Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015
Halaman 12
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
1. Program Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Untuk itu program kerja operasional Sekretariat Daerah kabupeten Barru dirumuskan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama Program Pelayanan administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan pelayanan publik Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Kegiatan Kegiatan instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru adalah merupakan penjabaran dari program yang disusun sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang disepakati sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin NO
KEGIATAN
1 Pemberian bantuan beras bersubsidi 2 Optimalisasi BAZ
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 7.895
10.000
10.000
10.000
10.000
-
30.000
30.000
30.000
30.000
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 3 Pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat miskin 2. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM NO
KEGIATAN
1 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan
Halaman 13 -
30.000
30.000
30.000
30.000
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 102.191
30.000
30.000
30.000
30.000
3. Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa NO
KEGIATAN
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
96.513
56.265
285.621
168.993
182.772
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
37.386
35.722
37.722
39.922
42.342
3 Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan
43.756
45.944
48.241
50.653
53.186
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa NO
KEGIATAN
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
298.970
500.000
550.000
605.000
665.500
2 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
89.155
80.000
88.000
96.800
106.480
5. Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga TAHUN NO KEGIATAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah
153.900
150.000
165.000
181.500
199.650
6. Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa NO
KEGIATAN
Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pelatihan aparatur pemerintahan kecamatan dalam bidang manajemen 2 pemerintahan 3 Pemilihan Kepala Desa 1
4
Penyusunan kerangka regulasi Pemerintahan Desa / Kelurahan dan LKD/LKK
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 33.200
30.000
28.000
-
-
70.650
85.000
90.000
95.000
100.000
199.300
-
60.000
400.000
40.000
23.632
57.000
25.000
25.000
25.000
7. Program Pengembangan Otonomi Daerah NO 1
KEGIATAN Penataan, Pemetaan dan penetapan batas kabupaten, kecamatan dan Desa / Kelurahan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 -
162.000
222.000
222.000
225.000
8. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan NO
KEGIATAN
1 Pembinaan Hukum dan Kamtibmas 9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 227.426
250.000
225.000
225.000
225.000
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 NO
KEGIATAN
Halaman 14 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
54.518
55.000
55.000
55.000
55.000
2 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
145.545
160.000
176.000
193.000
212.000
3 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
44.882
56.000
61.500
67.700
74.500
4 Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan 5 perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan
24.285
26.700
29.300
32.300
35.500
56.494
62.000
68.000
75.000
82.700
10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH TAHUN NO KEGIATAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda
195.583
215.000
236.500
260.000
286.000
2 3 4 5
52.425
55.000
55.000
55.000
55.000
10.220
11.000
12.000
13.000
14.000
28.877
32.000
35.000
38.500
42.000
-
31.000
34.000
37.500
41.000
Inventarisasi temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprenhensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
11. Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM NO
KEGIATAN
1 Orientasi rencana aksi nasional Hak azasi manusia (RANHAM) 2
Bintek dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN)
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 -
31.000
34.000
37.500
41.000
38.553
15.000
15.000
15.000
15.000
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah NO
KEGIATAN
1 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dibidang Hukum
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 15.945
17.500
19.000
21.000
23.000
2
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
-
35.000
35.000
35.000
35.000
3
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
-
35.000
35.000
35.000
35.000
13. Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan NO 1
KEGIATAN Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 -
-
1.000.000
-
-
14. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama NO
KEGIATAN
1 Pembinaan Kehidupan Umat Beragama 2 Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
1.700.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015
Halaman 15
15. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama NO
KEGIATAN
1 Pembinaan lembaga pendidikan informal pengajian dasar 2 Pembinaan dan fasilitasi kehidupan beragama aparatur 3 Penyusunan kerangka regulasi keagamaan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1.750.000
-
1.774.200
1.800.000
1.850.000
1.875.000
50.000
50.000
50.000
100.000
80.000
80.000
80.000
80.000
16. Program Pelayanan administrasi Perkantoran NO
KEGIATAN
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
206.094
246.000
202.000
219.600
238.960
2 3 4 5
169.997
197.218
218.268
237.323
257.034
Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 6 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 11 12 13 14 15
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
109.250
253.000
275.050
300.350
326.735
1.417.300
2.275.000
2.502.500
2.752.750
3.028.025
68.998
250.000
275.000
302.500
332.750
8.500
31.500
35.550
39.350
43.530
92.300
101.480
111.578
122.700
134.950
9.100
13.535
14.709
15.925
17.186
1.511
35.000
40.000
40.000
50.000
27.560
87.000
62.000
74.000
75.000
11.405
17.500
23.000
27.500
27.500
191.600
265.800
294.955
327.950
364.500
510.417
840.942
941.850
1.043.133
1.243.784
558.965
1.097.400
1.352.450
1.567.700
1.587.950
36.914
77.000
88.500
99.500
112.000
17. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan TAHUN NO KEGIATAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000
5.150
5.360
5.582
5.832
2 3 4 5
4.500
5.800
6.120
6.964
7.332
4.000
5.100
5.210
5.832
5.966
5.000
5.150
5.360
5.587
5.832
24.855
25.875
26.792
27.758
28.773
Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA Monitoring dan Evaluasi
18. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur NO
KEGIATAN
1 Pembangunan rumah jabatan 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembangunan Gedung kantor Pengadaan mobil jabatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1.065.521
500.000
-
1.500.000
-
2.000.000
-
2.000.000 1.000.000
2.000.000
-
2.649.740
3.136.800
1.261.500
945.000
6.541.500
107.146
237.860
229.650
242.612
256.875
61.430
69.300
69.850
78.400
92.500
101.906
425.000
475.000
524.000
582.400
70.452
95.050
102.700
109.950
118.600
62.738
173.900
104.600
113.650
154.700
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Halaman 16 1.500
75.000
100.000
150.000
200.000
129.105
152.480
167.678
182.896
253.135
285.325
300.000
423.500
465.850
512.435
389.025
398.950
437.233
481.455
532.826
224.325
246.758
271.433
298.577
328.434
1.800
29.300
31.850
36.900
36.950
25.000
35.000
38.500
42.350
46.585
52.404
163.000
162.000
113.000
213.000
50.500
59.250
73.350
82.835
37.350
500.000
600.000 585.000
1.150.000
250.000
250.000
19. Program Peningkatan disiplin aparatur NO
KEGIATAN
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 75.000
1.177.125
762.125
762.125
1.306.915
20. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik NO
KEGIATAN
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
70.000
70.000
70.000
70.000
175.000
2 Penyusunan Laporan Reguler (evaluasi dan implementasi Otoda) 3 Penyusunan Laporan insidentil
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
21. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah NO
KEGIATAN
1 Penyusunan standar satuan harga
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 27.943
45.000
50.500
50.100
55.000
22. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat NO
KEGIATAN
1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 - 35.000 -
23. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah NO
KEGIATAN
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
1
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
402.851
480.000
528.000
580.800
638.880
2
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
898.698
890.000
979.000
1.076.900
1.184.590
3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 5 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
100.000
120.000
132.000
145.200
159.720
54.000
70.000
80.000
90.000
95.000
522.500
550.000
600.000
630.000
650.000
6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
700.000
700.000
770.000
847.000
931.700
7 Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
84.750
90.000
99.000
108.900
119.790
24. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 NO
KEGIATAN
1 Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja 2 Fasilitasi Fit & Proper test
Halaman 17 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 - 280.000 277.495 -
25. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah NO
KEGIATAN
1 Sertifikasi Tanah Aset Daerah 2 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah 3 Penyuluhan Hukum Pertanahan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
1.215.000
1.500.000
1.215.000
1.215.000
810.000
30.000
40.000
40.000
20.000
-
26. Program Peningkatan pelayanan publik NO
KEGIATAN
1 Penyusunan standar pelayanan 2 Penilaian Citra Pelayanan Publik (CPP) tingkat unit Pelayanan 3 Penyusunan Profil Pelayanan Dasar
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 - 10.000 45.000 50.000 - 30.000 30.000 30.000 30.000
27. Program Peningkatan fasilitas penerangan jalan NO
KEGIATAN
1 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 2 Pemeliharaan rutin/berkala Lampu penerangan Jalan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 36.855
400.000
400.000
500.000
500.000
50.000
250.000
275.000
302.500
332.750
28. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan NO
KEGIATAN
1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 - 20.000 30.000 40.000 40.000
29. Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan NO
KEGIATAN
1 Evaluasi Struktur Kelembagaan Penyusunan (Reorganisasi) perangkat Daerah dan Penyusunan naskah 2 akademik 3 Sosialisasi tata naskah dinas manual dan elektronik 4 Penyusunan standarisasi kinerja dan implementasi ketatalaksanaan
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 54.100
-
55.000
55.000
55.000
55.000
100.000
20.000
20.000
20.000
-
-
60.000
60.000
-
-
20.000
-
-
-
30. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur NO
KEGIATAN
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
3.500
50.000
55.000
60.500
70.000
78.875
132.000
146.000
200.000
205.000
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
60.075
87.000
101.000
100.000
125.000
