RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RANCANGAN

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN 2016 -2021

KABUPATEN TANAH BUMBU

Rancangan Rencana Strategis

2016 - 2020

KATA PENGANTAR Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 dapat disusun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif. Dengan disusunnya renstra Badan Kepegawaian Daerah 20162020

ini

maka

BKD

mempunyai

acuan

umum tentang

arah

pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala oprioritas setiap kegiatan dan program BKD lebih kongkrit. Disadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak terdapat

kekurangannya. Harapan kami, renstra ini dapat dijadikan

sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199203 1 034

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

i


2016-2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii DAFTAR DIAGRAM ....................................................................................... iii DAFTAR TABEL............................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................. 3 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................. 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ....... 6 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD ......................................... 6 2.2 Sumber Daya BKD ................................................................................ 26 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................................... 30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...... 37 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................................................................... 37 3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan BKD Provinsi ............................... 40 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .............................................. 42 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .................................................................................................... 42 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................. 44 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

ii


2016-2020

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 47 4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.. 47 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ..................................................................... 48 4.3 Strategi dan Kebijakan .......................................................................... 50

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .............. 52 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................................................. 57 BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN ............................................................... 58


iii


2016-2020

DAFTAR DIAGRAM

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ........................................................................................... 6


iv


2016-2020

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015 ............................ 30

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 .................................................................................................... 33

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................................................................ 38

Tabel 3.2

Permasalahan

Pelayanan

BKD

Kabupaten

Tanah

Bumbu

Berdasarkan Sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan Beserta

Faktor

Penghambat

dan

Pendorong

Keberhasilan

Penanganannya .......................................................................... 42 Tabel 3.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD .................................................................................................... 43

Tabel 4.1

Tujuan,

Sasaran

Jangka

Menengah

Pelayanan

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020 ............................................................................................ 49 Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ................................... 50

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 ................................................ 53

Tabel 6.1

Indikator Badan Kepegawaian Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 .................................................................................................... 57


v


2016 - 2020

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai d inamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan

hal

tersebut

maka

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu bersama-sama dengan para pejabat struktural dan seluruh staf menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2020 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kepegawaian Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya manusia khususnya aparatur sipil negara berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.


1


2016 - 2020

1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, mencakup : 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.



Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);


2




2016 - 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);



Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

1.3

Maksud Dan Tujuan Maksud

penyusunan

renstra

adalah

menjabarkan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

3


1. Menggambarkan

kondisi

penyelenggaraan

pemerintahan

2016 - 2020

di bidang

kepegawaian. 2. Menggambarkan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah selama lima tahun. 3. Merumuskan indicator pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan kepegawaian Daerah selama lima tahun. 4. Menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan selama lima tahun yang sesuai dengan visi dan misi dan menjamin keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra

Badan Kepegawaian Daerah Tahun

2016 -2020 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu: BAB I

Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Pelayanan

SKPD,

Sumber

Tantangan

dan

Daya Peluang

SKPD,

Kinerja

Pengembangan

Pelayanan SKPD. Bab III

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup : Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.


4


Bab V

2016 - 2020

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII

Kaidah Pelaksanaan


5


2016 - 2020

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Diagram 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Mutasi Pegawai

Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Sub Bidang Mutasi Umum

Bidang Pengembangan Pegawai

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan

Sub Bidang Jabatan Fungsional

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai

Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

Sub Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentas dan Pelaporan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan

Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis

Dari struktur organisasi di atas dapat dilihat bahwa Badan Kepegawaian Daerah membawahi 1 (satu) sekretariat, yang dipimpin Sekretaris Badan yang merupakan Pejabat Eselon III/a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang merupakan eselon IV/a. Badan Kepegawaian Daerah juga membawahi 4 (empat) bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang merupakan pejabat eselon IV/b dan masing-masing membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang merupakan pejabat Eselon IV-a. Jadi Jumlah Jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II/b (Kepala Badan), 1 (satu) orang pejabat Eselon III/a (Sekretaris Badan), 4 (empat)


6


2016 - 2020

orang pejabat Eselon III/b (Kepala Bidang) dan 11 (sebelas) orang pejabat Eselon IV/a (Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian).

I.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UnsurUnsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : (1)

Badan

Kepegawaian

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah. (2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

bidang

kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; b. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah; c. penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; e. penyiapan dan pelaksanaan kenaikan pengkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil; g. penetapan gaji, pemberian cuti, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;


7


2016 - 2020

h. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah; i.

penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian daerah;

j.

Penyiapan dan pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan;

k. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan pelatihan; dan l.

(3)

pengelolaan urusan ketatausahaan.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; b. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah; c. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; d. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan Stuktural/fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

8


2016 - 2020

f. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah; g. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan gaji tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; h. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah; i.

mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan pelaksanaan

pengolahan

dan

penyajian

data

dan

informasi

kepegawaian daerah; j.

mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyusunan program pengangkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;

k. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; l.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

II.

Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : (1) Tugas pokok, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja badan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. (2)

Fungsi Sekretariat a.

pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja dan rencana kegiatan badan;

b.

pengelolaan urusan keuangan;

c.

pengelolaan urusan ketatausahaan;


9


(3)

2016 - 2020

d.

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e.

pengelolaan urusan kepegawaian; dan

f.

pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut : a.

menyusun program kerja sekretariat;

b.

melaksanakan

fasilitasi

pengumpulan

data

dalam

rangka

penyusunan program badan; c.

menyusun petunjuk teknis kegiatan sekretariat;

d.

melaksanakan kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan rumah tangga dan protokol, kehumasan, ketatalaksanaan perlengkapan dan lain-lain;

e.

melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

f.

melaksanakan penyusunan program badan;

g.

melaksanakan pengelolaan keuangan;

h.

melaksanakan fasilitasi evaluasi kegiatan badan;

i.

melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan badan;

j.

melaksanakan fasilitasi pelaporan badan;

k.

melakukan kerjasama

dengan

instansi terkait

dalam

rangka

pelaksanaan tugas sekretariat; l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : II.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : (1) Tugas Pokok Melaksanakan

kegiatan

penggandaan,

rumah

pengelolaan tangga,

urusan

perlengkapan,

surat

menyurat,

pendistribusian,

keprotokolan, kehumasan, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

10


2016 - 2020

(2) Uraian Tugas a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja tahunan; b. melaksanakan

kegiatan

surat

menyurat,

pengetikan

dan

penggandaan; c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); d. melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit; f. menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

inventarisasi,

pemeliharaan, penghapusan barang/aset unit; g. melaksanakan

pelayanan

administrasi,

perjalanan

dinas,

akomodasi tamu, humas dan keprotokolan; h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bezetting, formasi, daftar urutan kepangkatan (duk), data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; i.

menghimpun

bahan

usulan

mutasi

kepegawaian,

meliputi

pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun; j.

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan l.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut :


11


2016 - 2020

(1) Tugas Pokok Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja kegiatan badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan. (2) Uraian Tugas a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja badan; c. menghimpun,

menyiapkan

bahan

dan

menyusun

rencana

strategis serta laporan akuntabilitas badan; d. menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan badan; e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun pra Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai bahan Musyawarah Rencana

Pembangunan

(Musrenbang)

dan

penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Belanja Negara (APBD dan APBN); f. menghimpun,

menyiapkan

bahan

dan

menyusun

rencana

anggaran Badan; g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan; h. melakukan

pengelolaan

pembayaran

gaji

pegawai

dan

keperluan/kebutuhan kantor; i.

menyiapkan

bahan

dan

membuat

pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran; j.

melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;

k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; dan l.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai

bidang tugasnya.


12


2016 - 2020

II.3 Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : (1) Tugas Pokok Melaksanakan pengumpulan dan Pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan

kegiatan

evaluasi,

pendokumentasian

dan

pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan. (2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan; b. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan; c.

menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem pelaksanaan kegiatan;

d. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e.

menghimpun

dan

menyiapkan

bahan

untuk

mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang; f.

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada atasan atau satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja SKPD; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.


13


III.

2016 - 2020

Bidang Mutasi Pegawai Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Tugas Pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai berikut : (1)

Tugas Pokok Menyiapkan bahan untuk proses mutasi pegawai, mutasi kepangkatan dan penggajian pegawai.

(2)

Fungsi a. penyusunan program dan kegiatan di bidang mutasi pegawai; b. penyiapan mutasi kepangkatan dan penggajian pegawai; c. penyiapan mutasi jabatan struktural dan jabatan fungsional; d. penyiapan mutasi umum kepegawaian; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Uraian Tugas a. menyusun program dan kegiatan di bidang mutasi pegawai; b. menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan mutasi jabatan struktural dan jabatan fungsional; c. menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan promosi jabatan; d. menyelenggarakan fasilitasi ujian dinas pegawai; e. menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan mutasi umum; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Mutasi Pegawai membawahi 2 (dua) Sub Bidang dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : III.1 Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan untuk proses mutasi jabatan struktural dan jabatan fungsional.


