Rozpočet města Hranic na rok 2014 1. Příjmy OdPa SpPo
1211 1351 1353 1355 1359 1361
1031 2119 2219 2299 2321 3111 3113 3231 3421 3612 3613 3632 3639 3723 3725 5311 6171 6310
NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
Daňové příjmy celkem Místní poplatky celkem Poplatek za řidičskou zkoušku Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody Správní poplatky celkem
4111 Neinvestiční transfery všeob. pokladní správa 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Parkovné Activ Sankční platby v dopravě Stočné Valšovice a Středolesí Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna Nájmy z bytového fondu Ekoltes Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Přijaté sankční platby Poskytování služeb Příjmy z úroků 2460 Splátky půjček ze sociálního fondu 4134 Příjmy sociálního fondu Celkem provozní příjmy Celkem kapitálové příjmy - dotace
174 000 12 100 450 0 300 5 020
174 000 12 000 450 0 300 5 020
1 795 23 000 35 900 2 650 800 45 19 14 170 16 5 200 3 600 700 1 300 60 1 700 420 10 206 70 1 320 240 000
1 795 23 000 35 900 2 650 800 45 0 16 169 0 5 100 3 600 700 1 300 50 1 700 420 10 100 0 1 320 235 580
1 795 23 000 35 900 2 650 800 45 0 16 169 0 5 000 3 600 700 1 300 50 1 700 420 10 100 0 1 320 235 380
253 000
1
RV 2016 tis. Kč
170 000 12 200 450 8 000 300 5 020
13 000
Celkem příjmy rozpočtu města
RV 2015 tis. Kč
2. Výdaje Ka OdPa
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2143 3111 3113 3141 3231 3311 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3419 3421 6223 3543 4333 4357 4359 4399
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3419 3612 3613 3639 6171 2212 2219 2221 2223 3631 3632 3722 3723 3724 3725 3729
NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Příspěvek na provoz divadla Městské kulturní zařízení Městská knihovna Městské muzeum a galerie Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Domov seniorů – neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záležitosti sociálních věcí Odbor školství a sociálních věcí Investiční granty – kulturní a sport. zařízení Bytové hospodářství Nebytové prostory Pozemky Chod úřadu Silnice Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečný odpad Skládkování odpadu Likvidace černých skládek
2
525 2 885 15 320 1 300 150 250 3 100 3 035 2 175 70 440 90 950 540 1 450 395 5 492 1 040 180 500 300 5 000 400 190 45 777 500 8 379 4 450 1 000 5 270 9 230 6 605 10 920 80 7 350 1 900 12 800 6 200 40 1 650 85
RV 2015 tis. Kč
525 2 885 15 320 1 300 150 250 3 100 3 035 2 175 70 440 90 950 540 1 450 395 5 492 1 040 180 500 300 5 000 430 190 45 807 500 8 379 4 450 1 000 5 270 9 230 6 605 11 100 80 7 350 1 900 12 800 6 200 40 1 650 85
RV 2016 tis. Kč
525 2 885 15 320 1 300 150 250 3 100 3 035 2 175 70 440 90 950 540 1 450 395 5 492 1 040 180 500 300 5 000 430 190 45 807 500 8 379 4 450 1 000 5 270 9 230 6 605 11 300 80 7 350 1 900 12 800 6 200 40 1 650 85
3
3745 Veřejná zeleň Odbor správy majetku
8 240 84 699 NÁVRH 2014 tis. Kč
Ka OdPa Text
5 5 5 5 5 5
5273 5512 6171 6171 6330 6171
6
2141
7 7 7 7
3636 6310 6320 6399
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3635 6171 1014 1036 2212 2310 2321 2341 3429 3716 3741 3792 3799
9 9
6112 6171
10 3633 10 3636 13 5311 14 14 14 14 14 14 14
2212 2219 3319 3322 3326 3349 3399
Krizové řízení Požární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Odbor vnitřních věcí Vnitřní obchod Odbor Živnostenský úřad Poradenství dotace Služby peněžních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční odbor Stavební úřad GIS Deratizační služby Lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Pitná voda Kanalizace Vodní díla Krytý a venk. bazén -příspěvek Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Odbor Stavební úřad, živ. prostředí a dopravy Zastupitelstvo Chod úřadu Pracoviště právní a personálně organizační Provoz přípojky Komunální rozvoj Oddělení investic Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Silnice Ostatní komunikace Kronika Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova místních památek Sdělovací prostředky Kulturní a společenské akce
