Ringkasan Program dan Kegiatan di Bappeda
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
1
2
3
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya jasa surat menyurat
1.06.1.06.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Outcome : Pelayanan dalam kegiatan surat menyurat dapat berjalan dengan lancar Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya alat komunikasi, air dan listrik
1.06.1.06.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Outcome : Pelayanan di bidang penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik telah berjalan lancar dan bermanfaat dalam menunjang kegiatan-kegiatan sehingga terciptanya suasana kantor yang aman dan nyaman Input : Jumlah Dana Output : Pelayanan dalam kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor telah berjalan dengan baik
1.06.1.06.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Outcome : Suasana kantor yang bersih, nyaman dan lingkungan yang tertata dengan asri Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.01.01.10.
Penyediaan alat tulis kantor
Outcome : Penyediaan alat tulis kantor telah terlaksana dengan baik dan bermanfaat dalam menunjang seluruh kegiatan kegiatan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman Input : Jumlah Dana
1.06.1.06.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Outcome : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang memadai dan bermanfaat dalam menunjang kegiatan-kegiatan, sehingga tercipta suasana/lingkungan kerja yang nyaman Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai
1.06.1.06.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Outcome : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai dan bermantaaf dalam menunjang kegiatan-kegiatan, sehingga tercipta suasana/lingkungan kerja yang nyaman Input : Jumlah Dana
Output : Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai
1.06.1.06.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Outcome : Meningkatnya wawasan/pengetahuan/informasi pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi bali Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran, LPG, spanduk dan penjor
1.06.1.06.01.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Outcome : Penyediaan bahan logistik kantor yang memadai dan bermanfaat dalam menunjang kegiatan-kegiatan,sehingga terciptanya suasana/lingkungan kerja yang nyaman Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan makanan dan minuman telah terpenuhi dengan baik
1.06.1.06.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
Outcome : Penyediaan makanan dan minuman yang memadai dan bermanfaat dalam menunjang kegiatan-kegiatan, sehingga tercipta suasana/lingkngan kerja yang nyaman Input : Jumlah Dana
1.06.1.06.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Output : Terlaksananya perjalanan ke luar daerah dalam rangaka konsultasi dan rapat-rapat Outcome : Lancarnya tugas-tugas kedinasan
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya upacara keagamaan dengan baik di lingkungan kantor
1.06.1.06.01.01.01.19.
Upacara Keagamaan
1.06.1.06.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome : Terwujudnya hubungan harmonis dan kedamaian rohani dalam pelaksanaan tugastugas kedinasan
Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya tenaga non PNS dan terpeliharanya perlengkapan gedung
1.06.1.06.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Outcome : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang memadai dan bermanfaaat dalam menunjang kegiatan-kegiatan, sehingga terciptanya suasana/lingkungan kerja yang nyaman. Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya tenaga kerja Non PNS dan terpeliharanya kelancaran tugas-tugas kedinasan
1.06.1.06.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Outcome : Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas yang memadai dan bermanfaat dalam menunjang kegitan-kegiatan, sehingga tercapainya suasana/ lingkunagan kerja yang nyaman Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1.06.1.06.01.01.02.144.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Outcome : Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai dan bermanfaat dalam menunjang kegiatan-kegiatan, sehingga terciptanya suasana/lingkungan kerja yang nyaman Input : Jumlah Dana
1.06.1.06.01.01.02.128.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1.06.1.06.01.01.08.
Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
Output : -Terpeliharanya Perelatan dan Perlengkapan Gedung Kantor -Terbayakan Tenaga Kerja Non PNS Outcome : Meningkatnya Kenyamanan Kantor
Persentase kegiatan yang sudah dipublikasikan
Input : Jumlah Dana Output : Aplikasi Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi
1.06.1.06.01.01.08.43.
Pengelolaan Jaringan Informasi Berbasis Teknologi
1.06.1.06.01.01.16.
Program Kerjasama Pembangunan
Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Persentase pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan di Bali Input : Jumlah Dana Output : Pokok-pokok pikiran dan Kajian bidang pembangunan di Provinsi Bali
1.06.1.06.01.01.16.04.
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Outcome : Terlaksananya Sinkronisasi Penyusunan RKPD Bali Input : Jumlah Dana Output : 4 Jenis laporan evaluasi makro ekonomi
1.06.1.06.01.01.16.08.
Koordinasi, Konsultasi Tim Makro Ekonomi Bali
Outcome : Acuan perencanaan pembangunan daerah Input : Jumlah Dana Output : Buku inventarisasi hasil penelitian/kajian
1.06.1.06.01.01.16.15.
