Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.
Pengolahan data dan informasi; Analisis gambaran pelayanan SKPD; Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; Perumusan tujuan dan sasaran; Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; Perumusan kegiatan prioritas; Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD; Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; Pembahasan forum SKPD; dan Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM
Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
Rancangan Renja SKPD Provinsi
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
sesuai
Tidak sesuai
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Renja SKPD Provinsi · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD Provinsi
Perumusan Tujuan dan sasaran
Perumusan kegiatan prioritas
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota
Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Rancangan Awal RKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Perumusan Tujuan dan sasaran
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyusunan KUA dan PPAS
Tidak sesuai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
sesuai
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Analisis gambaran pelayanan SKPD
NO
(1)
Indikator *)
IK SPM/ K stand (P ar Pnasio 6/ nal ’0 8)
(2) (3) (4) I SPM PENDIDIKAN A. Pendidikan Formal SD/MI (Sekolah 1. Dasar/Madrasah Ibtidayah) a) Partisipasi anak 95 % bersekolah (PAB) a) Angka putus sekolah <1% (APS)
Target Renstra SKPD
Proyeksi
Tahu Tahu Tahu n Tahun Tahun Tahu n Catatan n ....... ....... ........ n ...... .......... Analisis ........ (tahu (tahun (tahun (tahu (tahu (tahu n n-2) n-1) n n) n n n) n+1) n+1) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Tahu Tahu n n ....... ........ (tahu (tahu n n-2) n n-1) (5)
Realisasi Capaian
NO
(1)
Indikator *)
(2) SPM Kesehatan (Permenkes: I No.741/MENKES/PER /VII/2008 Pelayanan Kesehatan A Dasar a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 a) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani a) Dst…….
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian SPM/ IKK stand (PP- Tahun Tahun Tahun Tahun ar 6/200 ....... ........ ........ ....... Tahun ....... Tahun ........ nasio (tahun (tahun (tahun (tahun (tahun n-2) (tahun n-1) 8) nal n-2) n-1) n) n+1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tahun 20102015
95%
80%
Proyeksi Catata Tahun Tahun n .......... .......... Analisi (tahun (tahun s n) n+1) (11) (12) (13)
Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berdasarkan Renstra SKPD
Realisas i target Target dan realisasi kinerja kinerja program dan hasil keluaran kegiatan program SKPD tahun ....... dan (tahun lalu /n-2) keluaran kegiatan s/d tahun ...... Tingkat (tahun Targe Realis Realisa t asi n-3) si (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun ........ (akhir periode Renstra SKPD)
1
2
3
4
5
60%
44%
1
6
7
Target progra m/ kegiata n Renja SKPD tahun berjala n (tahun n-1)
8=(7/6)
9
99%
52%
Perkiraan realisasi capaian target program/kegi atan Renstra SKPD s/d dengan tahun Catatan ..... ... (tahun berjalan/n-1) Tingkat realisas capaia i n capaian (%) 10=(5+ 11=(10 12 7+9)* /4)*
WAJIB
1
0 1
Pendidikan
1
0 1
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)
48 % 47,6%
52%
52%
Kode
Indikator Urusan/bidang Kinerja urusan Program pemerintahan (outcom daerah dan e)/ program/kegiatan Kegiatan (output)
1 1 1
1
2
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun ........ (akhir periode Renstra SKPD)
Realisa si target Target dan realisasi kinerja kinerja program dan hasil keluaran kegiatan progra SKPD tahun ....... m dan (tahun lalu /n-2) keluara n kegiata n s/d tahun Tingkat Targe Realis ...... Realisasi t asi (tahun (%) n-3)
3
4
5
Angka Partisipas i Murni (APM)
95%
45 %
6
7
8=(7/6)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiat an Renstra SKPD s/d dengan tahun ..... ... (tahun berjalan/n-1)
Target progra m/ kegiat an Renja SKPD tahun berjal an (tahun realisasi Tingkat n-1) capaian capaian (%)
Catatan
9
10=(5+7 +9)*
11*
12
80%
75%
75%
WAJIB 0 1
Pendidikan
00 11
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
65 % 60 % 92,31%
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD N o
Progra m/ Kegiat an
(1)
(2)
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Targe Progra Indikat indikati lokas t m/ or f i capai Kegiat kinerja (Rp.00 an an 0) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
loka si (8)
Targe Kebutuh Indikat t an Dana or capai (Rp.000 kinerja an ) (9)
(10)
(11)
Catatan Penting
(12)
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
Target capaian
(5)
Kebutuhan Dana (Rp.000) (6)
Sumber Dana
Catatan
(7)
(8)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
(1)
(2)
Rencana Tahun ............ (tahun rencana) Indikator Kebutu Kinerja target han Program Sumber Lokasi capaian Dana/ /Kegiata Dana kinerja pagu n indikatif (3) (4) (5) (6) (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Catatan Penting
(8)
target capaian kinerja
Kebutuha n Dana/ pagu indikatif
(9)
(10)
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
No
Program/kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
Besaran/ volume (5)
Pagu (6)
Perumusan Kegiatan Prioritas
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an
(1)
(2)
Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana) Indikator Kebutu Kinerja Target han Program Sumber Lokasi Capaian Dana/P /Kegiata Dana Kinerja agu n Indikatif (3) (4) (5) (6) (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Catatan Penting
(8)
Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (9)
(10)
Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
•Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; Tujuan, sasaran; Program dan kegiatan memuat: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
indikator kinerja; kelompok sasaran; lokasi kegiatan; kebutuhan dana indikatif; dan sumber dana
Penutup
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
No Kebijakan Nasional . (1) (2) 1 ................................................. 2 ................................................. 3 Dst .................................................
