen

is van een lineaire naar een circulaire, dus meer duurzame,

gezamenlijk. Het voorliggend Actieplan sluit aan op

economie. Een economie met een moderne ‘smart

de strategische agenda, zoals verwoord in genoemde

industry’ als motor voor een nieuwe toekomstgerichte

Koepelvisie en de daarmee samenhangende regionaal-

en concurrerende industriële basis en arbeidsmarkt.

economische strategie (RIS3) voor Zuid-Nederland. Ook is

Hierbinnen verbinden economische sectoren zich

er een koppeling met het zogenaamde Vanguard Initiative;

met elkaar, wordt slim gebruik gemaakt van digitale

een Europees consortium van 20 industriële topregio’s die

kansen, ontstaan cross-overs en innovaties en leidt

een bijdrage willen leveren aan de Horizon 2020 agenda

creativiteit tot nieuw en excellent ondernemerschap.

van de Europese Commissie.

Zuidwest-Nederland als onderdeel van de Delta Region heeft een stevig industrieel fundament en daarmee voldoende kansen om deze industriële transitie te


9

2 Actieplan Wegens de actuele ontwikkelingen hebben wij een brede stuurgroep ingesteld om in actie te komen. De economische structuurversterking in de regio wordt de komende twee jaar versneld ingezet met een aantal prioritaire acties/high impact projecten. Dit Actieplan beoogt focus en versnelling aan te brengen in onze regionale transitieagenda. Wij willen hiermee de economische veerkracht van de Delta-regio/Zuidwest-Nederland duurzaam versterken. Nadrukkelijk zoeken wij hiervoor aansluiting bij het Kabinetsbeleid, waarin economische groei en werkgelegenheid eveneens zijn geprioriteerd.

ontwikkelingsmaatschappijen, Strategic Board Delta

De versnellingsprojecten zijn dan ook zó geselecteerd

Region en overige relevante stakeholders.

dat ze tevens een bijdrage leveren aan de nationale economie. Commitment van en samenwerking met het

Daarnaast zijn er nog andere activiteiten die binnen de

rijk zijn cruciaal om uitvoering te geven aan deze

regio worden opgepakt om de regionale economische

versnellingsagenda 2015-2016. De minister van

ambities te realiseren. Ook voor deze activiteiten doet

Economische Zaken heeft in het Kamerdebat op 3 juli

de regio een extra beroep op het commitment van alle

2014 aangegeven, dat hij een regionaal actieplan

betrokken partijen om deze tot uitvoering te brengen.

tegemoet ziet en er graag aan wil bijdragen om dit actieplan van de regio te helpen realiseren.

Hieronder volgt het Actieplan/versnellingsagenda met de prioritaire acties voor de komende twee jaar

Dit Actieplan is tot stand gekomen in opdracht

(voor meer informatie: zie projectfiches in de bijlage).

van de Stuurgroep ‘Philip Morris’ met medewerking

10

van gemeente Bergen op Zoom, provincies Noord-

Wij doen een beroep op alle stakeholders om de komende

Brabant en Zeeland, Regio West-Brabant, regionale

periode dit Actieplan verder te concretiseren en uit te voeren.


Het Actieplan zoomt in op de volgende aandachtsgebieden en prioritaire acties: Figuur 1 Aandachtsgebieden

Prioritaire acties

1. Topcluster Biobased Economy

Transitieprogramma’s suikers en lignine

2. Topcluster Maintenance

a) Composiet onderhoudscluster, Dutch Composite Maintenance Center b) Maintenance Valuepark Terneuzen, KI< Terneuzen c) F-35 motorenonderhoud

3. Topcluster Logistiek

Verbreden project Multimodal Smart Match en samenwerkingsproject grote verladers Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

4. Energie en grondstoffen

a) Het Smart Delta Resources platform b) Opzet Garantiefonds Energieweb XL c) Buisleidingen: breder gebruik

5. Ondernemerschap

MKB-programma Ondernemerschap

6. Human Capital

a) Regionaal sectorplan arbeidsmarkt b) Opzet Grenspunt arbeidsmobiliteit, pilot regelvrije zone

7. Bereikbaarheid

a) Digitaal: breedband b) Fysiek: infrastructuur

8. Technologieontwikkeling

Steviger verankering van kennisinstellingen en samen werking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven

9. Acquisitie

Versteviging samenwerking


11

12


2.1 Topcluster Biobased Economy

De verduurzaming van onze economie is een noodzaak,

het hoofdzakelijk om de ontwikkeling van de technologie,

maar tegelijkertijd een geweldige kans voor een duurzame

waardoor betrokken partijen strategische patenten kunnen

economische structuurversterking. Zuidwest-Nederland

aanvragen om op langere termijn profijt te hebben van de

heeft deze handschoen opgepakt door fors in te zetten

ontwikkelde technologie. Door industrialisatie en vermarkting

op de Biobased Economy. Door jarenlange samenwerking

van patenten en door de ontwikkeling van waardeketens

ligt er inmiddels een ambitieus en gedragen businessplan,

ontstaat een natuurlijke en onderscheidende verankering in

waar triple helix-partners onder de noemer Biobased

Zuidwest-Nederland, met als resultaat: behoud van banen in

Delta samenwerken aan versterking van onze nationale

de procesindustrie en de energiesector. Daarnaast krijgt de

koploperspositie, met een sterke focus op: groene

economie in Zuidwest-Nederland, bij maximale inzet op het

grondstoffen, groene bouwstenen (‘agro meets chemistry’)

thema Biobased Economy en ‘vergroening’ van de industriële

en de vergroening van de procesindustrie.

basis, een werkgelegenheidsimpuls in 2020 van bijna 3.000

De aanpak van die drie thema’s gebeurt onder andere via de

nieuwe arbeidsplaatsen (SER Brabant/Zeeland 2013).

versterking van de faciliteiten voor zowel R&D en innovatie, als productie op campussen en toplocaties. Goede en

Adequaat opgeleide werknemers is een cruciaal

aansprekende voorbeelden zijn: de Green Chemistry Campus

aandachtspunt. In dit licht moet de intensieve samenwerking

in Bergen op Zoom (met inmiddels 16 start-ups en locatie

worden gezien tussen bedrijven in dit cluster en (hoger)

van het Shared Research Centre Bio-Aromaten/Biorizon),

onderwijsinstellingen. We noemen als illustratie daarvoor

de ontwikkelingen rond Nieuw Prinsenland (bioraffinage en

de samenwerking met de ROC’s in ons gebied, het Centrum

vergroening van de procesindustrie rondom de suikerfabriek,

voor Innovatief Vakmanschap Biobased Economy ROC

waar bedrijven elkaars restwarmte en restproducten

West-Brabant, Centre of Expertise Biobased Economy

benutten) en Biobased Innovations Garden in Colijnsplaat

(samenwerking AVANS Hogeschool en HZ University of

(proeftuin voor meer dan 60 ‘biobased’ gewassen).

Applied Science) en diverse universiteiten.

Tot slot kan hierbij de ontwikkeling van Treeport worden genoemd. Een grensoverschrijdend netwerkcluster in en om

Prioritaire acties:

de boomteeltsector in onder andere de regio West-Brabant.

Versnelde uitvoering van de volgende elementen: opzet

Bedrijven, organisaties en instellingen werken in symbiose

roadmap (inclusief financiering, businesscases, business

en synergie samen aan de versterking van de boomteelt-

modellen) voor beide transitieprogramma’s, ontwikkeling van

business in de regio, met als ambitie uit te groeien tot het

benodigde infrastructuur (Bioraffinage, Green Chemistry

meest aantrekkelijke en innovatieve boomteeltgebied van

Campus, Nieuw Prinsenland), ontwikkeling van waardeketens

Europa. Biobased Economy en de circulaire economie vormen

(inclusief aanjagen samenwerking), aantrekken van onder

belangrijke onderdelen van deze ambitie. Concreet gaat het

zoeksprogramma’s, borging van beleid en human capital

hierbij onder meer om de versnelling van de ontwikkeling van

ontwikkeling. Deels zijn deze acties al ingezet via een vervolg

bioplastics in de boomteelt (‘Planty Pot’) en de optimalisatie

studie door Deloitte in opdracht van de Biobased Delta en door

van de Vitale Circulaire Organische Economie (VICOE).

intensieve samenwerking met partijen in Rotterdam en Delft.

De Biobased Delta, het triple helix-samengestelde samenwerkingverband op het gebied van de Biobased

Gevraagde inspanning:

Economy in Zuidwest-Nederland, heeft een tweetal

In de totale investeringsagenda van € 45 tot € 55 miljoen

grootschalige transitieprogramma’s (rondom suikers

voor de prioritaire acties wordt cofinanciering gevraagd van

respectievelijk lignine), waarmee de overstap naar deze

rijk, Europa, regionale/lokale overheden en bedrijfsleven.

nieuwe economie vorm krijgt. Suikers en lignine worden als

Verder wordt aan overheden een consistent beleid gevraagd

goede basis gezien voor de chemiesector. Bij de verdere

en inzet (denkkracht, partnership, netwerk) in de verdere

en versnelde uitwerking van de transitieprogramma’s gaat

beleids- en projectontwikkeling.


13

14


2.2 Topcluster Maintenance

Een tweede regionale topcluster is Maintenance. De regio

als hét kenniscentrum op dit gebied. Recentelijk is door

kijkt naar de potentie van Maintenance als ‘enabler’ voor

de regio in samenwerking met industriële partners

verschillende sectoren en ketens: de ‘industriële sleutel

het ‘Innovatie & business development plan’ voor het

tot duurzaamheid, veiligheid en kosten-efficiëntie’.

aerospacecluster in de regio opgesteld. Hierin zijn de

Het maintenancecluster zet in op het ontwikkelen

ambities en concrete innovatieprojecten op het gebied

en testen van innovatieve, cross-sectorale producten

van composietonderhoud het meest ver uitgewerkt.

en diensten op het gebied van onderhoud in kapitaalintensieve sectoren. De focus is hierbij gericht

In West-Brabant is door de industrie in samenwerking

op: procesindustrie, luchtvaart, maritieme sector en

met de Luchtmacht – als belanghebbende partij en

energie. De veelheid aan kapitaalintensieve sectoren,

eindgebruiker – het initiatief genomen tot de oprichting

zoals procesindustrie/chemie, scheepsbouw/maritiem,

van het Dutch Composite Maintenance Center (DCMC). De

aerospace en ontwikkeling/beheer van utilities, heeft

basis van dit expertisecenter zal liggen in het luchtvaart/

ervoor gezorgd dat er in Zuidwest-Nederland een

maintenancecluster rondom de vliegbasis Woensdrecht.

maintenancecluster tot ontwikkeling is gekomen.

De doelstelling van het DCMC is om een breed gedragen

Een cluster met een sterke reputatie, waarvan het

technologische autoriteit te zijn, die innovaties gericht op

belang als competitief element van onze kennis- en

onderhoud en reparatie van composieten stimuleert. Met

techniekgedreven economie nog steeds groeit. Het

de ontwikkeling van een composiet onderhoudscluster,

Dutch Institute for World Class Maintenance (DIWCM) en

in samenhang met de oprichting en ontwikkeling van

het Maintenance Value Park in Terneuzen spelen hierin

het technologisch instituut DCMC, is een omvangrijke

een belangrijk rol. Ook het duurzaam versterken van het

investering in tijd en geld gemoeid. Het Nederlandse

arbeidspotentieel is een cruciaal aandachtspunt. In dit licht

bedrijfsleven onderkent de kansen en heeft de ambitie

moet de intensieve samenwerking worden gezien tussen

uitgesproken om hierop vol in te zetten.

bedrijven in dit cluster en (hoger)onderwijsinstellingen. We noemen als illustratie daarvoor de samenwerking met

Verwacht wordt dat de impact op de economische

de ROC’s in ons gebied, AVANS Hogeschool, HZ University

structuur in de regio Zuidwest-Nederland zeer hoog zal

of Applied Science, AM&TS, TiaT Europe en diverse

zijn. Op langere termijn wordt een groei verwacht van

universiteiten.

minimaal 250-300 arbeidsplaatsen (Fokker, 2012). Op langere termijn - na 2025 - zullen dit er nog meer worden.

a) Composiet onderhoudscluster en Dutch Composite Maintenance Center

Prioritaire actie:

Op het gebied van de ontwikkeling van het materiaal

Ontwikkelen van een composiet onderhoudsluster, in

composiet heeft Nederland een vooraanstaande positie

samenhang met de oprichting en ontwikkeling van het

weten op te bouwen. Daarbij wordt een enorme groei

Dutch Composite Maintenance Center.

verwacht van het gebruik van composiet in alle industriële sectoren.


Opvallend is dat op het gebied van onderhoud en

In de totale investeringsagenda van circa € 30 miljoen voor

reparatie van composieten nog een wereld te winnen valt.

de prioritaire acties wordt cofinanciering gevraagd van rijk,

Zuidwest-Nederland heeft de ambitie zich te ontwikkelen

Europa, regionale/lokale overheden en bedrijfsleven. Verder


15

wordt aan overheden een consistent beleid gevraagd en inzet

van waardecreatie binnen een tijdsbestek van één tot

(denkkracht, partnership, netwerk) in de verdere beleids- en

drie jaar door middel van concrete innovatieprojecten.

projectontwikkeling. Eveneens is in deze fase essentieel extra

Deze waardecreatie wordt geschat op 10% van het

support om de ingezette clusterontwikkeling te versnellen.

onderhoudsbudget van de procesindustrie. De omvang van

Het gaat hierbij om een bedrag van circa € 200.000, - voor

het onderhoudsbudget van de procesindustrie in West-

een periode van twee jaar.

Europa wordt geschat op € 2,7 miljard per jaar. Het bedrijvenpark zal worden opgezet volgens de inzichten

b) Maintenance Valuepark / Ki< Terneuzen

van een modern campusmodel: integratie van operationele

Onderhoudskosten vormen een grote kostenpost voor de

en kennisfuncties, toegevoegde waarde als ontwerpcriterium

procesindustrie. Innovatie op het gebied van maintenance

en facility sharing om schaalvoordelen te realiseren.

kan leiden tot een betere concurrentiepositie voor zowel

Het Ki< wordt voor de procesindustrie dé kennis- en

procesindustrie als onderhoudsbedrijven.

innovatiebank, die projecten initieert, begeleidt en mede

Maintenance Valuepark (MVP) - centraal gelegen in de

uitvoert. Samenwerking en afstemming met het DIWCM

Nederlands-Vlaamse Delta - bouwt in Terneuzen aan een

draagt zorg voor cross-sectorale verbindingen met

uniek ecosysteem met onderhoud in de procesindustrie als

andere sectoren en kennisinstellingen. Voorbeelden van

centraal thema. Het concept MVP omhelst drie geïntegreerde

innovatiethema’s: robotica in onderhoud en inzet van

onderdelen: de Coöperatieve Vereniging ‘Kennis- en

drones ten behoeve van inspecties.

