Rozpočet města Mohelnice na rok 2014

Rozpočet města Mohelnice na rok 2014

REKAPITULACE NÁVRHU NA ROK 2014

Město Mohelnice

v tisících Kč

IČ:00303038 POL

TEXT

NÁVRH ROZPOČTU

I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy

115 167,00

2. Nedaňové příjmy

13 134,84

3. Kapitálové příjmy

150,00

4. Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM

18 026,10 146 477,94

II. VÝDAJE 1. Běžné výdaje 2. Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

134 297,30 4 561,44 138 858,74

III. FINANCOVÁNÍ 8115

Změna stavu krátkodobých bankovních účtů

0,00

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0,00

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček

-7 619,20

8224

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček

0,00

8901

Operace, které nejsou příj./výd.

0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-7 619,20 7 619,20

2

Město Mohelnice IČ: 00303038

ODPA

NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2014 v Kč

POL

TEXT

ROZPOČET

PŘÍJMY Daňové příjmy ORJ 0001 - Kancelář tajemníka Nezadaná hodnota ODPA

-------

1361

----

Správní poplatky

74 000 Kč

-->Správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí

35 000 Kč

Správní poplatky - výpis ze živnostenského rejstříku

3 000 Kč

Správní poplatky - výpis z obchodního rejstříku

8 000 Kč

Správní poplatky - výpis z rejstříku trestů

26 000 Kč

Správní poplatky - opakované zřízení DS

1 000 Kč

Správní poplatky - konverze listin

1 000 Kč

Nezadaná hodnota ODPA

74 000 Kč

CELKEM ZA 0001 – Kancelář tajemníka

74 000 Kč

3 ORJ 0002 - SURI Nezadaná hodnota ODPA

-------

1361

----

Správní poplatky

600 000 Kč

-->Stavební povolení - správní poplatky stavební úřad

600 000 Kč

Nezadaná hodnota ODPA

600 000 Kč

CELKEM ZA 0002 - SURI

600 000 Kč

ORJ 0003 - Odbor ekonomický Nezadaná hodnota ODPA

----------

1111 1112

----

1121

----

1122

----

1211

DPFO ze závislé činnosti

21 700 000 Kč

-->Daň ze závislé činnosti

21 700 000 Kč

DPFO ze samostatné činnosti

2 500 000 Kč

-->Daň z příjmu FO

2 500 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob

21 000 000 Kč

-->Daň z příjmu PO Daň z příjmů právnických osob za obce -->Daň z příjmu PO za město Daň z přidané hodnoty -->DPH

21 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 44 000 000 Kč 44 000 000 Kč


ODPA

POL

----

1340

----

1341

----

1342

----

1343

----

1345

----

1351

----

1355

----

1361

----

1511

----

NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2014 v Kč TEXT

ROZPOČET

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu -->Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů -->Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt -->Poplatek za lázeňský pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství -->Poplatek za užívání veřejného prostranství Parkovací místa Poplatek z ubytovací kapacity -->Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií kromě automatů -->Odvod z loterií Odvody z výherních hracích přístrojů -->Odvod z VHP Správní poplatky -->Tombola VHP- správní poplatek Živnostenské listy Daň z nemovitostí -->Daň z nemovitostí Nezadaná hodnota ODPA

4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 75 000 Kč 55 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 125 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 80 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 112 590 000 Kč

CELKEM ZA 0003 - Odbor ekonomický

112 590 000 Kč

ORJ 0005 - Odbor životního prostředí -------

1334

----

1361

----

Nezadaná hodnota ODPA Odvody za odnětí půdy ze ZPF -->Odvody za odnětí půdy ze ZPF Správní poplatky -->Rybářské lístky Stavební povolení Lovecké lístky Upuštění od třídění Nezadaná hodnota ODPA

5 000 Kč 5 000 Kč 51 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 4 000 Kč 2 000 Kč 56 000 Kč

CELKEM ZA 0005 - Odbor životního prostředí

56 000 Kč

4


ODPA


POL

TEXT

ROZPOČET

ORJ 0006 - Odbor dopravy -------

1353

----

1361

----

Nezadaná hodnota ODPA Příjmy za řidičské oprávnění -->Zvláštní odborná způsobilost Správní poplatky -->Registr vozidel Silniční hospodářství Řidičské průkazy Nezadaná hodnota ODPA

60 000 Kč 60 000 Kč 1 235 000 Kč 1 100 000 Kč 65 000 Kč 70 000 Kč 1 295 000 Kč

CELKEM ZA 0006 - Odbor dopravy

1 295 000 Kč

ORJ 0008 - Odbor správní -------

1361

----

Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky -->matriční poplatky evidence obyvatel - trvalý pobyt OP CP Nezadaná hodnota ODPA

552 000 Kč 120 000 Kč 12 000 Kč 40 000 Kč 380 000 Kč 552 000 Kč

CELKEM ZA 0008 - Odbor správní Daňové příjmy celkem

552 000 Kč 115 167 000 Kč

Nedaňové příjmy ORJ 0001 - Kancelář tajemníka 6171 6171

6171

2111

Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků

8 000 Kč

-->Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy

8 000 Kč 8 000 Kč

CELKEM ZA 0001 - Kancelář tajemníka

8 000 Kč

ORJ 0002 - SURI 3392

Zájmová činnost v kultuře

5


ODPA

3392

POL

2212

3392 3632 3632

2111

3632 3722 3722

2111

3722 3745 3745

2111

3745


ROZPOČET

Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty - stavební úřad Zájmová činnost v kultuře

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy z pronájmu hrobových míst Pohřebnictví

80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Komunální odpad- podnikatelé Příspěvky za tříděný sběr Sběr a svoz komunálních odpadů

1 800 000 Kč 800 000 Kč 1 000 000 Kč 1 800 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy za palivové dřevo Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

CELKEM ZA 0002 - SURI

1 940 000 Kč

ORJ 0003 - Odbor ekonomický 2119 2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Příjmy-dobývací prostor -->Dobývací prostor Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Parkovné Ostatní záležitosti pozemních komunikací

240 000 Kč 240 000 Kč 240 000 Kč

3113 3113

Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2343

2119 2219 2219

3113 3113

2111

2111

2229

-->Příjmy z poskytování služeb a výrobků - persona Ostatní přijaté vratky transferů -->Vrácení finanční výpomoci poskytnuté v roce 2013 Základní školy

