Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 v Kč POL

NÁVRH ROZPOČTU

TEXT I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM

117 150 000,00 17 100 500,00 100 000,00 17 587 500,00 151 938 000,00

II. VÝDAJE 1. Běžné výdaje 2. Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

120 116 560,00 24 201 440,00 144 318 000,00

III. FINANCOVÁNÍ 8115 8123 8124 8901

Změna stavu krátkodobých bankovních účtů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Operace, které nejsou Příj/Výd

FINANCOVÁNÍ CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2

0,00 0,00 -7 620 000,00 0,00 -7 620 000,00 7 620 000,00

Město Mohelnice IČ:00303038 ODPA

POL

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč Rozpočet

TEXT PŘÍJMY Daňové příjmy ORJ 0001 - Kancelář tajemníka

-------

1361

----

Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky -->Správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí Správní poplatky - výpis ze živnostenského rejstříku Výpis z obchodního rejstříku Výpis z rejstříku trestů Nezadaná hodnota ODPA

72 000 Kč 30 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 72 000 Kč

CELKEM ZA Kancelář tajemníka

72 000 Kč

ORJ 0002 - SURI -------

1361

----

Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky -->Stavební povolení Nezadaná hodnota ODPA

600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

CELKEM ZA SURI

600 000 Kč

ORJ 0003 - Odbor ekonomický -------

1111

----

1112

----

1121

----

1122

----

1211

----

1340

----

1343

----

1345

----

1351

Nezadaná hodnota ODPA DPFO ze závislé činnosti -->Daň ze závislé činnosti DPFO ze samostatné výdělečné činnosti -->Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmů právnických osob -->Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce -->Daň z příjmu právnických osob za město Daň z přidané hodnoty -->DPH Poplatek za likvidaci komunálního odpadu -->Komunální odpad Poplatek za užívání veřejného prostranství -->poplatek za užívání veřejného prostranství Parkovací místa Poplatek z ubytovací kapacity -->Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií kromě automatů -->Odvod z loterií kromě automatů

3

22 000 000 Kč 22 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 21 000 000 Kč 21 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 45 000 000 Kč 45 000 000 Kč 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 85 000 Kč 55 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

Město Mohelnice IČ:00303038 ODPA ----

POL 1355

----

1361

----

1511

----

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT Odvody z výherních hracích přístrojů -->Odvody z VHP Správní poplatky -->Správní poplatek za VHP Tombola Živnostenská oprávnění Daň z nemovitých věcí -->Poplatek ze psů Daň z nemovitých věcí Nezadaná hodnota ODPA

Rozpočet 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 150 000 Kč 25 000 Kč 5 000 Kč 120 000 Kč 8 150 000 Kč 150 000 Kč 8 000 000 Kč 114 415 000 Kč

CELKEM ZA Odbor ekonomický

114 415 000 Kč

ORJ 0005 - Odbor životního prostředí -------

1334

----

1361

----

Nezadaná hodnota ODPA Odvody za odnětí půdy ze ZPF -->Odvody za odnětí půdy ze ZPF Správní poplatky -->Správní poplatky - rybářské lístky Správní poplatky - stavební povolení Správní poplatky - lovecké lístky Správní poplatek - upuštění od třídění Nezadaná hodnota ODPA

5 000 Kč 5 000 Kč 51 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 4 000 Kč 2 000 Kč 56 000 Kč

CELKEM ZA Odbor životního prostředí

56 000 Kč

ORJ 0006 - Odbor dopravy -------

1353

----

1361

----

Nezadaná hodnota ODPA Příjmy za řidičské oprávnění -->Zvláštní odborná způsobilost Správní poplatky -->Registr vozidel Silniční hospodářství Řidičské průkazy Nezadaná hodnota ODPA

80 000 Kč 80 000 Kč 1 335 000 Kč 1 200 000 Kč 65 000 Kč 70 000 Kč 1 415 000 Kč

CELKEM ZA Odbor dopravy

1 415 000 Kč

ORJ 0008 - Odbor správní -------

1361

Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky -->Matrika Změna trvalého pobytu Občanské průkazy Cestovní pasy

592 000 Kč 120 000 Kč 12 000 Kč 40 000 Kč 420 000 Kč

4

Město Mohelnice IČ:00303038 ODPA ----

POL

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč Rozpočet 592 000 Kč

TEXT Nezadaná hodnota ODPA CELKEM ZA Odbor správní

592 000 Kč

Daňové příjmy celkem

117 150 000 Kč

Nedaňové příjmy ORJ 0001 - Kancelář tajemníka 6171 6171

2111

6171

Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy za SMS služby Činnost místní správy

8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč


8 000 Kč

ORJ 0002 - SURI 3632 3632

2111

3632 3634 3634

2310

3634 3722 3722

2111

3722

2132

3722 3745 3745

2111

3745 6171 6171 6171

2212

Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Pohřebnictví - příjem za služby Pohřebnictví

80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

Lokální zásobování teplem Příjmy z prodeje krátkodobého majetku -->Prodej kovového šrotu z areálu ESMO Lokální zásobování teplem

2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Tříděný sběr Komunální odpad - podnikatelé Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí -->Nájemné - sběrný dvůr Sběr a svoz komunálních odpadů

1 700 000 Kč 1 000 000 Kč 700 000 Kč 367 000 Kč 367 000 Kč 2 067 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Výsadba zeleně a kácení dřevin Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty ostatní Činnost místní správy

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 4 207 000 Kč

CELKEM ZA SURI

5


POL


TEXT ORJ 0003 - Odbor ekonomický

2119 2119

2343

2119 2219 2219

2111

2219 3113 3113

2111

3113 3314 3314

2111

3314 3392 3392

2111

3392 6171 6171

2212

6171 6310 6310

2141

6310 6409 6409

6409

2122

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Příjmy - dobývací prostor -->Dobývací prostor Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Parkovné Ostatní záležitosti pozemních komunikací

144 000 Kč 144 000 Kč 144 000 Kč

Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy - mzdy školám Základní školy

80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy ze služeb (knihovna) Činnosti knihovnické

244 000 Kč 244 000 Kč 244 000 Kč

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy ze služeb (městský ples) Zájmová činnost v kultuře

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->pokuty živnostenská kontrola Činnost místní správy

40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) -->Úroky z účtů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč

Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací -->Odvody příspěvkových organizací (MŠ Hálkova) Odvody příspěvkových organizací (MŠ Na Zámečku) Odvody příspěvkových organizací (ZŠ Mlýnská) Odvody příspěvkových organizací (ZŠ Vodní) Odvody příspěvkových organizací (Sportovní zařízení) Ostatní činnosti jinde nezařazené

3 367 000 Kč 89 000 Kč 91 000 Kč 1 129 000 Kč 989 000 Kč 1 069 000 Kč 3 367 000 Kč

CELKEM ZA Odbor ekonomický

4 365 000 Kč

6


POL


TEXT ORJ 0004 - Odbor sociální

4359 4359

2132

4359 6409 6409

2122

6409

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí -->Nájemné Domov pro seniory Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací -->odvod odpisů - Domov pro seniory Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM ZA Odbor sociální

1 880 000 Kč 1 880 000 Kč 1 880 000 Kč

425 000 Kč 425 000 Kč 425 000 Kč 2 305 000 Kč

ORJ 0006 - Odbor dopravy 2212 2212

2212

2212 2219 2219

2212

2219

2324

2219

Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty - silniční hospodářství Silnice

20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Dopravní přestupky Pokuty - z vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -->Náklady řízení Ostatní záležitosti pozemních komunikací

620 000 Kč 600 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 660 000 Kč

CELKEM ZA Odbor dopravy

680 000 Kč

ORJ 0008 - Odbor správní 6171 6171

2111

6171

2212

6171

2324

6171

Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Svatební obřady á 200,- Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty správní Pořádkové pokuty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -->Náklady řízení Činnost místní správy

1 000 Kč 1 000 Kč 51 500 Kč 50 000 Kč 1 500 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 60 500 Kč

CELKEM ZA Odbor správní

60 500 Kč

7


POL


TEXT ORJ 0010 - Odbor správy majetku

1019 1019

2131

1019 1032 1032

2131

1032 1039 1039

2111

1039

2131

1039 3613 3613

2111

3613 3633 3633

2119

3633 3745 3745

2111

3745

Ostatní zemědělská činnost Příjmy z pronájmu pozemků -->Pronájem pozemků Pronájmy zahrádek Ostatní zemědělská činnost

480 000 Kč 450 000 Kč 30 000 Kč 480 000 Kč

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků -->Pronájem honitby Podpora ostatních produkčních činností

421 000 Kč 421 000 Kč 421 000 Kč

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Převod práva hospodaření - lesy Příjmy z pronájmu pozemků -->pronájem pozemků - lesy (pacht) Ostatní záležitosti lesního hospodářství

12 000 Kč 12 000 Kč 990 000 Kč 990 000 Kč 1 002 000 Kč

Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Pronájem věže Nebytové hospodářství

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní příjmy z vlastní činnosti -->Služebnost (věcná břemena) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

427 000 Kč 427 000 Kč 427 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy z reklamních ploch Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

CELKEM ZA Odbor správy majetku

2 480 000 Kč

ORJ 0013 - Hasiči 5512 5512 5512

2111

Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků Požární ochrana - dobrovolná část

2 995 000 Kč 2 995 000 Kč 2 995 000 Kč

CELKEM ZA - Hasiči

2 995 000 Kč

Nedaňové příjmy celkem

17 100 500 Kč

8


POL


TEXT Kapitálové příjmy ORJ 0010 - Odbor správy majetku

1019 1019

3111

1019

Ostatní zemědělská činnost Příjmy z prodeje pozemků -->Prodej pozemků - splátky Ostatní zemědělská činnost

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč


100 000 Kč

Kapitálové příjmy celkem

100 000 Kč

Dotace ORJ 0001 - Kancelář tajemníka -------

4112

----

Nezadaná hodnota ODPA Transfery - souhrnný vztah -->Dotace na státní správu Nezadaná hodnota ODPA

14 555 000 Kč 14 555 000 Kč 14 555 000 Kč


14 555 000 Kč

ORJ 0008 - Odbor správní -------

----

4121

Nezadaná hodnota ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí -->Loštice Úsov Klopina Krchleby Líšnice Maletín Mírov Moravičany Palonín Pavlov Police Stavenice Třeština Nezadaná hodnota ODPA

62 500 Kč 20 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 1 000 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 62 500 Kč


62 500 Kč

9


POL


TEXT ORJ 0010 - Odbor správy majetku

-------

4131

----

Nezadaná hodnota ODPA Převody z VF hospodářská činnost -->Převod z hospodářské činnosti Nezadaná hodnota ODPA

2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč


2 200 000 Kč

ORJ 0012 - Sociální fond -------

4131

----

4139

----

Nezadaná hodnota ODPA Převody z VF hospodářská činnost -->Převod z hospodářské činnosti Ostatní převody z vlastních fondů -->Převod z mezd do sociálního fondu Nezadaná hodnota ODPA

70 000 Kč 70 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 770 000 Kč

CELKEM ZA Sociální fond

770 000 Kč

Dotace celkem

17 587 500 Kč

PŘÍJMY celkem

151 938 000 Kč

VÝDAJE Provozní výdaje ORJ 0001 - Kancelář tajemníka 3541 3541

5321

3541 6112 6112

5021

6112

5023

6112

5031

6112

5032

Prevence před drogami aj. Neinvestiční transfery obcím -->Neinvestiční transfery obcím Prevence před drogami aj. Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje - odměny členům komisí rady Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů -->Odměny členům zastupitelstva města Sociální zabezpečení -->Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

10

25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč

50 000 Kč 50 000 Kč 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 245 000 Kč 245 000 Kč 157 500 Kč


POL

6112

5167

6112

5173

6112

5179

6112 6171 6171

5011

6171

5021

6171

5031

6171

5032

6171

5038

6171

5132

6171

5136

6171

5137

6171

5139

6171

5151

6171

5153

6171

5154

6171

5156

6171

5161

6171

5162

6171

5164

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištěn Služby školení a vzdělávání -->Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) -->Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené -->Ostatní nákupy jinde nez.(ošatné pro oddávající) Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) Ostatní osobní výdaje (úklid) Sociální zabezpečení -->Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení (úklid) Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění -->Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky -->Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk -->Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Drobný hmotný dlouhodobý majetek nad 3.000 Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek - IT Nákup materiálu jinde neuvedené -->Nákup materiálu jinde neurčeného do 3.000 Kč Nákup materiálu jinde neurčeného (čistící prostř.) Nákup materiálu jinde neurčeného - IT Studená voda -->Studená voda Plyn -->Plyn Elektrická energie -->Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva -->Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby -->Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné -->Nájemné

