Steunpunt ExpertiseNetwerken vzw Jaarplan 2014
1 INLEIDING Vorig jaar legden we voor het eerst een “jaarplan nieuwe stijl” voor. Het was een eerste neerslag van de keuzes die het Steunpunt maakte naar aanleiding van de doorlichting in 2012. Met deze keuzes wil het Steunpunt, gesteund door zijn belangrijkste stakeholders, beter aansluiten bij de noden van het werkveld. Meer vermaatschappelijking van de zorg vraagt om veel verbinding en samenwerking tussen actoren op het terrein; tussen natuurlijke en professionele netwerken, tussen gebruikers en professionals, tussen generalisten en specialisten, tussen “communities” en organisaties en voorzieningen. Het Steunpunt wil deze ontwikkeling mee ondersteunen en kan dat alleen doen als het zijn verbindende rol zo veel als mogelijk waarmaakt. Het is een rol die we in het verleden - zei het op een doelgroepspecifieke wijze – al vorm hebben gegeven en die we ook de komende jaren met overtuiging verder opnemen. We blijven een partner voor iedereen die werkt met en voor mensen met een handicap en helpen hen bruggen bouwen: tussen experts en gebruikers, tussen sectoren, regio’s en beleidsdomeinen. Want de grenzen van de eigen sector, van de eigen organisatie, van de eigen specialisatie overstijgen en onverkort kiezen voor het belang van mensen met een handicap is niet evident. Het vergt een inspanning van mensen en organisaties om het gemeenschappelijke te zien en het eigen belang, de historisch gegroeide structuren, systemen en methodes, instrumenten en gewoontes los te laten. En daarbij kunnen ze ondersteuning gebruiken. Om die rol beter te kunnen opnemen hebben we het voorbije jaar op vier terreinen veranderingen doorgevoerd. De resultaten van die verandering worden zichtbaar, maar zullen de komende maanden nog tijd en aandacht vragen. 1. We maken onderbouwde keuzes: Uitwisselen, delen en verspreiden van doelgroepspecifieke expertise is niet langer het enige criterium. We werken vanaf nu op drie speerpunten (toegankelijkheid, maatschappelijke participatie en (voorkomen van) complexe ondersteuningsvragen) en rond 9 thema’s. Bovendien starten we eind 2014 met de opmaak van een nieuw beleidsplan dat net als het vorige breed en intersectoraal gedragen zal zijn. 2. We kiezen voor een sterk bestuur: We kiezen voor een bestuur dat de gemaakte keuzes beter mee kan verankeren, voor een krachtige, intersectoraal samengestelde algemene vergadering en raad van bestuur. 3. We werken performant: We werken vanaf januari 2014 met een kleinere ploeg. De zes inhoudelijke medewerkers hebben een nieuw profiel, zonder de regionale inbedding te verliezen. 4. We communiceren transparant over deze veranderingen zodat iedereen weet hoe en op welke manier ze in het Steunpunt een partner kunnen vinden voor de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis en knowhow rond de SEN-thema’s.
show-2
Pagina 2 van 22
Wat dat betekent voor het komende werkjaar vindt u in dit jaarplan. We belichten eerst per inhoudelijk speerpunt de concrete thematische doelstellingen. Vervolgens omschrijven we de doelstellingen voor de interne organisatie en sluiten af met een begroting. Samen met alle betrokkenen (werkveld, administratie, belendende sectoren) stellen we vast dat de ontwikkelingen op het terrein snel gaan. Mensen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met een handicap dreigen daardoor het overzicht te verliezen. Daarom opteren we er – na recent overleg met het VAPH daaromtrent – voor om onze activiteiten vanaf dit werkjaar (en dus ook voor het komende beleidsplan) duidelijker te kaderen binnen zowel Perspectief 2020 als het projectplan van het VAPH. Zo kunnen VAPH en beleid, maar ook wijzelf de meerwaarde van deze activiteiten en resultaten beter afwegen t.a.v. de gestelde beleidsdoelstellingen. Om onze keuze voor een thematische aanpak kracht bij te zetten zullen we onze plannen ook duidelijk relateren aan de verschillende diensten en hun verantwoordelijken binnen het VAPH. Dit om de complementariteit van beide partners (SEN – VAPH) te concretiseren en de daadkracht daardoor te verhogen. Daar zullen we de komende weken en maanden werk van maken. De raad van bestuur en het team van het Steunpunt kijken alvast uit naar een vruchtbaar nieuw werkjaar.
Antwerpen, 28 november 2013
Jef Breda, Voorzitter raad van bestuur
show-2
Inne Van de Ven Algemeen coördinator
Pagina 3 van 22
2 INHOUDSTAFEL STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW JAARPLAN 2014 1 INLEIDING 2 INHOUDSTAFEL 3 SCHEMATISCH OVERZICHT 4 SPEERPUNT 1: TOEGANKELIJKHEID
1 1 2 4 5 6
4.1 4.2 4.3 4.4
6 6 7 8
5
5.1 5.2 5.3 5.4
6
INLEIDING Thema ouder worden Té-jongeren Outreach van handicapspecifieke expertise
SPEERPUNT 2: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Inleiding krachtgericht werken wonen Ondersteuning van het dagelijks leven
SPEERPUNT 3: VOORKOMEN VAN COMPLEXE ONDERSTEUNINGSVRAGEN
6.1 Inleiding 6.2 Preventie van probleemgedrag 6.3 Begrijpen van probleemgedrag 6.3.1 SEN-SEO op drie sporen 6.3.2 Cognitive Disabillities Model 6.4 Omgaan met probleemgedrag 6.4.1 Vrijheidsbeperkende maatregelen 6.4.2 Vastgelopen situaties 6.4.3 Inclusie en probleemgedrag 6.4.4 Middelengebruik en handicap 6.5 Netwerken 6.5.1 onderhouden/ondersteunen van netwerken met oog op verhogen van toegankelijkheid 6.5.2 ondersteunen van netwerken met oog op samenhang in de ondersteuning 6.5.3 ondersteunen van netwerken met oog op uitwisselen van specifieke expertise
