Rencana Strategi Bisnis Universitas Brawijaya 2013

Rencana Strategi Bisnis Universitas Brawijaya 2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Malang –2013

i

KATA PENGANTAR Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, terletak di Kota Malang-Jawa Timur dan telah berperan aktif dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). UB didirikan pada tahun 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi sebelum diubah statusnya menjadi Universitas Negeri melalui Ketetapan Menteri Pendidikan No. 1 tanggal 5 Januari 1963. Universitas Brawijaya (UB) mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Telah banyak jalinan kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Prestasi tingkat nasional dan tingkat internasional telah diraih Universitas Brawijaya selama ini.

Untuk mencapai visi dan misinya, Universitas Brawijaya (UB) membutuhkan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan agar lebih mandiri dan fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Pola ini diperoleh dengan penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Keleluasaan itu di antaranya adalah penggunaan anggaran fleksibel, kewenangan dalam pengangkatan pegawai tetap BLU (nonPNS), kewenangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, penggunaan pendapatan (PNBP) secara langsung tanpa harus disetor ke kas Negara, serta kewenangan untuk melakukan hutang-piutang. Keleluasaan tersebut diharapkan dapat menjadikan UB lebih kreatif untuk menciptakan layanan yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung produktifitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan UB, disusunlah Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan kegiatan BLU. Menurut Inpres No. 7 tahun 1999, perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan


Universitas Brawijaya (UB) dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Diharapkan pada masa mendatang, Universitas Brawijaya akan menjadi entrepreneurial university yang sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di Asia bahkan Dunia, baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia.

i

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RSB tersebut diharapkan bisa menciptakan keselarasan manajemen pada tingkat puncak dan bawah dalam mencapai visi UB ke depan. Demikian Renstra Bisnis ini kami susun, dengan harapan bahwa penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan keuangan Universitas Brawijaya, tetapi diharapkan dapat menyuburkan perwadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan Universitas Brawijaya kepada masyarakat. Saya, secara pribadi, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam persiapan dokumen-dokumen tersebut. Saya juga, sangat menghargai partisipasi segenap elemen Universitas dan juga dukungan mereka dalam rencana perubahan organisasi ini.

Malang, 9 Desember 2013 Rektor Universitas Brawijaya,


Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito NIP. 19510122 197903 1 002

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................. I DAFTAR ISI...................................................................................................... III BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 4 A.

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS ............................................................... 4

B.

LANDASAN PENYUSUNAN ............................................................................................. 5

C.

SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................................. 5

BAB II. GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA ............................................... 7 A.

SEJARAH DAN GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI................................................................... 7

B.

VISI ..................................................................................................................... 8

C.

MISI .................................................................................................................... 9

D.

MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................ 9

E.

TUPOKSI ORGANISASI ................................................................................................. 9

F.

BUDAYA ...............................................................................................................10

A.

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL ..........................................................................................12

B.

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL ........................................................................................42

BAB IV. ANALISA LINGKUNGAN ........................................................................... 44 A.

KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN ..............................................................44

B.

POSISI DAN STRATEGI ORGANISASI .................................................................................46

BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN ................................................... 52 A. VISI .......................................................................................................................52 B. MISI ......................................................................................................................52 C. ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................................................52

LAMPIRAN...................................................................................................... 78 LAMPIRAN 1. PROYEKSI KEUANGAN ....................................................................................................... 79


BAB III. KINERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA .......................................................... 12

iii

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan RENSTRA BISNIS Universitas Brawijaya (UB) yang saat ini telah memasuki suatu era persaingan yang cukup ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk menjadikan Universitas Brawijaya bertaraf internasional. Berbagai prestasi telah diraih, baik dari prestasi mahasiswa, prestasi dosen, prestasi lulusan dan alumni, prestasi di bidang penelitian, prestasi dalam bidang kerjasama internasional, maupun prestasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peran Universitas Brawijaya dalam kancah nasional dan internasional juga sangat membanggakan, misalnya dalam pengembangan ilmu dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi, serta perannya dalam mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas.

Analisis lingkungan menunjukkan bahwa UB dalam strateginya dapat menempuh jalan agresif. Artinya, diperlukan pembenahan pengelolaan UB yang cukup besar guna mendukung strategi yang akan dijalankan guna memenangkan persaingan di tingkat global. Salah satu yang dapat dilakukan adalah perubahan menuju fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini dimungkinkan dengan perubahan status pengelolaan Universitas Brawijaya menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.05/2008. Penyusunan dokumen Renstra Bisnis Universitas Brawijaya adalah suatu upaya untuk memperoleh gambaran dari suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen ini akan menjadi arah pengelolaan dan pengembangan UB dalam kurun 5 tahun mendatang.


Dalam rangka mensejajarkan dirinya di tingkat internasional, Universitas Brawijaya telah mencanangkan menjadi entrepreneurial university, dengan demikian, dalam era mendatang, diharapkan Universitas Brawijaya dapat menjadi salah satu Universitas negeri dari Indonesia yang bertaraf dunia. Pembenahan pengelolaan dan modernisasi fasilitas pendidikan terus diupayakan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Brawijaya.

4

B. Landasan Penyusunan Penyusunan Renstra Bisnis Universitas Brawijaya dilandaskan kepada undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden dan peraturan menteri keuangan, yaitu sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Rahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang direvisi oleh PP 74 Tahun 2012 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengganti dari PMK Nomor 07/PMK.02/2006.

C. Sistematika Penyajian

Terdapat lima bab dalam dokumen ini yaitu: (I) Pendahuluan, (II) Gambaran Umum Universitas Brawijaya, (III) Kinerja Universitas Brawijaya, (IV) Analisa Lingkungan, dan (V) Rencana Strategis Bisnis Lima Tahun. Selain itu dokumen ini dilengkapi lampiran yang antara lain berisi tentang Tarif Sumbangan Pendidikan, dan tarif lain-lain serta Proyeksi Tarif 20132017. Bab I tentang Pendahuluan berisi tentang informasi mengenai latar belakang penyusunan Renstra Bisnis, landasan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bisnis serta sistematika penyajian dari dokumen ini Bab II tentang Gambaran Umum Universitas Brawijaya berisi sejarah singkat Universitas Brawijaya, visi dan misi UB yang selama ini telah digunakan serta berbagai nilai-nilai yang diyakini yang merupakan pedoman yang digunakan UB untuk mewujudkan visinya.


Sistematika penyajian dokumen Renstra Bisnis Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

5

Bab III tentang Kinerja Universitas Brawijaya berisi data-data capaian selama 5 tahun (2009-2013) baik yang menyangkut bidang pelayanan akademik, keuangan, organisasi, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana. Khusus kinerja UB tahun 2007 dipaparkan juga hasil kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Brawijaya tahun 2013. Selain itu, dalam bab ini dipaparkan tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi UB selama ini. Bab IV tentang Analisa Lingkungan dipaparkan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi kenerja UB. Analisis SWOT ini kemudian dilanjutkan dengan penentuan strategi yang digunakan oleh UB untuk mengembangkan dirinya ke depan berdasar kwadran analisis SWOT.


Bab V tentang Rencana Strategis Bisnis Lima Tahun berisi visi, misi, isu-isu strategis, tujuan strategis, sasaran, program dan kegiatan selama 5 tahun (2014-2018) dalam pelaksanaan Universitas Brawijaya berstatus Badan Layanan Umum. Dipaparkan juga asumsiasumsi yang digunakan.

6

BAB II. GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA A. Sejarah dan Gambaran Singkat Organisasi Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, terletak di Kota Malang-Jawa Timur dan telah berperan aktif dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Didirikan pada tahun 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi sebelum diubah statusnya menjadi Universitas Negeri melalui Ketetapan Menteri Pendidikan No. 1 tanggal 5 Januari 1963.

Saat ini UB mengelola sekitar 61.000 mahasiswa dengan dosen sebanyak 1900 orang, dan jumlah program studi keseluruhan sebanyak 179 buah, terdiri dari: Vokasi=18, Sarjana=79, Magister=43, Doktor=20, Spesialis=20, dan Profesi=4. Dengan dibangunnya kampus baru di Puncak Dieng, Griya Santha, Kediri, dan Jakarta, saat ini UB telah mempunyai lima kampus. Universitas Brawijaya mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Telah banyak jalinan kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Prestasi tingkat nasional dan tingkat internasional telah diraih Universitas Brawijaya selama ini. Universitas Brawijaya dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Diharapkan pada masa mendatang, Universitas Brawijaya akan menjadi entrepreneurial university yang


Untuk mempersiapkan diri menjadi universitas negeri, pada tahun 1961 jumlah fakultas ditambah menjadi empat fakultas. Dua fakultas tambahan tersebut adalah Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (saat ini menjadi Fakultas Ilmu Administrasi) serta Fakultas Pertanian. Pada tahun 1963, jumlah fakultas bertambah dua lagi, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (saat ini menjadi Fakultas Peternakan) dan Fakultas Teknik. Fakultas yang didirikan setelah berstatus sebagai universitas negeri adalah, Fakultas Kedokteran (1974), Fakultas Perikanan (1982), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (1994), Fakultas Teknologi Pertanian (1998), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 29 Februari 2008.

7

sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di Asia bahkan Dunia, baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia. Bertolak dari latar belakang dan harapan tersebut, maka sangat penting bagi Universitas Brawijaya memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan demikian dapat diperoleh melalui pola Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pola pengelolaan keuangan BLU nantinya, universitas diberikan keleluasaan untuk menggali dan menggunakan sumberdaya keuangan yang bersumber dari hasil pelayanan. Diantara keleluasaan tersebut meliputi keleluasaan dalam melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga dan dapat menggunakan secara langsung hasil penerimaan fungsional tanpa harus menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara. Keleluasaan tersebut dilatar belakangi gagasan agar proses pelayanan pendidikan dapat berjalan lancar dan universitas mampu tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan dan mampu menghasilkan lulusan yang dibutuhkan masyarakat.

Agar Universitas Brawijaya mampu berkembang tanpa mengurangi kualitas pelayanan, maka dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan dokumen perencanaan strategis atau Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang diyakini mampu mengarahkan alokasi sumberdaya secara konsisten, efektif, efisien dan mengarah pada pencapaian kualitas pelayanan yang diharapkan. Selanjutnya, Rencana Strategis Bisnis tersebut akan dijadikan dasar acuan proses perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk diajukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBN Departemen Pendidikan Nasional. Dokumen ini berusaha memaparkan seluruh aspek strategis bisnis Universitas Brawijaya yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dan penganggaran.

B. Visi Dalam upaya mewujudkan World Class Entrepreneurial University, maka Visi UB adalah: Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam


Terbitnya paket undang-undang nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004 dan UU nomor 15 tahun 2004 mengenai keuangan negara, dan PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, membuka peluang sekaligus tantangan bagi Universitas Brawijaya. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tersebut memberikan keleluasaan terhadap Badan Layanan Umum untuk mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Namun demikian PP no 23 tahun 2005 tersebut juga menuntut adanya pengendalian yang ketat terutama dalam perencanaan dan penganggaran serta pertanggungjawabannya. Pengendalian secara teknis dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga terkait, sementara pengendalian keuangan di bawah wewenang Menteri Keuangan.

8

pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Misi 1) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berjiwa dan berkemampuan entrepreneur. 2) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

D. Maksud dan Tujuan 1) Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa dan berkemamapuan entrepreneur, memiliki wawasan yang luas memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan professional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pembangunan masyarakat dan pengembangan budaya 3) Membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh UB adalah: 1.

Pengembangan Program Studi/Jurusan/ Fakultas

2.

Peningkatan Promosi Pendidikan

3.

Pengembangan Seleksi Masuk

4.

Penataan Daya Tampung

5.

Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauh

6.

Pengembangan dan Pelaksanaan SPP Proporsional

7.

Peningkatan Beasiswa

8.

Pengembangan Kelas Internasional

9.

Peningkatan Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Asing

10. Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran


E. Tupoksi Organisasi

9

11. Peningkatan Mutu Akreditasi 12. Pengembangan Mutu Dosen 13. Pengembangan Mutu PBM 14. Pengembangan Mutu kegiatan Akademik dan entrepreneurship Mahasiswa 15. Pengembangan Mutu Kegiatan non Akademik Mahasiswa 16. Peningkatan Mutu Penelitian 17. Pengembangan Laboratorium 18. Peningkatan Mutu Penelitian untuk Bisnis 19. Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dan HaKI 20. Peningkatan Mutu Layanan Masyarakat 21. Peningkatan Peran Alumni 22. Peningkatan Mutu Kerjasama 23. Penyehatan Organisasi dan Persiapan Otonomi 24. Pengembangan Kelembagaan Unit Bisnis, dan Inkubator Bisnis 25. Pengembangan Mutu Tenaga Kependidikan 26. Peningkatan Mutu Administrasi dan Kehumasan 27. Peningkatan Mutu Perpustakaan 28. Jaminan Mutu Akademik 29. Pengembangan Struktur Pendanaan 30. Peningkatan Sarana dan Prasarana 31. Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan, Keamaman dan Kenyamanan Kerja

UB memiliki nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi oleh semua sivitas akademika. Nilainilai tersebut antara lain: 1.

Ketuhanan Yang Maha Esa

2.

Etika moral, keadilan, kejujuran, kearifan dan pengabdian terbaik

3.

Keunggulan, kreativitas, inovatif, dinamis dan efisien

4.

Kepeloporan, kemandirian, dan bertanggung jawab

5.

Keterbukaan, manusiawi, berwawasan nasional

6.

Jiwa wirausaha

Melalui tekad menjadikan UB sebagai Entrepreneurial University, UB terus menerus melakukan kampanye untuk memasukkan nilai-nilai kewirausahaan keseluruh civitas akademika. Pencanangan UB sebagai Entrepreneurial University sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk merubah pola pikir karyawan dan dosen yang terlalu birokratis ke


F. Budaya

10

pola pikir wirausaha. Hal ini bukan berarti merubah UB menjadi organisasi yang hanya berorientasi laba, namun karakter-karakter wirausaha (korporat) seperti kemandirian, inovatif, dinamis, efisien, berpikir sistem, dan transparan lah yang dikembangkan. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan UB sebagai Entrepreneurial University. Diantaranya adalah pendirian Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat. Namun yang dianggap lebih strategis bagi UB adalah melalui peningkatan kualitas SDM terutama dosen melalui studi lanjut. Kegiatan peningkatan jumlah paten dan publikasi ilmiah juga dianggap sebagai salah satu pilar utama pengembangan UB di masa depan yang strategis. Penyempurnaan sistem informasi juga terus dilakukan yang diharapkan meningkatkan kinerja Universitas secara umum. Sistem informasi kepegawaian dan keuangan sedang dalam tahap penyiapan, selain saat ini UB juga terus menyempurnakan sistem informasi akademik yang dimiliki.


Budaya yang berbasis kinerja juga diupayakan dilaksanakan di UB. Upaya ke arah ini telah dilakukan dengan melaksanakan kajian-kajian kebijakan dan survei untuk memperoleh konsep-konsep bagi perbaikan kinerja organisasi dan manajemen kegiatan-kegiatan ini memperoleh dukungan dari Pemerintah melalui skema pendanaan Bank Dunia dalam Program I-MHERE.

11

BAB III. KINERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA Mewujudkan pelayanan prima merupakan tekad Universitas Brawijaya (UB) sebagai Center of Excellent. Selain diwujudkan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pelayanan prima juga senantiasa diwujudkan melalui penyediaan layanan akademik dan administratif yang berkualitas, cepat, dan selalu seuai dengan tuntutan atau kebutuhan stakeholders. Muara dari pelayanan prima ini adalah kepuasan stakeholders utama UB yang meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, pengguna lulusan, serta pengguna hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Meskipun demikian, disadari bahwa kualitas pelayanan prima terutama di era global ini membutuhkan pendanaan yang tinggi. Pendanaan pemerintah yang terbatas bagi perguruan tinggi telah menyebabkan perguruan tinggi harus lebih kreatif dan sekaligus mengembangkan perencanaan strategis yang realistis, logis, dan sistematis. Selain itu, peningkatan pelayanan prima juga membutuhkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, yang dibutuhkan agar UB mampu menghadapi dinamika persaingan yang cepat. Di bawah ini diuraikan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh UB dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal.

A. Faktor-faktor Internal Kinerja Pelayanan Akademik

Sebagai sebuah perguruan tinggi maka UB melaksanakan pelayanan akademik yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan akademik tersebut orientasi utama adalah meningkatnya kualitas proses layanan secara berkelanjutan yang berorientasi kepada konsumen. a.

Pendidikan dan Pengajaran Jumlah mahasiswa UB meningkat cukup tajam sejak tahun 2009 s.d. 2013. Jumlah ini disebabkan karena upaya pimpinan untuk mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Ratarata peningkatan per tahun 17,7% untuk semua prodi, dan khusus utk S1 18,5%.


1.

12

Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya No 1 2 3 4 5

Jenjang Strata Diploma (S-0) Sarjana (S-1) Spesialis (Sp-1) Magister (S-2) Doktor (S-3) Jumlah

2008 48 6.497 43 697 295 7.580

2009 245 7.001 105 701 336 8.388

2010 308 9.950 53 724 290 11.325

2011 303 11.934 57 710 349 13.353

2012 1.007 15.392 72 756 303 17.530

2013 716 14.452 71 882 326 16.447

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru

Sedangkan jumlah mahasiswa terdaftar meningkat cukup tajam dari tahun 2009 – 2013 dari 31.669 orang menjadi 61.231 (rata-rata meningkat 17,4% per tahun).

Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Terdaftar Universitas Brawijaya Jenjang Strata

2009

2010

2011

2012

2013

S-0

589

767

837

1222

1646

S-1

27843

32193

39410

47233

54832

Sp-1

320

371

457

482

454

S-2

1875

2119

2043

2316

2817

S-3

1042

1198

1094

1123

1482

31669

36648

43841

52376

61231

Jumlah Mahasiswa Terdaftar


Jumlah mahasiswa terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah mahasiswa terdaftar per tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

13

Gambar 2. Jumlah Mahasiswa Terdaftar Universitas Brawijaya Dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa yang diluluskan oleh UB per tahun dari semua program studi terus meningkat. Jumlah lulusan meningkat dari 5.444 orang pada tahun 2009 menjadi 6.140 di tahun 2013. Meskipun demikian, perkembangan jumlah lulusan tidak secepat perkembangan jumlah mahasiswa baru. Lulusan rata-rata meningkat hanya 5,9%. Peningkatan jumlah lulusan per tahun dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini: Tabel 3.3. Perkembangan Jumlah Lulusan Universitas Brawijaya 2009

2010

2011

2012

2013

S-0

615

489

243

102

136

S-1

4018

4008

5137

4930

5189

Sp-1

39

33

44

68

75

S-2

626

485

850

767

751

S-3

146

93

222

277

259

5444

5108

6496

6144

6410

Jumlah Lulusan

Gambar 3. Jumlah Lulusan Universitas Brawijaya


Jenjang Strata

14

Secara umum kinerja pengajaran dan pendidikan yang telah dilakukan oleh UB adalah baik. Beberapa ukuran kinerja yang dapat menunjukkan indikasi keberhasilan pendidikan dan pengajaran adalah meningkatnya IPK lulusan dan menurunnya masa studi. Rata-rata IPK dan lama studi mahasiswa selam 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 3.4. Perkembangan IPK dan Masa Studi Lulusan S1 Universitas Brawijaya Uraian IPK (skala 4) Lama Studi (tahun)

2009 3,21 4,43

2010 3,22 4,47

2011 3,26 4,64

2012 3,27 4,59

2013 3,28 4,52

Meskipun demikian, UB memiliki problem atas rasio Inpu-Ouput sebagaimana tercantum dalam tabel analisis sebagai berikut: Tabel 3.5. Perbandingan antara Input dan Output sesuai dengan Masa Studi Ideal

D3

S1

SP-1

S2

S3

Input Output (th ke-2) Prosentasi Output/Input Input Output (th ke-4) Prosentasi Output/Input Input Output (th ke-2) Prosentasi Output/Input Input Output (th ke-2) Prosentasi Output/Input Input Output (th ke-3) Prosentasi Output/Input

2008

2009

48 277

245 615

6.497

7.001

43

105

697

701

295

336

2010

2011

2012

2013

308 303 1.007 716 489 243 102 136 1019% 99% 33% 45% 9.950 11.934 15.392 14.452 4.930 76% 53 57 72 33 44 68 77% 42% 128% 724 710 756 485 850 767 70% 121% 106% 290 349 303 222 277 75% 82%

5.189 74% 71 75 132% 882 751 106% 326 259 89%

Sejumlah lulusan UB memiliki masa studi yang melebihi standar sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan pada setiap prodi. Untuk program studi S1, mahasiswa yang lulus pada tahun ke-4 hanya 74% saja. Bahkan untuk program magister rata-rata lulus pada tahun ke-3. Akibatnya, terjadi penumpukan mahasiswa sebagai akibat panjangnya masa studi dan tidak dilakukannya strategi penerimaan mahasiswa baru yang berorientasi pada kapasitas. Jumlah mahasiswa meningkat sangat tajam setiap tahun, padahal dari tahun ke-tahun berimplikasi pada penumpukan mahasiswa dapat dicerminkan juga dari kalkulasi Angka Efisiensi Edukasi (AEE) berikut ini:


Jenjang Strata/Uraian

15

Tabel 3.6. Rata-rata Produktivitas Angka Efisiensi Edukatif (AEE) Tahun Akademik 2009 – 2013 No.

2009

2010

2011

2012

2013

1

Diploma (S-0)

72.79%

63,75 %

n.a

2,53%

n.a

2

Strata 1

14,09%

12,45 %

n.a

107,83%

n.a

3

Strata 2

30,72%

22,89%

n.a

29,87%

n.a

4

Strata 3

15,11%

32,40%

n.a

28,97%

n.a

Kinerja Penelitian Kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan salah satu kinerja utama yang harus dicapai UB sebagai perguruan tinggi. Secara umum UB telah berhasil meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun pendanaan. Bahkan, pendanaan dari pihak luar juga terus meningkat. Usaha-usaha yang telah dilakukan UB untuk meningkatkan kinerja penelitian, antara lain adalah: 1) Melakukan pelatihan penulisan buku ajar 2) Melakukan pelatihan jurnal terkareditasi nasional dan internasional 3) Melakukan pelatihan proposal bagi peneliti muda bidang teknik, sosial ekonomi, dan hayati 4) Mengembangkan pusat-pusat studi baru 5) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian 6) Mengembangankan sistem perolehan paten dan royalti bagi riset mahasiswa dan dosen 7) Melakukan sosialisasi hasil-hasil penelitian Usaha-usaha tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Jumlah usulan penelitian, dana penelitian, dan jumlah paten juga terus meningkat. Kinerja jumlah usulan penelitian yang telah dicapai oleh UB dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


b.

Program

16

Gambar 4. Usulan Penelitian Tahun Anggaran 2008 Universitas Brawijaya Sedangkan jumlah hasil penelitian dari tahun 2009 – 2013 tercantum dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.7. Jumlah Hasil Penelitian dari tahun 2009 - 2013 No

Jenis Luaran

2009

2010

2011

2012*)

2013

1

Publikasi Ilmiah

363

299

411

571

901

2

Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah

236

336

401

497

698

3

Sebagai pembicara pertemuan ilmiah

49

45

72

256

370

4

Visiting Professor

26

14

7

41

30

5

HaKI

12

41

22

34

169

6

Teknologi Tepat Guna

25

20

25

93

94

7

Model/Prototype/Desain/karya Seni/ Rekayasa Sosial

62

39

13

25

32

8

Buku Ajar

81

115

286

657

774

9

Penelitian yang tidak dipublikasikan

575

234

69

51

62

Jumlah paten setiap tahun juga menunjukkan tren peningkatan begitu juga dana penelitian. Jumlah peningkatan paten dan dana penelitian dapat dilihat pada grafik bawah ini :


*) Tahun 2012 data Jan 2012 s/d September 2012

17

Gambar 5. Perkembangan Jumlah Aplikasi Paten Universitas Brawijaya Tabel 3.8. Besarnya Dana Penelitian dari Berbagai Sumber Dana (2009-2013) dalam Ribuan Rupiah No.

Sumber Dana

2009

2010

1

DIPA DIKTI

5.967.621

2

DIPA PTN

7.398.500

3

Dana 11.043.317,5 10.879.818,75 Lainnya*

2011

4.324.632,5 1.089.686,45 4.320.877

3.474.222

2012 **)

2013

2.228.200 24.668.280 9.538.100

-

9.740.398,5 3.443.384,5

4.138.514

c.

Kinerja Pengabdian Masyarakat Berbagai macam pengabdian masyaralat telah dilakukan oleh UB. Pengabdian masyarakat tersebut meliputi Pelatihan, Pelayanan Masyarakat baik konsultasi Bisnis maupun teknologi tepat guna, Pengembangan Desa Mitra Kerja, Penerapan/ Pengembangan Iptek, Program Voucher, Penerapan Iptek untuk memacu Eksport NonMigas (Vucer Multi Tahun), Unit Jasa Usaha dan Industri (UJI), Program Pengembangan Kewirausahaan, Kuliah Kerja Usaha (KKU), Magang Kewirausahaan (MKU), Kuliah Kewirausahaan (KWU), Wirausaha Baru, Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas), Program Pengembangan Keuangan Pedesaan Grameen Bank, Kaji Tindak melalui program kerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat juga menunjukkan tren meningkat. Jumlah pengabdian masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


* Termasuk dana dari internal Perguruan Tinggi (PNBP/dana masyarakat), instansi pemerintah, swasta, luar negeri. **) Untuk tahun 2012 (data Jan 2012 s/d September 2012)

18

Gambar 6. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Adapun besaran dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2009 - 2013 mencapai Rp 53.115.562.798 sebagaimana disajikan dalam Tabel 6. Dana-dana tersebut berasal dari DIKTI, PTN, dan dana lainnya. Tabel 3.9. Besarnya Dana dan Sumber Dana Pengabdian Kepada Masyarakat (20092013) dalam Ribuan Rupiah Sumber Dana

2009

2010

2011

2012 **)

2013

1

DIPA DIKTI

2.102.499,5

1.702.000

180.000

723.000

2.245.500

2

DIPA PTN

-

-

833.050

-

-

3

Dana Lainnya*

2.117.623

2.376.150

2.477.661

28.303.000 10.055.079,298

* Termasuk dana dari internal Perguruan Tinggi (PNBP/dana masyarakat), instansi pemerintah, swasta, luar negeri. **) Untuk tahun 2012 (data Jan 2012 s/d September 2012) 2.

Keuangan

a.

Pendanaan Sumber pendanaan utama UB adalah dari APBN (DIP dan DIK) dan PNBP yang utamanya berasal dari sumbangan pendidikan mahasiswa (IOM, SPP, dan SPFP). Jumlah perkembangan total pendanaan UB untuk kurun waktu 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


No.

19

Tabel 3.10. Jumlah total pendapatan UB 2009 – 2013 dalam milyar rupiah Sumber PNBP APBN TOTAL PENDAPATAN

2009 375,55 227,30 602,85

2010 402,38 347,37 749,75

2011 505,08 363,23 868,31

2012

2013

600,39 707,82** 475,79 426,21* 1,076,19 1,134,04

*terjadi penurunan karena pengalihan pengelolaan DIPA Bidik Misi, S2/S3, PPA BBM ke Dikti **739.776.146.000 (total 1.218.200.365) Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan total pendanaan dari tahun 2009 hingga 2013 adalah 7,87% per tahun. Pertumbuhan total pendanaan UB dari tahun 2009 hingga 2013 disajikan dalam gambar di bawah ini:

Porsi PNBP atas total pendanaan menunjukkan tren meningkat dari 55,79% di tahun 2012 menjadi 62,42% di tahun 2013. Hal ini tentunya menunjukkan potensi UB dalam penggalangan dana masyarakat meskipun porsi PNBP-Akademik (yang dipungut ke mahasiswa) rata-rata masih 82,48% dari total PNBP. Meskipun demikian, UB telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendanaan dari dana hibah kompetisi, seperti A3, TPSDP, IMHERE, INHERENT, dan lainnya. Proporsi PNBP dan APBN dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:


Gambar 7. Pertumbuhan Total Pendapatan Tahun 2009-2013 UB

20

Gambar 8. Proporsi Sumber Dana UB Tahun 2009 s.d. 2013

Saat ini UB sedang menggodok berbagai macam program dan kegiatan melalui inkubator bisnis. Program ini tentunya perlu terus digalakkan oleh UB sebab untuk menjadikan UB sebagai perguruan tinggi yang berstandar internasional memerlukan pendanaan yang besar baik untuk belanja modal maupun belanja operasional. Berbagai target kinerja hanya dapat tercapai apabila dana tersedia untuk membiayai program yang direncanakan. Sementara itu, UB telah bertekad untuk semakin memperkecil ketergantungan terhadap dana negara melalui APBN dan dana mahasiswa. Dilihat dari penggunaan anggaran PNBP di tahun 2012, porsi terbesar adalah digunakan untuk pendidikan 32,77%, penelitian menyerap anggaran sebesar 3,01%, 3,9% digunakan untuk pengabdian masyarakat, dan 60,33% digunakan untuk penyediaan saran, prasarana, dan investasi. Realisasi belanja untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Ke depan UB sadar bahwa porsi pendanaan dari mahasiswa, baik dari SPP, IOM maupun SPFP harus semakin kecil. Demikian juga dengan ketergantungan terhadap dana APBN melalui DIP dan DIK. Diakui bahwa UB belum mampu memobilisasi dana secara optimal dari profit center-profit center yang ada meskipun sebenarnya potensi yang ada cukup besar. Oleh karena itu, berbagai macam usaha telah dilakukan dalam meningkatkan sumber pendanaan selain dari sumber-sumber dana yang ada. Sehubungan dengan itu, UB saat ini telah mengidentifikasi berbagai macam sumber yang bisa digali melalui inkubator bisnis.

21

Tabel 3.11. Perkembangan Belanja Universitas Brawijaya Tahun 2009-2013 (dalam Milyaran Rupiah) URAIAN BELANJA PEGAWAI

2009

2010

2011

2012

2013

74,57

103,83

133,99

169,69

180,25

BELANJA BARANG

135,32

159,29

204,98

217,37

237,00

BELANJA MODAL

103,36

183,26

125,47

243,91

216,86

BELANJA SOSIAL (Beasiswa)*

-

-

-

-

-

313,25

446,37

464,44

630,96

634,12

Jumlah

* Mulai tahun 2009 belanja sosial pindah di MAK Belanja Barang, tahun 2013 belanja beasiswa dari APBN dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jika dianalisis secara keuangan, porsi biaya UB memang cukup besar untuk keperluan penyelenggaraan layanan (40-50%) dan sisanya untuk keperluan biaya administrasi. Tabel 3.12. Struktur Biaya UB 2009-2013 URAIAN BIAYA

2009

2010

2011

2012

2013

Biaya Pelayanan Biaya Pegawai

74,57

104,1

133,82

169,83

188,99

Biaya Bahan

23,23

22,26

28,67

36,72

39,9

Biaya Jasa Layanan

1,01

2,22

8,72

8,88

9,37

Biaya Pemeliharaan

6,84

7,56

13,78

13,02

11,48

Biaya Daya dan Jasa

5,05

6,94

2,69

0,9

1,94

99,19

125,57

150,83

176,73

193,75

209,89

268,65

338,51

406,08

445,43

Biaya Lain-lain


Gambar 9. Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2009-2013

22

Biaya Umum dan Administrasi Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Biaya Lain – lain

Biaya Lainnya* Total Biaya

118,11

136,05

155,12

177,36

187,43

0,72

1,09

5,61

1,12

13,65

0,67

1,07

0,6

6,12

1,64

5,17

3,96

4,06

13,88

14,47

0

0

0

34,64

0,29

79,33

101,24

99,38

110,5

91,58

204

243,41

264,77

343,62

309,06

0,00

0,00

147,91

54,00

262,08

413,89

512,06

751,18

803,71

1.016,56

Kinerja efisiensi keuangan UB masih perlu untuk ditingkatkan karena tingginya biaya rasio administrasi umum, dan biaya pegawai. Namun demikian kinerja UB dari sisi akuntabilitas keuangan sudah cukup baik dengan memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada untuk Laporan Keuangan 2010, 2011, dan 2013. Sampai dengan saat ini, UB belum memiliki aplikasi komputer yang mapan dan terintegrasi antara Sistem Anggaran, Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Sistem Akademik. Beberapa pekerjaan masih manual dan tidak efisiennya pekerjaan di bagian keuangan Rektorat maupun Fakultas. 3.

Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a.

Kepemimpinan Secara umum komitmen perwujudan kepemimpinan dalam pengembangan adalah sangat tinggi. Komitmen ini diwujudkan dalam perumusan bidang pengembangan organisasi dan manajemen yang menekankan pada organisasi sehat dan manajemen yang bersih dan transparan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya tumpang tindah tugas dan wewenang. Sinkronisasi beban pekerjaan untuk staf


*(penyusutan, amortisasi, dan bank) Mulai tahun 2011, telah dilakukan perhitungan biaya penyusutan dan dimasukkan dalam akun biaya lainnya Rasio Biaya 2009 2010 2011 2012 2013 Rasio Biaya 0,51 0,52 0,45 0,51 0,44 Pelayanan/Total Biaya Rasio Biaya 0,49 0,48 0,35 0,43 0,30 Administrasi/Total Biaya Prosentase Biaya 47% 47% 38% 43% 37% Pegawai/Total Biaya

23

akademik yang diperbantukan untuk pekerjaan administratif masih belum terwujud. Status UB sendiri yang masih belum otonom masih dirasa menghambat kemampuan gerak UB. b.

Program Studi Saat ini di UB memiliki 12 fakultas dan dua program setara fakultas, 74 program studi Sarjana (S1), 63 program pasca sarjana (S2 dan S3), 4 pendidikan profesi, dan 18 program pendidikan diploma (D3 dan D4). Perkembangan program studi disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.13. Perkembangan Jumlah Program Studi UB Tahun 2003-2008 PROGRAM STUDI / JENJANG

2009

2010

2011

2012

2013

Diploma (S-0)

11

11

15

14

18

Sarjana (S-1)

48

53

70

69

74

Spesialis (Sp-1)

13

13

15

17

20

Magister (S-2)

28

29

36

37

43

Doktor (S-3)

11

11

14

16

20

-

-

-

-

4

111

117

150

153

179

Profesi TOTAL

Dari jumlah tersebut 58,11% PS S-1 UB telah terakreditasi. Hasil monev menunjukkan bahwa PS S-1 yang terakreditasi B masih cukup banyak. Karena itu, guna peningkatan mutu berkelanjutan, Rektor telah memberikan mandat kepada PJM untuk mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi PS.

No.

Nilai

2010

2011

2012

2013

1

A

18

18

17

20

23

2

B

10

13

11

13

16

3

C

1

1

1

3

4

4

Proses

-

-

-

-

4

5

Belum*

19

21

41

33

25

48

53

70

69

72

Total

c.

2009

Kerjasama Kemampuan UB untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar baik organisasi dalam negeri maupun luar negeri terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan reputasi UB yang semakin diakui. Perkembangan kerjasama dalam dan luar negeri dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


Tabel 3.14. Perkembangan Nilai Akreditasi Program Sarjana (S-1) UB Tahun 2009-2013

24

Gambar 10. Kerjasama Tahun 2009-2013 Sistem Informasi Pada saat ini telah tersedia berbagai perangkat lunak yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan universitas. Di samping itu, pengembangan sistem juga terus dilakukan untuk menuju e-campus secara utuh. Sistem informasi yang dimiliki oleh UB antara lain:  Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Terpadu, yang sampai saat ini telah di kembangkan melayani Sistem Informasi Akademik Mahasiswa berbasis web untuk pelayanan KRS dan KHS mahasiswa secara online.  Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Registrasi (SIREGI) secara online sehingga pembayaran dapat dilakukan secara online Real Time. Saat ini SIREGI telah diimplementasikan untuk menangani pembayaran melalui BTN (www.siakad.brawijaya.ac.id/siregi).  Sistem online pengelolaan data-data administratif keuangan kampus secara terpusat dan aksesnya terbatas berbasis aplikasi hanya bisa diakses dilingkungan Biro Keuangan Kantor Pusat UB (http://sikeu.brawijaya.ac.id). Namun Sikeu ini sudah tidak dipergunakan lagi.  Mengembangkan dan mengimplementasikan pendaftaran wisuda terpadu secara online berbasis web untuk pelayanan wisuda di seluruh Fakultas di UB.  Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan on Line (SIMPEL) berbasis web untuk seluruh Fakultas di UB (www.siakad.brawijaya.ac.id/simpel) sebagai bagian dari pengembangan sistem pengambilan keputusan (DSS)  Layanan Campus E-Banking di mana telah untuk melakukan registrasi mahasiswa dapat dilakukan secara realtime online dengan bekerja sama dengan pihak perbankan.  Layanan SMS akademik untuk mengetahui berbagai informasi akademik secara mobile.  Digital library untuk mendukung supply informasi yang tersedia dengan fitur (digilib.brawijaya.ac.id) yang kaya layanan. 


d.

