PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana

program

dan

kegiatan

merupakan

uraian

rinci

yang

menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Kecamatan Dau. Program/kegiatan

yang

direncanakan

dibiayai

tahun

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

2016

disusun

Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Dau tahun 2016, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan poklitis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya. 1. Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Dau maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

42



Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa



Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2. Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan Gedung Kantor  Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan  Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran



Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumberpendapatan Daerah



Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa  Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa



Program Perencanaan Pembangunan Daerah  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

43



Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  Peningkatan Kualitas Sdm Kesejahteraan Sosial Masyarakat



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan

Kegiatan Tahun 2016 Kecamatan Dau, dapat dilihat Tabel 4.1 ( terlampir ).

44

Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

1

Program Pelayanan

1.20.1.20.9.01

Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 Lokasi

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp. )

Sumber Dana

4

5

6

7

Kec. Dau

12 bln

245.028.000

Kec. Dau

1102

Kec. Dau

Catatan Penting


Pagu Indikatif (Rp. 000)

9

10

DAU / PAD

12 bln

269.530.800

5.760.000

DAU / PAD

1102

36 rek

10.020.000

DAU / PAD

36 rek

11.022.000

Kec. Dau

12 kali

31.620.000

DAU / PAD

12 kali

34.782.000

Kec. Dau

1 paket

19.081.000

DAU / PAD

1 paket

20.989.100

Kec. Dau

1 paket

28.251.000

DAU / PAD

1 paket

31.076.100

8

Kebutuhan sarana pelayanan pendukung tercukupi

Kegiatan :

1.20.1.20.9.01.01

Penyediaan jasa

Terpenuhinya jasa

surat menyurat

surat menyurat

Penyediaan jasa

1.20.1.20.9.01.02

komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1.20.1.20.9.01.07 1.20.1.20.9.01.08 1.20.1.20.9.01.10

6.336.000

Terpenuhinya jasa komunikasi,SDA dan Listrik

Penyediaan jasa

Terpenuhinya jasa

administrasi

administrasi

keuangan

keuangan

Penyediaan jasa

Terpenuhinya jasa

kebersihan kantor

kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis

Terpenuhinya alat

kantor (ATK)

tulis kantor

45

Kode



2

3

1 1.20.1.20.9..01.11

1.20.1.20.9.01.15

1.20.1.20.9.01.17

Penyediaan barang

Terpenuhinya

cetakan dan

barang cetak dan

penggandaan

penggandaan

Penyediaan Bahan

Tersedianya Bahan

Bacaan & Peraturan

Bacaan & Peraturan

Perundangan

Perundangan

Penyediaan

Tersedianya

makanan dan

makanan dan

minuman

minuman rapat

Rapat-rapat

1.20.1.20.9.01.21

koordinasi dan konsultasi kedalam daerah





Sumber Dana

4

5

6

7

Kec. Dau

1 paket

Kec. Dau

2.904 eksemplar

14.336.000

DAU / PAD

14.520.000

DAU / PAD

Catatan Penting

8



9

10

1 paket

2.904

15.769.600

eksemplar

15.972.000

Kec. Dau

480 pack

44.440.000

DAU / PAD

480 pack

48.884.000

Kec. Dau

20 org

77.000.000

DAU / PAD

20 org

84.700.000

Kec. Dau

12 bln

162.717.000

DAU / PAD

12 bln

178.988.700

Kec. Dau

1 paket

68.111.000

DAU / PAD

1 paket

74.922.100

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Program

1.20.1.20.9.02

Peningkatan Sarana

Kelancaran tugas

dan Prasarana

aparatur

Aparatur Kegiatan :

1.20.1.20.9.02.09

Pengadaan peralatan

Tercukupinya

gedung kantor

peralatan gedung

46

Kode



2

3

1


Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Kec. Dau

6 unit

33.326.000

DAU / PAD

6 unit

36.658.600

Kec. Dau

8 unit

41.120.000

DAU / PAD

8 unit

45.232.000

Kec. Dau

6 unit

20.160.000

DAU / PAD

6 unit

22.176.000

Kec. Dau

1 smtr

18.075.000

DAU / PAD

1 smtr

19.882.500

8



9

10

kantor

1.20.1.20.9.02.22

1.20.1.20.9.02.24

Pemeliharaan

Terwujudnya

rutin/berkala

Pemeliharaan

gedung kantor

gedung kantor

Pemeliharaan

Terwujudnya

rutin/berkala

Pemeliharaan

kendaraan

kendaraan dinas /

dinas/operasional

operasional

Pemeliharaan

1.20.1.20.9.02.28

rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor Cakupan Laporan

1.20.1.20.9.06

Program

kinerja dan

peningkatan

keuangan ang

pengembangan

disusun sesuai

sistem capaian

aturan yang

kinerja dan

berlaku, tepat

keuangan

waktu dan akuntabel

Kegiatan :

47

Kode



2

3

1





Sumber Dana

4

5

6

7

Kec. Dau

7 jenis laporan

6.025.000

Kec. Dau

1 Dokumentasi

6.025.000

1 Dokumentsi

6.025.000

DAU / PAD

13.170.000

DAU / PAD

13.170.000

DAU / PAD

47.195.000

DAU /

Catatan Penting

8



9

10

Penyusunan

1.20.1.20.9.06.01

Laporan Capaian

Terlaksananya

Kinerja dan Ikhtisar

penyusunan laporan

Realisasi Kinerja

kinerja SKPD

DAU / PAD

7 jenis laporan

6.627.000

1 Dokumentasi

6.627.000

1 Dokumentsi

6.627.500

SKPD Penyusunan

1.20.1.20.9.06.02

Laporan Keuangan Semester Penyusunan

1.20.1.20.9.06.04

Laporan Keuangan akhir Tahunan

1.20.1.20.9.15

1.20.1.20.9.15.08

1.19.1.20.9.15

Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

DAU / PAD

Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun

Program

Kelancaran

Administrasi

Administrasi

Kependudukan

Kependudukan

Peningkatan

Terlaksananya

Pelayanan Publik

penyelesaian

dalam bidang

pelayanan

kependudukan di

administrasi

Kecamatan

kependudukan

Program

Prosentase

Kac. Dau Kec. Dau

Kec. Dau

1770 KTP

14.487.000

1770 KTP

14.487.000

51.914.500

48

Kode



2

3

1

peningkatan

Keaktifan

Keamanan dan

Siskamling





Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

PAD

Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : Pengendalian

1.19.1.20.9.15.05

Keamanan Lingkungan

Terciptanya kenyaman dan keamanan

Kec. Dau

12 kali

47.195.000

DAU / PAD

13.815.000

DAU / PAD

13.815.000

DAU / PAD

12 kali

51.914.500

lingkungan Prosentase

Program

1.06.1.20.9.21

Perencanaan Pembangunan Daerah

Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam

15.196.000

pelaksanaan Musrenbangcam

Penyelenggaraan Musrenbang

1.06.1.20.9.21.09

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah

Kec. Dau

1 keg

1 keg

15.196.000

49

Kode

1



2

3 J U M L A H





Sumber Dana

4

5

6

7

500.000.000

Catatan Penting

8



9

10 550.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN

Recommend Documents