3
20 1 100 2 850 1 410 1 320 2 000 8 700 180 180 500 300 1 000 2 140 3 940 340 570 190 70 700 245 1 325 68 3 000 560 630 30 50 7 778 2 730 47 660 50 390 4 520 524 12 545 12 545 70 400 57 60 63 25 177
7 970 84 609 RV 2015 tis. Kč
20 1 100 2 850 1 320 1 320 2 000 8 610 180 180 500 300 1 000 2 140 3 940 340 570 190 70 700 245 1 325 68 3 000 560 630 30 50 7 778 2 730 47 660 50 390 4 520 524 12 545 12 545 70 400 57 60 63 25 177
7 970 84 809 RV 2016 tis. Kč
20 1 100 2 850 1 320 1 320 2 000 8 610 180 180 500 300 1 000 2 200 4 000 340 570 190 70 700 245 1 325 68 3 000 560 630 30 50 7 778 2 730 47 660 50 390 4 520 524 12 545 12 545 70 400 57 60 63 25 177
14 3419 Tělovýchova 14 3613 Nebytové prostory 14 3631 Veřejné osvětlení
112 62 10 NÁVRH 2014 tis. Kč
Ka OdPa Text
14 14 14 14
3639 3699 3745 5512
Komunální služby a územní rozvoj Rezervy osadních výborů Veřejná zeleň Požární ochrana Osadní výbory Celkem provozní výdaje
10 10 10 10
3113 2112 3633 5512
Víceúčelové hřiště ZŠ 1. máje Hranice Rekonstrukce komunikace Pod Bílým Kamenem Inženýrské sítě Tyršova ul. Drahotuše Hasičská zbrojnice Hranice Celkem jednorázové výdaje
10 4357 Modernizace Domova seniorů Hranice 10 2219 Cyklostezka Bečva III. etapa 10 3113 Úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko 10 Celkem dotační akce Celkem investiční výdaje Celkem výdaje rozpočtu města
112 62 10 RV 2015 tis. Kč
112 62 10 RV 2016 tis. Kč
200 830 44 120 2 230
200 830 44 120 2 230
200 830 44 120 2 230
216 763
216 613
216 873
51 237
0
0
268 000
216 613
216 873
3 237 10 000 2 500 7 500 23 237 14 000 10 000 4 000 28 000
3. Financování Pol
8114 8115
NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
Dluhová služba - splátky úvěrů na dotace Zůstatky na běžném účtu z minulých let
0 15 000
NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
253 000
Celkové příjmy města Hranic
4
RV 2015 tis. Kč
0 -18 967
RV 2015 tis. Kč
235 580
RV 2016 tis. Kč
0 -18 507
RV 2016 tis. Kč
235 380
Celkové výdaje města Hranic Rozdíl
238 000
216 613
216 873
15 000
18 967
18 507
2.1. Rozpis příjmů OdPa
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1031 2119 2219 2299 2321 3111 3113 3231 3421 3612 3612 3613 3613 3632 3639 3723
SpPo
1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1342 1343 1345 1353 1355 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511 4111 4112 2131 2343 2111 2212 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2139 2131 2111
NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému komunálního odpadu Poplatek ze psů Lázeňský poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za řidičskou zkoušku Odvod z VHP Ostatní odvody Správní poplatky životní prosředí Správní poplatky doprava Správní poplatky živnostenský úřad Správní poplatky lovecké lístky Správní poplatky rybářské lístky Správní poplatky odbor vnitřních věcí Správní poplatky stavební úřad Daň z nemovitostí Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Parkovné Activ Sankční platby v dopravě Stočné Valšovice a Středolesí Nájem MŠ Hromůvka - Ekoltes, MŠ Prima Nájem základní školy Nájem Základní umělecká škola Nájem DDM Pedagogicko-psychologická poradna Nájmy z bytového fondu Ekoltes Nájmy z bytového fondu Jižní Pronájem ostatních nemovitostí Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr
5
39 000 900 3 600 32 500 76 000 10 500 500 600 400 200 450 8 000 300 30 2 500 205 15 50 1 500 720 18 000 1 795 23 000 35 900 2 650 800 45 19 14 170 16 5 100 100 1 500 2 100 700 1 300 60
