RENCANA STRATEGI BISNIS (RSB) RSUD MAJALENGKA TAHUN

RENCANA STRATEGI BISNIS (RSB) RSUD MAJALENGKA TAHUN 2014-2018

PEMERINTAH

KABUPATEN

MAJALENGKA

RUM AH SAKIT UMUM DAERAH M AJALENGKA Jalan Kesehatan No. 77 Telp. (0233) 281043, 281189 Fax. (0233) 281189 Majalengka 45411

KATA PENGANTAR Sesuai amanat Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka RSUD Majalengka menyusun Rencana Strategi Bisnis ( RSB ). Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD Majalengka Tahun 2014 - 2018 merupakan rencana kegiatan pengembangan Rumah Sakit yang bersifat strategis untuk lima tahun kedepan, Rencana Strategis Bisnis dibuat sebagai salah satu syarat administratif dalam usulan penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Majalengka. Rencana Strategi Bisnis ini merupakan langkah awal untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA). RBA disusun berbasis kegiatan, kebutuhan dan kemampuan Anggaran/pendapatan BLUD yang bersangkutan. Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Demikan atas segala perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terimakasih

Majalengka,

iii

September 2014

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………….

i

KATA PENGANTAR……………………………………………....................

iii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………

iv

BAB I

EKSEKUTIF SUMMARY

1

BAB II

RENCANA ORGANISASI

BAB III

BAB IV

2.1 LATAR BELAKANG ..................................…………………

2

2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Rumah Sakit..................................

2

2.1.2 Landasan Hukum RSUD Kabupaten Majalengka ...................

2

2.1.3 Gambaran Singkat Bisnis..........................................................

3

2.1.4 Visi dan Misi.............................................................................

4

2.1.5 Tujuan ......................................................................................

6

2.1.6 Struktur Organisasi....................................................................

6

ANALISA LINGKUNGAN BISNIS 3.1 ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL ……………….....

8

3.1.1 Profil Pasar Rumah Sakit …………………..………………..

8

3.1.2 Peta Pesaing …........…………………………………………

17

3.1.3 Kebijakan Pemerintah...……………………………………..

18

3.1.4 Teknologi ..............………………………………………….

21

3.1.5 Anggaran Pemerintah Untuk Kesehatan…………………….

21

3.1.6 Analisis Ketersediaan Tenaga Medis ………………………

22

3.2 ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL ……………….......

23

3.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan ................……………….....

24

3.2.2 Pencapaian Kinerja Keuangan................. ……………….......

25

3.2.3 Pencapaian Kinerja Manfaat .................... ………………......

27

3.2.4 Analisa SWOT ............................................……………….....

27

3.2.5 Asumsi Makro dan Mikro ...........................……………….....

35

3.2.6 Strategi .....................................................................................

36

RENCANA PEMASARAN

38

4.1 SASARAN, TARGET DAN STRATEGI …………………..

38

4.2 STRATEGI PEMASARAN ……………………..………….

41

iv

RENCANA MANAJEMEN

43

5.1 KONDISI MANAJEMEN DAN STAF……………………….

43

5.2 PROYEKSI KEBUTUHAN ………………………….………

46

5.3 STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM...................

50

BAB VI

RENCANA PROGRAM TAHUN 2014-2015 .................................

51

BAB VII

PROYEKSI KEUANGAN 5 (LIMA) TAHUN ...............................

55

BAB V

v

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka

BAB I EKSEKUTIF SUMMARY

Dengan Visi : “ Menjadi Rumah Sakit Terpercaya dan Pilihan Utama di Kabupaten Majalengka Tahun 2018” dalam 5 tahun ke depan RSUD Majalengka menerapkan Strategi mengoptimalkan kualitas pelayanan, mengembangkan produk layanan baru, Peningkatan kompetensi SDM serta Peningkatan Kelas RS menjadi Kelas B, optimis akan mencapai peningkatan kinerja pelayanan antara lain : BOR rata-rata 80 %, market share kunjungan rawat jalan meningkat dari 41% di tahun 2014 menjadi 70% di tahun 2018, seiring dengan pengembangan produk baru poli spesialis dan penambahan jumlah dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sesuai persyaratan RS kelas B. Kunjungan rawat inap meningkat 25% per tahun, dengan adanya pengembangan fasilitas kamar VIP. Sedangkan kinerja keuangan meningkat rata–rata 12,79 % mencapai

sehingga pada tahun 2018 diproyeksikan pendapatan

Rp 66.913.353.005,- Untuk memenuhi persyaratan kelas B disusun rencana

kebutuhan dokter spesialis sampai dengan tahun 2018 nanti dibutuhkan penambahan 22 dokter spesialis. Pembiayaanpun meningkat 16,4 % per tahun sehingga di tahun 2018 mencapai Rp 98.301.639.994,Oleh karenanya dukungan dana APBD tetap di perlukan guna mendukung pengembangan beberapa pelayanan yaitu Jantung dan Pembuluh Darah dan peningkatan kelas B di tahun 2018. Demikian pula dana APBN untuk mendukung ketersediaan peralatan kesehatan sesuai persyaratan untuk RS kelas B. Rencana Pemasaran, Rencana Manajemen dan Rencana Program yang tergambar selama 5 tahun untuk mencapai Kinerja Pelayanan , Kinerja Keuangan dan Kinerja Manfaat , akan berhasil dicapai dengan syarat adanya perubahan mindset dan komitmen penuh dari semua SDM untuk mewujudkan Visi RSUD Kabupaten Majalengka. Selanjutnya Rencana Strategi Bisnis ini perlu di evaluasi setiap tahun dan dapat di revisi menyesuaikan perkembangan/ perubahan yang terjadi sehingga dapat di implementasikan dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

1


BAB II RENCANA ORGANISASI 2.1 LATAR BELAKANG 2.1.1 SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA RUMAH SAKIT Rumah Sakit Umum Daerah

Majalengka berdiri sekitar tahun 1911 namun

bagaimana proses dan siapa pendirinya belum ada penelitian tentang hal ini sehingga tidak diketahui secara pasti. Namun yang jelas pada tahun 1962 seorang berkebangsaan Jerman, dr. Heinz Time Germal tercatat menjadi Direktur pertama Rumah Sakit Majalengka. Kemudian pada tahun 1965 dr. Heinz Time Germal kembali ke negerinya dan untuk sementara pimpinan Rumah Sakit Majalengka dipegang oleh Kepala Dinas Kesehatan Dati II Majalengka, yaitu dr. le Tiong Bie atau dr. Iwan Satibi. Pada saat itu, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka merupakan Rumah Sakit Kelas D. Pada

tahun

1988

dengan

Surat

Keputusan

Menkes

Nomor.

105/Menkes/SK/II/tahun 1988 RSUD Majalengka ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas C. Selanjutnya ditetapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah status BLUD Penuh dengan Keputusan Bupati nomor 48 tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah . Terletak di jalan Kesehatan No 77, suatu lingkungan pemukiman yang cukup padat, sehingga akses jalan untuk keluar maupun masuk ke Rumah sakit terlalu sempit. Saat ini RSUD Kabupaten Majalengka telah berkembang menjadi 205 Tempat Tidur, dengan 9 jenis pelayanan spesialis, memiliki unggulan dalam pelayanan KIA/Obstetri Ginekologi dan pelayanan pengobatan infeksi, direncanakan pada tahun 2018 akan meningkat menjadi klas B agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

2.1.2 LANDASAN HUKUM RSUD KABUPATEN MAJALENGKA 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2


3. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Susunan Tata Kerja RSUD; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6. Surat Keputusan Menkes Nomor. 105/Menkes/SK/II/tahun 1988 RSUD Majalengka ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas C dan pada tahun 2009, RSUD Majalengka mendapatkan sertifikat Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan nomor YM.01.10/III/2099/09; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah Majalengka Nomor 10 tanggal 1 Desember Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah kelas C 8. Keputusan Bupati nomor 48 tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status BLUD penuh.