80 000 Kč 80 000 Kč 190 340 Kč 190 340 Kč 270 340 Kč

6


ODPA

3314 3314

POL

2111

3314 6171 6171

2212

6171 6310 6310


Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků

255 000 Kč

-->Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna Činnosti knihovnické

255 000 Kč 255 000 Kč

Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty živnostenské Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) -->Úroky z účtů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6409 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací

2141

2122

-->Odvody příspěvkových organizací - MŠ Hálkova Odvody příspěvkových organizací - MŠ Na Zámečku Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Mlýnská Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Vodní

6409

ROZPOČET

10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

3 373 000 Kč 89 000 Kč 91 000 Kč 1 129 000 Kč 995 000 Kč

Odvody příspěvkových organizací - Sportovní zařízení MM Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 069 000 Kč 3 373 000 Kč

CELKEM ZA 0003 - Odbor ekonomický

4 618 340 Kč

ORJ 0004 - Odbor sociální -------

2460

---6409 6409

2122

Nezadaná hodnota ODPA Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

3 000 Kč

-->Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nezadaná hodnota ODPA

3 000 Kč 3 000 Kč

Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací -->Odvody příspěvkových organizací

425 000 Kč 425 000 Kč

7


ODPA

POL

6409


ROZPOČET

Ostatní činnosti jinde nezařazené

425 000 Kč

CELKEM ZA 0004 - Odbor sociální

428 000 Kč

ORJ 0006 - Odbor dopravy 2212 2212

2212

2212 2219 2219

2212

2219

2324

2219

Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty silniční hospodářství Silnice

10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty za dopravní přestupky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -->Náklady řízení Ostatní záležitosti pozemních komunikací

600 000 Kč 600 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 640 000 Kč


650 000 Kč

ORJ 0008 - Odbor správní 6171 6171

2111

6171

2212

6171

2324

6171

Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 000 Kč

-->svatby s živou hudbou ve stanovený den - pátek Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->přestupky přestupky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -->přestupky Činnost místní správy

1 000 Kč 56 500 Kč 55 000 Kč 1 500 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 65 500 Kč

CELKEM ZA 0008 - Odbor správní

65 500 Kč

ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1019 1019

2131

Ostatní zemědělská činnost Příjmy z pronájmu pozemků -->Pronájem -zahrádky Pronájem pozemků- podnikatelé

450 000 Kč 30 000 Kč 420 000 Kč

8


ODPA


POL

TEXT

ROZPOČET

1019

Ostatní zemědělská činnost

450 000 Kč

1032 1032

2111

1032

2131

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Přičlenění pozemků Příjmy z pronájmu pozemků -->Nájem za honitbu Podpora ostatních produkčních činností

3 000 Kč 3 000 Kč 420 000 Kč 420 000 Kč 423 000 Kč

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Převod práva hospodaření Příjmy z pronájmu pozemků -->Nájem lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství

12 000 Kč 12 000 Kč 990 000 Kč 990 000 Kč 1 002 000 Kč

1032 1039 1039

2111

1039

2131

1039 3322 3322

2131

3322 3633 3633

2119

3633 3745 3745

2111

3745

Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z pronájmu pozemků -->Pronájem - věž kostela Zachování a obnova kulturních památek

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní příjmy z vlastní činnosti -->Věcná břemena Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

405 000 Kč 405 000 Kč 405 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy z reklamních ploch Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

CELKEM ZA 0010 - Odbor správy majetku

2 430 000 Kč

ORJ 0013 - Hasiči 5512 5512 5512

2111

Požární ochrana-dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků Požární ochrana-dobrovolná část

2 995 000 Kč 2 995 000 Kč 2 995 000 Kč

CELKEM ZA 0013 - Hasiči

2 995 000 Kč

9


ODPA


POL

TEXT

Nedaňové příjmy celkem

ROZPOČET

13 134 840 Kč

Kapitálové příjmy ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1019 1019

3111

1019

Ostatní zemědělská činnost Příjmy z prodeje pozemků -->Prodej pozemků Ostatní zemědělská činnost

150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

CELKEM ZA 0010 - Odbor správy majetku Kapitálové příjmy celkem

150 000 Kč 150 000 Kč

Dotace ORJ 0001 - Kancelář tajemníka -------

----

10

4112

Nezadaná hodnota ODPA Transfery - souhrnný vztah

14 556 000 Kč

4116

-->Transfery - souhrnný vztah (dotace na státní správu) Transfery - ze státního rozpočtu

14 556 000 Kč 372 600 Kč

-->Transfery ze státního rozpočtu (Vzdělávání zaměstnanců) Nezadaná hodnota ODPA

372 600 Kč 14 928 600 Kč


14 928 600 Kč

----

ORJ 0008 - Odbor správní -------

4121

Nezadaná hodnota ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí -->VPS VPS VPS VPS VPS VPS VPS VPS

56 500 Kč 20 000 Kč 8 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 3 500 Kč 2 000 Kč 3 500 Kč 5 000 Kč


ODPA


POL

----

TEXT

ROZPOČET

VPS VPS VPS VPS VPS Nezadaná hodnota ODPA

2 000 Kč 3 500 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 56 500 Kč


56 500 Kč

ORJ 0010 - Odbor správy majetku -------

4131

----

Nezadaná hodnota ODPA Převody z VF hospodářská č. -->Odvod odpisů z bytového Nezadaná hodnota ODPA

2 280 000 Kč 2 280 000 Kč 2 280 000 Kč


2 280 000 Kč 11

ORJ 0012 - Sociální fond -------

4139

----

Nezadaná hodnota ODPA Ostatní převody z vlastních fondů -->Příděl do sociálního fondu Nezadaná hodnota ODPA CELKEM ZA 0012 - Sociální fond Dotace celkem PŘÍJMY celkem

761 000 Kč 761 000 Kč 761 000 Kč 761 000 Kč 18 026 100 Kč 146 477 940 Kč

VÝDAJE Provozní výdaje ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 6409 6409 6409

5909

Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -->Rezerva Ostatní činnosti jinde nezařazené

14 456 438 Kč 14 456 438 Kč 14 456 438 Kč


ODPA


POL

TEXT

CELKEM ZA - Nezadaná hodnota ORJ

ROZPOČET

14 456 438 Kč

ORJ 0001 - Kancelář tajemníka 3541 3541

5321

3541 6112 6112

5021

6112

5023

6112

5031

6112

5032

6112

5167

6112

5173

6112

5179

6112 6171 6171

5011

6171

5021

6171

5031

Prevence před drogami aj. Neinvestiční transfery obcím

25 000 Kč

-->Neinvestiční transfery obcím - veřejnoprávní smlouvy) Prevence před drogami aj.