7
7.1 7.2 7.3 7.4
8
show-2
SPEERPUNT 4: CONSOLIDATIE VERANDERINGSPROCES onderbouwd kiezen krachtig besturen performant werken transparant communiceren
BEGROTING 2014
9
9 9 10 10
11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 16
18 18 18 18 18
19
Pagina 4 van 22
3 SCHEMATISCH OVERZICHT
Speerpunt 1 TOEGANKELIJKHEID
Speerpunt 2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
OUDER WORDEN Ondersteunen intersectoraal overleg Sensibiliseren van alle betrokken sectoren Stimuleren van samenwerking
KRACHTGERICHT WERKEN Verspreiden van krachtgerichte methodieken Ondersteunen van intermethodiekenoverleg Expertise-uitwisseling sociale netwerken met aandacht voor mantelzorg
Té-JONGEREN Ondersteuning CAWmedewerkers Alle betrokken sectoren
WONEN Samenwerking met GIPSO Ontwikkelen plan van aanpak (najaar)
BEGRIJPEN SEN-SEO: Verbreding van het concept naar andere sectoren Ondersteuning natuurlijk netwerk Kwalitatieve coachingstrajecten Bundeling en afstemming vlaamse initiatieven CDM: Kwalitatieve coachingstrajecten
OUTREACH H-SPECIFIEKE EXPERTISE NAH auditieve beperking verspreiden van CAWexpertise naar alle eerstelijnsdiensten ontwikkelen van expertise in CGG justitie: finaliseren dossier
ONDERSTEUNING DAGELIJKS LEVEN
ADEQUAAT OMGAAN MET Vrijheidsbeperkende maatregelen Sectoraal overleg ondersteunen Studiedag Vastgelopen situaties Ondersteunen consulentenwerkingen Middelengebruik Intersectoraal overleg Intervisie ondersteunen Sensibilisering Implementatie in organisatiebeleid Methodiekontwikkeling Inclusie en probleemgedrag Vlaamse leerdag Methodiekontwikkeling
ONDERSTEUNEN NETWERKEN
ONDERSTEUNEN NETWERKEN Gericht op bevorderen van maatschappelijke participatie van mensen met een handicap. Vlaams Platform NAH Regionale overlegplatforms Ernah en Venah
ONDERSTEUNEN NETWERKEN Gericht op bevorderen van geestelijk welzijn van mensen met een handicap. Vlaams Platform Geestelijke Gezondheid en Handicap
show-2
Speerpunt 3 (voorkomen van) COMPLEXE ONDERSTEUNINGSVRAGEN PREVENTIE Suicidepreventie Werken aan zelfbeeld
Pagina 5 van 22
4 SPEERPUNT 1: TOEGANKELIJKHEID 4.1
INLEIDING
De beleidsontwikkelingen inzake ondersteuning van mensen met een handicap resulteren op het terrein in veel experimentele initiatieven en in nieuwe – soms tijdelijke – (sectorale) regelgeving. Dat leidt tot verwarring op het terrein. Betrokkenen geven aan door de bomen het bos niet meer te zien of niet meer te weten welke weg ze uitmoeten of gewoon de weg kwijt te zijn. Het is voor iedereen ondertussen duidelijk dat mensen met een handicap met hun ondersteuningsvragen overal terecht moeten kunnen. Belemmerende factoren hiervoor situeren zich zowel bij de diensten en organisaties, bij mensen met een handicap als in de relatie tussen de twee. Vaak ontbreekt het zowel hulpverleners als hulpvragers over informatie over en inzicht in de problematiek of het aanbod. Hulpverleners en netwerkleden hebben nog vaak nood aan specifieke kennis en vaardigheden om adequaat, inclusief en vraaggericht te ondersteunen. Maar ook de verkokering (binnen en tussen sectoren) speelt hier een belangrijke rol. Er zijn verschillende pogingen tot samenwerking en afstemming, maar die hebben vaak nog nood aan extra ondersteuning. We willen daarom voor de komende periode een programma ontwikkelen waarin we professionelen en ervaringsdeskundigen bijstaan - om drempels in het bestaande aanbod weg te werken - het eigen aanbod en expertise maximaal te kunnen inzetten in de ondersteuning van mensen met een handicap - optimaal samen te werken met andere organisaties om die vraaggestuurde ondersteuning samen waar te maken. Daarbij werken we optimaal samen met de bestaande sectorale steunpunten, federaties en koepels.
4.2
Thema ouder worden
Doelstelling 1: er is een draagvlak voor intersectorale initiatieven: - We ondersteunen en coördineren een regiegroep met (vertegenwoordiging van) alle relevante actoren: - We ontwikkelen mee een duidelijke visie op het thema Doelstelling 2: stakeholders beschikken over een forum om visies en ideeën uit te wisselen - stap 1: We faciliteren een gesloten neutrale intersectorale gesprekstafel voor de stakeholders - Stap 2: We organiseren samen met de regiegroep een initiatief om de resultaten van deze tafel ruimer te toetsen Doelstelling 3: mensen uit de verschillende sectoren (vaph, ouderenzorg, gezinszorg) kennen het aanbod in hun regio en weten waar ze met vragen terecht kunnen. - stap 1: We organiseren regionale gesprekstafels met sleutelfiguren in functie van regionaal gedragen initiatief en netwerkvorming - Stap 2: We organiseren 5 regionale beurzen: 1 in 2013, 2 in loop van 2014, rest in 2015 Doelstelling 4: Mensen uit reguliere diensten hebben voldoende kennis om ouder wordende mensen met een beperking te kunnen ondersteunen.. - Er wordt tijdens de beurzen voldoende aandacht besteedt aan kennisoverdracht (zie onder doelstelling 3) - Relevant kennis en informatie wordt gebundeld op een community (ouder worden en handicap) - 3. moeten hier nog werkmiddelen toegevoegd worden? bijvoorbeeld: mensen beschikken over een digitaal forum waarop ze met vragen bij mekaar terecht kunnen?