2.1.3 GAMBARAN SINGKAT BISNIS Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Bab III pasal 4

Rumah Sakit

mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Bab VIII Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 49 ayat (2) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Rumah Sakit Bab III Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi : 3


a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka menyelenggarakan fungsi seperti yang tercantum

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Bab VIII Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 49 ayat (3) adalah sebagai berikut meliputi: 2.1.1.1 Pelayanan Medis; 2.1.1.2 Pelayanan penunjang medis dan non medis; 2.1.1.3 Pelayanan dan asuhan keperawatan; 2.1.1.4 Pelayanan rujukan; 2.1.1.5 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); 2.1.1.6 Penelitian dan pengembangan; 2.1.1.7 Pelayanan administrasi umum dan keuangan;

2.1.4 VISI DAN MISI

VISI : “ Menjadi Rumah Sakit Terpercaya dan Pilihan Utama di Kabupaten Majalengka Tahun 2018”.

MAKNA VISI : Definisi operasional : Terpercaya yaitu pelayanan rumah sakit yang prima, profesional, dan bermutu dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga

masyarakat/pelanggan

mempercayakan pelayanan

kesehatannya

kepada RSUD Majalengka, dan pada akhirnya akan menjadi pilihan utama dari 4


masyarakat Majalengka dalam memilih rumah sakit dalam mendapakan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Majalengka.

MISI : Sejalan dengan visi RSUD Majalengka, maka dirumuskan misi yang pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu organisasi dan berfungsi memberikan tuntunan yang teguh dalam pengambilan keputusan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka RSUD Majalengka merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokoknya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009. yaitu : “ Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten Majalengka Tahun 2018”.

FALSAFAH “Melayani Dengan Ikhlas” Definisi Operasional : Melayani pasien dengan Tulus, dan Ikhlas, dengan dilandasi kejujuran serta bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. MOTO REMAJA (Ramah, Efektif, Mudah, Aman, terJAngkau) Definisi Operasional : dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan harus mengutamakan keramahan, dan efektif serta mudah, aman dan terjangkau. NILAI (VALUE) Rumah sakit mengutamakan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta mengutamakan keselamatan pasien (Pasien Safety). LOGO

5


Arti Logo : o

Huruf M warna hijau melambangkan nama Kabupaten Majalengka yang menggambarkan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna seperti air yang mengalir menyejukan buat warga Majalengka dan sekitarnya. palang berwarna hijau melambangkan pelayanan kesehatan

2.1.5 TUJUAN : 1. Terwujudnya SDM yang produktif 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 3. Terwujudnya Produktivitas Pelayanan 4. Terwujudnya financial return

2.1.6 STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 Tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Susunan Organisasi RSUD Majalengka terdiri atas : 1. Direktur 2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Perlengkapan 3. Bidang Pelayanan dan Keperawatan, membawahkan : a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dan Non Medis b. Seksi Keperawatan 4. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan : 6


a. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan b. Seksi Penelitian dan Pengembangan 5. Bidang Keuangan, membawahkan : a. Seksi Perbendaharaan b. Seksi Anggaran dan Akuntansi

6. Kelompok Jabatan Fungsional a. Komite Medik b. Staf Medik Fungsional c. Satuan Pengawas Internal d. Komite Keperawatan e. Instalasi

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 10 Tahun 2009

DIREKTUR dr. H. ASEP SUANDI M.Epid

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. 2. 3. 4. 5.

KEPALA BAGIAN TATAUSAHA ADE SUKARDI, SIP

KOMITE MEDIK STAF MEDIS FUNGSIONAL SATUAN PENGAWAS INTERNAL KOMITE PERAWATAN INSTALASI -INSTALASI SUB BAG UMUM Rd. DEWI YENI L, AMK

SUB BAG KEPEGAWAIAN

SUB BAG PERLENGKAPAN

U.MAMAN.F.,S.Sos,

HENI IRIANI, S.Sos

KA BID PELAYANAN DAN KEPERAWATAN

KA. BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN

KA. BIDANG KEUANGAN

Dr. ERNI HARLENI, MARS

UCU SUPRIATNA, S.Sos, M,EPID

SUMARTONO, SKM, MARS .

SEKSI PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN

SEKSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI

Dr. DEASSY ARIFIANI

H. ANANG SETIANA, SKM, MKM

MUMUH MUHYIDIN, SKM

SEKSI KEPERAWATAN

SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SEKSI PERBENDAHARAAN

Hj. IMAS MASLAHAT, SKM

TITI SUWANTI, S.IP

SEKSI PELAYANAN, PEN MEDIS & NON MEDIS

IIS YULIATININGSIH, S.Kep. Ners

SUYANTO LAMPUNG

7


BAB III ANALISA LINGKUNGAN BISNIS Analisa lingkungan bisnis merupakan identifikasi dan pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan bisnis (business plan). Analisa lingkungan bisnis terdiri dari analisa internal dan analisa eksternal. Analisa internal merupakan kegiatan yang mengidentifikasi kelemahan-kelemahan (weakness) dan kekuatan-kekuatan (strength) RSUD Kab. Majalengka. Sedangkan analisa eksternal terdiri dari ancaman-ancaman (threats) dari para pesaing serta peluang-peluang (opportunities) yang ada di pasar. Tujuan analisa lingkungan bisnis adalah menetapkan posisi RSUD Kab.Majalengka. sebagai entitas usaha serta menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi RSUD Kab.Majalengka. Setelah strategi ditetapkan, selanjutnya diwujudkan dalam pelaksanaan rincian operasional, yaitu berupa program-program dan kegiatan-kegiatan. 3.1. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL Faktor-faktor eksternal yang diperhitungkan berpengaruh terhadap perkembangan rumah sakit adalah : 3.1.1. PROFIL PASAR RUMAH SAKIT Kajian aspek pasar dan pemasaran merupakan bagian penting dari analisis lingkungan eksternal sebagai dasar dalam menetapkan strategi pengembangan rumah sakit Analisis aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan mengevaluasi intensitas persaingan saat ini dengan gambaran faktor yang mempengaruhi yaitu aspek pembeli, pesaing baru, pemasok dan produk pengganti. Hasil analisis memberikan gambaran posisi rumah sakit dalam konstelasi persaingan jasa pelayanan kesehatan dan perkembangan ke depan yang menjadi pertimbangan penting dalam strategi pengembangan dan pemasaran rumah sakit. Analisis pasar menunjukkan potensi pasar yang menjadi syarat dalam pengembangan suatu rumah sakit. Kajian tersebut harus dilengkapi dengan analisis lingkungan internal. Adanya potensi pasar yang didukung dengan kemampuan internal rumah sakit menjadi alasan strategi pengembangan atau perluasan. Sebaliknya potensi pasar yang tidak didukung kemampuan internal menuntut strategi penguatan produk. Sebagai pelengkap juga disajikan analisis trend berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi rumah sakit.

8


Demografi Kabupaten Majalengka memiliki luas wilayah 1.204,24 km 2 atau 3,25% luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis berbatasan dengan wilayah – wilayah sebagai berikut : -

Sebelah Utara Kabupaten Indramayu

-

Sebelah Timur Kabupaten Cirebon dan Kuningan

-

Sebelah Selatan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya

-

Sebelah Barat Kabupaten Sumedang

Terbagi menjadi 26 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 330 Desa. Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Majalengka

9


Profil Pasar RSUD Majalengka digambarkan sebagai berikut : Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 adalah 1.176.117 jiwa terdiri dari 587.711 laki-laki dan 588.406 perempuan, dengan demikian didapat sex ratio 99,88%. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka mencapai 969 jiwa/km 2, pada tahun 2012 tingkat kepadatan mencapai 977 jiwa/km2. Dilihat dari penyebarannya sebagian besar penduduk bermukim di Kecamatan Jatiwangi yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah kepadatan sebesar 2.071 jiwa/Km2, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kertajati yaitu 306 jiwa/km2. TABEL 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka Tahun 2012 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Lemahsugih Bantarujeg Malausma Cikijing Cingambul Talaga Banjaran Argapura Maja Majalengka Cigasong Sukahaji Sindang Rajagaluh Sindangwangi Leuwimunding Palasah Jatiwangi Dawuan Kasokandel Panyingkiran Kadipaten Kertajati Jatitujuh Ligung Sumberjaya