11

Rozpočet 157 500 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 2 252 500 Kč

19 000 000 Kč 19 000 000 Kč 350 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč 4 990 000 Kč 4 940 000 Kč 50 000 Kč 1 725 000 Kč 1 710 000 Kč 15 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 27 000 Kč 27 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 160 000 Kč 60 000 Kč 100 000 Kč 540 000 Kč 300 000 Kč 80 000 Kč 160 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 920 000 Kč 540 000 Kč


POL

6171

5166

6171

5167

6171

5168

6171

5169

6171

5171

6171

5173

6171

5175

6171

5179

6171

5191

6171

5192

6171

5194

6171

5195

6171

5362

6171

5363

6171

5424

6171

5492

6171 6330 6330 6330

5342

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT Nájemné - IT Konzultační, poradenské a právní služby -->Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - IT Služby školení a vzdělávání -->Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - IT Služby zpracování dat -->Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Opravy a udržování Opravy a udržování - IT Cestovné (tuzemské i zahraniční) -->Cestovné Pohoštění -->Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené -->Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce -->Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) -->Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary -->Věcné dary pro vítání dětí Věcné dary Odvody - za zdravotně postižené -->Odvody za zdravotně postižené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -->Platby daní a popl. státnímu rozpočtu (dál. známky) Úhrady sankcí jiným rozpočtům -->Náklady řízení, pokuty a sankce Náhrady mezd v době nemoci -->Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu -->Dary obyvatelstvu Činnost místní správy

Rozpočet 380 000 Kč 215 000 Kč 180 000 Kč 35 000 Kč 520 000 Kč 460 000 Kč 60 000 Kč 1 144 000 Kč 1 144 000 Kč 1 120 000 Kč 1 100 000 Kč 20 000 Kč 370 000 Kč 300 000 Kč 70 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 70 000 Kč 60 000 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 8 500 Kč 8 500 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 33 397 500 Kč

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů -->Odvod z mezd do soc. fondu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

660 000 Kč 660 000 Kč 660 000 Kč


12

36 335 000 Kč


POL


TEXT ORJ 0002 - SURI

1014 1014

5021

1014

5137

1014

5139

1014

5151

1014

5154

1014

5155

1014

5169

1014

5171

1014 2212 2212

5021

2212

5151

2212

5169

2212

5171

2212

Ozdravování zvířat a plodin Ostatní osobní výdaje -->Karanténní stanice pro psy - osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Karanténní stanice pro psy - DHDM Nákup materiálu jinde neuvedené -->Karanténní stanice pro psy - nákup materiálu Studená voda -->Karanténní stanice pro psy - voda Elektrická energie -->Karanténní stanice pro psy – elektrická energie Pevná paliva -->Karanténní stanice pro psy - pevná paliva Nákup ostatních služeb -->Karanténní stanice pro psy - služby Opravy a udržování -->Karanténní stanice pro psy - opravy a udržování Ozdravování zvířat a plodin Silnice Ostatní osobní výdaje -->Zametání MK a zimní údržba - osobní výdaje Studená voda -->Vodní hospodářství - voda kluziště Nákup ostatních služeb -->Zametání MK a zimní údržba - služby Komunikace v majetku kraje – údržba a čištění Opravy a udržování -->Komunikace Zábradlí - oprava a údržba Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu jinde neuvedené -->Nám. Svobody - materiál Studená voda -->Nám. Svobody - vodné Nákup ostatních služeb -->Nám. Svobody - ostatní služby Opravy a udržování -->Chodníky Nám. Svobody - opravy Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2219 2219

5139

2219

5151

2219

5169

2219

5171

13

60 000 Kč 60 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 322 000 Kč

30 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 3 050 000 Kč 3 000 000 Kč 50 000 Kč 3 050 000 Kč 3 000 000 Kč 50 000 Kč 6 140 000 Kč

100 000 Kč 100 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 550 000 Kč 500 000 Kč 50 000 Kč 815 000 Kč

Město Mohelnice IČ:00303038 ODPA 2221

POL 5171

2221

5193

2221 2229 2229

5171

2229 3111 3111

5171

3111 3322 3322

5171

3322 3613 3613

5021

3613

5169

3613

5171

3613 3631 3631

5137

3631

5139

3631

5154

3631

5164

3631

5169

3631

5171

3631 3632 3632

5137

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT Opravy a udržování -->Autobusová čekárna Výdaje na dopravní územní obslužnost -->Dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Opravy a udržování -->Dopravní značení Ostatní záležitosti v silniční dopravě Předškolní zařízení Opravy a udržování -->Opravy příspěvkových organizací z odpisů Předškolní zařízení

Rozpočet 30 000 Kč 30 000 Kč 751 000 Kč 751 000 Kč 781 000 Kč

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

4 525 000 Kč 4 525 000 Kč 4 525 000 Kč

Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování -->Zachování a obnova kulturních památek - opravy Zachování a obnova kulturních památek

900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

Nebytové hospodářství Ostatní osobní výdaje -->Nebytové prostory - osobní výdaje Nákup ostatních služeb -->Nebytové prostory - služby Opravy a udržování -->Nebytové prostory - opravy Nebytové hospodářství

5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 260 000 Kč

Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Veřejné osvětlení - nákup DHDM Nákup materiálu jinde neuvedené -->veřejné osvětlení - nákup materiálu Elektrická energie -->Veřejné osvětlení - elektrická energie Nájemné -->VO - nájemné (vánoční ozdoby) Nákup ostatních služeb -->Veřejné osvětlení - služby Opravy a udržování -->Veřejné osvětlení - opravy a udržování Veřejné osvětlení Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Pohřebnictví - nákup DHDM

14

60 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 3 835 000 Kč

50 000 Kč 50 000 Kč


POL 5139

3632

5169

3632

5171

3632 3633 3633

5169

3633 3635 3635

5169

3635 3639 3639

5169

3639

5171

3639 3722 3722

5169

3722 3729 3729

5169

3729 3745 3745

5137

3745

5139

3745

5169

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT Nákup materiálu jinde neuvedené -->Pohřebnictví - nákup materiálu Nákup ostatních služeb -->Pohřebnictví - služby Opravy a udržování -->Pohřebnictví - opravy a udržování Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb -->Územně-analytické podklady - služby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Nákup ostatních služeb -->Územní plán - služby Územní plánování

