Sturing & verantwoording in het sociaal domein Stand van zaken
Opbouw presentatie • Gebruik MKBA in de coalitieonderhandelingen • Van MKBA naar de praktijk
• Stand van zaken verwerking inhoudelijke maatregelen • Sturing en bekostiging • Aanpak en inrichting dashboard Sociaal Domein • Stappen in de komende maanden
-2-
De MKBA in het coalitie akkoord De MKBA heeft een rol gespeeld in de totstandkoming van de keuzes in het sociaal domein in de komende jaren. Vooraf: •De MKBA is een statistisch onderzoek •Laat de samenhang zien en leggen knoppen bloot die helpen in het sturen Het instrument geeft een beeld op de volgende zaken: •Welke effecten hebben de gekozen maatregelen? •Potentiële maatschappelijke kosten en baten aanpak heel Eindhoven? •Waar vallen de kosten en baten (maatschappij als geheel)? •Verzilveren (vertaling naar de gemeentebegroting)? •Waar liggen de risico’s en succesfactoren? * Keuzes MKBA leggen focus op eerste en tweedelijn -3-
Van MKBA naar de praktijk Van statisch onderzoek naar dynamisch proces. De eerste stappen zijn gezet naar de internalisering binnen de bedrijfsvoering in het sociaal domein: • Integreren binnen de bedrijfsvoering van het sociaal domein (eigenaarschap beleggen) • Valideren en monitoren van de aannames (versimpeling van het model op basis van werkelijke data) • Van statistische data naar werkelijke informatie (dashboard en caseloadplan) • Verwerken van de maatregelen in bestekken (korting op de prijs/overhead) • Meenemen van aannames is de opbouw van de begroting (% buig en ontschot budget) • Toepassen van voorwaarste sturing (verwerking van lucht in de begroting)
-4-
Stand van zaken verwerking inhoudelijke maatregelen • Korting op tarieven is doorgevoerd in contracten • 5% korting op TOP doorgevoerd in contracten • Aannames BUIG verwerkt in de begroting • Budget ontschot ingericht in de begroting (slag in begroting 2016 irt HbH ontschot budget) • Ontwikkeling dashboard SD om inhoudelijke indicatoren te monitoren (bv OTS, VSV, direct naar werk etc.) • Werk als vervanging van zorg; visie/strategie notitie in ontwikkeling om te leren in WSW, Wajong, beschut werken en dagbesteding, komende 2 jaar lerend ontwikkelen • Geleidelijke ingroei WIJ040 ingericht op basis van caseloadplan
-5-
Sturing en bekostiging • Doel: bewustwording van de instrumenten die de gemeente in haar rol als opdrachtgever in kan zetten. • Sturing en bekostigingsdocument zal aangeboden worden middels een RIB. • Verwerking van de prikkels zijn meegenomen in de opdracht sociaal domein. • Indicatoren worden verwerkt in dashboard die we zowel lokaal als landelijk ontwikkelen (in samenwerking met VNG/KING)
-6-
Sturing in de sociale basis, eerste en tweedelijn
-7-
Vier vormen van bekostiging
-8-
Prikkels in het systeem
* De kleuren geven het effect van de vorm aan en of dit positief of negatief is -9-
Dashboard (1) 1. Het realiseren van een dashboard voor presentatie van de indicatoren Sociaal Domein
(o.b.v. document ‘De basis voor sturing en bekostiging’ – juni 2014) 2. Het realiseren van de (versnelde) aansluiting op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (o.b.v. indicatorenset 2015 VISD/VNG/KING)
- 10 -
Dashboard (2) A. Vergelijking dashboard- en Gemeentelijke Monitor indicatoren
B. Voorbereidingen op de bouw van het dashboard C. Deelname aan de werkbijeenkomsten VNG/KING voor het definitief maken van de basisset en de facultatieve indicatoren D. Deelname aan de pilot Gemeentelijke Monitor (haalbaarheidsonderzoek)
- 11 -
Dashboard (3) Gemeentelijke Monitor Ehv.
VISD
A Dataset: Kenmerken wijk Gebruik sociaal domein
9 10
10 24
Reactief/Objectieve indicatoren Early warnings
7 16
7 12
Subjectieve meting tevredenheid
13
16
6 20
0 0
6 4 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10
0
B Prestatie en bewegingsindicatoren:
Dashboard C Prijs/kwaliteit: Sociale basis Sociale voorziening
D Procesindicatoren: Primaire proces Admin.afh.2e lijn Indicatoren personeel Indicatoren subsidieprocessen Indicatoren P&C cyclus Indicatoren POK Eerstelijns sturing
* Cijfers zijn het aantal indicatoren
- 12 -
Dashboard (4) Plateau 1
Gemeentelijke Monitor Basis
31-12-2014
Plateau 1a Dashboard 1.0
31-12-2014
Plateau 2
Gemeentelijke Monitor Facultatief
30-6-2015
Plateau 3
Dashboard 2.0 (doorontwikkeling)
30-6-2015
* Plateau 1a: we werken iteratief; meerdere releases voor 31-12-2015
- 13 -
Stappen in de komende maanden Verwachte ontwikkelingen • verdeelmodel BUIG • Zachte landing HbH (75 mjn = 1,09 mjn voor Eindhoven)
Acties: • Collegedossier en RIB sturing en verantwoording (incl. indicatoren Sociaal domein • Oplevering dashboard
• Inrichting (light) model monitoring meerjarig perspectief (op basis van dashboard, verdieping op huidige ontwikkeling dashboard) • Doorontwikkeling en bepaling taakstelling ontschot budget 2016 • Verder doorvoeren van normtarieven o.b.v. nieuwe arrangementen (in 2015) • Lerend ontwikkelen doelgroep WSW, beschut werk, Wajong en dagbesteding
