Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2015
Příloha č.1
1. Celkové příjmy 2. Celkové výdaje 3. Financování
1
1. Příjmy KAP ODD§ POL
TEXT
1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 13
3111 3113 3231 3421 2219 3612 3613 3632 3639 3723 3725 2299 5311 6171
7 7
4216 Investiční dotace Ostatní investiční příjmy 6399 Celkem investiční příjmy
2460 4134 1xxx 134x 1351 1353 1359 1361 4111 4112 4116 4116 5273 6310 1031 2119 2321 5311
SR 2014 návrh 2015 RV 2016
Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima 19 Nájem ZŠ 14 Nájem ZUŠ 170 Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna 16 Parkovné Activ 2 650 Nájmy z bytového fondu Ekoltes 5 200 Pronájem nebytových prostor Ekoltes 3 600 Nájmy hrobových míst 700 Pronájem pozemků 1 300 Zpětný odběr elektrozařízení 60 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 700 Sankční platby v dopravě 800 Přijaté sankční platby - přestupky 0 Poskytování služeb - pronájem 10 Splátky půjček ze sociálního fondu 70 Příjmy sociálního fondu 1 320 Daňové příjmy celkem 170 000 Místní poplatky celkem 12 200 Odvod z loterií 8 000 Poplatek za řidičskou zkoušku 450 Ostatní odvody 300 Správní poplatky celkem 5 020 Neinvestiční transfery všeob. pokl. správa 1 795 Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu 23 000 Dotace Optimalizace OSPOD 0 Příspěvek Úřadu práce 0 Dary od obcí na krizové řízení 0 Příjmy z úroků 206 Nájem lesů Ekoltes 35 Úhrady dobývacích prostorů 900 Stočné Valšovice a Středolesí 45 Přijaté sankční platby - Městská policie 420 Celkem provozní příjmy 240 000
17 14 169 19 2 650 5 190 3 500 700 1 400 100 1 700 800 120 2 70 1 400 192 300 12 200 500 450 0 4 700 1 795 23 000 378 75 240 121 45 500 45 300 254 500 18 200 6 300 24 500
Příjmy města Hranic celkem
279 000
2
RV 2017
17 17 14 14 169 169 19 19 2 650 2 650 5 190 5 190 3 500 3 570 600 600 1 400 1 420 100 100 1 700 1 700 800 800 100 100 2 2 90 90 1 428 1 456 195 300 199 300 12 200 12 200 500 500 450 450 0 0 4700 4700 1 795 1 795 23 000 23 000 0 0 0 0 240 240 146 128 45 45 500 500 45 45 300 300 257 000 261 100
RV 2018
17 14 169 19 2 650 5 190 3 640 600 1 440 100 1 700 800 100 2 90 1 484 203 300 12 200 500 450 0 4700 1 795 23 000 0 0 240 110 45 500 45 300 265 200
2. Výdaje KAP ODD.§ TEXT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2143 3111 3113 3141 3231 3311 3319 3319 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3419 3421 6223 3543 4333 4357 4359 4399 6171
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3419 3612 3613 3639 6171 2212 2219 2221 2223 3631 3632 3722 3723 3724 3725 3729 3745
5 5 5 5 5
5273 5512 6171 6171 6330
SR 2014 návrh 2015 RV 2016
Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Příspěvek na provoz divadla Městská kulturní zařízení Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Domov seniorů – neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záležitosti sociálních věcí Optimalizace OSPOD Odbor školství a sociálních věcí Investiční granty – kulturní a sport. zařízení Bytové hospodářství Nebytové prostory Pozemky Chod úřadu Silnice Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečný odpad Skládkování odpadu Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Odbor správy majetku Krizové řízení Požární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu
3
525 2 885 15 320 1 300 150 250 8 310 70 440 90 950 540 1 450 395 5 492 1 040 180 500 300 5 000 400 190 0 45 777 500 8 379 4 450 1 000 5 270 9 230 6 605 10 920 80 7 350 1 900 12 800 6 200 40 1 650 85 8 240 84 699 20 1 100 2 850 1 410 1 320
525 2 915 15 320 1 300 150 250 9 417 70 440 90 950 540 1 485 395 5 892 1 040 180 500 300 5 000 400 190 60 47 409 500 8 390 1 600 1 000 7 940 9 060 6 605 10 600 80 7 350 1 900 12 800 6 200 40 1 650 85 8 545 84 345 20 1 100 2 700 1 470 1 400
525 2 915 15 320 1 300 150 250 9 537 72 440 90 950 540 1 450 395 5 492 1 040 180 500 300 5 000 405 190 0 47 041 1 000 8 390 1 600 1 000 7 940 9 060 6 605 10 600 80 7 350 1 900 12 800 6 200 40 1 650 85 8 345 84 645 20 1 100 2 700 1 518 1 428
RV 2017
525 2 915 15 320 1 300 150 250 9 660 74 440 90 950 540 1 450 395 5 492 1 040 180 500 300 5 000 410 190 0 47 171 1 000 8 390 1 600 1 000 7 940 9 060 6 605 10 600 80 7 350 1 900 12 800 6 200 40 1 650 85 8 345 84 645 20 1 100 2 700 1 546 1 456
RV 2018
525 2 915 15 320 1 300 150 250 9 800 76 440 90 950 540 1 450 395 5 492 1 040 180 500 300 5 000 415 190 0 47 318 1 000 8 390 1 600 1 000 7 940 9 060 6 605 10 600 80 7 350 1 900 12 800 6 200 40 1 650 85 8 345 84 645 20 1 100 2 700 1 574 1 484
KAP ODD.§ TEXT
5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 13
SR 2014 návrh 2015 RV 2016
6171 Informační technologie Odbor vnitřních věcí 2141 Vnitřní obchod Odbor Živnostenský úřad 3636 Poradenství dotace 6310 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění 6399 Ostatní finanční operace Finanční odbor 3635 Stavební úřad 6171 Geografický informační systém 1014 Deratizační služby 1036 Lesní hospodářství 2212 Očista komunikací - prašnost 2310 Pitná voda 2321 Kanalizace 2341 Vodní díla 3429 Krytý a venkovní bazén -příspěvek 3716 Čisté ovzduší pro Mor. bránu 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3792 Ekologická výchova a osvěta 3799 Ostatní ekologické záležitosti Odbor Stavební úřad, živ. prostř. a dopravy 6112 Zastupitelstvo 6171 Chod úřadu Pracoviště právní a personálně organizační 3633 Provoz přípojky 3636 Komunální rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj Oddělení investic 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Osadní výbor Drahotuše Osadní výbor Lhotka Osadní výbor Rybáře Osadní výbor Slavíč Osadní výbor Středolesí Osadní výbor Uhřínov Osadní výbor Velká Osadní výbor Valšovice Osadní výbory Celkem provozní výdaje
4
RV 2017
RV 2018
2 000 8 700 180 180 500 300 1 000 2 140 3 940 340 570 190 70 700 245 1 325 68 3 000 560 630 30 50 7 778 2 730 47 660 50 390 4 520 0 524 12 545 12 545 907 137 123 247 123 133 370 190 2 230
2 100 8 790 180 180 500 450 1 000 4 178 6 128 320 570 190 70 700 245 1 325 74 3 000 560 530 30 70 7 684 2 730 50 270 53 000 4 20 500 524 13 210 13 210 907 137 123 247 123 133 370 190 2 230
2 100 8 866 180 180 500 300 1 000 4 178 5 978 320 570 190 70 700 245 1 325 76 3 000 560 630 30 70 7 786 2 780 51 400 54 180 4 20 500 524 13 500 13 500 907 137 123 247 123 133 370 190 2 230
2 100 8 922 180 180 500 300 1 000 4 178 5 978 320 570 190 70 700 245 1 325 80 3 000 560 630 30 70 7 790 2 830 52 500 55 330 4 20 500 524 13 750 13 750 907 137 123 247 123 133 370 190 2 230
2 100 8 978 180 180 500 300 1 000 4 185 5 985 320 570 190 70 700 245 1 325 80 3 000 560 630 30 70 7 790 2 890 53 750 56 640 4 20 500 524 14 000 14 000 907 137 123 247 123 133 370 190 2 230
216 763
223 500
224 930
226 520
228 290
KAP ODD.§ TEXT
10 10 10 10 5 3
3322 3113 3612 2341 6171 6171
SR 2014 návrh 2015 RV 2016
Rekonstrukce zámecké zahrady Hřiště ZŠ 1. máje PD Revitalizace sídliště Struhlovsko Revitalizace rybníku Kuchyňka Nové internetové stránky města Požární hlásiče Pernštejnské nám. 1 Celkem investiční výdaje