Innovatie Centrum’ (Ki<), de Leer Werk Omgeving (LWO) en het fysieke park. Vanuit de triple helix filosofie zijn

Prioritaire acties:

nieuwe businessmodellen opgesteld, waarbij vergaande

Realisatie van een modern, goed geoutilleerd en duurzaam

samenwerking tussen de drie O’s op basis van open innovatie

ingericht bedrijvenpark bij Terneuzen, dat bestaat uit

wordt gestimuleerd. Dit leidt tot structureel efficiënter

de onderdelen Kennis- en Innovatie Centrum (Ki<), de

onderhoud in de procesindustrie. Deze optimalisatie vertaalt

Leer Werk Omgeving (LWO) en het fysieke park. Dit park

zich in lagere onderhoudskosten voor de procesindustrie

krijgt een kantorenkavel (planning, ontwerp, control en

(installatie eigenaren) en verbetert tegelijkertijd de

engineeringsfuncties), een werkplaatskavel (uitvoerende

winstmarges voor het MKB (onderhoudsbedrijven).

activiteiten en opslag) en een logistiekkavel waar turn-key

Deze ontwikkeling zorgt voor extra werkgelegenheid en

een distributiecentrum zal worden gerealiseerd.

hoogwaardige arbeidsplaatsen. De procesindustrie in WestEuropa staat onder druk. Het MVP/Ki< kan een belangrijke


bijdrage leveren aan dit soort bedrijvigheid in de regio.

Voor de verdere uitbouw van de activiteiten vanuit het

Basis voor het succes ligt in verankering van de bestaande

Ki< en LWO zal naast een bijdrage vanuit de deelnemende

samenwerking tussen de regionale procesindustrie,

partijen in de overgangsfase een beroep worden gedaan op

onderhoudsbedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

bijdragen van het rijk, Europa en regionale/lokale overheden.

Het MVP project heeft als ambitie om binnen vijf jaar een

Voor de realisatie van het park is ondersteuning nodig

topcluster te ontwikkelen voor kennis van onderhoud in

voor het afdekken van de financiële risico’s. Voor

de procesindustrie in West-Europa en een centrum voor

een duurzame inrichting van het bedrijvenpark zijn

dienstverlening van onderhoud voor de procesindustrie

overheidssubsidies gewenst.

in de regio. Het Ki< staat primair voor de realisering

16


c) F-35 motorenonderhoud

verwachting 2.200 directe arbeidsplaatsen in Nederland

De F-35 is een jachtvliegtuig dat wordt gebouwd door

op en ongeveer evenveel indirecte en als gevolg

Lockheed Martin in opdracht van het Amerikaanse

van orders bij Nederlandse toeleveranciers. Voor de

ministerie van Defensie. Het is een internationaal project

sustainmentfase wordt gerekend op circa 2.500

waaraan tientallen bedrijven uit acht deelnemende

arbeidsplaatsen. Mocht Nederland/Noord-Brabant

landen aan werken. De grootste bedrijven die betrokken

erin slagen dat een belangrijk deel van genoemd

zijn komen uit de Verenigde Staten en het Verenigd

motorenonderhoud in Woensdrecht wordt gevestigd,

Koninkrijk. Ongeveer 25 Nederlandse bedrijven zijn

dan biedt dit perspectief voor de instandhouding van

direct betrokken bij het programma. Een goed voorbeeld

het defensieonderdeel LCW en de verdere economische

zijn de Fokker-bedrijven in Woensdrecht en Helmond

ontwikkeling van de regio (inclusief spin-off en spill

voor bekabeling en landingsgestellen. Daarnaast is een

over). De kracht van Noord-Brabant op dit vlak is onder

aantal bedrijven indirect, bijvoorbeeld als toeleverancier,

andere de sterke aanwezigheid van de Luchtmacht en

ingeschakeld bij de ontwikkeling en productie van de F35.

de krachtige economische potentie van de sectoren High

De meeste bedrijven die ambitie hebben om een rol te

Tech, Maintenance en Logistiek, met fysieke locaties als

spelen in het F-35 programma zijn verenigd in het NIFARP

Aviolanda te Woensdrecht en Gate2 te Gilze en Rijen

(Netherlands Industrial Fighter Aircraft Replacement

(hotspots).

Project). Er was eind 2013 reeds voor $ 907 miljoen bij

Op iets langere termijn (2017/2018) streven wij naar

Nederlandse bedrijven aan contracten geplaatst.

de vorming van meer industriële consortia, waarin de komst van de F-35 én nieuwe ontwikkelingen (niet-

De komst van de F-35 kan fungeren als katalysator

technologische aspecten, nieuwe marktkansen, etc.)

om de economische ontwikkeling in Noord-Brabant op

regionaal worden ingebed. De door het ministerie van

het gebied van Aerospace & Maintenance een impuls

EZ in het leven geroepen regiegroep ‘economische

te geven, met onder meer Aviolanda in Woensdrecht als

effecten sustainment F-35’ is gericht op het aanjagen

vestigingsplaats voor het Europese motorenonderhoud.

en coördineren van initiatieven om de directe en

Maar behalve dat deze ontwikkeling van groot belang

indirecte kansen die het onderhoud aan de F-35 biedt,

is voor de regionale economie, wordt door de ambitie

te verzilveren. In de regiegroep, waarvan Maxime Verhagen

van het Aerospace & Maintenance cluster (op thema’s

de voorzitter is, zijn alle stakeholders van de ‘triple helix /

als composieten, onbemande vliegtuigen/UAV’s en

Gouden driehoek verenigd. Dat gaat niet alleen om

simulatoren) tegelijkertijd een positie verworven binnen

betrokkenen bij het F-35 programma, maar ook breder

andere topsectoren, zoals High Tech (sensoren, big data),

op het gebied van Maintenance in Aerospace en andere

Chemie (buisleidingen) en Logistiek. Dit achten wij van

sectoren.

belang, omdat hierdoor de potentie aanwezig is om vanuit Maintenance cross-overs te bouwen.

Gevraagde inspanning: Inzet van alle betrokken partijen om het Aerospace &

Prioritaire actie:

Maintenance cluster te versterken, onder andere door

Er wordt naar gestreefd om een significant deel van

het binnenhalen van F-35 orders, het aantrekken van

het Europese F-35 motorenonderhoud naar Woensdrecht

bedrijvigheid en het stimuleren van cross-overs met

te halen. De productiefase van de F-35 levert naar

andere topcluster.


17

18


2.3 Topcluster Logistiek

Hoewel sprake is van een toenemende concurrentie

Het hebben van goede multimodale verbindingen is van

tussen de logistieke regio’s in Noordwest-Europa heeft

groot economisch belang voor Zuidwest-Nederland. De

Zuidwest-Nederland nog steeds een uitstekende

bereikbaarheid van het grootste deel van Europa, binnen

uitgangspositie. De ambitie is om deze positie te

24 uur, was en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde.

behouden, zo mogelijk te verbeteren. Dit betekent nog

Deze bereikbaarheid staat onder andere vanwege files

efficiëntere dienstverlening over een robuust netwerk

en vergrijzing onder chauffeurs onder druk. Ook wordt

van verschillende vervoersmodi.

zowel door bedrijven als overheden steeds meer aandacht

Veranderingen in supply chains vragen immers om

besteed aan het verminderen van CO2 uitstoot. Een

een synchromodaal aanbod, waarbij op een aantal

groot deel van het transport vindt over de weg plaats.

locaties in de vervoerscorridor robuuste draaischijven

Bedrijven en vooral grote verladers (producenten, retailers,

voorzien worden. In Zuidwest-Nederland kunnen deze

etc.) zoeken naar alternatieven voor deze modaliteit en

draaischijven ontstaan op Moerdijk, Bergen op Zoom /

willen meer per spoor en via het water vervoeren. Om

Roosendaal, Terneuzen en Vlissingen. Met de opening van

deze modal shift mogelijk te maken is samenwerking, om

het ontbrekende deel van de A4 is de weginfrastructuur

lading te bundelen, een noodzaak. Hiermee verankeren we

grotendeels op orde. Echter, de andere vervoersmodi

deze verladers beter met elkaar en in de regio wordt door

zowel op de west-oost als de noord-zuid corridor vertonen

kostenreducties de concurrentiepositie van deze mondiaal

nog knelpunten. Er is bijvoorbeeld geen spoorterminal

opererende verladers verstevigd. Hiermee kunnen deze

in West-Brabant, de Markiezaat Containerterminal in

verladers én hun arbeidsplaatsen behouden worden voor

de Theodorushaven kan nog nauwelijks groeien en

de regio en daarmee de propositie van de Delta regio als

buisleidingen kunnen beter worden benut. Op de oost-

logistieke hotspot voor nieuwe vestigers worden versterkt.

west as ontbreekt het in Zeeland aan een goed ingerichte containerterminal.

Een voorbeeld van bundeling van lading is het initiatief

De buisleidingen komen verder aan bod in dit Actieplan

Treeport. Dit samenwerkingsverband van boomtelers en

bij het hoofdstuk Energie en Grondstoffen, het spoor

aanverwante organisaties kent een belangrijke logistieke

en water krijgen de nodige aandacht bij het hoofdstuk

component ‘Treerun’.

Bereikbaarheid. Voor verladers vormt het slim en kostenefficiënt bundelen Enkel een adequate infrastructuur is echter niet

van lading de grootste uitdaging. Het vergelijken van de

voldoende. De opgave is vooral ook excellentie in de

eigen vervoersstromen met andere vervoersstromen, vaak

operaties. Hierbij is voor de logistieke dienstverleners

van verladers uit een andere sector, is niet eenvoudig.

de beschikbaarheid van voldoende expertise, op alle

Daarbij kunnen bijvoorbeeld door het verleggen van

niveaus, doorslaggevend. Talenkennis is hier belangrijk,

bepaalde stromen wellicht nieuwe kansen voor bundeling

tezamen met de beschikbaarheid van logistieke expertise.

ontstaan. Deze opgave vergt ondersteuning van een

Expertise wordt gewaarborgd door de aanwezige

‘neutrale’ partij. Realiseren van grotere vervoersstromen

kennisvalorisatiestructuur van de topsector Logistiek

via water en spoor garandeert blijvende vlotte

(Dinalog, KDC’s en ZKL). De fysieke nabijheid van Dinalog

achterlandverbindingen tegen acceptabele milieukosten.

vormt een bijdrage aan het vestigingsklimaat voor logistieke innovators.

Belangrijk aandachtspunt is ook hier het duurzaam versterken van het arbeidspotentieel. Er is een intensieve


19

samenwerking tussen bedrijven in dit cluster en (hoger)

naar spoor of water mogelijk te maken. Hiertoe is ook verdere

onderwijsinstellingen. We noemen als voorbeeld: de

opbouw van het Europese netwerk noodzakelijk.

samenwerking met de ROC West-Brabant, NHTV, HZ University of Applied Science en diverse universiteiten.

Gevraagde inspanning: Er loopt reeds het succesvol project Multimodal Smart

20

Prioritaire actie:

Match en het samenwerkingsproject tussen grote

Naast het optimaliseren van de fysieke infrastructuur

verladers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

(middellange en lange termijn) is voor de versnellingsagenda

(Terneuzen). Wij rekenen erop dat deze projecten verbreed

regionale structuurversterking van belang, dat de

kunnen worden en dat in de komende twee jaar een

samenwerking tussen verladers in Zuidwest-Nederland én

groter deel van de vervoersstromen via water en spoor

in aangrenzende regio’s wordt geïntensiveerd. Dit verhoogt

kan gaan verlopen. De vlotte achterlandverbindingen

niet alleen de beladingsgraad van vrachtwagens, maar zorgt

blijven op deze manier voor de mainports behouden tegen

ook voor voldoende volume om de modal shift van de weg

acceptabele milieukosten.


2.4 Energie en grondstoffen

De regionale procesindustrie (waaronder de chemie,

a) Het Smart Delta Resources platform (SDR), waarin

food, basismetaalindustrie en de energiesector) in

11 energie- en grondstof intensieve bedrijven in

Zuidwest-Nederland omvat een industrieel ecosysteem

Zuidwest-Nederland samenwerken.

van wereldformaat. Het energie- en grondstoffengebruik van deze industrie maakt een aanzienlijk deel uit van haar

Prioritaire actie:

productiekosten. De internationale concurrentiepositie

Ontwikkeling en realisatie van businesscases.

staat sterk onder druk door de lage energie- en

SDR is gestart met het uitvoeren van bedrijvenscans

grondstofprijzen elders in de wereld, onder andere door

(de zogenaamde TPTA’s, Total Process and Technology

invloed van schaliegaswinning.

Assesments) en de uitwerking van enkele reeds

De afgelopen jaren zijn veel maatregelen getroffen op

geïdentificeerde koppelingsmogelijkheden. De concrete

het gebied van interne proces-efficiency. Er is echter

versnellingsactie bestaat uit de ontwikkeling en

nog grote winst te boeken door onderlinge uitwisseling

realisatie van businesscases, onder andere op basis van

van (rest)stromen, zoals stoom, warmte en CO2 of

de uitkomsten van de TPTA’s. Voorbeelden: warmte-,

grondstoffen. Deze industriële symbiose heeft tot doel

CO2, water en H2-koppelingen. Inzicht in de aanwezige,

de concurrentiepositie te verbeteren, duurzame groei

economisch aantrekkelijke grondstof-, energie- en

te bevorderen en zo mogelijk te voorkomen dat de

reststromen biedt tevens mogelijkheden voor gerichte

regio in de toekomst geconfronteerd wordt met nieuwe

acquisitie.

faillissementen of sluitingen. Industriële symbiose levert zowel economische als maatschappelijke winst op:


- Bedrijven verbeteren hun concurrentiepositie

De opstartfase 2014/2015 (onder andere uitvoering

door verminderde afhankelijkheid van energie- en

TPTA’s) wordt gefinancierd door bijdragen van het

grondstofprijzen;

bedrijfsleven (> 50% totaal) en overheden als de provincie

- Bedrijven verbeteren hun milieuprestatie;

Zeeland en het ministerie EZ. Daarnaast is er sprake

- Bedrijven zijn beter verankerd in de regio door

van een aanzienlijke in-kind bijdrage door deelnemende

onderlinge fysieke koppelingen, waardoor een

bedrijven. Voor de uitvoering van de versnellingsagenda,

stabieler bedrijfsomgeving;

het daadwerkelijk realiseren van koppelingen, is

- Bedrijven kunnen zich door het aanbod van utilities concentreren op hun kerntaak; - Aantrekkelijker propositie bij acquisitie van nieuwe bedrijvigheid door het aanbod van utilities;

(financiële) ondersteuning gewenst voor onder andere: uitwerking businesscases, voorbereiding EU-calls (onder andere voor uitvoering demoprojecten), afdekken van financiële risico’s en programmamanagement.

