BAB I PENDAHULUAN. (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

(1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem

perencanaan

daerah,

karena

Renja

SKPD

merupakan

produk

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses

penyusunan

Renja

SKPD

dimulai

dengan

persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

1

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan

Renja

SKPD

bukan

kegiatan

yang

berdiri

sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif SKPD; e.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah

Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah : Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

2

1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

3

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

4

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 13.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 16.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau;


5

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

20.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau;

21.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2012.

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja DISPORA Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari

2012

dan

berakhir

pada

tanggal

31

Desember

2012

serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DISPORA Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh DISPORA Kabupaten Lamandau;

2.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.


6

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD


7

DISPORA Kabupaten Lamandau baru terbentuk Tahun 2011, dan pada tahun 2012 ini merupakan Tahun Ke 2 (dua) untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui

suatu

media

pertanggungjawaban

yang

dilaksanakan

secara

periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DISPORA Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DISPORA Kabupaten Lamandau selama tahun 2011. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan

indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.


8

B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2010 Anggaran Tahun 2010 Bappeda Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 6.481.042.400,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 6.529.042.4000,- yang terdiri dari 9 program dan 36 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar

Rp 6.048.818.712,- dengan

capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,64%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Penataan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas PM menyerap anggaran sebesar Rp. 78.066.689,- atau sebesar 72,85 % dari total Rp. 104.410.000,-. 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

dengan

penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 48.435.000,- atau sebesar 78,01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.085.000,-. 3. Kegiatan Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS terealisasi sebesar Rp. 32.845.000,- atau sebesar 82,14% dari pagu anggaran sebesar Rp. 39.986.000,-.


9

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET KINERJA

1

2

3

4

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

II

BELANJA LANGSUNG PEGAWAI

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi

100%

-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat

100%

-

Penyediaan Biaya Telepon dan Listrik

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon Bappeda Kab. Lamandau Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas Bappeda Kab. Lamandau

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tertibnya administrasi keuangan Bappeda Kab. Lamandau

100%

-

Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya Kantor Bappeda Kab. Lamandau yang asri dan bersih

100%


100% 100%

10

PAGU ANGGARAN (Rp) RKPD TAHUN 2010

APBD TAHUN 2010

REALISASI KEUANGAN APBD 2010 (Rp)

5

6

7

6.481.042.400

6.529.042.400

6.048.818.712

1.441.712.000

1.489.712.000

1.266.791.944

5.039.330.400

5.039.330.400

4.782.026.768

873.522.200

880.656.750

822.963.370

11.199.000

11.400.000

11.190.000

38.400.000

38.400.000

28.860.426

71.717.000

34.050.000

33.744.000

240.373.000

214.633.000

188.504.000

9.948.200

16.651.200

13.388.600

REALISASI FISIK APBD 2010 (%) 8

100%

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja kantor Bappeda Kab. Lamandau

100%

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya peralatan alat tulis kantor Bappeda Kab. Lamandau

100%

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan

100%

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Bappeda Kab. Lamandau

100%

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Kab. Lamandau

100%

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur Bappeda Kab. Lamandau

100%

Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah aparatur Bappeda Kab. Lamandau

100%

-

Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah aparatur Bappeda Kab. Lamandau Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dan sarana kerja Bappeda Kab. Lamandau Meningkatnya SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan serta perencanaan dan pembangunan Kabupaten Lamandau

-

Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Pembangunan Pagar Kantor Bappeda

-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor Bappeda Kab. Lamandau

100%

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda Kab. Lamandau

100%

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Bappeda

Terpeliharanya Aula Bappeda Kabupaten Lamandau

100%

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Bappeda Kab. Lamandau Adanya keseragaman pakaian olah raga aparatur Bappeda Kab. Lamandau


100% 100% 100% 100%

100% 100%

11

5.000.000

14.300.000

12.700.000

68.308.000

68.308.000

68.032.500

47.400.000

48.090.000

45.069.900

10.000.000

14.000.000

12.168.000

16.800.000

17.000.000

11.680.000

65.727.000

67.983.000

61.939.000

239.250.000

281.614.050

281.486.944

49.400.000

54.227.500

54.200.000

191.582.500

277.132.500

272.500.000

-

-

-

89.550.000

175.100.000

172.200.000

48.702.500

48.702.500

47.900.000

15.000.000

15.000.000

14.600.000

38.330.000

38.330.000

37.800.000

38.950.000

10.250.000

10.250.000

38.950.000

10.250.000

10.250.000

100%

100%

4 -

5

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten Lamandau

100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan Bappeda Kab. Lamandau

100%

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau Tersedia dan meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau Tersedianya dokumen pengendalian pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Lamandau aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kab. Lamandau

-

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya dokumen data base, Perhitungan DAU, HSPK, HSBGN dan HSBJ Kab. Lamandau yang akurat

100%

-

Pembangunan dan Pengembangan Website Kabupaten Lamandau

Tersedianya layanan internet sebagai penunjang aparatur Bappeda dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan Kab. Lamandau

100%

-

Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Adanya pengumpulan data, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau

100%

Penyusunan Musrenbang RKPD 2011

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terarah di Kab. Lamandau

100%

Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Lamandau

100%

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)


24.400.000

47.000.000

34.000.000

24.400.000

816.569.850

769.041.800

703.285.100

220.740.000

220.740.000

218.853.000

242.068.500

217.288.800

181.005.600

212.721.350

172.698.350

168.499.600

141.040.000

158.314.650

134.926.900

-

-

-

1.448.630.750

1.448.208.250

1.415.103.800

791.120.750

794.020.750

785.604.600

129.873.750

129.873.750

128.170.350

100%

100%

100%

Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. Lamandau

-

34.000.000

100%

-

6

47.000.000

100%

12

100%

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersedianya dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana

Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Lamandau

100%

Review RPJM Kabupaten Lamandau

Tersedianya dokumen review RPJM Kabupaten Lamandau

100%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Sarana Perhubungan Informatika dan Pekerjaan Umum Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Program perencanaan pembangunan ekonomi

Adanya koordinasi perencanaan bidang ekonomi, pertanian, industri dan jasa

100%

Adanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, kesra dan pemerintahan

100%

Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan

100%

Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang sarana perhubungan informatika dan pekerjaan umum

100%

-

Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan, Pembangunan PM2L

Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang prasarana pendidikan dan kesehatan Adanya kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai upaya kontrol pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi Adanya peningkatan dan kesadaran aparatur pemerintah dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Lamandau Tercapainya dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan kegiatan PM2L di Kabupaten Lamandau

-

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

7


100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

13

116.401.000

116.401.000

109.764.100

62.085.000

62.085.000

48.435.000

349.150.250

345.827.750

343.129.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

232.386.850

229.352.850

221.964.500

104.757.850

106.457.850

101.724.700

127.629.000

122.895.000

120.239.800

-

-

-

100%

8

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Tersusunnya Perencanaan dan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100%

-

Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah

Tersedianya dokumen/data tentang rencana PLTA Sungai Setongah

100%

9

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lamandau

100%

-

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Berminatnya investor berinvestasi di Kab. Lamandau

100%

-

Peningkatan Kegiatan Penataan dan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Penanaman Modal dan Operasional

Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kab. Lamandau

100%

-

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri

Menjaring minat investor dalam berinvestasi di Kab. Lamandau

100%

-

Penyuluhan tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal di Kab. Lamandau

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penanaman modal di Kab. Lamandau

100%

Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM

Meningkatnya kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal di Kab. Lamandau

100%

Adanya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antara IPMK, IPMP dan BKPM

100%

-


14

780.577.250

780.577.250

773.039.750

780.577.250

780.577.250

773.039.750

610.111.000

610.111.000

538.520.248

47.260.000

47.260.000

46.671.250

104.410.000

104.410.000

78.066.698

342.500.000

342.500.000

306.447.800

75.955.000

75.955.000

74.489.500

39.986.000

39.986.000

32.845.000

-

-

-

6.481.042.400

6.529.042.400

6.048.818.712

100%

100%

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2011 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2011 dengan usulan sebesar Rp. 7.440.110.733,- terurai dalam 9 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2010, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2011, dalam menjalankan kegiatannya,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a.

Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Lamandau. d. Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.


15

e.

Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Pada tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamandau bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat memudahkan dalam proses

penyusunan

RKPD.

Permasalahan

disini

adalah

kurang

mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD. f.

Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan

peraturan

mengatur

mengenai

koordinasi

yang

tegas

demi

terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.


16

Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau 2009-2013 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : “Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun

2008

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

2.

Sub Bagian Keuangan

3.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

c. Bidang terdiri dari : 1.

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1

Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan

1.2

Sub Bidang Litbang Sosial dan Potensi Pembangunan


17

2.

BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN terdiri dari :

3.

4.

5.

2.1

Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan

2.2

Sub Bidang Pengembangan Eko., Pertanian, Industri dan Jasa

BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA terdiri dari : 3.1

Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU

3.2

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan

BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK terdiri dari : 4.1

Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Peragaan

4.2

Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik

BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI terdiri dari : 5.1

Sub. Bidang Investasi

5.2

Sub. Bidang Promosi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau didukung oleh 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 15 (lima belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang SLTA dan 1 (satu) orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 4 (empat) orang, Eselon III/a 8 (delapan) orang, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) orang, Eselon III/c 6 (enam) orang, Eselon III/d sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,

Tugas

Pokok

Badan


Perencanaan

Pembangunan

Daerah 18

(BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan

kebijakan

daerah

dibidang

perencanaan

pembangunan

daerah, penanaman modal, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah; c.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;

d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah; e.

Pengkoordinasian investasi

daerah,

penyusunan

perencanaan

pengkoordinasian

pembangunan

penyusunan

dan

perencanaan

pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah; f.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah, penanaman modal, litbang dan statistik; g.

Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;

h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun; i.

Pembinaan,

pelayanan,

pengawasan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah; j.

Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, telkom dan pekerjaan umum;


19

k.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

l.

Pelaksanaan urusan kesekretariatan.


20

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2009 KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG SOSIAL POLITIK & POTENSI EKONOMI

BIDANG SARANA & PRASARANA

BIDANG EKONOMI, SOSBUD DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PRASARANA, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & PU

SUB BIDANG KESRA, SOSBUD & PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI, PERTANIAN, INDUSTRI & JASA

SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

UPTB


21

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK

SUB BIDANG PENGENDALIAN, PROGRAM & PELAPORAN

SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI ANALISA DATA DAN STATISTIK

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG INVESTASI

SUB BIDANG INVESTASI

SUB BIDANG PROMOSI

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Target Renstra SKPD N O 1 1

Indikator

2 Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan

IKK

Tahun 2010 (thn n-2)


Tahun 2012 (tnn n)

Tahun 2013 (thn n+1)



Tahun 2012 (thn n)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

1 Kali

-

2 Kali

2 Kali

1 Dokumen

1 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

-

5 Dokumen

5 Dokumen

80%

90%

90%

90%

80%

-

90%

90%

31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan)



