Rozpočet města Hranic na rok 2016
1
Obsah 1.1.
Celkové příjmy pro rok 2016 (v tis. Kč) ............................................................................................. 1
1.2.
Celkové výdaje pro rok 2016 (v tis. Kč)............................................................................................. 2
1.3.
Financování pro rok 2016 (v tis. Kč) ................................................................................................. 4
2.1.
Celkové příjmy a výdaje pro rok 2016 přes střediska (v tis. Kč) ....................................................... 5
2.2.
Rozpis příjmů a výdajů pro rok 2016 přes střediska dle jednotlivých položek ................................ 8
3.1.
Investiční výdaje pro rok 2016 ....................................................................................................... 20
3.2.
Investiční příjmy pro rok 2016........................................................................................................ 20
2
1.1.
Celkové příjmy pro rok 2016 (v tis. Kč)
KAP
ODD§
20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 81 81 81 40
3111 3113 3231 3421 2219 3612 3613 3632 3639 3723 3725 2299 5311 6171 6330
5273 6310 1031 2119 2321 5311
POL
2460 4134 11xx 134x 1351 1353 1361 4112 4116
TEXT
Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna Parkovné Activ Nájmy z bytového fondu Pronájem nebytových prostor Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Sankční platby v dopravě Přijaté sankční platby - přestupky Poskytování služeb - pronájem Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy sociálního fondu Daňové příjmy Místní poplatky celkem Poplatek za loterie Poplatek za řidičskou zkoušku Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Dotace sociální záležitosti Dary od obcí na krizové řízení Příjmy z úroků Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Stočné Valšovice a Středolesí Přijaté sankční platby - Městská policie Celkem provozní příjmy
1
SR 2016
17 14 169 19 2 800 5 171 4 100 700 1 500 200 1 900 900 175 2 120 1 420 203 108 12 320 600 550 5 505 23 519 4 000 240 5 46 350 50 500 270 000
1.2. Celkové výdaje pro rok 2016 (v tis. Kč) KAP
ODD.§ TEXT
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2143 3111 3113 3141 3231 3311 3319 3322 3326 3341 3349 3392 3392 3399 3419 3421 3543 4333 4357 4359 4399 6223
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2212 2212 2212 2219 2221 2223 3419 3612 3613 3631 3632 3632 3639 3699 3722 3724 3725 3729 3741 3745 3745 6171
50 50 50 54 54 51
5273 5512 6171 6171 6330 6171
SR 2016
Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Příspěvek na provoz divadla Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Městská kulturní zařízení Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeže Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Domov seniorů – neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záležitosti sociálních věcí Zahraniční spolupráce Odbor školství a sociálních věcí Silnice Silnice - zvýšená očista (převedeno z kap.8) Silnice - skládkování odpadu (převedeno z § 3723) Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu Investiční granty – kulturní a sport. zařízení Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pohřebnictví - skládkování (přev. z § 3723) Pozemky Mobiliář Sběr a svoz komunálních odpadů Nebezpečný odpad Sběr a svoz ostatních odpadů Likvidace černých skládek Zvířata ve městě Veřejná zeleň Veřejná zeleň - skládkování (přev. z § 3723) Chod úřadu Odbor správy majetku Krizové řízení Požární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Odbor vnitřních věcí
2
500 2 915 15 270 1 300 150 250 70 440 90 910 20 10 531 1 485 395 6 302 1 120 500 300 5 004 400 190 180 47 822 9 060 700 1 100 6 695 10 600 80 1 000 6 970 2 390 7 350 1 950 300 1 000 740 11 800 50 6 200 85 350 7 840 100 7 050 82 910 20 1 100 2 400 1 540 1 420 2 100 8 580
KAP
ODD.§ TEXT
60
2141
70 70 70 70
3636 6310 6320 6399
81 81 81 81 81 81 80 81 81 81 81 81 80
1014 1036 2310 2321 2341 3429 3635 3716 3741 3744 3792 3799 6171
91 91 90
6112 6171 6171
10 10
3636 3639
40
5311
14 14 14 14 14 14 14
2219 3319 3349 3399 3419 5512 5311
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3399 3613 3699 3699 2212 3322 3326 3399 3613 3631 3419 3745 3399 3613 3699
SR 2016
