RENCANA STRATEGI BISNIS

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

RENCANA STRATEGI BISNIS

POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK JALAN 28 OKTOBER – SIANTAN HULU PONTIANAK – 884071 Telp/Fax. (0561) 882632 e-mail : [email protected] Website : www.poltekkes-pontianak.ac.id

Poltekkes Kemenkes Pontianak

KATA PENGANTAR Rencana Strategi Bisnis ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, sebagai salah satu syarat administratif pengajuan proposal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dokumen ini memaparkan seluruh aspek strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dan penganggaran. Dasar hukum Rencana Strategis Bisnis adalah paket Undang-Undang mengenai keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sistematika penyajian Rencana Strategis Bisnis secara garis besar adalah: 1. Pendahuluan, memuat latar belakang, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penyajian. 2. Gambaran Umum 3. Kinerja tahun berjalan 4. Analisis Lingkungan 5. Rencana Strategi Bisnis 6. Penutup Diharapkan dokumen ini nantinya dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak. Pontianak, Juni 2011 Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

Khayan, SKM,M.Kes NIP. 196403131986031002

Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

i


DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iv

Daftar Grafik

viii

BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

3

C. Sistematika Penyajian

5

GAMBARAN UMUM ORGANISASI A. Sejarah Singkat

6

B. Keunggulan Poltekkes Kemenkes Pontianak

7

C. Visi dan Misi

9

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan Jenis Layanan BAB

BAB

BAB

III

IV

V

10

KINERJA TAHUN BERJALAN A. Gambaran Umum Kinerja Tahun Berjalan

13

B. Pengukuran Kinerja

50

ANALISIS LINGKUNGAN A. Analisis SWOT Faktor Internal

54

B. Analisis SWOT Faktor Eksternal

56

C. Hasil Analisis SWOT

57

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2011 – 2015 A. Asumsi Makro dan Mikro

68

B. Nilai-nilai Budaya Kerja

70

C. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Pontianak

70

D. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

ii

72


BAB

VI

E. Indikator Kinerja Program

74

F. Indikator Kinerja Kegiatan

81

G. Biaya Satuan

85

H. Anggaran Indikatif

92

PROYEKSI KEUANGAN A. Layanan Poltekkes Kemenkes Pontianak

BAB

97

B. Proyeksi Kinerja Layanan

101

C. Asumsi Tarif Layanan

102

D. Proyeksi Pendapatan

106

E. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

111

F. Proyeksi Laporan Arus Kas

112

G. Proyeksi Neraca

113

VII PENUTUP


114

iii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 3.1

Pendaftar Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

14

Pelaksanaan Kegiatan PBM Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

16

Pelaksanaan Kegiatan PBM Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2010

16

Tabel 3.4

Ketersediaan Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

17

Tabel 3.5

Rasio Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

18

Tabel 3.6

Persentase Keberadaan Silabus pada Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

19

Tabel 3.7

Persentase Keberadaan RPP pada Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

19

Kegiatan Penelitian Bersumber DIPA RM pada Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

20

Kegiatan Penelitian Bersumber PNBP pada Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

21

Publikasi Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

22

Kegiatan Seminar Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

23

Kunjungan Mahasiswa ke Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

24

Tabel 3.13

Jumlah Ketersediaan Bahan Ajar Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

25

Tabel 3.14

Pemanfaatan Laboratorium Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

27

Tabel 3.2 Tabel 3.3

Tabel 3.8 Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11 Tabel 3.12


iv


Tabel 3.15

Kegiatan Pengabdian Masyarakat pada Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

28

Tabel 3.16

Kegiatan Kemitraan pada Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010 29

Tabel 3.17

Kegiatan Promosi Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

31

Jumlah Kelulusan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

31

Kualitas Lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

34

Penyerapan Lulusan Diploma III Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

34

Tabel 3.21

Realisasi Pendapatan Anggaran Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

37

Tabel 3.22

Realisasi Belanja

39

Tabel 3.23

Perkembangan Tenaga Pengajar Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

41

Distribusi Tenaga Pengajar menurut Jurusan pada Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

42

Perkembangan Tenaga Administrasi Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