3725 5311 5311 OdPa
6171 6310 0000 0000
2324 2212 2324 SpPo
2111 2141 2460 4134 4216 4216
Sběr a svoz tříděného odpadu Přijaté sankční platby Náklady řízení přestupků
1 700 400 20 NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
Poskytování služeb Příjmy z úroků Splátky půjček sociálního fondu Příjmy sociálního fondu Celkem provozní příjmy Dotace Modernizace Domova seniorů Dotace Cyklostezka Bečva III. Celkem kapitálové příjmy
10 206 70 1 320 240 000 8 000 5 000 13 000
Celkem příjmy rozpočtu města
253 000
6
2.1 Odbor školství a sociálních věcí NÁVRH 2014 tis. Kč
Ka
OdPa
SpPo
Text
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3231 3231 3311 3311 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319
5139 5169 5169 5171 5173 5175 5194
Nákup materiálu Nákup služeb Destinační managment Opravy orientačního systému Cestovné Pohoštění Věcné dary Celkem cestovní ruch MŠ - opravy a udržování Prima MŠ, s.r.o. příspěvek na dítě ZŠ a MŠ, Dětské centrum Hranice, přísp. na dítě ZŠ a MŠ, Dětské centrum Hranice, přísp. a provoz MŠ Hromůvka - neinv. přísp. MŠ Galašova - neinv. přísp. MŠ Plynárenská - neinv. přísp. Celkem mateřské školy ZŠ - opravy a udržování ZŠ 1. máje - neinv. přísp. ZŠ a MŠ Šromotovo - neinv.přísp ZŠ a MŠ Struhlovsko - neinv.přísp. ZŠ a MŠ Drahotuše - neinv.přísp. Celkem základní školy ŠJ 1. máje - neinv. přísp. Celkem Školní jídelna 1. máje Základní umělecká škola - opravy a udrž. Celkem Základní umělecká škola Václav Vlasák - příspěvek na provoz divadla Celkem divadelní činnost MKZ - neinv. příspěvek provoz MKZ - příspěvek akce Sady Cs. Legií Celkem Městské kulturní zařízení MěK - neinv. přísp. MěK-neinv.přísp.provoz inform. centra Celkem Městská knihovna MMG - neinv. příspěvek na provoz Celkem Městské muzeum a galerie Kronika - OON Kronika - knihy, uč. pomůcky Kronika - nákup materiálu Nákup služeb Celkem kronika
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
5171 5229 5229 5229 5331 5331 5331 5171 5331 5331 5331 5331 5331 5171 5212 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5021 5136 5139 5169
7
120 120 80 65 7 3 130 525 180 155 135 320 735 680 680 2 885 350 3 589 3 926 4 813 2 642 15 320 1 300 1 300 150 150 250 2 995 105 3 100 2 925 110 3 035 2 175 2 175 50 5 5 10 70
01 01 01 01
3322 3322 3322 3322
5171 5493 6322
Obnova kulturních památek Městská pam. zóna - podíl města na dotaci Granty na opravu památek Celkem obnova památek
Ka
OdPa
SpPo
Text
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
3326 3341 3341 3349 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 6223 6223
5169 5021 5139 5169 5171 5175 5194 5222 5222 5222 5222 5222 5021 5139 5169 5175 5194 5494 5021 5136 5164 5169 5171 5175 5194 5213 5222 5222 5222 5222 5222 5331 5021 5139
90 100 250 440 NÁVRH 2014 tis. Kč
Celkem obnova místních památek Televizní vysílání Celkem televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Celkem ostatní sdělovací prostředky OON výstavy a akce města Materiál výstavy a akce města Služby výstavy a kalendář Opravy Nilsen Občerstvení výstavy a akce města Tisk kalendářů 2015 Granty vzdělávání Granty kultury Granty partnerská města Příspěvky kultury Svaz mažoretek ČR - příspěvek zemské finále Celkem zájmová činnost v kultuře OON - zápisy do Zlaté knihy, obřady Materiál - obřady, pamětní listy Služby - honoráře, obřady Občerstvení - obřady, cena města Věcné dary-senioři, občánci atd. Finanční odměny-cena města Celkem kulturní a občanské záležitosti OON Sportovec roku, správci hřišť Inzerce v HT sportovec roku Nájem tělocvičen pro sportovní oddíly Služby tělovýchova-koncepce TV Opr.a údržba hřišť-koncepce TV Občerstvení sportovec roku Finanční odměny Sportovec roku Ekoltes a.s. příspěvek plavecký výcvik Granty tělovýchova Příspěvky sport mládež Příspěvky sport dospělí SK Petanque Valšovice -příspěvek na provoz SK Hranice - příspěvek na provoz stadionu Celkem tělovýchova DDM - neinvestiční příspěvek Celkem Dům dětí a mládeže OON - tlumočení, překlady Zahraniční spolupráce - materiál