Jumlah KK

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 28.845 28.855 21.445 21.575 20.215 20.985 31.129 29.213 18.177 17.920 22.115 21.499 11.974 12.093 16.664 17.029 24.549 24.364 34.398 35.272 17.520 16.957 19.949 20.021 7.180 7.270 20.765 20.868 15.174 15.333 26.940 28.737 22.360 23.551 41.675 41.536 22.217 22.820 23.059 23.399 14.788 15.061 20.025 21.679 21.511 20.852 25.705 25.313 28.308 28.101 29.024 28.103

10

Jumlah 57.700 43.020 41.200 60.342 36.097 43.614 24.067 33.693 48.913 69.670 34.477 39.970 14.450 41.633 30.507 55.677 45.911 83.211 45.037 46.458 29.849 41.704 42.363 51.018 56.409 57.127

Sex Ratio 99,97 99,40 96,33 106,56 101,43 102,87 99,02 97,86 100,76 97,52 103,32 99,64 98,76 99,51 98,96 93,75 94,94 100,33 97,36 98,55 98,19 101,60 103,16 101,55 100,74 103,28


No

Jumlah KK

Kecamatan

Kabupaten Majalengka

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah

587.711

1.176.117

588.406

Sex Ratio 99,88

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Majalengka (diolah) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,4%. tergambar dalam peningkatan jumlah penduduk sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 dibawah ini , juga tingkat kepadatannya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, LPP, dan Kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 3.2., sebagai berikut : Tabel 3.2 Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No. 1.

Indikator

2008

2009

2010

2011

2012

1.160.070

1.163.533

1.166.473

1.171.478

1.176.117

Laki-laki (jiwa)

564.981

600.396

582.892

585.393

587.711

Perempuan (jiwa)

601.830

606.306

583.581

586.085

588.406

0,30

0,40

0,40

0,40

966

969

973

977

Jumlah Penduduk (Jiwa)

2.

LPP (%)

3.

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

963

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013.

Jika dikelompokkan menurut umur maka penduduk di Kabupaten Majalengka akan terlihat sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 3.3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN MAJALENGKA 2012-2013 NO 1 2 3 4 5

UMUR <1 - 4 5 - 14 15 - 44 45 – 64 65 - > 65 JUMLAH

2012 94.149 216.326 501.916 263.158 100.568 1.176.117

2013 102.781 217.687 536.406 238.662 84.305 1.179.841

11

% 2012 8% 18,39% 42,67 22,37% 8,55%

% 2013 8,71% 18,43% 45,46% 20,22% 7,1%


Dilihat dari komposisi penduduk tersebut rata-rata menurut kelompok umur terbesar adalah kelompok usia produktif ( 42,67% - 45,46%) , menyusul kelompok anak-anak ( 18,39% - 18,43% ) dan kelompok pra lansia dan lansia ( 22,37%- 20,22%). Sedangkan kelompok balita adalah 8 %, hampir sama angkanya dengan kelompok 65 tahun keatas yaitu sekitar 8 %. Hal ini menandakan tingginya angka PUS ( Pasangan Usia Subur ) serta pra lansia – lansia. Profil pasar menurut kelompok usia ini dapat digunakan untuk pilihan pengembangan produk layanan RSUD Majalengka. Sosio Ekonomi Segmentasi pasar juga merupakan informasi

yang penting sebagai dasar

pengembangan dan fokus pelayanan. Segmentasi pasar dikaji dengan melihat tingkat pendapatan pelanggan, dan lapangan pekerjaan. Dilihat dari persentase menurut lapangan usaha di Kabupaten Majalengka dari penduduk usia 15 tahun keatas , lapangan usaha terbanyak adalah Pertanian 35,71%, menyusul Perdagangan 23,17%, Industri Pengolahan 16,06% , Jasa-jasa lainnya 13,59%, dan seterusnya sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini. Tabel 3.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2012 No.

Kegiatan Sektor Usaha

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Pertanian

37,53

33,85

33,85

33,85

33,85

2.

Pertambangan dan Penggalian

0,42

0,39

0,39

0,39

0,39

3.

Industri Pengolahan

13,90

14,73

14,73

14,73

14,73

4.

Listrik, Gas dan Air Minum

0,24

0,31

0,31

0,31

0,31

5.

Konstruksi

5,50

5,79

5,79

5,79

5,79

6.

Perdagangan

26,65

25,16

25,16

25,16

25,16

7.

Angkutan dan Komunikasi

5,51

6,33

4,57

4,92

3,80

8.

Keuangan

1,25

0,84

0,53

0,54

0,49

9.

Jasa-jasa/Lainnya

9,00

12,60

12,37

13,97

13,59

Jumlah

100

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2012

12

100

100

100

100


Pertumbuhan PDRB PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 4,042 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 4,854 triliun pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan rata-rata 4,66% per tahun.

Tabel 3.5 PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012

No.

Uraian

2008

2009

Tahun 2010

2011

2012

1.

PDRB (milyar rupiah)

4.042

4.042

4.042

4.042

4.042

2.

Laju PDRB (%)

4,57

4,57

4,57

4,57

4,57

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2013. *) Data sementara

Peningkatan PDRB tersebut menunjukkan meningkatnya secara riil kondisi kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Majalengka. Secara sekoral, selama kurun waktu 2008-2012, seluruh sektor perekonomian mengalami peningkatan. Ini berarti kegiatan seluruh sektor perekonomian daerah telah tumbuh secara positif.

PDRB Per Kapita Dengan asumsi bahwa, pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

13


Tabel 3.6 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No.

Tahun

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)

1.

2008

3.484.480

2.

2009

3.638.438

3.

2010

3.795.960

4.

2011

3.903.266

5.

2012

4.082.914


Dari tabel di atas, terlihat pendapatan per kapita atas dasar harga konstan selama periode tahun 2009-2012 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2008 pendapatan per kapitanya sebesar Rp 3.484.480 naik menjadi Rp 4.082.914 pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 17,16% selama 4 tahun atau sebesar 4,29% per tahun. Dari sisi pendapatan per kapita tersebut terlihat bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Majalengka secara riil selalu meningkat setiap tahunnya. Kemiskinan. Selama kurun waktu 2008-2012, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka terus menurun yaitu 225.720 jiwa atau 18,79 % pada tahun 2008 menjadi 169.800 jiwa atau 14,14 % pada tahun 2012. Angka ini telah melampaui target/proyeksi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2025, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009-2013), diproyeksikan jumlah penduduk miskin sebesar 16,06%. Tentunya program-pogram penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilanjutkan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat.

14


Tabel 3.7 Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 TAHUN

Uraian Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)

Rata-rata partumbuhan

2008

2009

2010

2011

2012

225.720

207.154

181.061

178.600

169.800

11.184

1.160.070

1.163.533

1.166.473

1.171.478

1.176.117

3.209

18,79

17,12

15,52

14,98

14,44

0,87

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Majalengka, 2013

Derajat Kesehatan Adapun Pencapaian Derajat Kesehatan di Kabupaten Majalengka , diukur dengan Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi . Pada tahun 2008-2012 secara umum Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Majalengka terus meningkat dari 65,82 tahun pada tahun 2008 menjadi 66,68 tahun pada tahun 2012, menunjukkan dalam 5 tahun terjadi peningkatan AHH sebanyak 0,86 tahun. Peningkatan tersebut relatif kecil dan masih sangat jauh dari kondisi ideal yaitu 85 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa, peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak masih belum berjalan secara optimal dalam implementasinya dan harus mendapat perhatian khusus dalam pembangunan bidang kesehatan.

Tabel 3.8 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2012 No.

Tahun

Angka Harapan Hidup (Tahun)

1.

2008

65,82

2.

2009

66,09

3.

2010

66,35

4.

2011

66,62

5.