25 000 Kč 25 000 Kč

Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje

50 000 Kč

-->Ostatní osobní výdaje - odměny nečlenům ZM (komise apod.) Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů -->Odměny členů zastupitelstva města Sociální zabezpečení -->Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání -->Služby, školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) -->Cestovné (tuzemské) Ostatní nákupy jinde nezařazené

50 000 Kč 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 308 000 Kč 308 000 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 20 000 Kč

-->Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné pro oddávající) Zastupitelstva obcí

20 000 Kč 2 266 000 Kč

Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje (DPČ, DPP) Ostatní osobní výdaje (DPČ) Ostatní osobní výdaje (DPČ) Ostatní osobní výdaje (DPČ) Sociální zabezpečení -->Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení

18 050 000 Kč 18 050 000 Kč 560 000 Kč 150 000 Kč 178 500 Kč 31 500 Kč 200 000 Kč 4 612 500 Kč 4 512 000 Kč 42 500 Kč

12


ODPA


POL

TEXT

Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení 6171

5032

6171

5038

6171

5132

6171

5136

6171

5137

6171

5139

6171

5151

6171

5153

6171

5154

6171

5156

6171

5161

6171

5162

6171

5164

6171

5166

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

ROZPOČET

8 000 Kč 50 000 Kč 1 658 500 Kč 1 625 000 Kč

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

15 500 Kč


3 000 Kč

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění -->Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky -->Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk -->Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Drobný hmotný dlouhodobý maj. (nad 3.000 Kč) IT- nákup drobného Hmotného majetku Nákup materiálu j.n. -->Nákup materiálu j.n. - čistící prostředky Nákup materiálu jinde neurčeného (do 3.000 Kč) IT - nákup materiálu Studená voda -->Studená voda a srážkové vody Plyn -->Plyn Elektrická energie -->Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva -->Pohonné hmoty a maziva Služby pošt -->Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné -->Nájemné - pronájem sálu na kurzy Nájemné - pronájem sálu pro kurzy Nájemné IT -nájemné Konzultační, poradenské a právní služby -->Konzultační, poradenské a právní služby IT - poradenské služby

15 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 32 000 Kč 32 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 370 000 Kč 60 000 Kč 310 000 Kč 540 000 Kč 80 000 Kč 300 000 Kč 160 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 970 000 Kč 25 500 Kč 4 500 Kč 570 000 Kč 370 000 Kč 630 000 Kč 430 000 Kč 200 000 Kč

13


ODPA

POL

6171

5167

6171

5169

6171

5171

6171

5173

6171

5175

6171

5179

6171

5191

6171

5192

6171

5194

6171

5195

6171

5362

6171

5363

6171

5424

6171

5492

6171


Služby školení a vzdělávání -->Služby, školení a vzdělávání Služby, školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb (spisovna) IT- služby Opravy a udržování -->Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) -->Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění -->Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené

ROZPOČET

605 200 Kč 110 600 Kč 19 600 Kč 475 000 Kč 2 993 000 Kč 1 100 000 Kč 155 000 Kč 1 738 000 Kč 670 000 Kč 670 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč

-->Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné matrikářky)

15 000 Kč

Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné matrikářky) Zaplacené sankce -->Zaplacené sankce

15 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

10 000 Kč

-->Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (po Věcné dary -->Věcné dary - vítání občánků Věcné dary (od starostky) Odvody-za zdravotně postižené -->Odvody za zdravotně postižené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

10 000 Kč 70 000 Kč 60 000 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 9 000 Kč

-->Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) Úhrady sankcí jiným rozpočtům -->Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci -->Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu -->Dary obyvatelstvu (odměna za vedení kroniky) Činnost místní správy

9 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 34 031 200 Kč

14


ODPA

6330 6330


POL

5342

6330

TEXT

ROZPOČET

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů -->Převod z mezd do sociálního fondu

650 000 Kč 650 000 Kč

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

650 000 Kč


36 972 200 Kč

ORJ 0002 - SURI 1014 1014

5021

1014

5137

1014

5139

1014

5151

1014

5154

1014

5155

1014

5169

1014

5171

1014 2212 2212

5021

2212

5151

2212

5169

2212

5171

Ozdravování zvířat a plodin Ostatní osobní výdaje -->Útulek ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Útulek DHDM nad 3 000 Kč Nákup materiálu j.n. -->Útulek nákup materiálu Studená voda -->Útulek studená voda Elektrická energie -->Útulek elektrická energie Pevná paliva -->Útulek pevná paliva Nákup ostatních služeb -->Útulek nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Útulek opravy a udržování Ozdravování zvířat a plodin

60 000 Kč 60 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 274 000 Kč

Silnice Ostatní osobní výdaje -->ZÚ Ostatní osobní výdaje Studená voda -->Kluziště studená voda Nákup ostatních služeb -->ZÚ Nákup ostatních služeb

30 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 3 250 000 Kč 3 200 000 Kč

Úklid MK v majetku kraje - nákup ostatních služ Opravy a udržování

50 000 Kč 1 550 000 Kč

15


ODPA

v Kč

POL

TEXT

-->Opravy a udržování Opravy a údržba komunikací Silnice

2212 2219 2219

5139

2219

5169

2219

5171

2219 2221 2221

5171

2221

5193

2221 2229 2229

NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2014

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. -->nám. Svobody nákup materiálu Nákup ostatních služeb -->nám. Svobody nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Opravy a údržba chodníků nám. Svobody opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování -->Opravy a udržování čekáren Výdaje na dopravní územní obslužnost -->Dopravní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy

ROZPOČET

50 000 Kč 1 500 000 Kč 4 840 000 Kč

182 000 Kč 182 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 580 000 Kč 500 000 Kč 80 000 Kč 812 000 Kč

30 000 Kč 30 000 Kč 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 2 130 000 Kč

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Opravy a udržování -->DZ Opravy a udržování Ostatní záležitosti v silniční dopravě

3322 3322

Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování

1 000 000 Kč

-->Zachování a obnova kulturních památek opravy Zachování a obnova kulturních památek

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

5171

5171

3322 3613 3613

5171

3613 3631 3631

5137

3631

5139

Nebytové hospodářství Opravy a udržování -->Nebytové prostory Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->VO Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n.