RV 2017
10 500 8 700 350 4 280 300 370 24 500
Výdaje města Hranice celkem
248 000
3. Financování POL.
TEXT
NÁVRH 2015
8114 Dluhová služba - splátky úvěrů na dotace 8115 Zůstatky na běžném účtu
TEXT
-12 000 -19 000
NÁVRH 2015
RV 2016
-32 070
RV 2016
RV 2017
-34 580
RV 2017
RV 2018
-36 910
RV 2018
Provozní příjmy Investiční příjmy Celkem příjmy města Hranic
254 500 24 500 279 000
257 000
261 100
265 200
Provozní výdaje Investiční výdaje Celkem výdaje města Hranic
223 500 24 500 248 000
224 930
226 520
228 290
31 000
32 070
34 580
36 910
-31 000
-32 070
-34 580
-36 910
Rozdíl Financování
5
RV 2018
Příloha č. 2
1. Rozpis příjmů 2. Rozpis výdajů dle jednotlivých odborů
6
1. Rozpis příjmů KAP ODD§ POL TEXT
1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3111 3113 3231 3421 2219 3612 3612 3613 3613 3632 3639 3723 3725 2299 5311 5311 6171
2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2139 2131 2324 2324 2212 2212 2324 2132 2460 4134 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511 4111 4112 4116 4116 5273 4121 6310 2141
SR 2014 návrh 2015 RV2016
Nájem MŠ Pohádka), MŠ Prima Nájem ZŠ 1. máje (Zeal) Nájem Základní umělecká škola Nájem DDM (Pedagogicko-psycholog. poradna) Parkovné City Parking group s.r.o. Nájmy z bytového fondu Ekoltes Nájmy z bytového fondu ul. Jižní Pronájem ostatních nemovitostí Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr Sběr a svoz tříděného odpadu Sankční platby v dopravě Sankční platby přestupky Náklady řízení přestupků Pronájem, služby Splátky půjček sociálního fondu Příjmy sociálního fondu Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň z příjmů fyzických osob - podnikajících Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému komunál. odpadu Poplatek ze psů Lázeňský poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Poplatek za řidičskou zkoušku Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody Správní poplatky doprava Správní poplatky životní prostředí Správní poplatky živnostenský úřad Správní poplatky lovecké lístky Správní poplatky rybářské lístky Správní poplatky odbor vnitřních věcí Správní poplatky stavební úřad Daň z nemovitostí Neinvestiční transfery z všeob. pokladní správy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Dotace Optimalizace OSPOD Příspěvek Úřadu práce Dary od obcí na krizové řízení Příjmy z úroků
7
19 14 170 16 2 650 5 100 100 1 500 2 100 700 1 300 60 1 700 800 100 20 10 70 1 320 39 000 900 3 600 32 500 76 000 10 500 500 600 400 200 0 450 8 000 300 2 500 30 205 15 50 1 500 720 18 000 1 795 23 000 0 0 0 206
17 14 169 19 2 650 5 040 150 2 000 1 500 700 1 400 100 1 700 800 100 20 2 70 1 400 44 000 2 500 4 000 39 000 85 000 10 500 500 600 400 200 500 450 0 0 2 000 30 225 15 30 1 500 900 17 800 1 795 23 000 378 75 240 121
17 14 169 19 2 650 5 040 150 2 000 1 500 600 1 400 100 1 700 800 80 20 2 90 1 428 45 000 2 500 4 000 40 000 86 000 10 500 500 600 400 200 500 450 0 0 2 000 30 225 15 30 1 500 900 17 800 1 795 23 000 0 0 240 146
RV2017
17 14 169 19 2 650 5 040 150 2 040 1 530 600 1 420 100 1 700 800 80 20 2 90 1 456 46 000 2 500 4 000 41 000 88 000 10 500 500 600 400 200 500 450 0 0 2 000 30 225 15 30 1 500 900 17 800 1 795 23 000 0 0 240 128
RV2018
17 14 169 19 2 650 5 040 150 2 080 1 560 600 1 440 100 1 700 800 80 20 2 90 1 484 47 000 2 500 4 000 42 000 90 000 10 500 500 600 400 200 500 450 0 0 2 000 30 225 15 30 1 500 900 17 800 1 795 23 000 0 0 240 110
KAP ODD§ POL TEXT
SR 2014 návrh 2015 RV2016
8 8 8 13
35 900 45 300 240 000
1031 2119 2321 5311
2131 2343 2111 2212
Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Stočné Valšovice a Středolesí Přijaté sankční platby Celkem provozní příjmy
7 7
4216 Rekonstrukce zámecké zahrady 4216 Hřiště MŠ Struhlovsko Celkem investiční dotace 7 6399 3129 Ostatní investiční příjmy Celkem investiční příjmy
279 000
8
RV2018
45 45 45 45 500 500 500 500 45 45 45 45 300 300 300 300 254 500 257 000 261 100 265 200 15 000 3 200 18 200 6 300 24 500
Příjmy města Hranic celkem
RV2017
2.1.1. Výdaje Odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
KAP ODD§ POL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3231 3231 3311 3311 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3341 3341
ORJ
ORG
TEXT
SR 2014 návrh 2015
5139 5169 5169 5171 5173 5175 5194
Materiál Služby Destinační managment Hranicko Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Upomínkové předměty Celkem cestovní ruch 5171 Mateřské školy - opravy a udržování 5229 400 Prima MŠ, s.r.o. příspěvek na dítě 5229 401 Dětské centrum Hranice, příspěvek na dítě 5229 401 Dětské centrum Hranice, příspěvek na provoz 5331 304 MŠ Pohádka Palackého - neinvestiční příspěvek 5331 341 MŠ Míček Galašova - neinvestiční příspěvek 5331 363 MŠ Sluníčko Plynárenská - neinvestiční příspěvek Celkem mateřské školy 5171 Základní školy - opravy a udržování 5331 311 ZŠ 1. máje - neinvestiční příspěvek 5331 312 ZŠ a MŠ Šromotovo - neinvestiční příspěvek 5331 313 ZŠ a MŠ Struhlovsko - neinvestiční příspěvek 5331 314 ZŠ a MŠ Drahotuše - neinvestiční příspěvek Celkem základní školy 5331 356 ŠJ 1. máje - neinvestiční příspěvek Celkem Školní jídelna 1. máje 5171 336 ZUŠ - opravy a udržování Celkem Základní umělecká škola 5212 1027 Václav Vlasák - příspěvek na provoz divadla Celkem divadelní činnost 5331 370 Kulturní zařízení 5331 371 Knihovna 5331 372 Muzeum a galerie 5331 Tarifní navýšení mezd Celkem Městská kulturní zařízení 5021 Ostatní osobní náklady 5136 Tisk 5139 Materiál 5162 Internet 5169 Služby Celkem kronika 5171 Opravy a udržování 5493 14003 Program regenerace městské památkové zóny 6322 1067 Granty na opravu památek Celkem obnova zapsaných památek 5171 Opravy a udržování Celkem obnova místních památek 5169 Služby Celkem televizní vysílání
9
120 120 80 65 7 3 130 525 180 155 135 320 735 680 680 2 885 350 3 589 3 926 4 813 2 642 15 320 1 300 1 300 150 150 250 250 3 100 3 035 2 175 8 310 50 5 5 10 70 90 100 250 440 90 90 950 950
120 120 80 65 7 3 130 525 180 180 140 320 735 680 680 2 915 350 3 592 3 933 4 803 2 642 15 320 1 300 1 300 150 150 250 250 3 500 3 385 2 325 207 9 417 50 5 5 5 5 70 90 100 250 440 90 90 950 950
č.ř. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
KAP ODD§ POL
ORJ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3349 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
1
3419 5222 1027
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3419 3419 3421 3421 6223 6223 6223 6223 6223 6223 3543