25

Sumber Daya Manusia UB saat ini memiliki 1965 orang dosen dan 2017 orang tenaga non-dosen. Perkembangan jumlah dosen disajikan pada grafik di bawah ini:

Gambar 11. Jumlah Dosen UB Tahun 2009-2013 Dengan jumlah dosen sebagaiman tergambar dalam grafik di atas maka rasio dosen per mahasiswa selama kurun waktu 2009-2013 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.15. Ratio Jumlah Mahasiswa/Dosen Uraian Jumlah Mahasiswa Diploma Jumlah Mahasiswa S-1 Jumlah Mahasiswa Spesialis Sp-1 Jumlah Mahasiswa Magister S-2 Jumlah Mahasiswa Doktor S-3 Jumlah Mahasiswa Keseluruhan Jumlah Dosen Ratio Jumlah Mahasiswa S-1 / Dosen Ratio Jumlah Mahasiswa Diploma dan S-1/ Dosen Ratio Jumlah Mahasiswa Keseluruhan / Dosen

2009 589 27.843 320 1.875 1.042 31.669 1.527 18 19 21

2010 767 32.193 371 2.119 1.198 36.648 1.580 20 21 23

Ratio 2011 837 39.410 457 2.043 1.094 43.841 1.713 23 24 26

2012 1222 47.233 482 2.316 1.123 52.376 1.852 26 26 28

2013 1646 54.832 454 2.817 1.482 61.231 1.965 28 29 31

Sedangkan perkembangan tenaga kependidikan disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 12. Jumlah Tenaga Kependidikan UB Tahun 2009-2013


e.

26

Untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama dosen UB telah melakukan berbagai macam usaha, antara lain: 1) Mengembangkan sistem karir dosen 2) Mengirimkan dosen untuk studi lanjut terutama ke luar negeri. 3) Mengirim dosen untuk melakukan berbagai macam pelatihan/seminar/short course dan lain sebagainya. 4) Melakukan pelatihan komputer dan pembelajaran multimedia bagi dosen. Kualifikasi dosen dosen terutama dalam akademik terus meningkat. Jumlah dosen yang bergelar doktor juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualifikasi dosen dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 13. Jumlah Dosen dan Asisten Dosen UB berdasarkan Pendidikan Tahun 2009-2013

Gambar 14. Jumlah Guru Besar UB Tahun 2009-2013 Sedangkan kualifikasi pendidikan staf akademik terlihat pada grafik di bawah ini:


Jumlah guru besar juga menunjukkan hal yang menggembirakan. Perkembangan jumlah guru besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

27

Gambar 15. Jumlah Tenaga Kependidikan UB berdasarkan Pendidikan Tahun 2009-2013 Memang peningkatan jumlah kualifikasi dosen terus menunjukkan indikator yang menggembirakan, namun jumlah tersebut masih dirasa kurang. Idealnya seluruh dosen UB sudah bergelar S-2 dan atau S-3, namun masih terdapat sekitar 20,11% dosen yang berkualifikasi S-1. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana akademik dan non-akademik terus ditingkatkan. Berbagai target pemenuhan sarana prasarana saat ini telah banyak dicapai oleh UB untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana baik gedung maupun peralatan terus ditingkatkan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh UB. Secara keseluruhan UB memiliki aset tanah seluas 2.203.948 m2 (220 ha). Dari luas tanah tersebut sekitar 59 ha merupakan wilayah utama kegiatan universitas yang terletak di kota Malang dan 23 ha terletak di luar kota Malang. Lahan seluas 46 ha merupakan lahan laboratorium terpadu dan percobaan di provinsi Jawa Timur, yaitu di Batu, Sukoharjo, Kromengan, Cangar, Dau, Probolinggo,Sendang Biru, dan Karangploso. Sedangkan sisanya, seluas 873.400 m2 terletak di Lampung dan merupakan lahan percobaan untuk bidang pertanian. Universitas Brawijaya memiliki fasilitas kesehatan yang berupa poliklinik & RSA UB luasnya sekitar 3 ha, dan memiliki area pemakaman khusus bagi warga UB seluas 2 ha.Data tanah yang dimiliki UB dicantumkan dalam tabel di bawah ini:


4.

28

Tabel 3.16. Data Kepemilikan Tanah Universitas Brawijaya Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Luas (m2)

Lokasi Lahan A. Lahan Kampus Kampus UB Jl. Veteran, Malang Kampus Dieng, Pucang Songo, Kab. Malang Kampus Kediri* Kampus Jakarta** Gedung Kuliah FK, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang Gedung Kuliah Prodi Kedokteran Gigi FK, Lowokwaru - Merjosari, Malang B. Laboratorium Terpadu Laboratorium Percobaan FP, Dadaprejo, Batu Laboratorium FP, Sukaharjo, Malang Laboratorium FP, Kromengan, Kab. Malang Laboratorium FP, Cangar, Batu Laboratorium Percobaan FP, Kalisongo, Dau, Kab. Malang Laboratorium Percobaan FP, Lampung Laboratorium FPIK, Probolinggo Laboratorium FPIK, Tambakrejo, Sendangbiru, Kab. Malang Laboratorium FPT, Sumber Sekar, Dau, Kab. Malang Laboratorium Terpadu, Ngijo/Karangploso, Kab. Malang C. Poliklinik & RSA UB Rumah Sakit Akademik UB, Sukarno Hatta, Malang Poliklinik, Tegalweru, Dau, Kab. Malang Poliklinik, Sumberpasir, Tumpang, Kab. Malang D. Makam Makam UB, Karangploso, Donowarih, Kab. Malang

494,138 1,359 230,000 900 61,207 30,700 5,844 3,363 157,476 142,690 77,011 873,400 49,661 1,100 6,666 13,901 18,435 1,541 11,440 23,116

Jumlah

2,203,948

Perkembangan luas tanah dan bangunan fisik UB kurun waktu 2009 – 2013 disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini: Tabel 3.17. Perkembangan Luas Tanah (dalam m2) 1

Pemilikan Bangunan Fisik 2

Luas (m )

Jumlah

2009 3,784,402.00 3,784,402.00

2010 1,916,646.00 1,916,646.00

2011 2,013,970.00 2,013,970.00

Gambar 16. Luas Bangunan UB Tahun 2009-2013

2012 2,199,367.00 2,199,367.00

2013 2,203,948.00 2,203,948.00


No

29

Rincian luas bangunan di lingkungan UB dan kondisinya disajikan dalam tabel di bawah ini.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Jenis

Jml

Auditorium Poliklinik Internet/Computer Center Pusat Bahasa Ruang Praktik Ketrampilan dan Kemahiran Hukum Laboratorium Accounting Laboratorium Dapur Bar dan Restaurant Laboratorium Hotel Guest House Mini Office Laboratorium Sekretaris Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Laboratorium Hijauan Pakan ternak (Rumah kaca) Lab. Lapang Peternakan Lab. Aneka Ternak Lab.Ternak Perah Lab.Ternak Potong Lab. Penetasan Unggas Lab. Fisiologi Ternak Lab. Epidemiologi Lab. Reproduksi Lab. Pemuliaan Lab. Mikrobiologi Pangan Lab. Kimia Pangan Lab. Pengolahan Pangan Lab. Pengolahan Hasil Samping Kebun Praktikum Budidaya Pertanian Rumah kaca Laboratorium Sumber Daya Lingkungan

15 1 1 1 1

10.505,99 407,54 2.690,06 2.813,15

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Status Penguasaan/ Kepemilikan UB UB UB UB UB

1 1 1 1 1 1 1 1

21 42 63 42 2.300 48,88 93 103,7

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

UB UB UB UB UB UB UB UB

1

36

Sangat Baik

UB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21.000 12,96 86,14 19,52 33,58 63,44 42,12 86,46 20,0 75,6 193,5 150,2 57,6

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB

1

1.500

Sangat Baik

UB

12 1

600 108

Sangat Baik Sangat Baik

UB UB

Luas (m2)

Kondisi


Tabel 3.18. Luas Bangunan (Kantor, ruang kelas, laboratorium, studio dsb.)

30

Jenis

Jml

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2

45 45 63 55 400 42 180 149.4 88.7 65 115

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

1

43.7

Sangat Baik

UB

43.

Laboratorium Fisologi Laboratorium Pemuliaan UPT Sentral UPT Kultur Jaringan Stasiun Klimatologi UPT Ekologi Screen house Lab. Kimia Tanah Lab. Fisika Tanah Lab. Biologi Tanah Lab. Pedologi, Penginderaan Jauh dan Pemetaan Lab. Geographycal Information System Lab. Lingkungan

Status Penguasaan/ Kepemilikan UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB

1

65

Sangat Baik

UB

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Lab. Pengering Lab. Bioteknologi Lab. Bakteriologi Lab. Nematologi Lab. Virologi Lab. Entomologi Lab. Mikologi Lab. Pestisida Lab. Umum R. GC R. Rearing Lab. Komputer R. Tunggu Studio R. Studio Lab. Kultur Jaringan D3 Lab. Sub Kultur Jaringan Ruang studio landskap Unit Agribisnis R. Produksi agribis Laboratorium Kimia Dasar Lab. Kimia Fisik Lab. Kimia Analitik Lab. Kimia Organik Lab. Kimia Anorganik Lab. Biokimia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 4 4 4 3 3

36 56.43 56.43 64.8 64.8 64.8 64.8 25.92 98.55 16 33.48 124,25 23.13 6.88 45 27 135 69 36 360 223,2 223,2 223,2 167,4 166,0

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB

42.

Luas (m2)

Kondisi


No.

31

Jenis

Jml

69. 70. 71. 72. 73. 74.

Lab. Instrumentasi Lab. Lingkungan Lab. Matematika Lab. Statistika Lab. Biologi Dasar Lab. Ekologi dan Diversitas Hewan Lab. Taksonomi Struktur dan Perkembangan Tumbuhan Lab. Fisiologi Tumbuhan, Kultur jaringan dan Mikroteknik Lab. Mikrobiologi dan Genetika Lab. Fisiologi dan Perkembangan Hewan Lab. Fisika Dasar Lab. Fisika lanjutan Lab. Biofisika Lab. Workshop Lab. Fisika Material Lab. Geofisika Lab. Instrumen & Pengukuran Lab. Model & Simulasi Internet (cable) and Wifi/ Computer Center Laboratorium Radio Laboratorium TV Laboratorium Sosiologi

1 1 1 1 3 2

73,8 83,7 56 56 166 117

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Status Penguasaan/ Kepemilikan UB UB UB UB UB UB

1

39

Sangat Baik

UB

1

44

Sangat Baik

UB

3

152

Sangat Baik

UB

1

12

Sangat Baik

UB

2 2 1 1 2 2

120 105 30 34 38 104 123

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

UB UB UB UB UB UB UB

2 6

105 338

Sangat Baik Sangat Baik

UB UB

1 1 1

27.95 27.95 16.16

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

UB UB UB

75. 76.

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Luas (m2)

Kondisi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi bangunan yang digunakan baik untuk laboratorium maupun yang lainnya dalam kondisi sangat baik. Artinya, bangunan tersebut dari baik segi fisik maupun fasilitas/sarana yang berada di dalamnya siap digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Rangkuman peruntukan bangunan dan rasio per mahasiswa (tahun 2008) disajikan dalam tabel berikut ini:


No.

32

Tabel 3.19. Peruntukan bangunan dan rasio per mahasiswa Total Keseluruhan

Total Dalam m2

Jumlah Mahasiswa atau dosen

Rasio Mahasiswa Per m2

1

Perkantoran/administrasi

14,666.25

61,231

0.24

2

Ruang Kuliah

39,628.75

61,231

0.65

3

Ruang Diskusi. Seminar, rapat

14,310.18

61,231

0.23

4

Ruang Dosen

13,292.49

1,965

6.76

5

Kebun Percobaan

71,085.15

61,231

1.16

6

Perpustakaan

5,778.57

61,231

0.09

Meskipun demikian, fasilitas pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam ruang kelas juga sangat bervariasi dari satu lokal kelas ke lokal kelas yang lain. Prasarana pendukung minimal, seperti papan tulis, sound system, OHP, dan LCD Projector tersedia di setiap ruang kelas. Jumlah peralatan untuk kantor/administrasi maupun perkuliahan dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini. Tabel 3.20. Peralatan kantor/administrasi No. 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Peralatan LCD Projector Komputer OHP Papan tulis/ White board Lain-lain/ Note book

Jumlah 15 350 12 150 20

Kondisi Umum Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Jumlah 343 1582 392 1480 108

Kondisi Umum Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Peralatan LCD Projector Komputer OHP Papan tulis/ White board Lain-lain/ nb

Selain itu, fasilitas lain untuk mendukung proses pembelajaran berbasis multimedia dengan teknologi informasi terus ditingkatkan penyediaannya secara menyeluruh. Sampai sekarang wireless access point internet (hot spot) sudah terpasang di 40 titik, baik yang terpasang di kantor pusat maupun di setiap fakultas. Selain itu, UB membangun Laboratorium Sentral dan Ilmu-ilmu Hayati dengan peralatan canggih yang diutamakan untuk kegiatan riset dosen dan mahasiswa Pascasarjana. Beberapa fakultas yang terlibat dalam penggunaan laboratorium ini adalah: Kedokteran, Pertanian, Peternakan, Perikanan, MIPA, dan Teknologi Pertanian.


Tabel 3.21. Peralatan perkuliahan

33

Selain itu untuk kepentingan internal, sarana dan prasarana, UB juga menyediakan pelayanan untuk pihak eksternal, antara lain perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas teknologi informasi. Kondisi gedung (ruang) perpustakaan dan koleksi perpustakaan di lingkungan UB disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini. Tabel 3.22. Gedung (ruang) perpustakaan No 1 2 3 4

Status Perpustakaan pusat Perpustakaan fakultas Perpustakaan jurusan Lain-lain Jumlah seluruh

Luas (m2) 5.000 662 512 72 6.246

Jumlah 1 11 32 3

Kondisi Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik

No

Jenis

2009

2010

2011

2012

2013

1

Buku Teks (Judul)

129.345

130.031

131.697

134.367

136.169

2

Buku Teks (Copy)

295.033

296.790

298.709

301.894

309.257

3

Karya Ilmiah : a) Desertasi

1

288

356

460

739

b) Karya Tulis Ilmiah

0

395

395

395

424

241

2.646

2.758

2.763

4.517

0

170

170

228

292

3.676 12

16.849 479

19.667 776

24.058 1.369

44.026 4.859

588

588

4.724

11.727

20.713

6.227 435.123

6.227 454.463

42.296 501.548

50.118 527.379

80.959 601.955

c) Laporan Penelitian d) Pidato Ilmiah e) Skripsi f) Thesis 4

E-Book

5

E-Journal Jumlah

Hal krusial berkaitan dengan sarana dan prasarana UB adalah sampai saat ini UB belum memiliki sistem pengelolaan aset yang efisien. Efisiensi penggunaan aset belum pernah diukur. UB belum mengembangkan sistem pengukuran efsiensi penggunaan aset. Selain itu sistem informasi aset juga belum digunakan secara optimal, sehingga inventarisasi aset UB belum efektif. Salah satu akibat dari belum optimalnya sistem informasi aset adalah UB belum dapat secara optimal melakukan resource sharing serta efisiensi pemeliharaan aset juga belum dapat dilakukan. Beberapa standar Dikti mengenai sarana dan prasarana masih belum dapat dipenuhi oleh UB, misalnya standar luas ruang dosen per dosen. Saat ini luas ruang dosen per dosen yang dimiliki UB masih 0,25 meter persegi per dosen, sedangkan Dikti mensyaratkan 2 meter persegi per dosen. Selain itu standar sarana dan prasarana tertentu juga belum dimiliki oleh UB. Akibatnya standar sarana dan prasarana antar fakultas sangat beragam, misalnya standar kelas yang sangat berbeda antar fakultas.


Tabel 3.23. Koleksi Bahan Pustaka

34

Kinerja tahun 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Brawijaya tahun 2013, kinerja Universitas Brawijaya baik. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban institusi pemerintah terhadap publik dan para stakeholder. Rencana Stratejik yang digunakan UB dalam LAKIP mengacu pada 14 Bidang Prioritas yang dijabarkan dalam 7 Program Sasaran dan mengacu pada Program Kerja Rektor Universitas Brawijaya tahun 2009-2013, kemudian diukur kinerjanya. Terhitung sejak LAKIP Tahun 2011, telah dilaporkan perpaduan sumber-sumber anggaran melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam mendukung keterlaksanaan 7 Program dan perpaduan Program dan Kegiatan dengan Anggaran yang mendukungnya sehingga diharapkan menjadi sintesis akuntabilitas kinerja kegiatan dan akuntabilitas kinerja anggaran yang akan lebih memudahkan evaluasi efektivitas, efisiensi, dan produktivitas program berserta kegiatan-kegiatannya. Total Anggaran DIPA Rp. 1.149.384.357.000 ,- Dari Total Pagu Anggaran tersebut telah digunakan dalam rangka realisasi Program dan Kegiatan 2013 sebesar Rp. 1.055.774.501.000,- atau tingkat realisasi daya serap anggaran sebesar 91,86% dengan target kinerja rata-rata sebesar 92,52%. Hal ini menunjukkan UB menjalankan kegiatan dengan nilai value added dimana presentase pencapaian kinerja lebih tinggi daripada presentase realisasi anggaran Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, ternyata Universitas Brawijaya pada tahun 2013 mencapai tingkat keberhasilan sebesar 92,52% dari target. Hasil demikian ini didasarkan pada rata-rata pencapaian kegiatan dari target yang ditetapkan dan diukur berdasar perhitungan yang ada dalam Format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Laporan kinerja UB tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Rencana Strategi Bisnis Universitas Brawijaya 2013

5.