- Aanzienlijke vermindering van de CO2-emissie. Het economische belang resulteert in grote betrokkenheid

b) Projectwikkeling rondom mogelijke warmte- en

van bedrijven. Het maatschappelijke belang rechtvaardigt

grondstofkoppelingen op het industrie- en haventerrein

de ondersteuning van de overheid, die nodig is om deze

Moerdijk, samengevat onder de noemer Energyweb XL.

projecten van de grond te krijgen.

Prioritaire actie: In Zuidwest-Nederland lopen momenteel drie

De provincie Noord-Brabant onderzoekt hoe ze een

belangrijke initiatieven om de beoogde synergie en dus

Garantiefonds voor projectontwikkelingskosten kan

kostenbesparingen vorm te geven: SDR, Energyweb XL en

inrichten. Op en rond het haven- en industrieterrein

intensivering gebruik buisleidingen.

Moerdijk zijn voor de meest haalbare koppelingen


21

business-analyses gemaakt. De investeringen voor realisatie zijn in de orde van € 40 miljoen. Dit zijn investeringen met lange terugverdientijden, waarbij de stap naar projectontwikkeling moeilijk te nemen is. De projectontwikkeling moet resulteren in financial close van het project. Zonder garantie is het risico voor projectontwikkelaars echter te groot om deze stap te nemen. Daarnaast onderzoekt de provincie NoordBrabant op dit moment of zij een organisatie wil oprichten die investeert in dergelijke koppelingen en deze gaat exploiteren (in PPS-verband). Op het haven- en industrieterrein Moerdijk wisselen enkele bedrijven al grondstoffen uit, ook via buisleidingen met Pernis. Het Havenschap zal op basis van de resultaten van de scans van SDR een vergelijkbare scan in Moerdijk initiëren.

Gevraagde inspanning: Financiële middelen voor het (revolverende) Garantiefonds. Een fonds dat ook op andere locaties kan worden ingezet. Zo zijn er al projecten geïdentificeerd in Bergen op Zoom, Roosendaal, Dinteloord. Uitgaande van projectontwikkelkosten van 10% van de investering gaat

Prioritaire actie:

het om benodigde middelen voor een garantiefonds in de

De provincie Noord-Brabant start een breed onderzoek

orde van € 4 miljoen.

naar mogelijkheden om het gebruik van buisleidingen te faciliteren en te intensiveren.

c) Intensiveren van het gebruik van buisleidingen voor transport

Overeenstemming bereiken tussen Visser & Smit Hanab, leveranciers van CO2 en afnemers van CO2, over het besluit om CO2 via buisleiding te transporteren van de

Onderlinge uitwisseling tussen bedrijven/-

procesindustrie naar de glastuinbouw.

bedrijfssectoren van energie en grondstoffen zullen in

22

de toekomst steeds meer gericht zijn op het toepassen


van faciliteiten die het bestaande buisleidingennet kan

Overleg over mogelijkheden om financiële ruimte te

bieden. De functie van buisleidingen kan immers technisch

bieden zoals bij de overname van de negatieve waarde

ruimer worden toegepast. Bovendien legt een dergelijke

van de bestaande DPO-buisleiding (Defensie Pijpleiding

toepassing geen beslag op kostbare bovengrondse ruimte.

Organisatie) voor bovengenoemd doel.


2.5 Ondernemerschap

MKB-ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan een sterke regionale economie. Grote bedrijven zijn veelal niet in de gelegenheid om innovaties snel te vermarkten. Innovaties worden vaak ook in marktniches geïntroduceerd en dergelijke niches zijn vaak buiten beeld bij grote bedrijven. Het snel vermarkten van innovaties (omzetting van kennis, naar kunde naar kassa) gebeurt daarom hoofdzakelijk via het MKB. Anderzijds groeien MKB-bedrijven juist in de nabijheid van grote bedrijven. Op de toplocaties Green Chemistry Campus (GCC), Nieuw Prinsenland, Maintenance Valuepark en Aviolanda

met kenmerken van een ‘creatieve urbane hotspot’ en een

wordt een verbinding gelegd tussen de faciliteiten en

‘engineering hotspot’ (typologie: AWTI, 2014). Essentieel

kennis van de grote bedrijven en de flexibiliteit en het

daarin is het zelforganiserend vermogen van deze hotspot

ondernemerschap van het MKB. Het aanbieden van

als randvoorwaarde voor succes én de faciliterende rol van

de juiste fysieke infrastructuur en (shared) faciliteiten

overheden.

rondom zojuist genoemde toplocaties is niet genoeg om een optimaal klimaat voor ondernemerschap te

Prioritaire acties:

realiseren. Voor een optimaal ecosysteem om innovaties

Er wordt een gecoördineerd MKB-programma

te vermarkten (‘regionale hotspot’; AWTI-rapport), is een

Ondernemerschap opgesteld in Zuidwest-Nederland

gecoördineerde aanpak/gezamenlijk actieprogramma

(een collectieve naam voor regionale activiteiten gericht

nodig, naast een zelforganiserend vermogen. Onderzoek

op een goed ecosysteem voor ondernemers). Eveneens

heeft aangetoond dat innovatieve bedrijven bij hun keuze

wordt een businesscase uitgewerkt rondom het

voor een vestigingsplaats niet alleen kijken naar ‘wat

TechBUZZ-initiatief ROC West-Brabant. Dit betreft een

er is’ (faciliteiten, etc.), maar juist naar ‘wat er gebeurt’.

incubator-initiatief van het ROC gericht op de bevordering

De zogenaamde reuring, het aanjagen en faciliteren van

en facilitering van ondernemerschap in combinatie met

(open) innovatieprocessen, evenals de ondersteuning bij

onderwijs (onder andere smart productie/prototyping).

de invulling en ontwikkeling van ondernemerschap zijn

Voor de uitvoering is een gegarandeerde cofinanciering

van belang.

van de gecommitteerde partijen nodig voor een bedrag van € 3,5 tot € 5 miljoen. Voor het TechBUZZ-initiatief is

Er is een lange termijn impuls nodig om aan de ene

een eenmalige dekking nodig van € 0,5 tot € 1 miljoen.

kant via ‘onderwijs & valorisatie’ en ‘incubatie en doorontwikkeling’ ondernemerschap te stimuleren. En aan


de andere kant door middel van ‘coaching, opleiding en

Cofinanciering voor uitvoering MKB-programma

support’ ondernemerschap te faciliteren. De mogelijkheid

Ondernemerschap en voor opzet van het TechBUZZ-

voor die extra impuls doet zich voor door de opzet van een

initiatief. Op de regionale en lokale overheid wordt een

samenwerkingsverband tussen Green Chemistry Campus,

beroep gedaan op participatie in het TechBuzz-initiatief,

Innovatie Centrum Smart Industry Bergen op Zoom

het openstellen van netwerken en het faciliteren van

(initiatief ROC), Starterslift, Starterscentra West-Brabant,

cross-overs met andere (economische) sectoren. Aan

Rewin, BOM en Impuls Zeeland. Alle partijen brengen de

de rijksoverheid wordt gevraagd kennis te bundelen

eigen expertise in en gaan gezamenlijk een commitment

over hotspots en succes-/faalfactoren te delen met het

aan. Doelstelling is te komen tot een regionale hotspot

TechBuzz-initiatief.


23

24


2.6 Human Capital

Aanwezigheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is noodzakelijk om de geformuleerde ambities te kunnen realiseren, zowel voor de korte als voor de langere termijn. Met extra inzet op vooral (technische) om- en bijscholing kan de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt worden weggewerkt en de flexibiliteit van werknemers worden vergroot. Niet alleen komt de meer conventionele techniekbranche personeel tekort, maar technologische ontwikkelingen in andere sectoren zorgen voor nog meer tekorten, bijvoorbeeld combi zorg-techniek. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om technisch personeel, dat sectorbreed is geschoold door ROC, Hogeschool en Universiteit. Hierdoor zijn werknemers


breder en flexibeler inzetbaar. De werkgevers

Begeleiding door het ministerie SZW bij de opzet van

zorgen vervolgens voor een meer functiegerichte en

een regionaal sectorplan. Daarnaast is cofinanciering

specialistische scholing on the job.

nodig voor zowel de inrichting van de benodigde projectorganisatie, als voor de uitvoering van het

Ter bevordering van de door ons gewenste

sectorplan.

arbeidsmobiliteit willen wij ook de grensarbeid tussen de regio Zuidwest-Nederland en Vlaanderen aanzienlijk vergemakkelijken. Nu zijn vaak zaken van juridische en

b) Wegnemen belemmeringen grensoverschrijvende arbeidsmobiliteit.

sociale aard, alsook culturele grensbarrières belemmerend. Naast intensivering van al lopende activiteiten (onder

Prioritaire acties:

andere op basis van de regionale Human Capital Roadmap

Inrichten van een Grensinfopunt in Bergen op Zoom,

en het Techniekpact) zetten wij in op een aantal nieuwe

waarbij een relatie wordt gelegd met het Grensinfopunt

initiatieven voor de korte termijn.

Zeeuws-Vlaanderen en de opzet van een pilot regelvrije zone. Uit andere pilots met grensoverschrijdende

a) Intensivering samenwerking Bedrijfsleven en Onderwijs.

arbeidsmobiliteit is gebleken dat grensarbeiders tegen

Door het indienen van een regionaal sectorplan

weten regelgeving aanlopen die belemmerend werkt.

(aanvraag middelen derde tranche sectorplannen) willen

Deelname aan een regelvrije zone (pilot provincie Noord-

we bereiken dat de regio over twee jaar kan beschikken

Brabant en onder andere ministeries van Binnenlandse

over beter (technisch) geschoold personeel, dat tegelijk

Zaken, SZW en Economische Zaken) kan hier paden

flexibel en breed inzetbaar is.

effenen.

Prioritaire actie:


Indiening van een breed gedragen regionaal sectorplan

Inzet (menskracht, partnership, netwerk) in de

vanaf 1 januari 2015.

beleidsontwikkeling om te komen tot flexibeler grensarbeid.


25

26


2.7 Bereikbaarheid

Een uitstekende (inter)nationale bereikbaarheid is


een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle

In de totale investeringsagenda voor de prioritaire acties

economische ontwikkeling van de regio Zuidwest-

wordt cofinanciering gevraagd van rijk, Europa, regionale/

Nederland. Hierbij doelen wij op een goede bereikbaarheid

lokale overheden en bedrijfsleven. Voor de aanleg van

via weg, spoor, water en buis. Daarnaast is voor een goed

NGA-netwerken op bedrijventerreinen is volgens een

toekomstbestendig vestigingsklimaat een snelle digitale

grove schatting minimaal een investeringsbedrag nodig

bereikbaarheid essentieel.

van € 9 miljoen. Voor het buitengebied is op dit moment nog geen bedrag bekend.

a) Bereikbaarheid (digitaal): breedband

Voorts wordt cofinanciering gevraagd voor het

Veel bedrijven op bedrijventerreinen in West-Brabant

breedband-loket en het ondersteuningsteam. De omvang

beschikken nog niet over glasvezel. Dat gaat ten koste

van de investeringssom wordt nader uitgewerkt.

van innovatievermogen en concurrentiekracht. Ook de rurale gebieden, waar veelal agrarische bedrijven en

b) Bereikbaarheid (fysiek): infrastructuur

particulieren zijn gevestigd, beschikken niet over moderne

Optimalisatie van de multimodale netwerken en

telecomverbindingen (met name snel internet en digitale

achterlandverbindingen binnen Zuidwest-Nederland levert

televisie). Onze ambitie is om deze zogenoemde ‘witte’

een bijdrage aan de economische structuurversterking,

gebieden binnen enkele jaren te voorzien van snelle

inclusief het vestigingsklimaat. Dit betekent dat er ingezet

en toekomstvaste NGA-netwerken (Next Generation

moet worden op het robuust en knelpuntvrij functioneren

Access). De regio is al langere tijd actief met dit dossier

van deze netwerken en verbindingen. Tevens is het zaak

en heeft inmiddels een bestuurlijke taskforce met

dat de verschillende bedrijfslocaties op een adequate

vertegenwoordigers van direct belanghebbenden

wijze hierop zijn aangesloten.

gevormd om de samenwerkingsmogelijkheden in het breedbanddossier te onderzoeken. Dit is een

Prioritaire acties:

geïntegreerde opgave van alle betrokken partijen in

Investeringen die op korte termijn een directe versterking

Zuidwest-Nederland.

van het vestigingsklimaat betekenen, behelzen: - Maatregelen/reconstructie knooppunt Zoomland A58/

Prioritaire acties:

A4, De Stok A58/A17 en Princeville A58/A16 ten

De inzet van het bureau van de Regio West-Brabant op

behoeve van doorstroming en veiligheid;

het terrein van breedband wordt versterkt met kennis en capaciteit. Doel is om na een kosteneffectieve inventarisatie de opzet en implementatie van uitvoeringsplannen ter hand te nemen. Verder moet een breedband-loket worden

-

Opheffen knelpunten buisleidingenstraat regio (Hollands Diep en Zuidwest-Roosendaal);

- Realisatie Buitencontainerterminal Bergen op Zoom en containerterminal(s) in Zeeuwse havens.

ingericht en een ondersteuningsteam worden opgezet, mede bedoeld voor toepassing van economisch relevante ict-innovaties. Voor een periode van twee jaar gaat het om een bedrag van € 200.000, -.


27

Daarnaast is een gezamenlijk belang van rijk en regio om

sluizen noord/zuid-as (Krammer/Volkerak/Kreekrak,

onderzoek te doen naar:

incl. realisering Schelde-Seine-verbinding);

- Optimalisering doorstroming autosnelwegennet,

- Optimalisering buisleidingenstraat tussen Mainports

met als elementen: verhoging capaciteit A58 West-

Rotterdam-Antwerpen, met als elementen: verbeteren

Brabant (Princeville-Markiezaat), bewerkstelligen

buisleidingaansluiting bedrijfslocaties, west-oost-tak

verduurzaming en doorstroming snelwegontwerp A58

buisleidingenstraat ten behoeve van verbinding met

(Innov A58);

chemiecomplexen Noordrijn-Westfalen.