14


2016 - 2020

(2) Uraian Tugas a. menghimpun dan mengolah data pengembangan karir dalam jabatan struktural; b. menghimpun dan mengolah data mutasi jabatan fungsional; c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan karir berkenaan dengan pengelolaan jabatan struktural; d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemindahan jabatan dalam dan dari jabatan fungsional; e. memproses,

menyelesaikan

administrasi

pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan dan dari jabatan struktural; f. memproses, menyelesaikan administrasi pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan mutasi jabatan pemindahan serta penempatan jabatan; h. membuat laporan kegiatan; i.


j.


III.2 Sub Bidang Mutasi Umum. (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan untuk proses mutasi pegawai, mutasi kepangkatan dan penggajian pegawai. (2) Uraian Tugas a. menghimpun dan mengolah data dan bahan mutasi pegawai negeri sipil; b. menyiapkan bahan petunjuk teknis mutasi pegawai negeri sipil; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mutasi pegawai negeri sipil dari dan dalam daerah maupun dari dan luar daerah Kabupaten Tanah Bumbu; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

15


2016 - 2020

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mutasi PTT/Non PNS; e. memproses

dan

menyelesaikan

administrasi

surat

keputusan pegawai negeri sipil kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil; f. menghimpun, mengolah dan memproses administrasi ujian dinas Pegawai Negeri Sipil; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan mutasi kepangkatan, pemindahan dan penempatan pegawai; h. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan mutasi pegawai negeri sipil; i.

membuat laporan kegiatan;

j.


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV.

Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Tugas Pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai berikut : (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan penyusunan formasi, melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil, pengelolaan administrasi kebutuhan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional. (2) Fungsi a. penyusunan program di bidang pengembangan pegawai; b. penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai; c. pelaksanaan seleksi dan pengadaan pegawai; d. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


16


2016 - 2020

(3) Uraian Tugas a. menyusun program, mengatur dan mengawasi penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai; b. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan seleksi dan pengadaan pegawai; c. menyusun program, mengatur dan mengawasi pembinaan jabatan fungsional; d. menyelenggarakan fasilitasi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; e. menyelenggarakan dan fasilitasi rekruitmen IPDN; f. menyelenggarakan dan fasilitasi sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil; g. mengevaluai pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Kepala Bidang Mutasi Pegawai membawahi 2 (dua) Sub Bidang dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : IV.1 Sub Bidang Formasi dan Pengadaan (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai, pelaksanaan kegiatan seleksi pengadaan dan pengangkatan pegawai serta fasilitasi ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah. (2) Uraian Tugas a. menghimpun

dan

mengolah

data

kebutuhan

pegawai

instansi/unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten; b. melaksanakan inventarisasi dan analisa kebutuhan pegawai unit kerja/instansi di lingkungan pemerintah kabupaten; c. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan formasi dan rencana kebutuhan pegawai; d. menyiapkan bahan dan menyusun formasi dan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten;


17


e. menghimpun,

mengolah

dan

memproses

2016 - 2020

administrasi

pegawai tidak tetap; f. menghimpun dan mengolah data seleksi, pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; g. menyiapkan bahan seleksi pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; h. menyiapkan bahan petunjuk teknis seleksi pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; i.

melaksanakan seleksi administrasi bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah;

j.

menyiapkan bahan, menyusun, laporan penyusunan formasi dan kegiatan seleksi pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah;

k. menghimpun, mengolah dan memproses administrasi ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil; l.

melaksanakan inventarisasi dan analisa kebutuhan serta menyusun

program

kebutuhan

aparatur

di

lingkungan

pemerintah kabupaten; m. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan rekruitmen IPDN; n. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sumpah janji PNS; o. membuat laporan kegiatan; p. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

IV.2 Sub Bidang Jabatan Fungsional. (1) Tugas Pokok Menyiapkan

bahan

kebutuhan,

fasilitasi,

koordinasi

dan

pembinaan jabatan fungsional. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

18


2016 - 2020

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan

bahan

perencanaan

kebutuhan

jabatan

fungsional; b. menyusun dan mengelola data jabatan fungsional sekabupaten; c. melaksanakan fasilitasi koordinasi penilaian angka kredit jabatan fungsional; d. melaksanakan fasilitasi kegiatan dan pembinaan jabatan fungsional; e. menyusun daftar usulan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional; f. menyiapkan bahan pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional ; g. memproses,

menyelesaikan

administrasi

pengangkatan,

kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional; h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait; i.


j.


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

V.

Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Tugas Pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai berikut: (1) Tugas Pokok Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi serta menyajikan data dan informasi


19


2016 - 2020

kepegawaian, menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian untuk proses kedudukan hukum pegawai, pemberhentian dan

pensiun,

peningkatan

kesejahteraan

pegawai,

pemberian

penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai. (2) Fungsi a. penyiapan bahan pengolahan data kepegawaian; b. penyiapan, pengumpulan dan pengolahan bahan serta penyajian informasi kepegawaian; c. pemeliharaan data dan dokumentasi kepegawaian; d. penyiapan,

pengumpulan

dan

penghimpunan

bahan

peraturan

perundang-undangan kepegawaian; e. penyiapan dan pengumpulan bahan penyelesaian kedudukan hukum pegawai, pembinaan disiplin dan penyelesaian hukuman disiplin pegawai; f. penyiapan bahan dan pemprosesan pemberhentian dan pensiun pegawai; g. penyiapan

bahan

peningkatan

kesejahteraan,

pemberian

penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. (3) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di bidang informasi dan kedudukan hukum pegawai; b. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyiapan

petunjuk

teknis

pengelolaan kegiatan bidang informasi dan kedudukan hukum pegawai; c. menyiapkan

bahan

pelaksanaan

pembinaan

dalam

rangka

pemeliharaan data dan dokumentasi kepegawaian; d. menyiapkan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

pengumpulan

dan

menghimpun bahan peraturan perundang-undangan kepegawaian; e. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyelesaian kedudukan hukum pegawai, pembinaan disiplin dan penyelesaian hukuman disiplin pegawai;


20


2016 - 2020

f. menyiapkan bahan dan memproses pemberhentian dan pensiun pegawai; g. menyiapkan

bahan

peningkatan

kesejahteraan,

pemberian

penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai; h. menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan bidang informasi dan kedudukan hukum pegawai; i.


j.


Kepala Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai membawahi 2 (dua) Sub Bidang dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : V.1 Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian. (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi kepegawaian. (2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian; b. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian; c. menyiapkan

bahan

petunjuk

teknis

berkenaan

dengan

pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian; d. menghimpun dan mengolah data kegiatan dokumentasi dan informasi kepegawaian; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian; f. menyiapkan bahan pengolahan dokumentasi dan informasi kepegawaian; g. menyiapkan bahan dan mengatur distribusi penyebaran dokumentasi dan informasi kepegawaian;


21


2016 - 2020

h. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan informasi kepegawaian; i.

menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan di bidang dokumentasi dan penyebaran informasi kepegawaian;

j.

membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris badan;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan l.


V.2 Sub

Bidang

Kedudukan

Hukum,

Pemberhentian

dan

Kesejahteraan Pegawai. (1) Tugas Pokok Menyiapkan kepegawaian, pegawai

bahan

peraturan

pemprosesan

serta

perundang-undangan

pemberhentian

peningkatan

dan

kesejahteraan,

pensiun pemberian

penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai. (2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di bidang kedudukan

hukum,

pemberhentian

dan

kesejahteraan

pegawai; b. menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan petunjuk teknis pengelolaan

kegiatan

di

bidang

kedudukan

hukum,

pemberhentian dan kesejahteraan pegawai; c. menyiapkan kedudukan

dan hukum

mengumpulkan pegawai,

bahan

pembinaan

penyelesaian disiplin

dan

penyelesaian hukuman disiplin pegawai; d. menyiapkan bahan dan memproses pemberhentian dan pensiun pegawai; e. menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

22


2016 - 2020

f. menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan

peningkatan

di

bidang

kedudukan

hukum,

pemberhentian dan kesejahteraan pegawai; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait di bidang kedudukan hukum, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai; h. membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris badan; i.


j.