100%

-

100%

-



40 Kegiatan, 8 Kecamatan

8 Kecamatan, 3 desa PM2L



40 Kegiatan, 8 Kecamatan

-


Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

1 Kegiatan

-

1 Kajian

1 Kajian

1 Kegiatan

-

1 Kajian

1 Kajian

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen

-

1 Laporan

1 Laporan

(thn n+1) 12

Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat penyampaian Lakip tepat waktu

100%

Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD

100%

Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring 3

Tahun 2013

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 2

Catatan Analisis

Proyeksi

SPM /standar nasional

Terselenggaranya musrenbang daerah

Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik, terinterasi dan berkesinambungan

Realisasi Capaian


Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan Tersedianya laporan kajian dan penelitian


22

13

4

5

Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate

Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Jumlah data perencanaan yang dihasilkan Tingkat pemanfaatan data perencanaan

7 Buku

7 Buku

7 Buku

7 Buku

7 Buku

-

7 Buku

7 Buku

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

1 Buah

-

1Paket

1Paket

1 Buah

-

1Paket

1Paket

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

-

1 Tahun

1 Tahun

5 Kali

5 Kali

5 Kali

5 Kali

5 Kali

-

5 Kali

5 Kali

20%

-

1 Tahun

1 Tahun

13,50%

-

1 Tahun

1 Tahun

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tersedianya sarana promosi Terciptanya iklim investasi yang kondusif Jumlah pameran yang diikuti Meningkatnya nilai investasi


23

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi -

Inovasi-inovasi

dibidang

perencanaan

pembangunan

dengan

melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; -

Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan

kualitas

pelayanan,

koordinasi,

dan

dinamika

perubahan; -

Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;

-

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;

-

Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;

-

Memanfaatkan

kontrol

masyarakat

untuk

meningkatkan

hasil

penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; -

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur -

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.


24

-

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

-

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3). Sarana dan Prasarana -

Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

-

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

-

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

-

Pemeliharaan

Sistim

Informasi

(SIM)

Perencanaan

Pembangunan

dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku. 4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus

mampu

membiayai

seluruh

kebutuhan

daerah,

sehingga

Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

25

b. Isu Eksternal 1). Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dengan

cara

mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2). Peraturan Perundang-Undangan Gerakan

reformasi

berbagai

nasional

telah

perubahan-perubahan

penyelenggaraan

good

governance

mendorong

dilaksanakannya

penting

dalam

praktek

dengan

menerapkan

prinsip

partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

telah

mengubah

pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottomRencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

26

up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan

perlu

ditingkatkan,

sehingga

dapat

mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten

Lamandau

yang

membantu

Bupati

Lamandau

dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.


27

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Lamandau dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5. Kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan; 6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 9. Ketidaksesuaian

indikator-indikator yang ada didalam dokumen

perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

28

Dampak Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi

dengan

pihak

terkait

harus

selalu

dijalankan

dan

dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencana, perlu prinsip ketelitian didalam proses perencanaan pembangunan. Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses

perencanaan

dan

penganggaran.

Adanya

mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran

tekanan

politis

yang akan dicanangkan

mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai

yang

tertuang

didalam

dokumen-dokumen

perencanaan

pembangunan pemerintah daerah.

Tantangan dan Peluang Bappeda Kabupaten Lamandau selaku institusi perencana harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan sehingga

dikemudian hari apa yang menjadi

produk yang dikeluarkan Bappeda dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan

penelitian

dan


pengembangan

aspek

pemerintahan, 29

pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan secara bermanfaat. Peningkatan disegala aspek pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, litbang dan statistik. Memonitoring sarana prasarana sumber daya alam dan wilayah, apa yang menjadi kebutuhan daerah seperti sarana jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan sarana dasar kebutuhan masyarakat dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2012 terhadap hasil analisis

kebutuhan

dapat


dilihat

pada

tabel

berikut

ini:

30

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2012 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD N o

Program/ Kegiatan

1


Lokasi

Indikator kinerja

Kelancaran administrasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

Pagu indikatif (Rp)

100%

842.826.854

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

7.500.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda

1 Tahun

30.200.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

Roda 4 (2 unit), Roda 2 (15 unit)

4.450.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik

Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Program/ Kegiatan

Lokasi


Indikator kinerja

Kelancaran administrasi

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

100%

842.826.854

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

7.500.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda

1 Tahun

30.200.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

Roda 4 (2 unit), Roda 2 (12 unit

282.456.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

282.456.000

1 Tahun

48.240.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik

Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan

1 Tahun

48.240.000

Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja

1 Tahun

9.480.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik

Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja

1 Tahun

9.480.000

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

44.172.500

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

44.172.500

N.Bulik

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

34.300.100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

34.300.100

N.Bulik

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

7.025.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

N.Bulik

1 Tahun

7.025.000


31

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

4.450.000

Catatan Penting

Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang

Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 Tahun

7.003.254

Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 Tahun

7.003.254

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

N.Bulik

Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda

1 Tahun

12.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

N.Bulik

Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda

1 Tahun

12.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

1 Tahun

6.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

1 Tahun

6.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

250.000.000

Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

250.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

100.000.000

Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

100.000.000

Lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 Tahun

0

1 Tahun

0

100%

1.165.371.807

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pameran Pembangunan

2


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

100%

1.165.371.807


N.Bulik

Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap I

1 Unit

510.000.000

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

N.Bulik

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

1 unit roda 4 dan 4 unit roda 2


N.Bulik

Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional

Pembangunan gedung kantor

N. Bulik

Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang Kegiatan Baru/ Tambahan Kegiatan Baru/ Tambahan