Vnitřní obchod Odbor Živnostenský úřad Poradenství dotace Služby peněžních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční odbor Deratizační služby Lesní hospodářství Pitná voda Kanalizace Vodní díla Krytý a venk. bazén -příspěvek Stavební úřad Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření udržitelnost projektu Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Geografický informační systém Odbor Stavební úřad, živ. prostředí a dopravy Zastupitelstvo Chod úřadu Právní oddělení Pracoviště právní a personálně organizační Komunální rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Oddělení investic Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Ostatní komunikace Kronika Drahotušské novinky Kulturní a společenské akce Tělovýchova Požární ochrana Bezpečnost a pořádek Osadní výbor Drahotuše Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Rezerva OV Osadní výbor Lhotka Osadní výbor Rybáře Silnice Obnova památek Obnova místních památek Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Veřejné osvětlení Tělovýchova Veřejná zeleň Osadní výbor Slavíč Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Rezerva OV Osadní výbor Středolesí
3
200 200 400 250 1 000 2 200 3 850 180 61 215 1 115 74 3 000 270 560 430 515 30 70 500 7 020 2 640 52 885 130 55 655 20 500 520 14 343 14 343 522 6 25 114 80 60 100 907 20 50 67 137 123 57 10 50 20 30 30 10 40 247 50 60 13 123
KAP
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ODD.§ TEXT
3399 3613 2212 2219 3319 3399 3613 2219 3326 3399 3613
SR 2016
Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Osadní výbor Uhřínov Silnice Ostatní komunikace Kronika Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Osadní výbor Velká Ostatní komunikace Obnova místních památek Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Osadní výbor Valšovice Osadní výbory celkem
23 110 133 74 200 6 60 30 370 10 100 20 60 190 2 230
Celkem provozní výdaje
223 630
1.3. Financování pro rok 2016 (v tis. Kč) TEXT Dluhová služba - splátky úvěrů na dotace Zůstatky na běžném účtu
SR 2016
TEXT Provozní příjmy Provozní výdaje Saldo provozního rozpočtu
SR 2016 270 000 223 630 46 370
0 14 448
Investiční příjmy Investiční výdaje Saldo investičního rozpočtu
18 000 78 818 -60 818
Celkem příjmy města Hranic Celkem výdaje města Hranic Rozdíl Financování
288 000 302 448 -14 488 14 448
4
2.1. Celkové příjmy a výdaje pro rok 2016 přes střediska (v tis. Kč) STŘ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KAP ODD§ TEXT CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 20 2143 Cestovní ruch 20 6223 Zahraniční spolupráce 20 3392 Grantový program ŠKOLSTVÍ 20 3111 Mateřské školy 20 3113 Základní školy 20 3141 Školní jídelna 1. máje 20 3231 Základní umělecká škola 20 3421 Dům dětí a mládeže 20 3392 Grantový program KULTURA 20 3311 Divadelní činnost 20 3319 Kronika 20 3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 3326 Místní památky 20 3319 Městská kulturní zařízení 20 3392 Grantový program PREZENTACE MĚSTA 20 3341 Televizní vysílání 20 3349 Ostatní sdělovací prostředky 20 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 3399 Kulturní a občanské záležitosti SPORT 20 3419 Koncepce tělovýchovy 20 3419 Celkem sportovec roku 30 3419 Granty na kulturní a sportovní zařízení 81 3429 Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes a.s. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 20 4357 Domov seniorů 20 4359 Klub seniorů 20 4399 Sociálně-právní ochrana a sociální práce 20 3543 Granty a příspěvky v sociální oblasti 20 4333 Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI 30 3612 Bytové hospodářství 30 3613 Nebytové prostory 30 3639 Pozemky KOMUNIKACE 30 2212 Silnice 30 2219 Parkoviště 30 2219 Chodníky DOPRAVA 30 2221 Provoz veřejné dopravy 30 2223 Bezpečnost silničního provozu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 30 3631 Veřejné osvětlení 30 3632 Pohřebnictví 30 3699 Mobiliář 30 3745 Veřejná zeleň 60 2141 Tržnice 60 2141 Ochrana spotřebitelů 80 3635 Nařízené náklady na odstranění staveb 80 3635 Územně analytické podklady 70 3636 Poradenství dotace 10 3639 Projektová příprava na aktuální dotační tituly
5
Výdaje 980 500 180 300 20 855 2 915 15 270 1 300 150 1 120 100 11 186 250 70 440 90 10 531 805 1 605 910 20 280 395 9 802 5 652 150 1 000 3 000 6 394 5 004 400 190 500 300 10 360 6 970 2 390 1 000 17 555 10 860 1 745 4 950 10 680 10 600 80 19 650 7 350 2 250 740 7 940 185 15 250 20 400 500
Příjmy 0 0 0 219 17 14 0 169 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 771 5 171 4 100 1 500 2 800 0 2 800 0 0 0 0 830 0 700 0 130 0 0 0 0 0
STŘ 11
12
13 14
15
16
17
KAP ODD§ TEXT ODPADY 30 3722 Komunální odpad 30 3723 Zpětný odběr elektrozařízení 30 3724 Nebezpečný odpad 30 3725 Tříděný odpad 30 3729 Černé skládky KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA 50 5273 Krizové řízení 50 5512 Celkem požární ochrana MĚSTSKÁ POLICIE Městská policie OSADNÍ VÝBORY 14 2311 Osadní výbor Drahotuše 14 2312 Osadní výbor Lhotka 14 2313 Osadní výbor Rybáře 14 2314 Osadní výbor Slavíč 14 2315 Osadní výbor Středolesí 14 2316 Osadní výbor Uhřínov 14 2317 Osadní výbor Velká 14 2318 Osadní výbor Valšovice CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA 91 6112 Zastupitelské orgány 91 6171 Chod úřadu - mzdové náklady 90 6171 Právní oddělení 10 3636 Odměny členům výběrových komisí 30 6171 Chod úřadu 30 