43

Persentase Kehadiran Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

44

Tabel 3.27

Kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu bagi Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

45

Tabel 3.28

Kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu bagi Staf Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

46

Tabel 3.29

Data Luas Tanah Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

47

Tabel 3.18

Tabel 3.19

Tabel 3.20

Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26


v


Tabel 3.30

Perkembangan Sarana dan Prasarana Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

50

Tabel 3.31

Kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2010

52

Tabel 4.1

Analisis SWOT Faktor Internal

54

Tabel 4.2

Analisis SWOT Faktor Eksternal

56

Tabel 4.3

Hasil Analisis SWOT (Analisis Kekuatan)

57

Tabel 4.4

Hasil Analisis SWOT (Analisis Kelemahan)

59

Tabel 4.5

Hasil Analisis SWOT (Analisis Peluang)

60

Tabel 4.6

Hasil Analisis SWOT (Analisis Ancaman)

62

Tabel 4.7

Rekapitulasi Perhitungan Hasil Analisis SWOT

64

Tabel 5.1

Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

68

Tabel 5.2

Indikator Kinerja Kegiatan

81

Tabel 5.3

Biaya Satuan

85

Tabel 5.4

Anggaran Indikatif

92

Tabel 6.1

Proyeksi Kinerja Layanan Akademik

101

Tabel 6.2

Proyeksi Kinerja Layanan Non Akademik

102

Tabel 6.3

Asumsi Tarif Layanan

103

Tabel 6.4

Proyeksi Pendapatan Akademik Poltekkes Pontianak Tahun 2011 – 2015

106

Tabel 6.5

Proyeksi Pendapatan Non Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2011 – 2015 109

Tabel 6.6

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2011 – 2015


vi

111


Tabel 6.6 Tabel 6.7

Proyeksi Laporan Arus Kas Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2011 – 2015

112

Proyeksi Neraca Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2011 – 2015

113


vii


DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1

Halaman

Pendaftar Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

15

Rasio Dosen dan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

17

Trend Rasio Dosen dan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

18

Grafik 3.4

Realisasi Penelitian Bersumber DIPA RM

20

Grafik 3.5

Realisasi Penelitian Bersumber PNBP

21

Grafik 3.6

Publikasi Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

23

Kunjungan Mahasiswa ke Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

25

Ketersediaan Bahan Ajar Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

26

Pemanfaatan Laboratorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

27

Kegiatan Kemitraan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

30

Persentase Kelulusan Mahasiswa Program Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010

32

Persentase Kelulusan Mahasiswa Program Diploma IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010

33

Persentase Serapan Lulusan Program Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010

35

Pendapatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

38

Grafik 3.2 Grafik 3.3

Grafik 3.7

Grafik 3.8 Grafik 3.9 Grafik 3.10 Grafik 3.11 Grafik 3.12 Grafik 3.13 Grafik 3.14


viii


Grafik 3.15

Target dan Realisasi DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010

40

Perkembangan Tenaga Pengajar Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

41

Grafik 3.17

Tenaga Pengajar menurut Jurusan

42

Grafik 3.18

Kualifikasi Pendidikan Tenaga Administrasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

43

Kehadiran Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

45

Kegiatan Pelatihan/Penyegaran Ilmu bagi Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

46

Grafik 3.16

Grafik 3.19 Grafik 3.20


ix


Lampiran 1

MATRIKS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK Instansi

: Poltekkes Kemenkes Pontianak

Visi

: Menjadi Institusi pendidikan yang bermutu dan mampu bersaing ditingkat regional

Misi

Tujuan

Sasaran Uraian

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Indikator

Kebijakan

Program Uraian

Meningkatkan Proram Pendidikan Tinggi

Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif

1

Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar

1.

2.

2.

Meningkatkan kualitas proses balajar mengajar

1. 2.

Rasio pendaftar dan jumlah yang diterima meningkat pada Program Studi D III Rasio pendaftar dan jumlah yang diterima meningkat pada Program Studi D IV

Melakukan upaya promosi dan meningkatkan kualitas sistem Sipenmaru

Terlaksananya kajian kurikulum pada jurusan Tercapainya penerapan kurikulum berbasis kompetensi

Melakukan pengkajian kurikulum setiap tahun

Kegiatan

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Sipensimaru

Indikator 1.