N.Bulik

Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap I

1 Unit Gedung

510.000.000

Pagu di revisi ulang

380.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

N.Bulik

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

1 unit roda 4 dan 4 unit roda 2

380.000.000


1 Paket

51.250.000


N.Bulik

Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

1 Paket

51.250.000

1 Paket

37.126.307

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Paket

37.126.307

Roda 4 (2 unit)

42.995.500

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional

3 Unit Roda 4

42.995.500


32

Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

3

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor

1 Tahun

4.000.000

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Roda 4 (1 unit)

30.000.000

Pembangunan mushola kantor

N.Bulik

Terlaksananya pembangunan mushola kantor

1 Paket

110.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala aula

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan rutin aula Bappeda

1 Tahun

0

100%

35.770.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Paket

35.770.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100%

50.000.000


1 Tahun

50.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal

100%

688.788.000

Program Pengembangan Data/Informasi

1 Tahun

189.730.000

Penyusunan data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kabupaten Lamandau

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4

Program Peningkatan Kapasitasumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

5

N.Bulik

Peningkatan SDM Aparatur Luar Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kabupaten Lamandau Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Website Kab. Lamandau Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Lamandau

Meningkatnya disiplin dan kinerja Tersedianya kebutuhan pakaian dan dinas pegawai Bappeda

N. Bulik

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda Tersusunnya Data dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan Profil Bappeda serta terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan DAK

1 Tahun

113.000.000

N. Bulik

Tersedianya akses internet

1 Tahun

166.203.000

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan Buku Selayang Pandang

50 Buku

0

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor

1 Tahun

4.000.000

N.Bulik

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Roda 4 (1 unit)

30.000.000

Pembangunan Mushola

N.Bulik

Tersedianya sarana prasarana ibadah

1 Paket

110.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala aula

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan rutin aula Bappeda

1 Tahun

0

Meningkatnya disiplin dan kinerja

100%

35.770.000

Keseragaman pakaian dinas pegawai

1 Paket

35.770.000

Peningkatan SDM Aparatur

100%

50.000.000

10 Pegawai

50.000.000

100%

688.788.000

1 Tahun

189.730.000


Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Website Kab. Lamandau Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Lamandau


33

N.Bulik

Luar Daerah

N. Bulik

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda Tersusunnya Data dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah

Perlu Pengkajia n Ulang Pagu di revisi ulang Batal


N. Bulik

Terlaksananya penyusunan Profil Bappeda serta terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan DAK

1 Tahun

113.000.000


N. Bulik

Tersedianya akses internet

1 Tahun

166.203.000


N. Bulik

Terlaksananya penyusunan Buku Selayang Pandang

50 Buku

0

Batal

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau

N. Bulik

Tersedianya Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau Terlaksananya penyusunan buku Profil Daerah, PDRB, Penduduk Kab. Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Profil Desa

Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik Daerah

N. Bulik

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi serta Pengembangan SDM

N. Bulik

Terlaksananya pemeliharaan SIM Perencanaan dan Pengendalian

N. Bulik

Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM bidang teknologi informasi bagi aparatur daerah

Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi

6

N. Bulik

Tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan rancangan awal RKPD

5 Unit dan 1 Dokumen

0

1 Paket

0

1 Tahun

219.855.000

1 Tahun

1 Paket

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau

N. Bulik

N. Bulik

Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik Daerah

N. Bulik

0

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi serta Pengembangan SDM

N. Bulik

0

Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi

100%

1.278.326.750


1 Tahun

0

Penyusunan Rancangan RKPD

N. Bulik

Tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau Terlaksananya penyusunan buku Profil Daerah, PDRB, Penduduk Kab. Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Profil Desa Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi aplikasi SIM perencanaan dan pengendalian serta pengembangan SDM perencana Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM bidang teknologi informasi bagi aparatur daerah

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau N. Bulik

Terlaksananya penyusunan rancangan awal RKPD

0

Batal

1 Paket

0

Batal

1 Tahun

219.855.000


1 Paket

0

Masih dalam pembaha san

1 Paket

0

Batal

100%

1.278.326.750

1 Tahun

0

Batal

1 Tahun

256.062.500

Pagu di revisi ulang Pagu di revisi ulang

Kab. Lamandau

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, Pasca Musrenbang Kabupaten

1 Tahun

256.062.500

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah

1 Tahun

75.000.000

Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah

1 Tahun

75.000.000

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP 2011

77.000.000

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP 2011

1 Tahun

77.000.000

1 Tahun


34

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Kab. SKPD, Musrenbang Lamandau Kabupaten, Pasca Musrenbang Kabupaten

5 Unit dan 1 Dokumen

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ)

N. Bulik

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah

Kab. Lamandau

Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ

1 Tahun

47.000.000

Terlaksananya Monev, pengendalian dan pelaopran bidang sarana dan prasarana

1 Tahun

68.154.250

100%

0

Koordinasi Penyusunan Terlaksananya penyusunan Laporan N. Bulik dokumen LKPJ Pertangungjawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana Terlaksananya Monev, Kab. dan prasarana pengendalian dan pelaopran Lamandau pelaksanaan bidang sarana dan prasarana pembangunan daerah Terlaksananya penyusunan Publikasi Hasil N. Bulik buku publikasi hasil Pembangunan pembangunan Koordinasi Perencanaan Terlaksananya rapat Pembangunan Bidang N. Bulik koordinasi masalah Penelitian dan kelitbangan Pengembangan Daerah

1 Tahun

47.000.000

1 Tahun

68.154.250


100%

0

Batal

1 Tahun

100.000.000


Publikasi Hasil Pembangunan

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan buku publikasi hasil pembangunan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