8
90 950 950 540 540 35 10 135 10 30 60 100 630 300 100 40 1 450 40 40 50 10 225 30 395 80 12 750 53 310 20 75 100 300 900 900 80 1 912 5 492 1 040 1 040 5 5
01 01 01 01
6223 6223 6223 6223
5169 5175 5194
Zahraniční spolupráce - služby Stravování, pohoštění Leidsch.-Voorburg, vánoční strom Celkem zahraniční spolupráce
Ka
OdPa
SpPo
Text
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
3543 3543 3543 4333 4333 4357 4357 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5222 5222
01
5222 5222 5331 5331 5021 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5161 5166 5169 5194 5499
75 75 20 180 NÁVRH 2014 tis. Kč
OSPOD + SOCIÁLNÍ PRÁCE Granty zdaravotně-sociální Příspěvky zdravotně-sociální Cellem granty a příspěvky v sociální oblasti Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi Celkem penzion pro matky s dětmi Domov seniorů Hranice - neinv. přísp. Celkem Domov seniorů Klub seniorů - ostatní osobní náklady Klub seniorů - knihy, učeb.pom Klub seniorů - drobný majetek Klub seniorů - materiál Klub seniorů - studená voda Klub seniorů - plyn Klub seniorů - elektr. energie Klub seniorů - služby telekom. Klub seniorů - služby Klub seniorů - opravy a udrž. Celkem Klub seniorů Poštovné, soc.právní ochr.dětí Tlumočení,soc.právní ochr.dětí Služby,soc.právní ochr.dětí Cukrovinky,soc.právní ochr.dětí Příspěvky obyvatelstvu v nouzi Celkem sociálně právní ochrana Celkem Odbor školství a soc. věcí
9
220 280 500 300 300 5 000 5 000 210 2 5 4 5 56 24 28 50 16 400 50 20 45 5 70 190 45 777
2.3 Odbor správy majetku NÁVRH 2014 tis. Kč
Ka
OdPa
SpPo
Text
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
3419 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6171 6171 6171 6171
6322 5139 5152 5153 5159 5161 5166 5166 5169 5171 5171 5362 5362 5429
Investiční granty – kulturní a sportovní zařízení Byty - materiál Byty - teplo volné bytové jednotky Byty - plyn Byty - TUV volné bytové jednotky Byty - poštovné inkaso Byty - právní služby Náklady spoj. s prodejem bytů Byty - služby Byty - opravy a údržba Byty Jižní - opravy a údržba Byty - soudní poplatky Platba daní z převodu bytů Byty - náhrady škod nájemníkům Celkem bytové hospodářství Nebyt. prostory – drobný majetek Nebyt. prostory - materiál Nebyt. prostory - studená voda Nebyt. prostory - plyn Nebyt. prostory - el. energie Nebyt. prostory - pevná paliva Nebyt. prostory - PHM Nebyt. prostory – poradenské služby Nebyt. prostory - služby Nebyt. prostory - opravy Nebyt. prostory - platby daní Nebyt. prostory – vyúčtování služeb Celkem nebytové prostory Pozemky - nájem Pozemky – znalecké posudky Pozemky - geometrické plány Pozemky - platby daní a poplatků Výkupy pozemků Celkem pozemky Chod úřadu - OON Chod úřadu - ochranné nápoje Chod úřadu - ochranné pomůcky Chod úřadu - lékárničky
5137 5139 5151 5153 5154 5155 5156 5166 5169 5171 5362 5909 5165 5166 5169 5362 6130 5021 5131 5132 5133
10
500 10 200 1 55 30 300 20 1 300 6 119 90 50 200 4 8 379 40 20 200 500 2 450 5 5 10 700 500 10 10 4 450 15 50 35 50 850 1 000 150 10 50 6
03 03 03 03
6171 6171 6171 6171
5136 5137 5139 5156
Chod úřadu - knihy, učební pomůcky Chod úřadu - DHDM Chod úřadu - materiál Chod úřadu - PHM
Ka
OdPa
SpPo
Text
03 03 03 03 03 03 03 03 03
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5163 5166 5167 5169 5169 5171 5175 5362