show-2
Pagina 6 van 22
Doelstelling 5: waar mogelijk is er afstemming en uitwisseling tussen de verschillende regionale initiatieven - Middels intern overleg zorgen voor doorstroming, afstemming en uitwisseling tussen de verschillende regio’s en initiatieven - we ondersteunen de themaverantwoordelijke bij de uitvoering van dit programma In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 66 Regionale acties: 100
4.3
In te zetten werkingsmiddelen Acties zo toegankelijk mogelijk maken: 1.500 Eur Vergaderkosten onder algemene kosten
Té-jongeren
Doelstelling 1: er is een draagvlak voor intersectorale initiatieven - We ondersteunen en coördineren samen met het SAW een regiegroep met (vertegenwoordiging van) alle relevante actoren: - we hebben een duidelijk beeld van de noden en verwachtingen van de CAW-medewerkers die betrokken zijn bij de VAPH-opdracht (via leernetwerk?) Doelstelling 2: Medewerkers van de CAW’s hebben voldoende kennis om deze doelgroep te ondersteunen.. - er is in een Vlaams sectoraal leernetwerk voor de CAW’s georganiseerd - Relevant kennis en informatie wordt gebundeld op een community Doelstelling 3: Medewerkers van alle betrokken sectoren hebben voldoende kennis om deze doelgroep te ondersteunen.. - er zijn provinciale intervisiegroepen geïnstalleerd - wisselleren is in 1 provincie geïntroduceerd als methodiek + geëvalueerd Doelstelling 4: stakeholders beschikken over een forum om visies en ideeën uit te wisselen - stap 1: We faciliteren een gesloten neutrale intersectorale gesprekstafel voor de stakeholders - Stap 2: We organiseren samen met de regiegroep een initiatief om de resultaten van deze tafel ruimer te toetsen Doelstelling 5: waar mogelijk is er afstemming en uitwisseling tussen de verschillende (regionale) initiatieven - Middels intern overleg zorgen voor doorstroming, afstemming en uitwisseling tussen de verschillende regio’s en initiatieven - we ondersteunen de SEN-themaverantwoordelijke bij de uitvoering van dit programma - er is operationeel overleg met de SAW-medewerker jongeren - we houden de vinger aan de pols van het veranderende jeugdhulplandschap Doelstelling 6: in de samenwerking met andere steunpunten brengen we de handicapspecifieke insteek. - We ondersteunen mee het project “cultuursensitieve jeugdhulp” en leggen daar linken naar jongeren met een handicap. - We werken mee aan de implementatie van de vernieuwde jeugdhulp (vormings- en verdiepingsprogramma). In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 93 Regionale acties: 30
show-2
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Kosten kenniskringen: recuperaties of inzet RTH Inzet expertise: 1500 euro
Pagina 7 van 22
4.4
Outreach van handicapspecifieke expertise
Doelstelling 1: Specifieke organisaties/sectoren zijn zich bewust van de nood aan een aangepaste communicatie, onthaal en doorverwijzing voor mensen met specifieke handicaps. - we wisselen goede praktijken om mensen met een NAH zo inclusief mogelijk te ondersteunen uit : o congres gericht op professionals en mensen met een NAH en hun natuurlijk netwerk - we verspreiden basisinformatie over specifieke handicaps: o brochures, map, basispakket NAH o brochures handicap/verslaving o brochures ouder worden - we organiseren ontmoetingsmomenten voor eerstelijnswerkers (thuiszorg, gezondheidszorg, …) - we werken samen met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, CAW Gent, en de beleidsgroep auditieve beperking aan een verhoogde toegankelijkheid en verspreiden de inzichten naar andere eerstelijnssectoren. - we werken samen met Lokale huisartsenkringen en Domus Medica aan het verspreiden van basisinformatie over handicap én regionale aanbieders van ondersteuning. Doelstelling 2: We vergroten de expertise van professionals en ervaringsdeskundigen zodat ze beter in staat zijn om binnen de eigen (niet-handicapspecifieke) mogelijkheden mensen met een handicap adequaat te ondersteunen. - we werken samen met Zorgnet Vlaanderen en de beleidsgroep auditieve beperking aan een verhoogde toegankelijkheid van de CGG’s voor mensen met een auditieve beperking en verstandelijke beperking - we werken samen met FOD Justitie, de DOP’s en de consulentenwerkingen aan een meer adequate bejegening van gedetineerden met een handicap (afronding lopend project) Doelstelling 3: we verbeteren de kwaliteit van onze acties naar niet-handicapspecifieke organisaties vanuit een duidelijke visie. - visieontwikkeling en dossieropmaak - we zorgen voor een betere methodische onderbouwing van de sensibiliserende acties - we ondersteunen diensten bij de kwaliteitsbevordering van de outreach van hun handicapspecifieke expertise (methodieken, verbeterprojecten, …)
In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 60 NAH-acties: 94 Deelproject auditieve beperking: 48 Regionale acties: 106
show-2
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Kosten kenniskringen: recuperaties of inzet RTH Congres NAH = break-even Startdag auditieve beperking: 1500 Eur Ondersteuning outreach HSE: 1500 Eur
Pagina 8 van 22
5 SPEERPUNT 2: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 5.1
Inleiding
Inspelend op recente ontwikkelingen in het welzijnslandschap is de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen een tweede speerpunt in de werking de komende jaren. Maatschappelijke participatie is een bijzonder ruim thema en noodzaakt ons tot enige afbakening. Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen participeren aan de maatschappij. Dat betekent dat ze zo veel mogelijk inclusieve levenstrajecten moeten kunnen uitbouwen waarin ze deelnemen aan het gewone leven. Dat uit zich op heel veel terreinen zoals werken, leren, gezondheid en wonen. Op verschillende terreinen zijn steunpunten, expertisecentra, koepels en federaties reeds structureel aan de slag, maar is er ook nog veel werk aan de winkel. Naast structurele en maatschappelijke ingrepen heeft dit nieuwe denken ook een bijzondere impact op de relatie tussen personen met een handicap en hun ondersteunend (sociaal en professioneel) netwerk. Maatschappelijke participatie doet veel meer appel op de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen en hun netwerken. Dat zet bestaande netwerken onder druk maar stimuleert ook de opbouw van nieuwe of het reactiveren van bestaande netwerken. Het Steunpunt kiest er voor om de komende jaren een programma op te bouwen rond twee deelthema’s, namelijk krachtgericht werken (met o.a. sociale netwerken en mantelzorg) en wonen. Daarnaast continueren we de ondersteuning van enkele specifieke methodieken en instrumenten die we in het verleden hielpen ontwikkelen en die gericht zijn op het ondersteunen van de participatie van personen met een handicap aan het maatschappelijke leven.