35

Jumlah Penerima Program hibah kompentisi berbasis institusi Batch IV tema B Jumlah Penerima Program hibah kompentisi berbasis institusi Batch IV tema C

1 Prodi

ANGGARAN (ribuan Rp.) 630,000

1 Prodi

705,600

1 Prodi

100%

705,600

100.00%

Jumlah Dosen Penerima beasiswa S2 LN % Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S2 LN Jumlah Dosen Penerima Beasiswa pendidikan S2 dosen PT (PTDN) Jumlah Dosen Penerima Beasiswa pendidikan S2 dosen yang belum mendapat beasiswa DIKTI (BOPTN)

7 Dosen 5% 220 Dosen

520,000

0 0 220 Dosen

0% 0% 100%

0 0 520,000

0 0 100.00%

10 Dosen

-

0

0%

0

0

% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S2 DN Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 LN % Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 LN Penerima beasiswa bbps S3 dalam negeri Penerima beasiswa bbps S3 dalam negeri yang belum mendapat beasiswa DIKTI (BOPTN)

15% 32 Dosen 5% 803 Dosen 30 Dosen

1,980,000 -

0 0 0 803 Dosen 0

0% 0% 0% 100% 0%

0 0 0 1,979,780 0

0 0 0 99.99% 0

% Kenaikan Jumlah Dosen Penerima Beasiswa S3 DN Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN) Penelitian Disertasi Doktor Penelitian dan pengabdian Masyarakat (BOPTN) Penelitian dgn model hibah kompetisi PHK-UB (BOPTN) Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan Dosen Non PNS BOPTN) Jumlah Layanan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (BOPTN)

15% 5 Judul 29 Judul 1 Judul 158 Judul 21 Judul 580 Dosen 12 Bln Layanan

1,375,000 3,626,500 40,000 15,415,000 15,750,000 8,872,500 5,235,366

0 5 Judul 29 Judul 1 Judul 158 Judul 19 Judul 580 Dosen 12 Bln Layanan

0% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100%

0 1,375,000 3,626,500 40,000 15,415,000 14,163,283 8,270,209 2,289,203

0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 89.93% 93.21% 43.73%

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA 1 Prodi

REALISASI % ANGGARAN 100% 627,006

% 99.52%

36


Tabel 3.24. Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja UB

TARGET KINERJA

ANGGARAN (ribuan Rp.) 30,000,000 203,307,023 19,000,000

TARGET KINERJA 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

REALISASI % ANGGARAN % 100% 28,284,953 94.28% 100% 186,523,776 91.74% 100% 15,527,968 81.73%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kampus (BOPTN) Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Jumlah Layanan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa bidik misi

2015 Mahasiswa 588 Mahasiswa 10 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

-

1500 Mahasiswa

74.44% 0

0

3,000,000 5,000,000 2,000,000

21 Mahasiswa 10 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

35.71% 100% 100% 100%

0 3,000,000 5,000,000 2,000,000

0 100.00% 100.00% 100.00%

Kegiatan homestay dosen ke luar negeri (BOPTN) Peningkatan kegiatan pemeringkatan ditingkat internasional (BOPTN)

1 Kegiatan 1 Kegiatan

3,000,000 1,500,000


100% 100%

3,000,000 1,500,000

100.00% 100.00%

Kegiatan peningkatan layanan mutu pendidikan (BOPTN) Peningkatan prioritas renstra perguruan tinggi (BOPTN) Pusat studi dan layanan disabilitas (BOPTN) Promosi pendidikan (BOPTN) Pendalaman materi IMPTAK PAI (BOPTN) Kegiatan PIBLAM (BOPTN) Pengembangan sistem di bidang keuangan dan perencanaan (BOPTN)

15 Unit 10 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan

2,635,500 2,500,000 750,000 2,550,000 750,000 300,000 500,000

15 Unit 10 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2,635,500 2,499,941 750,000 2,550,000 750,000 300,000 500,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Pengembangan peningkatan SDM pada biro umum dan kepegawaian (BOPTN)

3 Kegiatan

750,000

3 Kegiatan

100%

750,000

100.00%

Pengembangan pendidikan MKU (BOPTN) Pengembangan kegiatan JPC (BOPTN)


200,000 250,000


100% 100%

199,353 250,000

99.68% 100.00%

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi papua Pelaksanaan Penjaminan Mutu (BOPTN) Pengembangan bahan ajar TIK dan Modul (BOPTN) Kegiatan pertukaran dosen tamu tenaga pengajar dalam dan luar negeri (BOPTN)

37


INDIKATOR KINERJA

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 50 Buku 1 Kegiatan

5,400,000 1,250,000 500,000

2 Kegiatan 50 Buku 1 Kegiatan

100% 100% 100%

5,400,000 1,241,955 500,000

100.00% 99.36% 100.00%

Pengelola Jurnal fakultas (BOPTN) kegiatan dosen Tugas Belajar beasiswa doubledegree (BOPTN) Kegiatan INBIS (BOPTN) LSIH (BOPTN) Bantuan kegiatan mahasiswa mewakili delegasi Unittas (Rektorat) (BOPTN)

15 Fakultas 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan 100 Kegiatan

3,000,000 200,000 250,000 750,000 1,500,000

15 Fakultas 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan 100 Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100%

2,796,053 200,000 250,000 749,951 1,500,000

93.20% 100.00% 100.00% 99.99% 100.00%

Kegiatan kunjungan, study banding, layanan protokoler (BOPTN) Pelaksanaan Penyelenggaraan program mahasiswa wirausaha

100 Kegiatan

1,500,000

100 Kegiatan

100%

1,500,000

100.00%

1200 Mahasiswa 100 Mahasiswa

420,000

1200 Mahasiswa

100%

420,000

100.00%

1,300,000

100 Mahasiswa

100%

1,300,000

100.00%

200 Mahasiswa 100 Mahasiswa 200 Mahasiswa 100 Mahasiswa

490,000 1,810,000 490,000 1,890,000

200 Mahasiswa 88 Mahasiswa 200 Mahasiswa 100 Mahasiswa

100% 88% 100% 100%

490,000 1,600,043 490,000 1,889,750

100.00% 88.40% 100.00% 99.99%

Pelaksanaan Penyelenggaraan program mahasiswa wirausaha (BOPTN) Pelaksanaan Pengembangan minat dan bakat mhs Pelaksanaan Pengembangan minat dan bakat mhs (BOPTN) Pelaksanaan Pengembangan penalaran mhs Pelaksanaan Pengembangan penalaran mhs (BOPTN)

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan

REALISASI % ANGGARAN 100% 250,000 100% 200,000 100% 2,100,000 100% 2,000,000 100% 200,000

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

38


Pengembangan UPPTI (BOPTN) Pengembangan kegiatan PUSKOM (BOPTN) Pengembangan pusat kajian (BOPTN) Kegiatan pengembangan pendidikan (LP3) (BOPTN) Peningkatan kegiatan Sistem Pengawasan Internal (SPI) (BOPTN) Kegiatan pelaksanaan jurnal ilmiah internasional (BOPTN) Insentif penulisan buku, artikel, jurnal nasional, kursus (BOPTN) Peningkatan pembekalan kinerja SDM tenaga non edukatif (BOPTN)

ANGGARAN (ribuan Rp.) 250,000 200,000 2,100,000 2,000,000 200,000

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (ribuan Rp.)

TARGET KINERJA

REALISASI % ANGGARAN 90% 0

0

3000 Mahasiswa 1 Unit 7250 Buku

-

TARGET KINERJA 2700 Mahasiswa

13,500,000 5,500,000

0 7033 Buku

0% 97%

0 5,326,201

0.00% 96.84%

3 Unit

20,000,000

3 Unit

100%

19,376,738

96.88%

Pembangunan gedung pendukung perkuliahan Pelaksanaan kegiatan mutu pendidikan insklusi Pengadaan peralatan pembelajaran (Inherent) Pengembangan dosen penerima pendidikan tidak bergelar (HPEQ) Jumlah Hasil Penelitian Dosen Penerima Hibah penelitian (HPEQ) Jumlah Laporan Dosen Penerima kegiatan Policy Study (HPEQ) Jumlah MAhasiswa Penerima beasiswa S1 (HPEQ) Student exchange mahasiswa (HPEQ) Jumlah Publikasi & paten registrasi (HPEQ) Tersedianya Pengadaan peralatan laboratorium (HPEQ) Tersediaan Pengadaan buku & jurnal (HPEQ) Peningkatan layanan pendidikan, pengajaran, penelitian, wceu, international

10000 m2 10 Model 1 Unit 215 Dosen

65,000,000 150,000 15,054,000 1,392,879

10000 m2 10 Model 0 181 Dosen

96% 100% 0% 84%

62,361,000 147,434 0 1,167,231

95.94% 98.29% 0.00% 83.80%

9 Naskah

1,240,000

9 Naskah

100%

1,211,268

97.68%

1 Naskah 18 Mahasiswa 10 mahasiswa 5 Paten 1 Unit 25 Buku 48 Prodi

147,002 204,000 385,988 265,000 1,290,258 69,603 22,194,694

1 Naskah 18 Mahasiswa 7 Mahasiswa 5 Paten 1 Unit 24 Buku 48 Prodi

100% 100% 70% 80% 100% 96% 98%

146,900 204,000 273,057 212,554 1,285,230 66,750 21,773,823

99.93% 100.00% 70.74% 80.21% 99.61% 95.90% 98.10%

Peningkatan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT

53275 Mahasiswa

166,887,761

53275 Mahasiswa

99%

165,037,120 98.89%

Peningkatan pelayanan umum dan kerumahtanggaan

46700 Mahasiswa 12 Bln Layanan

38,090,523

53275 Mahasiswa 12 Bln Layanan

114%

37,042,650

97.25%

100%

75,756

8.16%

Jumlah Mahasiswa Penerima beasiswa PPA/BBM Pengadaan peralatan laboratorium Pengadaan Buku Perpustakaan pendukung pembelajaran (BOPTN) Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Peningkatan kegiatan layanan perpustakaan thd mahasiswa

928,126

%

39


INDIKATOR KINERJA

12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 100 Dosen

Pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan kualitas tenaga kependidikan

10 Pegawai

208,000

4 Pegawai

40%

81,284

39.08%

Pelaksanaan kegiatan pendukung pemantapan proposal penelitian PT

55 Proposal

772,800

55 Proposal

68%

529,029

68.46%

Pelaksanaan kegiatan penelitian kerjasama swadana Peningkatan kegiatan penelitian swadana Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka tridharma PT

60 Judul 60 Judul 60 Proposal

66,054,128 440,500 2,445,810

60 Judul 60 Judul 57 Proposal

100% 35% 95%

65,695,003 152,049 2,326,817

99.46% 34.52% 95.13%

Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT

25 Proposal

-

0

0%

0

0

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran penunjang dalam rangka tridharma PT

12 Bln Layanan

123,506,784

12 Bln Layanan

100%

114,868,200 93.01%

Peralatan pendukung pembelajaran swadana Tersedianya Pengadaan alat perlengkapan sarana gedung perkantoran

60 Unit 455 Unit

250,000 7,923,875

13 Unit 428 Unit

21% 94%

52,979 7,445,782

21.19% 93.97%

Tersedianya Pengadaan alat perlengkapan sarana gedung perkantoran

850 Unit

18,884,408

714 Unit

84%

15,951,298

84.47%

Tersedianya Pengadaan kendaraan operasional pendukung layanan perkantoran

17 Unit

3,055,000

12 Unit

71%

2,151,560

70.43%

Tersedianya Pembangunan gedung dalam rangka peningkatan kualitas

45928 m2

145,678,552

45928 m2

100%

145,343,389 99.77%

Tersedianya Pengadaan meubelair pendukung layanan pembelajaran

366 Unit

6,449,922

249 Unit

68%

4,384,604

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 100 Dosen

REALISASI % ANGGARAN 100% 8,344,316 100% 66,717 100% 1,203,060

% 80.07% 20.67% 98.69%

67.98%

40


Peningkatan kualitas organisasi kemahasiswaan Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan teknologi informasi Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dalam rangka tridharma PT

ANGGARAN (ribuan Rp.) 10,421,346 322,799 1,219,000

INDIKATOR KINERJA

497 Unit

Tersedianya Pengadaan buku perpustakaan penunjang PBM Pengadaan perluasan lahan peningkatan kualitas pendidikan

100 Buku 10000 m2

1,606,807 37,500,000

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA 438 Unit

REALISASI % ANGGARAN 88% 11,230,393

% 88.41%

58 Buku 10000 m2

58% 78%

57.62% 77.88%

925,794 29,203,691


Tersedianya Pengadaan alat laboratorium pendukung layanan pendidikan

ANGGARAN (ribuan Rp.) 12,702,303

INDIKATOR KINERJA

41

B. Faktor-Faktor Eksternal Berbagai macam faktor eksternal sangat mempengaruhi kinerja UB selama ini. Faktorfaktor eksternal tersebut antara lain: 1.

Peraturan Pemerintah Sebagai PTN berbagai peraturan pemerintah sangat mempengaruhi kinerja UB. Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP no. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menyadarkan UB bahwa perbaikan terus menerus harus dilakukan. UB sudah harus berbenah diri untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya mulai dari kurikulum, kompetensi staf pengajar, saran prasarana, dan lain sebagainya. Adanya berbagai macam akreditasi baik program studi hingga akreditasi institusi (nasional maupun internasional) membuat UB sadar bahwa kualitas adalah yang utama. Disadari bahwa UB sampai saat ini dalam beberapa hal masih harus berjuang untuk mencapai standar-standar pendidikan nasional yang ada, meski secara umum UB cukup ideal. Selain itu berbagai peraturan juga sangat berpihak kepada peningkatan kualitas pendidikan misalnya kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran hingga 20% untuk pendidikan. Tentunya peraturan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi UB untuk mencari dana. UB sebagai BLU dipayungi oleh PP 23 Tahun 2005 (dan PP 74 Tahun 2012) telah mendorong perkembangan UB secara signifikan. UB menangkap peluang untuk lebih otonom dengan adanya PP 58 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Badan Hukum guna mendorong percepatan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UB secara nasional maupun internasional.

2.

Faktor Ekonomi dan Sosial

Ke depan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat secara ekonomi maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun demikian globalisasi telah menyebabkan msayarakat memiliki banyak pilihan pendidikan selain meningkatkan tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan. Minat masyarakat Indonesia untuk mengirim putra-putra mereka bersekolah di perguruan tinggi luar negeri mengalami peningkatan. Universitas-universitas asing pun berlombalomba menawarkan produk mereka ke masyarakat Indonesia dan bahkan membuka cabang di Indonesia. 3.

Faktor Persaingan dalam Industri Pendidikan Tinggi Entry Barier Secara umum entry barier dalam industri pendidikan tinggi di Indonesia adalah tinggi mengingat kebutuhan modal baik baik kebutuhan sumber daya manusia maupun dana


Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Kesadaran masyarakat untuk mendidik putra-putra mereka hingga ke jenjang pendidikan tinggi terus meningkat. Hal ini terbukti dengan kenaikan peserta Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan peserta hingga 15,50%. Hal ini juga menunjukkan bahwa PTN masih menjadi tempat favorit untuk pendidikan tinggi.

42

yang tinggi untuk membangun universitas/perguruan tinggi sangat besar. Berbagai peraturan yang ketat untuk mendirikan perguruan tinggi juga menyebabkan entry barier di industri ini menjadi tinggi. Posisi Tawar Konsumen (Bargaining Power of customer) Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi tawar konsumen pendidikan tinggi adalam cukup tinggi (menengah). Banyaknya jumlah perguruan tinggi menjadi faktor utama menyebabkan posisi tawar konsumen cukup tinggi tinggi. Tersedianya Jasa Pengganti Peguruan tinggi utamanya universitas menghadapi persaingan berat dari pendidikan vokasi. Bahkan beberapa tahun terakhir pendidikan vokasi mengalami peningkatan minat. Meski demikian universitas yang menawarkan gelar masih cukup diminati karena masyarakat masih beropini bahwa gelar menjadi faktor utama seseorang dapat memperoleh pekerjaan. Posisi Tawar Supplier


Suplier utama universitas dapat dikatakan adalah tenaga ahli untuk dosen. Dengan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia teutama mereka yang bergelar sarjana maka universitas memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Namun dengan adanya peraturan bahwa dosen harus minimal bergelar S-2 sedikit mengurangi posisi tawar universitas. Oleh karena itu dapat dikatakan posisi tawar supplier adalah cukup tinggi.

43

BAB IV. ANALISA LINGKUNGAN A. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Berikut ini merupakan penjabaran dari kekuatan, kelemahan yang dimiliki Universitas Brawijaya saat ini, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi Universitas Brawijaya di masa mendatang pada empat aspek, yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek organisasi dan sumber daya manusia, serta aspek sarana dan prasarana : Kekuatan

No

Uraian

Bobot

Skor

Nilai

1

Komitmen manajemen dan budaya organisasi untuk kemajuan UB sangat tinggi dibuktikan dengan berbagai inovasi produk maupun kelembagaan

0,10

4,00

0,40

2

Variasi fakultas dan program studi cukup beragam. Terdapat 12 fakultas, 3 Program (Kedokteran Hewan, Vokasi, dan Pascasarjana) dengan 74 Program studi (Prodi) S1, 20 Program Spesialis (Sp-1), 43 Prodi S2 dan 20 Prodi S3, dan 18 Prodi Diploma, yang mampu mengakomodasi variasi kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

0,10

3,23

0,32

3

Penggunaan SPP Proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa menjadikan pembiayaan pendidikan lebih ideal sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012

0,10

2,86

0,29

0,10

2,80

0,28

0,10

3,61

0,36

0,10

2,00

0,20

0,10

2,00

0,20

0,10

2,00

0,20

0,10

2,00

0,20

0,10

3,17

0,32

4 5 6 7 8 9 10

Penerima beasiswa yang tinggi baik berasal dari PNBP maupun APBN (total beasiswa Rp 11,3 M) dengan jumlah penerima sebanyak 7.585 mahasiswa S1 (atau 14% dari mahasiswa S1) Rasio PNBP cukup tinggi dari total DIPA meskipun mayoritas berasal dari mahasiswa (60,02% pada tahun 2013) Variasi berbagai lembaga, pusat studi/pusat kajian, yang memungkinkan banyaknya kerjasama yang bisa ditangani Adanya sistem penjaminan mutu akademik yang berorientasi pada ISO, BAN PT, Pelayanan Prima, dengan dikendalikan oleh PJM, GJM, dan UJM Kewenangan untuk mengangkat pegawai tetap non pns sebagai bagian dari kewenangan PTN BLU sesuai dengan PP 23 Tahun 2005 Sistem penganggaran dan alokasi dana sudah terdesentralisasi pada fakultas sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Mekanisme ini diatur melalui SK Rektor. Prestasi mahasiswa cukup tinggi terutama dalam taraf nasional (terus meningkat dari 178 - pada tahun 2009 menjadi 396 - pada tahun 2013)

1,00

2,77


1.

44

2.