2.

3.

Penerapan Kurikulum berbasis kompetensi

1

2 3

Jumlah pameran pendidikan yang diikuti Jumlah sosialisasi sipenmaru ke SMA di Prov. Kalbar Jumlah sosialisasi sipenmaru di media massa (cetak dan elektronik)

1.

Jumlah kajian kurikulum setiap jurusan dengan

1.

Jumlah pelatihan pengembangan KBK Jumlah pelatihan

2.

user

2.

3.

Peningkatan Promosi Institusi Peningkatan akses tempat pendaftaran sipensimaru Peningkatan sistem teknologi informasi sipensimaru Penyelenggaraan kajian kurikulum Peningkatan kemampuan implemen-

117 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


Lampiran 1 3.

3.

Mengembangkan sarana dan prasara

1. 2.

Terselenggaranya kajian kurikulum dengan user/pemangku kepentingan Bertambahnya sarana pembelajaran Bertambahnya prasarana pembelajaran

penyusunan silabus dan RPP Jumlah peserta pelatihan asesor kompetensi bagi Pendidik

4

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar kompetensi

Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4.

Mengembangkan institut dan membuka prodi baru

1. 2.

Tersusunnya proposal Institut Ilmu Kesehatan Dibukanya Prodi D IV baru

Meningkatkan Status Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan

1.

2.

3.

5.

Meningkatkan jumlah lulusan

1.

Indeks lulusan

Prestasi minimal

Meningkatkan Kerjasama

Peningkatan tas lulusan

kuali-

1.

Jumlah gedung yang dibangun untuk menunjang pembelajaran Jumlah jalan lingkungan dan riool yang dibangun Jumlah alat laboratorium Jumlah AVA Jumlah buku perpustakaan Jumlah kendaraan roda empat Jumlah penambahan daya listrik Jumlah pengadaan sarana TI Jumlah genset 120.000 kVA

tasi KBK

Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran

Jumlah proposal konversi Poltekkes menjadi Institut Ilmu Kesehatan Jumlah proposal pembukaan prodi baru Jumlah pengelolaan prodi baru

1.

Jumlah Semester

1.

SKS Pen-

2.

Penyusunan proposal konversi Poltekkes menjadi institut Pembukaan prodi baru

Peningkata n IPK lu-


Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

Lampiran 1

2. 3.

4.

5.

6.

Meningkatkan jumlah bahan ajar

1.

2.

7.

Meningkatkan SDM tenaga kependidikan

1.

2.

3.

Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik

1.

Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan Pendidik

1.

2.

≥2,75 Kelulusan tepat waktu Terlaksananya penilaian pencapaian kompetensi Kelulusan penilaian pencapaian kompetensi Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada setiap UKM

dengan instansi terkait

Terselenggaranya pelatihan penyusunan bahan ajar Tersusunnya bahan ajar

Meningkatkan kemampuan Pendidik menyusun bahan ajar

Pengadaan ajar

Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan Penambahan jumlah tenaga kependidikan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kependidikan

Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan dan penambahan tenaga kependidikan

Peningkatan jumlah proposal penelitian terapan yang diusulkan Pendidik Peningkatan jumlah penelitian

Meningkatkan kinerja Pendidik melakukan penelitian

2.

3.

4.

bahan

1.

bench-

marking dengan

Lembaga Uji kompetensi dan sertifikasi Jumlah MoU dengan institusi tempat uji kompetensi Jumlah kegiatan UKM

2. 3.

lusan ≥ 2,75 Pelaksanaan uji kompetensi Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada setiap UKM

Jumlah pelatihan penyusunan bahan ajar Jumlah judul bahan ajar

1.

Jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan studi Jumlah pelatihan yang diikuti tenaga kependidikan Jumlah pengangkatan tenaga kependidikan baru

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan

Jumlah penelitian yang didanai

Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Pendidik

2.

1.

2.

3.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terapan

dek Jumlah

2.

Pelatihan penyusunan bahan ajar Peningkatan bahan ajar



Lampiran 1

3.