Forum Kelitbangan Tingkat Daerah
1.06.1.06.01.01.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome : Acuan kebijakan perencanaan pembangunan Persentase pelaksanaan penyiapan dokumen perencanaan dalam 1 tahun
Input : Jumlah Dana Output : Laporan Pengendalian Tahun 2017, Laporan Evaluasi Tahunan RKPD Tahun 2017, Sistem Aplikasi Evaluasi RKP. 1.06.1.06.01.01.21.17.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Outcome : Tersedianya hasil evaluasi rencana pembangunan daerah tahunan
Input : Jumlah Dana 1.06.1.06.01.01.21.19.
Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan
Output : Tersusunnya dokumen Rencana Tahunan
Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya rangkaian acara Musrebang Tahunan 2017
1.06.1.06.01.01.21.25.
Penyelenggaraan Musrenbang
Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif, Efisien dan Akuntbel
Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya rangkaian acara Forum SKPD Provinsi Bali
1.06.1.06.01.01.21.28.
Penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi
Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yeng Efektif, Efisien dan Akuntabel Input : Jumlah Dana Output : Daftar kegiatan rencana pembangunan daerah tahun 2017, laporan pengendalian sinergitas program/kegiatan tahun 2017, Laporan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah 2016
1.06.1.06.01.01.21.30.
Monitoring Evaluasi , Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Outcome : Tersedianya hasil evaluasi rencana pembangunan daerah Input : Jumlah Dana Output : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH Tahun 2016, Buku Pidato Gubenur tentang LKPJ Tahun 2016
1.06.1.06.01.01.21.33.
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Outcome : Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Input : Jumlah Dana Output : Laporan Triwulanan, Laporan Monitoring, dan Evaluasi, Laporan Tahunan,
1.06.1.06.01.01.21.35.
Koordinasi, Pemantauan Pelaksanaan Inpres
Outcome : Tersedianya informasi Pelaksanaan RAD sesuai dengan Inpres
1.06.1.06.01.01.21.37.
Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018
Input : Jumlah Dana
Output : Terselesaikannya Perda Revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 Outcome : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntebel 1.06.1.06.01.01.23.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD dan dokumen lainnya dibidang sosial budaya, persentase kesesuaian rencana dengan realisasi pembangunan daerah, persentase capaian program unggulan yang baik dengan tingkat capaian minimal 80 % bidang sosial dasar Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan
1.06.1.06.01.01.23.03.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dasar dan kebudayaan
Outcome : Meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan Input : Jumlah Dana Output : Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD
1.06.1.06.01.01.23.13.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial
Outcome : Meningkatnya persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD di Sub. Bid. Kesejahteraan Sosial Input : Jumlah Dana Output : Persentase Kesesuian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD
1.06.1.06.01.01.23.16.
Penyusunan RAD SDGs Provinsi Bali
Outcome : Sasaran RPJMD dengan RKPD di Bidang SDGs Input : Jumlah Dana Output : Persentase Kesusian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD
1.06.1.06.01.01.23.17.
Perencanaan Percepatan Pencapaian Target RAD Pangan dan Gizi Provinsi Bali
1.06.1.06.01.01.24.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Outcome : Meningkatnya persentase kesesuain sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD di bidang SDgs
Persentase Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD dan dokumen lainnya di Sub. Bidang Lingkungan Hidup, Persentase kesesuaian rencana dengan realisasi Sub. Bidang Lingkungan Hidup, dan Persentase perencanaan SKPD selaras dengan perencanaan prioritas di Sub. Bidang Lingkungan Hidup Input : Jumlah Dana Output : Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
1.06.1.06.01.01.24.04.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
1.06.1.06.01.01.28.
Program Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi
Outcome : Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD dan Dokumen Lainnya di Sub. Bidang Lingkungan Hidup, Perencanaan dengan realisasi Sub. Bidang Lingkungan Hidup dan Perencanaan SKPD selaras dengan perencanaan prioritas Sub. Bidang Lingkungan Hidup.
Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi dalam 1 tahun Input : Jumlah Dana Output : Tersusunya laporan koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan Dunia Usaha dan Investasi
1.06.1.06.01.01.28.01.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata, industri dan perdagangan, dan dunia usaha
1.06.1.06.01.01.33.
Program Pemberdayaan Pembangunan Perdesaan
Outcome : Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD dan Dokumen lainnya di sub Bidang Dunia Usaha dan Investasi
Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan perdesaan dalam 1 tahun Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
1.06.1.06.01.01.33.03.
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
1.06.1.06.01.01.36.