VI.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Tugas Pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai berikut: (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan perencanaan, kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan, memantau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni. (2) Fungsi a. penyusunan program kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai; b. penyelenggaraan pendidikan dan latihan struktural dan prajabatan serta penugasan pegawai; c. penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis serta penugasan pegawai; d. pemantauan

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

serta

pendayagunaan alumni; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.


23


2016 - 2020

(3) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di bidang pelatihan dan pendidikan pegawai; b. menyiapkan pengelolaan

bahan

dalam

kegiatan

rangka

bidang

penyiapan

petunjuk

perencanaan

teknis

kebutuhan

dan

penyelenggaraan pendidikan bagi para pegawai; c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; e. melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan penyelenggaraan

pendidikan

kepegawaian,

pelatihan

serta

pendayagunaan alumni; h. penyiapan bahan dan memproses tugas dan izin belajar pegawai; i.


j.



Kepala Pendidikan dan Pelatihan Pegawai membawahi 2 (dua) Sub Bidang dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : VII.1 Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan (1) Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan mempunyai tugas menyiapkan

bahan

penyelenggaraan

perencanaan,

pendidikan

dan

kebutuhan

latihan

struktural

dan dan

prajabatan.


24


2016 - 2020

(2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang diklat prajabatan dan fungsional; b. menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bidang perencanaan kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan struktural dan prajabatan; c. melaksanakan

kegiatan

penyusunan

rencana

program

kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; e. melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan kepegawaian, pelatihan serta pendayagunaan alumni; h. penyiapan bahan dan memproses tugas dan izin belajar pegawai; i.


j.



VII.2 Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis. (1) Tugas Pokok Menyiapkan

bahan

perencanaan,

kebutuhan

dan

penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis. (2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang diklat fungsional dan teknis; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

25


2016 - 2020

b. menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bidang perencanaan kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan fungsional dan teknis; c. melaksanakan

kegiatan

penyusunan

rencana

program

kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; e. melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan kepegawaian, pelatihan serta pendayagunaan alumni; h. penyiapan bahan dan memproses tugas dan izin belajar pegawai; i.


j.



2.2. Sumber Daya BKD Keadaan Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dirinci dalam dua kategori, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2015 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang terdiri 44 orang PNS dan 18 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari 62 orang tersebut 43 orang pria dan 19 orang wanita. Komposisi dan distribusi pegawai BKD Tanah Bumbu sebagai berikut :


26


2016 - 2020

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan No.

Unit Kerja

Tingkat Pendidikan SLTA

D3

S1

S2

S3

Jumlah

1.

Kepala Badan

-

-

-

-

1

1

2.

Sekretariat

5

1

8

1

-

15

3.


3

1

7

1

-

12

4.

Bidang Info dan KHP

3

-

8

-

-

11

5.


4

-

5

-

-

9

6.

Bidang Diklat Pegawai

4

1

4

1

-

10

7.

Tenaga Fungsional

-

-

4

-

-

4

19

3

37

2

1

62

Jumlah

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tingkat Golongan / Kepangkatan No. Unit Kerja IV III II PTT Jumlah 1.

Kepala Badan

1

-

-

-

1

2.

Sekretariat

1

9

3

2

15

3.


-

6

2

4

12

4.

Bidang Info dan KHP

-

5

1

5

11

5.


-

4

1

4

9

6.


-

5

4

1

10

7.

Tenaga Fungsional

-

4

-

-

4

Jumlah

2

33

11

16

62

Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan Struktural No.

Unit Kerja

II.b 1

Tingkat Eselonering III.a III.b IV.a Staf Jumlah 1

1.

Kepala Badan

2.

Sekretariat

-

1

-

3

11

15

3.


-

-

1

2

9

12

4.

Bidang Info dan KHP

-

-

1

2

8

11

5.


-.

-

1

2

6

9

6.


-

-

1

1

8

10

1

1

4

10

42

58

Jumlah


27


Adapun

jumlah

Sarana

dan

Prasarana

yang

2016 - 2020

dimiliki

Badan

Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

No.

Nama/ Jenis Barang

Kondisi (B,RR,RB)

Jumlah

Keterangan

(1)

(2)

(4)

(5)

(8)

1

AC Unit

B

17

1 PK

2

AC Unit

B

2

2 PK

3

Alat Penghancur Kertas

B

3

4

Alat Rumah Tangga Lainnya

B

1

5

Band Kas Bangunan Gedung Kantor Permanen

B

2

6

B

1

7

Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Umum

B

2

8

CAMERA CCTV

B

1

9

Camera Electonic

B

1

10

Compact Disc Player

B

1

11

Dispenser

B

4

12

Facsimile

B

1

13

Filling Besi/Metal

B

14

14

Filling Kayu

B

7

15

Gorden + Kelengkapannya

B

1

1 paket

16

Hard Disk

B

3

Bahan Plastik

17

Hub

B

2

18

Jam Listrik

B

1

19

Karpet

B

1

20

Kipas Angin

B

5

21

Kursi kayu/Rotan/Bambu

RB

6

22

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

RB

25

23

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

B

1

24

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

B

6

25

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

B

14

26

Kursi Lipat

B

74

27

Kursi Putar

B

2

28

B

1

29

Kursi Tamu Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II

B

4

30

Lap Top

B

22

31

Lemari Besi/Metal

B

14

32

Lemari Es

B

2

33

Meja Kayu/Rotan

RB

3

34

Meja Kayu/Rotan

B

26


Bahan Besi Gedung BKD

Bahan Besi dan kanvas warna hitam

28


35

Meja Kerja Pejabat Eselon II

B

1

36

Meja Kerja Pejabat Eselon III

B

7

37

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

B

10

38

Meja Komputer

B

75

39

Meja Partisi

B

20

40

Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II

B

2

41

Mesin Absensi

B

2

42

Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

B

6

43

Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)

B

1

2016 - 2020

Bahan Partikel Board, Febric Alabama, Metal warna Grey & White Combination

Berupa anjungan/kiosk berbahan besi dengan LCD touch screen

44

P.C. Unit

B

1

45

P.C. Unit

B

70

46

Papan Nama Instansi

B

1

47

Papan Pengumuman

B

2

48

Papan Visual

B

1

49

Penampung Air Perangkat Lunak Sistem Operasi

B

4

B

1

51

Printer

B

30

Bahan Plastik

52

Printer

B

3

Bahan Plastik dengan bentuk portable

53

Proyektor +Attachment

B

1

54

Rak Besi/Metal

B

1

55

Scanner

B

3

56

Sepeda Motor

B

13

57

Server

B

2

Bahan Besi

58

Sofa

B

1

Ruang Kepala Badan

59

Sofa

B

1

Ruang Sekretaris

60

Sound System

B

1

61

Stabilisator

RB

3

62

Televisi

B

5

63

Teralis

B

1

64

Tiang Bendera

B

1

65

Uninterruptible Power Supply (UPS)

B

25

66

White Board

B

1

50

Jumlah


Tandon

1 Paket

566

29


2.3

2016 - 2020

Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi Kinerja pelayanan BKD selama ini dapat dilihat sejauh mana realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang diinginkan atau rasio antara

realisasi dan target kinerja pada setiap tahunnya yang

dapat dilihat dalam bentuk persentasi (%) pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015.


30


2016 - 2020

TABEL 2.1


31


2016 - 2020

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Sedangkan untuk anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja pelayanan BKD selama ini dapat dilihat realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang diinginkan atau rasio antara realisasi dan anggaran pada setiap tahunnya yang dapat dilihat dalam bentuk persentasi (%) pada Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015.


32


2016 - 2020

Tabel 2.2


33


2.4

2016 - 2020

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan Tantangan Pelayanan BKD yang dapat diinventarisir mengacu kepada kondisi kepegawaian sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen PNS, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia aparatur yang ada ( existing system). Pada kenyataannya sistem kepegawaian yang ada belum mampu

mewujudkan

bertanggung

jawab,

Pegawai jujur,

Negeri

dan

adil

Sipil melalui

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja

yang

profesional,

pembinaan

yang

(Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12, ayat (2). Meskipun

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

kepegawaian telah mengamanatkan terwujudnya PNS sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, namun demikian kenyataannya PNS belum

mampu

memenuhi

harapan

tersebut.

Kondisi

demikian

diindikasikan dengan berbagai keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi secara kelembagaan sekaligus sebagai tantangan, seperti: 1) Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi. 2) Kurang berdayanya regulasi kepegawaian sebagai mekanisme pengaturan. 3) Belum tertatanya birokasi baik sumber daya aparaturnya maupun kelembagaannya.