5.2
krachtgericht werken
In samenwerking met SAW en SJH werken we een resultaatsgericht programma uit in functie van intersectorale visie-ontwikkeling en samenwerking krachtgericht werken. We stellen daarbij van bij de aanvang voorop dat we daarbij oog hebben voor zowel de nood aan een veralgemeende krachtgerichte benadering in de realisatie van inclusieve ondersteuningstrajecten als voor de valkuilen voor het gebruik hiervan. Daarom moet er in het kader van dit programma ook aandacht worden besteed aan de noden van (kwetsbare) natuurlijke netwerken/mantelzorgers die een essentieel element zijn in de realisatie van deze benadering. Doelstelling 1: we kunnen ons voor de uitwerking van een ondersteuningsprogramma baseren op een gedragen, intersectorale visie op krachtgericht werken en de rol daarvan in de vermaatschappelijking van de zorg. - We faciliteren een rondetafel/regiegroep die een gedragen visie op de rol van krachtgericht werken in de vermaatschappelijking van de zorg ontwikkelt. Deze tafel biedt een antwoord op de versnippering van de initiatieven op dit terrein. - We verkennen op een actieve manier de inhoud, randvoorwaarden, kansen en valkuilen van krachtgericht werken: o verkenning van bestaande praktijken via intersectorale lerende netwerken o inventaris van ondersteuningsnoden van de professionelen en de ervaringsdeskundigen - literatuurstudie - actieve samenwerking met onderzoeksveld en met methodiek-specifieke organisaties in functie van evidence-based praktijken
show-2
Pagina 9 van 22
Doelstelling 2: professionelen en ervaringsdeskundigen beschikken over voldoende gediversifieerde instrumenten om kwetsbare groepen (waaronder mensen met een handicap) krachtgericht te ondersteunen. - We bundelen en promoten krachtgerichte methodieken op websites van de drie organisaties - we bundelen en promoten instrumenten om natuurlijke netwerken/mantelzorgers te ondersteunen - We ondersteunen in samenwerking met methodiek-specifieke organisaties regionale vormingsinitiatieven en verdiepend leren middels intersectorale intervisiegroepen rond krachtgericht werken - We leggen verbinding met de experimenten rond community building in samenwerking met het VAPH. Doelstelling 3 (intern): we zijn adequaat georganiseerd om ons ondersteuningsprogramma uit te voeren - We hebben een gezamenlijke projectstuurgroep - Het ondersteuningsprogramma wordt opgezet en uitgewerkt door een gezamenlijk projectteam - We beschikken over een gedragen lange-termijn projectplan - interne afstemming en overleg In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 92 Regionale acties: 69
5.3
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Kosten kenniskringen: recuperaties of inzet RTH Mogelijk initiatief: kostendekkend Vorming: kostendekkend Inzet expertise: 1500 euro
wonen
doelstelling 1: we verkennen het thema en inventariseren de ondersteuningsnoden op het werkveld - we beschikken over een dossier - de samenwerking met GIPSO is afgesproken - we hebben een eerste initiatief (mee) georganiseerd In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 40
5.4
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten
Ondersteuning van het dagelijks leven
Doelstelling 1: we ondersteunen professionelen die mensen met een handicap ambulant/mobiel ondersteunen Deze ondersteuning gebeurt voorlopig nog rond zeer specifieke thema’s. - Dagbesteding ASS - Uitwisseling tussen ambulant begeleiders rond wisselende thema’s - Informeren van netwerken rond mensen met een handicap in functie van een adequate opvang - Intervisiegroepen ondersteuning NAH
show-2
Pagina 10 van 22
Doelstelling 2: we verspreiden informatie, methodieken en instrumenten ter ondersteuning van het dagelijks leven van mensen met een handicap De inspanningen voor deze doelstelling zijn geconcentreerd rond: - de problematiek NAH (relaties, mantelzorg, …) - de problematiek van mensen met een visuele beperking (echolokalisatie als ondersteunende techniek voor mensen met een visuele beperking). - het betrekken van gebruikers bij de expertise-uitwisseling rond levensloopbegeleiding
In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Regionale acties: 107
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Kosten kenniskringen: recuperaties of inzet RTH
6 SPEERPUNT 3: VOORKOMEN VAN COMPLEXE ONDERSTEUNINGSVRAGEN 6.1
Inleiding
Heel wat (inclusieve) ondersteuningstrajecten lopen vast ten gevolge van een psychische/psychiatrische problemen of problemen in de relatie tussen cliënten/gebruikers en hun sociaal en/of professioneel netwerk. Betere inzichten in het ontstaan van dergelijke problemen, tijdig en correct inschatten van mogelijkheden en wensen van cliënten, bundeling van expertise en goede praktijken van de verschillende betrokkenen en meer samenwerking tussen werkvormen en sectoren zijn puzzelstukken die samen een antwoord op deze problemen moeten bieden. Complexe problemen voorkomen en daarmee vermijden dat mensen verwezen worden naar (dure) intensievere ondersteuningsvormen vraagt dus om actie op verschillende terreinen. De voorbije jaren heeft het SEN tal van initiatieven met het oog hierop ontwikkeld, ondersteund en/of gefaciliteerd. Deze inspanningen gaan we de komende jaren in de tweede helft meer stroomlijnen (thema’s en deelthema’s) en afstemmen op mekaar.
6.2
Preventie van probleemgedrag
Doelstelling 1: inzichten in verband met het belang van (werken aan) zelfbeeld van mensen met een handicap worden ruim verspreid - we activeren de community “Zelfbeeld (en autisme) - opstart van een werkgroep - we onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding naar andere doelgroepen
Doelstelling 2. we vertalen de ministeriële beleidslijn omtrent suicidepreventie naar mensen met een handicap - we organiseren 2 leermomenten - we creëren een forum, verspreiden en bundelen informatie en opgedane inzichten op de website: doelstelling 3: afronding van project “Trainen van executieve functies” -
show-2
we evalueren de resulaten van het project we sluiten het project af (mogelijke integratie in andere thema’s).