N. Bulik

Terlaksananya rapat koordinasi masalah kelitbangan

1 Tahun

100.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana

N. Bulik

Terlaksananya koordinasi bidang sarana dan prasarana

1 Tahun

0

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana

N. Bulik

Terlaksananya koordinasi bidang sarana dan prasarana

1 Tahun

0

Batal

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesra dan Pemerintahan

N. Bulik

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan

1 Tahun

0

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesra dan Pemerintahan

N. Bulik

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan

1 Tahun

0

Batal

Kab. Lamandau

Terlaksananya monev dan pelaporan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan

1 Tahun

52.620.000


100%

250.000.000

Perlu Pengkajian Ulang

1 Tahun

65.000.000


1 Tahun

61.522.000


100%

225.968.000


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan daerah bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Pemerintahan Penyusunan Grand Design Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Lamandau Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

N. Bulik

Kab. Lamandau

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Terlaksananya monev dan Kab. Pembangunan daerah pelaporan bidang ekonomi, Lamandau bidang Ekonomi Sosial kesra dan pemerintahan Budaya dan Pemerintahan Penyusunan Grand Design Terlaksananya dokumen Pelayanan Perizinan N. Bulik perencanaan Grand Design terpadu satu pintu Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Sosialisasi Sistem Terlaksanaya sosialisasi Perencanaan Kab. sistem perencanaan Pembangunan Daerah Lamandau pembangunan daerah Kabupaten Lamandau

1 Tahun

52.620.000

100%

250.000.000

Terlaksanaya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah

1 Tahun

65.000.000

1 Tahun

61.522.000

Penyusunan KUA

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan dokumen dan data KUA

100%

225.968.000

Konreg PDRB se Kalteng

N. Bulik

Terlaksananya Rakor Analisis Ekonomi Regional Se-Kalteng

Terlaksananya dokumen perencanaan Grand Design Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyusunan KUA

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan dokumen dan data KUA

Rakor Analisis Ekonomi Regional (PDRB) Se Kalteng

N. Bulik

Terlaksananya Rakor Analisis Ekonomi Regional Se-Kalteng


35

Kajian Pengembangan Perikanan Darat

7

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA

9

50 Buku

62.047.000


Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau

Terlaksananya penyusunan Kab Peta Dasar Kabupaten .Lamandau Lamandau

10 Buku, 5 Album

0

Batal

1 Tahun

0

Kegiatan Tambahan/ Baru

100%

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

100%

235.400.000

1 Dokumen

0

62.047.000

Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau

Kab .Lamandau

Terlaksananya penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau

10 Buku, 5 Album

0

N. Bulik

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho

100%

10.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terlaksananya peran aktif Bappeda dalam kegiatan BBGRM

1 Tahun

10.000.000

Penyelenggaraan Kegiatan Keikutsertaan dalam kegiatan Kab Bulan Bhakti Gotong Bulan Bhakti Gotong Royong .Lamandau Royong Masyarakat

Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen informasi ekonomi dan Peta Potensi Perekonomian Kab. Lamandau

Kab. Lamandau

Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

62.047.000

Terlaksananya updating Kab sistem transportasi jalan .Lamandau Kabupaten

50 Buku


100%

Kegiatan Tambahan/ Baru

Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

Terlaksananya updating sistem transportasi jalan Kabupaten

Kab. Lamandau

0

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Kab .Lamandau

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

1 Paket

62.047.000


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan Perikanan Darat

100%

Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho

8

N. Bulik

100%

1 Dokumen

235.400.000

0

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau


36

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau Tersusunnya dokumen Kab. informasi ekonomi dan Peta Lamandau Potensi Perekonomian Kab. Lamandau


Batal

10

Fasilitasi Kegiatan PM2L

Kab. Lamandau

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi pembangunan PM2L

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kab. Lamandau

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dan Operasional Satgas PM Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri Sosialisasi Kebijakan Investasi dan Penanaman Modal Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

11

Program Peningkatan Pola Kemitraan Temu Pengusaha dalam Upaya Promosi Potensi Investasi Kabupaten Lamandau

105.000.000


1 Tahun

130.400.000


100%

314.000.000

Tersedianya katalog profil Kab. investasi daerah Kabupaten Lamandau Lamandau

1 Tahun

75.000.000

Operasionalnya Satgas Kab. Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Lamandau

1 Tahun

75.000.000

Terselenggaranya Kegiatan Kab. Pameran investasi di Dalam Lamandau Daerah dan Luar Daerah

1 Tahun

136.000.000

Kab. Terlaksananya kegiatan Lamandau sosialisasi kebijakan investasi

1 Tahun

0

Kab. Terlaksananya kegiatan Lamandau sosialisasi kebijakan investasi

1 Tahun

28.000.000

100%

75.000.000

1 Tahun

75.000.000

105.000.000


Kab. Terlaksananya fasilitasi Lamandau kegiatan PM2L

Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau

1 Tahun

130.400.000


Terlaksananya koordinasi Kab. Penanggulangan Kemiskinan Lamandau Daerah Kab. Lamandau

Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau

100%

314.000.000


1 Tahun

75.000.000

Kab. Lamandau

Tersedianya katalog profil investasi daerah Kabupaten Lamandau

Kab. Lamandau

Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

1 Tahun

75.000.000

Kab. Lamandau

Terselenggaranya Kegiatan Pameran investasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah

1 Tahun

136.000.000

Kab. Lamandau

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan investasi

1 Tahun

0

Kab. Lamandau

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan investasi

1 Tahun

28.000.000

100%

75.000.000

1 Tahun

75.000.000

Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif N. Bulik

3 Desa

3 Desa

Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi investasi Kab. Lamandau

JUMLAH TOTAL

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dan Operasional Satgas PM Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri Sosialisasi Kebijakan Investasi dan Penanaman Modal Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Program Peningkatan Pola Kemitraan Temu Pengusaha dalam Upaya Promosi Potensi Investasi Kabupaten Lamandau

