TABEL 5.1 MATRIK PROGRAM/KEGIATAN BAPPEDA 2011 - 2015
NO.
PRORAM/KEGIATAN
SASARAN
1 2 3 1 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA 4
TAHUN - 1 TARGET Rp 5 6
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 2 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 7 8 9 10 11 12
TAHUN - 5 TARGET Rp 13 14
LOKASI 15
- Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran
12 bulan
474,577,771
12 bulan
475,000,000
12 bulan
522,500,000
12 bulan
574,750,000 12 bulan
632,225,000
Muaro Sijunjung
- Penunjang Opersaional Jasa Perkantoran
Tersedianya jasa penunjang operasional perkantoran
12 bulan
214,568,000
12 Bulan
225,000,000
12 bulan
247,500,000
12 bulan
272,250,000 12 bulan
299,475,000
Muaro Sijunjung
Terlaksananya sarana & prasarana kantor
12 Bulan
138,171,100
12 Bulan
200,000,000
12 Bulan
220,000,000 12 Bulan
242,000,000 12 Bulan
266,200,000
Muaro Sijunjung
Tersedianya tenaga terampil untuk penunjang kegiatan
1 Paket
25,000,000
1 Paket
25,000,000
1 Paket
33,275,000
Muaro Sijunjung
7,320,500
Muaro Sijunjung
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terciptanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3 Program Peningkatan Kapasitas Terciptanya Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan Sumber Daya Aparatur
27,500,000
1 Paket
4 Program Peningkatan Terciptanya Pengembangan Sistim Pelaporan Peningkatan Capaian Kinerja Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja - Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 5 Program Penyusunan Rencana Strategis SKPD - Penyusunan Rencana Strategis SKPD 2011 - 2015
30,250,000
1 Paket
V-2
Tersedianya LAKIP
1 Paket
5,500,000
1 Paket
5,500,000
15 eksm.
5,500,000
15 eksm.
6,050,000
15 eksm.
6,655,000 15 eksm.
Terciptanya Rencana Strategis SKPD Tersedianya dokumen renstra SKPD 2011 - 2015
Muaro Sijunjung
1 2 6 Program Kerjasama Pembangunan
3
- Koordinasi Pembangunan antar wilayah
- Koordinasi dan fasilitasi masyarakat perantau dan dunia usaha
5
Terlaksananya Koordinasi Pembangunan antar wilayah
1 Paket
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kab. Sijunjung
80,000,000
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi masyarakat perantau dan dunia usaha
- Koordinasi dan fasilitasi pengkajian dan pengembangan model investasi
7 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
4
Meningkatnya peranan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah
50%
100,000,000
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengkajian dan pengembangan model investasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat perantau serta dunia usaha
Muaro Sijunjung
50%
110,000,000
50%
110,000,000
50%
121,000,000
1 Paket
88,000,000
1 Paket
96,800,000
Muaro Sijunjung
Meningkatnya Pengembangan kotakota menengah dan besar
- Master Plan Agro Politan
Terlaksananya Master Plan Agro Politan
1 Paket
125,000,000
- Survey Program
Telaksananya Survey Program
1 Paket
74,429,350
- Workshop perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya workshop Renstra SKPD sebanyak 40 peserta
40 Peserta
60,000,000
8 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas Kelembagaan aparatur dalam Perenc.Pemb.Daerah menyusun rencana pembangunan daerah 1 Paket
80,000,000
1 Paket
106,480,000
Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung
4
5
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2012
1 Paket
221,389,300
- Koordinasi dan konsultasi pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal
1 Paket
98,756,750
Terlaksananya Koordinasi penyediaan air bersih untuk masyarakat
1 Paket
100,000,000
Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS dan PPA APBD
1 Paket
251,511,625
1 2 9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi penyediaan air bersih untuk masyarakat
- Penyusunan KUA, PPAS dan PPA APBD - Sosialisasi RPJMD Kab. Sijunjung tahun 2011-2015
- Penyusunan RPJM Nagari
- Penyusunan proposal dan kegiatan pembangunan daerah
- Koordinasi kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
3 Terciptanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif
6
7
11
12
13
14
1 Paket
275,000,000
1 Paket
302,500,000
1 Paket
332,750,000
1 Paket
275,000,000
1 Paket
302,500,000
1 Paket
332,750,000
1 Paket
366,025,000
15
Muaro Sijunjung
Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung
Terlaksananya penyusunan RPJM Nagari hasil pemekaran sebanyak 6 Nagari
30,000,000
6 Nagari
150,000,000
5 Proposal
Terlaksananya koordinasi kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
10
250,000,000
75,000,000
Terlaksananya penyusunan proposal dan pengkajian rencana 3 Proposal pembangunan daerah sebanyak 23 proposal
9
1 Paket
Terlaksananya sosialisasi RPJMD Kab. Sijunjung 2011- 200 orang 2015 sebanyak 200 peserta
6 Nagari
8
100%
Kab. Sijunjung
40,000,000
250,000,000 5 Proposal
75,000,000
100%
275,000,000
5 Proposal
302,500,000
5 Proposal
332,750,000
Muaro Sijunjung
82,500,000
100 ^%
90,750,000
100%
99,825,000
Nas/Prov/ Kab.