2.4.2 Peluang Peluang pengembangan pelayanan BKD harus berfokus pada beberapa hal yang menjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan Badan Kepegawaian Daerah sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, sehingga apa yang menjadi tantangan bisa direkayasa untuk menjadi peluang untuk dikembangkan.

Beberapa

aspek

yang

dapat

dijadikan

peluang

pengembangan, yaitu:


34


2016 - 2020

a. Aspek Kesejarahan (Historical Aspect) Dari aspek kesejarahan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum lahirnya BKD telah ada Bagian Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang melaksanakan urusan

kepegawaian,

namun

setelah

terbentuknya

Badan

Kepegawaian Daerah, terus melanjutkan urusan bagian tersebut sampai

dengan

saat

sekarang

ini

guna

menghadirkan

produk/jasanya di bidang Kepegawaian. Oleh karena itu telah tertanam “brand image” di lingkup PNS dan masyarakat pada umumnya ‘bahwa urusan Pegawai Negeri Sipil adalah urusan BKD’. b. Aspek Legal (Legal Aspect) Peraturan perundang- undangan yang melandasi keberadaan Badan Kepegawaian Daerah khususnya dan Lembaga Pemerintah secara luas merupakan penegasan keberadaan BKD secara institusional. Ditetapkannya Keputusan Presiden No. 159 tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. c. Aspek Sumber Daya (Resources) Organisasi. Aspek sumber daya sangat potensial untuk dikembangkan dalam menunjang pelayanan. Aspek ini bisa berupa sumber Daya Manusia dan bisa juga sumber daya sarana dan prasarana. Ke depan perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM aparatur BKD yang handal melalui kerjasama dengan badan diklat, serta harus didukung oleh sistem sarana dan prasarana yang canggih (Simpeg dan SAPK). d. Aspek Kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan melalui berbagai upaya dalam rangka memacu motivasi kerja, baik secara materiil maupun non materiil melalui pemberian penghargaan, serta pembinaan lainnya yang dilakukan secara adil dan rasional akan dapat memicu pelayanan BKD yang prima. Kemudian mengupayakan pembinaan kepada PTT (tenaga honor) agar lebih meningkat kualitas kinerjanya dan upaya peningkatan kesejahteraannya.


35


2016 - 2020

e. Aspek Kerjasama Meningkatkan kerjasama lintas lembaga Pemerintah baik koordinasi maupun

kolaborasi

dalam

rangka

penyelenggaraan

kegiatan

program yang mengarah pada pengembangan sistem manajemen kepegawaian yang efektif. Kerjasama ini terutama dengan BKN dalam rangka sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang online, dan sistem informasi manajemen kepegawaian.


36


2016 - 2020

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi (mardani). Misi : 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan

pengelolaan

wilayah

pesisir

yang

mampu

mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi

yang

berkelanjutan,

berwawasan

Lingkungan

serta

memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.


37


2016 - 2020

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, maka Badan Kepegawaian Daerah akan mendukung pelaksanaan misi kelima yakni menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih, pada tujuan keempat yakni pengembangan aparatur dan lembaga pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1 Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


38


Visi :

No. (1)

1

2016 - 2020

Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi (mardani). Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2) Misi 5 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)

1

2

3

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian Kurangnya tenaga PNS/P3K sesuai kebutuhan formasi Penempatan pegawai belum seluruhnya sesuai dengan format yang ditetapkan

4

Pengembangan jabatan fungsional tertentu belum optimal

5

Masih banyak pegawai yang berstatus PTT

6

7

8

9

Masih belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian dari SKPD Aplikasi sistem informasi kepegawaian belum maksimal dimanfaatkan Masih banyak pegawai yang tingkat disiplinnya rendah Kebutuhan diklat pegawai belum dapat terpenuhi secara optimal

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Kemampuan dan pengetahuan pengelola kepegawaian belum optimal

Tersedianya dana untuk peningkatan kompetensi teknis bagi pengelola kepegawaian

Terbatasnya jumlah formasi yang diberikan pemerintah pusat/adanya kebijakan moratorium

Tersusunnya kebutuhan formasi jabatan dalam ABK/e-formasi sebagai dasar usulan penambahan formasi

Rendahnya komitmen pimpinan SKPD untuk menempatkan pegawai sesuai dengan formasi yang ditetapkan Pegawai masih berorientasi pada jabatan struktural (kurang minatnya terhadap jabatan fungsional) Tidak adanya regulasi untuk penyelesaian tenaga honorer (PTT) Masih banyaknya pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian

Peraturan perundangundangan kepegawaian

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan kemudahan administrasi kepegawaian Tuntutan kebutuhan pegawai untuk pelaksanaan tugas fungsi SKPD Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian

Pengembangan sistem aplikasi kepegawaian belum dapat diterapkan dengan baik

Dukungan dari pemerintah daerah untuk pengembangan sistem berbasis informasi dan teknologi

Kurangnya pembinaan dari pimpinan SKPD terhadap bawahan

Pembinaan kepada seluruh pegawai tentang peraturan kepegawaian secara berkesinambungan

Belum memiliki fasilitas/sarana dan prasarana kediklatan

Minat aparatur untuk mengikuti diklat sangat tinggi


39


2016 - 2020

3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan BKD Provinsi

Dokumen Renstra BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat. Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB, BKN Pusat dan BKD Propinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Kementerian PAN-RB Visi: Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi Misi : 1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. 2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif. 3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

2. BKN Pusat VISI: Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional yang bermartabat tahun 2025 MISI: 1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian 2) Mengembangkan

dan

mengoptimalkan

sistem

pengawasan

dan

pengendalian kepegawaian 3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundangundangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

40


2016 - 2020

4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian 5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

3. BKD Propinsi Kalimantan Selatan Visi : Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera Misi : 1) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang bekualitas melalui pemantapan perencanaan dan pengembangan pegawai; 2) Mewujudkan penataan sumberdaya aparatur sesuai kompetensi, syarat jabatan serta memperhatikan pola karir; 3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian; 4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang berprestasi tinggi; 5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian

Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sasaran

Renstra

BKD Provinsi Kalimantan

Selatan

beserta

Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut :


41


2016 - 2020

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. (1)

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi (2)

Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat (4)

(3)

Pendorong (5)

1

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian



2

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur

Masih banyak pegawai yang tingkat disiplinnya rendah


Pembinaan kepada seluruh pegawai tentang peraturan kepegawaian secara berkesinambungan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Pada dasarnya bidang tugas BKD tidak terpengaruh dengan rencana tata ruang wilayah sehingga tidak terdapat permasalahan yang signifikan terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap

RTRW,

maka

berikut

adalah

permasalahan-permasalahan

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4


42


2016 - 2020

Tabel 3.4


43


2016 - 2020

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: a.

Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan Pendistribusian dan penataan pegawai di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu hal yang perlu dikelola dengan lebih baik lagi karena masih terdapatnya ketidaksesuaian distribusi pegawai dengan kebutuhan SKPD. Terutama untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang merupakan SKPD yang memiliki jumlah pegawai terbesar perlu adanya ketegasan untuk penempatan pegawai sesuai dengan peta kebutuhan setiap kecamatan. Rendahnya minat terhadap jabatan fungsional tertentu (JFT) juga merupakan hal yang berakibat pada belum terisinya jabatan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK), Kabupaten Tanah Bumbu masih kekurangan cukup banyak formasi yang belum terisi. Dalam hal pengisian CPNS ini tentunya juga tergantung dengan formasi yang disetujui pemerintah pusat dalam seleksi CPNS. Tenaga PTT yang juga merupakan pegawai yang masih cukup banyak dimiliki oleh pemerintah daerah harus dapat diatur dengan baik sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan baik dari segi jumlah pegawai per SKPD maupun kebutuhan pegawai sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Belum adanya regulasi untuk penyelesaian tenaga PTT merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola keberadaan PTT yang cukup banyak dengan lebih baik lagi.

b.

Penegakan disiplin pegawai secara intensif Penegakan disiplin pegawai tidak hanya dilihat dari jumlah kehadiran ataupun ketepatan kehadiran setiap harinya, namun juga harus


44


2016 - 2020

melihat berbagai pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pegawai. Selama ini BKD Tanah Bumbu terus melakukan penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dengan terus melakukan sosialisasi ataupun pembinaan langsung baik dengan cara sidak atau kunjungan secara berkala ke seluruh SKPD. Pelanggaran disiplin baik kategori ringan, sedang, maupun berat diharapkan akan terus menurun persentasenya terhadap jumlah pegawai.

c.

Peningkatan kerjasama dengan badan diklat. Kerjasama dengan badan diklat dijadikan isu strategis karena perlu peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang

d.