Rozpočet 20 000 Kč 20 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 670 000 Kč

160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb -->Sklad města - služby Pasportizace - služby Stavebnictví - služby Opravy a udržování -->Sklad města - oprava a údržba Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

2 960 000 Kč 20 000 Kč 450 000 Kč 2 490 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 2 980 000 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb -->Likvidace černých skládek Komunální odpad - svoz, likvidace Sběrný dvůr - provoz, likvidace odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů

7 030 000 Kč 30 000 Kč 5 000 000 Kč 2 000 000 Kč 7 030 000 Kč

Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb -->Skládka Újezd - služby Ostatní nakládání s odpady

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Městský mobiliář - nákup DHDM Nákup materiálu jinde neuvedeného -->Údržba veřejné zeleně - materiál Městský mobiliář - nákup materiálu Dětská hřiště - nákup materiálu Nákup ostatních služeb -->Údržba veřejné zeleně - služby

15

100 000 Kč 100 000 Kč 140 000 Kč 55 000 Kč 80 000 Kč 5 000 Kč 4 590 000 Kč 4 000 000 Kč


POL

3745

5171

3745 3799 3799

5169

3799 6409 6409

5329

6409

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT Městský mobiliář - služby Dětská hřiště - služby (koncepce, revize) Výsadba zeleně a kácení dřevin - služba Opravy a udržování -->Městský mobiliář - opravy a údržba Dětská hřiště - opravy a údržba Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní ekologické záležitosti Nákup ostatních služeb -->Regulace zdivočelých holubů - služby Ostatní ekologické záležitosti Ostatní činnosti jinde nezařazené Transfery územním rozpočtů -->Mikroregion - transfery územních rozpočtů Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM ZA SURI

Rozpočet 10 000 Kč 80 000 Kč 500 000 Kč 400 000 Kč 150 000 Kč 250 000 Kč 5 230 000 Kč

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

190 000 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč 34 088 000 Kč

ORJ 0003 - Odbor ekonomický 3111 3111

5331

3111 3113 3113

5011

3113

5031

3113

5032

3113

5167

3113

5331

3113 3314 3314

5011

3314

5021

3314

5031

Předškolní zařízení Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -->Příspěvky zřízeným PO (Mat. škola Hálkova) Příspěvky zřízeným PO (Mat. škola Na Zámečku) Předškolní zařízení

2 200 000 Kč 900 000 Kč 1 300 000 Kč 2 200 000 Kč

Základní školy Platy zaměstnanců v pracovním poměru -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení -->Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění -->Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání -->Služby školení a vzdělávání Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -->Příspěvky zřízeným PO (Základní škola Mlýnská) Příspěvky zřízeným PO (Základní škola Vodní) Základní školy

56 000 Kč 56 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 11 850 000 Kč 6 850 000 Kč 5 000 000 Kč 11 930 000 Kč

Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru (knihovna) Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje (knihovna) Sociální zabezpečení

16

930 000 Kč 930 000 Kč 42 000 Kč 42 000 Kč 233 000 Kč


POL

3314

5032

3314

5136

3314

5137

3314

5139

3314

5151

3314

5154

3314

5161

3314

5162

3314

5163

3314

5164

3314

5168

3314

5169

3314

5171

3314

5173

3314

5175

3314

5194

3314

5909

3314 3319 3319

5169

3319

5213

3319 3391 3391 3391

5169

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT -->Povinné pojistné na soc. zabezpečení (knihovna) Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění -->Povinné pojistné na veř. zdravotní poj. (knihovna) Knihy, učební pomůcky a tisk -->Knihy a časopisy (knihovna) Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Materiál - nákup DDHM od 3 do 40 tis. Kč Nákup materiálu jinde neuvedeného -->Materiál (knihovna) Studená voda -->Voda (knihovna) Elektrická energie -->Elektrická energie (knihovna) Poštovní služby -->Poštovní služby (knihovna) Služby telekomunikací a radiokomunikací -->Telefony + internet (knihovna) Služby peněžních ústavů -->Služby peněžních ústavů - pojištění (knihovna) Nájemné -->Nájemné (knihovna) Služby zpracování dat -->Služby IT (knihovna) Nákup ostatních služeb -->Služby ostatní (knihovna) Opravy a udržování -->Opravy a udržování (knihovna) Cestovné (tuzemské i zahraniční) -->Cestovné (knihovna) Pohoštění -->Pohoštění (knihovna) Věcné dary -->Dary (knihovna) Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -->Ostatní neinvestiční výdaje - spoluúčast k dotaci Činnosti knihovnické

Rozpočet 233 000 Kč 84 000 Kč 84 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 288 000 Kč 288 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 2 319 000 Kč

Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb -->MKC s.r.o. - Mandátní smlouva Transfery - podnikatelům-PO -->MKC s.r.o. - Dotace na kompenzaci nákladů veř. sl. Ostatní záležitosti kultury

165 000 Kč 165 000 Kč 3 470 000 Kč 3 470 000 Kč 3 635 000 Kč

Mezinárodní spolupráce v kultuře Nákup ostatních služeb -->Partnerství Polsko (mimo projekt) Mezinárodní spolupráce v kultuře

17

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč


POL

3392 3392

5139

3392

5169

3392

5229

3392 3419 3419

5229

3419

5331

3419 6171 6171

5166

6171

5169

6171 6310 6310

5141

6310

5163

6310

5362

6310 6320 6320

5163

6320 6330 6330

5342

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT

Rozpočet

Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde neuvedený -->Propagace města - materiál Nákup ostatních služeb -->Kulturní akce pořádané městem Propagace města - služby Transfery - neziskovým organizacím -->Dotace na činnost - kultura Granty Mohelnický talent Sdružení historických sídel Zájmová činnost v kultuře

75 000 Kč 75 000 Kč 475 000 Kč 400 000 Kč 75 000 Kč 815 000 Kč 450 000 Kč 300 000 Kč 55 000 Kč 10 000 Kč 1 365 000 Kč