2012

66,68


Adapun Angka Kematian Ibu di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 masih cukup tinggi yaitu 209,2/ 100.000 Kelahiran Hidup, target MDG’s 2015 adalah 102/ 100.000 KH. 15


Sedangkan Angka Kematian Bayi 14,60 / 1.000 Kelahiran Hidup ( data dari Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2012 ).

Adapun pasar yang telah diraih selama 2 tahun terakhir berdasarkan klasifikasi konsumen sebagai berikut:

SEGMEN PASAR

Tabel 3.9 Segmen Pasar Berdasarkan Kepesertaan di IGD RSUD Majalengka Tahun 2012- 2013 2012 2013 2012 (%) 2013 (%)

Umum

7.921

8.316

Askes

2.439

2.233

19

20

186

182

Jamkesmas

1.897

3.093

Jampersal

2.169

1.605

Jampertal

58

19

Kartu Sehat

28

15

Jamsostek

118

53,23

52,82

16,52

14,31

29,76

32,45

210

0,19

0,10

19

7

0,13

0,04

5

3

0,03

0,02

14.880

15.743

99,86

99,75

Askes In Health Jamkesda

Karyawan RS Kontraktor

JUMLAH

Dari tabel diatas terlihat bahwa segmen pasar terbesar pada tahun 2013 di IGD adalah pasien umum ( 52,82%), berikutnya pasien miskin ( 31,11%) dan menyusul pasien Askes 14,18%.

Tabel 3.10 Segmen Pasar Berdasarkan Kepesertaan ( Rawat jalan) SEGMEN PASAR UMUM ASKES Askes In Health JAMKESDA JAMKESMAS JAMPERSAL JAMPERTAL

2012

2013

17.135 22.474 13 174 11.778 2.464 104

21.286 22.211 260 15.570 2.200 216 16

2012 (%) 31,20 40,94

26,43

2013 (%) 34,02 35,50

29,16


JAMSOSTEK PERUSAHAAN PT. AJB Jasindo PG Nayaka TOTAL

413 371 2

54.928

530

0,75 0,68 0,00 0 0 0 100

13 238 45 62.569

0,85 0 0 0,02 0,38 0,07 100

Sedangkan segmen pasar terbesar di Rawat Jalan dari tabel diatas ternyata adalah pasien Askes yaitu 35%, menyusul pasien Umum 34%, dan pasien miskin 30%. Dari angka ini jika di perhitungkan sesuai ketentuan WHO, bahwa Angka Kesakitan adalah 15% dari jumlah penduduk di peroleh jumlah sebesar 176.400. Dari jumlah

pasien umum sebesar 21.286

orang pada tahun 2013, maka diperoleh angka market share sebesar 12% . Jumlah ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan rawat jalan di RSUD Majalengka masih perlu ditingkatkan , karena hanya sekitar 12%, walaupun ada peningkatan sebesar 24 % dibanding tahun 2012 yang mencapai 17.135 orang.

3.1.2. PETA PESAING Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka ada 2 Rumah Sakit milik Pemerintah dan 1 Rumah Sakit milik Swasta. Ketersediaan Tempat Tidur dari seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas DTP di Kabupaten Majalengka ada 580 TT, Jika dikaji dengan standart WHO yaitu 1 TT untuk 1.000 penduduk, maka jumlah TT di Majalengka masih kurang dari standar seharusnya 1.179 TT. Sementara Puskesmas ada 34, dengan 73 Puskesmas Pembantu, sedangkan jumlah dokter praktek swasta 181 orang

dan bidan

praktek swasta 493 orang. Tabel 3.11 Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2013

No

Jenis Sarana

Jumlah

1 2 3 4

RSUD Majalengka RSUD Cideres RS Khusus Bedah Puskesmas DTP Jumlah Tempat Tidur

1 1 1 9

Jumlah TT 205 220 25 130 580

BOR

Sumber : Bidang SDK Dinkes Kab. Majalengka tahun 2012

17

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 62.569 81.586 225 1.103.002


Market Share menggambarkan minat masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit, angkanya di peroleh dari data kunjungan rawat jalan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Majalengka dibagi Angka Kesakitan, sedangkan Angka Kesakitan menurut teori WHO adalah sebesar 15 % dari Jumlah Penduduk. Untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 3.12 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2012 dan 2013 Di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Majalengka NO

SARYANKES

2012

2013

MARKET SHARE 2012

MARKET SHARE 2013

1

RSUD Majalengka

60.652

62.569

34,38%

35,47%

2

RSUD Cideres

54.899

81.586

31,12%

46,25%

3

RS Khusus Bedah

529

265

Data dari : Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka 2013

Dari tabel diatas, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari Rumah Sakit Pesaing yaitu RSUD Cideres. Pada tahun 2012 market share RSUD Majalengka masih diatas RSUD Cideres sebesar 3%, namun pada tahun 2013 RSUD Majalengka terlampau 11 %. Dilihat dari perkembangan nya RSUD Majalengka hanya naik 1 % dari tahun 2012 ke 2013, sementara RSUD Cideres naik cukup signifikan yaitu 15 %. Hal ini patut di analisa apakah yang menjadi kelebihan di RSUD Cideres, dan apakah yang menjadi kekurangan di RSUD Majalengka.

(Bandingkan dengan RS Pesaing dalam hal : - Bangunan, Penggunaan Teknologi Canggih , lahan parkir , kecepatan tanggap ambulans dll)

3.1.3. KEBIJAKAN PEMERINTAH a) PUSAT -

Undang-Undang Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dirasakan sangat positif khususnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 18


Adanya Undang-Undang 44 /2009 tentang Rumah Sakit sekaligus merupakan tantangan bagi RS karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, antara lain pasal 7 s/d pasal 16 tentang persyaratan RS, pasal 40 tentang tentang kewajiban Akreditasi, pasal 43 tentang kewajiban menjalankan Keselamatan Pasien. - Undang Undang 29/2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang 40 / 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Undang- Undang 24 / 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Beberapa paraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit : a) Peraturan Presiden 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional b) Keputusan Menteri Kesehatan

772/Menkes/SK/VI/ 2002 tentang Pedoman

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) c) Keputusan

Menteri

Kesehatan

81/Menkes/SK/I/2004

tentang

Pedoman

Penyusunan Perencanaan SDM di tingkat Prop,Kab/Kota d) Peraturan Menteri Kesehatan 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran e) Keputusan Menteri Kesehatan 129/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit f) Keputusan Menteri Kesehatan 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis g) Keputusan Menteri Kesehatan 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran h) Keputusan Menteri Kesehatan 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD i) Peraturan Menteri Kesehatan 147/2010 tentang Perizinan RS j) Peraturan Menteri Kesehatan 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi RS k) Peraturan Menteri Kesehatan 1144/Menkes Per VIII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kem.Kes l) Peraturan Menteri Kesehatan 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien m) Peraturan Menteri Kesehatan

001/Menkes/Per/2012 tentang Sistem Rujukan

YanKes Perorangan n) Peraturan Menteri Kesehatan 755/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RS

19


Serta kebijakan terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) : a) Undang-Undang 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara b) Peraturan Pemerintah No 23 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah c) Peraturan Pemerintah No 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah d) Peraturan Menteri Dalam Negeri 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

-

Subsidi APBN Mengingat pendapatan fungsional RSUD

Majalengka hanya mampu untuk

mencukupi kebutuhan operasional rutin dan tidak memungkinkan untuk invenstasi, maka bantuan Dana APBN Bidang Kesehatan yang telah diterima RSUD Majalengka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dirasakan sangat membantu pelayanan kesehatan. -

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ( MP3EI ), Bandar Udara Internasional Jawa Barat akan dibangun di Kabupaten Majalengka.

b) DAERAH -

Peraturan Daerah Saat ini besaran tarip pelayanan kesehatan masih diatur dengan Peraturan Daerah. Hal ini menyulitkan karena penetapan Peraturan Daerah membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga besaran tarip sulit untuk dapat dirubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan unit cost;