150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

16


ODPA

POL

3631

5154

3631

5169

3631

5171

3631 3632 3632

5137

3632

5139

3632

5169

3632

5171

3632 3633 3633

5169

3633 3635 3635

5169

3635

3639 3639


ROZPOČET

-->VO Nákup materiálu do 3tis.Kč Elektrická energie -->VO Elektrická energie Nákup ostatních služeb -->VO Nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->VO Opravy a udržování Veřejné osvětlení

50 000 Kč 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 4 150 000 Kč

Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Pohřebnictví DHDM nad 3 000 Kč Nákup materiálu j. n. -->Pohřebnictví nákup materiálu do 3 000 Kč Nákup ostatních služeb -->Pohřebnictví, nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Pohřebnictví opravy a udržování Pohřebnictví

60 000 Kč 60 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 1 330 000 Kč

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb

550 000 Kč

-->Územně analytické podklady nákup ostatních služ Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

550 000 Kč 550 000 Kč

Územní plánování Nákup ostatních služeb -->Územní plán nákup ostatních služeb Územní plánování

300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb -->Pasportizace nákup ostatních služeb Stavebnictví,geo. plány, odhady nákup služeb

1 850 000 Kč 250 000 Kč 1 600 000 Kč

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

1 850 000 Kč

3722 3722

Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb

7 030 000 Kč

5169

5169

17


ODPA

POL

v Kč TEXT

-->Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz odpadů Černé skládky Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 3729 3729


3729

Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb -->Skládka nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady

3745 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5169

5137

3745

5139

3745

5169

3745

5171

3745 3799 3799

5169

3799 6409 6409

5171

6409

5321

6409

-->Mobiliář drobný hmotný dlouhodobý majetek nad 3 000 Kč) Nákup materiálu j. n. -->VZ Nákup materiálu Mobiliář nákup materiálu do 3 000 Kč Nákup ostatních služeb -->VZ Nákup ostatních služeb DH nákup ostatních služeb VZ nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Mobiliář opravy a udržování DH opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní ekologické záležitosti Nákup ostatních služeb -->Regulace holubů nákup ostatních služeb Ostatní ekologické záležitosti Ostatní činnosti jinde nezařazené Opravy a udržování -->Opravy z odpisů všech PO Neinvestiční transfery obcím -->Mikroregion Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM ZA 0002 - SURI

ROZPOČET

5 000 000 Kč 2 000 000 Kč 30 000 Kč 7 030 000 Kč

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

170 000 Kč 170 000 Kč 135 000 Kč 55 000 Kč 80 000 Kč 5 480 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 Kč 470 000 Kč 350 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč 6 135 000 Kč

45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč

3 798 000 Kč 3 798 000 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč 3 988 000 Kč 35 034 000 Kč

18


ODPA

POL


ROZPOČET

ORJ 0003 - Odbor ekonomický 3111 3111

5331

3111 3113 3113

5011

3113

5031

3113

5032

Předškolní zařízení Příspěvky zřízeným PO -->Příspěvky zřízeným PO - MŠ Hálkova Příspěvky zřízeným PO - MŠ Na Zámečku Předškolní zařízení Základní školy Platy zaměstnanců v pracovním poměru -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení -->Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

2 450 000 Kč 1 000 000 Kč 1 450 000 Kč 2 450 000 Kč

56 000 Kč 56 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 5 000 Kč

3113

-->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání -->Služby školení a vzdělávání Příspěvky zřízeným PO -->Příspěvky zřízeným PO - ZŠ Mlýnská Příspěvky zřízeným PO - ZŠ Vodní Základní školy

3314 3314

Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru

855 000 Kč

-->Platy zaměstnanců v pracovním poměru (knihovna) Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje (knihovna) Sociální zabezpečení -->Sociální zabezpečení (knihovna)

855 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 223 000 Kč 223 000 Kč

3113 3113

5167 5331

5011

5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 11 644 000 Kč 6 844 000 Kč 4 800 000 Kč 11 724 000 Kč

3314

5021

3314

5031

3314

5032


3314

5136

-->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištěn Knihy, učební pomůcky a tisk

77 000 Kč 250 000 Kč

3314

5137

-->Knihy a časopisy (knihovna Mohelnice + obce 40) Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Materiál - nákup DDHM (knihovna)

250 000 Kč 51 000 Kč 51 000 Kč

77 000 Kč

19


ODPA

POL

3314

5139

3314

5151

3314

5154

3314

5161

3314

5162

3314

5163

3314

5164

3314

5169

3314

5171

3314

5173

3314

5175

3314

5194

3314

5909

3314 3319 3319

3319

3391

v Kč TEXT

Nákup materiálu j. n. -->Materiál (knihovna) Studená voda -->Voda (knihovna) Elektrická energie -->Elektrická energie (knihovna) Služby pošt -->Služby pošt (knihovna) Služby telekomunikací a radiokomunikací -->Telefony + internet (knihovna) Služby peněžních ústavů -->Služby peněžních ústavů (knihovna) Nájemné -->Nájemné (knihovna) Nákup ostatních služeb -->Služby (knihovna) Opravy a udržování -->Opravy a udržování (knihovna) Cestovné (tuzemské i zahraniční) -->Cestovné (knihovna) Pohoštění -->Pohoštění (knihovna) Věcné dary -->Dary (knihovna) Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -->Spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury Činnosti knihovnické

ROZPOČET

25 000 Kč 25 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 282 000 Kč 282 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 2 182 000 Kč

5169

Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb

5213

-->MKC, s.r.o. - Mandátní smlouva (služby pro město) Transfery - podnikatelům-PO

200 000 Kč 3 200 000 Kč

-->MKC, s.r.o. - Dotace na kompenzaci závazku veřejné služby Ostatní záležitosti kultury