ORG TEXT
5169 5021 5139 5169 5171 5175 5194 5222 5222 5222 5222 5222 5222
1003 1004 1005 1009 1027 1027
5021 5139 5169 5175 5194 5494 5021 5164 5164 5169 5171 5021 5136 5169 5175 5194 5213 5222 5222 5222
14004 14004 14004 14004 14004 1027 1006 1007 1008
5222 1027 5331 337 5021 5139 5169 5175 5194 5222 1066
SR 2014 návrh 2015
Služby Celkem ostatní sdělovací prostředky Ostatní osobní náklady - dohody o prov. práce Materiál Služby Opravy a údržba Občerstvení Upomínkové předměty - kalendáře Granty vzdělávání Granty kultury Granty partnerská města Příspěvky kultury Svaz mažoretek ČR - příspěvek zemské finále Mažoretky M. Synková - příspěvek zemské finále Celkem zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní náklady - dohody o prov. práce Materiál Služby Občerstvení Věcné dary Finanční odměny Celkem kulturní a občanské záležitosti Ostatní osobní náklady - koncepce TV Nájemné - koncepce TV Navýš nájemného -nová koncepce TV od 2015 Služby - koncepce TV Opravy a údržba Ostatní osobní náklady - Sportovec roku Inzerce v HT - sportovec roku Služby - sportovec roku Občerstvení - sportovec roku Finanční odměny - sportovec roku Ekoltes a.s. - příspěvek plavecký výcvik ZŠ Granty tělovýchova Příspěvky sport mládež Příspěvky sport dospělí SK Petanque Valšovice - příspěvek na provoz sport. areálu v majetku města SK Hranice - příspěvek na provoz stadionu Celkem tělovýchova Dům dětí a mládeže - neinvestiční příspěvek Celkem Dům dětí a mládeže Ostatní osobní náklady - dohody o prov. práce Materiál Služby Stravování, pohoštění Vánoční strom do Leidschendam - Voorburg Celkem zahraniční spolupráce Granty zdravotně-sociální
10
540 540 35 10 135 10 30 60 100 630 300 100 40
30 310 20 12 23 20 75 100 300 900 900
540 540 35 10 135 10 30 60 100 630 300 100 40 35 1 485 40 40 50 10 225 30 395 60 750 400 30 310 20 12 23 20 75 100 300 900 900
80
80
1 912 5 492 1 040 1 040 5 5 75 75 20 180 220
1 912 5 892 1 040 1 040 5 5 75 75 20 180 220
1 450 40 40 50 10 225 30 395 60 750
č.ř. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
KAP ODD§ POL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3543 3543 4333 4333 4357 4357 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 6171 6171
ORJ
5222 1069 5222 1027 5331 380 5021 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5139 5163 5166 5169 5175 5194 5499 5021
381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
ORG TEXT
SR 2014 návrh 2015
Příspěvky zdravotně-sociální Celkem granty a příspěvky v sociální oblasti Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi Celkem penzion pro matky s dětmi Domov seniorů - neinvestiční příspěvek Celkem Domov seniorů Ostatní osobní náklady-dohody o prac. činnosti Knihy, tisk Drobný hmotný majetek Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Telekomunikační poplatky Služby, doprava Opravy a udržování Celkem Klub seniorů Materiál Pojistné Tlumočení Služby Občerstvení, stravování Věcné dary, cukrovinky Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem sociálně-právní ochrana a sociální práce Ostatní osobní náklady - dohoda o prac. činnosti Celkem Optimalizace OSPOD Celkem Odbor školství a sociálních věcí
11
280 500 300 300 5 000 5 000 210 2 5 4 5 56 24 28 50 16 400 0 50 20 45 0 5 70 190
280 500 300 300 5 000 5 000 210 2 5 4 5 56 24 28 50 16 400 5 2 20 75 10 8 70 190 60 60
45 777
47 409
2.1.2. Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví – komentáře č.ř. zdůvodnění
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 25 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Tisk nových a dotisky tematických letáků a brožur v cestovním ruchu. Inzerce, akce na cyklostezce Bečva, tisk měsíčních kulturních kalendářů do cca 20 stanovišť drátěných programů. Služby Hranické rozvojové agentury včetně zastupování ve Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Opravy a údržba sloupkového orientačního systému, městské naučné trasy Za krásami, mapových tabulí atd. Účast na veletrhu Cestovního ruchu Regiontour Brno. Setkání měst na ležících na cyklostezce Bečva, členů Moravské Brány a dalších jednání v CR. Drobné předměty s logem nebo znakem města pro kancelář starosty a další prezentaci města. budov mateřských škol v majetku města a správě OŠSV. Dle usnesení 129/2003 - ZM 5 z 26. 6. 2003 je schválen příspěvek MŠ jiného zřizovatele ve výši 4000 Kč. Kapacita Prima MŠ po navýšení v roce 2013 je 45 dětí a kapacita ZŠ a MŠ Dětské centrum 35 dětí. Provoz centra -pomoc postiženým dětem regionu Hranic. Rozpočet příspěvkové organizace v příloze. Rozpočet příspěvkové organizace v příloze. Rozpočet příspěvkové organizace v příloze. budov základních škol v majetku města a správě OŠSV. Změna výše příspěvku na volnočasové aktivity dle zapsaných žáků k 31. 9. 2014. Změna výše příspěvku na volnočasové aktivity dle zapsaných žáků k 31. 9. 2014. Změna výše příspěvku na volnočasové aktivity dle zapsaných žáků k 31. 9. 2014. Rozpočet příspěvkové organizace v příloze. Opravy budovy ZUŠ financováno z přijatého nájemného ve výši 170 Kč. Poskytováno od roku 2012. Navýšení 400 tis. Kč dle usnesení ZM 782/2014 z 26. 6. 2014 na realizaci Programu rozvoje kultury. Navýšení 350 tis. Kč dle usnesení ZM 782/2014 z 26. 6. 2014 na nákup knih a rozšíření provozní doby. Navýšení 150 tis. Kč dle usnesení ZM 782/2014 z 26. 6. 2014 na zvýšení kvality výstav a volného vstupu Viz Rozpočty v příloze - CD Kronikář Mgr. Milan Golda. Předplatné Hranický týden pro kronikáře. Náplně do tiskárny, baterie atd. Za internet pro kronikáře. Tisk a vazba kroniky. Opravy židovského hřbitova, tunelu ve Slavíč a dalších zapsaných památek dle potřeby. Předpokládaný podíl města k dotaci. Poskytováno dle Grantového programu. Opravy křížů, soch a pomníků dle aktuální potřeby. Výroba a odbavení hranického televizního zpravodajství. Týdenní inzerce v Hranickém týdnu - Hranická radnice. Zajištění vernisáží výstav, dohled nad otevřenými památkami při Dnech evropského dědictví. Při akcích zajišťovaných OSVŠ, doplňky k závěsnému systému Nilsen. Grafika a tisk plakátů, ozvučení, honoráře výstavy, grafika kalendáře. Zasklívání závěsného programu Nilsen v galerii Severní křídlo zámku. Při výstavách v galerii Severní křídlo, akce OŠSV pro kancelář starosty. Tisk 1000 ks kalendářů jako upomínkových předmětů a k prodeji v MIC. Poskytováno dle Grantového programu. Poskytováno dle Grantového programu. Poskytováno dle Grantového programu.