-

Jamkesmasda Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Majalengka memberikan premi asuransi bagi masyarakat miskin berupa Jamkesmasda. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin yang menerima Jamkesmas mencapai 20.861 orang , sedangkan penduduk miskin yang menerima Jamkesmasda berjumlah 35.070 orang. Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Majalengka dan mengingat pendapatan fungsional RSUD Kabupaten Majalengka yang hanya mampu untuk 20


mencukupi kebutuhan operasional rutin dan tidak memungkinkan untuk invenstasi, maka bantuan Dana APBD selain gaji juga sangat di butuhkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

3.1.4. TEKNOLOGI a) TEKNOLOGI PERALATAN KESEHATAN Mengingat pelayanan kesehatan sangat sarat dengan ilmu pengetahuan dan tehnologi, maka mutu dalam memberikan pelayanan kesehatan haruslah memenuhi kaidah ilmu pengetahuan dan tehnologi kedokteran yang terus berkembang;

b) SISTEM INFORMASI KESEHATAN Untuk peningkatan mutu pelayanan perlu adanya sistem informasi kesehatan yang bisa terintegrasi dalam satu sistem yang terkomputerisasi sehingga bisa mendapatkan data yang akurat dan akuntable yang sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Pada Tahun 2010 telah dibangun Sistem Informasi dan Manejemen Rumah Sakit di RSUD Kabupaten Majalengka tetapi masih belum optimal.

3.1.5. ANGGARAN PEMERINTAH UNTUK KESEHATAN Anggaran Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk kesehatan menunjukkan trend yang meningkat dari tahun 2009 sampai 2013. Khusus untuk RSUD Kabupaten Majalengka trend anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten juga meningkat rata-rata 19% per tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang dilayani, dana ini belum memadai. Tabel 3.13 Dukungan APBD untuk RSUD Majalengka Tahun 2009- 2013 2009

2010

2011

2012

2013

10.074.602.834 15.010.606.000 15.719.307.998 16.901.302.319 19.557.627.970 ( Data diambil dari Realisasi belanja dikurangi pendapatan RSUD ) 21


Peningkatan per tahun dukungan APBD dapat terlihat dari grafik berikut ini. Grafik 3.1 GRAFIK DUKUNGAN APBD UNTUK RSUD MAJALENGKA TAHUN 2009 - 2013

3.1.6. ANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS. Ketersediaan tenaga medis khususnya dokter spesialis menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kedepan, direncanakan tahun 2018 RSUD Majalengka akan meningkatkan kelas RS menjadi kelas B, maka perlu direncanakan ketersediaan tenaga medis sesuai ketentuan yang berlaku.

Distribusi Tenaga Kesehatan Di Unit Pelayanan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 No

Tenaga Kesehatan

1

Dokter Spesialis

2

Puskesmas

Rumah Sakit

Labkesda

0

20

0

Dokter Umum

62

25

0

3

Dokter Gigi

14

6

0

4

Bidan

505

42

0

5

Perawat

370

318

0

6

Tenaga Kefarmasian

26

30

0

7

Tenaga Gizi

24

9

0

8

Kesehatan Masyarakat

45

10

1

9

Sanitarian

39

6

2

22


10

11

Teknis Medis -

Analisis Laboratorium

-

11

21

2

Tem & P. Rontg

2

2

0

P. Anastesi

0

13

0

0

2

0

1098

504

5

Fisioterapis Jumlah

Sumber : Sub Bag. UP Dinkes Kab. Majalengka Tahun 2013

3.2. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL Analisa lingkungan Internal akan mencari seberapa besarkah kekuatan yang dimiliki RSUD Majalengka sekaligus seberapa parahkah kelemahan yang masih ada. Agar dapat disusun suatu strategi memaksimalkan kekuatan dengan menangkap peluang seoptimal mungkin guna mengurangi kelemahan, mengantisipasi ancaman, dengan tujuan mewujudkan Visi RSUD Majalengka. Secara umum sebagian besar pasien yang datang ke RSUD Majalengka adalah pasien umum, Askes dan pasien BPJS. Secara lebih detil, komposisi pasien ditunjukkan melalui tabel dan grafik berikut ini. Tabel 3.15 Komposisi Pasien Rawat Jalan RSUD Majalengka Tahun 2013 CARA BAYAR PASIEN

TAHUN 2013

%

Umum

21.286

34 %

Askes

22.211

35%

Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Sehat

18.246

29%

Lain-lain

826 JUMLAH

62.569

Komposisi pasien umum adalah 34 %, pasien Askes 35 % dan pasien JamkesmasJamkesda, Kartu Sehat 29%. Dari komposisi ini maka pada tahun 2014 dengan dimulainya Jaminan Kesehatan Nasional dengan cara bayar paket INA CBG’s maka komposisinya adalah pasien umum 34% pasien BPJS sekitar 65%.

23


Grafik 3.2 Komposisi Pasien Rawat Jalan RSUD Majalengka Tahun 2013

Berikut ini gambaran kinerja yang telah dicapai RSUD Majalengka meliputi kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat pada tahun 2010 sampai dengan 2013.

3.2.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN Pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Indikator Utama: Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Menurut Indikator Utama NO

URAIAN

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1

Jumlah Tempat Tidur

186

205

2

Tingkat Hunian (BOR)

54,4

76,8

3

Rata-Rata Lama Dirawat (ALOS)

3,1

3,2

4

Angka Kematian Umum (GDR)

2,2

2,0

5

Angka Kematian Netto (NDR)

0,9

0,8

24


Tabel 3.17 Volume Kegiatan Pelayanan RSUD Majalengka 2011 – 2014 No 1 2

Uraian Kunjungan rawat jalan Kunjungan rawat inap

3

BOR

4

ALOS

5 6 7 8 9 10

2012

55,398

60,644

62,569

10,536

12,926

14,400

64,23 TT 152

54,4% TT 186

76,8 % TT 205

18.416 61,4% TT 221

3,1

3,2

3,1hari

14,880

15,748

18,079

24,278

5,913

32,659

10,863

9,452

7,013

2,579

2,603

2,703

765

630

730

2,394

2,282

IGD Laborat

Prognosa 2014

2011

25,406

Radiologi EKG USG Ins Bedah Sentral

2013

71.678

Kunjungan Rawat Jalan di prognosakan mencapai 71.678 mengingat data kunjungan rawat jalan sampai dengan Mei 2014 adalah 29.866. Dengan demikian terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2013 yaitu 14,5 %. Peningkatan Kunjungan Rawat Jalan Baru Peningkatan kunjungan rawat jalan baru merupakan suatu indikator bahwa minat masyarakat untuk berobat ke RSUD Majalengka meningkat.

Dalam tabel dibawah ini

didapat kesimpulan bahwa kunjungan baru meningkat 6 % dari 29% ditahun 2012 menjadi 35% di tahun 2014.

25


Tabel 3.17a KUNJUNGAN RAWAT JALAN BARU TAHUN 2012-2013 URAIAN

TAHUN 2012

TAHUN 2013

Kunjungan Rawat Jalan Baru

17.985

21.899

Kunjungan Rawat Jalan Lama

42.569

40.670

% Naik 6 %

Pencapaian SPM terlampir 3.2.2. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Tabel 3.18 PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Tahun 2009 - 2013 UNIT PELAYANAN IGD Rawat Jalan