Chod úřadu - pojištění DAS Chod úřadu - poradenské služby Chod úřadu - školení a vzdělávání Chod úřadu - služby Chod úřadu - služby Chod úřadu - opravy a udrž. Chod úřadu - pohoštění Chod úřadu - dálniční známky Celkem chod úřadu
03
2212
5154
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221
5166 5171 5171
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
2223 2223 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723
5139
5151 5169 5166 5171 5171 5166 5193
5213 5169 5171 5192 5169 5169 5169 5169 5169 5169
80 450 1 060 200 NÁVRH 2014 tis. Kč
ÚSEK DOPRAVY a ZIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Silnice - elektrická energie
10 980 700 567 200 700 98 9 5 270
160
Místní komunikace - technické pomoci a studie Místní komunikace - opravy a udržování Oprava zpomal. prahů Komenského Celkem silnice Zpoplatněná parkoviště - stočné Parkovné - City parking Group Chodníky - technické pomoci a studie Chodníky - zimní údržba chodníků Chodníky - opravy a udržování Celkem ostatní komunikace Optimalizace MHD Dopravní obslužnost - autobusová doprava Provoz veřejné dopravy celkem
100 8 800 170 9 230 50 1 605 100 1 000 3 850 6 605 100 10 820 10 920
Bezpečnost silničního provozu - materiál Bezpečnost silničního provozu celkem Ekoltes a.s. příspěvek na veřejné osvětlení Celkem veřejné osvětlení Provoz veřejného pohřebiště Pohřebnictví - opravy a udržování Pohřby občanů bez příbuzných Celkem pohřebnictví Biologicky rozložitelný odpad KO - svoz, uložení na skládku KO - jarní a podzimní sběr KO - zahrádkářské kolonie KO - svoz z nepřístupných lokalit Celkem komunální odpad Tříděný odpad - sběr a svoz
80 80 7 350 7 350 370 1 480 50 1 900 750 10 810 301 413 526 12 800 2 100
11
03 03 03 03
3723 3723 3723 3723
5169 5171 5171
Sběrný dvůr Stanoviště kontejnerů - údržba Tříděný odpad Celkem tříděný odpad
Ka
OdPa
SpPo
Text
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
3724 3724 3725 3725 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169
Nebezpečný odpad – nákup služeb Celkem nebezpečný odpad Skládkování odpadu – nákup služeb Celkem skládkování odpadu Likvidace černých skládek – nákup služeb Likvidace černých skládek Údržba záhonů Drahotuše Lavičky, květináče Studená voda Elektrická energie Nájemné proluka Synagoga Pasport veřejné zeleně Údržba veřejné zeleně Mobiliář, dětská hřiště Psí zóny - vývoz košů Sady Čs. legií Celkem veřejná zeleň
5169 5169 5021 5137 5151 5154 5164 5169 5171 5171 5171 5171
4 000 100 6 200 6 200 NÁVRH 2014 tis. Kč
Celkem odbor správy majetku
12
40 40 1 650 1 650 85 85 5 145 25 25 15 300 6 285 400 340 700 8 240 84 699
2.5. Odbor vnitřních věcí NÁVRH 2014 tis. Kč
Ka
OdPa
SpPo
Text
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
5273 5273 5273 5273 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6330 6171 6171 6171
5137 5169 5171
Krizové řízení - vybavení Krizové řízení - služby Krizové řízení - opravy a udrž Celkem krizové řízení PO - refundace mezd hasičů PO - odměny dobrovolným hasičům PO - refundace mzdy OSVČ PO - refundace pojistného PO - ochranné nápoje PO - ochranné pomůcky PO - drobný majetek PO - materiál PO - studená voda PO - plyn PO - elektrická energie PO - PHM PO - nájemné PO - školení a vzdělávání PO - služby PO - opravy a udržování Dotace - opravy a udržování Celkem požární ochrana Ostatní osobní náklady Drobný majetek Poštovné Služby telekomunikací Dopravně správní agendy Služby Opravy a udržování Chod úřadu - cestovní náhrady Celkem chod úřadu SF - vzdělávání SF - služby SF – důchodové připojištění, sociální pomoc SF - půjčky Celkem výdaje sociálního fondu SF - příděl IT - nákup výpočetní techniky IT - materiál IT - služby Internet
5019 5021 5029 5039 5131 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5164 5167 5169 5171 5175 5021 5137 5161 5162 5166 5169 5171 5173 5167 5169 5499 5660 5342 5137 5139 5162
13