2.

Meningkatkan publikasi hasil penelitian

yang didanai Peningkatan sumber dana penelitian

Peningkatan jumlah publikasi penelitian terapan yang dilakukan Pendidik

Meningkatkan Kinerja Pendidik dalam mempublikasikan hasil penelitian

Peningkatan publikasi penelitian

1. hasil

2.

3.

3.

Meningkatkan SDM tenaga pendidik

1.

2.

3. 4.

Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian masyarakat bidang kesehatan

1.

Meningkatkan kemitraan dengan

1.

Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang kesehatan

1.

Meningkatkan kepercayaan

1.

2.

Peningkatan jumlah Pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Peningkatan jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan Penambahan jumlah Pendidik Terbentuknya kelompok Pendidik seminat

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan,dan penambahan tenaga pendidik

Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat Peningkatan jumlah desa binaan

Mengembangkan pelaksanaan pengabdian masyarakat

Penyelenggaraan pengabdian masyarakat secara terpadu

Peningkatan jumlah kerja

Meningkatkan upaya kerjasa-

Peningkatan kerja sama/kemitraan

1.

2.

3. 4. 5.

Jumlah pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian Jumlah jurnal yang diterbitkan jurusan dan direktorat Jumlah majalah yang diterbitkan direktorat

Peningkatan publikasi hasil penelitian

Jumlah tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan Penambahan jumlah tenaga pendidik Jumlah Pendidik yang magang Jumlah kelompok Pendidik seminat

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Jumlah pengabdian masyarakat

1.

Jumlah MoU dengan institusi


Peningkatan kerjasama/kemitr


Poltekkes Kemenkes Pontianak sektor lain, baik nasional maupun internasional

dan kerjasama dengan institusi/sektor lain, nasional maupun internasional

Lampiran 1

2.

3.

2.

Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa

sama dengan sektor terkait ditandai dengan peningkatan jumlah MoU Terealisasinya kerjasama antar pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan Terealisasinya kerjasama dengan institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan

4.

ma/kemitraan dengan institusi/sektor terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan

dengan sektor/institusi terkait 2.

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu

1.

2.

3.

3.

Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar

1.

Penyerapan lulusan di pasaran kerja dengan masa

Mengembangkan sistem informasi alumni dalam rang-

Peningkatan penyerapan lulusan

1. 2.

pemerintah terkait dalam rangka peningkatan kualitas lulusan Jumlah MoU antara Kemenkes RI dengan Kemenkes Malaysia dalam rangka kerja sama twinning

aan dengan sektor/institusi terkait

programme

Jumlah MoU antara institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan Jumlah penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Jumlah kerjasama dengan perusahaan/le mbaga untuk memberi beasiswa

Peningkatan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu

Jumlah sistem informasi bagi alumni Jumlah per-




Lampiran 1

2.

Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

1.

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu

1. 2. 3.

4.

tunggu < 1 tahun Terselenggaranya kerja sama dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan

ka penyebaran informasi pasar kerja

Tersedianya standar SPMI Terselenggaranya audit internal Terakreditasinya prodi di lingkungan Poltekkes Diraihnya SMM ISO 9001:2008

Meningkatkan standardisasi pendidikan melalui penerapan SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu

temuan dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan

Implementasi SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9.

2.

Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran

1. 2.

Terlaksananya layanan perkantoran Terealisasinya dokumen perencanaan dan pengelolaan

Meningkatkan kinerja perkantoran

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

1.

2.

Jumlah standar penyusunan SPMI Jumlah pelatihan SPMI Jumlah penyelenggaraa n audit internal Jumlah sosialisasi BAN PT Jumlah self assessment borang akreditasi BAN PT Jumlah penilaian akreditasi BAN PT Jumlah pelatihan SMM ISO 9001:2008 Jumlah penyusunan SMM ISO 9001:2008 Jumlah audit eksternal dengan SMM ISO 9001:2008

1.

Jumlah tahun pembayaran gaji dan tunjangan Jumlah penyelenggaraan operasional dan

1.

2. 3.

2.