Kelemahan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Rasio dosen dan mahasiswa secara keseluruhan 1 : 31,16. Rasio dosen pada ilmu eksakta 1 : 26, dan ilmu eksakta 1 : 40 Rasio input output program studi kurang berimbang pada semua jenjang prodi (terutama S1) Fasilitas sarana pembelajaran terutama untuk Fakultas Eksakta (Laboratorium dll) masih belum terpenuhi karena banyaknya mahasiswa Beberapa fasilitas masih dalam tahapan pengembangan, dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat (gedung perkuliahan, laboratorium, dan perparkiran) Jumlah/kuota pegawai PNS yang diterima (dosen/karyawan) ditentukan oleh Kementerian Proporsi guru besar masih 9%, dan dosen bergelar doktor masih 21,3% dari total keseluruhan dosen Pengembangan fasilitas kampus masih terorientasi pada kampus utama (Jl. Veteran) padahal luas lahannya terbatas Jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah, dan tulisan dalam bentuk buku masih rendah. Ketergantungan pada pendapatan yang berasal dari mahasiswa masih cukup tinggi (47,3%) dari total pendapatan Tata organisasi terutama mekanisme unit usaha dan pemanfaatan aset masih belum mapan secara internal UB

Bobot

Skor

Nilai

0,10

-0,45

-0,05

0,10

-2,00

-0,20

0,10

-2,00

-0,20

0,10

-1,60

-0,16

0,10

-1,60

-0,16

0,10

-1,87

-0,19

0,10

-3,00

-0,30

0,10

-1,25

-0,12

0,10

-2,31

-0,23

0,10

-2,00

-0,20

1,00

Peluang

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Kondisi kota Malang yang sejuk, kota pendidikan, dan kota pariwisata sangat diminati sebagai tempat belajar. Tawaran kerja sama dari dalam dan luar negeri yang cukup besar dalam kerangka networking, benchmarking, twinning, sister university, serta double degree. Akses informasi yang tak terbatas dan mudah dijangkau dengan semakin pesatnya teknologi informasi. Institusi pendidikan dan riset regional maupun internasional, seperti SEAMEO, ICRAF, serta publicly funded research agencies dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pendidikan dan riset Universitas Brawijaya. Dorongan peningkatan APK oleh Kemendikbud memungkinkan penambahan kuota penerimaan mahasiswa Anggaran BOPTN dari pemerintah yang terus meningkat Jumlah lulusan yang potensial untuk menjadi calon mahasiswa terus meningkat Potensi kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dari berbagai disiplin keilmuan cukup besar baik dari sektor pemerintahan maupun swasta Peluang perguruan tinggi sebagai badan hukum (PT) BH mulai terbuka dengan adanya PP No. 58 Tahun 2013 memungkinkan otonomi perguruan tinggi yang lebih besar

Bobot

Skor

Nilai

0,10

3,00

0,30

0,10

2,00

0,20

0,10

2,00

0,20

0,10

2,00

0,20

0,10

3,00

0,30

0,10

1,00

0,10

0,10

2,00

0,20

0,10

2,00

0,20

0,10

2,00

0,20


3.

-1,81

45

10

Peluang ekspansi usaha komersial cukup besar karena letak UB yang strategis, jumlah mahasiswa yang sangat besar, dan banyaknya skema kerjasama bisnis yang menguntungkan (selain Tugas dan Fungsi, maupun pendukung Tugas dan Fungsi)

0,10

2,00

1,00

4.

0,20 2,10

Ancaman

No 1 2 3 4 5

Uraian Kebijakan moratorium program studi oleh Dikti menghambat pembukaan program studi baru yang potensial Aturan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak memisahkan antara BLU dan non BLU berakibat banyak peluang usaha (terutama non TUSI) yang hilang karena terbentur peraturan BMN Persaingan lulusan yang semakin ketat seiring dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi baik PTN, PTS, ataupun perguruan tinggi luar negeri Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan peralatan yang berbasis TI menjadi cepat usang dan membutuhkan pergantian yang cepat Masukknya perguruan tinggi asing yang menawarkan pendidikan di luar negeri dengan berbagai skema beasiswa yang menarik

Bobot

Skor

Nilai

0,10

-3,00

-0,30

0,10

-3,00

-0,30

0,10

-2,00

-0,20

0,10

-2,00

-0,20

0,10

-1,00

-0,10

0,50

-1,10

B. Posisi dan Strategi Organisasi

Skor total kekuatan Skor total kelemahan Selisih skor total kekuatan dan kelemahan

: 2.77 : - 1.81 : 0.96

Skor total peluang Skor total ancaman Selisih skor total peluang dan ancaman

: 2.10 : - 1.10 : 1.00

Dalam grafik dapat disimpulkan bahwa posisi Universitas Brawijaya adalah posisi agresif, yakni di kuadran I


Dari hasil tabulasi di atas dapat disimpulkan bahwa posisi Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

46

PELUANG 1,2

UB

1,0 0,8 KUADRAN I

KUADRAN II 0,6 0,4 0,2

-1,2 -1,0 KELEMAHAN

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0 1,2 KEKUATAN

-0,2 -0,4 KUADRAN IV

-0,6

KUADRAN III

-0,8 -1,0 -1,2 ANCAMAN

Gambar 17. Posisi UB dalam kuadran Analisa SWOT Dari diagram di atas dapat dimaknai bahwa Universitas Brawijaya masih berada pada kuadran I yang berarti Universitas Brawijaya mempunyai kekuatan yang cukup signifikan dan tidak banyak mendapatkan ancaman eksternal. Posisi UB yang berada di kuadran I ini mendukung strategi agresif. Meskipun demikian, posisi strategis UB agak berbeda pada tahun 2008 saat awal menjadi BLU, karena skor IFAS (Kekuatan vs Kelemahan) berada pada rentang positif yang cukup tinggi (1,2) sedangkan pada tahun 2013 (setelah BLU) menjadi 0,96. Begitu pula untuk skor EFAS (Peluang vs Ancaman), juga mengalami penurunan dari 1,48 pada tahun 2008, turun menjadi 1,00 pada tahun 2013 (setelah BLU). 1. Langkah strategi agresif yang dilakukan UB telah membuahkan hasil dan sudah banyak ditiru oleh para pesaing. Akibatnya, nilai peluang agak turun, dan ancaman tetap atau naik. Langkah strategi agresif tahun 2014-2013 untuk menangkap berbagai peluang telah dilakukan dan membuahkan hasil yang positif. Namun demikian, kondisi sumber daya internal terutama dari aspek sarana, SDM, dan sistem pengelolaan (manajemen) kurang bisa mengimbangi pergerakan inovasi UB. Akibatnya terjadi berbagai masalah terkait dengan rasio dosen dan mahasiswa, rasio ruang kelas, rasio peralatan dan alat laboratorium. 2. Langkah strategi agresif tidak sepenunya diikuti dengan strategi efisiensi biaya. Akibatnya harga tarif pendidikan di UB relatif mahal di kalangan masyarkat. UB belum sepenuhnya mencermati struktur kurikulum, sistem pendidikan, dan manajerial PT yang menjadian biaya mahal.


Hal tersebut terjadi karena beberapa hal:

47

Artinya UB sedikit mengalami penurunan skor IFAS karena langkah strategi agresif yang dilakukan kurang diimbangi dengan proses konsolidasi sumber daya internal untuk mendukung volume layanan yang ditawarkan. Meskipun demikian peluang untuk pengembangan masih sangat dimungkinkan karena posisi strategis EFAS masih cukup menguntungkan. Faktor kunci keberhasilan UB 2014-2018 adalah: 1. Brand Image dan Pencitraan Publik Untuk dapat menangkap peluang menghadapi ancaman persaingan antar perguruan tinggi baik PTN/PTS/PT Asing, UB harus meletakkan image UB sebagai perguruan tinggi yang berkualitas. Strategi pencitraan publik yang dilakukan oleh UB sejak tahun 2009-2013 harus dilanjutkan dengan langkah sebagai berikut: a. Penggunaan media informasi yang lebih aksesibel secara nasional maupun internasional b. Eliminasi image negatif UB yang muncul di masyarakat maupun kalangan akademik (UB yang mahal, komersial) c. Akreditasi atau sertifikasi bertaraf internasional dan dipublikasikan d. Penguatan direktori yang dapat diakses secara umum untuk meningkatkan publisitas dan akses pasar 2. Efisiensi Internal Efisiensi internal yang dimaksud adalah efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan ouput layanan yang sesuai target kualitas dan kuantitas yang dicanangkan. Efisiensi yang dimaksud adalah: a. Efisiensi Input Mahasiswa Jumlah mahasiswa UB dapat dikendalikan dari jumlah input mahasiswa yang diterima. Sistem penerimaan mahasiswa baru UB ditentukan secara floating sesuai dengan daya tampung yang dipengaruhi oleh rasio input-ouput. UB harus mencermati kurikulum dan sistem pendidikan dan pengajaran yang menyebabkan lamanya masa studi di berbagai prodi di UB. Kurikulum inovatif dan lebih efisien akan mampu menghemat sumber daya yang digunakan. c. Efisiensi Manajerial UB harus mencermati tata kelola yang diterapkan dengan mengedepankan aspek profesionalisme kelembagaan. Organisasi yang ramping akan menghemat sumber daya baik SDM, Alat, maupun keuangan. Program studi yang tidak produktif, tidak memiliki izin operasi, dan tidak terakreditasi perlu ditinjau untuk dilakukan merger atau likuidasi dengan mempertimbangkan visi-misi UB dan Fakultas. d. Efisiensi penggunaan sumber daya fisik (aset tetap) Pengembangan fasilitas (aset tetap) fisik harus didasari oleh analisis kebutuhan, skala prioritas, dan manajemen sumber pendanaan yang tepat.


b. Efisiensi Sistem Akademik

48

Penjadwalan proyek pembangunan harus dilakukan dalam konsep yang terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek akademik, kemahasiswaan, kerumahtanggaan, dan keuangan. Peningkatan jumlah mahasiswa yang terus-menerus menjadikan investasi aset tetap harus terus dilakukan untuk memenuhi standar fasilitas fisik. UB harus menentukan kapan saat untuk menurunkan investasi pada aset tetap (dengan menerapkan kebijakan zero growth) dan beralih pada investasi SDM, investasi akademik, pemeliharaan, dan kesejahteraan. e. Efisiensi SDM Rasio karyawan dan mahasiswa terlalu besar. Pembengkakan jumlah karyawan disebabkan karena + 500 karyawan sebenarnya adalah keamaan dan juru parkir. UB perlu memikirkan strategi SDM yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut dengan menerapkan sistem outsourcing atau Kerjasama Operasi (KSO) atas pengelolaan parkir dan keamanan. Berbeda dengan jumlah dosen, justru masih belum ideal sehingga harus ditambah, termasuk kualifikasi akademiknya f. Efisiensi Keuangan Biaya administrasi umum dan biaya pegawai cukup besar. Biaya administrasi umum rata-rata tahun 2009-2014 berkisar pada angka 41%, dan biaya pegawai 42%. UB harus menata komposisi biaya administrasi umum dan biaya pegawai melalui kebijakan efisiensi keuangan di antaranya adalah (1)meninjau sistem honorarium/insentif dan mengganti dengan sistem remunerasi berbasis kinerja, (2)menekan biaya bahan/barang – seperti konsumsi rapat/kegiatan, (3)melakukan peninjauan ulang atas SOP Administrasi yang telah disusun terutama dari aspek efisiensi, (4)mengembangkan aplikasi komputer yang terintegrasi untuk menekan kebutuhan jumlah SDM, dan (5)meminimalisir pemborosan dan kebocoran pengelolaan keuangan melalui optimalisasi fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI). a. Layanan sesuai Tugas dan Fungsi UB harus melakukan inovasi layanan akademik dengan mengedepankan pada kualitas dan going concern dari pelayanan tersebut. Jumlah pelanggan UB (mahasiswa dan pengguna lulusan) untuk pendidikan dan pengajaran cukup banyak harus dipertahankan melalui berbagai inovasi yang sebanding dengan tarif yang dikenakan. UB harus mendorong produk-produk riset dan karya pengabdian agar bisa digunakan oleh masyarakat dan bisa menambah pendanaan. b. Layanan Pendukung Tugas dan Fungsi Selama kurun waktu 2009-2013, UB telah agresif untuk mendorong tumbuhnya unit-unit usaha dan layanan pendukung. Namun demikian, unit-unit usaha yang dikembangkan cenderung bermasalah dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi perguruan tinggi. PP 74 Tahun 2012 tentang BLU menegaskan


3. Inovasi Layanan

49

penggunaan barang milik Negara di luar dari TUSI harus seijin pengelola barang (Menteri Keuangan). Kunci keberhasilan UB untuk 2014-2018 adalah: (1) Restrukturisasi Orientasi Layanan dan Perijinan Semua unit usaha di UB harus dihubungkan dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) UB dan diubah menjadi Unit Entrepreneur. Dalam visi, misi, dan program pelayanan harus menunjukkan keterhubungannya dengan TUSI dan sekaligus menyelesaikan masalah hukum atas perijinannya. Unit-unit UB yang bermasalah dari segi ijin seperti UB Hotel, Griya UB, Sport Centre, Gazebo dll harus bisa melakukan reorientasi layanan menjadi lebih dominan pada dukungan TUSI Perguruan Tinggi (2) Restrukturisasi Manajemen Manajemen unit-unit pendukung layanan harus profesional dan bukan merupakan tugas tambahan. Manajemen harus dipekerjakan dengan kontrak kinerja tertentu atau model kerjasama operasi (KSO) yang menguntungkan (dari sisi keuangangan atau non-keuangan). Perlu diformulasikan standar hubungan antar unit kerja terutama terkait dengan problem harga transfer/biaya transfer dan pelaporan keuangan/kinerja atas transaksi internal antar unit kerja di UB. (3) Penentuan Target Kinerja dan Desain Pengukuran Kinerja Unit-unit pendukung layanan harus bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan skala ekonomis dan biaya oportunitas. Unit –unit ini harus mampu bersaing dengan pihak eksternal agar unit kerja di UB lebih tertarik untuk menggunakan pihak internal UB. Target-target kinerja harus jelas, terukur dan dievaluasi secara periodik. Perlu diperhatikan juga tentang pemberian remunerasi atas manajer-manajer unit tersebut. Sistem dan prosedur di unit-unit usaha/pendukung harus didesain dan dijalankan secara profesional. Masing-masing unit harus dapat mengelola transaksinya secara akuntabel dan melaporkan kondisi keuangannya kepada UB dan siap diaudit oleh pihak independen. 4. Kerjasama dan Jaringan Eksternal Untuk memperkuat posisi strategis UB baik secara nasional dan internasional, diperlukan penguatan jaringan dan kerjasama terus menerus. Jumlah kerjasama UB dari tahun 2009-2013 telah meningkat cukup tajam, namun demikian harus dievaluasi kontribusinya untuk perkembangan UB. UB harus mulai lebih selektif untuk melakukan kerjasama yang dapat memberikan kontribusi positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kerjasama yang sudah terjalin dan memberikan dapak positif harus dipelihara secara konsisten. Kerjasama yang merugikan harus dievaluasi dan direstrukturisasi agar dapat bernilai positif.


(4) Restrukturisasi Sistem dan Prosedur

50

5. Penjajakan dari Perguruan TInggi BLU menjadi PT Badan Hukum Untuk mempercepat perkembangan UB sebagai world class entrepreneurial university, perlu dijajaki peluang menuju Perguruan TInggi Badan Hukum (PTN-BH). PTN-BH memiliki fleksibilitas dan kelonggaran dalam berbagai aspek seperti keuangan, aset, dan kepegawaian. UB perlu melakukan studi khusus terkait dengan hal ini terutama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan fleksibilitas yang dihadapi saat ini.

Kepuasan Pengguna Layanan

Keterserapan Lulusan

Prespektif Proses Bisnis Internal Jumlah Lulusan

Kualitas Lulusan

Kuantitas SDM

Kualitas Hasil Penelitian dan Pengabdian

Efisiensi Proses Akademik dan Administrasi

Kualitas PBM

Prespektif Pengembangan Kualitas SDM Sumber Daya

Efisiensi Harga Layanan

Keterserapan Produk Riset dan Pengabdian

Kualitas OTK

Kualitas Sistem Informasi

Kuantitas Riset, Publikasi, dan Pengabdian

Kualitas Proses Penelitian dan Pengabdian

Kualitas SaranaPrasarana

Gambar 18. Strategic Map Universitas Brawijaya

Kepuasan Kerja Karyawan

Kualitas dan Kuantitas Jaringan Kerjasama


Prespektif Pelanggan

51

BAB V. RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN A. Visi Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Misi 1) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berjiwa dan berkemampuan entrepreneur. 2) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

1.

Bidang Pelayanan Akademik

Perkembangan aspek pelayanan akademik di UB tahun 2009-20013 sangat pesat. Jumlah mahasiswa meningkat rata-rata 17,7% per tahun dengan jumlah prodi sebanyak 179 prodi pada tahun 2013. Meskipun demikian, pergerakan jumlah lulusan tidak secepat pergerakan tambahan jumlah mahasiswa baru (hanya 5,9% per tahun). Hal ini berkonsekuensi atas penumpukan mahasiswa di kampus yang berimplikasi pada kebutuhan sumber daya yang cukup banyak. UB harus menyediakan dosen, sarana-prasarana, dan anggaran yang cukup besar. Produk-produk riset dan pengabdian masyarakat juga meningkat cukup signifikan selama 2009-2013. Namun demikian, produk-produk tersebut masih perlu untuk dipublikasikan secara nasional maupun internasional guna meningkatkan nilai jualnya maupun meningkatkan citra UB sebagai entrepreneurial university. Meskipun demikian, rasio riset dan publikasi dosen masih perlu ditingkatkan. Umumnya sebaran penelitian


C. Isu-isu Strategis

52

masih belum merata pada keseluruan dosen sehingga harus ada upaya yang signifikan untuk mendorong penguatan riset dan publikasi. Isu penting yang perlu dicermati dalam Strategi 2014-2018 adalah: a. Pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau b. Kurikulum pendidikan tinggi yang efisien c. Pencitraan UB d. Internasionaliasi dan Daya Saing UB e. Penguatan Riset dan Publikasi untuk entrepreneurial university

2.

Bidang Keuangan

Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi mensyaratkan bahwa komponen pendanaan perguruan tinggi berasar dari pemerintah (APBN/APBD), dari mahasiswa, dan dari masyarakat. Jumlah yang dipungut kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Pada tahun 2014-2018, UB akan memfokuskan pada strategi efisiensi agar biaya pendidikan dapat dijangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. UB menargetkan uang kuliah tunggal (UK) tidak naik selama 5 tahun, dan UB mencari alternatif sumber pendanaan berasal dari APBN/APBD maupun masyarakat. Isu-isu Strategis Bidang Keuangan Efisiensi biaya pelayanan dan administrasi umum guna menekan beban biaya pendidikan b. Pengembangan unit pendukung layanan yang dapat mendorong perolehan sumber pendanaan di luar dari mahasiswa dan mengurangi ketergantungan pada APBN c. Pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah atau kerjasama pihak ketiga dalam rangka corporate social responsibility d. Transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan aplikasi keuangan yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan 3.

Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Relevansi, Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas seperti yang diharapkan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kapasitas organisasi dan sumberdaya yang memadai. Peningkatan kapasitas organisasi ini memerlukan komitmen kepemimpinan yang baik yang akan menjamin keberlanjutan UB ke depan. Perkembangan jumlah mahasiswa UB yang sangat pesat menjadikan rasio dosen dan mahasiswa dalam kondisi yang kurang memenuhi syarat. Saat ini UB tidak boleh hanya concern atas kualitas, namun juga kuantitas karena dihadapkan pada pilihan “mengurangi jumlah mahasiswa” atau “menambah dosen”. Problem juga terjadi pada organisasi UB. Saat ini terbilang gemuk sehingga banyak terjadi ketidakefisienan yang berimplikasi pada tingginya biaya pegawai terutama untuk


a.

53

keperluan administrasi umum. Profesionalisme kelembagaan UB dicerminkan dari konsistensi penerapan Organisasi dan Tata Kelola (OTK). Isu-isu Strategis Bidang Organisasi dan SDM a.

Profesionalisme kelembagaan dengan organisasi dan tata kelola yang konsisten untuk pencapaian kualitas b. Pengembangan kualifikasi dosen dan karyawan sesuai mencapai standar akreditasi internasional c. Perencanaan SDM dosen dan karyawan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan mengedepankan aspek profesionalisme dan efisiensi kelembagaan d. Sistem remunerasi yang mendorong kinerja dan suasana kerja yang kondusif 4.

Bidang Sarana dan Prasarana

Pertumbuhan jumlah mahasiswa yang cukup pesat berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana. Strategi UB tahun 2009-2013 adalah mendorong penerimaan mahasiswa baru guna memperoleh sumber pendanaan untuk berinvestasi pada pengembangan saran dan prasarana. Strategi ini cukup efektif untuk mendorong penguatan sarana dan prasarana, namun tidak boleh dilakukan secara terus-menerus karena dikhawatirkan justru akan mengurangi kualitas. Pada periode RSB 2014-2018, UB akan mengalihkan strategi tersebut mulai tahun 2016 dengan membatasi jumlah mahasiswa dan lebih berfokus pada penguatan pelayanan, SDM, dan manajerial. Isu-isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana a.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang berorientasi strategis dan berdasarkan tata urutan prioritas b. Efisiensi penggunaan aset untuk memenuhi kebutuhan pelayanan c. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga d. Manajemen aset yang profesional didukung oleh sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi Tujuan Strategis, Strategi, Sasaran, Program, dan Kegiatan

A. PELAYANAN (1) Tujuan dan Sasaran Tujuan

: Meningkatkan kualitas dan efisiensi akademik, penelitian dan layanan kepada masyarakat. Sasaran : I. Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran II. Terselenggaranya Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah III. Terselenggaranya Kegiatan Pengabdian Masyarakat IV. Terselenggaranya Kegiatan Kemahasiswaan V. Terselengaranya Kegiatan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan VI. Peningkatan Mutu dan Efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran VII. Peningkatan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi masyarakat VIII. Peningkatan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah berskala internasional


5.

54

IX. X. XI.

Peningkatan keterserapan produk penelitian dan karya ilmiah dosen oleh masyarakat Peningkatan daya saing dan entrepreneurship lulusan UB Peningkatan peringkat dan akreditasi UB pada level nasional dan internasional

(2) Program dan Kegiatan Bidang/Program/Kegiatan

Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 1. Peningkatan daya tampung UB dalam pemenuhan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Membuka Program Studi baru S1 Jumlah Program studi S1

buah

69

Jumlah Mahasiswa S1

orang

47.233

Jumlah modul pembelajaran

buah

300

Jumlah mata kuliah dengan PJJ

buah

73

73

75

78

80

53.000 55.000 60.000 65.000 70.000

Implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 600

700

10

50

100

150

200

2

4

8

15

Jumlah PS dengan PJJ

800 1.000 1.200

Membuka Program Profesi Jumlah Program Studi Profesi

buah

2

2

2

3

4

4

Jumlah Program Studi S2

buah

37

37

40

42

45

48

Jumlah Program Studi Sp-1

buah

17

20

22

24

26

28

Jumlah Program Studi S3

buah

16

18

20

22

24

26

Jumlah Mahasiswa S2

orang

2.316

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

Jumlah Mahasiswa Sp-1

orang

482

500

550

600

700

800

Jumlah Mahasiswa S3

orang

1.123

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

8

10

12

14

16

Mengembangkan Program Vokasi Jumlah Program studi

buah

4

Jumlah Mahasiswa Vokasi

orang

1.200

1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

2. Peningkatan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi masyarakat Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Biaya Mahasiswa Persentase jumlah

%

14

15

17

20

20

20


Membuka Program Studi baru Pascasarjana yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

55

Bidang/Program/Kegiatan

Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

mahasiswa penerima beasiswa Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Jumlah Kampus

buah

1

3

3

4

5

6

jml

400

500

600

700

AEE S1

%

21,14

22

23

24

24

24

AEE S2

%

33,12

34

36

38

40

42

AEE S3

%

24,67

25

26

27

28

30

PS S-1 Terakreditasi A

PS

21

25

30

35

40

45


PS

9

15

17

20

22

25


PS

4

6

7

8

10

12

A

-

A

-

-

-

3. Pengembangan Institusi mitra MenggalangMitra Kerjasama Jumlah mitrakerjasama

900 1.000

4. Penjaminan mutu proses PBM secara berkelanjutan Optimalisasi peran PJM, GJM dan UJM

Penjaminan Mutu Eksternal

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)

Jumlah kuliah tamu dari DN/Fakultas

keg

12

15

18

20

24

28

Jumlah kuliah tamu dari LN/Fakultas

keg

7

10

14

18

22

24

%

30

40

60

80

90

95

Jumlah PS kelas internasional

Jml

6

12

20

30

40

50

Jumlah mahasiswa asing

Jml

260

300

350

400

500

600

Jml

2

2

14

20

30

40

5. Pembentukan jiwa dan kemampuan entrepreneur bagi lulusan Integrasi softskill dalam PBM Implementasi 6. Peningkatan daya saing internasional Meningkatkan Kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa

Meningkatkan akreditasi/sertifikasi internasional bidang pendidikan Jumlah Program Studi


Peningkatan frekuensi kuliah tamu oleh pakar dari DN dan LN

56


Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

dengan sertifikasi internasional Sertifikasi ISO 9001:2008

%

100

100

100

100

100

100

Jumlah PS S1 yang menerapkan KBK

Buah

50

55

60

65

70

75

Jumlah modul pembelajaran per PS S1

Buah

5

250

450

7. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan PBL pada S-1

800 1.000 1.200

BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 8. Pengembangan pusat-pusat penelitian bertaraf Internasional berbasis kearifan lokal baik di tingkat Universitas maupun Fakultas Membentuk pusat studi di tingkat fakultas yang mendukung RIP UB

jml

8

12

16

20

25

30

Membentuk pusat studi di tingkat Universitas yang mendukung RIP UB dengan koordinator LPPM

jml

10

12

14

16

18

20

jml

10

15

20

30

30

75

jml

8

12

15

18

20

25

9. Peningkatan jumlah perolehan HAKI

Jumlah hasil penelitian yang layak diusulkan memeproleh HAKI/tahun 10. Peningkatan kerja sama penelitian dengan lembaga internasional Meningkatkan Jumlah Kerjasama Bidang Riset Dengan Lembaga Internasional/tahun 11. Peningkatan publikasi internasional Menyelenggarakan akselerasi program/ kegiatan publikasi Internasional Jumlah dosen yang mengikuti seminar luar negeriper tahun

orang

120

150

200

300

400

600

Jumlah hasil penelitian kerjasama luar negeri dan publikasi internasional

Judul

170

200

250

300

350

400


Memetakan hasil riset yang layak diusulkan mendapatkan HAKI

57


Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

Memberikan insentif untuk publikasi internasional baik oral/poster Jumlah dosen yang mendapat insentif

orang

200

250

300

350

400

450

Judul

29

35

40

50

60

80

%

30

50

75

100

100

100

eksp

4

10

15

20

25

30

Rp.M

10

15

17

20

25

30

12

15

20

23

25

30

Judul

40

60

80

100

140

160

Jml

2

2

2

2

2

2

Rp.M.

60

70

80

90

100

120

12. Pengembangan jurnal elektronik internasional (berbahasa Inggris) dalam Website internasional dan Website UB Meningkatkan jumlah jurnal dari masing-masing fakultas ke Website Internasional dan Website UB Implementasi jurnal elektronik Jumlah jurnalilmiah internasional 13. Peningkatan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi Memberikan dana hibah kompetitif penelitian dan penulisan artikel ilmiah Internasional oleh Universitas/ Fakultas Implementasi Jumlah hasil penelitian hibah kompetensi (Judul)

Memanfaatkan hasil riset untuk meningkatkan jumlah buku ajar dan buku teks setiap tahun Jumlah buku ajar per tahun 15. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat fakultas Frekuensi pertemuan tahun 16. Peningkatan kualitas penelitian dan layanan masyarakat Meningkatkanjumlah Dana Penelitian hasil Kerjasama Dan Hibah Jumlah dana penelitian per


14. Peningkatan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat

58


Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

tahun Meningkatkan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional Persentase jumlah Publikasi Ilmiah Nasional

%

20

30

40

50

60

80

Persentase jumlah Publikasi Ilmiah Internasional

%

2

5

10

15

20

30

buah

5

7

10

12

15

17

Meningkatkan jumlah usulan patent(%) Jumlah usulan patent per tahun

KEMAHASISWAAN DAN KETENAGA-KERJAAN LULUSAN 17. Pelatihan kewirausahaan mahasiswa Mengadakan Workshop penyusunan kurikulum untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan Jumlah kegiatan workshop

keg

2

2

2

2

2

2

%

30

40

50

60

70

80

%

60

80

100

100

100

100

%

10

15

20

25

25

25

%

10

15

20

25

25

25

orang

750

1.000

1.250

1.500

2.000

2.500

2

3

4

4

4

4

Mengadakan TOT kepada dosen tentang kewirausahaan untuk kegiatan PBM Persentase dosen terlibat

Persentase proses penyusunan 18. Peningkatan kemampuan entrepreneurship dan jejaring dengan usaha sebidang. Menyelenggarakan Pelatihan penyusunan business plan untuk kegiatan extra kurikuler Menyelenggarakan Pelatihan/Permodalan Entrepreneurship Persentase Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pelatihan Jumlah Mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan Menyelenggarakan Seminar

Jml


Menyusun modul pelatihan kewirausahaan

59


Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

dengan pembicara entrepreneur sukses dan motivator per tahun Mengembangkan jejaring bisnis diantara mahasiswa dan alumni UB Persentase mahasiswa yang terlibat

%

10

20

25

25

25

25

keg

2

2

2

2

2

2

Kelp

11

13

15

20

20

20

keg

2

4

6

8

8

8

orang

50

100

150

200

250

300

orang

25

30

50

100

250

500

Persentasekelengkapan Website

%

60

80

100

100

100

100

Persentase layanan Sistem Informasi Kebutuhan Dunia Kerja

%

80

100

100

100

100

100

Jumlah sampel

kali

1

1

2

2

2

2

Frekuensi/tahun

%

60

80

100

100

100

100

Menyelenggarakan pameran kewirausahaan mahasiswa dan alumni UB per tahun Mempertahankan Juara Umum PIMNAS Jumlah finalis PIMNAS/Kelompok PKM 19. Peningkatan jejaring ketenagakerjaan melalui JPC Program Mendatangkan para praktisi professional per tahun Meningkatkan daya serap tenaga kerja lulusan ke Jepang dan Negara lain

Jumlah lulusan yang berhasil di tempatkan di lapangan pekerjaan 20. Pengembangan Sistem Informasi ketenaga-kerjaan dan usaha mahasiswa Membuat website peluang kerja dan kewirausahaan mahasiswa

21. Pengembangan Program Lacak Alumni (tracer study)

Temu alumni secara berkala untuk meningkatkan jejaring bisnis diantara alumni dan


Memberikan peltihan praktis perbankan, agro-industri, dan lainya

60


Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

peluang kerja bagi mahasiswa Frekuensi/tahun

Kali

1

2

2

2

2

2

Menyelenggarakan Lomba debat Bahasa Inggris per tahun

Jml

1

2

2

2

2

2

Mengadakan seminar tingkat internasional

Jml

4

6

8

8

8

8

Memfasilitasi mahasiswa dalam lomba bertaraf internasional

Jml

6

10

15

20

25

30

Jml

30

50

75

100

150

200

Menyelenggarakan Seminar/workshop asosiasi profesi internasional per tahun

Jml

2

2

2

2

2

2

Membentuk organisasi kemahasiswaan tingkat internasional (selain Aisec dan IAAS)

Jml

2

2

2

2

2

2

Buah

17

25

30

35

40

45

Jml

6

8

10

13

14

14

Jumlah dosen yang mengajar dan menguji di PT LN

Orang

12

20

40

60

100

150

Jumlah dosen PTLN yang mengajar di UB

Orang

6

20

40

60

80

100

Jml

2

2

2

2

2

2

22. Pengembangan kualitas lulusan yang berdaya saing global

23. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam Asosiasi Profesi internasional Mengirim delegasi untuk program pertukaran mahasiswa Jumlah peserta per tahun

Jumlah PS yang terlibat program Double Degree Jumlah Fakultas yang melakukan program pertukaran mahasiswa

24. Pencitraan aktivitas mahasiswa di tingkat internasional Menyelenggarakan Lomba website mahasiswa per tahun Jumlah kegiatan per tahun Mengadakan Pelatihan penyusunan paper atau proposal berbahasa Inggris Jumlah kegiatan

Jml


Meningkatkan kualitas kerjasama internacional

61


Satuan

25. Pembentukan Jatidiri Lulusan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

2

3

4

6

8

8

Mengadakan Latihan kepemimpinan

Jml

2

3

4

6

8

8

MengadakanPelatihan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat dasar

keg

2

3

4

6

8

8

keg

2

3

4

6

8

8

Unit

30

32

34

36

38

40

Mengadakan Pelatihan Emotional Spiritual Quetion (ESQ) dan mentoring keagamaan (motivasi spiritual) Jumlah kegiatan per tahun 26. Pembentukan inovasi dan kreativitas

Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa Jumlah mahasiswa yang mengikuti Program Kretivitas Mahasiswa

orang

2.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Jumlah mahasiswa yang mengikuti geMas TIK

orang

5

20

40

60

80

100

Jumlah mahasiswa yang mengikuti PIMNAS

orang

60

65

70

75

80

80

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kontes Robotika

orang

20

25

30

30

30

30

Jumlah mahasiswa yang mengikuti KORINDO

orang

8

10

12

14

14

14

Jumlah hasil Program KKN PPM

Prodi

60

65

70

75

80

85

Jumlah hasil Program Kreativitas Mahasiswa

Judul

700

800

900

1.000

1.000

1.000

27. Pengembangan Organisasi Mahasiswa yang Unggul Mengadakan Pelatihan kepemimpinan dan manajemen Mahasiswa Tingkat lanjut.

Jml

4

6

8

8

8

8

Membentuk lembaga kewirausahaan mahasiswa alumni

unit

20

25

30

35

40

40

28. Peningkatan pelaksanaan Pendidikan Entrepreneurship Menerapkan kurikulum dengan


Lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat nasional dan internasional(Jml)

62


Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

muatan entrepreneurship Persentase kurikulum entrepreneurship

%

45

60

80

100

100

100

Jml

20

25

30

30

30

30

Melaksanakan Pembelajaran Entrepreneurship Jumlah kegiatan pembelajaran entrepreneurship

PENCITRAAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL OUTLOOK) 29. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan program internasional Membuka/mempersiapkan unit international (Office of International Affair) Persentase proses pelaksanaan

%

80

100

100

100

100

100

buah

2

2

12

15

20

30

Jml

19

22

30

40

50

60

Meningkatkan jumlah mahasiswa asing, khususnya dari Asean

orang

260

300

350

400

500

700

Meningkatkan jumlah pengiriman staf untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di luar negeri

orang

60

55

70

80

100

100

Melanjutkan program homestay dengan beberapa penyempurnaan, terutama pelaksanaan pre-test/post-test

Orang

75

75

100

125

150

175

Meningkatkan jumlah mahasiwa yang mengikuti program sandwich

%

5

7,5

10

15

25

30

Jml

10

15

20

25

35

50

Jml

1

1

1

2

3

4

Meningkatkan jumlah fakultas/prodi yang terakreditasi internasional Menyelenggarakan kelas internasional pada jenjang pendidikan S1, S2, dan S3

Meningkatkan jumlah prodi program dual degree 31. Pengembangan program studi unggulan/pusat rujukan internasional Membuka PS yang berbasiskan kearifan lokal


30. Internasionalisasi bidang akademik

63


Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

Membuka/mempersiapkan program studi Bastra Indonesia

%

100

100

100

100

100

100

Membuka/mempersiapkan PS unggulan yang bersifat unik

%

50

75

100

100

100

100

Jml

6

10

15

20

25

30

%

20

25

30

35

40

45

Meningkatkan partisipasi dosen dalam publikasi nasional

%

15

25

35

45

55

65

Meningkatkan partisipasi dosen dalam publikasi internacional

%

3,5

4

6

8

10

12

Jml

2

2

2

2

2

2

%

40

60

80

100

100

100

Mengikuti pameran internasional

Jml

2

3

4

5

5

5

Meningkatkan jumlah kerjasama dengan agen internasional

Jml

8

10

12

15

18

20

Meningkatkan jumlah even internasional per tahun

Jml

8

10

12

14

16

18

orang

24

50

75

100

150

200

32. Peningkatan kerjasama penelitian Melakukan joint research dengan PT mitra 33. Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti seminar/workshop dll di forum internasional Memberikan insentif dan bantuan dana untuk mengikuti kegiatan di forum internasional per tahun 34. Peningkatan partisipasi dosen dalam publikasi nasional dan internasional

35. Peningkatan promosi UB di kancah internasional Melaksanakan Promosi UB melalui di seluruh dunia bagi PS yang sudah siap. Meningkatkan pemanfaatan Website untuk promosi

36. Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran antar PT di LN (student exchange) Jumlah mahasiswa peserta student exchange 37. Peningkatan Peringkat Internasional (Dunia) Meningkatkan peringkat VersiQS -THES (Rank)


Persentasi kegiatan promosi melalui web

64

Bidang/Program/Kegiatan Target Ranking dan bintang

Satuan

2013

2014

2015 2016 2017 2018

-

601+ **

500 ***

400 ****

300 ****

250 ****

200 ****

-

839

600

400

300

200

200

Meningkatkan peringkat Versi Webometrics (Rank ) Target Ranking

B. ORGANISASI DAN SDM (1) Tujuan dan Sasaran Tujuan

: Mewujudkan organisasi UB yang sehat, efisien dan efektif.