Ostatní tělovýchovná činnost Transfery - neziskovým organizacím -->Dotace na činnost - sport Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -->Příspěvky zřízeným PO (Sportovní zařízení města Mohelnice) Ostatní tělovýchovná činnost Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby -->Konzultační služby Nákup ostatních služeb -->Ostatní služby Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní -->Úvěr KB - konsolidace Úvěr od ČS - úroky Služby peněžních ústavů -->Poplatky z účtu Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -->Daň z příjmu za město Platba DPH Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů -->Pojištění majetku Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů -->Převod do sociálního fondu

18

1 250 000 Kč 1 250 000 Kč 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 6 750 000 Kč

250 000 Kč 250 000 Kč 134 898 Kč 134 898 Kč 384 898 Kč

340 000 Kč 240 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 5 700 000 Kč 5 000 000 Kč 700 000 Kč 6 140 000 Kč

300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

31 000 Kč 31 000 Kč


POL

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně CELKEM ZA Odbor ekonomický

Rozpočet 31 000 Kč 35 154 898 Kč

ORJ 0004 - Odbor sociální 4359 4359

5139

4359

5169

4359

5229

4359

5331

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Nákup materiálu jinde neuvedeného -->Klub seniorů Nákup ostatních služeb -->Služby pro rodiny s dětmi (lékařské posudky, právní služby apod.) Nákup služeb pro pěstounské rodiny Transfery - neziskovým organizacím -->Transfery neziskovým organizacím Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -->Domov pro seniory a pečovatelská služba Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

20 000 Kč 100 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 3 960 000 Kč 3 960 000 Kč 4 810 000 Kč

CELKEM ZA Odbor sociální

4 810 000 Kč

30 000 Kč 30 000 Kč 120 000 Kč

ORJ 0005 - Odbor životního prostředí 2329 2329

5169

2329

5171

2329 3721 3721

5169

3721 3749 3749

5169

3749

Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Nákup ostatních služeb -->Čištění odpadních vod - služby Opravy a udržování -->Čištění odpadních vod - opravy Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené

150 000 Kč 150 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb -->Likvidace havárií Sběr a svoz nebezpečných odpadů

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb -->Ochrana přírody - služby Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny CELKEM ZA Odbor životního prostředí

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 350 000 Kč

ORJ 0006 - Odbor dopravy 6171 6171 6171

5139

Činnost místní správy Nákup materiálu jinde neuvedeného -->BESIP Činnost místní správy CELKEM ZA Odbor dopravy

19

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč


POL


TEXT ORJ 0008 - Odbor správní

6171 6171

5169

6171

Činnost místní správy Nákup ostatních služeb -->Označení ulic a veřejných prostranství Činnost místní správy

15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč


15 000 Kč

ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1039 1039

5169

1039 3613 3613

5151

3613 3639 3639

5164

3639

5169

3639

5362

3639 6330 6330

5341

6330

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Nákup ostatních služeb -->Za honitby Ostatní záležitosti lesního hospodářství Nebytové hospodářství Studená voda -->Vodné, stočné - areál ESMO Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nájemné -->Pronájem kabelovodu Nákup ostatních služeb -->Stavebnictví – geometrické plány, posudky atp. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -->Daň z nemovitých věcí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč

20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

5 000 Kč 5 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 225 000 Kč

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům -->Převod do hospodářské činnosti Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč


2 452 500 Kč

ORJ 0012 - Sociální fond 6171 6171

5169

6171

5499

6171

Činnost místní správy Nákup ostatních služeb -->Příspěvek na obědy zaměstnanců Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -->Příspěvek na rekreace Činnost místní správy

200 000 Kč 200 000 Kč 570 000 Kč 570 000 Kč 770 000 Kč

CELKEM ZA Sociální fond

770 000 Kč

20


POL


TEXT ORJ 0013 - Hasiči

5212 5212

5164

5212

5169

5212

5171

5212 5399 5399

5154

5399

5169

5399

5171

5399 5512 5512

5011

5512

5019

5512

5021

5512

5031

5512

5032

5512

5137

5512

5139

5512

5151

5512

5153

5512

5154

5512

5156

5512

5161

5512

5162

Ochrana obyvatelstva Nájemné -->Ochrana obyvatelstva - nájemné Nákup ostatních služeb -->Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Ochrana obyvatelstva - opravy a udržování Ochrana obyvatelstva

1 162 Kč 1 162 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 101 162 Kč

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Elektrická energie -->Veřejný pořádek, bezpečnost - elektrická energie Nákup ostatních služeb -->Veřejný pořádek, bezpečnost - nákup ostatních sl. Opravy a udržování -->Veřejný pořádek, bezpečnost - Opravy a udržování Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

10 000 Kč 10 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 170 000 Kč

Požární ochrana - dobrovolná část Platy zaměstnanců v pracovním poměru -->Hasiči - mzdy Ostatní platy -->Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení -->Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění -->Zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Drobný hmotný dl. majetek Nákup materiálu jinde neuvedený -->Nákup materiálu Studená voda -->Studená voda Plyn -->Plyn Elektrická energie -->Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva -->Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby -->Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací -->Služby telekomunikací a radiokomunikací

21

2 308 000 Kč 2 308 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 228 000 Kč 228 000 Kč 648 480 Kč 648 480 Kč 249 520 Kč 249 520 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč


POL 5163

5512

5167

5512

5169

5512

5171

5512

5173

5512

5175

5512 6330 6330

5342

6330 6409 6409

5362

6409

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč TEXT Služby peněžních ústavů -->Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání -->Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) -->Cestovné Pohoštění -->Pohoštění - pitný režim Požární ochrana - dobrovolná část Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů -->Převod z mezd do sociálního fondu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -->Platby daní poplatků státnímu rozpočtu Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM ZA - Hasiči

Rozpočet 45 000 Kč 45 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 4 300 000 Kč

80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

520 000 Kč 520 000 Kč 520 000 Kč 5 171 162 Kč

ORJ 0015 - Integrované obce 6171 6171

5492

6171

5909

6171

Činnost místní správy Dary obyvatelstvu -->Odměny osadním výborům Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené -->Příspěvky obcím dle počtu obyvatel Činnost místní správy