Implement asi SPMI Akreditasi BAN-PT Implement asi SMM ISO 9001:2008

Pelaksanaa n layanan perkantora n Penyusuna n dokumen perencanaa



Lampiran 1

3.

4.

anggaran Terealisasinya dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara Terealisasinya dokumen laporan kinerja

3. 4.

5.

6. 7.

8.

pemeliharaan perkantoran Jumlah tahun pembayaran Remunerasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Anggaran (RKAKL dan RBA) Jumlah dokumen persyaratan administratif BLU Jumlah dokumen pola tariff Jumlah dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan Negara Jumlah dokumen laporan kinerja

3.

4.

n dan pengelolaa n anggaran Penyusuna n dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara Penyusuna n dokumen laporan kinerja


Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Politeknik

pengembangan

Kesehatan institusi

Kemenkes

pendidikan

Pontianak

kesehatan

oleh

merupakan Kementerian

Kesehatan RI dengan tujuan agar proses pendidikan tenaga kesehatan berjalan efektif dan efesien serta mempunyai standar yang sama di seluruh Indonesia.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak didirikan

dari gabungan beberapa Akademi Kesehatan milik pemerintah yang berada di Kalimantan Barat berdasarkan

SK MenKes–Kesos Nomor

298/MenKes. Kesos/SK/IV/ 2001 tanggal 16 April 2001. Jurusan dan program studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak pada Tahun 2006 terdiri dari: Jurusan Kesehatan Lingkungan dengan prodi D-III

dan D-IV Kesehatan Lingkungan, Jurusan Gizi,

Jurusan Kesehatan Gigi dengan Prodi Kebidanan dan Keperawatan, dan Jurusan

Analis

Kesehatan.

Berdasarkan

Permenkes

Nomor

890/Menkes/Per/VIII/2007, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak mempunyai 6 jurusan yaitu: Jurusan Kesehatan Lingkungan (Program Studi D III dan D IV), Jurusan Gizi Program D III, Jurusan Kesehatan Gigi Program D III, Jurusan Analis Kesehatan Program D III, Jurusan Kebidanan (Program Studi D III

dan D IV), Jurusan Keperawatan

(Program Studi D III dan D IV), merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berada di bawah Badan

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Sebagai institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan,

Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Pontianak (Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional, melakukan pengabdian kepada 1 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


masyarakat,

melakukan

penelitian

di

bidang

kesehatan

dan

penyelenggaraan administrasi. Tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk menghasilkan lulusan pendidikan kesehatan yang berkualitas dan berwawasan global sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya tenaga kesehatan yang handal dan mampu bersaing di pasar global. Pada penyelenggaraan pendidikan agar tercapai lulusan yang berkualitas dan berwawasan global tersebut, maka perlu memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Selain itu juga memperhatikan strategi pemerintah dalam Higher Education Long Term

Strategy (HELTS) 2003 – 2010. Perguruan tinggi harus mempunyai ciri nation’s competitiveness, autonomy, dan organizational health. Organisasi yang sehat

memiliki ciri kinerja yang berkualitas dan terukur secara

finansial dengan suasana akademik yang baik dan kompetisi untuk memperoleh peluang masa depan dan tanggap terhadap perubahan. Provinsi Kalimantan Barat secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia. Tidak jarang dijumpai masyarakat di Kalimantan Barat memanfaatkan pelayanan kesehatan di Kuching, Malaysia. Menghadapi hal tersebut, Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mampu bersaing dengan pelayanan kesehatan di Kuching (negara tetangga). Sementara jumlah tenaga kesehatan di provinsi ini belum mencukupi. Sebagai contoh belum seluruh Puskesmas memiliki tenaga sanitarian dan gizi. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pemberian pelayanan perbatasan.

kesehatan

kepada

Keberadaan

masyarakat,

Politeknik

Kesehatan

khususnya

di

Kemenkes

daerah

Pontianak

dituntut untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut. Sebagai institusi milik pemerintah, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak memperoleh biaya penyelenggaraan yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan

Belanja

Negara

(APBN)

yang

terdiri

dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan DIPA Rupiah Murni (RM). Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan pendidikan tenaga 2 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


kesehatan dengan pengelolaan sumber pembiayaan di atas, mengalami kendala dalam pengelolaan PNBP. Hal ini disebabkan dibatasinya penggunaan PNBP sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan berdasarkan target penerimaan PNBP. Ditambah lagi dengan rumitnya birokrasi jika diperlukan revisi anggaran. Pengelolaan

Keuangan

Badan

Layanan

Umum

(PK-BLU)

merupakan solusi yang tepat untuk menjawab tantangan dan kendala tersebut.