3 200 000 Kč 3 400 000 Kč

3319 3391 3391


5169

Mezinárodní spolupráce v kultuře Nákup ostatních služeb -->Partnerství mimo projekt - Radlin Mezinárodní spolupráce v kultuře

200 000 Kč

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

20


ODPA

POL

3392 3392

5139

3392

5169

3392

5229

3392 3419 3419

5229

3419

5331

3419 6310 6310

5141

6310

5163

6310

5362

6310 6320 6320

5163

6320

6330 6330

5342


ROZPOČET

Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu j. n. -->Propagace města - materiál Nákup ostatních služeb -->Kulturní akce pořádané městem Propagace města - služby Transfery -neziskovým organizacím -->Kultura - dotace na činnost Granty Mohelnický talent Sdružení historických sídel Zájmová činnost v kultuře

90 000 Kč 90 000 Kč 610 000 Kč 500 000 Kč 110 000 Kč 810 000 Kč 450 000 Kč 300 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč 1 510 000 Kč

Ostatní tělovýchovná činnost Transfery -neziskovým organizacím -->Sport - dotace na činnost Příspěvky zřízeným PO -->Příspěvky zřízeným PO - Sportovní zařízení MM Ostatní tělovýchovná činnost

1 250 000 Kč 1 250 000 Kč 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 6 750 000 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní -->Úroky z úvěru u KB Úroky z úvěru u ČS Služby peněžních ústavů -->Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -->Daň z příjmu PO za město Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

390 000 Kč 240 000 Kč 150 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 510 000 Kč

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů -->Pojištění Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů -->Převod z mezd do sociálního fondu

300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

31 000 Kč 31 000 Kč

21


ODPA

POL

5362

6399 6409 6409

v Kč TEXT


6330 6399 6399


5229

6409

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -->Platba DPH Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené Transfery -neziskovým organizacím -->Svazek měst a obcí Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM ZA 0003 - Odbor ekonomický

ROZPOČET

31 000 Kč

700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 34 682 000 Kč

ORJ 0004 - Odbor sociální 4359 4359

5139

4359

5169

4359

5194

4359

5229

4359

5331

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Nákup materiálu j.n. -->Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb Věcné dary -->Věcné dary Transfery -neziskovým organizacím -->Transfery neziskovým organizacím Příspěvky zřízeným PO -->Domov pro seniory a pečovatelská služba Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

3 000 Kč 3 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 2 564 000 Kč 2 564 000 Kč 3 314 000 Kč

CELKEM ZA 0004 - Odbor sociální

3 314 000 Kč

ORJ 0005 - Odbor životního prostředí

2329 2329

2329

5169

Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Nákup ostatních služeb -->Odběry a rozbory vod

200 000 Kč 200 000 Kč

Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené

200 000 Kč

22


ODPA

3721 3721

v Kč

POL

5169

3721 3749 3749


5169

3749

TEXT

ROZPOČET

Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb

100 000 Kč

-->Odstranění následků havárie, kdy původce není z Sběr a svoz nebezpečných odpadů

100 000 Kč 100 000 Kč

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb -->Posudky Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny CELKEM ZA 0005 - Odbor životního prostředí

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 350 000 Kč

ORJ 0006 - Odbor dopravy 6171 6171

5139

6171

Činnost místní správy Nákup materiálu j. n. -->BESIP Činnost místní správy

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč


50 000 Kč

ORJ 0008 - Odbor správní 6171 6171

5169

6171

Činnost místní správy Nákup ostatních služeb -->Cedule označující názvy ulic Činnost místní správy

15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč


15 000 Kč

ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1032 1032

5169

1032 3612 3612

5341

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb -->Platba za honitbu Podpora ostatních produkčních činností Bytové hospodářství Převody vlastním fondům -->Převod do bytového oddělení

7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč

2 280 000 Kč 2 280 000 Kč

23


ODPA


POL

TEXT

3612

Bytové hospodářství

3639 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb -->Geometrické plány, odhady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

5169

3639


ROZPOČET

2 280 000 Kč

150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 2 437 500 Kč

ORJ 0012 - Sociální fond 6171 6171

5169

6171

5499

6171

Činnost místní správy Nákup ostatních služeb -->Příspěvek na obědy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -->Příspěvek na rekreace Činnost místní správy

261 000 Kč 261 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 761 000 Kč

CELKEM ZA 0012 - Sociální fond

761 000 Kč

ORJ 0013 - Hasiči 5212 5212

Ochrana obyvatelstva Nájemné -->Ochrana obyvatelstva - nájemné Nákup ostatních služeb -->Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Ochrana obyvatelstva - opravy a udržování Ochrana obyvatelstva

5164

1 162 Kč 1 162 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 101 162 Kč

5212

5169

5212

5171

5399

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Elektrická energie -->Kamerový systém – elektrické energie Nákup ostatních služeb -->Kamerový systém - nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Kamerový systém - opravy a udržování Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

10 000 Kč 10 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 170 000 Kč

5512

Požární ochrana-dobrovolná část

5212 5399 5399

5154

5399

5169

5399

5171

24


ODPA

POL

5512

5011

5512

5019

5512

5021

5512

5031

5512

5032

5512

5136

5512

5137

5512

5139

5512

5151

5512

5153

5512

5154

5512

5156

5512

5161

5512

5162

5512

5163

5512

5167

5512

5169

5512

5171

5512

5173

5512

5175

5512


Platy zaměstnanců v pracovním poměru -->Hasiči - mzdy Ostatní platy -->Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení -->Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění -->Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk -->Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Drobný hm. dl. majetek Nákup materiálu j. n. -->Nákup materiálu Studená voda -->Studená voda Plyn -->Plyn Elektrická energie -->Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva -->Pohonné hmoty a maziva Služby pošt -->Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů -->Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání -->Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) -->Cestovné Pohoštění -->Pohoštění Požární ochrana-dobrovolná část

ROZPOČET

2 491 000 Kč 2 491 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 228 000 Kč 228 000 Kč 648 480 Kč 648 480 Kč 249 520 Kč 249 520 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 4 484 000 Kč

25


ODPA

6330 6330

v Kč

POL

5342

6330 6409 6409


5362

6409

TEXT

ROZPOČET

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů -->Převod z mezd do sociálního fondu Převod z mezd do sociálního fondu

80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč


80 000 Kč

Ostatní činnosti jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -->Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM ZA 0013 - Hasiči