Peningkatan sarana dan prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran: 1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK) dalam memberi pelayanan kepada pegawai 2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK). 3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah Bumbu sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum dapat terpenuhi seluruhnya karena selain adanya ketentuan diklat tertentu yang harus memenuhi standar yang tidak dapat kita penuhi tanpa memiliki balai diklat dan tenaga pengajar, juga harus mempertimbangkan anggaran yang dimiliki.


45


2016 - 2020

Selama ini Badan kepegawaian daerah telah memiliki aplikasi sistem informasi kepegawaian (simpeg) sebagai salah satu instrumen bersifat online yang dapat digunakan untuk keperluan manajemen kepegawaian. Namun sistem ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena berdasarkan evaluasi masih banyaknya keluhan dari SKPD terhadap akses masuk sistem. Untuk itu masih perlu adanya peningkatan aplikasi perangkat lunak (software) agar sistem dapat digunakan dengan baik dan benar-benar mempunyai manfaat maksimal terhadap kelancaran pengelolaan data kepegawaian.

e.

Penerapan regulasi Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran : 1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten, 2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.


46


2016 - 2020

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi.” Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Tanah Bumbu mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, memiliki orientasi masa depan,

mampu

menumbuhkan

komitmen,

dan

mampu

menjamin

kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, serta mengacu pada konsep pembangunan berdasarkan pada visi Kabupaten Tanah Bumbu di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan visinya sebagai berikut : ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui Aparatur yang Profesional.” Penjelasan Visi: Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Badan Kepegawaian Daerah Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

47


2016 - 2020

(SKPD) yang menangani kepegawaian ingin mewujudkan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien, yang tentunya akan dapat dicapai melalui aparatur yang profesional. Pengertian dari manajemen, efektif, efisien, dan profesional itu sendiri adalah : 1. Manajemen, suatu proses dalam berorganisasi dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. 2. Efektif, pencapaian tujuan/target dalam batas waktu yang sudah ditetapkan 3. Efisien, usaha untuk membuat pengorbanan yang paling tepat untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki 4. Profesional, orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah sebagai SKPD yang bertugas menangani urusan kepegawaian ingin mewujudkan aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilkinya sehingga dapat mencapai target yang dibebankan dengan sumber daya yang dimiliki. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah maka capaian kinerja akan lebih mudah direalisasikan sebagaimana target yang ditetapkan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 4.2.1 Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan SDM Aparatur yang Berkompeten dan Profesional.


48


2016 - 2020

4.2.2 Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas

berkualias,

maka

sasaran

Jangka

Menengah

BKD

Kabupaten Tanah Bumbu dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur. 2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 s.d 2020

Target Kinerja pada Tahun keNo.

Tujuan

(1)

(2)

1

Mewujudkan SDM aparatur yang berkompeten dan profesional

Sasaran

(3) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur

Indikator Kinerja

(4) Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur


1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

23.27

41.36

60.23

79.10

100

25.64

43.1

61.18

80.07

100

49


2016 - 2020

4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD yang dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI

:

MISI :

Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui Aparatur yang Profesional Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

Tujuan

Mewujudkan SDM Aparatur yang berkompeten dan profesional

Sasaran



Strategi

Peningkatan komitmen para stakeholder (kelompok) dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

(Penanggung Jawab : Seluruh Bidang) Kebijakan Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihakpihak terkait dalam penyelenggaraan diklat dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengalokasian anggaran belanja diklat yang memadai sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan

Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan

Penataan dan pemberdayaan aparatur yang sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisa jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun

Penyelenggaraan sistem manajemen pengembangan karir aparatur berbasis merit, dan kompetensi

Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka

Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian

Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta sistem rekruitmen berbasis


50


2016 - 2020

CAT (Computer Assisted Test)

Meningkatkan bantuan tugas belajar sesuai dengan kondisi peningkatan kebutuhan biaya pendidikan

Melaksanakan sidang pelanggaran disiplin pegawai, evaluasi kehadiran dan pembinaan

Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai


Memberikan kesempatan kepada PNS yang berminat terhadap tugas belajar untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi Meningkatkan pemahaman aturan kepegawaian dan penegakan norma, sanksi, serta aturan kepegawaian yang berlaku Pengembangan model penyelesaian kasus kepegawaian sesuai aturan kepegawaian yang berlaku Membangun dan mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian

51


2016 - 2020

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.


52


2016 - 2020

Tabel 5.1


53



2016 - 2020

54



2016 - 2020

55



2016 - 2020

56


2016 - 2020

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1 Indikator Badan Kepegawaian Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020

No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015

(1)

(2)

(3)

1

2

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Target Capaian Setiap Tahun

90.13

%

23.27

%

41.36

%

60.23

%

79.10

%

100

%

100.00

%

88.25

%

25.64

%

43.10

%

61.18

%

80.07

%

100

%

100.00

%


57

RancanganRencana Strategis

2016-2020

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Badan Kepegawaian Daerah (BKD)ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD selama periode 2016-2020, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dalam perencanaan peningkatan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD. Renstra BKD merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra BKDdijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) BKD yang merupakan rencana tahunan BKDKabupaten Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016 - 2020 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.


58

RancanganRencana Strategis

2016-2020

Renstra BKD diterbitkan melalui surat keputusan Kepala BKD, dan dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan

dengan

Badan

Kepegawaian

Daerah

merupakan

bagian

pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19651231 1992031 034


59

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015

No (1) 1 2

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2) Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

26,98

43,73

54,30

77,70

100

26,98

43,73

52,09

69,20

90,13

100

100

95,92

89,06

90,13

42,56

55,11

70,05

85,02

100

42,56

55,11

67,85

73,98

88,25

100

100

96,86

87,01

88,25

...................., 2016 Kepala SKPD

............................ Petunjuk cara pengisian : Kolomdiisi (1) dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan. Kolomdiisi (2) dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini: a.

Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM;

b.

Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan Lampiran I peraturan menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan;

c. d.

Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; dan Indikator Millennium Development Goals (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan.

Kolomdiisi (3) dengan target nasional menurut SPM pada indikator kinerja yang berkenaan. Kolomdiisi (4) dengan target yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk setiap IKK berkenaan. Kolomdiisi (5) dengan target yang ditentukan pada indikator yang berkenaan, misalnya target MDGs untuk indikator yang terkait MDGs, jika tidak punya SPM dan IKK SKPD boleh menentukan sendiri Indikatornya. Kolom (6) sampai dengan Kolom (10) diisi dengan target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk masing-masing tahun pelaksanaan Renstra SKPD. Kolom (11) sampai dengan Kolom (15) diisi dengan realisasi capaian kinerja sebagaimana hasil evaluasi tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD. Data realisasi capaian kinerja ini berdasarkan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya. Kolom sampai (16) dengan Kolom (20) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target dalam Renstra SKPD. Rasio ini dinyatakan dalam persentase.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015 Anggaran pada Tahun ke- (Rp)

URAIAN

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)

1 (2) 1.515.489.370

2 (3) 2.285.191.704

3 (4) 2.433.967.717

4 (5) 2.293.938.159

5 (6) 2.897.362.837

1 (7) 1.475.179.144

2 (8) 2.197.141.554

3 (9) 2.321.348.628

4 (10) 2.195.864.620

5 (11) 2.700.189.305

BELANJA LANGSUNG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

7.172.602.900 1.285.911.900 900.000

15.574.106.000 958.351.000 10.440.000

6.250.840.750 1.594.725.750 900.000

12.900.365.650 1.874.795.150 1.000.000

11.756.399.300 1.902.270.800 74.740.000

6.603.307.600 1.099.384.900 900.000

10.514.932.902 857.575.600 900.000

3.773.527.375 1.310.462.975 900.000

9.743.058.650 1.617.623.950 980.000

7.807.890.841 1.543.088.941 42.070.851

-

-

50.300.000

43.800.000

82.500.000

-

-

31.870.500

25.240.800

32.613.500

81.770.000 8.000.000 35.119.900 43.462.500 45.532.500 140.360.000 831.767.000 84.000.000 15.000.000 -

93.350.000 8.000.000 42.494.500 25.370.000 87.582.500 528.154.000 122.200.000 40.760.000

155.000.000 6.005.000 10.500.000 55.120.250 164.132.500 223.058.000 651.990.000 191.900.000 85.820.000

137.150.000 11.035.000 14.750.000 70.028.150 40.325.000 420.312.000 787.690.000 270.450.000 78.255.000

144.820.000 14.571.500 37.700.000 101.021.300 49.750.000 680.350.000 15.870.000 232.598.000 365.850.000 102.500.000

78.306.500 1.480.000 29.822.300 37.448.100 39.615.300 93.200.000 719.612.700 84.000.000 15.000.000 -