- Optimalisering goederenvervoer per spoor, met als elementen: TEN-T studie spoornetwerk Vlaams-


Nederlandse Delta, ontwikkelen Railservicecenter

Commitment van alle betrokken partners bij versnelde

Moerdijk, Spoorboog Zeeland-Antwerpen, verbeteren

uitvoering van onderzoek en oplossing van knelpunten.

spooraansluiting bedrijfslocaties op hoofdrailnet; - Optimalisering goederenvervoer over water, met als elementen: capaciteitsverruimende maatregelen

28


2.8 Technologieontwikkeling

Voor de drie economische speerpunten, te weten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance speelt technologie ontwikkeling een belangrijke rol voor de innovatie die in de komende jaren verder moet plaatsvinden voor de structuurversterking van de regio Zuidwest-Nederland. Innovatie is immers van kennis geld maken. Maar dan moet die kennis wel eerst gegenereerd worden, hetzij in de regio, hetzij erbuiten. In het bijzonder denken wij hier aan de volgende technologiesectoren met bijbehorende specialisaties: - Agro-industrie: optimale teelten (land en aquatisch), bodemvruchtbaarheid, biomassa-ontsluiting, bioraffinage, sluiten van organische en anorganische kringlopen, food (downstream)processing; - Chemie: biotechnologische conversie (fermentatie), groene chemie, nieuwe katalytische processen (inclusief zeolieten), smart (functionele) materialen; - Procesindustrie: smart links binnen clusters,

Het opzetten van public private partnerships (PPP’s) tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven;

energiebesparing, modelleren, engineering en

- Versterking van toplocaties in de Delta Region.

apparaatkunde, downstream processing;

Na twee jaar moeten de volgende resultaten zijn geboekt:

- Logistiek: big data, ICT, remote sensoring, automation, robotisation; - Maintenance: repairtechnieken, smart sensoring

-

-

TNO is met een aanzienlijk groter contingent fte’s aanwezig op de GCC. ECN is daar inmiddels gevestigd en voor een vestiging op Nieuw Prinsenland is de WUR

& materials, composites, non-destructive testing,

gecommitteerd. Er zijn inmiddels PPP’s gerealiseerd

automation, robotisation, drone technology;

voor Biobased Economy en Maintenance. Elk van de

High Tech Systems & Materials: smart industry, flexible

economische speerpunten heeft een pilot of demo

manufacturing, de digitale fabriek;

op basis van nieuwe technologie. Het onderwijs- en

- Design en Ontwerpen: de creatieve sector wordt actief betrokken in relevante cross-overs.

onderzoeksveld zijn hier bij betrokken via universiteiten, hogescholen, CoE’s en/of CIV‘s.

Prioritaire acties:


Op technologiegebied is een versnelling nodig op een

Financiering komt uit de eigen bijdrage van bedrijven en

aantal van de hierboven genoemde aandachtsgebieden,

instellingen met daarop een multiplier vanuit H2020,

die zullen leiden tot een steviger verankering van

Interreg, OP-Zuid, etc. Essentieel is ondersteuning

kennisinstellingen en tot samenwerking tussen

van de overheid in gevallen dat vanuit de regio

kennisinstellingen en bedrijfsleven:

financieringsaanvragen worden ingediend die onderdeel

- Het aantrekken van kennisinstellingen met voldoende

uitmaken van dit Actieplan.

fte’s die essentieel zijn voor kennisgeneratie en

Aan overheden wordt daarnaast beleidsinzet gevraagd

kennisverwaarding;

(menskracht, partnership, netwerk) voor de verdere

- Samenwerking met universiteiten, hogescholen, Centres of Expertise/Centra voor Innovatief

technologieontwikkeling. Voor een periode van twee jaar gaat het hierbij om een bedrag van € 300.000, -.

Vakmanschap binnen en buiten de regio, inclusief partijen in Vlaanderen; Actieplan Economische Structuurversterking 2015-2016

29

2.9 Acquisitie

Meer aandacht voor acquisitie is een wezenlijk element

De derde hoofdactiviteit is het CID programma. Dit

in de realisering van de versnellingsagenda; wezenlijk

programma richt zich op het actief onderhouden van

om de in te zetten acties en high impact projecten

contacten met reeds gevestigde (buitenlandse) bedrijven

tot een succes te maken. Doelstelling van acquisitie

in de regio ten behoeve van behoud, groei, verplaatsing en

is het aantrekken, behouden en verder uitbouwen

uitbreiding. Daarnaast is het de basis voor het opbouwen

van (buitenlandse) investeringen door bedrijven en

van een netwerk en kennis over bedrijven, markten en

onderzoeksinstellingen in Zuidwest-Nederland.

sectoren.

De kracht van de regio dient als basis voor het

Op het gebied van acquisitie zijn diverse partijen en

identificeren van kansen voor de regio. Voor behoud en

organisaties actief. Een eenduidige en consistente

groei van werkgelegenheid is op korte termijn het beste

communicatie door de verschillende sleutelpartijen en de

resultaat te verwachten vanuit een ‘Market Access’

topclusters op dit vlak is belangrijk. BOM en Rewin zullen

benadering. Het zoeklicht staat hierbij op (buitenlandse)

moeten komen tot een nieuw samenwerkingsverband

bedrijven die toegang zoeken tot een nieuwe afzetmarkt

en daarnaast kijken naar aansluiting met de activiteiten

en daarvoor verschillende ondersteunende faciliteiten

van Impuls Zeeland en NFIA. Gezamenlijk zijn zij de

nodig hebben.

aangewezen partijen om in onderlinge afstemming, en

Ruim driekwart van de leads in Zuid-Nederland bestaan

waar nodig in gezamenlijkheid, vorm te geven aan het

uit sales, logistieke (en lichte assemblage) en service

strategisch acquisitieplan.

activiteiten. Meer focus op proactieve acquisitie (proactief benaderen met generieke boodschap) in kansrijke regio’s

Prioritaire acties:

in Nederland en in het buitenland kan zorgen voor een

Genoemde ontwikkelingsmaatschappijen in onze regio

toename van leads en daarmee uiteindelijk leiden tot

zijn voornemens een start te maken om in onderlinge

nieuwe investeringen.

afstemming de volgende acties op te zetten: -

Voor de lange termijn dient de focus aangevuld te worden met een ‘Technology Access’ benadering, waarbij voor

kracht; - Vertaling van de kansen in een toegesneden

Zuid-West Nederland de industriële basiskracht voor de

(strategisch) acquisitieplan (zowel Market Access als

regio zit in chemie & biobased, agro-food en maintenance/

Technology Access);

aerospace sectoren. Het gaat bij Technology Access om (buitenlandse) bedrijven die toegang zoeken tot een bepaalde technologie voor eigen productontwikkeling

- Ontwikkelen van proposities in de speerpunten binnen de regio; - Intensiveren van het zogeheten Current Investor

voor de wereldwijde markt. De focus in de uitvoering

Development programma, dat het actief onderhouden

dient met name te liggen op proactieve en strategische

van contacten met reeds gevestigde (buitenlandse)

acquisitie, het proactief benaderen van één bedrijf met

bedrijven inhoudt.

een op maat gemaakte (technologie) propositie. De extra investeringen in technologie zijn echter zeer gewenst gezien de hogere toegevoegde waarde die wordt gecreëerd door bedrijven.

30

Identificeren van kansen van de regio vanuit haar


Gevraagde inspanning: Belangrijke voorwaarden om het acquisitiebeleid succesvol te laten zijn, betreffen: een gezamenlijke en afgestemde aanpak en uitvoering, verdeling van capaciteit en middelen voor lokale, regionale, nationale en internationale acquisitie, (nog) meer focus richting potentiële markten en voldoende capaciteit voor Current Investor Development. Immers, structureel ‘onderhoud’ van bestaande relaties is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat. Het oogmerk is te komen tot een samenwerkingsconvenant tussen BOM en Rewin, vergelijkbaar met het convenant tussen BOM en Brainport op acquisitieterrein. Met de direct betrokken overheden in de regio Zuidwest zal bekeken worden of de nu beschikbare acquisitiebudgetten voor deze ambities afdoende zijn, of dat er een extra financiële impuls noodzakelijk is.


31

3 Financiering en uitvoering

4 Tot slot

Om de beoogde versnelling te realiseren zijn veel

De transitie van de regio naar een circulaire, dus

middelen nodig. In de bijgevoegde projectfiches komt

meer duurzame economie, op basis van een nieuwe

tot uitdrukking bij wie de betreffende prioritaire acties

toekomstgerichte maakindustrie (‘smart industry’), is een

zijn belegd en hoe de financiering er globaal uit ziet.

uitdagende maar complexe maatschappelijke opgave

Zowel de early stage financiering als investeringen voor

van alle samenwerkende triple-helix partners. Het is een

grootschalige transities hebben wij ook hierbij voor ogen.

uitdaging met een langjarige scope die vraagt om gerichte

Tevens zal cofinanciering nodig zijn voor ‘onrendabele

investeringen in economische systeemversterking in de

toppen’. Een nadere uitwerking volgt, mede in overleg

breedste zin van het woord.

met de rijksoverheid. Daarbij zullen we expliciet de

Met dit Actieplan geven wij een ‘kickstart’ aan deze

mogelijkheden binnen Horizon 2020, EFRO/OP-Zuid,

ontwikkeling.

Interreg Nederland-Vlaanderen, Interreg 2-seas, POP en

andere Europese programma’s betrekken. Evenals het bestaande instrumentarium vanuit de rijksoverheid, zoals de derde tranche sectorplannen, TKI-middelen en de MITregeling. De hierboven genoemde prioritaire acties zijn voor zover mogelijk aangesloten op andere (lopende) activiteiten vanuit de regio, zoals die van de Strategic Board, RWB, rpA West-Brabant etc. Echter om de beoogde versnelling in samenhang te realiseren, achten wij extra uitvoeringscapaciteit nodig. Wij beraden ons over de organisatievorm (beperkt en pragmatisch) van de gecoördineerde uitvoering van de acties, waardoor het mogelijk wordt om voortgang en samenhang te bewaken en aan te jagen.

32



33

Bronvermeldingen: Strategische agenda’s regio / topclusters

Rijksoverheid

- Koepelvisie en Strategische Agenda Delta

- Rapport ‘Regionale hotspots, Broedplaatsen voor

Region 2030 / Strategic Board Delta Region ‘Slim

innovatie’, Adviesraad voor wetenschap, technologie

specialiseren, versneld duurzaam innoveren’, Breda,

en innovatie, AWTI, oktober 2014)

voorjaar 2014

- Kamerbrief ‘Economische structuurversterking: een

- Regionale InnovatieStategie voor Smart Specialization

gezamenlijke opdracht van Rijk en regio’s’, ministerie

(RIS3) van Zuid-Nederland ‘De kunst van het

Economische Zaken (Kamerstuk 29 697, nr. 17,

combineren’, september 2013

20 oktober 2014)

- Economische Agenda 2013-2015, provincie Zeeland,

- Actieagenda Smart Industry ‘Dutch Industry Fit for the

2012 - Economisch Programma Brabant 2020, provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch, maart 2012 - Strategische Agenda West-Brabant 2012 – 2020, Regio West-Brabant, 2012 - Agenda Biobased Economy Zuidwest-Nederland ‘Agro meets chemistry’, provincie Zeeland, provincie noordBrabant, 2010 - Bussinessplan Biobased Delta ‘ Verder op weg naar een topregio’, voorjaar 2014 - Human Capital Roadmaps Maintenance, Logistiek, Biobased Economy, mei 2013

Onderzoeksrapporten - Advies over de sociaal-economische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland, SER Brabant, SER Zeeland, 2013 - Rapport ‘Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland’, CE-Delft, 2013 - Brabant Logistieke Topregio 2030, SER Brabant, 2011 - Economie en perspectieven van Midden- en WestBrabant, Buck Consultants International, 2014

34


Future’, november 2014

Afkortingenlijst AM&TS : Aircraft Maintenance & Training School

NHTV : Nationale Hogeschool voor Toerisme en

AWTI : Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie Benego :

Verkeer NIFARP : Netherlands Industrial Fighter Aircraft

Belgisch-Nederlands Grensoverleg

Replacement Project

BOM : Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

OP-Zuid : Operationeel Programma Zuid-Nederland

CID : Current Investor Development

POP :

Plattelandsontwikkelingsprogramma

CIV : Centrum voor Innovatief Vakmanschap

PPS :

Public Private Partnership

CoE : Centre of Expertise Biobased Economy

REAP :

Regionaal Economisch ActieProgramma

DCMC : Dutch Composite Maintenance Cluster

REWIN :

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

DIWCM : Dutch Institute World Class Maintenance

RIS3 : Research and Innovation Strategy for

DPO : Defensie Pijpleiding Organisatie

Smart Specialization

ECN : Energieonderzoek Centrum Nederland

ROC :

Regionaal Opleidingen Centrum

EFRO : Europees Fonds voor Regionale EU

:

rpA :

Regionaal Platform Arbeidsmarkt

Ontwikkeling

RWB :

Regio West-Brabant

Europese Unie

R&D :

Research and Development

EURES :

Eurpean Employment Services

SDR :

Smart Delta Resources

EZ :

Economische Zaken

SER :

Sociaal-Economische Raad

GCC :

Green Chemistry Campus

SVB :

Sociale Verzekeringsbank

H2020 :

Horizon 2020

SZW :

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ICT : Informatie- en Communicatietechnologie

TEN-T :

Trans-European Transport Networks

ISPT : Institute for Sustainable Proces Technology

TKI :

Topconsortia voor Kennis en Innovatie

KDC :

TNO : Nederlandse Organisatie voor toegepast-

KI<

:

Kennis Distributie Centrum Kennis- en Innovatiecentrum

natuurwetenschappelijk onderzoek

LCW :

Logistiek Centrum Woensdrecht

TPTA :

Total Process and Technology Assessment

LWO :

Leer Werk Omgeving

UAV

:

Unmanned Aerial Vehicle

MIT :

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren

UWV

:

Uitvoeringsinstituut Werknemers

MKB :

Midden- en Kleinbedrijf

MVP :

Maintenance Value Park

NFIA : Netherlands Foreign Investment Agency NGA :

Verzekeringen VICOE :

Vitale Circulaire Organische Economie

ZKL :

Zeeuws Kenniscentrum Logistiek

Next Generation Access


35

Bijlage 1 - Projectfiches

1

Naam project

Biobased: agro en chemie, transitie naar groene banen en concurrentiekracht

Context

Om de economische voordelen, onder meer nieuwe afzetmarkten, (behoud van) werkgelegenheid, van de Biobased Economy te kunnen plukken, is een aantal grootschalige transitieprogramma’s nodig. De Biobased Delta zet samen met haar triple helix-partners de focus op twee transitieprogramma’s, waarbij er een voldoende basis aan feedstock (biomateriaal) regionaal beschikbaar is of op korte termijn kan komen. Zo wordt de transitie naar een nieuwe duurzame economie concreet vormgegeven. Het eerste programma is gebaseerd op de in de regio aanwezige suikers (onder meer via suikerbieten). Deloitte heeft aangetoond dat chemie op basis van C6-suikers (fermentatie) in Noordwest-Europa en met name in Nederland economisch haalbaar is. Het tweede programma is gebaseerd op het gebruik van C5-C6 suikers en lignine uit lignocellulose. Lignine wordt eveneens gezien als een goede basis voor chemie en zeker voor aromatische verbindingen. Lignine komt, naast C5-C6 suikers, beschikbaar uit lignocellulose, via import van (hout)chips en –pellets in Rotterdam, Moerdijk en in Zeeland Seaports. De ontwikkeling van aromatische verbindingen vanuit zowel suiker als lignine is al in de regio ingezet. Op de Green Chemistry Campus zijn TNO en VITO bezig met de ontwikkeling van technologie om te komen tot bio-aromaten. Dit doen zij vanuit het Shared Research Center Biorizon.