100 000 Kč 100 000 Kč 820 000 Kč 820 000 Kč 920 000 Kč

CELKEM ZA Integrované obce

920 000 Kč

Provozní výdaje celkem

120 116 560 Kč

Kapitálové výdaje ORJ 0002 - SURI 2212 2212

6121

Silnice Budovy, haly a stavby -->Křižovatka U Bruse Mlýnská ulice - rekonstrukce Okružní ulice - rekonstrukce

22

18 500 000 Kč 6 500 000 Kč 2 000 000 Kč 10 000 000 Kč

Město Mohelnice IČ:00303038 ODPA 2212 2219 2219

POL

6121

2219 3745 3745

6121

3745

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 v Kč Rozpočet 18 500 000 Kč

TEXT Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby -->Kostelní náměstí Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby -->Revitalizace zeleně Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 21 000 000 Kč

CELKEM ZA SURI ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1019 1019

6130

1019 3613 3613

6121

3613

Ostatní zemědělská činnost Pozemky -->Výkup pozemků - skládka Výkupy pozemků Ostatní zemědělská činnost Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby -->Oplocení Siemens Splátka objektu – Olomoucká ul. Nebytové hospodářství CELKEM ZA Odbor správy majetku

1 590 000 Kč 1 250 000 Kč 340 000 Kč 1 590 000 Kč

901 440 Kč 141 440 Kč 760 000 Kč 901 440 Kč 2 491 440 Kč

ORJ 0015 - Integrované obce 6171 6171 6171

6121

Činnost místní správy Budovy, haly a stavby -->Investice v obcích Činnost místní správy

710 000 Kč 710 000 Kč 710 000 Kč

CELKEM ZA Integrované obce

710 000 Kč

Kapitálové výdaje celkem

24 201 440 Kč

VÝDAJE celkem

144 318 000 Kč

23


POL


TEXT FINANCOVÁNÍ ORJ 0003 - Odbor ekonomický

-------

----

8124

Nezadaná hodnota ODPA Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -->Úvěr KB - konsolidace Úvěr ČS a.s. Nezadaná hodnota ODPA

-7 620 000 Kč -5 383 200 Kč -2 236 800 Kč -7 620 000 Kč

CELKEM ZA Odbor ekonomický FINANCOVÁNÍ celkem

-7 620 000 Kč -7 620 000 Kč

24

Komentář ke schválenému rozpočtu města Mohelnice na rok 2015 _________________________________________________________ Rozpočet pro rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 151.938.000 Kč, přičemž ve výdajích jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 24.201.440 Kč.

Příjmy: 151.938.000 Kč, což je o 5.460.060 Kč více než v roce 2014. Příčinou je zejména metodická změna účtování nájemného v bytových jednotkách Domova pro seniory, které je nyní příjmem města a bude Domovu refundováno formou příspěvku na provoz. Nárůst příjmu z daní je predikován s opatrností vzhledem k celostátní predikci daňových příjmů. Kapitálových příjmů je naplánováno jen 100.000 Kč, ostatní budou doplňovány v průběhu roku na základě schválení prodeje zbytného majetku. Dotace jsou rozpočtovány na úrovni roku 2014. V příjmech není zahrnut zůstatek hospodaření roku 2014, neboť v tuto chvíli ještě není znám. Jeho zapojení do rozpočtu bude provedeno až na prvním zasedání ZM v roce 2015. Příjmy jsou členěny na: Daňové: 117.150.000 Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Nárůst výnosu z daní je predikován opatrně, s malým navýšením proti roku 2014, proto je nárůst jen o 1.983.000 Kč. Nedaňové: 17.100.500 Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitých věcí, příjmy za služby (zpracování mezd školám, činnost hasičů, věcná břemena, pokuty atd). Jsou rozpočtovány o 3.965.660 Kč vyšší než v roce 2014, a to zejména s ohledem na metodickou změnu v hospodaření s nájemným v Domově pro seniory, které je nyní příjmem města a také vzhledem k očekáváným příjmům za prodej kovového šrotu z areálu bývalého ESMA. Kapitálové: 100.000 Kč - tvoří pouze splátky za nemovitosti a majetek prodaný na splátky (prodej jednoho objektu v areálu ESMO). Další příjmy za prodeje budou doplňovány průběžně na základě schváleného plánu prodeje zbytného majetku. V roce 2014 bylo rozpočtováno také jen 150.000 Kč. Dotace: 17.587.500 Kč - tvoří dotace na státní správu ve výši dotace předchozího roku a příjmy od obcí v ORP za činnosti dle veřejnoprávních smluv.

Výdaje: 144.318.000 Kč což je o 5.459.260 Kč více než v roce 2014, z důvodu navýšení příspěvku na provoz Domova pro seniory a zvýšení kapitálových výdajů, zejména investic. Výdaje jsou členěny na: Běžné: 120.116.560 Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.), jsou o 14.180.740 Kč nižší než v roce 2014, jelikož neobsahují žádnou nerozčleněnou rezervu na investice jako v roce 2014, naopak konkrétní investice jsou již zahrnuty v kapitálových výdajích. Kapitálové: 24.201.440 Kč – jsou tvořeny výkupy pozemků a splátkou výkupu objektu na Olomoucké ulici, splátkou skládky v Líšnici, rekonstrukcí křižovatky u Bruse, rekonstrukcí ulice Mlýnská, rekonstrukcí ulice Okružní, revitalizací Kostelního náměstí a revitalizací městské zeleně. 25

Financování: 7.620.000 Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, a to historického úvěru u České spořitelny a.s. ve výši 2.236.800 Kč a úvěru u KB a.s. ve výši 5.383.200 Kč. Z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje.

Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: 14.635.000 Kč - největší část tvoří dotace na státní správu rozpočtovanou ve stejné výši jako v roce 2014, a to 14.555.000 Kč, zbytek jsou správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atp). Výdaje: 36.335.000 Kč - největší část tvoří mzdy zaměstnanců a odvody z nich, a to 26.065.000Kč, což je zvýšení o 1.185 tis. Kč z důvodu zákonného navýšení platů o 3,5 %. Dále odměny zastupitelů ve výši 2.252.500 Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba, energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě. Podrobněji k některým položkám: Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 160.000 Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. Materiál - 540.000 Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektrozboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do 3.000 Kč. Nájemné – zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice – VERA ve výši 380.000 Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši 540.000 Kč. Poradenské a konzultační služby – 215.000 Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, posudky a jinou poradenskou činnost pro IT. Služby zpracování dat - IT – 1.144.000 Kč tvoří nákup nového softwaru a udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem. V předchozím roce tato položka byla součástí položky 5169 – ostatní služby. Nákup ostatních služeb – 1.120.000 Kč, položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz (315.000 Kč), jednání zastupitelstva včetně natáčení (35.000 Kč) přístup na Český úřad zeměměřičský a katastrální (30.00 Kč), revize zařízení v budovách úřadu (210.000 Kč), tisk složenek (70.000 Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, SMS občanům atd.