6171 čp. 1 Pernštejnské nám. 30 6171 čp. 118 Zámecká 30 6171 čp. 1399 Purgešova 50 6171 Chod úřadu 54 6171 Sociální fond 54 6330 Sociální fond - příděl 51 6171 Informační technologie 80 6171 Geografický informační systém 70 Celkové příjmy FINANČNÍ OPERACE 70 6310 Služby peněžních ústavů 70 6320 Pojištění města 70 6399 Ostatní finanční operace ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 81,40 1014 Veterinární péče 81 1031 Nájem lesů Ekoltes 81 1036 Lesy v majetku města 81 1036 Lesní hospodářství 81 2310 Pitná voda 81 2321 Mobilní WC 81 2321 Kanalizace Středolesí, Valšovice 81 2321 Kanalizace ostatní 81 2341 Hradítko Drahotuše 81 2341 Rybníky ve Středolesí 81 3716 Monitoring ovzduší 70,81,30 3741 Zvířata ve městě 81 3744 Protipovodňové systémy 81 3792 Ekologická výchova 81 3799 Ekologické záležitosti
6
Výdaje 18 135 11 800 0 50 6 200 85 1 120 20 1 100 14 333 14 333 2 230 907 137 123 247 123 133 370 190 70 685 2 640 52 885 130 20 4 030 2 350 420 250 2 400 1 540 1 420 2 100 500 0 3 450 250 1 000 2 200 3 610 190 0 36 25 215 500 115 500 24 50 560 780 515 30 70
Příjmy 12 600 10 500 200 0 1 900 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 146 0 0 0 0 0 0 0 0 2 120 1 420 0 0 34 604 5 5 0 0 641 0 46 0 45 0 0 50 0 0 0 0 500 0 0 0
STŘ 18
KAP ODD§ TEXT OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR 70 Daně 70 Místní poplatky 70 Odvod z loterií 70 5273 Dary od obcí na krizové řízení 81 2119 Úhrady dobývacích prostorů SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO STŘEDISCÍCH
7
Výdaje 0
Příjmy 205 488 203 108 1 190 600 240 350
223 630
270 000
2.2. Rozpis příjmů a výdajů pro rok 2016 přes střediska dle jednotlivých položek STŘ
1
2
KAP ODD§ POL
TEXT
CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Cestovní ruch 20 2143 5139 Materiál 20 2143 5169 Služby 20 2143 5169 Destinační managment Hranicko 20 2143 5171 Opravy a údržba 20 2143 5173 Cestovné 20 2143 5175 Pohoštění 20 2143 5194 Upomínkové předměty 20 2143 Celkem cestovní ruch Zahraniční spolupráce 20 6223 5021 Ostatní osobní náklady - DPP 20 6223 5139 Materiál 20 6223 5169 Služby 20 6223 5175 Stravování, pohoštění 20 6223 5194 Vánoční strom do Leidschendam - Voorburg 20 6223 Celkem zahraniční spolupráce Grantový program 20 3392 5222 Granty partnerská města 20 3392 Celkem grantový program ŠKOLSTVÍ Mateřské školy 20 3111 2132 Nájem MŠ Pohádka, MŠ Prima 20 3111 5171 Mateřské školy - opravy a udržování 20 3111 5229 Prima MŠ, s.r.o. příspěvek na dítě 20 3111 5229 ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice - přísp. na dítě 20 3111 5229 ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice - přísp. na provoz 20 3111 5331 MŠ Pohádka Palackého – příspěvek na provoz 20 3111 5331 MŠ Míček Galašova – příspěvek na provoz 20 3111 5331 MŠ Sluníčko Plynárenská - příspěvek na provoz 20 3111 Celkem mateřské školy Základní školy 20 3113 2132 Nájem ZŠ 1. máje (Zeal) 20 3113 5171 Základní školy - opravy a udržování 20 3113 5331 ZŠ 1. máje - příspěvek na provoz 20 3113 5331 ZŠ a MŠ Šromotovo - příspěvek na provoz 20 3113 5331 ZŠ a MŠ Struhlovsko - příspěvek na provoz 20 3113 5331 ZŠ a MŠ Drahotuše - příspěvek na provoz 20 3113 Celkem základní školy Školní jídelna 20 3141 5331 ŠJ 1. máje - příspěvek na provoz 20 3141 Celkem Školní jídelna 1. máje Základní umělecká škola 20 3231 2132 Nájem Základní umělecká škola 20 3231 5171 ZUŠ - opravy a udržování 20 3231 Celkem Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže 20 3421 2132 Nájem DDM (Pedag-psycholog. poradna) 20 3421 5171 Dům dětí a mládeže 20 3421 5331 Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz 20 3421 Celkem Dům dětí a mládeže Grantový program 20 3392 5222 Granty vzdělávání 20 3392 Celkem grantový program
8
Výdaje
Příjmy
980
0
110 110 80 60 7 3 130 500
0
5 5 75 75 20 180
0
300 300 20 855
219 17
180 180 140 320 735 680 680 2 915
17 14
300 3 592 3 937 4 798 2 643 15 270
14
1 300 1 300
0 169
150 150
169 19
50 1 070 1 120 100 100
19
STŘ
KAP ODD§ POL
TEXT
3
KULTURA Divadlo 20 3311 5212 Václav Vlasák - příspěvek na provoz divadla 20 3311 Celkem divadelní činnost Městská kulturní zařízení 20 3392 Městská kulturní zařízení – příspěvek na provoz 20 3392 Celkem Městská kulturní zařízení Kronika 20 3319 5021 Ostatní osobní náklady 20 3319 5136 Tisk 20 3319 5139 Materiál 20 3319 5162 Internet 20 3319 5169 Služby 20 3319 Celkem kronika Údržba památek 20 3322 5171 Opravy a udržování RS43 20 3322 5171 Opravy a udržování 20 3322 5493 Program regenerace městské památkové zóny 20 3322 6322 Granty na opravu památek 20 3322 Celkem obnova zapsaných památek Údržba místních památek 20 3326 5171 Opravy a udržování 20 3326 Celkem obnova místních památek Grantový program 20 3392 5222 Granty kultury 20 3392 5222 Příspěvky kultury 20 3392 Celkem grantový program 4 PREZENTACE MĚSTA Televizní vysílání 20 3341 5169 Služby 20 