Program Peningkatan Pertanian dan Kelautan
Outcome : Menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Bali Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan peningkatan pertanian dan kelautan dalam 1 tahun
Input : Jumlah Dana Output : Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertaniaan dan kelautan
1.06.1.06.01.01.36.01.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dan kelautan
1.06.1.06.01.01.39.
Program Perencanaan Ketataprajaan
Outcome : Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD dan Dokumen Lainnya di Sub. Bidang Pertanian dan Kelautan, Perencanaan dengan realisasi Sub. Bidang Pertanian dan Kelautan dan Perencanaan SKPD selaras dengan perencanaan prioritas Sub. Bidang Pertanian dan Kelautan. Terkoordinasinya perencanaan bidang Ketataprajaan Input : Jumlah Dana Output : Tersusunya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
1.06.1.06.01.01.39.01.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Outcome : Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Input : Jumlah Dana Output : Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Aparatur
1.06.1.06.01.01.39.02.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur
1.06.1.06.01.01.40.
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Outcome : Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD dan dokumen lainya di Sub. Bidang Aparatur
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD bidang Praswil, Persentase kesesuaian perencanaan dengan realisasi RKPD bidang Praswil, Persentase Renstra SKPD dengan kualitas baik RKPD bidang Praswil, Persentase capaian unggulan yang baik dengan tingkat capaian minimal 80 % RKPD bidang Praswil. Input : Jumlah Dana
1.06.1.06.01.01.40.01.
Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana pekerjaan umum
Output : Tersusunya laporan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana pekerjaan umum
Outcome : Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD, Perencanaan dengan Realisasi Pembangunan Daerah Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum; Renstra SKPD Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum dengan Kualitas Baik Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan
1.06.1.06.01.01.40.02.
Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan
1.06.1.06.01.01.43.
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS
Outcome : Meningkatnya kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD, Perencanaan dengan Realisasi Pembangunan Daerah Sub Bidang Prasarana Perhubungan; Meningkatanya Renstra SKPD Sub Bidang Prasarana Perhubungan dengan Kualitas Baik; Menigkatnya capaian program unggulan yang baik Sub Bidang Prasa Jumlah pembinaan dan penilaian pengembangan IPTEKS (Silpakara Nugraha) Input : Jumlah Dana Output : 4 Anugerah Silpakara Nugraha di Bidang IPTEKS kajian pelaksanaan Program Gerbang Sadu Bali Mandara
1.06.1.06.01.01.43.01.
Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS
1.05.
PENATAAN RUANG
1.05.1.06.01.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
Outcome : Meningkatnya Peren Serta Masyarakat Dalam Inovasi Teknologi
Persentase Kesesuaian dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD dan dokumen lainnya di Sub. Bidang Penata Ruang, kesesuaian rencana dengan realisasi Sub. Bidang dengan realisasi Penata Ruang, dan selarasnya perencanaan SKPD dengan perencanaan di Sub. Bidang Penata Ruang. 1.05.1.06.01.01.15.04.
Penyusunan rencana tata ruang wilayah
Input : Jumlah Dana
Output : - Harmonisasi rencana tata ruang wilayah provinsi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan nasional. Pemantuan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis provinsi. - Persetujuan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota. - Fasilitasi kegiatan BKPRD provins - Rapat/Koordinasi dengan Kementrian terkait
Outcome : Meningkatnya kesesuaian sasaran dan indikator sasaran RPJMD dengan RKPD dan dokumen lainnya, Meningkatnya kesesuian antara perencanaan dengan realisasi pembangunan daerah, meningkatnya perencanaan SKPD selaras dengan perencanaan 1.23.
STATISTIK
1.23.1.06.01.01.15.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase penyelesaian data pembangunan Bali Input : Jumlah Dana Output : Buku dan CD Data Bali Membangun Tahun 2016, Buku Saku Tahun 2016, Buku Profil Daerah Bali Tahun 2016,Updating Multimedia Informasi Hasil Pembangunan Daerah bali Tahun 2016
1.23.1.06.01.01.15.01.
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Outcome : Masyarakat dapat mengetahui hasil pembangunan di daerah Bali secara mudah dan lengkap, serta dapat dijadikan referensi perencanaan berikutnya Input : Jumlah Dana Output : Buku Indeks Kinerja Pembangunan (IKP) Tahun 2016, Buku Profil Kemiskinan Daerah Bali Tahun 2016, Buku data SIPD Provinsis Bali Tahun 2016
1.23.1.06.01.01.15.02.
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Outcome : Kinerja Pemerintah Daerah lebih nampak yakni pada aspek pelayanan umum, aspek kesehatan masyarakat, aspek daya saing daerah, Profil penduduk miskin dan Profil rumah tangga miskin dapat