Pagina 11 van 22
In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 62
6.3
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Kosten kenniskringen: recuperaties of inzet RTH
Begrijpen van probleemgedrag
6.3.1 SEN-SEO op drie sporen Strategische doelstelling: in de ondersteuning van mensen met een beperking wordt voldoende rekening gehouden met de factor emotionele ontwikkeling Dit deelthema wordt gedragen door een regiegroep waarin verschillende partners (uit ambulante én residentiële geestelijke gezondheidszorg, uit gehandicaptenzorg, universiteit, vormingswerk) samen zorgen voor resultaten op vier subdomeinen. De regiegroep is samengesteld uit heel actieve partners. De taakverdeling tussen de partners wordt voor 1/1/2014 gedetailleerd uitgewerkt. Doelstelling1: We zorgen er voor dat de ingezette beweging verruimd (niet enkel SEN-SEO, ook andere kaders) en dat mensen daarvoor de geschikte instrumenten hebben - Waar nodig worden de ontwikkelde instrumenten geactualiseerd. - In afwachting van een herziening van de publicatie werken we al met de bijsturingen. - SEN ondersteunt daarin de integratie van verschillende kaders en zorgt mee voor de verspreiding. Doelstelling 2: de ontwikkelde instrumenten worden ook gebruikt door het natuurlijk netwerk én professionelen op de eerste lijn/in de reguliere sectoren - We faciliteren een werkgroep natuurlijk netwerk - We gaan op zoek naar goede praktijken en verspreiden die mee (leer/uitwisselingsdag in het najaar. - We faciliteren vorming en inleefmomenten voor ouders/werkveld. - We zorgen mee voor de realisatie van een leesbare en bruikbare handleiding voor het natuurlijk netwerk - We organiseren bij voldoende interesse een symposium als algemene introductie Doelstelling 3: we verspreiden de opgedane inzichten en instrumenten naar andere sectoren en nieuwe doelgroepen: - We werken een efficiënt kwaliteits- en organisatiesysteem uit waarmee alle sectoren kwalitatieve vorming kunnen aanvragen bij derden (opleiding en ondersteuning van trainers, realisatie van een SEN-SEO-label als garantie voor kwaliteit van de opleiding) - We promoten de instrumenten naar andere sectoren en ondersteunen waar nodig bij de implementatie in die sectoren (verderzetten van wat in 2012 en 2013 al werd gerealiseerd in onderwijs, jeugdhulp en justitie). Doelstelling 4: we realiseren en evalueren tien coachingstrajecten en werken op basis van dat experiment een breed verspreidbaar concept uit: - We werken een efficiënt kwaliteits- en organisatiesysteem uit waarmee we organisaties kunnen coachen bij de implementatie van het gedachtengoed over emotionele ontwikkeling. - De SEN-SEO-coaches realiseren 10 trajecten, we zorgen voor begeleiding van de coaches in hun opdracht zodat ze specifieke expertise kunnen uitwisselen. - We leggen contacten om dit concept in een Europees kader verder te verfijnen. Doelstelling 5: waar mogelijk faciliteren we wetenschappelijk onderzoek naar de validiteit van de ontwikkelde instrumenten:
show-2
Pagina 12 van 22
-
We zetten waar mogelijk onze netwerken in voor het aanmoedigen van dit onderzoek. Dat zal waarschijnlijk in Europees verband worden opgenomen.
Doelstelling 6: initiatieven (ook internationaal) op dit terrein worden gemonitord en waar nodig afgestemd. - De regiegroep houdt het overzicht over alle initiatieven in Vlaanderen en volgt tevens de internationale ontwikkelingen op. - Alle initiatieven worden op de SEN-SEO-community bekend gemaakt. In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 100 Regionale acties: 18
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Kosten kenniskringen: recuperaties of inzet RTH Congres of symposium = break-even Brochure gebruikers: start 3000 Eur/recuperaties Ondersteuning coachingtraject: 2000 Euro
6.3.2 Cognitive Disabillities Model Het betreft een model dat enkele jaren geleden met steun van SEN werd vertaald en via een vormingspakket geïmplementeerd in verschillende voorzieningen. Doelstelling 1: de vorming is verzelfstandigd We zorgen voor verdieping in functie van implementatie We verzelfstandigen de basisvorming We inventariseren goede praktijken en faciliteren eventueel een netwerk In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 45
6.4
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Vormings- en coachingstrajecten: 1500 Euro
Omgaan met probleemgedrag
6.4.1 Vrijheidsbeperkende maatregelen Doelstelling 1: we hebben een gedragen programma we ondersteunen een werkgroep VBM die het dossier opvolgt en mee prioriteiten vastlegt: we onderzoeken de nood aan een aparte aanpak voor VBM bij LVG Doelstelling 2: professionelen zijn zich bewust van de impact van VBM en gaan er omzichtig mee om. we organiseren een inspiratiedag in het voorjaar (12/06) we werken samen met het werkveld een verbetertraject uit we onderhouden contacten met het Nederlandse werkveld dat daaromtrent de voorbije jaren een verbeterpad ontwikkelde Doelstelling 3: we signaleren de noden van het werkveld op vlak van toepassing VBM we bespreken de bevindingen op een overleg met alle betrokken beleidsactoren Doelstelling 4: we zorgen voor afstemming van de regionale initiatieven - intern overleg
show-2
Pagina 13 van 22
In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 68 Ondersteuning collega’s: 10
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Studiedag = break-even
6.4.2 Vastgelopen situaties Doelstelling 1: de coördinatoren van de consulentenwerking beschikken over fora voor overleg en uitwisseling - er is regelmatig overleg op provinciaal niveau tussen de medewerkers van SEN en CW - we faciliteren IPOC zodat er regelmatig overleg op vlaams niveau niveau plaats vindt - we faciliteren leerplatformen rond dubbeldiagnose - we organiseren vorming voor de consulenten die worden ingezet Doelstelling 2: we beschikken over voldoende (cijfer)materiaal om een goed beeld van de consulentenwerkingen te schetsen - de registratie van de consulentenwerkingen staat op punt middels een op hun noden afgestemd systeem Doelstelling 3: medewerkers uit alle sectoren/organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van vastgelopen situaties hebben gelegenheid tot uitwisseling - we faciliteren een uitwisselingsmoment In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 54 Regionale acties: 66
In te zetten werkingsmiddelen Vergoeding consulentenwerkingen: 165.000 Eur Vergaderkosten onder algemene kosten Ondersteuning medewerkers consulentenwerking: 1000 Euro
6.4.3 Inclusie en probleemgedrag Doelstelling 1: professionelen die mensen met een handicap en bijkomend probleemgedrag ondersteunen zijn beter in staat om een zo inclusief mogelijke ondersteuning te bieden - we organiseren een leerdag en zorgen voor aangepaste opvolging - we wisselen uit met onze Nederlandse collega’s Doelstelling 2: professionelen die werken met GES+jongeren kennen mekaars goede praktijken en halen daaruit inspiratie voor de eigen praktijk - we faciliteren intersectorale uitwisseling van kennis en expertise m.b.t. GES+ jongeren.. - Er is een intervisiegroep opgestart (Limburg en Vlaams-Brabant & Brussel) - Er is een Vlaamse overleggroep/Ronde tafel geïnstalleerd. - Er is voldoende aandacht voor ASS en zwaar probleemgedrag: Doelstelling 3: de samenwerking tussen VAPH-voorzieningen en AJW-sectoren is verbeterd - we breiden de uitwisseling uit naar andere sectoren. Aanzet in 2014 – uitwerking in 2015.