81.938.000 3.510.000 39.201.550 17.397.600 84.090.550 475.807.900 122.200.000 32.530.000

126.010.500 5.983.000 5.373.000 50.850.250 34.598.600 213.518.000 599.674.125 182.584.500 59.100.500

126.605.000 11.035.000 2.985.000 68.988.150 31.633.500 384.885.000 668.166.500 237.978.500 59.126.500

144.043.000 14.527.500 32.870.000 96.779.550 47.817.500 485.065.040 14.630.000 212.534.200 344.584.000 75.553.800

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

73.300.000 14.500.000 58.800.000

75.700.000 23.700.000 52.000.000

-

-

-

66.550.000 8.800.000 57.750.000

60.380.000 22.800.000 37.580.000

-

-

-

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

-

-

10.000.000 10.000.000

15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000

-

-

9.750.000 9.750.000

14.750.000 14.750.000

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

-

600.000.000 600.000.000 -

409.840.000 254.500.000 155.340.000

439.435.000 350.000.000 89.435.000

56.575.000 56.575.000

-

394.094.000 394.094.000 -

347.132.000 246.943.000 100.189.000

40.000.000 40.000.000

-

-

-

-

39.250.000 39.250.000

-

4.818.976.000 3.919.976.000 899.000.000 -

10.990.430.000 434.510.000 7.701.700.000 1.500.880.000 1.353.340.000

2.291.365.000 219.900.000 314.705.000 1.603.760.000 153.000.000

6.353.011.000 1.206.300.000 2.511.900.000 2.433.311.000 201.500.000

6.441.756.000 1.601.900.000 3.101.750.000 1.263.700.000 474.406.000

4.762.070.200 3.876.440.200 885.630.000 -

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 954.415.000 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 91.825.000 Seleksi Penerimaan Calon PNS 260.150.000 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 111.440.000 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 447.100.000 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 43.900.000 Pemberian Bantuan Bagi PNS yang Memasuki Masa Pensiun Tes Assesment dan Ujian Dinas Bagi PNSD Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD Pengambilan Sumpah Bagi PNSD -

2.949.625.000 94.500.000 332.300.000 15.325.000 2.480.500.000 27.000.000 -

1.944.910.000 181.175.000 272.795.000 78.490.000 1.361.950.000 46.950.000 3.550.000 -

4.218.124.500 26.200.000 340.950.000 132.874.000 3.150.050.000 80.225.500 452.450.000 28.500.000 6.875.000

3.340.797.500 9.500.000 411.449.000 2.676.500.000 11.473.500 184.650.000 41.800.000 5.425.000

636.052.500 82.925.000 21.167.500 101.100.000 404.250.000 26.610.000 -

(1) BELANJA TIDAK LANGSUNG

PENDIDIKAN KEDINASAN Pendidikan dan Pelatihan Teknis PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun keRata-Rata Pertumbuhan (%) Anggaran (%) Realisasi (%) 1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 97,34 96,15 95,37 95,72 93,19 17,59 16,32 92,06 85,49 100,00

67,52 89,48 8,62

60,37 82,17 100,00

75,53 86,28 98,00

66,41 81,12 56,29

13,15 10,28 201,88

-

-

63,36

57,63

39,53

28,07

1,16

95,76 18,50 84,92 86,16 87,00 66,40 86,52 100,00 100,00 -

87,78 43,88 92,25 68,58 96,01 90,09 100,00 79,81

81,30 99,63 51,17 92,25 21,08 95,72 91,98 95,15 68,87

92,31 100,00 20,24 98,51 78,45 91,57 84,83 87,99 75,56

99,46 99,70 87,19 95,80 96,12 71,30 92,19 91,37 94,19 73,71

15,36 55,77 47,34 30,23 3,44 96,61 (88,69) (27,28) 44,46 35,57

16,46 55,82 117,09 34,22 6,30 87,06 (84,30) (26,28) 42,32 32,06

90,79 60,69 98,21

79,76 96,20 72,27

-

-

-

3,27 63,45 (11,56)

(9,27) 159,09 (34,93)

14.850.000 14.850.000

-

-

97,50 97,50

98,33 98,33

99,00 99,00

22,47 22,47

23,41 23,41

427.523.400 349.430.000 78.093.400

48.240.000 48.240.000

-

65,68 65,68 -

84,70 97,03 64,50

97,29 99,84 87,32

85,27 85,27

(54,12) (23,62) (39,65)

(50,00) (5,84) (30,61)

-

-

-

98,13 98,13

-

-

-

-

8.090.008.302 427.233.500 5.003.700.000 1.396.124.802 1.262.950.000

1.287.641.400 186.289.000 990.822.400 110.530.000

4.978.401.300 943.803.400 2.153.958.000 1.715.189.900 165.450.000

4.157.062.900 1.403.646.000 2.047.609.000 627.317.900 78.490.000

98,82 98,89 98,51 -

73,61 98,33 64,97 93,02 93,32

56,20 84,72 61,78 72,24

78,36 78,24 85,75 70,49 82,11

64,53 87,62 66,01 49,64 16,54

7,53 (20,05) 36,29 (5,52) (29,24)

(3,34) (22,43) 23,31 (23,20) (60,02)

1.112.875.000 6.900.000 292.860.000 15.325.000 778.180.000 19.610.000 -

818.541.000 148.565.000 75.890.000 63.080.000 496.506.000 30.950.000 3.550.000 -

2.704.760.000 9.300.000 200.032.000 128.010.000 2.139.130.000 6.838.000 193.550.000 27.900.000 -

2.044.649.000 6.500.000 35.874.000 1.770.550.000 7.750.000 178.350.000 40.600.000 5.025.000

66,64 90,31 8,14 90,72 90,42 60,62 -

37,73 7,30 88,13 100,00 31,37 72,63 -

42,09 82,00 27,82 80,37 36,46 65,92 100,00 -

64,12 35,50 58,67 96,34 67,91 8,52 42,78 97,89 -

61,20 68,42 8,72 66,15 67,55 96,59 97,13 92,63

36,78 (43,29) 12,14 (36,77) (86,25) 56,42 (50,57) (71,56) (59,19) 46,67 (21,09)

33,90 (47,09) 14,10 (33,89) (84,84) 44,67 (49,96) (63,47) (7,85) 45,52 -

-

4,28 8,85 161,48

-

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Visi : Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi (mardani). No.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

1

Misi 5 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

Belum optimalnya kualitas dan 1 kuantitas perencanaan kepegawaian

Kurangnya tenaga PNS/P3K 2 sesuai kebutuhan formasi

Penempatan pegawai belum 3 seluruhnya sesuai dengan format yang ditetapkan

Pengembangan jabatan 4 fungsional tertentu belum optimal

5

Masih banyak pegawai yang berstatus PTT

Masih belum optimalnya 6 pelayanan administrasi kepegawaian dari SKPD Aplikasi sistem informasi 7 kepegawaian belum maksimal dimanfaatkan

8


Kebutuhan diklat pegawai 9 belum dapat terpenuhi secara optimal

Faktor Penghambat (4)

Pendorong (5)



Terbatasnya jumlah formasi yang diberikan pemerintah pusat/adanya kebijakan moratorium Rendahnya komitmen pimpinan SKPD untuk menempatkan pegawai sesuai dengan formasi yang ditetapkan

Tersusunnya kebutuhan formasi jabatan dalam ABK/e-formasi sebagai dasar usulan penambahan formasi

Pegawai masih berorientasi pada jabatan struktural (kurang minatnya terhadap jabatan fungsional) Tidak adanya regulasi untuk penyelesaian tenaga honorer (PTT) Masih banyaknya pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

Peraturan perundang-undangan kepegawaian Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan kemudahan administrasi kepegawaian Tuntutan kebutuhan pegawai untuk pelaksanaan tugas fungsi SKPD Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian

Dukungan dari pemerintah Pengembangan sistem daerah untuk pengembangan aplikasi kepegawaian belum sistem berbasis informasi dan dapat diterapkan dengan baik teknologi Pembinaan kepada seluruh Kurangnya pembinaan dari pegawai tentang peraturan pimpinan SKPD terhadap kepegawaian secara bawahan berkesinambungan Belum memiliki Minat aparatur untuk mengikuti fasilitas/sarana dan prasarana diklat sangat tinggi kediklatan

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. (1)

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi (2)

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)

Sebagai Faktor Penghambat Pendorong (4) (5)

Meningkatnya kapasitas dan 1 kapabilitas sumber daya aparatur

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian


Meningkatnya pembinaan dan 2 pengembangan aparatur



Tersedianya dana untuk peningkatan kompetensi teknis bagi pengelola kepegawaian Pembinaan kepada seluruh pegawai tentang peraturan kepegawaian secara berkesinambunga n

Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas perencanaan pegawai Anjab/ABK dan jumlah formasi yang terisi Penempatan pegawai sesuai Penempatan pegawai SK penetapan tidak sesuai formasi formasi Belum terisinya Formasi dan jabatan fungsional peraturan sesuai kebutuhan perundangformasi undangan Kekurangan formasi Formasi pegawai sebagian besar diisi terisi dari oleh tenaga PTT PNS/P3K Rendahnya kualitas dan kuantitas Peraturan pelayanan perundangadministrasi undangan di kepegawaian dari bidang SKPD kepegawaian Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perencanaan pegawai Masih banyak formasi jabatan yang tidak terisi

Simpeg belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan Aplikasi data kepegawaian kepegawaian

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal (Di Luar Kewenangan Permasalahan Pelayanan SKPD Internal (Kewenangan SKPD) SKPD) (4) (5) (3) Belum dipenuhinya standar kompetensi teknis pengelola kepegawaian

Rendahnya minat pegawai yang ada untuk menduduki jabatan fungsional Tambahan pegawai baru tertentu kewenangan pemerintah pusat Tuntutan kebutuhan pegawai untuk pelaksanaan tugas fungsi SKPD

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian Kurangnya tenaga PNS/P3K sesuai kebutuhan formasi Penempatan pegawai belum seluruhnya sesuai dengan format yang ditetapkan

Rendahnya komitmen SKPD untuk menempatkan pegawai sesuai formasi

Tidak adanya regulasi untuk penyelesaian tenaga PTT

Pengembangan jabatan fungsional tertentu belum optimal Masih banyak pegawai yang berstatus PTT

Masih banyak pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan perundang-undangan di bidang Masih belum optimalnya pelayanan kepegawaian administrasi kepegawaian dari SKPD

Tingkat disiplin masih Peraturan rendah kepegawaian

Mengelola jaringan simpeg supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh bidang Memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian

Masih banyak kebutuhan diklat belum terpenuhi

Perencanaan kebutuhan diklat pegawai

Data kebutuhan diklat

Kurangnya diklat pengelolaan/manajemen kepegawaian Pemenuhan kebutuhan PNS merupakan kewenangan pemerintah pusat

Jaringan internet belum stabil untuk pemakaian suatu sistem Pimpinan SKPD belum menerapkan penegakan disiplin dengan baik

Aplikasi sistem informasi kepegawaian belum maksimal dimanfaatkan


Pengiriman peserta diklat tergantung Kebutuhan diklat pegawai belum dapat pada Badan Diklat Daerah atau terpenuhi secara optimal Badan penyelenggara diklat pusat

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 s.d 2020

No.

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

(3) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur

1


Indikator Kinerja (4) Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur

Target Kinerja pada Tahun ke1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

23,27 41,36 60,23

79,10

100

25,64

80,07

100

43,1

61,18

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI MISI

: Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui Aparatur yang Profesional (Penanggung Jawab : Seluruh : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah Bidang) Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan SDM Aparatur yang berkompeten dan profesional


Peningkatan komitmen para stakeholder (kelompok) dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Meningkatnya Pendistribusian dan pembinaan dan penataan pegawai sesuai pengembangan aparatur dengan pemetaan

Penyelenggaraan sistem manajemen pengembangan karir aparatur berbasis merit, dan kompetensi

Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan diklat dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengalokasian anggaran belanja diklat yang memadai sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan Penataan dan pemberdayaan aparatur yang sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisa jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka

Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan Mengembangkan sistem formasi pegawai serta sistem manajemen kepegawaian rekruitmen berbasis CAT (Computer Assisted Test) Memberikan kesempatan Meningkatkan bantuan tugas belajar sesuai dengan kepada PNS yang berminat terhadap tugas belajar untuk kondisi peningkatan mengikuti seleksi masuk kebutuhan biaya perguruan tinggi pendidikan Meningkatkan pemahaman aturan kepegawaian dan penegakan norma, sanksi, serta Melaksanakan sidang aturan kepegawaian yang pelanggaran disiplin berlaku pegawai, evaluasi kehadiran Pengembangan model dan pembinaan penyelesaian kasus kepegawaian sesuai aturan kepegawaian yang berlaku Membangun dan Menyediakan sarana dan mengembangkan sistem prasarana teknologi manajemen informasi informasi yang memadai kepegawaian

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)


Sasaran

(2)

Meningkatnya kapasitas dan kapabilititas sumber daya aparatur

Indikator Sasaran

(3)

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program dan Kegiatan

Kode

(4)

(5)

Indikator Kinerja Data Capaian Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan

(7)

(6)

1.20 1.20.06

29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


90,13 %

1.20 1.20.06

29 01

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

1241 org

1.20 1.20.06

29 02

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan diklatpim

327

1.20 1.20.06

29 03

Pendidikan dan Jumlah PNS Pelatihan Teknis yang mengikuti Tugas dan Fungsi diklat teknis bagi PNSD

1.20 1.20.06

29 04

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional

Tahun-1

Target (8)

23,27 %

Tahun-2

Rp

Target

(9)

(10)

7.745.750.000

41,36 %

Tahun-3

Rp

Target

(11)

(12)

9.492.000.000

60,23 %

Tahun-4

Rp

Target

(13)

(14)

9.750.000.000

79,10 %

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

Rp

Target

(15)

(16)

9.800.000.000

100,00 %

Rp

Target

Rp

(17)

(18)

(19)

10.500.000.000

100,00 %

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

(20)

(21)

47.287.750.000


317 org

2.130.250.000

200 org

3.500.000.000

200 org

3.200.000.000

200 org

3.250.000.000

200 org

3.500.000.000

1117 org

15.580.250.000


org

74 org

4.070.300.000

64 org

3.932.000.000

63 org

4.200.000.000

63 org

4.200.000.000

63 org

4.200.000.000

327 org

20.602.300.000


845

org

100 org

612.500.000

100 org

850.000.000

100 org

850.000.000

100 org

850.000.000

150 org

1.300.000.000

550 org

4.462.500.000


153

org

80 org

932.700.000

80 org

1.210.000.000

100 org

1.500.000.000

100 org

1.500.000.000

100 org

1.500.000.000

460 org

6.642.700.000


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)


Sasaran

(2)


Indikator Sasaran

(3)

Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur


Kode

(4)


Tahun-1

(6)


88,25 %

32

1.20 1.20.06

30

1.20 1.20.06

30 01

Penyusunan Rencana pembinaan karir PNS

Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional

1.20 1.20.06

30 02

Seleksi penerimaan CPNS

Jumlah formasi CPNS

1.20 1.20.06

30 05

Pembangunan/pe ngembangan Jumlah sistem sistem informasi informasi kepegawaian kepegawaian daerah

1.20 1.20.06

30 09

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat diselesaikan

100 %

1.20 1.20.06

30 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

246 org

1.20 1.20.06

30 12

Pemberian bantuan Jumlah seleksi penerimaan praja calon praja IPDN IPDN

1.20 1.20.06

30 16

Koordinasi Jumlah kegiatan Penyelenggaraan rakor kediklatan Diklat

1.20 1.20.06

30 22

Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS Daerah

1.20 1.20.06

30 23

Pengambilan sumpah bagi PNS Daerah

1.20 1.20.06

kali

- org

1

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(7)

(5)

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Tahun-2

25,64 %

4.510.094.500

43,10 %

5.655.308.000

61,18 %

5.777.352.000

80,07 %

5.809.000.000

100,00 %

5.984.963.000

100,00 %


Lokasi

(20)

(21)