520 000 Kč 520 000 Kč 520 000 Kč 5 355 162 Kč

ORJ 0015 - Integrované obce 6171 6171

5492

6171

5909

6171

Činnost místní správy Dary obyvatelstvu -->Odměny zástupcům OV Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -->Příspěvky obcím dle počtu obyvatel Činnost místní správy CELKEM ZA 0015 - Integrované obce Provozní výdaje celkem

100 000 Kč 100 000 Kč 770 000 Kč 770 000 Kč 870 000 Kč 870 000 Kč 134 297 300 Kč

Kapitálové výdaje ORJ 0001 - Kancelář tajemníka 6171 6171 6171

6125

Činnost místní správy Výpočetní technika -->IT- dlouhodobý majetek Činnost místní správy

550 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč


550 000 Kč

ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1019

Ostatní zemědělská činnost

26


ODPA

1019

v Kč

POL

6130

1019 3613 3613


6121

3613

ROZPOČET

TEXT

Pozemky -->Výkupy pozemků Výkup pozemků - skládka Líšnice Ostatní zemědělská činnost

1 610 000 Kč 360 000 Kč 1 250 000 Kč 1 610 000 Kč

Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby -->Výkup objektu Olomoucká Oplocení areálu ESMO Nebytové hospodářství

901 440 Kč 760 000 Kč 141 440 Kč 901 440 Kč


2 511 440 Kč

ORJ 0015 - Integrované obce 6171 6171

6121

6171

Činnost místní správy Budovy, haly a stavby -->Příspěvek obcím na investice a opravy Činnost místní správy

1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

CELKEM ZA 0015 - Integrované obce Kapitálové výdaje celkem

1 500 000 Kč 4 561 440 Kč

VÝDAJE celkem

138 858 740 Kč

FINANCOVÁNÍ ORJ 0003 - Odbor ekonomický -------

----

8124

Nezadaná hodnota ODPA Uhrazené splátky dlouhodobé půjčky -->Splátka úvěru u KB Splátka úvěru u ČS Nezadaná hodnota ODPA

-

7 619 200 Kč 5 383 200 Kč 2 236 000 Kč 7 619 200 Kč

CELKEM ZA 0003 - Odbor ekonomický FINANCOVÁNÍ celkem

-

7 619 200 Kč 7 619 200 Kč

27

Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2014 Rozpočet pro rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 146.477.940 Kč, přičemž ve výdajích je rozpočtována rezerva ve výši 14.456.438 Kč. Příjmy: 146.477.940 Kč, což je o 3.162.040 Kč více než v roce 2013, především díky vyšším správním poplatkům za stavební povolení a místním poplatkům za provozování VHP a jiných loterií, za komunální odpad apod. Kapitálových příjmů je naplánováno jen 150.000 Kč, ostatní budou doplňovány v průběhu roku na základě odsouhlasení prodeje zbytného majetku. Dotace jsou rozpočtovány na úrovni roku 2013. V příjmech není zahrnut zůstatek hospodaření roku 2013, neboť jej v tuto chvíli neznáme. Jeho zapojení bude provedeno až na prvním zasedání ZM v roce 2014.

Příjmy jsou členěny na: Daňové: 115.167.000 Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, DPH, daň z nemovitosti) a dále místní a správní poplatky. Predikce nárůstu výnosů z daní se zvýšila jen minimálně oproti roku 2013, proto jsme naplánovali příjmy z výnosů z daní jen o 1.700.000 Kč větší než v r. 2013. Avšak místní a správní poplatky jsou vzhledem ke skutečným příjmům v letošním roce navýšeny o 2.525.500 Kč. Nedaňové: 13.134.840 Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitostí, příjmy za služby (zpracování mezd školám, činnost hasičů, věcná břemena, pokuty atd). Jsou rozpočtovány jen o 162.440 Kč větší než vloni. Kapitálové: 150.000 Kč - tvoří pouze splátky za nemovitosti a majetek prodaný na splátky (prodej jednoho objektu v areálu Esmo). Další příjmy za prodeje budou doplňovány průběžně na základě odsouhlaseného plánu prodeje zbytného majetku. V roce 2013 bylo rozpočtováno také jen 420.000 Kč. Dotace: 18.026.100 Kč - tvoří dotace na stání správu ve výši loňské dotace a dotace od obcí za vyřizování stížností. (Dotace za dojíždějící žáky byla od roku 2013 zrušena). Výdaje: 138.858.740 Kč, to je o 4.613.140 Kč více než v roce 2013, a to např. z důvodu budování technologického centra IT, zvýšení provozních nákladů na zrekonstruované náměstí apod. Skutečné výdaje jsou jen 124.199.302 Kč a zbytek tvoří rezerva ve výši 14.659.438Kč. Výdaje jsou členěny na: Běžné: 134.297.300 Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, provoz městského úřadu, nákup drobného majetku atd.). Kapitálové: 4.561.440 Kč - tvoří je výkupy pozemků a splátka výkupu objektu na Olomoucké ulici a skládky v Líšnici. Ostatní kapitálové výdaje budou doplněny až po schválení priorit ZM převodem prostředků z rezervy.

28

Financování: 7.619.200 Kč - tvoří je splátky dlouhodobých úvěrů. Jsou o 1.451.100 Kč nižší než v roce 2013 z důvodu refinancování úvěru od Kommunalkredit Austria AG úvěrem od KB, a. s. a snížením splátek. Z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje. Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: 15.010.600 Kč - největší část tvoří dotace na státní správu rozpočtovaná ve stejné výši jako letos, a to 14.928.600 Kč, zbytek jsou správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atd.). Výdaje: 37.522.200 Kč - největší část tvoří mzdy zaměstnanců a odvody z nich, a to 24.880.000 Kč, což je zvýšení o 647.000 Kč z důvodu navýšení o 1 zaměstnance na projekty. Dále odměny zastupitelů ve výši 2.266.000 Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu jako je spotřeba materiálu, nákup DDDM, spotřeba, energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě a projekt „Vzdělávání zaměstnanců městského úřadu“. Podrobněji k některým položkám: 5137- drobný dlouhodobý hmotný majetek - 370.000 Kč, zahrnuje nákup vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. 5139 - materiál - 583.000 Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektrozboží, štítků, nálepek a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do 3.000 Kč. 5166 - poradenské a konzultační služby – 630.000 Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, daňového poradce. Položka je navýšena o 250.000 Kč na vypracování bezpečnostní koncepce pro IT. 5169 - nákup ostatních služeb - 2.993.000 Kč, z toho největší část – 1.738.000 Kč představuje nákup a udržovací poplatky licencí programů používaných na městském úřadě. Částka je o 928.000 Kč vyšší než v roce 2013 z důvodu navýšení plateb za některé licence programů. Dále položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz (315.000 Kč), jednání zastupitelstva včetně natáčení (35.000 Kč) přístup na Český úřad zeměměřičský (30.000 Kč), revize zařízení v budovách úřadu (210.000 Kč), tisk složenek (70.000 Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, SMS občanům atd. 6125 – nákup výpočetní techniky – 550.000 Kč. Částka je určena na vybudování centrálního datového úložiště - dle požadavků EU. ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: 2.540.000 Kč - zahrnují správní poplatky za stavební povolení a územní rozhodnutí, úhrady za svoz odpadu podnikatelům, za separovaný sběr, za hrobová místa. Částka je o