3341 Celkem televizní vysílání Inzerce 20 3349 5169 Služby 20 3349 Celkem sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře 20 3392 5021 Ostatní osobní náklady - DPP 20 3392 5139 Materiál 20 3392 5169 Služby 20 3392 5171 Opravy a údržba 20 3392 5175 Občerstvení 20 3392 5194 Upomínkové předměty - kalendáře 20 3392 Celkem zájmová činnost v kultuře Občanské záležitosti 20 3399 5021 Ostatní osobní náklady - DPP 20 3399 5139 Materiál 20 3399 5169 Služby 20 3399 5175 Občerstvení 20 3399 5194 Věcné dary 20 3399 5494 Finanční odměny 20 3399 Celkem kulturní a občanské záležitosti 5 SPORT Koncepce tělovýchovy 20 3419 5021 Ostatní osobní náklady 20 3419 5164 Nájemné - koncepce TV 20 3419 5169 Služby - koncepce TV RS42 20 3419 5171 Opravy hřišť
9
Výdaje
12 186
Příjmy
0
250 250 10 531 10 531
0
50 5 5 5 5 70
0
46 44 100 250 440
0
90 90
0
705 100 805 2 810
0
910 910
0
20 20
0
35 10 135 10 30 60 280
0
40 40 50 10 225 30 395 9 802
0 0
60 1 100 30 130
STŘ
KAP ODD§ POL
20 3419 5171 20 3419 5213 20 3419 5222 20 3419 5222 20 3419 5222 20 3419 5222 20 3419 Sportovec roku 20 3419 5021 20 3419 5136 20 3419 5169 20 3419 5175 20 3419 5494 20 3419 Ostatní sport 30 3419 6322 81 3429 5213 6
7
TEXT
Opravy a údržba Ekoltes a.s. - příspěvek plavecký výcvik ZŠ Granty tělovýchova Příspěvky sport mládež Příspěvky sport dospělí SK Hranice - příspěvek na provoz stadionu Celkem tělovýchova Ostatní osobní náklady - sportovec roku Inzerce v HT - sportovec roku Služby - sportovec roku Občerstvení - sportovec roku Finanční odměny - sportovec roku Celkem sportovec roku
Granty na kulturní a sportovní zařízení Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes a.s. Celkem ostatní sport SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Domov seniorů 20 4357 5169 Domov seniorů - plynová přípojka 20 4357 5331 Domov seniorů - příspěvek na provoz 20 4357 Celkem Domov seniorů Klub seniorů 20 4359 5021 Ostatní osobní náklady - dohody o prac. činnosti 20 4359 5136 Knihy, tisk 20 4359 5137 Drobný hmotný majetek 20 4359 5139 Materiál 20 4359 5151 Studená voda 20 4359 5153 Plyn 20 4359 5154 Elektrická energie 20 4359 5162 Telekomunikační poplatky 20 4359 5169 Služby, doprava 20 4359 5171 Opravy a udržování 20 4359 Celkem Klub seniorů Sociální práce 20 4399 5139 Materiál 20 4399 5163 Pojistné 20 4399 5166 Tlumočení 20 4399 5169 Služby 20 4399 5175 Občerstvení, stravování 20 4399 5194 Věcné dary, cukrovinky 20 4399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem sociálně-právní ochrana a sociál. 20 4399 20 3543 5222 práce Granty zdravotně-sociální 20 3543 5222 Příspěvky zdravotně-sociální 20 3543 Celkem grantový program 20 4333 5222 Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi 20 4333 Celkem penzion pro matky s dětmi Celkem sociální práce NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI Byty Ekoltes 30 3612 2132 Nájmy z bytového fondu Ekoltes 30 3612 5139 Byty - materiál 30 3612 5152 Byty - teplo volné bytové jednotky 30 3612 5159 Byty - topení volné bytové jednotky
10
Výdaje
Příjmy
180 100 300 900 940 1 912 5 652
0
20 12 23 20 75 150
0
1 000 3 000 4 000 6 394
0
4 5 000 5 004
0
240 0 5 10 5 45 20 15 50 10 400
0
5 2 20 75 10 8 70 190 220 280 500 300 300 990 10 360
0
0 10 771 5 020
10 200 56
STŘ
8
RS1 RS2 RS3 RS41 RS18
KAP ODD§ POL
TEXT
30 3612 5161 Byty - poštovné inkaso 30 3612 5166 Byty - právní služby 30 3612 5169 Byty - služby 30 3612 5171 Byty - opravy a údržba 30 3612 5362 Byty - soudní poplatky 30 3612 5169 Revize 30 3612 5429 Byty - náhrady škod nájemníkům 30 3612 Celkem bytové hospodářství Byty Jižní 30 3612 2132 Nájmy z bytového fondu Jižní 30 3612 5171 Byty Jižní - opravy a údržba 30 3612 5199 Byty Jižní – příspěvek do fondu oprav 30 3612 Celkem byty Jižní Prodej bytů 30 3612 Prodej bytů příjem 30 3612 5362 Platba daní z převodu bytů Celkem prodej bytů 30 3612 30 3612 Celkem bytové hospodářství Nebytové prostory 30 3613 2132 Pronájem ostatních nemovitostí 30 3613 2132 Pronájem nebytových prostor Ekoltes 30 3613 5171 Oprava a údržba nebytových prostor 30 3613 5137 Nebyt. prostory - drobný majetek 30 3613 5139 Nebyt. prostory - materiál 30 3613 5151 Nebyt. prostory - studená voda 30 3613 5153 Nebyt. prostory - plyn 30 3613 5154 Nebyt. prostory - elektrické ener 30 3613 5155 Nebyt. prostory - pevná paliva 30 3613 5156 Nebyt. prostory - PHM 30 3613 5166 Nebyt. prostory - poradenské služby 30 3613 5169 Nebyt. prostory - služby 30 3613 5171 Nebyt. prostory - opravy 30 3613 5362 Nebyt. prostory - platby daní 30 3613 5909 Nebyt. prostory - vyúčtování služeb 30 3613 Celkem nebytové prostory Pozemky 3 3639 2131 Pronájem pozemků 3 3639 5165 Pozemky - nájem 3 3639 5166 Pozemky - znalecké posudky 3 3639 5169 Pozemky - geometrické plány, nákup služeb 3 3639 5362 Pozemky - platby daní a poplatků 3 3639 6130 Výkupy pozemků 3 3639 Celkem pozemky KOMUNIKACE Silnice 30 2212 5154 Silnice - elektrická energie - semafory 30 2212 5166 Místní komunikace - technické pomoci a studie 30 2212 5171 Místní komunikace - opravy a udržování 30 2212 5171 Letní a zimní údržba komunikací a parkovišť 30 2212 5171 Blokové čištění 30 2212 5171 Jarní čištění 30 2212 5169 Očista komunikací - prašnost 30 2212 5169 Skládkování odpadu – nákup služeb 2212 Celkem silnice