show-2
Pagina 14 van 22
In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 53 Ondersteuning collega’s: 9 Specifieke aandacht GES+: 77 Specifieke aandacht GES+volwassen: 47
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Kosten kenniskringen: recuperaties of inzet RTH Leerdag: kostendekkend
6.4.4 Middelengebruik en handicap Doelstelling 1: we hebben een gedragen programma Samen met de VAD coördineren en faciliteren we een Vlaamse regiegroep (met vormingsorganisaties, onderzoeksveld, partners in de uitvoering) – heel 2014 We organiseren een Vlaamse rondetafel voor de stakeholders op de 1ste lijn – voorjaar 2014 We zetten specifiek regionaal overleg op we hebben een vinger aan de pols van het werkveld om de noden daar te inventariseren (draaischijffunctie = vrije ruimte) – heel 2014 Doelstelling 2: Medewerkers uit de betrokken sectoren zijn in staat om mensen met een handicap en bijkomende verslavingsproblematiek adequaat en in samenwerking met elkaar te ondersteunen. subdoelstelling 1: Medewerkers uit de betrokken sectoren hebben inzicht in de (effecten van de) visieverschillen inzake middelengebruik subdoelstelling 2: medewerkers uit de betrokken sectoren hanteren handicap/verslaving niet langer als exclusiecriterium o Medewerkers uit de betrokken sectoren leren elkaars aanbod en werking kennen, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheden tot outreachend optreden o Medewerkers uit de betrokken sectoren leren van elkaar en wisselen kennis en expertise uit: o we ondersteunen intervisiegroepen o we organiseren 3 regionale uitwisselingsdagen: Medewerkers uit de betrokken sectoren kunnen gericht doorverwijzen Medewerkers beschikken over instrumenten: vertalen van bestaande brochures naar handicap in het algemeen o verspreiden van informatieve brochures o implementatie screeningsinstrumenten HASI en SUM-ID na validatie o vertalen van bestaande methodieken van de verslavingszorg naar gehandicaptenzorg Doelstelling 3: VAPH-voorzieningen voorkomen probleemsituaties door het uitwerken van een middelenbeleid we beschikken over een inventaris van organisaties die een middelenbeleid hebben uitgewerkt we faciliteren de uitwisseling van goede praktijken in de VAPH-sector en verruimen naar andere sectoren: Doelstelling 4: andere sectoren gaan aan de slag met de opgedane inzichten we beschikken over een netwerk van sleutelfiguren in alle sectoren die werken met mensen met beperking (onderwijs, tewerkstelling, CAW’s, GGZ (ook residentiële psychiatrie), …) en met het thema middelengebruik in contact komen (2014 – concreet initiatief in 2015).
Doelstelling 5: waar mogelijk is er afstemming en uitwisseling tussen de verschillende regionale initiatieven Middels intern overleg zorgen voor doorstroming, afstemming en uitwisseling tussen de verschillende regio’s en initiatieven we ondersteunen de themaverantwoordelijke bij de uitvoering van dit programma
show-2
Pagina 15 van 22
In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Themaverantwoordelijke: 62 Regionale acties: 100
6.5
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten Kosten kenniskringen: recuperaties of inzet RTH Brochures: 1500 euro
Netwerken
6.5.1 onderhouden/ondersteunen van netwerken met oog op verhogen van toegankelijkheid Doelstelling: We bevorderen de uitwisseling en afstemming tussen gespecialiseerde en reguliere/eerstelijnsdiensten middels het creëren van een neutrale overlegtafel. We ontwikkelen onderbouwde en gedragen programma’s middels toetsing aan de netwerken.
In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Rondetafel: 26
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten
6.5.2 ondersteunen van netwerken met oog op samenhang in de ondersteuning Doelstelling: We bevorderen een zo inclusief mogelijke ondersteuning van mensen met een NAH middels uitwisseling en afstemming tussen alle betrokken stakeholders we ondersteunen de oprichting en werking van een Vlaams platform dat instaat voor het ontwikkelen van onderbouwde en gedragen programma’s in Vlaanderen We stemmen de programma’s van actoren op vlak van expertise en uitwisseling (rondpunt, sig, sen, liga, …) op mekaar af. We zorgen voor de verbinding van regionale initiatieven naar Vlaamse niveau (Ernah) We faciliteren een mogelijke Vlaamse intersectorale samenwerking in functie van een Vlaams Expertisecentrum NAH In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Vlaams platform NAH: 40 Ernah en Venah: 78 Regionale ondersteuning: 73
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten
6.5.3 ondersteunen van netwerken met oog op uitwisselen van specifieke expertise Doelstelling: We bevorderen de uitwisseling en afstemming tussen alle bij het thema ‘geestelijke gezondheid en handicap’ betrokken stakeholders middels het ondersteunen van een Vlaams platform Geestelijke gezondheid en handicap. We ontwikkelen onderbouwde en gedragen programma’s middels toetsing aan dit netwerk. We zorgen voor interne afstemming over geestelijke gezondheid
show-2
Pagina 16 van 22
In te zetten personeelsmiddelen in dagdelen Vlaams platform: 65 Regionale ondersteuning: 85
show-2
In te zetten werkingsmiddelen Vergaderkosten onder algemene kosten
Pagina 17 van 22
7 SPEERPUNT 4: CONSOLIDATIE VERANDERINGSPROCES 7.1
onderbouwd kiezen
1. We starten in het najaar het proces van beleidsplanning op in functie van opmaak beleidsplan 2016 – 2020 a. Politieke toetsing (najaar 2014) b. Voorbereiding regionale feedbackmomenten (voorjaar 2015) c. Digitale bevraging + verwerking gegevens 2. We zorgen per thema voor goede feedbackmechanismen waar alle relevante intersectorale stakeholders bij worden betrokken. 3. We expliciteren de criteria die we hanteren bij de opmaak van programma’s en de keuze van projecten daarbinnen.