Sebagai

masyarakat

dalam

upaya

untuk

rangka

meningkatkan

memajukan

pelayanan

kesejahteraan

kepada

umum

dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, saat ini Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak secara substantif, teknis

dan administratif telah siap

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Pengelolaan Keuangan BLU menjadikan


Kemenkes Pontianak akan memiliki otonomi dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan termasuk pola pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien secara akuntabel, sehingga Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak akan mampu menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk mencapai produktivitas yang optimal dalam rangka melayani masyarakat. Rencana strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak disusun dalam rangka mempersiapkan pengembangan institusi menuju Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di institusi dapat terencana dan terealisasi dengan baik dengan mekanisme finansial secara transparan dan akuntabel. Hasil dari

unit

usaha

yang

ada

dapat

digunakan

untuk

menunjang

pengembangan program studi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. B. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bisnis adalah sebagai berikut : 3 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


1.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan;

9.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tanggal 16 Februari 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tanggal 6 September 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; 4 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 Tanggal 27 September 2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/PER/VIII/2007, tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes. 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tanggal

23

Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 16. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

44/PMK.05/2009

tentang

Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 17. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2010 – 2014. C.

Sistematika Penyajian Sistematika

penyajian

Rencana

Strategi

Bisnis

Politeknik

Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Tahun 2011 s.d 2015 adalah sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan

Bab II

Gambaran Umum Organisasi

Bab III

Kondisi Kinerja Tahun Berjalan (2007 s.d. 2010)

Bab IV

Analisis Lingkungan

Bab V

Rencana Strategis Bisnis Tahun 2011 s.d. 2015,

Bab VI

Proyeksi Keuangan, dan

Bab VII Penutup



BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI A. Sejarah Singkat Politeknik pengembangan

Kesehatan institusi

Kemenkes

pendidikan

Pontianak

kesehatan

oleh

merupakan Kementerian

Kesehatan RI dengan tujuan agar efektif dan efesien dalam proses yang mempunyai standar sama di seluruh Indonesia.


Kemenkes Pontianak didirikan dengan menggabungkan beberapa Akademi Kesehatan milik pemerintah yang berada di Kalimantan Barat berdasarkan SK Menkes-Kesos No. 298/Menkes.Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001. Jurusan dan program studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak pada tahun 2006 terdiri dari: Jurusan Kesehatan Lingkungan dengan Prodi D-III

dan D-IV Kesehatan Lingkungan, Jurusan Gizi,

Jurusan Kesehatan Gigi dengan Prodi Kebidanan dan Keperawatan, dan Jurusan

Analis

Kesehatan.

Berdasarkan

890/Menkes/Per/VIII/2007, Politeknik Kesehatan

Permenkes

Kemenkes Pontianak

mempunyai 6 jurusan yaitu: Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Gizi, Jurusan Kesehatan Gigi, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Kebidanan dan Jurusan Keperawatan. Konversi akademi-akademi kesehatan menjadi jurusan adalah sebagai berikut : 1. Akademi Kesehatan Lingkungan menjadi Jurusan Kesehatan Lingkungan. 2. Akademi Gizi menjadi Jurusan Gizi 3. Akademi Kesehatan Gigi menjadi Jurusan Kesehatan Gigi 4. Akademi Analis Kesehatan menjadi Jurusan Analis Kesehatan 5. Akademi Kebidanan menjadi Jurusan Kebidanan. 6. Akademi Keperawatan menjadi Jurusan Keperawatan.