11
Výdaje
30 120 1 025 5 165 40 110 4 6 760
Příjmy
5 020 151
30 60 90
151 0
120 120 6 970
0 5 171 2 100 2 000
890 40 20 100 300 250 10 10 10 200 500 10 50 2 390
4 100 1 500
15 50 285 50 600 1 000 17 555
1 500 2 800
160 100 500 7 600 500 200 700 1 100 10 860
0
STŘ
RS4 RS5 RS6 RS7 9
10
RS12 RS14 RS12 RS12 RS15 RS13 RS18
RS8 RS9,1 0
RS33 RS32 RS18 RS34
KAP ODD§ POL
TEXT
Parkoviště 30 2219 2111 Parkovné City Parking group s.r.o. 30 2219 5151 Zpoplatněná parkoviště - stočné 30 2219 5169 Parkovné - City Parking Group 30 2219 Celkem parkoviště Chodníky 30 2219 5166 Chodníky - technické pomoci a studie 30 2219 5171 Chodníky - zimní údržba chodníků 30 2219 5171 Letní a zimní údržba 30 2219 5171 Zimní údržba k cizím nemovitostem 30 2219 5171 Ruční očista chodníků, vývoz odpadkových košů 30 2219 5171 Údržba zastávek 30 2219 Celkem chodníky DOPRAVA Veřejná doprava 30 2221 5166 Optimalizace MHD 30 2221 5193 Náklady na MHD 30 2221 5193 Dopravní obslužnost - autobusová doprava 30 2221 5193 Dopravní obslužnost - autobusová doprava 30 2221 Provoz veřejné dopravy celkem BESIP 30 2223 5139 Bezpečnost silničního provozu - materiál 30 2223 Bezpečnost silničního provozu celkem KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Veřejné osvětlení 30 3631 5213 Ekoltes a.s. příspěvek na veřejné osvětlení Celkem veřejné osvětlení 30 3631 Hřbitovnictví 30 3632 2139 Nájmy hrobových míst 30 3632 5169 Provoz veřejného pohřebiště 30 3632 5171 Těžba stromů 30 3632 5171 Seče 30 3632 5171 Údržba hřbitovů 30 3632 5171 Zimní údržba 30 3632 5171 Pohřebnictví - opravy a údržba 30 3632 5192 Pohřby občanů bez příbuzných 30 3632 5169 Skládkování odpadu – nákup služeb 30 3632 Celkem pohřebnictví Mobiliář 30 3699 5171 Lavičky, květináče - opravy a údržba. 30 3699 5171 Lavičky opravy a údržba. 30 3699 5171 Mobiliář, dětská hřiště - opravy, údržba, kontrola. Celkem mobiliář Veřejná zeleň 30 3745 5021 Údržba záhonů Drahotuše 30 3745 5151 Studená voda 30 3745 5154 Elektrická energie 30 3745 5164 Nájemné proluka Synagoga 30 3745 5169 2.etapa pasportizace zeleně - Inventarizace 30 3745 5171 stromů Zaplevelené plochy 30 3745 5171 Údržba zeleně 30 3745 5171 Údržba veřejné zeleně 30 3745 5169 Skládkování odpadu,služby 30 3745 5171 Sady Čs. legií - údržba 30 3745 5171 Zámecká zahrada - údržba Celkem veřejná zeleň
12
Výdaje
Příjmy
2 800 50 1 695 1 745
2 800
100 300 2 800 550 1 100 100 4 950 10 680
0 0
100 8 750 250 1 500 10 600
0
80 80 19 650
0 830
7 350 7 350
0 700
430 100 180 580 180 380 100 300 2 250
700
20 150 570 740 5 25 25 15 200 230 150 5 840 100 750 600 7 940
0 0 0
STŘ
RS35
11
RS24 RS19 RS31 RS23
RS22 RS20 RS21 RS30
RS17
RS18
RS16 12
KAP ODD§ POL
TEXT
Tržnice a Farmářské trhy 70 1343 Poplatek za tržní místo 60 2141 5021 Ostatní osobní náklady 60 2141 5171 Opravy a udržování 60 2141 5171 Opravy a udržování 60 2141 5139 Materiál 60 2141 5154 Elektrická energie 60 2141 5169 Služby Celkem Tržnice Poradna SOS 60 2141 5222 Příspěvek Sdružení obrany spotřebitelů 60 2141 Celkem ochrana spotřebitelů Nařízené náklady na odstranění staveb 80 3635 5169 Služby, nařízené zásahy, demolice 80 3635 Celkem nařízené náklady Územní plán 80 3635 5169 Územně analytické podklady 80 3635 Celkem územní plán Dotace poradenství 70 3636 5166 Poradenství dotace 70 3636 Celkem poradenství dotace Náklady na přípravné dokumentace 10 3639 5169 Projektová příprava na aktuálně vyhlášené dotační Celkemtituly náklady na dokumentace ODPADY Komunální odpad 70 1340 Místní poplatek za komunální odpad 30 3722 5169 Komunální odpad - svoz, uložení na skládku 30 3722 5169 Komunální odpad - jarní a podzimní sběr 30 3722 5169 Komunální odpad - zahrádkářské kolonie 30 3722 5169 Komunální odpad - svoz z nepřístupných lokalit Celkem komunální odpad 30 3722 Tříděný odpad 30 3723 2324 Zpětný odběr elektrozařízení 30 3725 2324 Sběr a svoz tříděného odpadu 30 3725 5169 Svoz a zpracování biologicky rozlož. odpadu 30 3725 5169 Tříděný odpad - sběr a svoz 30 3725 5169 Sběrný dvůr 30 3725 5171 Stanoviště kontejnerů - údržba 30 3725 Celkem tříděný odpad Nebezpečný odpad 30 3724 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu - mobilní 30 3724 Celkem nebezpečný odpad Skládkování odpadu 30 3723 5169 Skládkování odpadu – nákup služeb 30 3723 Celkem skládkování odpadu Černé skládky 30 3729 5169 Likvidace černých skládek – nákup služeb 30 3729 Celkem likvidace černých skládek KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA Krizové řízení 50 5273 5137 Vybavení 50 5273 5156 Pohonné hmoty 50 5273 5169 Služby 50 5273 5171 Opravy a udržování 50 5273 Celkem krizové řízení