10 5 5 20 10 13 5 5 1 90 120 30 15 90 60 140 5 20 40 446 10 1 100 220 50 550 600 50 1 050 100 230 2 850 10 680 560 160 1 410 1 320 220 60 180
05 05 05 05
6171 6171 6171 6171
5169 5171 5172 6111
IT - služby IT - opravy a udržování IT - programové vybavení IT - programové vybavení
Ka
OdPa
SpPo
Text
05 05
6171 6171
6125
IT - nákup výpočetní techniky Celkem informační technologie
60 2 000
Celkem odbor vnitřních věcí
8 700
915 320 40 205 NÁVRH 2014 tis. Kč
2.6 Odbor živnostenský úřad Ka
OdPa
SpPo
Text
06 06 06 06 06
2141 2141 2141 2141 2141
5021 5139 5154 5169 5171
Ostatní osobní náklady Materiál Elektrická energie Služby Opravy a udržování
06
2141
NÁVRH 2014 tis. Kč
70 10 30 65 5
Celkem živnostenský úřad
180
2.7. Finanční odbor NÁVRH 2014 tis. Kč
Ka
OdPa
SpPo
Text
07 07 07 07 07 07 07 07 07
3636 3636 6310 6310 6320 6320 6399 6399 6399
5166
Poradenství dotace Celkem poradenství dotace Služby peněžních ústavů Celkem služby finančních operací Pojištění Celkem pojištění Mikroregion Hranicko – členský příspšvek Platby daní - DPH Rezerva
5163 5163 5329 5362 5901
14
500 500 300 300 1 000 1 000 215 925 1 000
07
6399
07
Celkem ostatní finanční služby
2 140
Celkem odbor finanční
3 940
2.8. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Ka
OdPa
SpPo
Text
08 08 08 08
3635 3635 3635 6171
5169 6119
Stavební úřad - služby Územní analytické plány Celkem stavební úřad GIS
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
1014 1014 1014 1014 1036 1036 1036 2212 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2341 2341 2341 3429 3716 3716 3716 3741 3741 3741 3741
5169
5169 5169 5212 5021 5139 5169 5151 5166 5169 5171 5166 5169 5169 5171 5171 5021 5171 5213 5154 5169 5137 5169 5229 5229
NÁVRH 2014 tis. Kč
300 40 340 570
ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Deratizační služby Odchyt holubů MVDr. Marková - příspěvek na kafilerní box Celkem veterinární péče Správa v lesním hospodářství Správa v lesním hospodářství Celkem lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Vodné, stočné - pítko Voda - poradenské služby Dovoz pitné vody Voda - opravy a údržba Celkem pitná voda Odpadní vody - rozbory, porad. Kanalizace Středolesí, Valšov. Provoz limnigrafu Odpadní vody - opravy a udržování Ekologická WC - opravy a udržování Celkem kanalizace Vodní díla - OON Vodní díla - údržba rybníků Vodní díla Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes a.s. Čisté ovzduší pro Moravskou bránu - el. energie Čisté ovzduší Moravskou bránu - udržitelnost Celkem monitoring ovzduší Psí zóny - cedule Psí útulek Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice Granty v oblasti životního prostředí
15
80 100 10 190 45 25 70 700 10 45 10 180 245 110 200 15 500 500 1 325 18 50 68 3 000 20 540 560 10 400 20 150
08 08 08 08
3741 3741 3792 3799
5229 5169
Příspěvky v oblasti životního prostředí Celkem ochrana druhů a stanovišť Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Celkem odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
50 630 30 50 7 778
2.9. Pracoviště právní a personálně organizační NÁVRH 2014 tis. Kč
Ka
OdPa
SpPo
Text
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5023 5031 5032 5179 5424
Odměny členů ZM Pojistné na sociální zabezpeč. Zdravotní pojištění Příspěvek na úpravu zevnějšku Náhrady v době nemoci Celkem zastupitelé Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpeč. Zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Úprava zevnějšku Náhrady v době nemoci Celkem mzdové náklady
2 000 500 180 28 22 2 730 34 840 8 960 3 225 225 30 380 47 660
Celkem pracoviště právní a personálně organizační
50 390
5011 5031 5032 5038 5179 5424
09
2.10. Odbor správy majetku - oddělení investic NÁVRH 2014 tis. Kč
Ka
OdPa
SpPo
Text
10 10 10
3633 3636 3639