Rawat Inap Bedah Sentral Laboratorium

Radiologi Farmasi

2009

2010

2011

2012

2013

234.937.296

339.252.694

300.448.903

176.730.699

599.974.390

27.133.500

1.638.425.246

2.725.267.150

1.674.369.000

3.154.593.499

6.262.807.444

9.224.456.009

14.777.567.993

10.536.665.062

1.743.541.820

779.676.981

641.145.527

621.499.884

1.125.505.455

519.790.813

651.453.623

554.080.367

696.361.759

2.822.147.747

1.373.682.572

158.354.662

189.140.751

209.597.867

245.092.498

249.622.736

5.853.946.528

7.178.309.558

7.480.189.726

7.659.050.366

9.452.693.524

Januari- Mei 2014 519.866.076

1.563.320.335 2.806.816.767 1.329.794.889

1.356.038.053 221.046.770 8.225.002.187

Sanitasi 10.047.293 Gizi

770.042.978

66.591.943

10.433.800

14.055.080

939.578.887

4.374.458 1.052.155.049

Catatan Medik 2.815.000 Unit Kerja

520.000

12.756.904

Perbendaharaan

8.727.203

Unit Kerja Litbang

37.815.000

Unit Kerja Bagian

14.477.500

232.679.000

Umum

123.367.211

Unit Kerja Bagian

19.250.000

26

11.050.000


Perlengkapan Ambulance

34.876.000

14.141.600

188.408.000

195.122.000

90.000

90.000

90.000

295.000

61.667.700

66.471.937

77.458.023

85.284.389

Jasa RS lainnya

254.073.417

1.761.275.538

234.488.222

242.606.999

JUMLAH

17.289.326.755

19.067.637.315

22.945.588.148

27.650.670.959

Kamar Jenasah Jasa Elektro Medis

28.483.376.492

17.236.556.498

3.2.3. PENCAPAIAN KINERJA MANFAAT Dapat dilihat dari besarnya pembiayaan bagi masyarakat miskin, jumlah fasilitas yang digunakan untuk rawat inap maupun pelayanan penunjang lainnya. Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2013 bagi pasien Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Sehat adalah 18.246 sejumlah 29% dari total kunjungan. Adapun fasilitas di Rawat Inap adalah 89 Tempat Tidur di klas III atau 43,4 % dari total jumlah Tempat Tidur di RSUD Majalengka.

3.2.4. ANALISA SWOT Dengan gambaran kondisi eksternal dan internal sebagaimana diatas, dilakukan analisis kekuatan (strength) , analisis kelemahan (weakness) ,analisis peluang (opportunity) dan analisis ancaman (threats)sebagai berikut :

27


ANALISIS INTERNAL Tabel 3.19 KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL NO

URAIAN

BOBOT

SCORE

JUMLAH

KEKUATAN 1. 2. 3. 4.

Pendapatan pertahun yang selalu meningkat Adanya dana dari Pemerintah dalam bentuk APBN, DAK dan Dana Cukai

Daya beli masyarakat Majalengka meningkat RSUD Majalengka mampu membiayai pasien yang tidak masuk jamkesda dan jamkesmas

0,061304

4

0,245216

0,030000 0,025000

3 2

0,09 0,05

0,043478

4 0,173913043

0,043478

3 0,130434783

0,043478

2 0,086956522

0,050000

4

0,043478

3 0,130434783

0,025000 0,050000

3 4

0,043478

2 0,086956522

0,043478 0,043478 0,043478 0,043478 0,050000 0,043478

2 2 3 2 4 2

0,050000 0,043478

4 0,2 3 0,130434783

0,050000 0,043478 0,454348

4 0,2 2 0,086956522 28 1,295652174

Jumlah kunjungan pasien yang selalu meningkat baik rawat jalan maupun rawat inap 5. Semangat untuk melayani lebih baik 6. Bangunan fisik rumah sakit yang terus berkembang 7. Penambahan jumlah tempat tidur setiap tahun 8. Bertambahnya jenis pelayanan (HD, Poli Jiwa, ICU) 9.

0,2

Lokasi terletak di Pusat Kota Majalengka 10. Pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka 11. 12. SDTenaga keperawatan 99 % > DIII Minat masyarakat terhadap pelayanan VIP meningkat 13.

0,075 0,2

WEAKNESS/KELEMAHAN 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah piutang pasien umum meningkat Jumlah dan Jenis SDM belum sesuai dengan standar Kurang memadainya Sarana prasarana sesuai kebutuhan Kalibrasi alat belum terlaksana sesuai dengan Akreditasi 5 Pelayanan sudah habis/expired Tata letak ruangan rawat inap kurang baik Tenaga Medis ,paramedis, non medis belum semua terlatih sesuai standar SPM Belum maksimalnya SIM RS Masih ada komplain dari masyarakat mengenai pelayanan rumah sakit Standar waktu pengisian rekam medik belum tercapai

Jumlah 28

0,086956522 0,086956522 0,130434783 0,086956522 0,2 0,086956522


1

66

2,93847687

ANALISIS EKSTERNAL Tabel 3.20 KONDISI LINGKUNGAN EKTERNAL NO

URAIAN

BOBOT

SCORE

JUMLAH

PELUANG

2

Dukungan dan Komitmen dari Pemerintah Daerah (Adanya dana dari Pemerintah dalam bentuk APBD, APBN, DAK, Dana 0,166666667 Bagi Hasil/Cukai Tembakau/Pajak Rokok) Jalur transportasi trayek angkutan kota mudah dijangkau

3

Adanya harapan yang kuat dari masyarakat Majalengka

4

Penerapan PPK BLUD mulai tahun 2010 sesuai Perbup No. 48 Tahun 2010

5

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan

6 7

Meningkatnya pertumbuhan industri di Majalengka Rencana pembangunan Bandara International Jawa Barat (BIJB)

8

Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat

1

3

0,5

0,166666667

4 0,666666667

0,166666667

4 0,666666667

0,5

11 1,833333333

0,166666667

4 0,666666667

Adanya kebijakan pemerintah tentang program JKN/BPJS/ INA CBGs di rumah sakit

9 JUMLAH

ANCAMAN 1

Rumah sakit swasta di wilayah perbatasan sebagai pesaing dengan pelayanan yang lebih baik dan terjangkau oleh masyarakat

2

Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan rumah sakit yang semakin tinggi

0,166666667

4 0,666666667

3

Meningkatnya jumlah Puskesmas DTP dan adanya RS/Klinik 0,166666667 Swasta di Majalengka

4 0,666666667

0,5 1

29

12

2

23 3,833333333


Keterangan: Bobot adalah tingkat kepentingan tiap-tiap faktor: sangat penting = 1,00 sangat tidak penting = 0,00 Total bobot adalah 1,00 Rating menunjukkan tingkat respons organisasi terhadap faktor tersebut 4: respons sangat baik, 1: tidak ada respons.

30


Tabel 3.21 ANALISIS PILIHAN STRATEGIK DENGAN MATRIKS SWOT Internal Kekuatan (S) 1. Pendapatan pertahun yang selalu meningkat 2. Bangunan fisik rumah sakit yang terus berkembang 3. Bertambahnya jenis pelayanan (HD, Poli Jiwa, ICU) 4. Pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka 5. Jumlah kunjungan pasien yang selalu meningkat baik rawat jalan maupun rawat inap

31

Kelemahan (W) 1. Jumlah dan Jenis SDM belum sesuai dengan standar 2. Kurang memadainya Sarana prasarana 3. Kalibrasi alat belum terlaksana sesuai dengan kebutuhan 4. Akreditasi 5 Pelayanan sudah habis/expired 5. Tarif menggunakan Perda


PELUANG

Eksternal

Strategi (SO) 1. Dukungan dan Komitmen dari Pemerintah Daerah 2. Penerapan PPK BLUD mulai tahun 2010 sesuai Perbup No. 48 Tahun 2010 3. Rencana pembangunan Bandara International Jawa Barat (BIJB) 4. Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat 5. Adanya kebijakan pemerintah tentang program JKN/BPJS/ INA CBGs di rumah sakit

Strategi (WO)

1. Optimalisasi mutu pelayanan dengan: a. Peningkatan sarana prasarana b. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM 2. Peningkatan promosi RS 3. Peningkatan kemampuan pengelolaan PPK BLUD 4. Penguatan sistem rujukan

32

1. 2. 3. 4. 5.