13
Výdaje
Příjmy
130 70 35 5 15 25 35 185
130
15 15
0 0
250 250
0
20 20
0
400 400
0
500 500 18 135
0 12 600 10 500
10 560 301 413 526 11 800
10 500 200 1 900
800 2 100 3 200 100 6 200
2 100
50 50
0
0 0
0
85 85 1 120
0
8 2 5 5 20
0
STŘ
13
14
KAP ODD§ POL
TEXT
Požární ochrana 50 5512 5019 Refundace mezd hasičů 50 5512 5021 Odměny dobrovolným hasičům 50 5512 5029 Refundace mzdy OSVČ 50 5512 5039 Refundace pojistného 50 5512 5131 Ochranné nápoje 50 5512 5132 Ochranné pomůcky 50 5515 5133 Zdravotnický materiál 50 5512 5137 Drobný majetek 50 5512 5139 Materiál 50 5512 5151 Studená voda 50 5512 5153 Plyn 50 5512 5154 Elektrická energie 50 5512 5156 Pohonné hmoty 50 5512 5164 Nájemné 50 5512 5167 Školení a vzdělávání 50 5512 5169 Služby 50 5512 5171 Opravy a udržování 50 5512 5175 Pohoštění 50 5512 Celkem požární ochrana MĚSTSKÁ POLICIE 40 5311 2212 Přijaté sankční platby 40 5311 5011 MP - platy zaměstnanců 40 5311 5031 MP - pojistné na sociální zabezpečení 40 5311 5032 MP - zdravotní pojištění 40 5311 5131 MP - ochranné nápoje 40 5311 5134 MP - prádlo, oděv, obuv 40 5311 5136 MP - knihy, učební pomůcky 40 5311 5137 MP - DHDM 40 5311 5139 MP - materiál 40 5311 5154 MP - el.energie kamerový syst. 40 5311 5156 MP - PHM 40 5311 5162 MP - služby telekomunikací 40 5311 5163 MP - pojištění DAS 40 5311 5164 MP - nájemné 40 5311 5021 MP - platby za provedenou práci 40 5311 5167 MP - školení a vzdělávání 40 5311 5168 MP - služby zpracování dat 40 5311 5169 MP - služby 40 5311 5171 MP - opravy a udržování 40 5311 5173 MP - cestovní náhrady 40 5311 5175 MP - pohoštění 40 5311 5179 MP - ostatní nákupy 40 5311 5362 MP - platby daní a poplatků 40 5311 5424 MP - náhrady v době nemoci 40 5311 6111 MP - Informační systém Manager 40 5311 6122 MP - investice 40 5311 5229 Granty prevence kriminality 40 5311 5194 Prevence kriminality - drobné předměty 40 Celkem výdaje na chod MěP OSADNÍ VÝBORY 14 2219 5171 Předláždění parkoviště před budovou OV 14 2219 6121 Chodník ul. K nádraží 14 2219 6121 Rekonstrukce nám. Drahotuše PD 14 3319 5021 Kronika 14 3349 5169 Drahotušské novinky
14
Výdaje
10 13 5 5 1 90 5 110 60 15 95 70 140 2 10 53 406 10 1 100 14 333 9 380 2 345 845 15 300 3 130 105 20 210 20 5 165 5 135 85 80 120 30 5 5 25 35 85 0 150 30 14 333 2 230 200 222 100 6 25
Příjmy
0 500 500
500 0
STŘ
KAP ODD§ POL
15
TEXT
Kulturní a společenské akce Příspěvek Sokol Drahotuše oddíl kopané Příspěvek KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Drahotuše Příspěvek Aeroklubu Hranice Výměna vrat hasičské zbrojnice Radar v obci Celkem Osadní výbor Drahotuše 14 3399 5175 Kulturní a společenské akce 14 3613 5137 Nebytové prostory - nákup drobného majetku 14 3613 5139 Nebytové prostory - nákup materiálu 14 3613 5171 Nebytové prostory – opravy a údržba 14 3699 5901 Rezerva Celkem Osadní výbor Lhotka 14 3699 5901 Rezerva OV Celkem Osadní výbor Rybáře 14 2219 5171 Ostatní komunikace 14 3322 5154 Tunel - osvětlení 14 3326 5171 Opravy místních památek 14 3399 5169 Kulturní a společenské akce 14 3613 5137 Vybavení OV 14 3632 6213 Osvětlení zastávky I/47- příspěvek Ekoltes 14 3419 5171 Údržba hřiště 14 3745 5171 Údržba veřejné zeleně Celkem Osadní výbor Slavíč 14 3399 5175 Společenské akce - pohoštění 14 3613 5137 Nebytové prostory 14 3613 5139 nákup materiálu 14 3613 5156 Nebytové prostory - PHM 14 3699 5901 Rezerva OV Celkem Osadní výbor Středolesí 14 3399 5175 Kulturní a společenské akce 14 3613 6121 Výstavba závětří budovy OV 14 3613 5137 Vybavení OV - drobný majetek 14 3613 5139 Vybavení OV - materiál Celkem Osadní výbor Uhřínov 14 2212 5171 Oprava komunikací 14 2219 5171 Oprava parkovací plochy před OV 14 2219 6121 Úprava návsi 14 3319 5021 Kronika 14 3399 5169 Kulturní a společenské akce 14 3399 5222 Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Velká 14 3399 5222 Příspěvek TJ Sokol Velká 14 3613 5137 Vybavení OV - drobný majetek Celkem Osadní výbor Velká 14 2219 5171 Oprava autobusové zastávky 14 3326 5171 Oprava střechy kapličky 14 3399 5175 Společenské a kulturní akce 14 3613 5171 Oprava střechy budovy OV 14 3613 5137 Vybavení OV Celkem Osadní výbor Valšovice CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA Zastupitelské orgány 9 6112 5023 Odměny členů orgánů města 9 6112 5031 Pojistné na sociální zabezpeč. 9 6112 5032 Zdravotní pojištění 14 14 14 14 14 14 14
3399 3419 3419 3419 3419 5512 5311
5169 5222 5222 5222 5222 5171 6122
15
Výdaje
114 20 20 20 20 60 100 907 20 20 10 20 67 137 123 123 57 10 50 20 30 30 10 40 247 50 40 10 10 13 123 23 70 30 10 133 74 40 160 6 20 20 20 30 370 10 100 20 50 10 190 70 685 2 100 300 190
Příjmy
0
0 0
0
0
0
0
0 36 146
STŘ
KAP ODD§ POL
TEXT