27.736.717.500 Seluruh Bidang


12 kali

30.000.000

9 kali

38.040.000

9 kali

38.040.000

9 kali

38.040.000

9 kali

38.040.000

48 kali

182.160.000

150 org

522.400.000

150 org

670.000.000

150 org

680.000.000

150 org

686.000.000

150 org

696.000.000

750 org

3.254.400.000


400.000.000

Bidang Info dan KHP

176.424.000

Bidang Info dan KHP

Simpe g

1

Simp eg

0 %

-

1

Simp eg

70 %

100.000.000

37.176.000

1

Simp eg

80 %

100.000.000

42.720.000

1

Simp eg

90 %

Simp eg

100.000.000

1

44.568.000

100 %

Simp eg

100.000.000

1

51.960.000

100 %


org

2.676.750.000

75 org

3.750.000.000

75 org

3.750.000.000

75 org

3.750.000.000

75 org

3.750.000.000

367 org

17.676.750.000

5 kali

1 kali

9.823.500

1 kali

12.700.000

1 kali

12.700.000

1 kali

15.500.000

1 kali

20.000.000

5 kali

70.723.500


0 kali

1 kali

229.150.000

1 kali

210.000.000

1 kali

300.000.000

1 kali

300.000.000

1 kali

428.571.000

5 kali

1.467.721.000


Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah

130 org

50 org

51.800.000

40 org

50.000.000

40 org

50.000.000

45 org

55.000.000

50 org

65.000.000

225 org

271.800.000


Jumlah PNS yang mengikuti sumpah PNS

2016 org

300 org

9.325.000

200 org

16.000.000

215 org

17.500.000

230 org

18.500.000

250 org

19.000.000

1195 org

80.325.000


30 24

Jumlah seleksi Seleksi Lelang lelang terbuka Terbuka Jabatan jabatan

0 kali

1 kali

84.216.000

1 kali

176.572.000

1 kali

176.572.000

1 kali

176.572.000

1 kali

176.572.000

5 kali

790.504.000


1.20 1.20.06

30 25

Ujian Dinas bagi PNSD

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas

71 org

30 org

50.000.000

40 org

80.820.000

40 org

80.820.000

40 org

80.820.000

40 org

80.820.000

190 org

373.280.000


1.20 1.20.06

30 26

Tes assesment bagi PNSD

Jumlah PNS yang mengikuti tes assesment

189 org

177 org

846.630.000

70 org

394.000.000

70 org

394.000.000

70 org

394.000.000

70 org

394.000.000

457 org

2.422.630.000


1.20 1.20.06

30 27

Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN

Jumlah formasi dan pengembangan pegawai ASN

165.000.000

100 %

- %

67

-

0 %

-

100 %

120.000.000

100 %

135.000.000

100 %

150.000.000

100 %

570.000.000



Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


Kode

(4)

(5)

1.20 06.01


(6)

(7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Belanja Tidak Langsung

Tingkat realisasi belanja gaji dan tambahan penghasilan PNS

100 %

100 %

3.935.557.000

100 %

3.900.000.000

100 %

4.000.000.000

100 %

4.100.000.000

100 %

4.300.000.000

100 %

20.235.557.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

100 %

100 %

2.750.537.750

100 %

2.657.724.000

100 %

2.868.095.000

100 %

2.978.700.000

100 %

3.053.600.000

100 %

14.308.656.750

1.20 1.20.06 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya Sumber Daya Air rekening kantor dan Listrik

1.20 1.20.06 01 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 1.20.06 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

1.20 1.20.06 01 07

Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Administrasi administrasi Keuangan keuangan

1.20 1.20.06 01 09

Penyediaan Jasa Jumlah peralatan Perbaikan kerja yang Peralatan Kerja diperbaiki

1.20 1.20.06 01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 1.20.06 01

Penyediaan Barang Cetakan 11 dan Penggandaan

1.20 1.20.06 01

12 bln

12 bln

170.880.000

12 bln

179.424.000

12 bln

188.395.000

12 bln

192.000.000

12 bln

200.000.000

60 bln

930.699.000

- Unit

26 unit

569.400.000

3 unit

400.000.000

40 unit

500.000.000

40 unit

500.000.000

36 unit

500.000.000

145 unit

2.469.400.000

15 Unit

15 unit

63.800.000

15 unit

70.000.000

15 unit

73.000.000

15 unit

77.000.000

15 unit

81.000.000

15 unit

364.800.000

12 bln

12 bln

152.020.000

12 bln

155.000.000

12 bln

162.000.000

12 bln

170.000.000

12 bln

178.000.000

60 bln

817.020.000

99 unit

73.800.000

111 unit

80.000.000

115 unit

84.000.000

115 unit

88.000.000

115 unit

92.000.000

115 unit

417.800.000

- Unit

Tersedianya alat tulis kantor

12 bln

12 bln

146.682.750

12 bln

140.000.000

12 bln

147.000.000

12 bln

154.000.000

12 bln

162.000.000

60 bln

749.682.750

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

12 bln

12 bln

55.675.000

12 bln

58.000.000

12 bln

61.000.000

12 bln

64.000.000

12 bln

67.000.000

60 bln

305.675.000

Penyediaan Komponen Tersedianya alat 12 Listrik/Peneranga listrik kantor n Bangunan Kantor

- bln

0 bln

-

12 bln

2.600.000

12 bln

2.700.000

12 bln

2.800.000

12 bln

3.000.000

48 bln

11.100.000

1.20 1.20.06 01

Penyediaan 17 Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum rapat koordinasi

- OK

682 OK

30.180.000

730 OK

28.000.000

730 OK

30.000.000

730 OK

31.000.000

730 OK

33.000.000

3602 OK

152.180.000

1.20 1.20.06 01

18

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- OK

128 OK

865.800.000

128 OK

900.000.000

128 OK

950.000.000

128 OK

997.000.000

128 OK

1.000.000.000

640 OK

4.712.800.000

1.20 1.20.06 01

19

Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Non PNS tenaga non PNS

- OB

351 OB

569.050.000

351 OB

578.000.000

351 OB

600.000.000

351 OB

630.000.000

351 OB

661.000.000

1755 OB

3.038.050.000

1.20 1.20.06 01

Terlaksananya Rapat - Rapat rapat-rapat 22 Koordinasi Dalam koordinasi dan Daerah konsultasi dalam daerah

- OK

260 OK

39.000.000

260 OK

52.200.000

260 OK

54.800.000

260 OK

57.000.000

260 OK

60.000.000

1300 OK

263.000.000

1.20 1.20.06 01

23

- bln

12 bln

14.250.000

12 bln

14.500.000

12 bln

15.200.000

12 bln

15.900.000

12 bln

16.600.000

60 bln

76.450.000

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Jumlah belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor


Lokasi

(20)

(21)

BKD


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


Kode

(4)

(5)


(6)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(7)

1.20 1.20.06 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

1.20 1.20.06 02 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

- Unit

2 Unit

241.400.000

1 Unit

50.000.000

1 Unit

50.000.000

1 Unit

50.000.000

1 Unit

100.000.000

6 Unit

491.400.000

Terpeliharanya gedung kantor

1 Unit

1 Unit

25.000.000

1 Unit

26.000.000

1 Unit

27.500.000

1 Unit

28.600.000

1 Unit

29.000.000

1 Unit

136.100.000

1.20 1.20.06 02

Pemeliharaan 22 Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100 %

100 %

266.400.000

100 %

76.000.000

100 %

77.500.000

100 %

78.600.000

100 %

129.000.000

1.20 1.20.06 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20 1.20.06 03 05

Jumlah pakaian Pengadaan khusus hari-hari Pakaian Khusus tertentu yang Hari-hari tertentu tersedia

1.20 1.20.06 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah sosialisasi peraturan perundangundangan tentang kepegawaian yang berkelanjutan

7 kali

1.20 1.20.06 05 02

Sosialiasi peraturan perundangundangan

Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan

7 kali

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Persentase bantuan hukum yang ditangani

20

%

21.280.000

40 %

70.817.000

60 %

90.017.000

80 %

98.417.000

100 %

106.817.000

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerundangUndangan

Persentase bantuan hukum yang ditangani

20

%

21.280.000

40 %

70.817.000

60 %

90.017.000

80 %

98.417.000

100 %

106.817.000

100 %

-

100 %

stell

28.000.000

100 %

33.750.000

100 %

37.500.000

100 %

44.000.000

100 %

100 %

627.500.000


Lokasi

(20)

(21)

BKD

48.000.000

100 %

191.250.000

BKD

70 stell

28.000.000

75 stell

33.750.000

75 stell

37.500.000

80 stell

44.000.000

80 stell

48.000.000

380 stell

191.250.000

BKD

kali

-

4 kali

187.360.000

4 kali

196.700.000

4 kali

206.500.000

4 kali

216.800.000

16 kali

807.360.000

BKD

0 kali

-

4 kali

187.360.000

4 kali

196.700.000

4 kali

206.500.000

4 kali

216.800.000

16 kali

807.360.000

BKD

100 %

90.959.234.250

BKD

100 %

90.959.234.250

BKD

0

15.322.062.250

18.172.959.000

18.797.164.000

19.015.217.000

20.039.180.000

20.039.180.000

Tabel 6.1 Indikator Badan Kepegawaian Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020

No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015

(1)

(2)

(3)

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Target Capaian Setiap Tahun

1


90,13 %

23,27 %

41,36 %

60,23 %

79,10 %

100

%

100,00 %

2


88,25 %

25,64 %

43,10 %

61,18 %

80,07 %

100

%

100,00 %

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Recommend Documents