5169 5021 5169
Provoz přípojky dle uzavřené smlouvy Odměny členům výběrov. komisí Projektová příprava na aktualně vyhlášené dotační tutuly
4 20 500
Celkem oddělení investic
524
16
2.13. Městská policie Ka
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
OdPa
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
13 5311
SpPo
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5179 5229 5194 5362 5424
NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
MP - platy zaměstnanců MP - pojistné na sociální zab. MP - zdravotní pojištění MP - prádlo, oděv, obuv MP - knihy, učební pomůcky MP - DHDM MP - materiál MP - el.energie kamerový syst. MP - PHM MP - služby telekomunikací MP - pojištění DAS MP - nájemné MP - poradenské služby MP - školení a vzdělávání MP - služby zpracování dat MP - služby MP - opravy a udržování MP - cestovní náhrady MP - pohoštění MP - ostatní nákupy Granty prevence kriminality Prevence kriminality - drobné předměty MP - platby daní a poplatků MP - náhrady v době nemoci Celkem Městská policie
8 320 2 080 750 150 3 105 100 20 225 10 5 77 5 120 5 110 150 10 5 5 150 30 25 85 12 545
17
2.14. Osadní výbory Ka
OdPa
SpPo
orj
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2219 3319 3349 3399 3399 3399 3419 3419 3419 5512 3639
6121 5021 5169 5169 5169 5169 5222 5222 5222 6322 6121
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3326 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3613 3613 3631 3745
5171 5169 5175 5194 5222 5171 5139 5137 5139 5213 5171
14
3699
5901
14 14 14 14 14 14 14
2212 3322 3322 3399 3613 3699 3745
5171 5154 6121 5169 5137 5901 5171
14 14 14 14
3319 3399 3399 3613
5169 5175 5194 5151
2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2313 2313 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2315 2315 2315 2315
NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
Parkoviště Kronika Drahotušské novinky Kulturní a společenské akce - služby Kulturní a společenské akce - pohoštění Kultruní a společenksé akce - věcné dary Příspěvek Sokol Drahotuše oddíl kopané Příspěvek KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů na nákup auta Bezdrátový rozhlas (org 13027) Celkem Osadní výbor Drahotuše Oprava sochy a křížku Kulturní a společenské akce - služby Kulturní a společenské akce - pohoštění Kulturní a společenské akce - věcné dary Příspěvek Jezdeckému klubu Ing. Podařila Údržba sportovního hřiště Tělovýchova - nákup sportovního vybavení Nebytové prostory - nákup drobného majetku Nebytové prostory - nákup materiálu Příspěvek Ekoltes a.s. na opravu osvětlení hřiště Údržba dětského hřiště Celkem Osadní výbor Lhotka Rezerva OV Celkem Osadní výbor Rybáře Silnice - opravy a udržování Tunel - elektrická energie Tunel - nové osvětlení Kulturní a společenské akce Nebytové prostory - DHDM Rezerva OV Údržba veřejné zeleně Celkem Osadní výbor Slavíč Kronika Kulturní a společenské akce - pohoštění Kultruní a společenské akce - věcné dary Nebytové prostory - tuhá paliva
18
400 6 25 84 10 2 20 20 20 120 200 907 63 1 8 6 10 2 10 20 3 10 4 137 123 123 70 10 50 30 30 17 40 247 45 3 3 3
14 14 14
3613 3613 3699
5139 5156 5901
2315 2315 2315 2315 2316 2316
14
3699
5901
Ka
OdPa
SpPo
orj
14 14 14 14 14
3319 3399 3419 3419 3699
5021 5169 5222 5222 5901
14
3699
5901
2317 2317 2317 2317 2317 2317 2318 2318
Nebytové prostory - nákup materiálu Nebytové prostory - PHM Rezerva OV Celkem Osadní výbor Středolesí Rezerva OV Celkem Osadní výbor Uhřínov
2 4 63 123 133 133 NÁVRH 2014 tis. Kč
Text
Kronika Kulturní a společenské akce Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Velká Příspěvek TJ Sokol Velká Rezerva OV Celkem Osadní výbor Velká Rezerva OV Celkem Osadní výbor Valšovice Celkem osadní výbory
19
6 20 20 20 304 370 190 190 2 230