4.757.530.411

Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau

Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif N. Bulik

Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi investasi Kab. Lamandau

JUMLAH TOTAL


37

4.757.530.411


Batal


2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten

Lamandau

akan

menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No. (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kebijakan Provinsi

Kabupaten (2) Meningkatkan pelayanan data / informasi pembangunan daerah

Nasional

(3)

(4)

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatkan kerjasama pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatkan kualitas perencanaan sosial dan budaya semakin baik Meningkatkan kualitas perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014 Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

39

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, Bappeda Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, statistik dan penanaman modal daerah harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Untuk itu Bapppeda telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 20092013,

visi

Bappeda

Kabupaten

Lamandau

adalah

“Terwujudnya

Pembangunan Kabupaten Lamandau yang terencana, sinergis berdasarkan data dan kajian yang akurat dan pengendalian program/kegiatan yang intensif didukung iklim investasi yang kondusif”. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh

BAPPEDA

adalah sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

40

ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten

Lamandau

Tahun

2009-2013

yaitu

“Terwujudnya

kesejahteraan masyarakat kabupaten lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya : a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pernyataan misi membawa BAPPEDA Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun

Misi

BAPPEDA

Kabupaten

Lamandau

adalah

sebagai

berikut : Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

41

a. Menyiapkan data perencanaan yang akurat dan uptodate; b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Makro / Mikro; c. Melaksanakan

mekanisme

perencanaan

yang

berjenjang,

melalui

penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; d. Melakukan

evaluasi

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; f. Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang bisa dikembangkan sebagai dasar perencanaan berikutnya. Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;



Program Peningkatan Investasi dan Promosi;



Program Peningkatan Pola Kemitraan;



Program Perencanaan Pembangunan Daerah;



Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam; 

Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah;



Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;

 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

42

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013.



Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang

akurat

dan

uptodate

didukung

hasil

penelitian

dan

pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.



Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate; 2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; 3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; 4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; 5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.


43

TABEL 3.2.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Bappeda Kabupaten Lamandau tahun rencana Sasaran

Indikator Sasaran

1. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan



2. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan



 

  

3. Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

 

Tingkat ketepatan waktu penyampaian LAKIP Kabupaten Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di Monitoring Jumlah lokasi pelaksanaan yang dimonitoring Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan Tersedianya laporan kajian dan penelitian

4. Tersedianya data  perencanaan yang akurat dan uptodate 

Jumlah data perencanaan yang dihasilkan Tingkat pemanfaatan data perencanaan

5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah

Tersedianya sarana promosi Terciptanya iklim yang kondusif Jumlah pameran promosi yang diikuti Meningkatnya nilai investasi Jumlah lokasi PMA, PMDN dan PBS yang dimonitoring

    

3.3.

Terselenggaranya musrenbang daerah Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Program dan Kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

dan

membantu

Bupati


Lamandau

dalam

menyusun

dan 44

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan Visi Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Pembangunan berdasarkan

Kabupaten data

dan

Lamandau kajian

program/kegiatan

yang

kondusif”,

program

maka

intensif dan

yang

yang

terencana,

akurat

didukung kegiatan

dan

iklim

yang

sinergis

pengendalian

investasi

dirancang

yang

Bappeda

Kabupaten Lamandau tahun 2012 terdiri dari : Program Utama : 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah ; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

45

Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 3.3.

Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2012 No.

Prioritas Program

1.

Perencanaan Pembangunan Daerah

2.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Kegiatan  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Koordinasi Penelitian dan Pengembangan  Konreg PDRB Se-Kalteng  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan  Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah  Penyusunan KUA PPAS  Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)  Kajian Pengembangan Perikanan Darat  Penyusunan Strada Penanggulangan Kemiskinan  Fasilitasi Kegiatan PM2L

46

3.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

 Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho

4.

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik  Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau  Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan  Pengembangan Website Kabupaten Lamandau  Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia

5

Promosi dan Kerjasama Investasi

6.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


 Pengembangan Potensi Unggulan  Peningkatan Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS  Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri  Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS  Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

47

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiraan Maju 2013 Kabupaten Lamandau Tahun 2012 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

06

1

06

01

1

06

01

06

4

Total Belanja

5 1 Tahun

Pagu Indikatif (Rp) 6 7.095.911.563

Belanja Tidak Langsung

1 Tahun

2.338.381.152

1 Tahun

2.338.381.152

Belanja Langsung

1 Tahun

4.757.530.411

1 Tahun

4.021.983.404

06

01


Kelancaran Administrasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat

100% Nanga Bulik

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air, listrik kantor dan aula

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas

06

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran : Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan

Nanga Bulik

06

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran : Terjaganya kebersihan kantor

Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

30.200.000

1 Tahun 1 Tahun

48

100% 1 Tahun

842.826.854 7.500.000

1 Tahun

30.200.000

1 Tahun

4.450.000

1 Tahun

4.450.000

1 Tahun 285.456.000

100% Nanga Bulik

16 Kegiatan

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Terciptanya kantor Bappeda Lamandau yang asri dan bersih


7.500.000

1 Tahun

Hasil : Tertibnya administrasi keuangan 1

1 Tahun

842.826.854

1 Tahun

Hasil : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas 1

7

Perencanaan Pembangunan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Pagu Indikatif Target (Rp) 8 9 1 Tahun 6.360.364.556