Concrete versnellingsactie

Er dient een versnellingsactie gestart te worden die bestaat uit de volgende elementen: een roadmap (inclusief financiering, businesscases, businessmodellen) voor beide transitieprogramma’s, ontwikkeling van benodigde infrastructuur (bioraffinage, Green Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland), ontwikkelen van de waardeketens (inclusief aanjagen samenwerking), aantrekken van onderzoeksprogramma’s, borging van beleid en human capital ontwikkeling. Deels al ingezet via vervolgstudie door Deloitte en intensieve samenwerking met partijen in Rotterdam en Delft.

Resultaat (2 jaar) (projectresultaat + regionale impact)

De resultaten zijn zeer uiteenlopend. Te denken valt aan gerealiseerde businesscase biomassacentrale in combinatie met biomassa cascadering en industriecluster, realisatie van demofaciliteiten, internationale coalities, patenten, realisatie businesscases suikers/ lignine naar chemie, nieuw talent en kennisinstrumenten (bijvoorbeeld lectoraten, MOOC’s), opgebouwde projectenportfolio. Financieringsbronnen zijn zeker gesteld. Totale impact van de Biobased Economy-ontwikkeling is doorgerekend op 3.000 nieuwe banen tot en met 2020 (SER). De helft daarvan kan redelijkerwijs toegeschreven worden aan de transitieprogramma’s. In de komende twee jaar gaat het met name om behoud van arbeidsplaatsen (500-1.000) en creatie van 500 nieuwe arbeidsplaatsen.

Actiehouder

Biobased Delta (support vanuit triple helix-partners).

Gecommitteerde partijen

Commitment in de regio is hoog. Bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij Biobased Delta: Dow, SABIC, DSM, Corbion, SuikerUnie, Cargill, Cosun, Topsector Chemie, ZLTO, TNO, WUR, VITO, CoE BBE, provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, Strategic Board Delta Region. Betrokken MKB: Millvision, Rodenburg, Synbra, Planty Pot/VICOE, Soil Tech, Van Iersel Compost en Blyewerck, Nettenergy, Nimaro Ageno, DSD. Daarnaast is een groot aantal bedrijven en instellingen betrokken bij lopende en afgeronde projecten.

Randvoorwaarden (budget, capaciteit en financieringsbronnen)

Essentieel is extra support (budget) van de (rijks)overheid om de ingezette clusterontwikkeling te versnellen. Het gaat om de volgende randvoorwaarden: - Financiële middelen voor de ondersteuning bij het doorontwikkelen en verbreden van clusters, bewerkstelligen van het juiste ecosysteem voor samenwerking en de koppeling van initiatieven (masterplan) aan de juiste stimuleringsfondsen (€ 1,5 miljoen, waarvan ruim 50% te financieren door rijksoverheid); - Investeringsbudget van € 10-15 miljoen voor het realiseren van demoruimte en benodigde nieuwbouw Green Chemistry Campus, voornamelijk te financieren uit stimuleringsfondsen en rijksoverheidsbijdragen (aanloopverliezen/onrendabele top); overige middelen door andere partners; - Investeringsbudget van € 15-20 miljoen voor het versneld uitvoeren van het research-/ innovatieprogramma, waarvan 50% gefinancierd wordt door stimuleringsfondsen en rijksoverheidsbijdragen en 50% door onderzoekspartners en industriële partners; - Investeringsbudget van € 20 miljoen voor het versneld uitvoeren van geconcretiseerde businesscases, waarvan 50% gefinancierd wordt door stimuleringsfondsen en rijksoverheidsbijdragen.

1

36

Biobased economy

Voor enkele aandachtsgebieden is geen fiche beschikbaar.



Maintenance

Naam project

Dutch Composite Maintenance Cluster

Context

Composieten worden steeds meer toegepast in de nieuwbouw van kapitaalgoederen. Het lage gewicht en de uitstekende sterkte-eigenschappen zijn voor onder andere de luchtvaartindustrie de reden geweest om het materiaal uitgebreid toe te passen. De ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van composietonderhoud speelt een centrale rol in het behoud van een omvangrijk vliegtuigonderhoudscluster in ZuidwestBrabant. Als de ontwikkeling van nieuwe kennis en kunde niet gaat plaatsvinden, zal het huidige civiele en militaire onderhoudscluster haar concurrentiepositie verliezen. Nieuwe initiatieven zullen moeilijker tot ontwikkeling komen door het gebrek aan innovatief vermogen in de regio. Echter, met de juiste, geïntegreerde aanpak en ambitie is een flinke economische impact voor de vliegtuigonderhoudindustrie in West-Brabant haalbaar.


Door de industrie is in samenwerking met de Luchtmacht – als belanghebbende partij en eindgebruiker – het initiatief genomen tot de oprichting van het Dutch Composite Maintenance Center (DCMC). De basis van dit expertise center zal liggen in het luchtvaart maintenance cluster rondom de vliegbasis Woensdrecht. De ambitie van betrokken partijen is om op korte termijn in Zuidwest-Nederland een composiet onderhoudscluster te ontwikkelen waar kennis ten behoeve van businessdevelopment, onderwijs en bedrijfsmatige activiteiten naadloos in elkaar passen en waarbij een omgeving met de noodzakelijke gemeenschappelijke infrastructuur wordt gerealiseerd, met een internationale uitstraling en aantrekkingskracht.


De arbeidsplaatsen in de regio Woensdrecht gekoppeld aan zowel de civiele als de militaire kant worden door Fokker op dit moment geschat op circa 250 (directe) arbeidsplaatsen. Dit aantal zal verder oplopen door de vestiging van specifieke bedrijfsactiviteiten, zoals de assemblage van de LCR-robot en het international rotorblade repair center van Airborne (totaal circa 125 directe en indirecte arbeidsplaatsen). Verwacht wordt dat de aantrekkingskracht van het composiet maintenance cluster meer nieuwe activiteiten en bedrijven zal aan trekken. Na 2020, als de F35 wordt opgestart, zal dit aantal zeker verder kunnen oplopen. Met een crosssectorale aanpak, waarbij kennis en kunde wordt overgebracht naar andere industriële sectoren, is de ambitie om het aantal directe arbeidsplaatsen te laten groeien met meer dan 500 fte’s voor de langere termijn (2025).

Actiehouder

Rewin West-Brabant in samenwerking met het Dutch Aerospace Cluster van de Luchtmacht.


Commitment in de regio is zeer hoog. Het initiatief voor de oprichting van het DCMC is mede genomen door Fokker Services, in samenwerking met het Nationaal Luchten Ruimtevaart Laboratorium, ondersteund door de Luchtmacht (CLSK/LCW) en het Nederlandse MKB. Naast het initiatief tot oprichting van het DCMC spelen op dit moment meerdere concrete businessinitiatieven in de regio die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van het cluster. Mits de juiste randvoorwaarden worden geboden, overweegt ook het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium zich te vestigen in Woensdrecht.


Essentieel is extra support (budget) van de (rijks)overheid om de ingezette clusterontwikkeling te versnellen. Ondersteuning is nodig voor: - Het (door)ontwikkelen en verbreden van het cluster en de koppeling van initiatieven aan de juiste stimuleringsfondsen; - Het ondersteunen van de ontwikkeling van het Research Center en het research programma in de eerste jaren van ontwikkeling; - Het ondersteunen van concrete businesscases. Voor dit alles is minimaal € 15 miljoen nodig. Financiering zal worden gezocht bij Europese fondsen, zoals H2020, OP Zuid en Interreg. Daarnaast zal een beroep moeten worden gedaan op extra ondersteuning vanuit de overheid om ontwikkelingen en noodzakelijke bedrijfsinvesteringen te kunnen versnellen.


37


38

Maintenance vervolg

Naam project

Maintenance Value Park / Ki< Terneuzen

Context

Onderhoudskosten zijn een belangrijke kostenpost voor de procesindustrie. Innovatie op het gebied van Maintenance kan leiden tot een betere concurrentiepositie voor zowel proces-industrie als onderhoudsbedrijven. Maintenance Valuepark (MVP) – centraal gelegen in de Nederlands-Vlaamse Delta – bouwt in Terneuzen aan een uniek ecosysteem met onderhoud in de procesindustrie als centraal thema. Het concept MVP omhelst drie geïntegreerde onderdelen: de Coöperatieve Vereniging ‘Kennis- en Innovatie Centrum’ (Ki<), de Leer Werk Omgeving (LWO) en het fysieke park. Vanuit de triple helix filosofie zijn nieuwe businessmodellen opgesteld, waarbij vergaande samenwerking tussen de drie O’s op basis van open innovatie wordt gestimuleerd. Dit leidt tot structureel efficiënter onderhoud in de procesindustrie. Deze optimalisatie vertaalt zich in lagere onderhoudskosten voor de procesindustrie (installatie eigenaren) en tegelijkertijd margeverbeteringen voor het MKB (onderhoudsbedrijven). Deze ontwikkeling zorgt voor extra werkgelegenheid en hoogwaardige arbeidsplaatsen. De procesindustrie in West-Europa staat onder druk. Het MVP/Ki< draagt bij tot het behoud van deze bedrijven in de regio en daarmee de ondersteunende onderhoudsbedrijven.


De ambitie van betrokken partijen is om binnen vijf jaar een topcluster te ontwikkelen voor onderhoud in de procesindustrie met een internationale participatie en aantrekkingskracht. Het bedrijvenpark zal worden opgezet volgens de inzichten van een modern campusmodel: integratie van operationele en kennisfuncties, toegevoegde waarde als ontwerpcriterium en facility sharing om economies of scale te realiseren. Het Ki< wordt voor de procesindustrie dé kennis- en innovatiebank, die projecten mede uitvoert. Samenwerking en afstemming met het DIWCM draagt zorg voor crosssectorale verbindingen met andere sectoren en kennisinstellingen.


Realisatie van een modern en goed geoutilleerd bedrijvenpark bij Terneuzen bestaande uit de onderdelen Kennis- en Innovatie Centrum (Ki<), de Leer Werk Omgeving (LWO) en het fysieke park met een kantorenkavel (planning, ontwerp en engineeringsfuncties), werkplaatskavel (uitvoerende activiteiten en opslag) en een logistiek kavel waar turnkey een distributiecentrum voor onderhoudsmaterialen zal worden gerealiseerd. De waardecreatie wordt geschat op 10% van het onderhoudsbudget van de procesindustrie. De omvang van het onderhoudsbudget van de procesindustrie in West-Europa wordt geschat op € 2,7 miljard per jaar.

Actiehouder

Valuepark Terneuzen, Coöperatieve Vereniging Ki< (in oprichting).


Bedrijven: Actemium, Altrad, Applus, Arentis, BIS, Cargill, Cofely, Delta, Mourik, , Ferris, G4S, H4A, HCI, EIZ, Houtepen, Kaefer, Mammoet, Spie, TMS, Xervon, Yara, Dow Benelux. Kennisinstellingen: DIWCM, HZ University of Applied Science, ROC Scalda. Overige partijen: Impuls-Zeeland, Rewin, Zeeland Seaports, provincie Zeeland, gemeente Terneuzen.


Capaciteit (in fte) en budget (in euro) zijn nodig voor de benodigde capaciteit, infrastructuur, kennis- en businesscase ontwikkeling. Financiering komt uit eigen bijdragen van bedrijven en instellingen met daarop een multiplier vanuit Horizon 2020, Interreg, OP-Zuid, etc.



Maintenance vervolg

Naam project

Multimodal Smart Match (MSM) A

Context

Veel grote verladers (producenten, retailers, etc.) zoeken naar mogelijkheden om meer via water en spoor te transporten. De redenen hiervoor zijn: (1) een dreigend tekort aan chauffeurs, (2) dreigende toename van files, (3) kostenbesparing en (4) een vermindering van CO2 uitstoot. Om vervoer over spoor en water mogelijk te maken zijn echter grote volumes nodig. Veel verladers hebben dit volume niet zelf. Lading bundelen met die van andere verladers is een goede mogelijkheid om de benodigde volumes wel te realiseren. Multimodal Smart Match is opgezet om grote verladers te ondersteunen bij het vinden van deze bundelpartners. Het project is gestart met een concrete vraag van Samsung. Dit bedrijf zocht samenwerkingspartners waarmee een nieuwe treinverbinding naar Hongarije kon worden opgezet. Zelf beschikte Samsung niet over voldoende lading. Inmiddels zijn bij MSM 30 grote internationale verladers aangesloten, zoals: Sabic, Ricoh, Lamb Weston, Fuji, Sensus, IFF, Cloetta, etc. De eerste successen dienen zich al aan. Samsung voert nu met een andere verlader pilots uit om lading gebundeld op het spoor naar Hongarije en Slowakije te vervoeren. Als deze pilots slagen, gaan de partijen gezamenlijk op korte termijn over op spoorvervoer naar deze gebieden. Hiermee kunnen vele honderden vrachtwagens per jaar van de weg worden gehaald. Dit kan een groot financieel voordeel opleveren en de CO2 uitstoot drastisch verminderen. Deze bedrijven spreken over een potentiële ‘game changer’ in de logistiek. Naast Hongarije en Slowakije werken twee groepen met circa 10 verladers ‘bundelcases’ uit voor transport per spoor of water naar Spanje en Turkije. Daarnaast wordt gekeken naar bestemmingen zoals: Polen, Rusland en Engeland. Het project is opgezet door REWIN, BOM, MIDPOINT en NHTV en wordt mede gefinancierd door het REAP. Deze partijen werken bovendien samen met Connekt, die via het landelijke Lean and Green Synchromodaal programma eveneens verladers ondersteunt bij bundeling. De ontwikkelmaatschappijen hebben dit project opgezet, omdat de Brabantse economie erg gebaat is bij goede multimodale verbindingen met het Europese achterland. Hiermee kunnen de bedrijven namelijk snel, duurzaam en voordelig hun marktgebieden bereiken. Dit is een zeer belangrijk vestigingsargument. De samenwerking tussen bedrijven zorgt voor een betere verankering van deze bedrijven in de regio. Het project geeft bovendien uitvoering aan het topsectorenbeleid.