12
č.ř. zdůvodnění
59 60 61 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 95 96 98 100 102 110 114 115 116 117 118 119 121
Poskytováno dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města. Určeno hlavnímu organizátorovi na celostátní organizaci, propagaci a rozhodčí. Určeno na ozvučení, honoráře místní dechové hudbě pro místního spolupracujícího pořadatele. Grafické zpracování zápisů do Zlaté knihy, zajištění obřadů OŠSV. Pamětní listy občánkům, jubilantům, maturantům, oceněným osobnostem, složky. Honoráře, ozvučení při obřadech vítání občánků, zlatá a diamantová svatba, Janského plaketa, cena města, předávání matur. Vysvědčení, rozloučení s deváťáky, ocenění základních škol atd. Při obřadech a přijetích starostou města. Botičky, balíčky seniorům, ceny hasičům, vojákům a dále dle aktuálních usnesení RM. Rozpočtováno pro max. tři držitele Ceny města. Správci veřejných hřišť - koncepce TV. Nájemné pro mládežnické oddíly - koncepce TV. Rezerva pro případné navýšení po projednání nové koncepce TV na období 2015-2018. Revize, studie veřejných hřišť - koncepce TV. veřejných hřišť - koncepce TV. Pořadatelské zajištění, moderátoři. Doprava a instalace podia, ozvučení, osvětlení, honoráře vystupujícím. pro sportovce, trenéry, rodiče, oficiální hosty. dle v roce 2004 radou města schválených zásad. od roku 2012 na výuku plavání ZŠ. Poskytováno dle Grantového programu. Poskytováno dle Zásad pro poskytování příspěvků a koncepce TV. Poskytováno dle Zásad pro poskytování příspěvků. Správa a údržba sportovního areálu v majetku města. Stadion využíván kromě fotbalu a atletiky zdarma školami, sportovním spolky a veřejností. Rozpočet příspěvkové organizace v příloze. Tlumočení a organizační zajištění akcí s partnerskými městy. při akcích s partnerskými městy u nás a tam. Ubytování pro hosty, doprava, ozvuční, honoráře pro akcích s hosty partnerských měst. Stravování hostů a při akcích s partnerskými městy. Dar poskytovaný od roku 2000. Poskytováno dle Grantového programu. Poskytováno dle Zásad pro poskytování příspěvků. Provoz penzionu v majetku města dle smlouvy z r. 2011. Rozpočet příspěvkové organizace v příloze. Zaměstnanci provozující Klub seniorů. 50% nákladů na dopravu na akce Klubu seniorů. Pojištění při akci pro děti ze sociálně slabých rodin. Rezerva pro případné jednání v cizím jazyce. Doprava při akci pro děti ze sociálně slabých rodin, právní služby, odborné posudky. při celodenní akci pro děti ze sociálně slabých rodin a jednání s klienty. při akci, při návštěvách v domovech dětí a ústavech. Rezerva pro příspěvky při hmotné nouzi. Hrazeno z dotace na optimalizace OSPOD.
13
2.3.1. Výdaje Odboru správy majetku č.ř. KAP ODD§ POL ORJ ORG TEXT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3419 3419 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6322 1065 5139 5152 5153 5159 5161 5166 5166 5169 5171 5171 5362 5362 5429
501 501 501 501 501 501 503 501 501 502 501 501
5137 5139 5151 5153 5154 5155 5156 5166 5169 5171 5362 5909 5165 5166 5169 5362 6130 5021 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5151 5153 5154 5154
1000 1001 1001 1000 1001
SR 2014
Investiční granty – kulturní a sportovní zařízení Celkem investiční granty Byty - materiál Byty - teplo volné bytové jednotky Byty - plyn Byty - topení volné bytové jednotky Byty - poštovné inkaso Byty - právní služby Náklady spojené s prodejem bytů Byty - služby Byty - opravy a údržba Byty Jižní - opravy a údržba Byty - soudní poplatky Platba daní z převodu bytů Byty - náhrady škod nájemníkům Celkem bytové hospodářství Nebytové prostory - drobný majetek Nebytové prostory - materiál Nebytové prostory - studená voda Nebytové prostory - plyn Nebytové prostory - elektrické energie Nebytové prostory - pevná paliva Nebytové prostory - PHM Nebytové prostory - poradenské služby Nebytové prostory - služby Nebytové prostory - opravy Nebytové prostory - platby daní Nebytové prostory - vyúčtování služeb Celkem nebytové prostory Pozemky - nájem Pozemky - znalecké posudky Pozemky - geometrické plány, nákup služeb Pozemky - platby daní a poplatků Výkupy pozemků Celkem pozemky Chod úřadu - ostatní osobní výdaje Chod úřadu - ochranné nápoje Chod úřadu - ochranné pomůcky Chod úřadu - lékárničky Chod úřadu - knihy, učební pomůcky Chod úřadu - drobný hmotný dlouhodobý majetek Chod úřadu - materiál Studená voda čp. 1 Pernštejnské nám. Studená voda čp. 118 Zámecká Plyn čp. 118 Zámecká El. energie čp. 1 Pernštejnské nám. El. energie čp. 118 Zámecká
14
500 500 10 200 1 55 30 300 20 1 300 6 119 90 50 200 4 8 379 40 20 200 500 2 450 5 5 10 700 500 10 10 4 450 15 50 35 50 850 1 000 150 10 50 6 80 450 1 060
návrh 2015
500 500 10 200 1 55 30 300 0 1 300 6 200 90 50 150 4 8 390 40 20 100 350 150 5 5 10 400 500 10 10 1 600 15 50 385 50 500 1 000 170 10 50 6 60 450 960 150 50 120 2 000 200
č.ř. KAP ODD§ POL ORJ ORG TEXT
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2223 2223 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723 3724 3724 3725 3725
5156 5163 5166 5167 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5175 5362
1000 1002 1000 1001
5154 5166 5171 5171 5151 5169 5166 5171 5171 5166 5193 5139 5213 5169 5171 5192 5169 5169 5169 5169 5169
1071 1020 1021 1022 1023
5169 1072 5169 1024 5171 1072 5169 5169 1073
SR 2014
Chod úřadu - PHM Chod úřadu - pojištění DAS Chod úřadu - poradenské služby Chod úřadu - školení a vzdělávání Chod úřadu - služby Chod úřadu - služby čp. 1 Pernštejnské nám. Chod úřadu - služby čp. 118 Zámecká Chod úřadu - opravy a udržování Chod úřadu - opravy a udrž. čp. 1 Pernštejnské nám. Chod úřadu - opravy a udrž. čp. 118 Zámecká Chod úřadu - pohoštění Chod úřadu - dálniční známky Celkem chod úřadu Silnice - elektrická energie - semafory Místní komunikace - technické pomoci a studie Místní komunikace - opravy a udržování Oprava zpomalovacích prahů Komenského Celkem silnice Zpoplatněná parkoviště - stočné Parkovné - City Parking Group Chodníky - technické pomoci a studie Chodníky - zimní údržba chodníků Chodníky - opravy a udržování Celkem ostatní komunikace Optimalizace MHD Dopravní obslužnost - autobusová doprava Provoz veřejné dopravy celkem Bezpečnost silničního provozu - materiál Bezpečnost silničního provozu celkem Ekoltes a.s. příspěvek na veřejné osvětlení Celkem veřejné osvětlení Provoz veřejného pohřebiště Pohřebnictví - opravy a udržování Pohřby občanů bez příbuzných Celkem pohřebnictví Svoz a zpracování biologicky rozlož. odpadu Komunální odpad - svoz, uložení na skládku Komunální odpad - jarní a podzimní sběr Komunální odpad - zahrádkářské kolonie Komunální odpad - svoz z nepřístupných lokalit Celkem komunální odpad Tříděný odpad - sběr a svoz Sběrný dvůr Stanoviště kontejnerů - údržba Celkem tříděný odpad Sběr a svoz nebezpečného odpadu - mobilní Celkem nebezpečný odpad Skládkování odpadu – nákup služeb Celkem skládkování odpadu
15
200 10 980 700 567 200 700
98 9 5 270 160 100 8 800 170 9 230 50 1 605 100 1 000 3 850 6 605 100 10 820 10 920 80 80 7 350 7 350 370 1 480 50 1 900 750 10 810 301 413 526 12 800 2 100 4 000 100 6 200 40 40 1 650 1 650
návrh 2015
200 10 980 700 567 200 250 450 200 50 98 9 7 940 160 100 8 800 0 9 060 50 1 605 100 1 000 3 850 6 605 100 10 500 10 600 80 80 7 350 7 350 370 1 480 50 1 900 750 10 810 301 413 526 12 800 2 100 4 000 100 6 200 40 40 1 650 1 650
č.ř. KAP ODD§ POL ORJ ORG TEXT