Sumber
Keterangan
(3)
(4)
No. Kebijakan Nasional / Provinsi (1) (2) A Nasional 1 ................................................. 2 ................................................. B 1 2
Provinsi ................................................. .................................................
Sumber (3)
Keterangan (4)
Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD
N Program/kegiatan o (1) (2)
Lokasi (3)
Indikator kinerja (4)
Besaran/ volume (5)
Pagu (6)
No
Kegiatan
(1)
(2)
Kriteria Dukungan Dukungan Kesesuaia pada nilai n dengan Mempercepat pemenuhan tambah LainRancangan pencapaian hak dasar lintas lain awal RKPD SPM rakyat lintas kabupaten Provinsi kabupaten/ko / kota ta (3) (4) (5) (6) (7)
Total Skor
Urutan Prioritas
(8)
(9)
Rancangan Renja Program/ No Kegiatan (1)
(2)
lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
(3)
(4)
(5)
Pagu indikatif (Rp.000) (6)
Hasil Prioritas Kabupaten/kota Kebutuhan Program/ Indikator Target lokasi Dana Kegiatan kinerja capaian (Rp.000) (7) (8) (9) (10) (11)
Catatan Penting (12)
Penyempurnaan rancangan ranja SKPD Kabupaten/kota
N o
(1)
Program/kegiatan
(2)
Lokas i
(3)
Indikator kinerja
(4)
Besara n/ volume (5)
Pagu
(6)
No
Kegiatan
(1)
(2)
Kriteria Kesesuaia Dukungan Dukungan n dengan pada Mempercepat nilai Rancangan pemenuhan Lainpencapaian tambah awal RKPD hak dasar lain SPM lintas kabupaten rakyat lintas Kecamatan / kota Kecamatan (3) (4) (5) (6) (7)
Total Skor
(8)
Urutan Prioritas
(9)
Rancangan Renja
Hasil Prioritas Masukan Masyarakat
No
Program/ Kegiatan
lokas i
Indikator kinerja
Target capaia n
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pagu indikatif (Rp.000 ) (6)
Program/ Kegiatan (7)
lokasi
Indikato r kinerja
Target capaia n
Kebutuha n Dana (Rp.000)
Catatan Penting
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Pembahasan Forum SKPD Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD
PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
Latar Belakang
Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab tersebut. Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD).
Kode
1 1 1 1 1 1 1
Indikator Urusan/Bidang Kinerja Urusan Program Pemerintahan (outcome Daerah Dan s)/ Program/Kegia Kegiatan tan (output)
2
Urusan ....... Bidang Urusan 01 ...... 01 01 Program ........ 01 01 01 Kegiatan........ 01 01 02 Kegiatan........ 01 01 03 Dst….
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n3)
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Target Capaian Target Renstra Lalu (n-2) SKPD s/d tahun progra berjalan m dan kegiata Realisasi Realisa Tingkat n Target Capaian si (Renja Program dan Capaian Renja Renja Tingkat SKPD Kegiatan s/d Realisasi SKPD SKPD Realisasi (%) tahun Target tahun tahun tahun Renstra n-1) (n-2) berjalan (n-2) (%) (tahun n-1) 6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4 )
Target Renstra SKPD NO
Indikator
SPM/stand ar nasional
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
Tahun Tahun .... .... (thn n(thn n-2) 1) (5) (6)
Tahun .... (tnn n) (7)
Tahun .... (thn n+1) (8)
Realisasi Capaian Tahun Tahun .... .... (thn n- (thn n2) 1) (9) (10)
Proyeksi Tahun .... (tnn n) (11)
Tahun .... (thn n+1) (12)
Catatan Analisis
(13)
Rancangan Awal RKPD No
Program / Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator kinerja
Target capaia n
Pagu indikatif (Rp.000)
(4)
(5)
(6)
Progra m/ Kegiata n (7)
Lokas Indikator i kinerja (8)
(9)
Target capaia n
Kebutuha n Dana (Rp.000)
Catatan Penting
(10)
(11)
(12)
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
Besaran/ Volume (5)
Catatan (6)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana) Indikator Kebutu Kinerja Target han Program Sumber Lokasi Capaian Dana/ /Kegiata Dana Kinerja Pagu n Indikatif (3) (4) (5) (6) (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Catatan Penting
(8)
Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (9)
(10)