Usulan tarif baru Pemenuhan kebutuhan SDM Pelaksanaan kalibrasi alat Pelaksanaan Akreditasi Versi 2012 Pemenuhan sarana dan prasarana


ANCAMAN

Strategi (ST)

Strategi (WT)

1. Rumah sakit swasta di wilayah 1. Peningkatan pelayanan prima/penerapan perbatasan sebagai pesaing service excellent dengan pelayanan yang lebih baik dan terjangkau oleh 2. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat Puskesmas/klinik swasta 2. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan rumah sakit yang semakin tinggi 3. Meningkatnya jumlah Puskesmas DTP 4. Adanya RS/Klinik Swasta di Majalengka 5. Banyaknya pasien yang tidak bayar

Total skor:  Faktor Eksternal = 3.67 

Faktor Internal = 3.37

33

1. Peningkatan kompetensi SDM


Tabel 3.22 Total Skor Faktor Strategi Internal 4 Pertumbuhan

Pertumbuhan

Penciutan

Stabilisasi

Pertumbuhan/ Stabilisasi

Penciutan

Pertumbuhan

Pertumbuhan

Likuidasi

3 Total skor Faktor Strategi Eksternal 2

1 4

3

2

1

Dari analisis SWOT diketahui bahwa posisi RSUD Majalengka berada dalam posisi pertumbuhan/stabilitasi.

ISU STRATEGIS/ISU PENGEMBANGAN Isu strategis RSUD Majalengka berdasarkan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal adalah sebagai berikut : 1. RSUD Majalengka sedang dalam persiapan bangunan fisik Rumah Sakit menuju kelas B, yang perlu dibarengi dengan persiapan sarana dan prasarana khususnya peralatan medis dan non medis, meubeler serta Sumber Daya Manusia; 2. Sampai saat ini RSUD Majalengka belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen yang baik, perlu segera dilaksanakan penataan karena bila dibiarkan akan berpotensi menghambat perkembangan organisasi; 3. Image masyarakat tentang RSUD Majalengka yang semakin baik sangat mendukung upaya promosi dan kerjasama dengan pihak luar. Kondisi ini akan sangat mendukung manajemen Badan Layanan Umum Daerah untuk berkembang pesat; 4. Mindset masyarakat pengguna semakin matang dan dewasa dalam hal pelayanan kesehatan, pada sisi lain mindset karyawan dengan orientasi terhadap pelanggan belum

34


maksimal. Hal ini merupakan potensi munculnya ketidak puasan pelanggan yang disebabkan oleh gap persepsi tentang service antara pelanggan dan petugas; 5. Meskipun ada dukungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap RSUD Majalengka, tidak selalu dapat menjamin perkembangan Rumah Sakit. Hal ini disebabkan oleh upaya pesaing untuk memenangkan persaingan pasar tidak pernah berhenti. Agar menang bersaing, pihak Manajemen RSUD Majalengka harus selalu berinovasi dan melakukan diferensiasi agar keunggulan pelayanan selalu tampak nyata di mata masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. 3.2.5. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO Tabel 3.22 ASUMSI MAKRO DAN MIKRO NO ASUMSI Kondisi Makro 1 Tingkat inflasi Prop. Jawa Barat 2012 2 Tingkat Pertumbuhan ekonomi 3 Kurs rupiah terhadap dolar tahun 2014 4 Tingkat SBI 5 Tingkat suku bunga pinjaman Kondisi Mikro 1

2 3

Subsidi yang diterima Pemerintah a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Daerah Tarif layanan

4

Peningkatan Volume Pelayanan a. Pasien Rawat Jalan b. Pasien UGD c. Pasien Rawat Inap d. Pasien Operasi e. Pemeriksaan Radiologi f. Pemeriksaan Laboratorium g. Jumlah resep farmasi Pengembangan produk baru

5

Pengembangan fasilitas rawat inap

6

Pengembangan Layanan Gizi

7

Peningkatan Klas B di Tahun 2018

3,86 6,0% sekitar Rp 11.765,00 7,50% 17%

Masih menerima Masih menerima Masih bisa dirubah sesuai kenaikan harga meningkat sekitar 12% tiap th meningkat sekitar 10% tiap th meningkat sekitar 25% tiap th meningkat sekitar 10% tiap th meningkat sekitar 10% tiap th meningkat sekitar 10% tiap th meningkat sekitar 10% tiap th -Urologi, Cathlab, HD, Home Care Penambahan jumlah kamar dan TT Katering Gizi

Sumber : www.bi.go.id

35


Laju Inflasi tingkat Provinsi Jawa Barat Berdasarkan publikasi dari BPS selama kurun waktu tahun 2007-2012, rata-rata inflasi selama perioe tahun tersebut sebesar 5,45% capaian terendahnya adalah 3,09% pada tahun 2009 dan inflasi tertinggi adalah 11,11% pada tahun 2008. Terkendalinya inflasi yang mencapai angka di bawah dua digit, kecuali tahun 2008 tidak lepas dari peran kolaborasi otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui forum pengendalian inflasi daerah. Data laju inflasi dari tahun 2007-2012 sebagai berikut:

Tabel 3.23 Laju Inflasi Jawa Barat Tahun 2007-2012 Tahun

Uraian Inflasi

2007 5,10

2008 11,11

2009 3,09

2010 6,46

2011 3,10

2012 3,86

Sumber : BPS Jawa Barat, Tahun 2013.

3.2.6. STRATEGI Dengan demikian dapat dirumuskan strategi sebagai berikut : Strategi Pelayanan  Mengoptimalkan kualitas pelayanan serta mengembangkan produk layanan baru.  Meningkatkan fasilitas pelayanan rujukan RS.  Meningkatkan mutu pelayanan untuk menangkap peluang kerjasama dg perusahaan & institusi pendidikan.  Menyelenggarakan akreditasi versi baru JCI sesuai ketentuan yg berlaku.  Meningkatkan sarana prasarana RS. a. Strategi Pengembangan SDM :  Meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedic sesuai SPM RS  Meningkatkan komitmen pegawai melalui penerapan reword & punishment.  Meningkatkan kemampuan SDM dalam kualitas pelayanan sehingga mampu bersaing.  Meningkatkan kepatuhan tenaga medis dalam mengisi berkas rekam medis.  Meningkatkan komitmen pegawai serta peningkatan kompetensi pelayanan prima dalam menghadapi persaingan dengan pesaing

36


b. Strategi Pemasaran :  Mengubah performance zona pelayanan  Meningkatkan citra RS (merubah performance)  Menambah produk pelayanan yang baru

c. Strategi Keuangan :  Menerapkan kemandirian keuangan sesuai dengan fleksibelitas yg diberlakukan bagi PPK-BLUD.  Meningkatkan kemampuan manajemen dengan pelatihan-pelatihan.

Alternatif strategi yang akan dilakukan : 1. Market penetration, yaitu pengembangan pasar dengan cara menyentuh seluruh komponen / lapisan masyarakat yang meliputi pasien umum dan pasien peserta asuransi kesehatan seperti INHEALTH, BPJS dan lain-lain; 2. Market development, yaitu pengembangan pasar ke dalam dan keluar wilayah Kabupaten Majalengka melalui aliansi strategis dengan unit pelayanan kesehatan lainnya serta kerja sama dengan pihak ketiga; 3. Product development yaitu pengembangan produk / jasa baru yang sesuai kebutuhan konsumen, diantaranya pengembangan Klinik Jantung , Klinik Paru, Klinik Bedah Syaraf, Klinik Bedah Tulang, Kilinik Gigi Spesialis, Klinik Spesialis Urologi, Pelayanan Obstetri Neonatal emergency Komprehensif, Unit Hemodialisa, USG 4 dimensi, Rawat Inap VVIP, Poli VIP, General Check Up dan paket pemeriksaan kesehatan.

37


BAB IV RENCANA PEMASARAN

4.1. SASARAN, TARGET DAN STRATEGI 4.1.1. Sasaran, indikator dan Target Volume Kegiatan Tahun 2014 – 2018 Sasaran yang ingin dicapai oleh RSUD Kabupaten Majalengka adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan juga kinerja manfaat. Indikator penilaian kinerja RSUD Kabupaten Majalengka tahun 2014 – 2018 yang ditetapkan dengan berbasis pada Balanced Scorecard adalah sebagai berikut. Bisa juga berbasis Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimal RS.

Tabel 4.1 TARGET KINERJA BERBASIS BALANCED SCORE CARD RSUD MAJALENGKA

Perspektif SDM

Indikator 1. Jumlah dokter dan Dokter spesialis 2. Kompetensi SDM

3. Jumlah SDM Non Kes

Proses Pelayanan

1. 2. 3. 4. 5.