1
2 - Penyusunan RPJMD Kab. Sijunjung 2016 - 2020
10 Program Perencanaan Tata Ruang - Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten - Survey dan Pemetaan Sarana dan Prasarana Daerah
3
4
5
6
7
8
10
11
12
Terlaksananya Penyusunan RPJMD Kab. Sijunjung 20162020
13
1 dok
14
275,000,000
15 Muaro Sijunjung
Terciptanya Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Sosialisasi RTRW Tersedianya Data dan Peta Sarana dan Prasarana
8 Kec.
150,000,000
Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung
1 Paket
200,000,000
1 Paket
220,000,000
- BKPRD Kabupaten
Terjalinnya koordinasi seluruh sektor pelaksana penataan ruang Kabupaten
1 Paket
100,000,000
1 Paket
100,000,000
- Penyusunan RANPERDA RTRW Kabupaten
Terlaksananya penyusunan RANPERDA dan sosialisasi RTRW Kab.
1 Paket
155,000,000
- Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kabupaten
Tersusunnya rencana rinci pada 7 kawasan strategis kabupaten
- Pemetaan aset tanah milik pemda Sijunjung
Terdapatnya peta penyebaran aset tanah pemda Sijunjung
- Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan
Tersusunnya rincian yang jelas untuk bangunan dan lingkungan terbangun
- Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman Perkotaan
9
Terdapatnya arahan pengembangan pembangunan diperkotaan
1 Paket
100,000,000
1 Paket
100,000,000
1 Paket
100,000,000
Kab. Sijunjung
Kab. Sijunjung
3 Lokasi
450,000,000
2 Lokasi
250,000,000
2 Lokasi
250,000,000
Kab. Sijunjung
4 Kec.
220,000,000
4 Kec.
250,000,000
Kab. Sijunjung
2 Lokasi
250,000,000
1 Paket
150,000,000
1 Lokasi
150,000,000
Tj. Ampalu, Muaro Sijunjung, S.Tambang, Tj. Ampalu, Muaro Sijunjung, S.Tambang,
1 2 11 Program Pengembangan Data/informasi
- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
- Penyusunan profil daerah
- Pengumpulan, updating dan analisis data informasi,pencapaian target kinerga dan program
- Monev program dana pembantuan dan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan
- Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kab. Sijunjung tahun 2011-2015
- Penyusunan dan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3 Tersedianya data/informasi/ perencanaan pembangunan daerah yang akurat & akuntabel
4
5
Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan Data dan Statistik Daerah (KDA) dan PDRB)
100%
6
120,000,000
Terlaksananya penyusunan profil daerah
7
8
100%
132,000,000
100%
100,000,000
9
100%
10
145,200,000
11
100%
12
159,720,000
13
14
15
100%
175,692,000
Muaro Sijunjung
100%
130,000,000
Muaro Sijunjung
Terlaksananya evaluasi kinerja program/kegiatan pembangunan daerah setiap tahun anggaran berjalan
100%
133,500,000
100%
90,000,000
100%
97,200,000
100%
104,976,000
100%
113,374,000
Muaro Sijunjung
Terlaksananya Monev Program Pembangunan yang didanai DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Usaha Bersama setiap tahun anggaran berjalan
100%
91,500,000
100%
100,650,000
100%
110,715,000
100%
121,787,000
100%
133,965,000
Muaro Sijunjung
100%
200,000,000
Terlaksananya evaluasi tiga tahunan RPJMD Kab. Sijunjung 20112015 Terlaksananya penyusunan dan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
100%
250,000,000
Muaro Sijunjung
Kab. Sijunjung
1
2 - Sosialisasi Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Program Pemanfaatan Ruang
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Terlaksananya sosialisasi penelitian dan pengembangan rencana pembangunan daerah sebanyak 35 peserta
35 orang
75,000,000
Muaro Sijunjung
Tersusunnya NSPK tata ruang Kab. Sijunjung
1 Paket
50,000,000
Muaro Sijunjung
Terdapatnya norma, standar pedoman, dan ketentuan tata ruang Kab.
- Penyusunan NSPK tata ruang Kab.