9 6112 5179 Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech 9 6112 5424 Náhrady v době nemoci 9 6112 Celkem zastupitelstvo Chod úřadu - mzdové náklady 9 6171 5011 Platy zaměstnanců 9 6171 5011 Platy zaměstnanců 9 6171 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 9 6171 5031 Pojistné na soc. zabezpečení z dohod o prac. 9 6171 5032 činnosti Zdravotní pojištění 9 6171 5032 Zdravotní pojištění z dohod o pracovní činnosti 9 6171 5038 Pojistné na úrazové pojištění 9 6171 5179 Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech 9 6171 5424 Náhrady v době nemoci 9 6171 Celkem mzdové náklady Právní oddělení 9 6171 5166 Vyvlastňovací úřad - služby 9 6171 5362 Soudní poplatky 9 6171 Celkem právní oddělení Odměny výběrovým komisím 10 3636 5021 Odměny členům výběrových komisí Celkem odměny výběrovým komisím Chod úřadu OSM 3 6171 5021 Chod úřadu - ostatní osobní výdaje 3 6171 5131 Chod úřadu - ochranné nápoje 3 6171 5132 ochranné pomůcky 3 6171 5133 Chod úřadu - lékárničky 3 6171 5136 knihy, učební pomůcky 3 6171 5137 drobný hmotný majetek 3 6171 5139 Chod úřadu - materiál 3 6171 5156 Chod úřadu - PHM 3 6171 5163 Chod úřadu - pojištění DAS 3 6171 5166 Chod úřadu - poradenské služby 3 6171 5167 Chod úřadu - školení a vzdělávání 3 6171 5169 Chod úřadu - služby 3 6171 5171 Chod úřadu - opravy a udržování 3 6171 5175 Chod úřadu - pohoštění 3 6171 5362 Chod úřadu - dálniční známky 3 6171 Celkem chod úřadu čp. 1 Pernštejnské nám. 3 6171 5151 Studená voda čp. 1 3 6171 5154 El. energie čp. 1 . 3 6171 5169 Služby čp. 1 Pernštejnské nám. 3 6171 5171 Opravy a údržba čp. 1 3 6171 Celkem čp. 1 Pernštejnské nám. čp. 118 Zámecká 3 6171 5151 Studená voda čp. 118 Zámecká 3 6171 5153 Plyn čp. 118 Zámecká 3 6171 5154 El. energie čp. 118 Zámecká 3 6171 5171 Opravy a údržba čp. 118 3 6171 Celkem čp. 118 Zámecká čp. 1399 Purgešova 3 6171 5169 Služby čp. 1399 Purgešova 3 6171 Celkem čp. 1399 Purgešova Chod úřadu OVV 5 6171 2132 Příjmy z pronájmu 5 6171 5021 Ostatní osobní náklady
16
Výdaje
Příjmy
28 22 2 640
0
37 820 900 9 680 340 3 485 130 250 30 250 52 885
0
30 100 130 20 20
0
170 10 50 6 60 450 960 200 10 440 650 567 350 98 9 4 030
0
150 1 700 200 300 2 350
0
50 140 180 50 420
0
250 250
0 2
220
STŘ
16
KAP ODD§ POL
TEXT
5 6171 5137 Drobný majetek 5 6171 5161 Poštovné 5 6171 5162 Služby telekomunikací 5 6171 5166 Dopravně správní agendy 5 6171 5169 Služby 5 6171 5171 Opravy a udržování 5 6171 5173 Cestovní náhrady 5 6171 Celkem chod úřadu Sociální fond 5 2460 Sociální fond - splátky půjček 5 6171 5167 Sociální fond - vzdělávání 5 6171 5169 Sociální fond - služby 5 6171 5499 důchodové připojištění 5 6171 5660 Sociální fond - půjčky 5 6171 Celkem výdaje sociálního fondu 5 6330 5342 Sociální fond - příděl Informační technologie 5 6171 5137 IT - nákup výpočetní techniky 5 6171 5139 IT - materiál 5 6171 5162 IT - služby Internet 5 6171 5168 IT - služby zpracování dat 5 6171 5171 IT - opravy a udržování 5 6171 5172 IT - programové vybavení 5 6171 6111 IT - programové vybavení 5 6171 Celkem informační technologie Provoz úřadu - GIS 8 6171 5168 Geografický informační systém (mapové podklady)geografický informační systém 8 6171 Celkem Příjmy generované provozem úřadu 5 2299 2212 Sankční platby v dopravě 5 5311 2212 Sankční platby přestupky 5 5311 2324 Náklady řízení přestupků 7 1353 Poplatek za řidičskou zkoušku 7 1361 Správní poplatky doprava 7 1361 Správní poplatky životní prostředí 7 1361 Správní poplatky živnostenský úřad 7 1361 Správní poplatky odbor vnitřních věcí 7 1361 Správní poplatky stavební úřad 7 4111 Neinvestiční transfery z všeob. pokl. správy 7 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 7 Celkem příjmy FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů 7 6310 2141 Příjmy z úroků 7 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 6310 Celkem služby finan. operací Pojištění města Náhrady za pojistné události 7 6320 5163 Pojištění 7 6320 Celkem pojištění Ostatní finanční operace 7 6399 5329 Mikroregion Hranicko – členský příspěvek 7 6399 5362 Platby daní - DPH 7 6399 5901 Rezerva 7 6399 5901 Rezerva Domov seniorů 7 6399 Celkem ostatní finanční operace
17
Výdaje
50 530 250 50 1 050 20 230 2 400
Příjmy
2 120
10 770 600 160 1 540 1 420
120 1 420
380 60 180 915 320 40 205 2 100
0
500 500
0
3 450
900 160 15 550 2 500 10 250 1 450 1 250 4 000 23 519 34 604 5 5
250 250
5 0
1 000 1 000
0
213 987 1 000 0 2 200
0
STŘ
KAP ODD§ POL
TEXT