29

928.000 Kč vyšší než vloni z důvodu zvýšených správních poplatků za stavební povolení a zvýšených poplatků za separovaný sběr. Výdaje: 35.034.000 Kč - zahrnují výdaje na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, mobiliáře, čištění a zimní údržbu komunikací, provoz útulku pro psy, posudky, studie připravovaných projektů. Podrobněji k některým položkám: Opravy komunikací - 1.500.000 Kč částka je stejná jako v roce 2013 (opravy komunikací tryskovou technologií, celoplošné opravy vozovek ...) Opravy chodníků – 500.000 Kč, částka stejná jako v roce 2013. Čištění komunikací a zimní údržba – 3.250.000 Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost – 2.100.000 Kč, zahrnuje podíl města na provoz hromadné dopravy ve městě a okolních obcích. Investice a opravy PO z odpisů – 3.798.000 Kč, rozdělení této částky mezi jednotlivé PO bude provedeno až po projednání s jejich řediteli na začátku roku 2014. Veřejné osvětlení – 4.150.000 Kč - zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz VO dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů VO. 30 Pohřebnictví – 1.330.000 Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a opravy, které byly navýšeny o 220.000 Kč z důvodu plánovaných oprav např. urnového háje, venkovního WC apod. Komunální služby a územní rozvoj – 850.000 Kč, zahrnuje územně-analytické podklady a zpracování změn územního plánu. Svoz KO – 5.000.000 Kč, částka na stejné úrovni jako v roce 2013. Sběrný dvůr – 2.000.000 Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka je na stejné úrovni jako v roce 2013. Veřejná zeleň – 5.000.000 Kč, částka oproti roku 2013 navýšena o 500.000 Kč mimo jiné na výsadbu a údržbu nové zeleně na náměstí Svobody. Výsadba a kácení dřevin - 470.000 Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou Safe Trees s.r.o. a následnou novou výsadbu dřevin. Opravy a údržba mobiliáře – 582.000 Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavečky, odpadové koše). Částka je navýšena oproti roku 2013 o 282.000 Kč na údržbu a nákup nového mobiliáře a údržbu kašny na náměstí Svobody. Obnova a zachování kulturních památek – 1.000.000 Kč, položka je určena na opravy kulturních památek (oprava hradeb u zdravotního střediska, oprava kaple v Křemačově …). Stavebnictví – 1.600.000 Kč určené na zpracování projektů např. ulice Okružní, projekty přechodů pro chodce, projekt smíšené cyklostezky od Moravičan ke „staré poště“ a další.

ORJ 3 – Odbor ekonomický Tvoří jej bývalé odbory školství a kultury, finanční a živnostenský úřad. Příjmy: 117.208.340 Kč jsou tvořeny 3.373.000 Kč z odvodů odpisů PO (MŠ, ZŠ, Sportovní zařízení), příjmy za zpracování mezd školám, za knihovnické služby. Největší část tvoří daňové příjmy a správní a místní poplatky. Daň ze závislé činnosti - 21.700.000 Kč, zvýšení oproti roku 2013 o 200.000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob – 2.500.000 Kč, snížení oproti roku 2013 o 500.000 Kč, jelikož dle reálného vývoje plnění této daně v r. 2013 částka 3.000.000 Kč nebude naplněna. Daň z příjmu právnických osob - 21.000.0000 Kč, zvýšení oproti roku 2013 o 1.000.000 Kč. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč. Daň z nemovitostí - 8.000.000 Kč, stejně jako v roce 2013. Daň z přidané hodnoty - 44.000.000 Kč, zvýšení oproti roku 2013 o 1.000.000 Kč. Odvod za VHP a loterie – 5.540.000 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2013 zvýšení o 1.720.000 Kč z důvodu změny zákona o loteriích. Výdaje: 27.925.000 Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ a Sportovnímu zařízení, provoz knihovny, propagace města, dokrytí ztráty MKC, dotace na sportovní a kulturní kroužky, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ - 2.450.000 Kč, snížen oproti roku 2013 o 240.000 Kč z důvodu zateplení obou MŠ a tím snížení nákladů na energie. Příspěvky ZŠ - 11.644.000 Kč, navýšení oproti roku 2013 o 462.000 Kč. Knihovna - 2.182.000 Kč - zahrnuje provoz městské knihovny a je oproti roku 2013 navýšen o 70.000 Kč především na dohody o provedení práce a na náklady na elektrickou energii. Mohelnické kulturní centrum - 3.400.000 Kč, z toho 3.200.000 Kč na dokrytí ztráty MKC a na provoz nově vzniklého turistického informačního centra a 200.000 Kč na úhradu služeb IC, které bude zajišťovat pro město, tím jsou zčásti kompenzovány nižší náklady na propagaci města. Kulturní akce pořádané městem - 500.000 Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví apod. Propagace města - 200.000 Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Snížení oproti roku 2013 o 150.000 Kč z důvodu výše uvedených.