Multimodal Smart Match is voor de ontwikkelmaatschappijen en de NHTV een intensief project. Het kost veel tijd om de community te formeren en te vergroten, data te verzamelen en te beheren, het multimodale netwerk in Europa in kaart te brengen en te houden, potentiële bundelcases uit te rekenen en verladers bij elkaar te brengen. Capaciteit ontbreekt om dit voor een langere periode aan de verladers aan te blijven bieden. Daarom wordt gewerkt aan een contributiemodel waarmee het project zelfstandig voort kan blijven bestaan na de projectperiode. Het is de bedoeling dat de community met verladers gekoppeld wordt aan een neutrale partij zoals de NHTV, die voor hen een groot deel van de bovenstaande werkzaamheden kan uitvoeren. De verladers zouden hiervoor dan een vergoeding, in de vorm van contributie, moeten gaan betalen. Daarnaast zouden de verladers een meer trekkende rol moeten gaan vervullen, bijvoorbeeld door zitting te nemen in een bestuur. Vijf verladers hebben inmiddels aangegeven hierin interesse te hebben. Om van de REAP financiering naar volledige financiering door verladers te gaan, is een overgangsperiode nodig. Hiervoor wordt gezocht naar aanvullende financiering. Verder zoeken de ontwikkelmaatschappijen samenwerking met clusters van verladers in andere Europese regio’s. De reden hiervoor is dat voor het opzetten van lijndiensten op spoor en water retourlading erg belangrijk is. Voor het opbouwen van een Europees netwerk is eveneens aanvullende financiering nodig.


39

Bijlage 1 - Projectfiches Resultaat (2 jaar) (projectresultaat + regionale impact)

Maintenance vervolg

MSM moet een zelfstandig opererende ‘dienst’ worden die verladers ondersteunt bij het vinden van bundelpartners. Door middel van deze dienst worden nieuwe verbindingen over spoor en water richting het Europese achterland opgezet (zoals de verbindingen naar Hongarije, Turkije en Spanje). Goede multimodale verbindingen zorgen voor een concurrerend vestigingsklimaat en een betere verankering van bedrijven in onze regio. Ter toelichting: Bedrijven willen snel, duurzaam en tegen een scherpe prijs hun goederen transporteren. Van oudsher is de regio juist door de mogelijkheid om vanuit hier binnen 24 uur een groot deel Europa te bereiken een gewilde vestigingsplaats. Deze positie staat echter onder druk. Duitsland wordt wegens de groeiende welvaart in Oost-Europa steeds interessanter als vestigingslocatie. Onze regio zal dus extra toegevoegde waarde moeten bieden om de concurrentie met Duitsland aan te gaan. Dit om te voorkomen dat nieuwe vestigers en bestaande bedrijven naar onze oosterburen uitwijken. Het hebben van meer en beter multimodale verbindingen is één van de mogelijkheden om dit te doen. Bovendien zorgen samenwerkingsverbanden tussen grote bedrijven als Samsung voor een betere verankering in de regio. Door de samenwerking ontstaan nieuwe voordelige verbindingen, die elders niet gemakkelijk te realiseren zijn.

Actiehouder

REWIN, BOM, MIDPOINT.


30 grote internationale verladers die in Noord-Brabant vestigingen hebben, Connekt en NHTV


- Budget circa € 300.000; - 1 fte projectleiding; - 1 fte businessdevelopment. - Publieke financieringsbronnen: OP-Zuid, Interreg, Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-V).

Naam project

Multimodal Smart Match (MSM) B

Context

Dit project is gelijk en vergelijkbaar met het project Multimodal Smart Match A. In de Kanaalzone bij Terneuzen is er samenwerking met de grote verladers Cargill, DOW, Yara, Otocompu, De Hoop, Ovet en ICL-IP. In de komende jaren wordt samenwerking tussen grote verladers verder geïntensiveerd. Zo zal de ontwikkeling van een control tower voor regie over bundeling en verbeteren modal split worden opgepakt. Samenwerking met het project (Multimodal Smart Match) in Noord-Brabant wordt nagestreefd. De eerste gesprekken zijn gevoerd. Een dergelijke brede regionale samenwerking is een unieke gebeurtenis in de logistieke wereld. Ook worden in 2015 initiatieven genomen om grote verladers in het Sloegebied aan te laten sluiten bij dit project. Ook Zeeland Seaports (ZSP) sluit aan bij deze ontwikkelingen.

40


Zie fiche Multimodal Smart Match A.

Resultaat (2 jaar) (project resultaat + regionale impact)

Zie fiche Multimodal Smart Match A. In aanvulling hierop kan worden vermeld dat de initiatieven en de samenwerking in Zeeland zijn ondergebracht in het project MSM.

Actiehouder

ZSP, EIZ en provincie Zeeland.


De grote verladers in Zeeland, HZ, provincie Zeeland, Zeeuws kenniscentrum Logistiek (dependance kennis DC)


- Budget circa € 250.000 (2015-2019); - 0,5 fte projectleiding; - 0,5 fte businessdevelopment. - Publieke financieringsbronnen: OP-Zuid, Interreg, Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-V).



Energie en grondstoffen

Naam project

Smart Delta Resources (SDR)

Context

De regionale procesindustrie, waaronder de chemie, food, basismetaalindustrie en de energiesector, in de Zuidwestelijke Delta omvat een industrieel ecosysteem van wereldformaat. Het energie- en grondstoffengebruik van betreffende procesindustrie maakt een aanzienlijk deel uit van haar productiekosten. De internationale concurrentiepositie staat om die reden sterk onder druk door de lage energie- en grondstofprijzen elders in de wereld, onder andere door de invloed van schaliegas. Dit drukt sterk op de concurrentiepositie en regionale economische ontwikkeling van met name deze grondstoffen- en energie-intensieve sectoren, die een belangrijke motor zijn voor zowel de regionale als nationale economie. De regionale procesindustrie heeft in de afgelopen jaren al een hoge graad van proces-efficiency bereikt binnen de eigen industriële procesvoering. Verder zijn tussen bedrijven onderling in de regio eerste stappen gezet in de koppeling van reststromen en restwarmte. Er lijken echter nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk in een effectief energie- en grondstoffengebruik. Haalbaar door zowel breed, cross-sectoraal tussen bedrijven in de procesindustrie samen te werken als binnen ketens. Zo kunnen echte game-changers gerealiseerd worden. Om de beoogde synergie en daarmee kostenbesparingen te realiseren, hebben 11 energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Zuidwestelijke Delta in 2013 het Smart Delta Resources platform opgericht (hierna SDR platform).


SDR is gestart met de uitvoering van bedrijvenscans – de zogenaamde TPTA's (Total Pocess and Technology Assesments) worden eind 2014 opgeleverd – en de uitwerking van enkele reeds geïdentificeerde koppelingsmogelijkheden. De concrete versnellingsactie bestaat uit het versneld ontwikkelen en realiseren van businesscases, onder andere op basis van de uitkomsten van de TPTA's. Voorbeelden: warmte-, CO2-, water- en H2-koppelingen. Inzicht in de aanwezige, economisch aantrekkelijke grondstof-, energie- en reststromen biedt ook mogelijkheden voor gerichte acquisitie.


Projectresultaat: Enkele gerealiseerde koppelingen en een portfolio van diverse koppelingsmogelijkheden die in de jaren daarna worden uitgewerkt. Regionale impact: Direct: Door het concurrerend houden van de kapitaals- en energie-intensieve (maak) industrie worden veel directe banen in de regio behouden. Indirect: Gezien de positie in de keten van energie- en grondstofintensieve bedrijven wordt een belangrijke multiplier voor de indirecte werkgelegenheid (onder andere maintenance dienstverleners) verwacht.

Actiehouder

SDR Board


Bedrijfsleven: Arcelor Mittal Gent, Cargill, Delta, Dow Benelux, ICL-IP Terneuzen, Lamb Weston-Meijer, Sabic Bergen op Zoom, Styron, Suiker Unie, Yara Sluiskil, Zeeland Refinery. Overige partijen: Impuls Zeeland, Rewin, Zeeland Seaports, provincies Zeeland en Noord-Brabant, ministerie EZ, ECN, ISPT, HZ.


De opstartfase 2014/2015 (onder andere uitvoering TPTA’s) wordt gefinancieerd door bijdragen van het bedrijfsleven (>50% totaal) en overheden (provincie Zeeland en ministerie EZ). Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke in-kind bijdrage door de deelnemende bedrijven. Voor het uitvoeren van de versnellingsagenda, dat wil zeggen het daadwerkelijk realiseren van koppelingen, is (financiële) ondersteuning gewenst voor onder andere: - Uitwerken business cases; - Voorbereiding EU-calls (onder andere voor uitvoering demoprojecten); - Afdekken van financiële risico’s; - Programmamanagement.


41


Energie en grondstoffen vervolg

Naam project

Garantiefonds projectontwikkeling

Context

In de regio West-Brabant zijn de afgelopen jaren mogelijkheden voor warmtekoppelingen geïnventariseerd. Daaruit zijn veel mogelijke koppelingen op het industrie- en haventerrein Moerdijk naar voren gekomen, samengevat onder de noemer Energyweb XL. Daarvan zijn tot nu toe twee kleinere koppelingen gerealiseerd. Voor de meest haalbare koppelingen zijn businessanalyses gemaakt. De investeringen voor realisatie zijn in de orde van € 40 miljoen. Dit zijn investeringen met lange terugverdientijden. Het blijkt dat de stap van projectontwikkeling moeilijk te nemen is: er moeten dan serieuze investeringen worden gedaan in projecten die nog vrij onzeker zijn. Er is geen natuurlijke partij die dat risico wil nemen. Deze koppelingen passen goed binnen de (inter)nationale ontwikkelingen om meer aandacht te geven aan het belang van warmte in de energievoorziening en –besparing.

42


De provincie Noord-Brabant heeft vorig jaar een garantieregeling ingericht om projecten van de grond te krijgen. Op basis daarvan voert een marktpartij momenteel de projectontwikkeling van een reststroomkoppeling uit. De provincie meent dat dit een effectieve vorm van ondersteuning is, die ze op grotere schaal wil inzetten. Daartoe wil ze dit instrument op basis van de opgedane ervaring nog verder ontwikkelen. Op hoofdlijnen komt het op het volgende neer: de provincie richt een garantiefonds in dat de kosten van projectontwikkeling garandeert. Aanvragen voor deze garantie zullen door middel van een externe due diligence worden beoordeeld op onder andere de volgende aspecten: is het project rendabel (dit betekent dat investeringen zich kunnen terugverdienen), is er commitment bij de betrokken bedrijven, de kwaliteit van het voorstel van de projectonwikkeling. De projectontwikkeling moet resulteren in financial close van het project. Na de projectontwikkeling zijn de risico’s van de projecten te overzien. De provincie Noord-Brabant onderzoekt op dit moment of zij een organisatie wil gaan oprichten die investeert in dergelijke koppelingen en die ze ook gaat exploiteren (mogelijk in PPS verband). Er is vanuit de markt overigens ook interesse om deze rendabele projecten te exploiteren. Binnen Energyweb XL zijn er subprojecten, die zich in verschillende fasen bevinden: - Middenweg (stoom): uitwerking; - Spiepolder (warmte/CO2): start-up; - Logistiek Park Moerdijk/LPM (totaal energieneutraal): ideevorming.


Resultaat: na twee jaar zijn twee majeure projecten ontwikkeld en zijn deze projecten gereed voor uitvoering. Regionale impact: dit resulteert in directe werkgelegenheid voor de aanleg, gekoppelde werkgelegenheid door behoud/groei van betrokken bedrijven en indirecte werkgelegenheid (maintenance, dienstverlening).

Actiehouder

De provincie Noord-Brabant zal het garantiefonds uitwerken, inrichten en beheren op voorwaarde dat de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar zijn. De provincie heeft al een Energiefonds opgericht, dat investeringen kan doen in rendabele warmteprojecten. Daarnaast heeft de provincie naar aanleiding van de tussenevaluatie van de Energieagenda besloten om sterker in te zetten op verduurzaming van de energievoorziening.


Het Havenschap Moerdijk is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Het is ook eigenaar van twee warmtekoppelingen die afgelopen jaren op het terrein zijn ontwikkeld. Verduurzaming is ook één van de hoofdthema’s in de Havenvisie van het Havenschap, naast het verzilveren van groeikansen in overslag en werkgelegenheid. De gemeente Moerdijk is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. Reductie van de CO2-emissie is ook één van de hoofdthema’s in de gemeentelijke milieuvisie. Bedrijven waar businesscases zijn ontwikkeld, zijn alle gecommitteerd. Zij hebben gecofinancierd in de opstelling van de businesscases. Concreet: Stolthaven, GCA, Ardagh-Glass, verenigde tuinders in de Spiepolder te Zevenbergen, Shell.




Randvoorwaarden (budget, capaciteit en financierings-bronnen)

De projectontwikkeling moet leiden tot financial close. Dit moet mogelijk zijn bij de rendabele projecten (eventueel ook met middelen uit het Energiefonds Brabant). De investeringen worden daarbij door marktpartijen gedragen. Wat nog ontbreekt, zijn financiële middelen voor het garantiefonds voor projectontwikkeling. Na succesvolle projectontwikkeling kunnen de kosten worden ondergebracht in de financiering van het project. Het fonds kan de middelen vervolgens weer inzetten voor het ontwikkelen van een volgend project, op den duur ook op andere locaties. Er zijn al projecten geïdentificeerd in Bergen op Zoom, Roosendaal en Dinteloord. Uitgaande van projectontwikkelkosten van 10% van de investering gaat het om benodigde middelen voor een garantiefonds in de orde van € 4 miljoen.