26

ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: 4.807.000 Kč - zahrnují příjmy ze správních poplatků za stavební povolení a územní rozhodnutí, za svoz odpadu podnikatelům, za separovaný sběr, za hrobová místa, nájemné za sběrný dvůr atp. Výdaje: 55.088.000 Kč - zahrnují běžné výdaje ve výši 34.088.000 Kč na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, mobiliáře, čištění a zimní údržbu komunikací, provoz útulku pro psy, posudky, studie připravovaných projektů. Dále kapitálové výdaje ve výši 21.000.000 Kč zahrnující tyto akce: křižovatku u Bruse ve výši 6.500.000 Kč, rekonstrukci ul. Mlýnská ve výši 2.000.000 Kč, rekonstrukci ul. Okružní ve výši 10.000.000 Kč, pokračování rekonstrukce Kostelního náměstí ve výši 1.500.000 Kč a revitalizaci městské zeleně ve výši 1.000.000 Kč. Podrobněji k některým položkám: Opravy komunikací – 3.000.000 Kč a jedná se např. o pokračování opravy komunikace ul. Růžová, oprava komunikace kolem budov Nádražní 34 a 35, oprava komunikací Dolní a Horní Krčmy, dokončení asfaltování komunikací ve Studené Loučce atd. Opravy chodníků – 550.000 Kč, částka stejná jako v roce 2014. Čištění komunikací a zimní údržba – 3.050.000 Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost – 751.000 Kč je nižší o 1.349.000 Kč, neboť zahrnuje jen příspěvek našeho města, ne okolních obcí ve správním obvodu na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Investice a opravy příspěvkových organizací z odpisů - 4.525.000 Kč, částka je navýšena oproti roku 2014 cca o 727.000 Kč z důvodu náhlých nutných oprav budov a zařízení. Rozdělení je již projednáno s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací a bude rozděleno do rozpočtu při jeho rozpisu v lednu 2015. Veřejné osvětlení – 3.835.000 Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp. Pohřebnictví – 670.000 Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech. Komunální služby a územní rozvoj – 3.190.000 Kč, zahrnuje územně-analytické podklady, změny územního plánu a zpracování studií a projektů na nové akce (např. studie lokalita Mohelnice - sever, projekt rekonstrukce ulice Olomoucká, projekt cyklostezky Libivá - Květín, studie dostavby staré budovy městského úřadu atd). Svoz komunálního odpadu – 7.030.000 Kč, jedná se o svoz komunálního i tříděného sběru, částka stejná jako v roce 2014. Sběrný dvůr – 2.000.000 Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka na stejné úrovni jako v roce 2014. Veřejná zeleň – 4.055.000 Kč, jedná se o sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu okrasných stromů a dřevin. 27

Výsadba a kácení dřevin - 500.000 Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou Safe Trees s.r.o. a následnou novou výsadbu dřevin a keřů. Opravy a údržba mobiliáře – 340.000 Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, odpadové koše apod.). Obnova a zachování kulturních památek – 900.000 Kč, položka je určena na opravy kulturních a historických památek (např. oprava fasády objektu Kostelní nám. 2, oprava pomníku padlých na Studené Loučce, oprava kovářských prvků na věži kostela).

ORJ 3 – Odbor ekonomický Příjmy: 118.780.000 Kč - tvoří 3.367.000 Kč odvodů z odpisů příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, Sportovní zařízení města Mohelnice), příjmy za zpracování mezd školám, za knihovnické služby atp. Největší část tvoří daňové příjmy a příjmy za správní a místní poplatky, a to 114.415.000 Kč. Predikci daňových příjmů podstatně ovlivnila skutečnost plnění těchto příjmů v r. 2014 a opatrná predikce celostátních daňových příjmů. Daň ze závislé činnosti – 22.000.000 Kč, zvýšení oproti roku 2014 o 300.000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob – 3.000.000 Kč, zvýšení oproti roku 2014 o 500.000 Kč Daň z příjmu právnických osob - 21.000.0000 Kč, částka stejná jako v roce 2014. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč, částka stejná jako v roce 2014. Daň z nemovitých věcí - 8.150.000 Kč, zvýšení oproti roku 2014 o 150.000 Kč a to na základě skutečného plnění. Daň z přidané hodnoty – 45.000.000 Kč, zvýšení oproti roku 2014 o 1.000.000 Kč. Odvod za VHP a loterie – 5.025.000 Kč, částka stejná jako v roce 2014.

Výdaje: 35.154.898 Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ a Sportovnímu zařízení, provoz knihovny, propagace města, dokrytí závazku veřejné služby MKC s. r. o., dotace a granty na sportovní a kulturní zájmová sdružení a kroužky, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby apod. Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ - 2.200.000 Kč, snížen oproti roku 2014 o 250.000 Kč z důvodu zateplení všech budov MŠ a tím snížení jejich energetické náročnosti. Příspěvky ZŠ - 11.850.000 Kč, navýšení oproti roku 2014 o 206.000 Kč.