13 Program Perencanaan Prasarana Terciptanya wilayah dan Sumber Daya Alam perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam yang tepat - Penyusunan Rencana Induk Sanitasi Kab. Sijunjung
Tersusunnya acuan/arah pembangunan sanitasi Kab. Sijunjung
- Penyusunan masterplan transportasi Kab. Sijunjung
Terlaksananya koordinasi pelaksana pembangunan bidang fispra
- PAP Paket P2KP kota
1 Paket
35,000,000
1 Paket
150,000,000
Terciptanya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Paket
50,000,000
1 Paket
60,000,000
1 Paket
Kab. Sijunjung
250,000,000
Tersusunnya pedoman, arah, dan pola rencana pengembangan transportasi
- Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Fisik
14 Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Paket
75,000,000
1 Paket
250,000,000
Kab. Sijunjung
1 Paket
80,000,000
Muaro Sijunjung
1
2
3
4 Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
- Penyusunan Master Palan penanggulangan kemiskinan
Tersusunnya rencana penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Penyusunan ICOR Kab. Sijunjung
Tersusunnya indikator ICOR Kab. Sijunjung
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terwujudnya koordinasi lingkup bidang ekonomi
- PAP P2KP
- PAP Penanganan Daerah Tertinggal
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kab. Sijunjung
99,542,950
1 Paket
1 Paket
150,000,000
Aia Amo
150,000,000 Kab. Sijunjung
1 Paket
Terlaksananya Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sijunjung Terwujudnya Penanggulangan kemiskinan di perkotaan
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemb Bidang Sosbud
1 Paket
6
Tersusunnya rencana sentra kota pertanian
- Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah ( Master Plan Sentra Agropolitan)
15 Program Perencanaan Sosial Budaya
5
1 Paket
100,000,000
Muaro Sijunjung
50,000,000
1 Paket
50,000,000
Muaro Sijunjung
1 Paket
65,000,000
1 Paket
75,000,000
Muaro Sijunjung
200,000,000
1 Paket
200,000,000
1 Paket
200,000,000
9 Nagari Kec. Sjj
1 Paket
100,000,000
35,000,000
1 Paket
35,000,000
1 Paket
50,000,000
1 Paket
50,000,000
1 Paket
65,000,000
1 Paket
65,000,000
1 Paket
200,000,000
1 Paket
Terciptanya Perencanaan Sosial Budaya Terlaksananya Koordinasi serta Singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang Sosbud Tersusunnya prog/kegiatan penanganan daerah tertinggal
1 Paket
35,000,000
1 Paket
35,000,000
1 Paket
35,000,000
1 Paket
35,000,000
1 Paket
35,000,000
Muaro Sijunjung
34 nag/ 178 jrg
150,000,000
nag/jrg tertinggal
200,000,000
nag/jrg tertinggal
150,000,000
nag/jrg tertinggal
150,000,000
nag/jrg tertinggal
100,000,000
Muaro Sijunjung
1
2 - Master Plane Pendidikan - Master plan Musiduga
- Master Plane kesehatan
3
4
5
6
Tersusunanya Master Plane Pendidikan
7 1 Paket
8
9
300,000,000 Sosialisasi
14
150,000,000
15 Muaro Sijunjung
150,000,000
Kab. Sijunjung
Tersusunnya Master Plane Kesehatan
1 Paket
300,000,000 Sosialisasi
150,000,000
Kab. Sijunjung
150,000,000 sosialisasi
100,000,000
Kab. Sijunjung
- Kajian Pemerintahan Nagari
Tesusunnya kajian pemerintah nagari Kab. Sijunjung
Nag. Kab. Sjj
JUMLAH
13
250,000,000 sosialisasi
Kab. Sjj
- PAP Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
12
lokasi wisata
Tersusunnya perencanaan tenaga kerja daerah Kab. Sijunjung
- PAP AMPL BM
11
Tersusunnya masterplan musiduga
- Perencanaan tenaga kerja daerah Kab. Sijunjung
- Indek Pembangunan Manusia
10
Tersusunnya IPM Kab. Sijunjung
IPM Kab. Sjj
200,000,000
100,000,000
Terlaksananya kegiatan AMPL BM
1 Paket
100,000,000
1 Paket
Tersusunnya buku putih sanitasi pemukiman di Kab.Sijunjung
Buku Puti dan ssk
200,000,000
Pendataan
3,783,946,846
IPM Kab. Sjj Kab. Sjj
250,000,000 Sosialisasi
5,403,150,000
Kab. Sijunjung
100,000,000
100,000,000
250,000,000
5,349,665,000
100,000,000
Imple mentasi
250,000,000
5,383,688,000
Imple mentasi
200,000,000
Kab. Sijunjung
100,000,000
Kab. Sijunjung
250,000,000
Kab. Sijunjung
4,994,356,500