BOR Pencapaian Target SPM Otomatisasi Billing Sistem Kalibrasi Peralatan NDR

6. GDR 7. Akreditasi versi 2012

Satuan 48 60% SDM terlatih Minimal 20 jam setahun Sesuai standart RS Klas B

80 % 100% 100% 100 % ,< 25/ 1000 < 45/1000 100%

8. Peningkatan Kelas B

100%

Kepuasan Pengguna

1. Respon Time 2. Delivery Time 3. Kepuasan Pelanggan

Sesuai standar SPM Sesuai standar SPM Sesuai standar SPM

Keuangan

1. Sales Growth

116 %

2. Kinerja Keuangan

Bobot = 20

38


Target Kinerja Pelayanan Sesuai asumsi mikro yang di proyeksikan terlaksana pada tahun 2014-2018 ( lihat Bab III pada Asumsi Mikro) yaitu adanya pengembangan produk pelayanan baru, peningkatan RS menjadi kelas B, maka dengan mempehitungan prosentase kenaikan rata-rata kunjungan dari tahun 2009 – 2013 dan pencapaian kunjungan sampai dengan bulan Mei 2014, di proyeksikan volume kegiatan pelayanan 20142018 sebagai berikut: Tabel 4.2 Target Kinerja Pelayanan PROYEKSI Variabel

2014

Market Share IRJA

41

2015 46

2016 51

2017 59

2018 70

Kunj rawat jalan Kunj gawat darurat

71.678

80.279 89.913 103.400 124.080

18.079

19.887 21.876

24.063

26.470

Kunjungan rawat inap BOR kelas VIP

18.416

23.020 28.775

35.969

44.961

90

90

90

90

90

- BOR Kelas I

60

65

70

75

80

- BOR Kelas II - BOR Kelas III

50

55

60

65

70

80

80

85

85

85

35.925 39.518

43.469

47.816

jumlah pemeriksaan Lab

32.659

jumlah pemeriksaan Rad RRad Jumlah Operasi (OK)

7.013

7.714

8.485

9.334

10.267

2.282

2.511

2.762

3.038

3.342

Jumlah R/ Pengembangan produk lama dan produk baru Poli Jantung

203.292 243.950 292.740 351.289 421.546

Poli Bedah Syaraf Poli Bedah Tulang Poli Gigi Spesialis Poli Spesialis Paru Poli Spesialis Urologi Poli VIP 39


Unit Hemodialise MCU/General Check Up USG 4 Dimensi Rawat Inap VVIP

BOR kelas VIP yang cenderung selalu penuh, merupakan peluang bagi RSUD Majalengka untuk mengembangkan dan menambah jumlah kamar VIP. Sementara BOR di kelas I dan klas II yang masih rendah perlu di tingkatkan pada 4 tahun mendatang dengan perbaikan tata ruang / melengkapi fasilitas. Pengembangan produk baru ( 15 jenis spesialis ) akan meningkatkan volume pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap. Target Kinerja Manfaat Jika dilihat dari jumlah prosentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka sebesar 14,4 % pada tahun 2012, maka dana yang digunakan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat miskin dalam tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat tergambar dari jumlah pasien yang dilayani di RSUD Majalengka sebagaimana tertera dalam tabel berikut. Tabel 4.3 Target Kinerja Pelayanan untuk Pasien BPJS PROYEKSI

Variabel

Kunj rawat jalan Kunjungan rawat inap - BOR Kelas III

2014

2015

41.080 11.620

46.010 13.363

80

40

80

2016

2017

2018

51.531 59.260 15.367 18.441

71.112 23.051

85

85

85


Target Kinerja Keuangan Dengan adanya peningkatan volume pelayanan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2, maka pendapatanpun meningkat sebagaimana dalam tabel 4.4 berikut ini Tabel 4.4 Target Pendapatan Per Unit Layanan 2014 – 2018 No.

Unit Layanan

1.

Instalasi Gawat Darurat

2.

Rawat Jalan

3. 4. 5.

Instalasi Rawat Inap Instalasi Bedah Sentral Instalasi Laboratorium

6.

Instalasi Radiologi

7.

Instalasi Farmasi

8.

Instalasi Sanitasi

9.

Instalasi Gizi

10. 11. 12. 13. 14.

2014

2016

2017

2018

1.247.678.582

1.372.446.441

1.509.691.085

1.660.660.193

1.826.726.212

3.751.968.804

4.127.165.684

4.746.240.537

5.695.488.644

7.119.360.806

6.736.360.241

7.409.996.265

9.262.495.331

11.578.119.164

14.472.648.955

3.191.507.734

3.510.658.507

3.861.724.358

4.247.896.793

4.672.686.473

3.254.491.327

3.579.940.460

3.937.934.506

4.331.727.957

4.764.900.752

530.512.248

583.563.473

671.097.994

771.762.693

887.527.097

19.740.005.249

21.714.005.774

23.885.406.351

26.273.946.986

28.901.341.685

10.498.699

11.548.569

12.703.426

13.973.769

15.371.145

2.525.172.118

2.777.689.329

3.055.458.262

3.361.004.089

3.697.104.497

1.248.000

1.372.800

1.510.080

1.661.088

1.827.197

20.945.287

23.039.816

25.343.798

27.878.177

30.665.995

34.746.000

38.220.600

42.042.660

46.246.926

50.871.619

296.081.306

325.689.437

358.258.381

394.084.219

433.492.641

26.520.000 41.367.735.595

29.172.000 45.504.509.155

32.089.200 51.401.995.968

35.298.120 58.439.748.818

38.827.932 66.913.353.005

Instalasi Catatan Medik Unit Kerja Perbendaharaan Unit Kerja Litbang Unit Kerja Bagian Umum Unit Kerja Bagian Perlengkapan Jumlah

2015

Pendapatan di poli rawat jalan meningkat rata-rata per tahun 18,75% dengan adanya penambahan poli spesialis baru dan penambahan dokter spesialis dasar yang semula masing-masing 1 menjadi masing-masing 3. Sedangkan pendapatan dari poli rawat inap meningkat rata-rata 25 % .

4.2. STRATEGI PEMASARAN Strategi secara garis besar, strategi yang ditempuh oleh RSUD Majalengka untuk 5 tahun kedepan adalah : 41


Kebijakan Tarif Pelayanan Dengan asumsi makro tentang inflasi 4 % yang berakibat pada kenaikan harga bahan habis pakai maupun peralatan kesehatan serta adanya kenaikan kemampuan daya beli masyarakat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Majalengka 4,29% per tahun, maka bisa dipertimbangkan kebijakan Tarip Pelayanan RSUD Majalengka yang lebih mendekati perhitungan unit cost . Sehingga kinerja keuangan akan dapat meningkat lebih rasional dalam 5 tahun kedepan.

Pengembangan Produk Baru (Program Klinik) - Strategi

pengembangan

produk

dilakukan

dengan

membuka

layanan

baru/memperbaiki pelayanan lama, sehingga jenis pelayanan klinik di RSUD Majalengka dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Pengembangan Produk Baru

Sasaran Pengguna Pengguna yang membeli langsung (umum, Asuransi Kesehatan, maupun BPJS)

Produk 1. Poli Jantung 2. Poli Bedah Syaraf 3. Poli Bedah Tulang 4. Poli Gigi/Mulut Spesialis (Bedah Gigi/Mulut, Orthodentia, Konservasi) 5. Poli Spesiallis Paru 6. Poli Spesialis Urologi 7. Poli VIP 8. Medicak Check Up/General Check Up

Strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan cakupan pasar adalah  Mengubah performance zona pelayanan  Meningkatkan citra RS (merubah performance) dengan Service Excellence Mindset (Pelayanan Prima), membentuk unit layanan Customer Service/ Penanganan Keluhan  Menjalin kerjasama dengan Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka

42

RENCANA STRATEGI BISNIS (RSB) RSUD MAJALENGKA TAHUN

Recommend Documents