Target

Hasil : Tersedianya perangko dan materai 1

Catatan Penting

Lokasi

1

1

Rencana Tahun 2012

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 Tahun

285.456.000

100% 48.240.000

1 Tahun 1 Tahun

48.240.000

1

06

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran : Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja

Nanga Bulik

Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja 1

06

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor

06

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Nanga Bulik

06

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

Nanga Bulik

06

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Nanga Bulik

06

01

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

Nanga Bulik

06

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda

Nanga Bulik

06

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor

Nanga Bulik

06

01

20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Nanga Bulik

1

06

06

01

01

18

21

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Pameran Pembangunan

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Adanya sinkronisasi Keluaran : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan


1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Dalam Daerah

1 Tahun

0

1 Tahun

7.003.254

49

1 Kali

34.300.100

1 Tahun

7.025.000

1 Tahun

0

1 Tahun

7.003.254

1 Tahun 12.000.000

1 Tahun

12.000.000

100% 6.000.000

1 Tahun

6.000.000

1 Tahun 100.000.000

1 Tahun

100.000.000

100% 250.000.000

100% Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

100% Luar Daerah

44.172.500

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Adanya sinkronisasi 1

7.025.000

100%

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor 1

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda 1

34.300.100

1 Tahun

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda 1

1 Tahun

9.480.000

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1

44.172.500

1 Tahun

Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 1

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1

9.480.000

1 Tahun

Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg. 1

1 Tahun

1 Tahun

250.000.000

100% 0

1 Kali

0

Hasil : Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor 1

06

02

1

06

02

03


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

Pembangunan Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya perluasan gedung Aula kantor tahap

1 Tahun

100% Nanga Bulik

Hasil : Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula kantor tahap 1 1

06 06

02 02

05 09

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan Keluaran : Tersedianya sarana peralatan gedung kantor

06

02

12

Pembangunan Musholah

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya pembangunan Mushola kantor

Nanga Bulik

1

06 06

02 02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor Keluaran : Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan dinas

1 1

06

06 06

02

29

03 03

05

Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Keluaran : Tersedianya pemeliharaan meubelair kantor

Nanga Bulik

1

06 06

05 05

01

1 Tahun 1 Paket 1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

Meningkatnya Disiplin dan Kinerja

100%

Peningkatan SDM Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan formal

Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur


1 Paket

340.000.000

40.000.000

1 Tahun 1 Tahun

109.050.000

109.050.000

1 Tahun -

110.851.250 1 Tahun

29.500.000

Nanga Bulik

2 Stel

1 Tahun

58.945.000

Luar Daerah

50

10 Kali

58.945.000

3 Unit Roda 4 1 Tahun

4.000.000

4.000.000

100%

35.770.000

1 Kegiatan

100% 2 Stel

35.770.000

50 Pegawai 100%

29.500.000

100%

3 Unit Roda 4

100%


510.000.000

1 Gedung

100%

Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda

Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai

1.054.520.557

1 Mushola Nanga Bulik

Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai 1

1 Paket

100% 1 Paket

510.000.000

1 Tahun


7 Kegiatan

1 Tahun Nanga Bulik

Hasil : Tersedianya sarana prasarana ibadah 1

1.165.371.807

1 Gedung


1 Paket

1 Tahun

35.770.000 35.770.000

50 Pegawai 50.000.000 50.000.000

1 Kegiatan

100% 10 Kali

50.000.000 50.000.000

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan 1

06

21

1

06

21

09



Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Keluaran : Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan RKPD

10 Pegawai 100% Nanga Bulik

Hasil : RKPD Kab. Lamandau Tahun 2013 dan RKPD Perubahan Kab. Lamandau Tahun 2012 1

06

21

11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Keluaran : Penyusunan LAKIP tepat waktu

06

21

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Keluaran : Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu

Nanga Bulik

06

21

13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan

Nanga Bulik

06

21

16

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Keluaran : Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Kab. Lamandau

Nanga Bulik

06

21

18

Konreg PDRB se Kalteng

Keluaran : Terlaksananya Konreg PDRB se Kalteng

Nanga Bulik

06

21

19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

1 Tahun

1 Tahun

716.050.250

1 Tahun

256.062.500

2 Dokumen 3 Bulan

77.000.000

47.000.000

1 Tahun

47.000.000

100%

68.154.250

8 Kecamatan

68.154.250

100%

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

100% -

225.968.000

100% Kabupaten Lamandau

Hasil : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan


1 Tahun

100%

100%

100%

Hasil : Pelaksanaan Konreg PDRB se Kalteng 1

77.000.000

100%

Hasil : Kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah 1

150 Buku

100%

Hasil : Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan daerah 1

3 Bulan

13 Kegiatan

256.062.500

100%

Hasil : LKPJ tepat waktu 1

1.278.326.750

2 Dokumen

Hasil : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terukur 1

1 Tahun

10 Pegawai

8 Kecamatan 100%

51

52.620.000

8 Kecamatan 100%

52.620.000

1

06

21

20

Penyusunan Grand Design Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Lamandau

Keluaran :Terlaksananya dokumen perencanaan Grand Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lamandau

Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan Grand Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1

06

21

21

Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan terkait perencanaan pembangunan daerah

06

21

22

Penyusunan KUA PPAS

Keluaran : Penyusunan KUA PPAS APBD 2013 dan KUA PPAS APBD Perubahan 2012

Kabupaten Lamandau

06

21

23

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Keluaran : Penyusunan Penetapan Kinerja tepat waktu

Kabupaten Lamandau

06

21

24

Kajian Pengembangan Perikanan Darat

Keluaran : Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan Perikanan Darat