6


Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan R.I, tujuan pendidikan Politeknik Kesehatan diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional. B. Keunggulan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Walaupun Kalimantan Barat merupakan daerah yang curah hujannya tinggi dan dikenal dengan daerah seribu sungai, namun ketersediaan air bersih menjadi permasalahan sampai sekarang. Hampir seluruh wilayah di Kalimantan Barat mengalami hal ini. Hal ini diperparah dengan adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di sepanjang aliran sungai yang melintasi Kalimantan Barat. Kualitas air sungai menurun dan tidak aman untuk dikonsumsi. Padahal, air sungai merupakan salah satu sumber air bersih bagi masyarakat dan menjadi sumber air baku PDAM. Masyarakat di wilayah ini kini mengharapkan air hujan untuk dikonsumsi. Sementara air tanah tidak dapat digunakan secara langsung akibat tingginya kandungan mineral (besi). Jika musim kemarau tiba, air menjadi permasalahan utama. Air yang diproduksi PDAM (terutama di kota Pontianak) menjadi payau bahkan asin akibat intrusi air laut. Persediaan air hujan terbatas. Hal ini mengakibatkan tingginya kejadian penyakit yang disebabkan oleh air. Penyakit diare misalnya, masih termasuk lima besar penyakit yang diderita oleh masyarakat. Pada musim penghujan, keberadaan air juga menjadi masalah. Air yang tergenang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk. Akibatnya penyakit Demam Berdarah merajalela. Tahun 2010 terjadi kasus kematian karena penyakit ini. Di samping penyakit yang ditimbulkan oleh kelangkaan air ini, masalah kesehatan disebabkan

oleh

gigi juga dialami masyarakat. Kenyataan ini kurangnya

mineral

yang

dibutuhkan

dalam

makanan/minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan Prov. Kalbar pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kesehatan


7


gigi di Kalimantan Barat paling buruk di Indonesia. Rata-rata 34% dari empat juta penduduk mengalami kerusakan gigi. Masalah lain adalah tingginya angka kematian ibu melahirkan. Tahun 2010 tercatat AKI di Kalbar sebesar 288 per seribu kelahiran hidup. Angka ini melebihi AKI nasional, yaitu 226 per seribu kelahiran hidup. Selain karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, masalah kemudahan mengakses layanan kesehatan juga menjadi penyebab. Ditambah lagi jumlah tenaga bidan yang bertugas di daerah masih belum mencukupi. Kasus gizi buruk juga ditemukan di Prov. Kalbar. Pada tahun 2010 tercatat angka gizi buruk pada balita sebesar 3,2%. Selain faktor ekonomi, kasus gizi buruk disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Menghadapi permasalahan di atas, pemerintah memerlukan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menanggulanginya. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, maka pemerintah berkepentingan untuk mendidik calon tenaga kesehatan. Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

RI

Kemenkes

didirikan

Pontianak

untuk

yang

menjawab

merupakan

kebutuhan

UPT

tersebut.

Jurusan/prodi yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sesuai dengan permasalahan yang ada. Kegiatan unggulan yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak antara lain menyediakan jasa pengeboran air, membuat unit pengolahan air bersih/minum, pengolahan sampah dan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan diselenggarakan oleh Jurusan Kesehatan Lingkungan. Penyuluhan gizi, pelatihan pengolahan makanan dari

bahan

yang

ada

di

sekitar

masyarakat

dan

kegiatan

lain

diselenggarakan oleh Jurusan Gizi. Sedangkan Jurusan Kesehatan Gigi memberikan pelayanan asuhan perawatan gigi dan pemberian tablet flour


8


pada masyarakat terutama pada murid sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan organisasi profesi dan masyarakat. C. Visi dan Misi Visi : ”Menjadi institusi pendidikan yang bermutu dan mampu bersaing di tingkat regional” 1.

Visi tersebut merupakan upaya untuk terciptanya suatu kondisi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak bermutu, sehingga mampu bersaing di tingkat regional.

2.

Pendidikan yang bermutu adalah gambaran pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di masa depan yang lulusannya berkualitas, memiliki kepribadian iman dan taqwa, memilki prestasi belajar yang memuaskan, keterampilan keilmuan yang profesional, kemampuan berbahasa Inggris yang baik.