Sasaran

:

I. Terselenggarannya administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien II. Peningkatan kesesuaian rasio dosen dan tenaga kependidikan sesuai persyaratan akreditasi III. Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan IV. Penguatan sistem evaluasi kinerja dan remunerasi dosen dan tenaga kependidikan V. Peningkatan kualifikasi kepangkatan dosen VI. Peningkatan jiwa entrepreneurship dosen (2) Program/Kegiatan :


Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

201 8

1. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan Menyediakan asuransi staf edukatif dan administif tetap non PNS Persentase Dosen peserta asuransi

%

60

75

90

90

100

100

PersentaseTenaga Administrasipeserta asuransi

%

35

50

60

70

90

100

Menyediakan Rumah Singgah bagi dosen yang selesai S3

%

0

0

50

100

100

100

MemberiTambahan Pendapatan (juta Rp./bulan) Jumlah kenaikan tambahan pendapatan Dosen

Rp.

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Jumlah kenaikan tambahan

Rp.

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5


ORGANSASI DAN SDM

65


Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

201 8

pendapatan Tenaga Kependidikan 2. Perbaikan Nisbah Mahasiswa/Dosen untuk mencapai rasio standar Nisbah Mahasiswa/Dosen Jenjang S1 bidang social

rasio

30

30

28

25

22

20

Nisbah Mahasiswa/Dosen Jenjang S1 bidang eksakta

rasio

22

24

20

18

16

15

Jumlah dosen yang berkualifikasi S-2

orang

1.032

1.400

1.600

1.800

2.000

2.100

Jumlah dosen yang berkualifikasi S-3

orang

405

420

500

700

800

1.000

Jumlah dosen yang bergelar profesor

orang

138

142

150

180

240

300

Jumlah dosen dengan program pertukaran

orang

4

20

40

60

80

100

Jumlah dosen dengan program Home Stay(Jml)

orang

40

40

60

80

100

120

Jumlah kegiatan per tahun

Jml

0

2

3

4

4

4

Jumlah dosen yang mengikuti program pelatihan singkat LN

Jml

12

20

30

40

50

60

Jumlah hasil penelitian Strategis Nasional

Judul

36

40

50

60

70

80

Jumlah hasil penelitian Unggulan Strategis

Judul

26

30

50

75

100

125

Persentase dosen yang telah mempunyai e-mail dan blog

%

70

80

90

100

100

100

Persentase dosen yang mengaktifkan bolgnya

%

30

50

70

100

100

100

Persentase dosen yang melaksanakan PBM dengan meggunakan IT

%

10

30

50

70

100

100

3. Peningkatan kualitas dosen

4. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah Internasional

5. Peningkatan kapasitas dosen dalam penggunaan IT

6. Peningkatan jumlah dosen LN yang datang ke UB Mengintensifkan penyelenggaraan kuliah tamu dan workshop/seminar berskala internasional


Menyelenggarakan Workshop Penelitian Internasional

66

2013

2014

2015

2016

2017

201 8

Jml

6

25

40

50

60

75

orang

5

8

20

30

40

50

Jml

2

4

6

8

10

12

Meningkatkan jumlah dosen bergelar Doktor(%)

%

27

30

32

40

50

80

Meningkatkan jumlah dosen bergelar Profesor(%)

%

11

12

14

16

18

20

%

90

100

100

100

100

100

%

75

100

100

100

100

100

Bidang/Program/Kegiatan Jumlah kuliah tamu per tahun Jumlah dosen asing yang tinggal di UB lebih dari 2 bulan Menyelenggarakan kursus bahasa asing di UB dengan melibatkan native speaker per tahun

Satuan

7. Peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor dan Profesor

8. Optimalisasi Beban Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Pemenuhan EWMP dan EKD Persentase beban kerja terpenuhi Optimalisasi Tupoksi bagi tenaga kependidikan Persentase proses pelaksanaan

C. SARANA DAN PRASARANA

Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik, penelitian dan layanan kepada masyarakat. Sasaran : I. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang berorientasi strategis dan berdasarkan tata urutan prioritas II. Efisiensi penggunaan aset untuk memenuhi kebutuhan pelayanan III. Optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga IV. Manajemen aset yang profesional didukung oleh sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi (2) Program dan Kegiatan Bidang/Program/Kegiatan

Satu2013 an

2014 2015

2016 2017 2018


(1) Tujuan dan Sasaran

67


Satu2013 an

2014 2015

2016 2017 2018

KERUMAHTANGGAAN DAN SARANA 1. Peningkatan tanggung jawab sosial Mendirikan Rumah Sakit Akademik Persentase proses pengadaan fisik dan sarana prasarana

%

30

50

80

100

100

100

Jml

1

2

4

6

8

10

unit

4

6

10

40

60

60

orang

400

500

600

8.000

10.00 0

10.00 0

Persentase dosen dengan Blog aktif

%

20

30

50

70

80

100

Persentase karyawan Blog aktif

%

2

5

7,5

10

15

20

Persentase mahasiswa Blog aktif

%

10

20

40

60

80

100

Membangun kampus baru (di Puncak Dieng, Griyashanta, Kediri, Jakarta, dan Probolinggo

%

0

20

40

60

80

100

Membangun gedung kuliah, laboratorium, dan sarana praktikum dan riset yang ideal berdasarkan jumlah mahasiswa

%

40

60

80

100

100

100

Membangun sarana untuk kegiatan kemahasiswaan

%

25

40

60

80

100

100

Membangun gedung parkir

%

0

0

80

100

100

100

Membangun asrama bagi mahasiswa baru di Puncak Dieng

%

0

0

40

80

100

100

m

2

0,71

0,8

1,0

1,2

1,5

1,8

m

2

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,8

Mengembangkan poliklinik Terpadu UB Jumlah poliklinik terpadu Mengembangkan Gedung Asrama Mahasiswa Jumlah gedung asrama mahasiswa Jumlah mahasiswa tinggal di Asrama Mahasiswa (Mhs) 2. Peningkatan kinerja dengan penerapan IT Menyelenggarakan pemilihan Blog aktif

4. Peningkatan sarana dan prasarana PBM (alat dan bahan pustaka) Rasio Ruang kuliah/mahasiswa Rasio Laboratorium/mahasiswa Pengembangan kualifikasi


3. Peningkatan sarana dan prasarana (gedung)

68


Satu2013 an

2014 2015

2016 2017 2018

laboratorium Jumlah lab tersertifikasi

buah

1

4

10

15

20

25

Jumlah lab riset

buah

5

8

12

15

18

20

Jumlah pustaka (texbook)

judul

134.75 1

135.00 0

137.00 0

139.00 0

141.00 0

143.00 0

Jumlah pustaka (e-book)

copy

11.727

15.000

20.000

25.000

30.000

40.000

Jumlah pustaka (e-journal)

Copy

50.118

51.000

52.000

53.000

54.000

55.000

Perluasan akses sumber pustaka

5. Peningkatan sarana /prasarana kemahasiswaan berstandar internasional (Gedung dan Bangunan) Menyediakanan fasilitas GOR

unit

6

8

12

14

16

18

Membangun Laboratorium entrepreneur mahasiswa

unit

1

1

2

4

6

8

Membangun pujasera sebagai tempat pemasaran hasil usaha mahasiswa

unit

1

2

3

4

6

8

Membangun Gedung pementasan seni budaya

unit

0

0

1

2

2

2

6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PT Proses sistem integrasi

%

100

100

100

100

100

100

Pelaksanaan

%

60

75

90

100

100

100

Kegiatan Pelatihan

%

60

70

80

90

100

100

kbps

7,2

8

10

12

12

12

Jumlah dosen yang mengakses e-journal

Orang

350

400

500

750

1.000

1.500

Jumlah mahasiswa yang mengakses e-journal

Orang

4.000

10.000

15.000

20.000

30.000

40.000

Menambah bandwidth sesuai standar Asia Kapasitas Bandwidth/mahasiswa

Menata network operation center berstandar internasional(%)

%

20

40

60

80

90

100

Membuat website tentang program–program internasional di UB

%

60

80

100

100

100

100

Meningkatkan content dalam bahasa Inggris

%

40

60

80

100

100

100


7. Peningkatan kapasitas infrastruktur ICT dan konten Website UB

69

Bidang/Program/Kegiatan Mengembangkan dan implementasi sistem database terintegrasi

Satu2013 an

2014 2015

2016 2017 2018

%

60

80

100

100

100

100

Jml Jam

8

10

12

13

13

13

%

10

40

60

80

100

100

8. Optimaslisasi Penggunaan Ruang Kuliah dan Laboratorium Meningkatkan Jumlah Jam Penggunaan Ruang Kuliah dan Laboratorium Melaksanakan Resource Sharing antar jurusan dan fakultas Persentase pelaksanaan Resource Sharing

D. KEUANGAN (1) Tujuan dan Sasaran I Tujuan : Mewujudkan UB yang mandiri secara keuangan. Sasaran : a. Efisiensi Biaya Pelayanan UB b. Optimalnya Pengembangan unit pendukung layanan c. Optimalnya Pemanfaatan potensi pendanaan dari hibah atau kerjasama pihak ketiga dalam rangka corporate social responsibility d. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan UB (2) Program dan Kegiatan Bidang/Program/Kegiatan

Satu an

2013

2014 2015

2016 2017 2018

1. Penataan organisasi dan manajemen usaha komersial UB Membuat rumusan struktur organisasi dan tupoksi unit usaha komersial (non akademik) Persentase proses penyusunan Struktur Organisasi

%

80

100

100

100

100

100

Persentase proses penyusunan SOP

%

80

100

100

100

100

100

Persentase proses Perencanaan Pendirian Holding Company

%

100

100

100

100

100

100

Persentase proses Pendirian

%

80

100

100

100

100

100

Menata unit-unit usaha yang sudah ada


KEUANGAN

70


Satu an

2013

2014 2015

2016 2017 2018

Holding Company 2. Pengembangan sumber pendapatan baru Mengembangkan sumber pendapatan baru dari hasil kerjasama dan usaha komersial melalui usaha mandiri dan kerjasama dengan pihak investor baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah usaha mandiri

Jml

8

8

9

10

10

10

Jumlah usaha mitra

Jml

2

2

3

4

5

6

Jumlah industri kepakaran

Jml

4

6

10

15

20

25

Rp.M.

65

70

80

90

100

120

%

9

10

11

12

13

14

Meningkatkan jumlah Teknologi tepat guna

buah

90

120

140

160

180

180

Meningkatkan promosi dan kerjasama dengan pengguna

Kali

5

8

10

10

10

10

%

15

30

40

50

60

75

%

40

60

80

90

100

100

2

2

2

2

2

2

Meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta pihak ketiga baik nasional maupun internasional Jumlah pendapatan dari hasil kerjasama/PIR per tahun 3. Peningkatan jumlah dosen yang mendapatkan penelitian kerjasama Meningkatkan jumlah penelitian kerjasama

5. Efisiensi Anggaran Penerapan “Resource Sharing” Jumlah lab yang menerapkan “Resource Sharing” Penetapan prioritas penggunaan anggaran Persentase Proses Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan (SOP) Jumlah dokumen hasil evaluasi rencana program


4. Peningkatan peran INBIS dan pengembangan “technopark”

71


Satu an

2013

2014 2015

2016 2017 2018

dan anggaran (Dok) Jumlah Fakultas/Bagian menerapkan E-keuangan Prosentase pengadaan yang menerapkan e-pengadaan

6.

%

12

16

20

25

30

30

50

100

100

100

100

100

Asumsi-asumsi yang Digunakan

Status Kelembagaan Status kelembagaan UB adalah sebagai BLU Sistem Pencatatan UB akan menggunakan sistem pencatatan menggunakan basis akrual terutama untuk penerimaan dari PNBP. Beberapa asumsi dalam sistem pencatatan ini adalah:  Pendapatan yang diterima dari SPP sebesar 95% adalah tunai dan 5% akan dibayar pada periode berikutnya.  Nilai persediaan pada akhir tahun adalah 4% dari total belanja bahan.  90 % dari Pembeliaan bahan dan biaya pelayanan akan dibayarkan secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar pada periode berikutnya.  Depresiasi aset tetap tidak dimasukkan mengingat penilaian aset masih dalam proses. Tingkat Inflasi

Untuk belanja pegawai terutama gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui APBN diperkirakan terjadi peningkatan sebesar 10% per tahun sehingga secara efektif akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk memperkirakan proporsi jumlah mahasiswa yang membayar pada tiap level SPP yang ditentukan, mengingat UB telah menerapkan sistem SPP proporsional. Pertumbuhan ekonomi ini juga digunakan untuk memproyeksikan pendapatan dari layanan bisnis seperti pendapatan sewa, pendapatan layanan pom bensin, pendapatan layanan bengkel dan lain sebagainya. Sedangkan pendapatan dari kerjasama diperkirakan terjadi kenaikan rata-rata 14,5% per tahun. Namun pendapatan kerjasama ini diperkirakan naik sangat signifikan (22%) di tahun 2010 mengingat dengan peralihan status UB menjadi BLU maka akan semakin banyak civitas


Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional diharapkan tingkat inflasi tahunan stabil diangka 7% per tahun mulai tahun 2013 hingga 2018. Tingkat inflasi ini seharusnya digunakan untuk menyesuaikan biaya pendidikan mahasiswa (UKT) dan belanja. Namun UB tidak akan menaikkan biaya pendidikan selama 5 tahun ke depan untuk D-3 dan S-1. Untuk program pasca sarjana biaya pendidikan akan dinaikkan sebesar 10% per tahun.

72

akademika yang beraktivitas dengan menggunakan nama UB sehingga semakin banyak pendapatan kerjasama yang dapat dicatat oleh UB. Jumlah Program Studi UB akan melakukan efisiensi penyelenggaraan program studi. Beberapa program studi yan tidak produktif akan ditutup. Beberapa program studi yang bisa dikembangkan akan dikembangkan sesuai dengan platform pengembangan UB. Tabel 5.1. Jumlah Program Studi di UB Tahun 2014 – 2018 PROGRAM STUDI / JENJANG Diploma (S-0) S1 S2 Sp-1 S3 Total

Baseline 2013 4 69 37 17 16 143

2014

2015

8 73 37 20 18 156

2016

10 73 40 22 20 165

12 75 42 24 22 175

2017 14 78 45 26 24 187

2018 16 80 48 28 26 198

Proyeksi Mahasiswa Baru, Jumlah Lulusan, dan Total Mahasiswa

Sedangkan pertumbuhan jumlah mahasiswa S-1 yang lulus diperkirakan naik sebesar 4% di tahun 2014 s.d. tahun 2018. Pertumbuhan pertumbuhan lulusan ini seiring dengan perbaikan AEE dan menurunnya masa studi yang diakibatkan oleh membaiknya proses belajar mengajar. Jumlah mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan mahasiswa terdaftar disajikan dalam Tabel 23. Jumlah total mahasiswa tiap tahun didapat dari jumlah mahasiswa tahun sebelumnya ditambah dengan mahasiswa baru dikurangi jumlah lulusan. Jumlah mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan total jumlah mahasiswa disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 5.2. Proyeksi jumlah MABA, jumlah lulusan dan jumlah total mahasiswa UB Tahun 2014-2018 MABA Uraian Jenjang Prodi S-0

Baseline 2013 343

2014 500

2015 533

2016 567

2017 600

2018 633


Jika mempertimbangkan pencapaian rasio jumlah dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 dan rata-rata AEE 17% untuk S-1, 45% untuk S-2, 20% untuk S-3 maka jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima oleh UB mencapai 8500-9000 per tahun seiring juga peningkatan jumlah dosen yang dimiliki UB. Dengan adanya peningkatan kualitas UB melalui pengelolaan sistem keuangan berdasarkan BLU maka diharapkan jumlah mahasiswa baru akan meningkat. Peningkatan jumlah mahasiswa baru selain disebabkan pembukaan program studi baru juga disebabkan semakin menariknya UB melalui peningkatan kualitas dan banyaknya beasiswa yang ditawarkan.

73

Uraian Jenjang Prodi

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

S-1

12.515

12.600

16.000

17.000

18.000

19.000

S-2

1.110

1.100

1.140

1.180

1.220

1.260

Sp-1

259

300

325

400

450

500

S-3

302

400

425

450

475

500

14.529

14.900

18.423

19.597

20.745

21.893

Total LULUSAN Uraian Jenjang Prodi S-0 S-1 S-2 Sp-1 S-3 Total

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

343

400

433

467

500

533

6.748

10.600

11.000

12.000

13.000

14.000

926

1.000

1.040

1.080

1.120

1.160

241

250

275

300

350

400

225

300

325

350

375

400

10496

12.550

13.073

14.197

15.345

16.493

2014

2015

2016

2017

2018

Uraian Jenjang Prodi S-0 S-1 S-2 Sp-1 S-3 Total

Baseline 2013 1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

53.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

500

550

600

700

800

900

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

58.400

60.750

66.100

71.500

76.900

82.300

Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan UB memiliki sasaran untuk mempertahankan rasio dosen dengan mahasiswa sebesar 1 : 21 selama 5 tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa maka UB akan meningkatkan jumlah dosen terutama dosen-dosen untuk program studi baru. Sedangkan untuk tenaga kependidikan UB hanya akan menambah tenaga kependidikan utamanya untuk bidang keuangan seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas sistem keuangan dan pelayanan program kelas berbahasa Inggris. Tabel 5.3. Proyeksi jumlah dosen dan tenaga kependidikan UB Tahun 2014-2019 Dosen Tenaga Kependidikan

2013 1.820 2017

2014 2.100 2050

2015 2.500 2100

2016 2.800 2150

2017 3.100 2200

2018 3.300 2250


TOTAL MAHASISWA

74

Tahun Jumlah dosen Jumlah tenaga kependidikan

2009 1435 736

2010 1,457 740

2011 1,500 750

2012 1,550 770

2013 1,587 786

Asumsi Belanja Pendapatan UB akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pengembangan (termasuk belanja modal dan beasiswa) dan belanja rutin seperti pemeliharaan, gaji/tunjangan/ dan honor. Semua belanja ditujukan untuk memenuhi standard pelayanan minimum yang ditentukan. 7.