28

Knihovna - 2.319.000 Kč, zahrnuje provoz městské knihovny a je oproti roku 2014 navýšen o 137.000 Kč především z důvodu zákonného navýšení platů zaměstnanců o 3,5 % a o náklady na elektrickou energii. Mohelnické kulturní centrum - 3.635.000 Kč, z toho 3.470.000 Kč na krytí závazku veřejné služby MKC s. r. o. včetně provozu nově vzniklého turistického informačního centra a 165.000 Kč na úhradu služeb IC podle mandátní smlouvy. Kulturní akce pořádané městem - 400.000 Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví a další. Propagace města - 150.000 Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Snížení oproti roku 2014 o 50.000 Kč. Dotace kulturním organizacím - 450.000 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Částka je stejná jako v roce 2014. Dotace sportovním organizacím - 1.250.000 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Částka stejná jako v roce 2014. Granty – 300.000 Kč, jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných a komisemi vyhodnocených žádostí. Částka stejná jako v roce 2014. Sportovní zařízení města Mohelnice, p. o. – 5.500.000 Kč na provoz, částka je stejná jako v roce 2014. Úroky z úvěru KB, a. s. - 240.000 Kč. Úroky z úvěru ČS, a.s. – 100.000 Kč, snížení o 50.000 Kč z důvodu snižující se výše jistiny. Daň z přidané hodnoty - 700.000 Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné výši jako v předchozím roce. Pojištění majetku - 300.000 Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za způsobené škody. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Financování: 7.620.000 Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, což jsou vlastně také výdaje. Úvěr u KB, a. s. (konsolidace) – 5.383.200 Kč. Úvěr u ČS, a.s. - 2.236.600 Kč - dle splátkového kalendáře.

29

ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: 2.305.000 Kč – jsou tvořeny především příjmy z nájemného v Domově pro seniory ve výši 1.880.000 Kč a odvody odpisů Domova pro seniory ve výši 425.000 Kč. Výdaje: 4.810.000 Kč – tvoří příspěvek na provoz Domovu pro seniory ve výši 3.960.000 Kč, který je oproti roku 2014 vyšší o 1.396.000 Kč z důvodu převodu nájemného do rozpočtu města a jeho refundace formou zvýšení příspěvku na provoz. Dále 700.000 Kč je učeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (Charita, pečovatelská služba, atd.) a 100.000 Kč je určeno na služby pro pěstounské rodiny a 50.000 Kč na provoz klubu důchodců.

ORJ 5 - odbor životního prostředí Příjmy: 56.000 Kč - tvoří především správní poplatky za rybářské a lovecké lístky, znečišťování ovzduší, stavební povolení, odvody za vynětí zemědělského půdního fondu. Výdaje: 350.000 Kč - tvoří výdaje na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd., a jsou na úrovni roku 2014.

ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: 2.095.000 Kč – tvoří je 1.200.000 Kč za správní poplatky za registr vozidel, 600.000 Kč za pokuty za dopravní přestupky a zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy, zvláštní odbornou způsobilost, za silniční hospodářství a za náklady řízení. Jsou rozpočtovány o 150.000 Kč vyšší než v roce 2014. Výdaje: 50.000 Kč – tvoří výdaje na materiál propagující bezpečnost silničního provozu.

ORJ 8 - Odbor správní Příjmy: 715.000 Kč – tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání pasů a občanských průkazů. Dále jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení a dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy. Výdaje: 15.000 Kč – tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic.

30

ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: 4.780.000 Kč - tvoří nájem lesů, nájem ČEZ, pronájem pozemků, pronájem nemovitých věcí, věcná břemena, příjmy z reklam, za prodej nemovitých věcí a převod odpisů z bytového oddělení. Jsou rozpočtovány na úrovni roku 2014. Podrobněji k některým položkám: Nájem z pozemků - 901.000 Kč, z toho 480.000 Kč tvoří pronájem zahrádek a pronájem pozemků podnikatelům a 421.000 Kč je pronájem honitby v městských lesích Nájem lesy - 990.000 Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice s.r.o. Služebnost (věcná břemena) – 427.000 Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům apod. Převod z hospodářské činnosti - 2.200.000 Kč, tvoří odvod odpisů z bytového oddělení pro využití k financování oprav bytového fondu a jiných investičních akcí ve městě. Prodej nemovitých věcí – 100.000 Kč a jedná se o splátku části kupní ceny za prodej jednoho objektu v bývalém areálu ESMO. Další příjmy za prodeje zbytného majetku budou zařazeny až v průběhu roku 2015 podle skutečných příjmů. Výdaje: 4.943.940 Kč - tvoří výdaje za výkupy pozemků, vyhotovení geometrických plánů a odhadů, daň z nemovitých věcí a výkupy nemovitostí. Částka 2.200.000 Kč je účetní převod odpisů z bytového oddělení, 2.010.000 Kč jsou výkupy pozemků, z toho 1.250.000 Kč splátka na výkup pozemků pod skládkou Líšnice, 760.000 Kč je splátka objektu Olomoucká, 141.440 Kč výkup oplocení u areálu bývalého ESMA a hasičů. Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce 2015.

Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce 2015. Předpoklad výnosů Nájem byty Nájem nebytových prostor Poplatek za správu

Kč 8.000.000 2.000.000 1.400.000

Odpisy - vratka Zálohy na služby

2.200.000 32.000.000

Náklady Běžná údržba, havárie Plánované opravy a investice Příspěvek do fondu oprav SV Mzdy a odvody z mezd Odvod odpisů Uhrazené služby

Celkem:

45.600.000

Celkem:

Kč 1.500.000 7.200.000 700.000 2.000.000 2.200.000 32.000.000 45.600.000

Z částky na opravy a investice se plánují tyto akce: přezdění chodeb a oprava balkónů v objektu Nádražní 34 v hodnotě 3.000.000 Kč, dále zateplení objektu Lidická 2 v hodnotě 1.500.000 Kč, hydroizolace v objektech U Brány 5, Hradební 6, Zámecká 36 a další drobnější opravy v bytech (jako výměny oken, opravy vodoinstalace atd.). 31

ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: 770.000 Kč - tvoří příděl do sociálního fondu z mezd pracovníků úřadu, uvolněných zastupitelů, pracovnic knihovny a hasičů. Výdaje: 770.000 Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši 200.000 Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši 570.000 Kč.

ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Příjmy: 2.995.000 Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany. Výdaje: 5.171.162 Kč - zahrnují především výdaje na hasiče, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva -101.162 Kč, jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém – 170.000 Kč zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči – 4.900.000 Kč, částka stejná jako v roce 2014 a zahrnuje platy členů hasičské jednotky, výdaje na vybavení technikou a ochrannými pomůckami a provoz hasičské jednotky.

ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: 1.630.000 Kč - tvoří 820.000 Kč, dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na jednoho obyvatele, 100.000 Kč na odměny všech členů osadních výborů a 710.000 Kč je určeno na investice a větší opravy v obcích. Rozpočet města byl schválen zastupitelstvem města na zasedání dne 15.12.2014 č. u. 19/2/ZM/2014.

32

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Recommend Documents