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5021 5137 5151 5154 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5171
SR 2014
Likvidace černých skládek – nákup služeb Likvidace černých skládek Údržba záhonů Drahotuše 1011 Lavičky, květináče - opravy a údržba. Studená voda Elektrická energie Nájemné proluka Synagoga 2.etapa pasportizace zeleně - Inventarizace stromů Údržba veřejné zeleně 1011 Mobiliář, dětská hřiště - opravy, údržba, kontrola. 1012 Psí zóny - vývoz košů na psí exkrementy 2545 Sady Čs. legií - údržba 2610 Zámecká zahrada - údržba Celkem veřejná zeleň Celkem odbor správy majetku
16
85 85 5 145 25 25 15 300 6 285 400 340 700
návrh 2015
8 240
85 85 5 170 25 25 15 300 6 285 470 350 700 200 8 545
84 699
84 345
2.3.2. Odbor správy majetku – komentáře č.ř. 1 11 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 36 41 42 43 44 45 46 47 49 50 52 53 54 55 56 57 59
61 62
63 64
66 67 68
zdůvodnění požadavek grantové komise na navýšení rozpočtu na 1.000 tis.Kč Tř. ČSA 184 - oprava fasády viz. příloha od Ekoltesu Drogistické a kancelářské zboží , el. materiál náklady za provozní budovy MěÚ převedeny od r. 2014 na 3 6171 náklady za provozní budovy MěÚ převedeny od r. 2014 na 3 6171 náklady za provozní budovy MěÚ převedeny od r. 2014 na 3 6171 Vytápění osadních výborů krbovými kamny PHM - travní sekačky a sněhové frézy Soudní jednání - pohledávka V&K servis Revize na os. výborech, zajištění nákupu el. a plynu Oprava střechy + vytápění čp. 56 Drahotuše, výstavba zádveří čp. 8 Uhřínov, stavební úpravy pro osadní výbor Velká Daň např. z prodeje nemovitosti čp. 1, čp. 48 Drahotuše atd. odstranění vadných sušáků a klepačů úkol RM 9.6.2014 č. 2335/2/2014 správce budovy čp. 56 Drahotuše Vybavení kanceláří - kopírky, nábytek, regály Drogistické a kancelářské zb., el.materiál Studená voda byla v minulých letech hrazena z odd.§ 3613 Studená voda byla v minulých letech hrazena z odd.§ 3613 Plyn byl v minulých letech hrazen z odd.§ 3613 El. energie byla v minulých letech hrazena z odd.§ 3613 El. energie byla v minulých letech hrazena z odd.§ 3613 Pojištění právní ochrany Poradenská činnost PO+BOZP, právní služby, daňový dohled, audit Servis autom. dveří, výtahů, telefonní . a rozhlasové poplatky, zpracování mezd, revize Servis telefonní ústředny, svoz odpadu Úhrada služeb čp. 1399 Purgešova ul. byla v minulých letech hrazena z odd.§ 3613 Opravy kopírek, nábytku a drobné opravy Drobné opravy v provozní budově čp. 1 Pernštejnské nám. Drobné opravy v provozní budově čp. 118 Zámecká Dálniční známky v tuzemsku Jedná se o zálohy elektrické energie na provoz světelných signalizačních zařízení na Tř. 1. máje v Hranicích (křižovatka), ve Slavíči (přechod pro chodce) v ulici Purgešova v Hranicích (přechod pro chodce) a v ulici 28. října v Hranicích (křižovatka). Jedná se o "projekty" k nutným opravám komunikací a studie k budoucím investičním akcím. Jedná o pravidelnou údržbu a opravy MK, vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící vyhlášky (opravy výtluků, opravy poškozených částí povrchů MK, opravy dopravního značení a dopravního zařízení, odstraňování dopravních závad atd.). V rámci údržby komunikací dochází k zametání MK, likvidaci plevele v tělesech MK, kropení MK, úklid sněhu a další práce, související s provozem na místních komunikacích. Retardéry byly již opraveny. Jedná se o úhradu stočného spol. VaK Přerov a.s., souvisejícího s užíváním parkovišť, nacházejících se v centru města Hranic, dle platné smlouvy, uzavřené s touto společností. Polovina nákladů je přefakturována firmě, zajišťující parkovací systém. Parkoviště v historickém jádru města. Jedná se o projekty k nutným opravám komunikací a studie k budoucím investičním akcím.
17
č.ř. zdůvodnění V roce 2009 došlo k novelizaci zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ze které (mimo jiné) vyplývá, že vlastník chodníku odpovídá za škody, způsobené povětrnostními situacemi, jejichž příčinou byla závada v jeho schůdnosti. Před schválením novely zákona odpovídal za zmiňované škody vlastních 69 nemovitosti, přiléhající k chodníku. Jedná se o pravidelnou údržbu a opravy chodníků, tj. předlažby, opravy poškozených částí povrchů, zametání, likvidaci plevele v tělesech chodníků, úklid sněhu a další práce vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. 70 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící vyhlášky. Jedná se o poradenskou a konzultační činnost v oblasti dopravního inženýrství, související s rozšiřováním integrovaného dopravního systému (IDS) v Hranicích a místních částech, kterou pro město Hranice zajišťuje, 72 na základě smlouvy o dílo, společnost UDI Morava s.r.o. Ostrava. Jedná se o úhradu prokazatelné finanční ztráty (MHD a příměstská doprava), dle platných přepravních smluv. Na základě nové přepravní smlouvy (příměstská doprava), která bude v prosinci 2014 uzavřena mezi městem Hranice a Olomouckým krajem dojde k úspoře finančních prostředků. Platná smlouva s dopravcem ARRIVA Morava a.s. bude ukončena k 31.12.2014. Pro cestující se nic (jízdní řády) nemění. Službu bude i 73 nadále zajišťovat spol. ARRIVA Morava a.s.. Jedná se o nadstandartní dopravní značení u škol a přechodů pro chodce a nákup materiálu na dopravní 75 soutěže, které organizují základní školy. Jedná se o finanční příspěvek na opravy a údržbu veřejného a vánočního osvětlení, včetně úhrady elektrické energie. Veřejné osvětlení je majetkem spol. EKOLTES Hranice a.s.. Vánoční osvětlení je majetkem města 77 Hranic. Do roku 2012 byl příspěvek 7.000 tis. Kč. 79 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Mandátní smlouvy ze dne 19.12.2008 80 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 povinnost města ze zákona o pohřebnictví, zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené 81 Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 83 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 84 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 85 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 86 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 87 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 89 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 90 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 91 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 93 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 95 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 97 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 100 V r. 2015 bude nutno celkově opravit, popř. vyměnit o cca. 15 ks dosluhujících laviček víc než v r. 2014. 101 zálivky letniček a všech květináčů ve městě 104 zpracovány trávníkové a keřové plochy a počty stromy, nutno dodělat lokalizaci, stav, návrh péče stromů 105 zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 V roce 2015 bude nutno celkově opravit 5 pískovišť (Jižní ul., Pod Lipami, Nová ul. (sídliště "Jaslo"), které jsou ve velmi špatném stavu. Dále bude nutno za cca. 50 tis. Kč objednat u nezávislé odborné instituce 106 revize všech dětských hracích prvků, které se v dřívějších letech neprováděly. V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu počtu psích košů o 7 ks (celkový počet je nyní 68 ks) a tudíž i nákladů 107 na jejich vyvážení a údržbu. zajišťuje společnost EKOLTES Hranice a.s. na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 5.1.2009 s Městem 108 Hranice hrubý odhad, je nutno ustanovit pracovní skupinu, která by stanovila rozsah údržby ( voda, el. energie, 109 správce zahrady, údržba záhonů, počet sečí, provozní řád ( zamykání, zimní údržba, provoz, … ? )
