Rozpočet 2016 Rozpočet
2016
P Ř Í J E M Odpa
Pol
Uz
1012 1069 1032
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 2131 2212 2111
Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos. Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty odvody odnětí půdy ze zem. Půdního fondu Popl.za likvid.kom.odpadu Poplatek ze psů poplatek z veře.prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvvod výtěžku z provozování loterií výtěžek z hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí pachtovné Agroservis sankční platby od jinných subjektů Příjmy -prodej dřeva
2141 2142
2111 2111
tržby trhy Cyklopenzion příjem z ubytování ,ost.
2142 2142
2132 2324
Pronájem místnosti Dobropisy energie
2341
2131
příjmy z pronájmu Jazírka
3119
2122
Odpisy PO
3311 3313 3316
2111 2321 2112
3314
2111
3341
2111
příjmy z divad.vystoupení příjem filmový festival prodej knih KNIHOVNA Příjmy -poplatky knihovna Rozhlas poplatky
3399 3399
2111 2321
Kulturní akce Příjem z kulturních akcí přijaté dary
3412
2132
3612 3612 3612
2111 2132 2141
Nájemné sportovní areál TJ Bytové hospodářství Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Přijmy z pronáj.ost.nemovit. Úroky - kauce DPS
V Ý D E J Md
Odpa 1032
Pol 5169
2141 2141
5131 5139
2142 2142 2142 2142 2142 2142
5021 5011 5031 5032 5132 5137
MÍSTNÍ TRHY potraviny materiál CYKLOPENZION Dohoda o provedení práce Platy zaměstnanců v pracov.poměru Odvody soc. 25% zaměstnavatel Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2142
5139
Nákup materiálu j.n.
33 000
2142 2142
5141 5151
Úroky z úvěru na objekt vodné,stočné
3 500 10 000
2142
5153
Plyn
2142 2142 2142 2142 2142 2142 2143
5154 5162 5169 5171 5173 5424 5169
2341
6121
2 000
2144
5139
Elektrická energie Telefon služby opravy a udržování stravné , cestovné nemocenské dávky cestovní ruch služby Vodní díla Jazírka projekty ČLENSTVÍ v DSO a VINAŘSTVÍ materiál podpora vinařství
1 478 000
2144
5222
MAS-poplatek za členství
2 500 000 140 000 305 000 2 900 000 650 000 5 450 000 10 000 611 000 20 000 14 000 9 000 40 000 3 000 250 000 1 350 000 47 200 5 000 60 000 23 000 402 000 6 200 60 000
1 000 40 000 2 000 5 500 5 000
5 000 20 000
celkem 50 000
22 000 3 000 9 500 143 500 35 900 13 000 1 800 30 000
128 000 36 000 2 000 26 000 26 000 2 000 1 000 3 000 60 000 10 000 5 500
KOMUNIKACE- místní 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 6121 6121
Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom. opravy komunikací rekonstrukce komuníkace zpomalovací pruh
2221
5193
Provozování silniční dopravy příspěvek Kordis 2015
2219 2219 2219 2219
5139 5171 6121 5169
CHODNÍKY a PARKOVIŠTĚ Posypový mat.-chodníky Oprava chodníků Projekt chodníky směr Miroslav Služby
500 281 700 849 800 1 000
Uz Těžba dřeva
30 000 32 000 150 000 100 000 313 000
55 000
25 000 100 000 100 000 200 000
3612
2324
vratka přeplatků
40 000
2219
5909
rezerva
100 000
PO Vodovod a kanalizace 3613 3613 3613 3613 3613
2111 2132 2132 2324 2324
3632 3632
2139 2111
Nebytové hospodářství platba paušál energie kosmeticka,masáže pronájem nebytové prostory pronájem vin. Sklep přefakturace otopy čp. 127 dobropis Pohřebnictví Pronájem hrob.míst Platby za kopání hrobu
3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2119 2131 2139 2310 2324
Tech.služby,údržba,prodej pozemky Příjem Příjem za věcné břemeno příjem z pronájmu pozemků pronájem stánek příjmy z prodeje majetku dobropis
3639
3111
prodej pozemků NAKLÁDANÍ s ODPADY
3722 3725 3725 3726 3726
2112 2111 2324 2324 2111
Prodej pytlů na odpad Inzerce Ekolamp,aj. EKO-KOM Elektrowin,Asekol,příjem příjem za služby
4111 4112 4116 4116 4116 4116
Přijaté transfery dotace vš. pok. správa neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz Dotace EU 82,38 dotace SR 17,62% dotace vpp 82,38 % EU dotace SR 17,62%
4116
dotace pro JPO II UZ 14004
6171
2111
Činnost místní správy Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.)