31

Dotace na kulturní kroužky - 450.000 Kč, zahrnují dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Dotace na sportovní kroužky - 1.250.000 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Granty – 300.000 Kč, zvýšení o 220.000 Kč. Jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných žádostí. Částka v loňském roce byla nedostačující. Sportovní zařízení města – 5.500.000 Kč, je to o 588.000 Kč více než v roce 2013. V roce 2013 byl bazén v provozu jen menší část roku a také při rekonstrukci technologií bazénu, které byly dosud nefunkční, dochází k navýšení spotřeby energií. (např. vzduchotechnika). Úroky z úvěru KB - 240.000 Kč, snížení oproti roku 2013 o 610.000 Kč z důvodu refinancování bývalého úvěru u Kommunalkredit Austria AG novým úvěrem u KB, a. s. za výrazně lepších úvěrových podmínek. Úroky z úvěru ČS, a.s. – 150.000 Kč, snížení o 100.000 Kč z důvodu snižující se výše jistiny. Daň z přidané hodnoty - 700.000 Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné úrovni jako vloni. Pojištění majetku - 300.000 Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za škody. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Financování: 7.619.200 Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, což jsou vlastně také výdaje. Úvěr u KB (refinancování) – 5.382.000 Kč je snížení o 951.500 Kč z důvodu refinancování bývalého úvěru u Kommunalkredit Austria AG. Úvěr u ČS, a.s. - 2.236.000 Kč - dle splátkového kalendáře. ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: 428.000 Kč - tvoří především odvod odpisů Domova pro seniory ve výši 425.000 Kč a 3.000 Kč jsou splátky dobíhajících půjček tělesně postiženým. Výdaje: 3.314.000 Kč - tvoří příspěvek Domovu pro seniory ve výši 2.564.000 Kč, který je oproti roku 2012 vyšší o 64.000 Kč z důvodu krácení dotace od MPSV. Dále 700.000 Kč je učeno na příspěvky organizacím působící v sociální oblasti (Charita, RES-SEF, o. s. atd.) a 50.000 Kč je určeno na provoz klubu důchodců. ORJ 5 - odbor životního prostředí Příjmy: 56.000 Kč - tvoří především správní poplatky za rybářské a lovecké lístky, znečišťování ovzduším, stavební povolení, odvody za vynětí zemědělského půdního fondu.

32

Výdaje: 350.000 Kč - tvoří výdaje na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd., a jsou na úrovni roku 2012. ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: 1.945.000 Kč - tvoří je 1.100.000 Kč za správní poplatky za registr vozidel, 600.000 Kč za pokuty za dopravní přestupky a zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy, zvláštní odbornou způsobilost, za silniční hospodářství a za náklady řízení. Jsou na úrovni roku 2013. Výdaje: 50.000 Kč - tvoří výdaje na materiál propagující bezpečnost silničního provozu. ORJ 8 - Odbor správní Příjmy: 674.000 Kč - tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého pobytu, vydávání pasů a občanských průkazů a za živnostenská oprávnění. Dále za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení a dotace od obcí za projednávání přestupků. Výdaje: 15.000 Kč - tvoří výdaje na obměňování tabulek označujících názvy ulic. ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: 4.860.000 Kč - tvoří nájem lesů, nájem ČEZ, pronájem pozemků, pronájem nemovitostí, věcná břemena, příjmy z reklam, za prodej nemovitostí a převod odpisů z bytovného oddělení. Jsou oproti roku 2013 nižší o 474.000 Kč z důvodu ukončení nájemní smlouvy s ČEZ na pronájem části areálu po bývalém Esmu. Podrobněji k některým položkám: Nájem z pozemků - 970.000 Kč, tvoří pronájem zahrádek a pronájem pozemků podnikatelům a 420.000 Kč je pronájem honitby v městských lesích. Nájem lesy - 990.000 Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o pronájmu s Lesy města Mohelnice s.r.o. Věcná břemena – 405.000 Kč, tvoří zřízení věcných břemen pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům. Převod z hospodářské činnosti - 2.280.000 Kč, tvoří odvod odpisů z bytového oddělení pro využití k financování investičních akcí ve městě. Prodej nemovitostí - 150.000 Kč, je splátka části kupní ceny za prodej jednoho objektu v bývalém areálu Esmo. Výdaje: 4.948.940 Kč - tvoří výdaje za výkupy pozemků, vyhotovení geometrických plánů a odhadů, daň z nemovitostí a výkupy nemovitostí. Částka 2.280.000 Kč je vratka odpisů z bytového oddělení, 1.610.000 Kč jsou výkupy pozemků, z toho 1.250.000 Kč splátka na výkup pozemků pod skládkou Líšnice, 760.000 Kč splátka objektu Olomoucká. 141.440 Kč výkup oplocení u areálu bývalého ESMA a hasičů.

33

Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, protože se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce 2013. Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce 2014. Předpoklad výnosů Nájem byty Nájem nebytových prostor Poplatek za správu Odpisy

Kč 7.500.000 1.800.000 1.400.000 2.280.000 35.000.000

Náklady Běžná údržba, havárie Plánované opravy Příspěvek do fondu oprav SV Mzdy a odvody z mezd Odvod odpisů Uhrazené služby

Kč 1.500.000 6.500.000 700.000 2.000.000 2.280.000 35.000.000

Zálohy na služby

Celkem:

47.980.000

Celkem:

47.980.000

Plánované opravy - 6.500.000 Kč – nejsou zatím ještě přesně specifikovány, mimo základní a běžnou údržbu. ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: 761.000 Kč - tvoří příděl do sociálního fondu z mezd pracovníků úřadu, uvolněných zastupitelů a pracovnic knihovny. Výdaje: 761.000 Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši 261.000 Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši 500.000 Kč. ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Příjmy: 2.995.000 Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany a jsou sníženy o 183.000 Kč, což je způsobeno ukončením platnosti smlouvy s ČEZ. Výdaje: 5.335.162 Kč - jsou cca o 250 tis. Kč nižší než v roce 2013 a zahrnují především výdaje na hasiče, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva - 101.162 Kč a jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém – 170.000 Kč zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči – 4.484.000 Kč je oproti roku 2013 navýšen o 54.000 Kč.

34

ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: 2.370.000 Kč - tvoří 770.000 Kč, což je dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na obyvatele, 100.000 Kč na odměny členům osadních výborů a 1.500.000 Kč je určeno na investice a větší opravy v obcích.

35

Rozpočet města Mohelnice na rok 2014

Recommend Documents