18
2.5.1. Výdaje Odboru vnitřních věcí č.ř. KAP ODD§ POL ORJ ORG TEXT 1 5 5273 5137 Vybavení 2 5 5273 5169 Služby 3 5 5273 5171 Opravy a udržování 4 5 5273 Celkem krizové řízení 5 5 5512 5019 Refundace mezd hasičů 6 5 5512 5021 Odměny dobrovolným hasičům 7 5 5512 5029 Refundace mzdy OSVČ 8 5 5512 5039 Refundace pojistného 9 5 5512 5131 Ochranné nápoje 10 5 5512 5132 Ochranné pomůcky 11 5 5512 5137 Drobný majetek 12 5 5512 5139 Materiál 13 5 5512 5151 Studená voda 14 5 5512 5153 Plyn 15 5 5512 5154 Elektrická energie 16 5 5512 5156 Pohonné hmoty 17 5 5512 5164 Nájemné 18 5 5512 5167 Školení a vzdělávání 19 5 5512 5169 Služby 20 5 5512 5171 Opravy a udržování 21 5 5512 5175 Pohoštění 22 5 5512 Celkem požární ochrana 23 5 6171 5021 Ostatní osobní náklady 24 5 6171 5137 Drobný majetek 25 5 6171 5161 Poštovné 26 5 6171 5162 Služby telekomunikací 27 5 6171 5166 Dopravně správní agendy 28 5 6171 5169 Služby 29 5 6171 5171 Opravy a udržování 30 5 6171 5173 Chod úřadu - cestovní náhrady 31 5 6171 Celkem chod úřadu 32 5 6171 5167 4 Sociální fond - vzdělávání 33 5 6171 5169 4 Sociální fond - služby 34 5 6171 5499 4 Sociální fond - důchodové připojištění, sociální pomoc 35 5 6171 5660 4 Sociální fond - půjčky 36 5 6171 Celkem výdaje sociálního fondu 37 5 6330 5342 4 Sociální fond - příděl 38 5 6171 5137 1 IT - nákup výpočetní techniky 39 5 6171 5139 1 IT - materiál 40 5 6171 5162 1 IT - služby Internet 41 5 6171 5168 1 IT - služby zpracování dat 43 5 6171 5171 1 IT - opravy a udržování 44 5 6171 5172 1 IT - programové vybavení 45 5 6171 6111 1 IT - programové vybavení 46 5 6171 6125 1 IT - nákup výpočetní techniky 47 5 6171 Celkem informační technologie Celkem odbor vnitřních věcí
19
SR 2014 návrh 2015
10 5 5 20 10 13 5 5 1 90 120 30 15 90 60 140 5 20 40 446 10 1 100 220 50 550 600 50 1 050 100 230 2 850 10 680 560 160 1 410 1 320 220 60 180 915 320 40 205 60 2 000
10 5 5 20 10 13 5 5 1 90 120 50 15 80 70 140 5 10 50 426 10 1 100 220 100 550 400 50 1 050 100 230 2 700 10 730 570 160 1 470 1 400 380 60 180 915 320 40 205 0 2 100
8 700
8 790
2.5.2. Odbor vnitřních věcí - komentáře č.ř. 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 27 28 29 33 38 39 40
41 43 44 45
zdůvodnění
zajištění provozu náhradního zdroje revize elektroinstalace drobné opravy a úpravy systému náhrady za zásahy a školení dohoda o provedení práce souvisí s refundací mzdy zajištění tekutin při použití dýchací techniky nákup a obnova zásahových obleků, bot, přileb a rukavic pořízení zásahové výbavy, hadice, savice, elektrocentrály a zásahové nástroje především náhradní díly na opravy kdy práce je provedena svépomocí vodné v budovách a na cvičištích vytápění budov PHM pro 9 vozidel, čerpadla, elektrocentrály a motorové pily nájem prostor pro odbornou přípravu placené školení např. motorové pily a školení řidičů STK, emise vozidel, revize strojního vybavení opravy a údržba vozidel, strojů a budov zajištění stravy při odborných přípravách a cvičeních doručovatelé, ceremoniářky, moderátorky nákup tel. přístrojů znalecké posudky časové razítko, hudební produkce, stravenky opravy klimatizace, tel. přístrojů, stravenky, rehabilitace, plavenky, volejbal, Dětský den, vánoční večírek Nákup nových PC, monitorů a tiskáren - nutnost obnovy CD a DVD média, zálohovací pásky, nákupy nových inkoustových náplní a tonerů do tiskáren, kabeláž Internetová konektivita, pronájem optického okruhu Zámecká - Purgešova, provoz internetových stránek města servisní služby za užívání programů, poskytovaní nových verzí počítačových programů (Maintanance) FENIX - Asseco Solution, Codexis - Atlas Consulting, Vita - Vita SW, Odpady - Inisoft, EDA - Yamaco, Intradoc - Inflex, FluxPAM -Flux, NOD32 - Eset, Kerio Mailserver atd. Renovace tonerů, inkoustových náplní, pásek, opravy VT Nákup "drobného" SW Nákup SW - MS Office
20
2.6.1. Výdaje Odboru Živnostenský úřad č.ř. KAP ODD§ POL ORJ 6 2141 5021 1 6 2141 5139 2 6 2141 5154 3 6 2141 5169 4 6 2141 5171 5 6
ORG
2141
TEXT
SR 2014
Ostatní osobní náklady Materiál Elektrická energie Služby Opravy a udržování Celkem živnostenský úřad
návrh 2015
70 10 30 65 5
70 10 30 65 5
180
180
2.6.2. Odbor Živnostenský úřad - komentáře č.ř. 1 2 3 4 5
zdůvodnění
mzda správci tržiště, odměny brigádníkům na farmářských trzích propagace trhů-tisk letáků spotřeba el. energie, pronájem rozvodné skříně, elektrorevize pronájem stanu, pivních setů, inzerce, odměna za kulturní vystoupení, pronájem chem. WC na trzích údržba tržiště, opravy prodejních stánků
2.7. Výdaje Odboru finanční
č.ř. KAP ODD§ POL ORJ ORG TEXT 50124 Poradenství dotace 1 7 3636 5166 Celkem poradenství dotace 2 7 3636 Úroky z úvěru 3 7 6310 5141 Služby peněžních ústavů 4 7 6310 5163 Celkem služby finančních operací 5 7 6310 7 6320 5163 Pojištění 6 Celkem pojištění 7 7 6320 Mikroregion Hranicko – členský příspěvek 8 7 6399 5329 Platby daní - DPH 9 7 6399 5362 Rezerva 10 7 6399 5901 Rezerva Domov seniorů 11 7 6399 5901 380 Celkem ostatní finanční služby 12 7 6399 7
Celkem odbor finanční
21
SR 2014
500 500 0 300 300 1 000 1 000 215 925 1 000
návrh 2015
2 140
500 500 150 300 450 1 000 1 000 213 965 1 000 2 000 4 178
3 940
6 128
2.8.1. Výdaje Odboru Stavební úřad, životního prostředí a dopravy č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
KAP ODD§
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8
3635 3635 3635 3635 6171 6171 1014 1014 1014 1014 1036 1036 1036 2212 2212 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2341 2341 2341 3429 3429 3716 3716 3716 3741 3741 3741 3741 3741 3741 3744 3744 3792 3792 3799 3799
POL
ORJ
ORG TEXT
5169 5169 5166
Stavební úřad - služby, nařízené zásahy, demolice 2226 Územně analytické podklady Vyvlastňovací úřad - služby Celkem stavební úřad 5168 2225 Geografický informační systém - mapové podklady Celkem geografický informační systém 5169 Deratizační služby 5169 Odchyt holubů 5212 MVDr. Marková - příspěvek na kafilerní box Celkem veterinární péče 5021 Správa v lesním hospodářství 5139 Správa v lesním hospodářství Celkem lesní hospodářství 5169 Očista komunikací - prašnost Celkem komunikace 5151 Vodné, stočné - pítko 5166 Voda - poradenské služby 5169 Dovoz pitné vody 5171 Voda - opravy a údržba Celkem pitná voda 5166 Odpadní vody - rozbory, poradenské služby 5169 Kanalizace Středolesí, Valšovice 5169 1026 Provoz limnigrafu 5171 Odpadní vody - opravy a udržování 5171 1025 Ekologická WC - opravy a udržování Celkem kanalizace 5021 Vodní díla - ostatní osobní výdaje 5171 Vodní díla - údržba rybníků Vodní díla 5213 Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes a.s. Celkem zájmová činnost a rekreace 5154 Čisté ovzduší pro Moravskou bránu - el. energie 5169 Čisté ovzduší Moravskou bránu - udržitelnost Celkem monitoring ovzduší 5137 Psí zóny - cedule 5169 Psí útulek 5229 Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice 5229 1064 Granty v oblasti životního prostředí 5229 1068 Příspěvky v oblasti životního prostředí Celkem ochrana druhů a stanovišť 5169 Protipovodňové systémy - udržitelnost projektu Celkem protipovodňové systémy 5169 Ekologická výchova a osvěta Celkem ekologická výchova a osvěta 5169 Ostatní ekologické záležitosti Celkem ostatní ekologické záležitosti Celkem odbor stavební úřad, živ. prostředí a dopravy
22