6171 6171 6171
2112 2324 2310
Prodej zboží Přijaté dobropisy prodej dr. Materiálu
6310
2141
Finanční operace příjmy z úroků běžného účtu
6320 6330
2324 4134
přefakturace pojištění PO vodovod převody mezi účty
1 000 117 000 12 000 143 000 120 000
2310
5166
2321
5141
2331 2331
5171 6121
veřejnosprávní kontrola PO úroky kanalizace úvěr
10 200 102 600
29 900 20 000 1 500
3 000 12 000 28 200 20 000 3 000 2 000
Vodní toky regulace Na potoce Vodní díla - Jazírka projekt
3119 3119 3119
5331 5141 5139
PO ZŠ MŠ příspěvek zřizovatele PO ZŠ úvěr zateplení školy -úroky písek hřiště
500 000
3119 3119
5166 5331
veřejnosprávní kontrola PO příspěvek r.2015
500 5 000 160 000 13 500 3 000
3311
5222
3313 3313 3313 3313
5169 5175 5139 5173
Poskytnutá dotace div. Spolku návrat Filmový festival služby,honoráře,ubytování pohoštění materiál cestovné
3319
5021
Kronika DPP kroníka
3314 3314 3314
5011 5031 5032
KNIHOVNA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj.
3314 3314 3314 3314 3314
5132 5136 5139 5151 5154
Ochranné pomůcky Knihy, časopisy materiá, čit. Kanc. Potřeby ost. vodné Elektrická energie
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5161 5162 5167 5169 5171 5173 5168
Poštovné Telefon Školení Nákup služeb opravy cestovné počítač. Služby
3329
5171
Ochrana památek oprava sochy sv.Jan Nepomucký
1 379 300 54 200 11 700 202 000 43 200 120 000
3 500 20 000 86 000 2 000
150 000 60 000 2 387 000 81 400 5 000 10 200 421 000 15 000 122 000 5 000 2 000 4 000
4 000
200 000 50 000 18 000
900 25 000 6 000 500 10 000 1 000 1 500 1 000 5 000 5 000 500 4 000
5 000 84 400 800 000
30 000
6330
6402 6409
4139
2229 2328 8115 8123
převody z fondů Ostatní činnosti Vratky spolky za r. 2015 Neidentifikované příjmy Fiancování Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu
zapojení úvěru do rozpočtu
1 000 3330
5223
3341 3341 3341
5171 5041 6121
3349 3349
5139 5169
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5041 5131 5139 5169 5175 5194 5492
3419 3419
5222 5164
4 400 2 000 6 870 300 6000000
Církevní a náboženské společnosti Dotace farnost Višňové
ROZHLAS Opravy a udržování Příspěvka OSA Prodloužení roz.sítě Zpravodaj materiál služby konzul, poradenské ZALEŽITOSTI KULTURY dohoda o provedení práce poplatky OSA potraviny nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar Tělovýchovná jednota Poskytnutí dotace nájem
20 000
60 000 4 000 30 000 10 000 5 000 20 000 1 000 5 000 42 000 37 000 30 000 22 000 10 000 84 000 4 500
3421 3421 3421
5171 5492 6121
3429
5222
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5909 5166 5141 6121
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5153 5154 5169 5171 5139 6121
3631 3631 3631 3631
5154 5171 6121 5169
3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5132 5139 5151 5169 5171
3633 3633
5141 6121
3635
6119
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5165
VOLNÝ ČAS dětí , dětská hřiště oprava dětského hřiště příspěvek na lyžařský výcvik dětské hřiště investice PŘÍSPĚVKY místním spolkům Dotace zahrádkáři,včelaři, myslivci ost. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky Nákup ostatních služeb-výtahy oprava DPS,byty vratka za zálohy na služby služby konzul, poradenské úroky úvěr sociální byty rekonstrukce byt čp.212 Nebytové prostory plyn neb. Prostoryč.127,171 Elektrická energie revize opravy nebyt. Prostor nebyt.prostory materiál půdní vestavba ,dokumentace č.127 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení ostatní služby POHŘEBNICTVÍ dohoda o provedení práce hrobař Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné kontejner opravy MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru inženýrské sítě nové RK Územní plánování změna územního plánu ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné
50 000 7 200 300 000 41 000 4 000 10 000 200 000 55 000 2 000 75 000 500 000 90 000 5 000 28 500 250 000 252 000 31 000 20 000 200 000 15 000 278 600
130 000 70 000 40 000 10 000 28 000 2 000 1 500 1 500 20 000 100 000 13 000 11 000 000 85 000 256 000 64 000 23 000 1 400 2 000 40 000 60 000 2 500 38 000 51 000 1 800 2 000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5167 5169 5171 5179 5362 6130 5163
Služby školení Nákup ostatních služeb opravy mechanizace,budovy ostatní nákupy platba daně z nabytí Nákup pozemků pojištění
3699
5179