Naam project

Transport per buisleiding

Context

1. Transport van energie en grondstoffen via buisleidingen legt geen beslag op de kostbare bovengrondse ruimte. De eerder beschreven uitwisselingen van energie en grondstoffen zijn gericht op het toepassen van deze modaliteit. Buisleidingen kunnen echter ook ruimer worden toegepast. Daartoe ligt al een buisleidingstraat van Rotterdam via Moerdijk naar de omgeving Antwerpen. Deze leidingstraat zit tegen de top van zijn capaciteit. Inspectie van bestaande leidingen is belangrijk, ook in verband met veiligheidsaspecten. Daarvoor is innovatie op het gebied van ‘intelligent pigs’ nodig. Het onderhoud van de buisleidingen zelf levert ook werkgelegenheid op. 2. C O2 is naast een broeikasgas ook een groeigas: veel glastuinbouwers gebruiken CO2 om de groei van hun planten te bevorderen. Dit CO2 produceren de tuinders vaak door verbranding van aardgas. Bij de chemische industrie in Bergen op Zoom en in Antwerpen komt ook CO2 vrij in een zuivere, bruikbare vorm. Tuinders in Nieuw Prinsenland (Dinteloord), Steenbergen en Rilland zouden deze CO2 goed kunnen gebruiken. Voor het transport van CO2 vindt op dit moment onderzoek plaats naar de mogelijkheden om dit te doen deels via de buisleidingenstraat en deels via een oude DPO-leiding (DPO = Defensie Pijpleiding Organisatie), die loopt van Pernis via Woensdrecht naar Hansweert (Kruiningen). Die leiding is al enige tijd buiten gebruik, waardoor het rijk verplicht is die leiding uit de grond te verwijderen. Daarmee zijn kosten gepaard in de orde van € 6 miljoen. Naar verwachting is de investering wel kostendekkend, maar niet voldoende rendabel om ’de markt’ deze investering te laten doen (rendement van minder dan 6% bij een looptijd van 20 jaar). Het rijksprogramma ’Kas als energiebron’ zal ervoor zorgen dat tuinders geen eigen CO2 meer produceren. Ze moeten dan de beschikking krijgen over CO2 van andere bronnen.


1. De provincie is voornemens om samen met partners onderzoek te gaan doen naar het verder optimaliseren van duurzaam en veilig transport door buisleidingen in de driehoek Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied. Dat vraagt om oplossingen voor geconstateerde knelpunten in buisleidingen. De regio neemt het initiatief voor een planstudie Innovaties Buisleidingen. In samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt onderzocht hoe deze modaliteit als smart & green transport kan bijdragen aan duurzaam, veilige bulk transport. In 2015 ontwikkelt de provincie de planstudie met partners. Najaar 2015 zal de provincie voor de uitvoering van deze planstudie Europese TEN-t subsidie aanvragen. Naar verwachting zal het onderzoek in 2016 starten. 2. Op basis van lopend onderzoek is op korte termijn duidelijk onder welke condities er een businesscase is om de DPO-leiding in te zetten voor CO2-transport. Als die condities vervuld worden, is de leiding in twee jaar operationeel.


43

Bijlage 1 - Projectfiches Resultaat (2 jaar) (projectresultaat + regionale impact)


Resultaat: 1. Inzicht in mogelijkheden om meer transport via buisleidingen te laten plaatsvinden in de driehoek Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied. 2. B esluit over het leveren van CO2 aan tuinders die daarvoor dan geen fossiel gas meer behoeven te verstoken om CO2 te produceren. Dat resulteert in vermindering van het gasverbruik en vermindering van de regionale CO2-emissie. Regionale impact: 1. Buisleidingen zijn van economisch belang voor de chemische industrie in Noordwest Europa. De Vlaams-Nederlandse Delta wil uitgroeien tot het ‘petrochemische hart’ van Europa in 2040, dat zich onderscheidt door duurzaamheid, efficiëntie, ruimtelijke kwaliteit en kennis. Een sterk grensoverschrijdend buisleidingennetwerk is hiervoor een belangrijke voorwaarde. 2. Tuinders beschikken over zuivere CO2 wat resulteert in betere concurrentiekansen voor de betrokken tuinders. Dit verbetert ook de propositie van tuinbouwcentra als het AFC Nieuw Prinsenland.

44

Actiehouder

1. Provincie Noord-Brabant. 2. Visser en Smit Hanab.


1. L everanciers van CO2 (Air Liquide Bergen op Zoom en Antwerpen), afnemers van CO2 (tuinders in Brabant en Zeeland), Avans, BOM, Impuls Zeeland. 2. L everanciers van CO2 (Air Liquide Bergen op Zoom en Antwerpen), afnemers van CO2 (tuinders in Brabant en Zeeland), Avans, BOM, Impuls Zeeland.


1. S amen met partners stelt de provincie komend jaar het onderzoeksbudget vast. De randvoorwaarden voor de implementatie van de onderzoeksresultaten staan nog niet vast. Daarover maakt de provincie Noord-Brabant in een later stadium afspraken. 2. F inanciële betrokkenheid van de overheid is noodzakelijk om dit project te kunnen realiseren. Dit kan mogelijk ook in de vorm van garanties, die een lagere rente voor financiers acceptabel maken.



Ondernemerschap

Naam project

Optimaal ecosysteem voor MKB ondernemerschap in Zuidwest-Nederland

Context

Via de topsectoren- aanpak rondom Biobased Economy, Logistiek en Maintenance wordt het MKB beter in staat gesteld om nieuwe innovaties snel naar de markt te brengen. Echter, “…the success of innovation is for 77% determined by the social aspects of innovation and 23% by the technological aspect…” (2014, Panteia). Het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap vraagt dus om meer dan alleen het geven van support op technologisch vlak. Sterke ecosystemen helpen ondernemers juist op alle aspecten van ondernemerschap en jagen nieuw ondernemerschap aan. Als ‘return on investment’ zorgen deze ecosystemen voor de noodzakelijke reuring, introductie van nieuwe producten, en het aanjagen van innovatie bij grote bedrijven. Dit soort ecosystemen zijn ook essentieel voor het succes van incubators, zoals Green Chemistry Campus, Aviolanda, Nieuw Prinsenland, DOK42, en starterscentra. Om kennis continue om te zetten in kassa moet ondernemerschap steeds worden gestimuleerd. Stimuleren van ondernemerschap en ondersteunen van jonge innovatieve ondernemers moeten gezien worden als een proces waarin diverse actoren een rol spelen. Zoals: het creëren van awareness voor ondernemerschap (via onderwijs), coaching van potentiële starters, werkplekken binnen de kennisinstelling, (laagdrempelige) incubators voor beginnende start-ups (starterscentra), incubators/ campussen/bedrijfsverzamelgebouwen en coaching gedurende de diverse stadia van ondernemen.


Opstellen van een gecoördineerd MKB-programma Ondernemerschap rondom de kennisinstellingen, starterscentra, toplocaties /incubatiecentra en coaching in ZuidwestNederland. Realisatie van dit programma en de benodigde support voor infrastructuur (zowel hardware als software) bij ROC, Hogescholen, starterscentra en toplocaties. Opstellen businesscase rondom TechBUZZ initiatief ROC West-Brabant.


Een coherent ondersteuningsprogramma met alle partijen binnen en buiten de regio. Sterke ecosystemen rondom toplocaties en campussen door meer intensieve en afgestemde MKB dienstverlening en programmering. Versterken van de acquisitiepropositie voor nieuw te vestigen innovatief MKB. Uitwerking businesscase rondom ROC TechBUZZ incubator (inclusief gecommitteerde financiering). Resultaat: 20 actieve MKB clusters die zijn aangesloten op de strategische agenda van de regio. Daarmee vitaliteit van de regionale economie en concurrentiekracht. Betrokkenheid van deze clusters bij diverse regionale, nationale en internationale stimuleringsprogramma’s (OP-ZUID, Interreg, H2020).

Actiehouder

ROM’s Zuidwest-Nederland: Rewin, Impuls Zeeland en BOM.


Onderwijs & valorisatie: NHTV, Avans, ROC. Incubatie en doorontwikkeling: GCC, Maintenance Valuepark Terneuzen, Aviolanda en Nieuw Prinsenland. Coaching & MKB advies: KvK, DPI Value Center, DIWCM, ZLTO, starterslift, starterscentra, Stratos, Made in Brabant en Financieringspoort, etc.


Gegarandeerde cofinanciering (en daarmee capaciteit) van gecommitteerde partijen om tot een gecoördineerde en intensieve samenwerkingsaanpak te komen (€ 3,5-5 miljoen). TechBUZZ heeft naar verwachting € 0,5-1 miljoen (éénmalige) investeringskosten. De onrendabele top en de aanloopverliezen moeten uit de businesscase duidelijk worden.


45


46

Human Capital

Naam project

Intensivering samenwerking Bedrijfsleven en Onderwijs

Context

Met dit project wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Regeling cofinanciering sectorplannen in 2015 biedt. In de zogeheten derde tranche zullen de middelen uit deze regeling specifiek worden ingezet voor bevordering binnen verschillende sectoren van trajecten als ‘van-werk-naar-werk’ en ‘van-werkloosheid-naar-werk’ (omscholingsof bijscholingstrajecten voor werknemers). De regio verwacht dat intersectorale samenwerking in de vorm van een sectorplan met een regionale insteek kan bijdragen aan een oplossing van knelpunten op de arbeidsmarkt, met de nadruk op een betere samenwerking en aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Accent ligt hierbij op het scholen van technisch personeel.


Het indienen van een breed gedragen regionaal sectorplan zo spoedig mogelijk na openstelling (1 januari 2015).


Met extra middelen voor omscholing en bijscholing wordt de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt weggewerkt en de flexibiliteit van werknemers vergroot. Hierdoor zal de regio over twee jaar beschikken over beter (technisch) geschoold personeel dat flexibeler inzetbaar is. De impact wordt groter naarmate meer werkgevers zich zullen aansluiten het sectorplan.

Actiehouder

Initiatiefnemer: gemeente Bergen op Zoom.


Momenteel wordt een programmateam geformeerd. Hierin zullen onder andere (regionale) overheden, (georganiseerd) bedrijfsleven, werknemersvertegenwoordiging en UWV participeren.


- Begeleiding ministerie SZW; - Budget voor inrichten Projectorganisatie; - Commitment en cofinanciering bedrijfsleven; - Commitment vanuit de regio.

Naam project

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit

Context

Ter bevordering van de door ons gewenste arbeidsmobiliteit de grensarbeid tussen de regio Zuidwest-Nederland en Vlaanderen vergemakkelijken. Nu zijn vaak zaken van juridische en sociale aard, alsook culturele grensbarrières belemmerend.


1. In kaart brengen wat het vraag-en aanbod is van Vlaanderen en ZW-Nederland (uitvoeren van onderzoek). Vervolgens dit matchen met de arbeidsmarkt in ZuidwestNederland. 2. Inrichten van een infopunt grensarbeid.


1. Naar aanleiding van een onderzoek is in kaart gebracht waar de kansen liggen op de arbeidsmarkt voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en waar eventuele belemmeringen zijn. - Er is een samenwerking tussen Vlaanderen en Zuidwest-Nederland in de vorm van concrete projecten grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit; - Eventuele belemmerende regelgeving is in kaart gebracht en door aansluiting regelvrije zone Noord-Brabant weggewerkt . 2. Infopunt is ingericht en actief voor iedereen die in Vlaanderen wil werken of al werkzaam is.

Actiehouder

Gecombineerde samenwerking provincies, SVB (Bureau België Zaken), EURES en UWV.


Provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland, UWV en Benego.


- Budget voor uitvoeren onderzoek; - Budget voor uitvoeren van projecten; - Budget voor inrichting van infopunt (huisvesting, inrichting en personele bezetting); - Commitment en cofinanciering provincies, UWV en Benego; - Commitment vanuit de regio; - Aansluiting bij regelvrije zone provincie Noord-Brabant/ provincie Zeeland/ ministeries.



Breedband

Naam project

Versnelling Realisatie Breedband West-Brabant (onderdeel ZuidwestNederland)

Context

Veel bedrijven op bedrijventerreinen in West-Brabant beschikken nog niet over glasvezel. Dat gaat ten koste van innovatievermogen en concurrentiekracht. Ook de rurale gebieden waar veelal agrarische bedrijven en particulieren zijn gevestigd, kunnen niet over moderne telecomverbindingen (met name snel internet en digitale televisie) beschikken. De Regio West-Brabant is al langere tijd actief met dit dossier en heeft inmiddels een bestuurlijke taskforce met vertegenwoordigers van direct belanghebbenden gevormd om de samenwerkingsmogelijkheden in het breedbanddossier te onderzoeken.


Onze ambitie is om deze zogenoemde ‘witte’ gebieden in West-Brabant binnen enkele jaren geheel te voorzien van snelle en toekomstvaste NGA netwerken. Daarvoor is nodig: - Het uitvoeren van een gezamenlijke en daarmee kosteneffectieve inventarisatie naar de bestaande netwerken en de omvang van de resterende opgave in aantallen adressen en benodigde investeringsbedragen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de inventarisatie die ComInfra/DNG in 2013 heeft uitgevoerd en in bezit is van de provincie Noord-Brabant; - Versterking op korte termijn van het regiobureau (van de Regio West-Brabant) met kennis en capaciteit om deze verkenningen goed uit te voeren, om contacten te leggen met financiers en marktpartijen en om uitvoeringsplannen te implementeren; - Het inrichten van een Breedbandloket en het opzetten van een ondersteuningsteam waar bedrijven en maatschappelijke instellingen geholpen kunnen worden met de opzet van breedbandinitiatieven, het inrichten van breedbandcoöperaties en andere samenwerkingsvormen, de aanbesteding, selectie van leveranciers, etc.; - Ondersteuning van de ontwikkeling en toepassing van maatschappelijke en economisch relevante ICT innovaties. Dit in samenwerking met regionale zorgen onderwijsinstellingen en met de Agro-sector (smart farming).


Op 50 % van de bedrijventerreinen en in 25 % van de buitengebieden zijn vaste NGA netwerken (glasvezel/coax) beschikbaar of zijn er volledig gefinancierde uitrolplannen operationeel; plannen die binnen twee jaar tot de beoogde aanleg leiden.

Actiehouder

Bestuurlijk: Regio West Brabant. Ambtelijk: Regiokantoor (van de Regio West-Brabant)/ programmaleider Breedband.


Gemeenten, provincie Noord-Brabant, BOM, BZW.