7.2
krachtig besturen
1. We versterken het bestuur van de organisatie a. Hersamenstelling van de algemene vergadering in functie van de thematische, intersectorale keuzes (voorjaar 2014). b. Hersamenstelling van de raad van bestuur (voorjaar 2014) c. Uitwerken van een adequate methodiek om de algemene vergadering optimaal haar inhoudelijke rol te laten spelen. 2. We creëren een rollend fonds waarmee we elk jaar kunnen inzetten op noodzakelijke sensibilisering en/of ontwikkeling van expertise
7.3
performant werken
1. Actualiseren en finaliseren van afspraken en procedures a. Alle procedures die in 2007 werden goedgekeurd worden geëvalueerd en waar nodig vervangen of bijgestuurd. 2. Effectieve ondersteuningsstructuur voor medewerkers a. Actualiseren personeelsbeleid i. Bijsturen functieprofielen inhoudelijke medewerkers ii. Ontwikkelen intern kennismanagement b. Werkbesprekingen en functioneringsgesprekken c. Optimaliseren intern thematisch overleg d. Stimuleren teamwerking 3. Evaluatie en bijsturing van onze kennisinfrastructuur a. In samenwerking met andere steunpunten ontwikkelen we een gezamenlijk kennisplatform, afgestemd op de inspanningen van de Vlaamse overheid. b. Waar mogelijk actieve inzet van online-communities in de uitwisseling van kennis en expertise c. Afstemming en stroomlijning van verschillende leermethodieken
7.4
transparant communiceren
1. Communicatie van de vernieuwde werking in functie van de verschillende doelgroepen (consumenten, actieve partners, stakeholders). 2. Uitwerken van een communicatieplan en – procedures in functie van communicatie rond de thema’s
show-2
Pagina 18 van 22
8 Begroting 2014 U vindt hier het resultaat van 2012, de prognose voor 2013 en de begroting voor 2014.
code
groep
610000 huur bedrijvencentrum 610010 huur/kosten prov. Coordinatoren 610020 huur vergaderlokalen verbruik coordinaat en 610030 vergaderingen 610040 gas 610050 electriciteit 610060 water 610040 verhuiskosten 6100 totaal huisvesting 610500 uitbesteed werk 610510 erelonen en honoraria 610520 boekhouding 610530 revisor 6105 totaal uitbesteed werk 611000 sociaal secretariaat 611010 dienst maaltijdcheques 6110 totaal diensten mbt personeel 611500 kopies en drukwerk 611510 verzendingskosten 611520 kantoormateriaal 611530 communicatiekost 611540 wettelijke bekendmakingen 611550 herstelling en onderhoud 611560 documentatie en abonnementen 6115 totaal secretariaatskosten 612000 BA bestuurders 612010 Omnium dienstverplaatsing 612020 BA vzw 612030 inboedelverzekering 612040 Brandverzekering 612050 gemeen recht vrijwilligers 612060 Verzekering evenementen 6120 totaal verzekeringen 612500 verplaatsingskosten coo 612510 verplaatsingskosten procons 612520 verplaatsingskosten rvb/stgr 612530 onkostenvergoedingen rvb en stgr 612540 representatiekosten 612550 verblijf 6125 totaal vergaderingen
show-2
saldo 2012
Prognose 2013
begroting 2014
22.296,54 € 8.251,36 € 244,20 €
13.500,00 8.800,00 750,00
13.837,50 9.020,00 768,75
2.116,86 € 179,11 € 275,00 € 300,00 €
2.220,00 1.100,00 600,00 600,00
33.663,07 € 9.314,83 €
27.570,00 5.500,00 0,00 2.420,00 1.210,00 9.130,00 6.800,00 2.054,00 8.854,00 1.200,00 800,00 2.700,00 6.400,00 150,00 1.980,00 900,00 14.130,00 512,34 777,66 180,41 450,00 270,61 95,51 265,30 2.551,83 2.500,00 7.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 13.500,00
2.275,50 1.127,50 615,00 615,00 0,00 28.259,25 5.637,50 0,00 2.480,50 1.240,25 9.358,25 7.000,00 1.800,00 8.800,00 1.230,00 820,00 2.767,50 6.560,00 153,75 2.029,50 922,50 14.483,25 525,15 797,10 184,92 461,25 277,38 97,90 271,93 2.615,63 2.500,00 7.000,00 1.537,50 1.025,00 1.025,00 512,50 13.600,00
2.541,00 € 2.420,00 € 14.275,83 € 5.808,30 € 1.949,56 € 7.757,86 € 1.140,97 € 3.216,42 € 3.786,29 € 5.905,09 € 118,70 € 1.962,31 € 542,54 € 16.672,32 € 558,92 € 622,12 € 165,50 € 457,76 € 286,49 € 87,56 € 2.178,35 € 3.439,79 € 8.587,52 € 2.694,20 € 1.140,00 € 1.107,04 € 0,00 € 16.968,55 €
Pagina 19 van 22
lidmaatschappen huur materiaal huur computerprogramma's onderhoud informatica aanpassingen website PR en huisstijl begeleidingsgroep totaal informatica en diversen totaal interne werkingskosten forfait vergaderkosten toelage prov. Samenw. Verbanden Module - experiment intervisie-ondersteuning Websinte-invulling infotheek
1.381,05 € 3.576,62 € 0,00 € 1.941,68 € 0,00 € 4.470,19 € 2.265,90 € 13.635,44 € 105.151,42 €
uitbesteed werk: externe projecten internationale samenwerking voorlopige raming andere ext proj consulentenwerking SEN-SEO CDM (Cogn. Disablities Model) Affolter executieve functies diagnostiek volwassenen screening kinderopvang vroegbegeleiding sociale netwerken zeflbeeld bij jongeren met ASS thema ouder worden DVD begeleidingstechnieken schoolrijpheid braillisten NAH en minderjarigen: invent. lit. totaal externe projecten studiedagen/vorming projecten projecten netwerkkosten medewerkers interne projecten huur lokalen vergaderkosten, catering kantoormateriaal, kopies diverse diensten verzekering verplaatsingskosten huur materiaal internationale samenwerking onkostenvergoedingen vergoeding voor sprekers en 615500 experten 615550 verzendingskosten 615 totaal interne projecten
111,81 €