SR 2014
návrh 2015
300 40 0 340 570 570 80 100 10 190 45 25 70 700 700 10 45 10 180 245 110 200 15 500 500 1 325 18 50 68 3 000 3 000 20 540 560 10 400 20 150 50 630
30 30 50 50
250 40 30 320 570 570 80 100 10 190 45 25 70 700 700 10 45 10 180 245 110 200 15 500 500 1 325 24 50 74 3 000 3 000 20 540 560 10 300 20 150 50 530 500 500 30 30 70 70
7 778
7 684
2.8.1. Odbor Stavební úřad, životního prostředí a dopravy č.ř. zdůvodnění Podklady pro rozhodnutí (projekty, posudky), provedení výkonů rozhodnutí (odstranění staveb a havarijních 1 stavů budov). 2 Platby za pronájem databáze, úhrady poskytovatelům podkladů (náklady spojené s předáním dat na MěÚ). 3 Znalecké posudky pro potřeby vyvlastňovacího úřadu Aktualizace dat katastrální a technické mapy města pro městské investice, digitální územně plánovací 5 dokumentace. Programy pro pasportizaci zeleně, komunikací apod., úprava, údržba a podpora systému. 7 Na základě smlouvy o dílo je zajištěna deratizace na kanalizacích a majetku města Hranic. 8 Dle smlouvy o dílo a jejího harmonogramu provádí firma RADEXA, pravidelné vybírání holubích hnízd 9 Příspěvek na práce spojené se sběrem a neškodném odstraňování kadavérů zvířat - veterinární nemocnice ( 11 Mzda odborného lesního hospodáře pro městské lesy na základě dohody o pracovní činnosti. 12 Nákup tiskopisů a plomb pro státní správu myslivosti a rybářství. 14 Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - zvýšená očista komunikací v letních měsících. 16 Úhrada nákladů za odběr vody pro pítka (Masarykovo a Školní náměstí) a pro vodní prvek na náměstí. Odběry a rozbory vod ze studní v majetku města Hranic pro zjištění stavu kvality vod (Laboratoř MORAVA 17 s.r.o. ), zpracování podkladů pro rozhodnutí (projekty, posudky, hydrogeologické posudky, stanoviska). Dovoz pitné vody v cisternách v měsících, kdy bude docházet k vysychání studní a nebude dostatek vody 18 pro obyvatelstvo (např. Lhotka, Hranice - Pod Křivým). Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - provoz a údržba vodního prvku na náměstí a 2 pítek 19 (Masarykovo Školní náměstí), údržba 33 studní v majetku města (zdroje užitkové vody), odvoz naplavenin a nánosů z hradítka Drahotušského náhonu. Odběry a rozbory odpadních vod z výústí biologických rybníků ve Středolesí a biologického septiku ve 21 Valšovicích, náklady na poradenské služby pro zajištění podkladů pro rozhodnutí (projekty, hydrogeologické posudky, stanoviska), rozbory v rámci havárii. Provozování kanalizace v místní části Hranice VIII – Středolesí a Hranice VI – Valšovice společností VaK 22 Přerov, a.s. (výběr stočného, vedení provozní a majetkové evidence, vedení provozního deníku). 23 Provoz a opravy limnigrafu v Teplicích nad Bečvou. Oprava, údržba a obnova kanalizací v majetku města Hranic, čištění a monitoring kanalizačních systémů, 24 včetně pořizování pasportu stávajících vedení kanalizací a historických vedení kanalizací. 25 Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - provoz a údržbu 8 ks mobilních WC v majetku města Mzda pro pracovníka Povodí Moravy, s.p., který zajišťuje provoz a údržbu hradítka Drahotušského náhonu 27 na základě dohody o pracovní činnosti. Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - údržba a sekání okolních ploch u 3 biologických rybníků 28 ve Středolesí. 30 Příspěvek spol. EKOLTES Hranice ,a.s. na provoz krytého bazénu a areálu letního koupaliště na ul. Žáčkova Úhrada elektrické energie, odebírané od jednotlivých subjektů na základě smlouvy, v rámci udržitelnosti 32 projektu "Čisté ovzduší pro Moravskou bránu". Udržitelnost projektu "Čisté ovzduší pro Moravskou bránu" zajišťována firmou ENVItech Bohemia s.r.o. na 33 základě rámcové smlouvy (dotace). 35 Údržba informačních cedulí pro psí zóny. 36 Náklady spojené s umístěním toulavých psů do útulku „Liga na ochranu zvířat ČR“ v Olomouci. Příspěvek pro "Záchrannou stanici Bartošovice" na zajištění komplexní péče o zraněné nebo jinak 37 handicapované volně žijící živočichy. 38 Granty v oblasti životního prostředí pro spolky, soubory, občanská sdružení, nadace na ekologické projekty. 39 Příspěvky pro spolky, soubory, občanská sdružení, nadace na celoroční ekologickou činnost. Udržitelnost projektu "Hlásného a varovného protipovodňového systému 23 obcí ve správním obvodu ORP 41 Hranice" zajišťována firmou Colsys s.r.o. na základě smlouvy (dotace). Ekologické akce oddělení - "Světový den životního prostředí", "Evropský den bez aut", "Barevný den", "Noc 43 s netopýry". 45 Znalecké posudky a náklady na ošetření památných stromů (pro rok 2015 se jedná o 8 stromů).
23
2.9. Výdaje Pracoviště právního a personálně organizačního č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KAP ODD§ POL TEXT
9 9 9 9 9 9 9 9
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171
5023 5031 5032 5179 5424
9 9 9 9 9
6171 6171 6171 6171 6171
5011 5011 5011 5011 5011
9 9 9 9 9 9 9 9 9
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5011
5031 5031 5032 5032 5038 5179 5424
SR 2014
návrh 2015
Odměny členů zastupitelstva města Pojistné na sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech Náhrady v době nemoci Celkem zastupitelstvo Platy zaměstnanců Navýšení tarifů od 1.1.2015 Platy zaměstnanců po zvýšení tarifů Navýšení od 1.6.2014 - investiční technik Navýšení od 1.1.2015 - referent odboru správy majetku Platy po schválených organizačních změnách OSPOD - 2 referenti od 1.2.2014 do 30.6.2015 hrazeno z dotace Investiční technik od 1.6.2014 do 31.5.2015 hrazeno ÚP Platy hrazené z dotací Celkem platy Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na soc. zabezpečení z dohod o pracovní činnosti Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění z dohod o pracovní činnosti Pojistné na úrazové pojištění Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech Náhrady v době nemoci Celkem mzdové náklady
2 000 500 180 28 22 2 730 34 840 0 34 840
225 30 380 47 660
2 000 500 180 28 22 2 730 34 840 936 35 774 300 300 36 376 238 75 313 36 689 9 180 340 3 305 130 225 30 371 50 270
Celkem pracoviště právní a personálně organizační
50 390
53 000
34 840
34 840 8 960 3 225
2.9. Výdaje Pracoviště právního a personálně organizačního – komentáře č.ř. zdůvodnění 7 Platy zaměstnanců Vládou bylo stanoveno navýšení základních platových tarifů o 3,5%, což v našem případě 8 znamená, že stávající tarify ve výši 26.740 tis. Kč se zvyšují o 936 tis. Kč. 9 Platy zaměstnanců po zvýšení tarifů se v celkovém objemu zvýšily o 2,6%. Od 1.6.2014 došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 1 prac. místo investičního technika. 10 Plat za 7 měsíců roku 2014 byl zahrnut do rozpočtu roku 2014 rozpočtovým opatřením. Od 1.1.2015 dochází ke zvýšení počtu zaměstnanců na Odboru správy majetku o 1 11 pracovní místo referenta 12 Platy po schválených organizačních změnách V rámci dotační akce Optimalizace OSPOD byli přijati 2 referenti Odboru školství a soc. věcí na dobu určitou od 1.2.2014 do 30.6.2015. Platy jsou hrazeny z dotace. Platy za 13 období roku 2014 byly zahrnuty do rozpočtu v průběhu roku rozpočtovým opatřením Od 1.6.2014 byl na základě Dohody uzavřené s Úřadem práce zaměstnán 1 Investiční 14 technik na dobu určitou do 31.5.2015. Jeho plat je hrazen z příspěvku Úřadu práce. Platy hrazené z dotací - výdaje na tyto platy jsou pokryty v příjmech obdrženou dotací 15 ze státního rozpočtu a příspěvkem Úřadu práce. Celkem platy - zvýšení celkových platů je dáno zvýšením platových tarifů o 936 tis. Kč 16 a zavedením nových pracovních míst (viz výše)