Příspěvek Znojemský reg. Rozvoj
2 000 80 000 160 000 25 000 200 000 400 000 21 000 21 000
3721 3721 3722 3721
5169 5154 5138 5171
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odvoz nebez.odpadu energie sběrný dvůr AVE pytle opravy sb.dvůr
3722 3722 3722 3722 3723
5167 5169 5169 5169 5169
Školení Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Instalace software Velkoobjemový odpad
2 000 475 000 95 000 3 000 18 000
3725 3729
5169 6121
250 000 200 000
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5909 5021 5424 5031 5032 5139 5132 5169 5169 5175
3900 3900
5901 5493
4351 4351 4351 4351 4351 4359
5011 5031 5032 5132 5339 5223
sklo,textil, plast investice sběrná místa dofinancování VEŘEJNÁ ZELEŇ vpp 82,38 % EU 17,62% SR Dohda o provedení práce nemocenské dávky odvody soc. zaměstnavatel VZP zaměstnavatel Nákup materiálu j.n. ochranné pomůcky Ošetření zeleň stromořadí k lesu,biocentrum pitný režim VPP OSTATNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE rezerva služby obyvatelstvu fin.transfer FO -kniha Pečovatelská služba Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS dotace Charita Znojmo
5212
5901
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5137 5039 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5222 6121 6121
rezerva ochrana obyvatelstva SDH Refundace DKP Refundace pojistné Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva telefon.poplatky pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy cestovné příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové rekonstrukce has. zbrojnice rekonstrukce has. zbrojnice 2.etapa
75 000 5 000 4 000 60 000
165 500 36 500 5 000 5 000 51 800 18 700 15 000 15 000 110 000 47 000 1 500 20 000 2 000 72 000 18 000 6 500 1 200 27 000 10 000 1 000 5 000 5 000 2 000 5 000 1 000 23 000 7 400 10 000 2 500 15 000 1 000 30 000 30 000 5 000 20 000 732 000 800 000
5512 5512
6122 5909
naákup has. automobilu dofinancování čerpání dotace
800 000 120 000
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5162 5166 5167 5169 5173 5175
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5164
ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. pracovní pomůcky Tiskopisy DKP Nákup materiálu Telefon Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění Vnitřní správa Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup 3000-40000 Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny telef.,zabezpečení, internet nájem
6171
5168
údržba funkčnosti programů
30 000
6171
5166
Konzult., porad.a právní služby
10 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5167 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5321 5191 5362 5365 5499 6121 5132
Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby budova 212 snížení vlhkosti opravy střech Programové vybavení Cestovné Pohoštění Přestupky platba za projednání m.Jevišovice poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky platby ze sociálního fondu zateplení č. 212,dokumentace ochranné pomůcky
956 000 135 800 85 700 900 5 000 15 000 5 000 5 500 27 000 10 000 5 500 15 000 20 000 1 485 000 10 000 368 800 133 000 11 000 5 000 50 000 100 000 3 000 85 000 20 000 51 000 51 000 1 500
25 000 150 000 400 000 40 000 26 000 15 000 10 000 43 200 1 000 6 600 700 135 000 148 400 4 000
6310 6320 6330 6330
5163 5163 5342 5345
FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů - poplatky Pojištění městys souhrnné Příděl sociálnímu fondu městyseVišňové převody mezi účty
55 000 135 500 135 000 665 000
6399 6399 6399
5365 5362 5901
Daň za obec Nespecifikované rezervy - DPH rezervy daně
650 000 280 500 238 200
6409 6409 6409
5229 5179 5229
Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion
1 500 4 500 4 200
6409
5329
členský příspěvek Moravia Financování - úvěry splátka úvěr cyklopenzion splátka úvěr kanalizace splátka úvěr lokalita výstavba RD splátka úvěr sociální byty splátka úvěr zateplení ZŠ
4 000
8124 8124 8124 8124 8124
Celkem příjem
303 500 625 100
34 470 500 Celkem výdej
Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka
441 300 444 000
Hynek Čada (místostarosta):
Vyvěšeno:
Snato:
10.3.2016 30.3.2016
Závazné ukazatele paragrafy.
Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č. , dne Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č. , dne dne 30.3.2016 zpracovala: Svobodová Jana
34 470 500