613000 613010 613020 613040 613050 613060 613070 6130 619010 619020 619030 619040 619050 614000 614050 614999 614100 614110 614120 614130 614140 614150 614160 614170 614180 614190 614200 614210 614220 614230 614 619060 619080 615010 615000 615050 615100 615150 615200 615250 615300 615350 615400 615450
show-2
120.000,00 € 4.804,21 € 1.621,40 € 1.377,67 € 2.406,95 € -2.621,00 €
1.400,00 5.200,00 0,00 3.200,00 0,00 3.000,00 0,00 12.800,00 88.535,83
6.500,00 20,00 161,00 1.500,00
1.435,00 3.830,00 0,00 3.280,00 5.000,00 10.000,00 0,00 23.545,00 100.661,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.030,18 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.030,18 0,00 40.056,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000,00 100,00 63.394,15
0,00 0,00 40.056,85
156.127,00 3.847,02
8.333,00 €
3.992,94 € 140.026,98 €
350,00 € 6.255,50 € 29.277,65 € 3.353,71 € 2.327,01 € 28,30 € 11.123,53 € 367,00 € 195,75 € 2.302,49 € 59.424,38 € 465,48 € 115.470,80 €
159.974,02
238,15 50,00 1.300,00 15.000,00 3.000,00 525,00
Pagina 20 van 22
619085 projecten: expertisewinkel 616000 616050 616100 616150 616200 616250 616300 616 619090 61 620200 620210 620212 620220 620250 620260 621200 623000 623100 623200 623210 623220 623300 623330 623400 623500 623900 62 630100 630200 630300 630400 63 644000 644050 644100 644000 64 657000 657200 657300 65
show-2
expertisewinkel advies en consult workshop stage reflectieve leermethode training bezoek totaal expertisewinkel internationale samenwerking totaal projecten totaal diensten en diversen brutolonen eindejaarspremie enkel vak.geld vorige werkgever vakantiegeld verbrekingsvergoeding Outplacement patronale bijdrage wetsverzekering aanwervingskosten bedrijfsgeneeskunde woon/werkverkeer fietsvergoeding kosten eigen aan de werkgever vorming en opleiding personeel andere personeelskosten groepsverzekering maaltijdcheques mutatie provisie vakantiegeld selectiekost personeel loonkost afschrijving website afschrijving software afschrijving IMU afschrijving meubilair nieuwe afschrijvingen totaal afschrijvingen diverse bedrijfskosten roerende voorheffing werkingsbelastingen vorming andere bedrijfskosten financiële kosten betalingsverschillen debetintresten financiele kosten
600,00 1.700,00 € 3.050,00 € 0,00 € 2.760,00 € 500,00 € 300,00 € 8.310,00 €
600,00
263.807,78 € 368.959,20 € 416.260,11 € 26.512,14 €
223.968,17 312.504,00 394.622,19 21.719,16
46.196,61 €
28.326,87 24.171,36 1.600,00 142.000,00 3.650,00 0,00 275,57 5.700,00 500,00 250,00 1.500,00 1.000,00 3.844,57 14.000,00 9.500,00 0,00 652.659,72 0,00 4.500,00 2.238,00 3.365,00 662,00 10.765,00 100,00 750,00 74,28
135.512,28 € 3.341,73 € 264,86 € 6.233,93 € 731,70 € 1.000,00 € 1.831,25 € 1.254,48 € 3.844,57 € 15.333,00 € -9.078,85 € 649.237,81 € 4.658,52 € 2.238,50 € 2.815,76 € 662,12 € 10.374,90 € 294,84 € 1.142,58 €
1.437,42 € 45,15 € 0,00 € 45,15 €
924,28 75,00 0,00 0,00 75,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.087,03 305.748,40 356.030,34 22.148,13 27.760,21 0,00 0,00 129.362,47 3.741,25 0,00 282,46 5.022,50 615,00 0,00 4.000,00 1.000,00 3.940,68 14.093,75 9.707,57 0,00 577.704,36 0,00 4.000,00 2.238,00 3.365,00 662,00 10.265,00 102,50 768,75 76,14 0,00 947,39 76,88 0,00 0,00 76,88
Pagina 21 van 22
690000 691000 691100 691200
732000 736000 737100 737200 737300 737400 73 741000 741100 741200 741300 741 749000 749020 749030 749040 749 750000 756100 756200 757000 75 764000 75 791000 791200 791100 791300 791400
show-2
overboeking op het resultaat overboeking sociaal passief overboeking fonds COO overboeking fonds AUT overboeking fonds visus overboekingen totaal diverse en financiele kosten uitgaven inclusief projecten uitgaven exclusief projecten ontvangen giften ontvangen subsidies consulentenwerking subsidies AUT subsidies GP subsidies NAH subsidies VH giften en subsidies recuperaties: externe projecten recuperaties: interne projecten recuperaties: expertisewinkel recuperaties: publicaties diverse opbrengsten pers.bijdrage maaltijdcheques recup. BVH algemeen educatief verlof auteursrechten recuperaties mbt personeel creditintresten meerwaarden beleggingen betalingsverschillen financiële opbrengsten financiele opbrengsten uitzonderlijke opbrengsten financiele opbrengsten totale opbrengsten onttrekking sociaal passief onttrekking fonds AUT onttrekking fonds COO onttrekking fonds GP onttrekking fonds NAH totaal uit reserves inkomsten uitgaven uit reserves
11.857,47 € 1.030.054,48 € 766.246,70 €
11.764,28 976.928,00 752.959,83
11.289,26 894.742,03 689.655,00
654.382,00 € 151.237,00 € 1.500,00 €
693.036,00 156.127,00
710.057,37 160.030,18
8.000,00
8.000,00
807.119,00 € 35.996,95 € 80.864,50 € 0,00 € 23.703,20 € 140.564,65 € 2.415,44 € 4.959,35 € 948,94 € 877,03 € 9.200,76 €
857.163,00 20.000,00 58.000,00 7.000,00 85.000,00 2.080,00 4.750,00 560,47 1.710,95 9.101,42
878.087,55 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 2.080,00 4.750,00 574,48 1.500,00 8.904,48
5.440,86 € 5.440,86 € 812,80 € 812,80 € 963.138,07 €
1.250,00 1.250,00
750,00 750,00
952.514,42
894.742,03 0,00
66.916,41 €
24.413,58
0,00
67.116,63 € 963.138,07 € 1.030.054,48 € -66.916,41 €
24.413,58 952.514,42 976.928,00 -24.413,58
0,00 894.742,03 894.742,03 0,00
Pagina 22 van 22