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Deratizační služby 8 1014 5169 Deratizační služby 8 1014 5169 Odchyt holubů 13 1014 5169 Výdaje na kafilerní box 1014 Celkem veterinární péče Lesy v majetku města 8 1031 2131 Nájem lesů Ekoltes 8 1036 5021 Správa v lesním hospodářství Celkem lesy Lesní hospodářství 7 1361 Správní poplatky lovecké lístky 7 1361 Správní poplatky rybářské lístky 8 1036 5139 Správa v lesním hospodářství Celkem lesní hospodářství 8 1036 Pitná voda 8 2310 5151 Vodné, stočné - pítko 8 2310 5166 Voda - poradenské služby 8 2310 5169 Dovoz pitné vody RS36,3 8 2310 5171 Voda - opravy a údržba 7,38 Celkem pitná voda 8 2310 Mobilní WC RS39 8 2321 5171 Ekologická WC - opravy a udržování 8 2321 Celkem mobilní WC Kanalizace Středolesí, Valšovice 8 2321 2111 Stočné Valšovice a Středolesí 8 2321 5169 Kanalizace Středolesí, Valšovice 8 2321 Celkem kanalizace Středolesí, Valšovice Kanalizace ostatní 8 2321 5166 Odpadní vody - rozbory, poradenské služby 8 2321 5169 Provoz limnigrafu 8 2321 5171 Odpadní vody - opravy a udržování Celkem kanalizace ostatní 8 2321 Hradítko Drahotuše 8 2341 5021 Vodní díla - ostatní osobní výdaje Celkem hradítko Drahotuše Rybníky ve Středolesí RS40 8 2341 5171 Údržba rybníků 8 2341 5171 Údržba rybníků Celkem rybníky ve Středolesí 8 2341 Monitoring ovzduší 8 3716 5154 Čisté ovzduší pro Mor. bránu - el. energie 8 3716 5169 Čisté ovzduší pro Mor. bránu - udržitelnost Celkem monitoring ovzduší 8 3716 Zvířata ve městě 7 1341 Poplatek ze psů 8 3741 5137 Psí zóny - cedule 8 3741 5169 Psí útulek 8 3741 5229 Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice 3 3741 5171 Psí zóny - vývoz košů na psí exkrementy 8 3741 5229 Granty v oblasti životního prostředí 8 3741 5229 Příspěvky v oblasti životního prostředí Celkem zvířata ve městě Protipovodňové systémy 8 3744 5169 Provoz limnigrafu 17
18
Výdaje
Příjmy
3 610
641
80 100 10 190
0 46
36 36
46 15 30
25 25
45
15 0 45 155 215
0
500 500
0 50
115 115
50
100 0 400 500
0
24 24
0
27 23 50
0
20 540 560
0 500
10 200 20 350 150 50 780 15
500
STŘ
18
KAP ODD§ POL
TEXT
8 3744 5169 Protipovodňové systémy - udržitelnost projektu Celkem protipovodňové systémy 8 3744 Ekologická výchova 8 3792 5169 Ekologická výchova a osvěta 8 3792 Celkem ekologická výchova a osvěta Ekologické záležitosti 8 3799 5169 Ostatní ekologické záležitosti 8 3799 Celkem ostatní ekologické záležitosti OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR 7 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 7 1112 Daň z příjmů fyzických osob - podnikajících 7 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 7 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 1211 Daň z přidané hodnoty 7 1511 Daň z nemovitostí 7 1342 Lázeňský poplatek 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7 1351 Odvod z loterií 7 4121 Dary od obcí na krizové řízení 8 2119 2343 Úhrady dobývacích prostorů SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO STŘEDISCÍCH
19
Výdaje
Příjmy
500 515
0
30 30
0
70 70 0
223 630
0 205 488 41 000 3 400 4 700 44 500 90 900 18 608 650 320 220 600 240 350 270 000
3.1. Investiční výdaje pro rok 2016 KAP ODD§ POL
10 10 10 30 10 10 30 30 10 10 30 10 10 30 81 10 10 30 10 10 10 10 10 10 30 10 81 30 10 40
3612 3612 2212 3639 3612 3612 3744 2219 2219 2212 2219 3612 2212 2212 2321 4357 3322 3322 2219 3429 3231 3412 2219 4357 6171 3412 2321 2219 3613 5311
6121 6121 6121 6130 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 5171 5171 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122
Název akce
ORG
14029 16001 16002 16002 15029 14030 15022 16003 16004 16005 16006 16007 16008 16009 2917 15047 16010 16011 2615 16012 15004 14027 16013 16014 16015 11009 13012 16016 16017 16017
tis. Kč
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa PD ČSAD autobusové nádraží a kruhová křižovatka Výkup pozemků kasárna Jaslo Ubytovna Jaslo Revitalizace Cementářského sídliště I. etapa Suchá nádrž V Končinách-majetkoprávní vztahy Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice Cyklostezka do Teplic Severní obchvat Hranic, kruhový objezd u Philipsu ČD bourací práce pro parkoviště/Výkup pozemků ČD Regenerace panelového sídliště Nová II.etapa Kruhový objezd Slavíč Oprava komunikace v u. Zborovská v Hranicích Dešťová kanalizace ul. Kropáčova, Tesaříkova Protipožární systém Domov seniorů Oprava Mariánského sloupu na Masarykově náměstí Oprava a výměna oken Staré radnice, odvětrání sklepu Cyklostezka Slavíč I. etapa Úprava BMX sportoviště ZUŠ fasáda, okna Sportovní hřiště typ Lhotka ve Středolesí Projekt parkoviště Sady Čsl. Legií u vodárny Domov seniorů - vzduchotechnika v kuchyňském provozu Klimatizace provozní budovy čp. 118 Zámecká Hřiště, sportoviště ve Velké Valšovice - ČOV Cyklostezka z náměstí na nádraží Úprava prostor čp.56 náměstí Osvobození Drahotuše Koupě radarů (2 ks)
15 000 500 1 200 2 900 7 000 5 000 500 200 400 500 3 000 350 400 700 3 670 2 000 1 000 700 5 000 2 000 16 100 1 500 250 1 000 900 1 548 3 000 250 750 1 500
CELKEM
78 818
3.2. Investiční příjmy pro rok 2016 KAP ODD§
70 70 70 70
6399 6399 6399 6399
POL
ORG
3129 3129 3129 3129
14029 2615 15004 13012
Název akce
tis. Kč
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa Cyklostezka Slavíč I. etapa ZUŠ fasáda,okna Valšovice - ČOV
4 000 3 000 10 000 1 000
CELKEM
18 000
20