Proyeksi Pendapatan dan Belanja

URAIAN Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Hibah Terikat Tidak Terikat Pendapatan APBN Operasional Investasi Pendapatan Usaha lainnya Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Pendapatan Sewa Pendapatan Jasa Percetakan Jasa Lembaga Keuangan Pendapatan Jasa dan Penyediaan Barang & Jasa lainnya Total Pendapatan

2014

2015

2016

2017

2018

531.919

558.515

586.441

615.763

646.551

531.919

558.515

586.441

615.763

646.551

620

682

751

826

908

620 456.049 330.695 125.353 150.460

682 487.972 353.844 134.128 165.506

751 522.130 378.613 143.517 182.057

826 558.679 405.116 153.563 200.263

908 597.787 433.474 164.313 220.289

108.793

119.673

131.640

144.804

159.284

924 133 3.015

1.016 146 3.317

1.118 161 3.649

1.229 177 4.014

1.352 194 4.415

37.595

41.355

45.490

50.039

55.043

1.139.048

1.212.676

1.291.378

1.375.530

1.465.535

Proyeksi Biaya (2014-2018 dalam jutaan) Biaya BLU di UB dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu biaya pelayanan dan biaya administrasi Umum (detal ada di lampiran 1). Proyeksi biaya 2014-2018 disajikan pada tabel berikut ini:


Proyeksi Pendapatan 2014-2018 (dalam jutaan) Tabel 5.4. Proyeksi Pendapatan

75

URAIAN

2014

2015

2016

2017

2018

Biaya Layanan Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya Lain-lain

578.560 257.048 51.824 12.168 14.905 2.525 240.091

595.211 264.445 53.315 12.518 15.334 2.597 247.001

635.648 282.411 56.937 13.369 16.376 2.774 263.781

675.601 300.162 60.516 14.209 17.406 2.948 280.361

725.709 322.424 65.004 15.263 18.696 3.167 301.155

Biaya Umum dan Administrasi Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Biaya Lain - lain

360.806 218.805 15.932 1.915 16.892

387.675 235.100 17.119 2.057 18.150

417.497 253.185 18.436 2.216 19.546

433.111 262.654 19.125 2.299 20.277

457.973 277.731 20.223 2.431 21.441

343

369

397

412

436

106.918

114.880

123.717

128.344

135.711

Biaya Lainnya Biaya Lainnya (Penyusutan, Pajak, Bunga)

194.815

220.317

236.532

264.387

281.709

194.815

220.317

236.532

264.387

281.709

1.134.181

1.203.203

1.289.677

1.373.099

1.465.391

TOTAL BIAYA


Tabel 5.5. Proyeksi Biaya

76

BAB VI. PENUTUP

UB bertekad untuk selalu meningkatkan kinerja. Selama lima tahun terakhir UB memang telah menunjukkan peningkatan kinerja, baik dalam bidang layanan, organisasi dan SDM, sarana dan prasarana, serta keuangan. Indikator peningkatan dalam bidang layanan dapat dilihat dalam peningkatan jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi A. Jumlah pendanaan dan sumber-sumbernya juga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, sehingga UB dapat membiayai berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualtas SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Bisnis Strategis ini hanya akan dapat diwujudkan dengan baik apabila ada tekad dan dukungan segenap stakeholder UB untuk mengimplementasikannya. Keselarasan antara visi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan harus terus dijaga dalam implementasinya. Kesadaran akan pilihan strategis tersebut harus dimulai dari manajemen puncak hingga karyawan pada level yang paling bawah. Di samping itu, sebagai sebuah institusi layanan umum, partisipasi pihak eksternal sangatlah penting dalam implementasi RSB ini.


Namun demikian, mengingat tuntutan peningkatan kualitas yang semakin tinggi, UB bertekad meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Penyusunan Rencana strategis bisnis BLU bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi UB dalam mencapai visinya. Untuk mencapai visi tersebut, beberapa isu strategis dikembangkan dalam bidang layanan, organisasi dan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan. Isu-isu tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai dari rencana pendapatan RSB ini. Program-program yang disusun diutamakan untuk peningkatan layanan kepada mahasiswa dan stakeholders, serta peningkatan sumber daya pendukungnya (fasilitas, SDM, dan sistem informasi). Untuk mengukur keberhasilan strategis tersebut, digunakan ukuran dari standar layanan minimum pendidikan tinggi serta pengembangan konsep Balanced Scorecard.

77


LAMPIRAN

78

Lampiran 1. Proyeksi Keuangan PROYEKSI NERACA PER 31 DESEMBER 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (DALAM RUPIAH) URAIAN

2014

2015

2016

2017

2018

ASET Kas dan setara kas

68.735.375.800

72.949.318.700

77.451.676.100

82.264.640.600

87.412.291.400

Piutang Usaha

42.277.512.123

43.123.062.365

43.985.523.612

44.865.234.084

45.762.538.766

37.800.000

39.690.000

41.674.500

43.758.225

45.946.136

Uang muka

344.989.838

362.239.330

380.351.297

399.368.862

419.337.305

Persediaan

5.424.641.825

5.695.873.916

5.980.667.612

6.279.700.993

6.593.686.043

116.820.319.586

122.170.184.311

127.839.893.121

133.852.702.764

140.233.799.650

2.141.554.979.799

2.148.261.388.799

2.155.437.246.499

2.163.115.414.199

2.171.331.053.599

Gedung dan bangunan Badan Layanan Umum

877.825.317.638

944.868.255.938

1.015.933.982.038

1.103.585.833.438

1.196.388.094.238

Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum

587.403.860.552

687.978.844.052

783.195.045.852

881.528.415.952

989.546.842.052

64.584.310.180

89.167.425.980

115.247.953.880

142.919.542.480

172.281.837.280

Aset Tetap lainnya Badan Layanan Umum Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum

74.807.221.363

93.906.795.563

120.099.091.363

147.893.624.663

177.391.158.663

365.692.293.512

371.277.442.412

377.141.848.712

383.299.475.312

389.764.983.212

4.111.867.983.044

4.335.460.152.744

4.567.055.168.344

4.822.342.306.044

5.096.703.969.044

Piutang Lain-lain

Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Badan Layanan Umum

Jumlah Aset Tetap


ASET LANCAR

79

URAIAN

2014

2015

2016

2017

2018

Akumulasi Penyusutan

(642.340.260.659)

(860.250.819.243)

(1.094.215.567.653)

(1.355.947.220.555)

(1.634.864.093.100)

Nilai Buku Aset Tetap

3.469.527.722.385

3.475.209.333.501

3.472.839.600.691

3.466.395.085.489

3.461.839.875.944

7.408.699.989

7.408.699.989

7.408.699.989

7.408.699.989

7.408.699.989

848.593.734

848.593.734

848.593.734

848.593.734

848.593.734

8.257.293.723

8.257.293.723

8.257.293.723

8.257.293.723

8.257.293.723

Jumlah Aset Tidak Lancar

3.477.785.016.108

3.483.466.627.224

3.481.096.894.414

3.474.652.379.212

3.470.097.169.667

JUMLAH ASET

3.594.605.335.694

3.605.636.811.535

3.608.936.787.535

3.608.505.081.976

3.610.330.969.317

Utang usaha

549.540.446

555.035.850

560.586.209

566.192.071

571.853.992

Utang pajak

2.071.327

2.092.040

2.112.960

2.134.090

2.155.431

83.678.442

84.515.227

85.360.379

86.213.983

87.076.123

8.301.680.941

8.384.697.750

8.468.544.728

8.553.230.175

8.638.762.477

Pendapatan diterima dimuka

44.326.578.300

46.542.907.200

48.870.052.500

51.313.555.200

53.879.232.900

Utang jangka pendek lainnya

130.313.331

131.616.464

132.932.629

134.261.955

135.604.575

53.393.862.787

55.700.864.531

58.119.589.405

60.655.587.474

63.314.685.498

ASET LAINNYA Aset Kerja Sama Operasi Aset Tak Berwujud Aset Lain – lain Jumlah Aset Lainnya

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JK.PENDEK

Utang pihak ketiga Biaya yang masih harus dibayar

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek


Aset Sewa Guna Usaha

80

URAIAN

2014

2015

2016

2017

2018

KEWAJIBAN JK.PANJANG Utang jangka panjang dalam negeri

-

-

-

-

-

Jumlah Kewajiban Jk. Panjang

-

-

-

-

-

401.673.537.598

341.637.625.737

269.185.721.522

191.168.678.936

109.692.205.577

Ekuitas Terikat Temporer

537.293.387

542.666.321

548.092.984

553.573.914

559.109.653

Ekuitas Terikat Permanen

3.139.000.641.922

3.207.755.654.946

3.281.083.383.623

3.356.127.241.653

3.436.764.968.589

Jumlah Ekuitas

3.541.211.472.907

3.549.935.947.004

3.550.817.198.130

3.547.849.494.502

3.547.016.283.819

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3.594.605.335.694

3.605.636.811.535

3.608.936.787.535

3.608.505.081.976

3.610.330.969.317

Ekuitas Tidak terikat

URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Hibah Terikat Tidak Terikat

2014

2015

2016

2017

2018

531.918.939.000

558.514.886.000

586.440.630.300

615.762.661.800

646.550.794.900

531.918.939.000

558.514.886.000

586.440.630.300

615.762.661.800

646.550.794.900

620.447.900 620.447.900 -

682.492.700 682.492.700 -

750.742.000 750.742.000 -

825.816.200 825.816.200 -

908.397.800 908.397.800 -


EKUITAS

81

BIAYA Biaya Layanan Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya Lain-lain Biaya Umum dan Administrasi Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan

2014 456.048.620.900 330.695.181.200 125.353.439.700 150.460.351.300 108.793.374.400 923.701.800 132.701.200 3.015.435.500

2015 487.972.024.400 353.843.843.900 134.128.180.500 165.506.386.400 119.672.711.800 1.016.072.000 145.971.300 3.316.979.100

2016 522.130.066.100 378.612.913.000 143.517.153.100 182.057.025.000 131.639.983.000 1.117.679.200 160.568.400 3.648.677.000

2017 558.679.170.700 405.115.816.900 153.563.353.800 200.262.727.400 144.803.981.300 1.229.447.100 176.625.200 4.013.544.700

2018 597.786.712.700 433.473.924.100 164.312.788.600 220.289.000.100 159.284.379.400 1.352.391.800 194.287.700 4.414.899.200

37.595.138.400

41.354.652.200

45.490.117.400

50.039.129.100

55.043.042.000

1.139.048.359.100

1.212.675.789.500

1.291.378.463.400

1.375.530.376.100

1.465.534.905.500

257.047.544.800 51.823.660.600 12.168.103.200 14.905.483.800 2.524.567.400 240.090.939.100 578.560.298.900

264.445.367.700 53.315.144.500 12.518.301.000 15.334.463.300 2.597.224.400 247.000.751.200 595.211.252.100

282.410.948.300 56.937.206.500 13.368.754.700 16.376.238.200 2.773.671.600 263.781.199.800 635.648.019.100

300.161.711.400 60.515.958.900 14.209.039.400 17.405.556.300 2.948.008.900 280.361.001.700 675.601.276.600

322.424.140.200 65.004.313.600 15.262.897.100 18.696.493.700 3.166.657.200 301.154.849.200 725.709.351.000

218.805.344.300 15.932.476.700 1.914.897.600 16.892.170.100

235.099.686.300 17.118.961.600 2.057.499.200 18.150.122.900

253.184.833.300 18.435.845.200 2.215.773.200 19.546.329.100

262.653.518.600 19.125.314.700 2.298.639.400 20.277.328.800

277.730.947.600 20.223.189.100 2.430.591.100 21.441.333.700

343.223.300

368.783.000

397.151.800

412.004.600

435.655.500


URAIAN Pendapatan APBN Operasional Investasi Pendapatan Usaha lainnya Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Pendapatan Sewa Pendapatan Jasa Percetakan Jasa Lembaga Keuangan Pendapatan Jasa dan Penyediaan Barang & Jasa lainnya

82

Biaya Lainnya Biaya pajak Biaya administrasi bank Biaya Pajak Bank Biaya Penyisihan Piutang Biaya Penyusutan dan amortisasi Aset Tetap Biaya penghapusan piutang Biaya kerugian penghapusan aset tetap Lain –lain

SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN / KERUGIAN Keuntungan / Kerugian Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar Rugi Penjualan Aset Aset Non Lancar Rugi Penurunan Nilai Keuntungan selisih kurs

2014 106.917.742.100 360.805.854.100

2015 114.879.861.400 387.674.914.400

2016 123.717.045.400 417.496.978.000

2017 128.343.854.000 433.110.660.100

2018 135.711.337.000 457.973.054.000

868.095.982 37.403.269 940.537.923 414.485.413

932.742.725 40.188.674 1.010.579.387 422.775.121

1.004.494.370 43.280.206 1.088.318.652 431.230.624

1.042.060.764 44.898.813 1.129.019.932 439.855.236

1.101.879.484 47.476.195 1.193.830.478 448.652.341

192.554.485.168

217.910.558.584

233.964.748.410

261.731.652.901

278.916.872.546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

194.815.007.755 1.134.181.160.755

-

-

-

220.316.844.491 1.203.203.010.991

236.532.072.262 1.289.677.069.362

264.387.487.646 1.373.099.424.346

281.708.711.044 1.465.391.116.044

4.867.198.345

9.472.778.509

1.701.394.038

2.430.951.754

143.789.456

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


URAIAN Biaya Lain – lain

83

URAIAN SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS - POS LUAR BIASA Pos - Pos Luar Biasa Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa Biaya dari Kejadian Luar Biasa SURPLUS / DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH

2014

2015

2016

2017

2018

4.867.198.345

9.472.778.509

1.701.394.038

2.430.951.754

143.789.456

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.867.198.345

9.472.778.509

1.701.394.038

2.430.951.754

143.789.456

2014 1.231.138.784.595

2015 1.281.411.165.300

2016 1.364.327.782.100

2017 1.448.479.694.800

2018 1.547.799.546.100

381.606.863.800 15.242.900.100 66.799.273.600 15.242.900.100 66.799.273.600 32.869.087.700 -

390.014.373.400 14.607.066.500 71.053.117.900 14.607.066.500 71.053.117.900 33.876.509.800 -

413.442.117.600 15.376.278.500 77.187.677.600 15.376.278.500 77.187.677.600 37.077.989.200 -

436.076.619.700 15.962.719.100 83.662.037.900 15.962.719.100 83.662.037.900 40.275.142.900 -

464.765.536.800 17.044.247.900 91.205.617.000 17.044.247.900 91.205.617.000 44.444.084.400 -

-

-

-

-

-

51.762.557.600 23.695.757.000

51.554.728.500 24.652.048.600

54.210.182.300 26.254.038.400

56.555.944.800 27.872.403.800

59.950.527.700 29.784.496.900

59.485.109.500

63.028.250.800

67.406.329.300

72.004.085.000

77.113.998.800

9.002.806.400 90.617.943.300

8.334.563.900 95.595.124.500

8.782.379.000 102.087.417.700

9.075.599.300 108.853.023.900

9.756.093.500 116.464.802.900

RUTIN PENYELENGGARAAN LAYANAN Pendidikan dan Pengajaran Kemahasiswaan Penelitian Publikasi Ilmiah Pengabdian Masyarakat Unit Usaha RUTIN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN LAYANAN Pendidikan dan Pengajaran Kemahasiswaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pengabdian Humas, Publikasi, Promosi Kepegawaian, Umum,


ALOKASI BELANJA PER KEGIATAN

84

Kerumahtanggaan Keuangan

2015

6.843.180.800 -

2016

6.935.898.500 -

Pengembangan Mutu SDM Pengembangan Dosen Pengembangan Karyawan

Pengembangan Mutu Akademik Kurikulum, Akreditasi, Penjaminan Mutu Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Pencitraan Publik , Humas dan Kerjasama Jaringan Dosen, Alumni, Praktisi Promosi media

7.323.634.900 -

PENGEMBANGAN LAYANAN

Pengembangan Sarana Fisik Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jembatan Aset Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

2017

-

2018

7.689.828.700 -

8.171.134.100 -

-

-

-

-

-

-

-

-

16.906.050.800 63.253.496.200 94.591.856.200 23.173.722.800 17.946.903.600 5.319.189.400 58.370.750.800 5.319.189.400 -

6.706.409.000 67.042.938.300 100.574.983.500 24.583.115.800 19.099.574.200 5.585.148.900 61.818.400.700 5.585.148.900 -

7.175.857.700 71.065.726.100 95.216.201.800 26.080.527.900 26.192.295.800 5.864.406.300 71.339.877.100 5.864.406.300 -

7.678.167.700 87.651.851.400 98.333.370.100 27.671.588.600 27.794.533.300 6.157.626.600 69.355.025.100 9.236.439.900 -

8.215.639.400 92.802.260.800 108.018.426.100 29.362.294.800 29.497.534.000 6.465.507.900 67.005.453.600 6.465.507.900 -

33.830.298.500

46.855.411.600

43.509.438.100

45.873.892.200

48.370.924.000

8.039.023.800

8.576.966.700

15.019.812.200

9.777.726.100

16.913.125.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.751.964.900 2.659.594.700 -

2.894.181.600 2.792.574.400 -

3.043.971.100 2.932.203.200 -

3.201.758.000 3.078.813.300 -

3.367.993.200 3.232.754.000 -


2014

85

2014 Pengembangan Kemahasiswaan Pengembangan aktivitas kemahasiswaan Pengembangan Unit Usaha Pengembangan unit usaha SALDO AKHIR

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

5.319.189.400

5.585.148.900

5.864.406.300

6.157.626.600

6.465.507.900

4.954.525.100 68.735.375.800

5.449.977.600 72.949.318.700

5.994.975.400 77.451.676.100

6.594.472.900 82.264.640.600

7.253.920.300 87.412.291.400

RENCANA INVESTASI

1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jembatan Aset Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

16.906.050.800 63.253.496.200 94.591.856.200 23.173.722.800 17.946.903.600 5.319.189.400 221.191.219.000

2015 6.706.409.000 67.042.938.300 100.574.983.500 24.583.115.800 19.099.574.200 5.585.148.900 223.592.169.700

2016 7.175.857.700 71.065.726.100 95.216.201.800 26.080.527.900 26.192.295.800 5.864.406.300 231.595.015.600

2017 7.678.167.700 87.651.851.400 98.333.370.100 27.671.588.600 27.794.533.300 6.157.626.600 255.287.137.700

2018 8.215.639.400 92.802.260.800 108.018.426.100 29.362.294.800 29.497.534.000 6.465.507.900 274.361.663.000


2014

86

Rencana Strategi Bisnis Universitas Brawijaya 2013

Recommend Documents