Kabupaten Lamandau

1

06 06

15

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah

15

Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK

02

Kabupaten Lamandau

06

15

06

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Daerah, Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau, Penduduk Kab.Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka

3 Bulan

50 Buku

100% Nanga Bulik

2 Perpu

2 Kali

35 SKPD

70 Orang 1 Tahun

61.522.000

75.000.000

100 Buku

2 Dokumen

s/d 31 Maret

3 Bulan

50 Buku

1 Dokumen

0

1 Paket

688.788.000 113.000.000

100% Nanga Bulik

Hasil : Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau


1 Tahun

250.000.000

65.000.000

61.522.000

75.000.000

0

100%

Hasil : Buku Profil Bappeda serta Terkendalinya Pelaksanaan DAK 1

65.000.000

1 Dokumen

Hasil : Tersedianya bahan bagi perencanaan dan penyusunan Kebijakan Pengembangan Perikanan Darat

1

2 Kali

2 Dokumen

Hasil : Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja sebagai pedoman pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2012 1

1 Paket

100 %

70 Orang

Hasil : Tersedianya Dokumen KUA PPAS sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD 1

250.000.000

100 %

Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur perencana SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1

1 Paket

1 Paket

100%

52

5 Kegiatan

100% 1 Paket

688.788.000 113.000.000

100%

219.855.000

1 Paket

100%

219.855.000

1

1

06

06

15

15

07

08

Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab.Lamandau

Pengembangan Website Kab. Lamandau

Keluaran : Terlaksananya Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah Hasil : Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yang up to date Keluaran : Tersedianya akses internet

Nanga Bulik

1

06

15

10

Keluaran : Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi aplikasi SIM perencanaan dan pengendalian serta pengembangan SDM perencana

Nanga Bulik

06

22

1

06

22

09

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L

Nanga Bulik

06

22

1

06

24

1

06

24

10

04


Keluaran : Tersusunnya data dan dokumen pelaporan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau

1 Paket


1 Tahun

1 Mbps

Kabupaten Lamandau

1 Paket

1 Tahun

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terpolanya dan terukurnya prasarana wilayah dan SDA

100%


Keluaran : Terlaksananya uodating sistem transportasi jalan Kabupaten

Nanga Bulik

Hasil : Tersedianya data sistem Transportasi Jalan Kabupaten yang up to date

1 Tahun 50 Buku

53

173.653.000

1 Tahun

0

235.400.000

1 Paket

35 Orang

1 Tahun

2 Kegiatan

100% 1 Tahun

105.000.000

1 Tahun

Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau


166.203.000

1 Tahun

Hasil : Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah berjalan lancar

1

1 Mbps

190.624.800

100%

1 Tahun

Hasil : Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi yang mudah diakses serta meningkatnya kualitas aparatur

1

1 Paket

189.730.000

100%

Hasil : Terpublikasinya informasi Kab. Lamandau melalui internet Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Perencanaan Pengendalian dan Pengembangan SDM

1 Paket

0

235.400.000 105.000.000

1 Tahun

1 Paket

130.400.000

130.400.000

1 Tahun

30.000.000 30.000.000

2 Kegiatan

100% 1 Tahun 50 Buku

30.000.000 30.000.000

1

06

24

05

Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho

Nanga Bulik

Hasil : Terpeliharanya baliho dan ter update nya gambar baliho

1

06

26

1

06

26

01


Meningkatnya minat para Investor untuk berinvestasi di Kab. Lamandau

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Keluaran : Tersedianya katalog Profil Investasi Kabupaten Lamandau

1

06

26

02

Keluaran : Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau


06

26

03

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi di Dalam dan Luar Negeri

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran investasi didalam dan luar daerah

Kabupaten Lamandau

06

26

1

06

28

1

06

28

4

Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

Program Peningkatan Pola Kemitraan 01

Temu Pengusaha dalam upaya promosi potensi investasi Kabupaten Lamandau

Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan

12 Bulan

Dalam dan Luar Daerah

100%

Kabupaten Lamandau

100% 100%

Terciptanya iklim investasi yang kondusif


Hasil:Tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah Kab. Lamandau dengan para pengusaha dalam rangka Community Development


75.000.000

1 Tahun

100%

54

4 Kegiatan

100% 1 Paket

314.000.000 75.000.000

1 Paket

75.000.000

12 Bulan

75.000.000

1 Tahun

136.000.000

100%

Hasil : Terpantaunya perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah

Keluaran : Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi potensi investasi Kab. Lamandau.

314.000.000

1 Tahun

Hasil : Meningkatnya minat para investor berinvestasi di Kabupaten Lamandau 1

1 Paket

0

1 Tahun

1 Paket

Hasil : Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Lamandau 1

1 Tahun

0

1 Tahun

Hasil : Tersedianya bahan-bahan promosi investasi Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Satgas Operasional

1 Tahun

100%

136.000.000

100%

28.000.000

12 Bulan

28.000.000

1 Tahun 75.000.000

75.000.000

-

-

1

06

30

1

6

30

03

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun desa Keluaran : Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat


1 Tahun 100%


55

10.000.000 10.000..000

1 Kegiatan

100% 1 Tahun 100%

10.000.000 10.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana

Kerja

(Renja)

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan

tuntutan

paradigma

baru,

yang

pada

gilirannya

akan

mampu

menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Kabupaten

Rencana Lamandau

Kerja adalah

Badan

Perencanaan

Program

Pembangunan

Tahunan

Badan

Daerah

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran

Program

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lamandau.Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau,

Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121 Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

56

LAMPIRAN DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TA. 2012 BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU (FORMULIR B-3 APLIKASI SIM RENJA)


57

BAB I PENDAHULUAN. (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

Recommend Documents