Nader uit te werken in overleg met de Taskforce Breedband West- Brabant. - Financiering realisatie NGA netwerken Cofinancieringsmiddelen uit het Breedbandfonds Brabant zijn beschikbaar (50 % van de aanleg van passieve netwerken in zogenaamde witte gebieden in de vorm van revolverende leningen en garanties). Daarnaast is 50 % financiering uit de markt (banken en andere investeerders, gemeenten, rijk) en van de aan te sluiten bedrijven en consumenten benodigd. Grove raming van de kosten voor bedrijventerreinen uit ComInfra/DNG onderzoek: 3100 bedrijven op circa 110 bedrijventerreinen á € 3000, - per bedrijf is € 9 miljoen. De kostenraming voor de buitengebieden is op dit moment nog niet bekend. - Capaciteit en financiering projectvoorbereiding Voor het Breedbandloket/ondersteuningsteam zijn capaciteit en financiën benodigd, waaronder (voor-)financiering voor het uitvoeren van onderzoeken, inwinnen van advies en financieel-juridische ondersteuning, communicatie etc. Benodigde budgetten moeten nog nader worden uitgewerkt en zijn mede afhankelijk van de gemeentelijke bijdragen (financieel, capaciteit) aan het Breedbandloket en in de dekking van de realisatiekosten. Voor een periode van twee jaar gaat het globaal om een bedrag van € 200.000, -.


47


48

Technologieontwikkeling

Naam project

Technologieontwikkeling

Context

Voor de drie economische speerpunten van de Delta Regio, te weten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance, speelt technologieontwikkeling een essentiële rol in de noodzakelijke innovatie, die in de komende jaren plaats moet vinden voor de structuurversterking van Zuidwest-Nederland. Focus binnen de technologieontwikkeling bestaat uit: - D oor clustervorming en regionale structuurversterking waarborgen van het technologisch open innovatiesysteem; - B etere verbinding van publieke en private R&D-capaciteit; - O ptimale benutting kennis en technologie; - K oppeling van technologische R&D-centra aan overall programma drie topclusters; - T oegankelijkheid en positie MKB borgen binnen R&D en valorisatieprogramma’s; - C reëren van massa en focus in publieke R&D-capaciteit (proeftuin). Met name wordt gedacht aan de volgende technologiesectoren met bijbehorende specialisaties: - A gro-industrie: optimale teelten (land en aquatisch), bodemvruchtbaarheid, biomassa-ontsluiting, bioraffinage, sluiten van organische en anorganische kringlopen, food(downstream)processing; - C hemie: biotechnologische conversie (fermentatie), groene chemie, nieuwe katalytische processen (inclusief zeolieten), smart (functionele) materialen; - P rocesindustrie: smart links binnen clusters, energiebesparing, modelleren, engineering en apparaatkunde, downstream processing; - L ogistiek: big data, ICT, remote sensoring, automation, robotisation; - M aintenance: repair technieken, smart sensoring & materials, composites, non destructive testing, automation, robotisation, drone technology; - H igh Tech Material Systems: input Chemelot (Bert Kip) op OP-Zuid heisessie, Middelburg 2-4-2014; - D esign en Ontwerpen: actief betrekken creatieve sector in relevante cross-overs.


- A antrekken van kennisinstellingen met voldoende fte’s die essentieel zijn voor de kennisgeneratie en kennisverwaarding; - Samenwerking met universiteiten, hogescholen, Centres of Expertise (CoE’s)/Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) binnen en buiten de regio, inclusief partijen in Vlaanderen; - Opzetten van Public Private Partnerships (PPP’s) tussen kennisinstellingen en bedrijven; - Versterken van toplocaties in de Delta Regio, onder andere: try Campus (GCC), Nieuw Prinsenland, Dinalog, DIWCM, Biobased Innovations Garden Colijnsplaat, Maintenance Valuepark Terneuzen.


Op alle vier actielijnen van de versnelling zijn concrete resultaten geboekt: TNO is met een aanzienlijk groter contingent fte’s aanwezig op de GCC, ECN is daar inmiddels geland, op Nieuw Prinsenland is de WUR gecommitteerd. Er zijn PPP’s gerealiseerd voor Biobased Economy en Maintenance. Elk economisch speerpunt heeft een pilot of demo op basis van nieuwe technologie. Het onderwijs en onderzoek zijn hier bij betrokken via universiteiten, hogescholen, CoE’s en/of CIV’s.

Actiehouder

Overall: Strategic Board en Stuurgroepen Biobased Economy, Logistiek en Maintenance met relevante partners voor de uitvoering.


Triple helix-partners in Zuidwest-Nederland.


Financiering komt uit eigen bijdragen van bedrijven en instellingen, met daarop een multiplier vanuit H2020, Interreg, OP-ZUID etc.


Bijlage 2 - Kenschets regionale economie Zuidwest-Nederland 1. Inleiding De regio Zuidwest-Nederland1 ontleent aan de strategische ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen grote logistieke en industriële kracht. Er is sprake van een goede bereikbaarheid via water, weg, spoor en buis. De diversiteit aan steden en kleine kernen, waarbij natuur steeds dichtbij is, maakt dat de kwaliteit van leven hoog is. Er is volop ruimte voor de ‘menselijke maat’. Recente ontwikkelingen, zoals de sluiting van Philip Morris, hebben omvangrijke impact op de veerkracht van de regionale economie. Dit hoofdstuk gaat kort in op de regionale economie van ZuidwestNederland en de speerpunten en kansen waar deze regio zich op richt.

2. Economische massa Zuidwest-Nederland is een regio met een grote economische massa: circa 450.000 banen bij meer dan 80.000 bedrijven, met een sterke industriële basis. Van oudsher heeft het gebied (bovengemiddeld) veel werkgelegenheid in de industrie en daaraan gerelateerde sectoren. De industriële werkgelegenheid staat echter al enkele jaren onder druk: in de periode 2008-2012 is het aantal banen afgenomen met bijna 5.700 oftewel 9%. De regio vertegenwoordigt circa 6% van de Nederlandse economie, zowel in termen van werkgelegenheid als toegevoegde waarde. Industrie springt eruit: in Zuidwest-Nederland wordt (met bijna 7,2 miljard euro) meer dan 11% van de toegevoegde waarde in heel Nederland gerealiseerd. In de topsectoren Chemie en Agro & Food realiseert Zuidwest-Nederland een relatief groot aandeel van de toegevoegde waarde. Ook in de topsectoren High Tech Systems en Materialen en Logistiek draagt de regio bovengemiddeld bij aan de toegevoegde waarde.

3. S peerpunten van de regionale economie Het gebied focust zich met gerichte (regionale) economische programma’s op Nederlandse topsectoren en de specifieke regionale kansrijke speerpunten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. Deze inspanningen hebben als primaire drijfveer de evolutie naar een circulaire economie te versnellen, waarbij de industriële basis en knowhow van de regio optimaal wordt benut. Dit wordt beschreven in de Koepelvisie van de Strategic Board Delta Region. Deze koepelvisie vormde ook de basis voor de Slimme Specialisatie Strategie Zuid-Nederland (RIS3). Vanuit deze basis worden businessplannen opgesteld door overheden, ondernemers en kennisinstellingen gezamenlijk.

Logistiek Afgelopen jaren is er zowel in het Zeeuwse als het Brabantse deel van de regio substantieel geïnvesteerd in het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven, onder andere in multimodale ontsluiting. Ook komende jaren vinden nog forse investeringen plaats: onder meer in overslagcapaciteit in de Zeeuwse en West-Brabantse havens, in sluizen, spoor en in de bereikbaarheid over de weg. Deze investeringen ondersteunen de rol als logistieke corridor, niet alleen tussen de twee mainports, maar vooral ook richting het achterland van West-Europa (‘blue banana’). Deze regio ondersteunt met een efficiënte en duurzame logistieke sector de internationale waardepropositie van de mainports.

1

Zuidwest-Nederland: de provincie Zeeland plus de regio West-Brabant (conform de COROP-afbakening van deze regio’s voor uniform gebruik van data/cijfers).


49

Biobased Economy Voor het speerpunt Biobased Economy werkt de regio al een aantal jaren aan het laden en versterken van de Biobased Delta als economisch concept. In 2014 is een businessplan opgesteld, waarin de triple helix partners samen optrekken. Zuidwest-Nederland is nationaal koploper in de Biobased Economy. Door een jarenlange samenwerking ligt er een gedragen businessplan, waar triple helix partners onder de noemer Biobased Delta werken aan het versterken van de koploperspositie met de focus op: groene grondstoffen, groene bouwstenen en het vergroenen van de procesindustrie. De aanpak van die drie thema’s gebeurt onder andere via het versterken van de faciliteiten voor zowel R&D en innovatie als productie, op campussen en toplocaties. Twee goede en aansprekende voorbeelden zijn de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom (met intussen al 16 start-ups en locatie van het Shared Research Centre Bio-aromaten/‘Biorizon’) en de ontwikkelingen rond Nieuw Prinsenland (vergroening van de procesindustrie rondom de suikerfabriek, waar o.a. bedrijven elkaars restwarmte en restproducten benutten). Biobased Economy is zelden de hoofdactiviteit van bedrijven, maar is kansrijk én urgent als icoon van de transitie van (delen van) de topsectoren Chemie en Agro & Food.

Maintenance Het derde speerpunt van de regio wordt gevormd door Maintenance. Met de term Maintenance wordt het complete levensonderhoud van (productie)systemen aangeduid. De regio kijkt naar de potentie van Maintenance als ‘enabler’ voor verschillende sectoren en ketens: de ‘industriële sleutel tot duurzaamheid, veiligheid en kostenefficiëntie’. De regio is internationaal kansrijk in enkele veelbelovende niches, zoals aerospace (in samenwerking met MiddenBrabant), maritiem en de procesindustrie/chemie. De regio kent van oudsher al een brede industriesector, met veel kapitaalintensieve productiefaciliteiten. Voor Maintenance is bij uitstek ook het duurzaam versterken van het arbeidspotentieel een cruciaal aandachtspunt. Lopende trajecten zijn onder meer het Dutch Institute World Class Maintenance (DIWCM) en het Maintenance Value Park in Terneuzen.

4. Arbeidsmarkt: talent en arbeidspotentieel Talent en voldoende arbeidspotentieel zijn uiteraard cruciale factoren om alle ambities te realiseren. Dat betekent, behalve in de gaten houden of er geen (forse) tekorten aan arbeidskrachten ontstaan in kwantitatieve zin, vooral ook zorgen dat onderwijs en bedrijfsleven optimaal matchen. De beroepsbevolking van Zuidwest-Nederland heeft een omvang van 464.000 in 2013, met een bovengemiddeld aandeel laag- en middelbaar opgeleiden. De bevolking van de regio blijft voorlopig behoorlijk stabiel (in ieder geval tot 2030), maar de samenstelling van de bevolking verandert fors: het aandeel ouderen groeit en de beroepsbevolking krimpt. Een goede match is cruciaal, met vertegenwoordiging van de relevante spelers, zoals hogescholen en MBO-instellingen. De ontwikkeling van doorlopende leerlijnen voor de speerpunten staan (hoog) op de strategische agenda(s) en human capital roadmaps van de regio. De instroom in technische opleidingen is -zeker gezien de ruimtelijk-economische ambities en speerpunten van de regio- een punt van aandacht, waar ook andere regio’s mee te maken hebben. Voor Logistiek is met name het opvoeren van de kennisintensiteit een belangrijk aandachtspunt om de vernieuwing en innovatie optimaal te stimuleren in de sector.

50



51

52


7. Uitbreiding personeel ISD

(blz.17)

In de begroting van de ISD Brabantse Wal (en als afgeleide dus ook in de concernbegroting van de gemeente Bergen op Zoom) wordt op het onderdeel "personeelslasten" jaarlijks een bedrag opgenomen voor het vaste personeel en voor een flexibele schil. De huidige toegestane vaste formatie van de ISD bedraagt 71 Fte. Door de vele ontslagen in onze regio de afgelopen tijd stijgt het aantal aanvragen om bijstand nog steeds. Als gevolg hiervan is de verwachting, dat dit jaar en de komende jaren het uitkeringsbestand nog zal stijgen naar 2600 uitkeringsgerechtigden (het bekende na-ijleffect bij bijstandsuitkeringen) en eind 2018 / begin 2019 zal stabiliseren bij ongewijzigde economische omstandigheden. Ook landelijk stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog steeds. Voor 2017 e.v. wordt dan ook geconstateerd dat de vastgestelde formatie en het daarbij behorende budget niet meer actueel en voldoende is. Op basis van een onlangs uitgevoerde werklastberekening wordt gekomen tot een benodigde formatie van 95,59 fte. Dit betekent derhalve een tekort van 24,59 fte. Dit tekort wordt momenteel ingevuld door tijdelijke inhuur. Er zijn 3 scenario's opgesteld, t.w.: - nr.1 met een volledig vaste formatie; - nr.2 met een vaste formatie van 90% en een flexibele schil van 10%; - nr.3 met een vaste formatie van 80% en een flexibele schil van 20%. In de scenario's is nog geen rekening gehouden met de indexering voor 2017 en een eenmalige beïnvloeding door het vooruitschuiven van vakantiegeld bij het Individuele Keuze Budget. Vanwege hogere lasten bij inhuur is scenario 1 het goedkoopste en scenario 3 het duurste. Bij optie 1 ontbreekt flexibiliteit bij afname van het uitkeringsbestand. Geopteerd is voor scenario 2. Als het uitkeringsbestand in 2019 gaat dalen, kan dit in de personeelsformatie worden opgevangen middels het stoppen van inhuur van personeel alsmede tegen die tijd natuurlijk verloop door pensionering van medewerkers. Scenario 2 betekent 86,03 fte vaste formatie en 9,56 fte flexibele schil middels inhuur. De hieraan extra verbonden kosten worden begroot op € 1.514.251,00. Het aandeel hierin voor de gemeente Bergen op Zoom bedraagt 75% ofwel een bedrag van € 1.135.688,00. In de meerjarenbegroting 2017 is op het product schuldhulpverlening reeds een bedrag van € 396.000,00 opgenomen voor de uitvoering van de schuldhulpverlening. Van dit bedrag is circa € 100.000,00 bestemd voor de inhuur van personeel. Dit laatste bedrag mede in aanmerking genomen, resteert voor 2017 nog een bedrag van € 1.035.688,00 als ruimtevrager met betrekking tot extra personeel ISD. Hier tegenover staat een hogere bijdrage voor uitvoeringskosten van bijstandsuitkeringen door het rijk middels de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt, dat het aantal klanten van de ISDBW in vergelijking met het gemiddelde van Nederland, hoog is. Bij zowel Bergen op Zoom als Steenbergen is het aantal personen met een bijstandsuitkering hoger dan bij steden met een vergelijkbare grootte. Eind april 2016 bedraagt het aantal klanten van de ISD 2529 en dit aantal groeit nog steeds. Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder) ISD Vergelijkbare gemeente Bergen op Zoom 447,3 50.000-100.000 inwoners 385,5 Woensdrecht 187,3 < 25.000 inwoners 201,7 Steenbergen 227,8 < 25.000 inwoners 201,7

U A.V.M.J. van de Werfhorst-Verbraak Concernstaf,

Recommend Documents