24
2014 34 840
2015 34 840
0
936
34 840
35 774
175
300
0
300
35 015
36 376
441
238
99
75
540
313
35 555
36 689
2.10.1. Výdaje Odboru správy majetku – oddělení investic č.ř. 1 2 3
KAP
ODD§
POL
TEXT
SR 2014
10 10 10
3633 5169 Provoz přípojky dle uzavřené smlouvy 3636 5021 Odměny členům výběrových komisí 3639 5169 Projektová příprava na aktuálně vyhlášené dotační tituly Celkem oddělení investic
návrh 2015
4 20 500
4 20 500
524
524
2.10.2. Odbor správy majetku – oddělení investic - komentáře č.ř. zdůvodnění 1 Jedná se o provoz, údržbu a opravy plynovodní přípojky dle uzavřené smlouvy Dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách musí být ve výběrové komisi minimálně 1/3 odborníků. Z 2 tohoto důvodu bývají jmenováni členy komise např. projektanti s odpovídajícím zaměřením. Dle usnesení Rady města je jim poskytována odměna ve výši 350 Kč + DPH za hodinu 3 Jedná se o přípravu podkladů pro podání žádostí o dotace nově vyhlášených dotačních titulů
2.13.1. Výdaje Městské policie č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
KAP ODD§
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
13 5311
POL
ORJ
5011 5031 5032 5131 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5164 5021 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5179 5229 1063 5194 5362 5424 6111 6122
ORG TEXT
SR 2014
MP - platy zaměstnanců MP - pojistné na sociální zabezpečení MP - zdravotní pojištění MP - ochranné nápoje MP - prádlo, oděv, obuv MP - knihy, učební pomůcky MP - DHDM MP - materiál MP - el. energie pro kamerový systém MP - PHM MP - služby telekomunikací MP - pojištění DAS MP - nájemné MP - platby za provedenou práci MP - školení a vzdělávání MP - služby zpracování dat MP - služby MP - opravy a udržování MP - cestovní náhrady MP - pohoštění MP - ostatní nákupy Granty prevence kriminality Prevence kriminality - drobné předměty MP - platby daní a poplatků MP - náhrady v době nemoci MP - Informační systém Manager MP - investice Celkem Městská policie
25
8 320 2 080 750
návrh 2015
60
8 570 2 143 772 10 200 3 102 90 20 225 20 5 150 5 100 85 105 150 10 5 5 150 30 25 85 85 60
12 545
13 210
150 3 105 100 20 225 10 5 77 5 120 5 110 150 10 5 5 150 30 25 85
2.13.1. Městská policie – komentáře č.ř. zdůvodnění ponožky – 5, spodní prádlo – 20, košile – 30,triko černé - 5, boty vysoké – 70, letní bunda 40, Výstroj pro 5 nového strážníka (doplnění za strážníka co dal výpověď) 30 6 Knihy ke zkouškám strážníků, právní předpisy 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 27
pneumatiky - 15, 2 x křeslo – 20, židličky – šatna - 10, úprava kancel. operátora - 20, kotec pro psy – 20, ostatní nepředvídatelné – 20 Baterie a zdroje k radiostanicím, svítidlům a vozidlům - 15, věci k cvičným střelbám (terče, náboje) 20, granule pro služební psy 20, ostatní (pytle na mršiny, klíče, krémy na boty, domovenky....) 25, ostatní nepředvídatelné 10. Spotřebovaná elektrická energie Městským kamerovým systémem Pohonné hmoty pro služební vozidla. Platba za datové tarify ve služebních mobilech Právní ochrana v souvislosti s provozem služ. vozidel. Pronájem posilovny a tělocvičny k zvýšení fyzické zdatnosti strážníků a splnění fyzických testů - 40, platba za pronájem datové linky pro kamerový systém – 100, pronájem střelnice – 10. Dohody o provedení práce - psychologická vyšetření Prolongační kurz (1x3 roky) pro 4 strážníky - 10, rekvalifikační kurz nového strážníka - 10, kurz, školení strážníků (psycholog) - 40, jednání MVČR a vedoucích pracovníků - 10, kurz sebeobrany – 30. Úprava a aktualizace počít. programů, servisní smlouva – informační systém MP Manager (splátka schválená radou města). CCS - mytí vozidel, lék. vyšetření, přezutí pneu, vakcinace služ. psů, práce plošinou při opravách MKDS a přemisťování infor. radarů, revize radiové sítě, kalibrace detektoru alkoholu - 5, úřední ověření radaru rychlosti – 15, měření emisí vozidel, GPS vozidel – 15 Opravy služebních vozidel, MKDS, opravy svítilen, radiostanic, oprava služební výstroje a výzbroje Prolongační kurzy a rekvalifikační kurzy strážníků, jednání MVČR Jedná se o pohoštění určené na jednání komisí, návštěvy velitele a závěrečné porady strážníků Jedná se o nákup lízátek a bonbónů – odměna pro děti při pořádání přednášek a akcí pro děti (Bezpečné město, Den bez aut, Den dětí ....) Nákup motivačních předmětů při pořádání přednášek na základních školách. Nová kamera - Masarykovo náměstí
26
2.14. Výdaje Osadních výborů č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
KAP ODD§
POL
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
6121 5021 5169 5169 5169 5169 5222 5222 5222 6322 6121
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2219 3319 3349 3399 3399 3399 3419 3419 3419 5512 3639 3326 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3613 3613 3631 3745
5171 5169 5175 5194 5222 5171 5139 5137 5139 5213 5171
14 3699 5901 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2212 3322 3322 3399 3613 3699 3745 3319 3399 3399 3613 3613 3613 3699
5171 5154 6121 5169 5137 5901 5171 5169 5175 5194 5151 5139 5156 5901
14 3699 5901 14 3319 5021 14 3399 5169 14 3419 5222
ORJ
ORG TEXT
SR 2014
2311 Parkoviště 2311 Kronika 2311 Drahotušské novinky 2311 Kulturní a společenské akce - služby 2311 Kulturní a společenské akce - pohoštění 2311 Kulturní a společenské akce - věcné dary 2311 Příspěvek Sokol Drahotuše oddíl kopané 2311 Příspěvek KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše 2311 Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů 2311 Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů na nákup auta 2311 13027 Bezdrátový rozhlas 2311 Celkem Osadní výbor Drahotuše 2312 Oprava sochy a křížku 2312 Kulturní a společenské akce - služby 2312 Kulturní a společenské akce - pohoštění 2312 Kulturní a společenské akce - věcné dary 2312 Příspěvek Jezdeckému klubu Ing. Podařila 2312 Údržba sportovního hřiště 2312 Tělovýchova - nákup sportovního vybavení 2312 Nebytové prostory - nákup drobného majetku 2312 Nebytové prostory - nákup materiálu 2312 Příspěvek Ekoltes a.s. na opravu osvětlení hřiště 2312 Údržba dětského hřiště 2312 Celkem Osadní výbor Lhotka 2313 Rezerva OV 2313 Celkem Osadní výbor Rybáře 2314 Silnice - opravy a udržování 2314 Tunel - elektrická energie 2314 Tunel - nové osvětlení 2314 Kulturní a společenské akce 2314 Nebytové prostory - DHDM 2314 Rezerva OV 2314 Údržba veřejné zeleně 2314 Celkem Osadní výbor Slavíč 2315 Kronika 2315 Kulturní a společenské akce - pohoštění 2315 Kulturní a společenské akce - věcné dary 2315 Nebytové prostory - tuhá paliva 2315 Nebytové prostory - nákup materiálu 2315 Nebytové prostory - PHM 2315 Rezerva OV 2315 Celkem Osadní výbor Středolesí 2316 Rezerva OV 2316 Celkem Osadní výbor Uhřínov 2317 Kronika 2317 Kulturní a společenské akce 2317 Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Velká
27
400 6 25 84 10 2 20 20 20 120 200 907 63 1 8 6 10 2 10 20 3 10 4 137 123 123 70 10 50 30 30 17 40 247 45 3 3 3 2 4 63 123 133 133 6 20 20
návrh 2015
907
137 123
247
123 133
č.ř. 48 49 50 51 52
KAP ODD§
POL
ORJ
14 3419 5222 2317 14 3699 5901 2317 2317 14 3699 5901 2318 2318
ORG TEXT
SR 2014
Příspěvek TJ Sokol Velká Rezerva OV Celkem Osadní výbor Velká Rezerva OV Celkem Osadní výbor Valšovice Celkem osadní výbory
28
návrh 2015
20 304 370 190 190
370
2 230
2 230
190