3. Mampu bersaing di tingkat regional adalah lulusan Politeknik kesehatan yang memiliki kemampuan optimal untuk berkompetisi di tingkat regional Asia Tenggara, sesuai dengan keterampilan dan profesional. 4. Misi : Misi I : ”Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis kompetensi” Misi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih optimal baik secara manajemen, sumber daya manusia, teknologi informasi, peningkatan dan perbaikan kurikulum, metode pembelajaran dan sarana prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan

pendidikan

Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

Pontianak yang berbasis kompetensi.


9


Misi II : Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis penelitian” Misi ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi hasil penelitian yang dikembangkan oleh civitas akademika Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

Pontianak.

Hal

ini

akan

menumbuhkan kreativitas dan inovasi civitas akademika dalam bidang kesehatan. Misi III : ”Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat yang berbasis IPTEK dan teknologi tepat guna” Misi ini ditetapkan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat serta peningkatan kepercayaan dan kerja sama dengan institusi, sehingga dapat meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan di masyarakat.

Hal

ini didasarkan pada pendidikan

vokasional seperti Politeknik Kesehatan yang tidak mungkin hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi sangat memerlukan peran masyarakat dan swasta serta semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu peningkatan kerja sama dengan semua pihak baik dalam maupun luar negeri harus diupayakan secara terus menerus dan sistematis. Misi IV : ”Mengembangkan program pendidikan tinggi kesehatan yang mandiri, transparan dan akuntabel” Misi ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak menjadi institusi yang

mampu menyelenggarakan proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengedepankan penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang mandiri, transparan dan akuntabel. D. Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan Jenis Layanan 1. Kedudukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Pontianak

adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan


10


yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Direktur Pontianak

Politeknik

dalam

Kesehatan

melaksanakan

Kementerian

tugas

secara

Kesehatan administratif

bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan secara teknis di bawah pembinaan Kepala Pusdiklatnakes PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. 2. Tugas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak mempunyai tugas melaksanakan pendidikan

profesional dalam

program pendidikan Diploma Kesehatan, yaitu D III dan D IV. 3. Fungsi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

pengembangan

pendidikan

profesional

dalam

sejumlah keahlian di bidang kesehatan. b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan. e. Pelaksanaan kegiatan administrasi. f. Pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu. 4. Jenis Layanan a. Pendidikan dan Pengajaran Jenis

layanan

yang

dilaksanakan

Politeknik

Kesehatan

Kementerian Kesehatan Pontianak meliputi :


11


1). Jurusan Kesehatan Lingkungan a). Program Studi D III Kesehatan Lingkungan b). Program Studi D IV Penyehatan Air c). Program Studi D IV Epidemiologi Kesehatan Lingkungan 2). Jurusan Gizi a). Program Studi D III Gizi b). Program Studi D IV Gizi Masyarakat 3). Jurusan Kesehatan Gigi a). Program Studi D III Kesehatan Gigi 4). Jurusan Analis Kesehatan a). Program Studi D III Analis Kesehatan 5). Jurusan Kebidanan a). Program Studi D III Kebidanan b). Program Studi D IV Kebidanan Komunitas 5). Jurusan Keperawatan a). Program Studi D III Keperawatan b). Program Studi D IV Keperawatan Medikal Bedah c). Program Studi D IV Keperawatan Komunitas b. Penelitian 1). Penelitian dosen 2). Penelitian mahasiswa 3). Penelitian kerjasama c.

Pengabdian pada masyarakat 1). KKN Terpadu 2). Penyuluhan 3). Klinik terpadu 4). Konsultasi kesehatan 5). Aplikasi teknologi tepat guna kesehatan


12


BAB III KINERJA TAHUN BERJALAN A.

Gambaran Umum Kinerja Tahun Berjalan Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 – 2010

meliputi 4 (empat) aspek, yaitu : 1. Aspek Kinerja Layanan Ukuran kinerja ini menggambarkan capaian layanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selama empat tahun. Capaian kinerja layanan tahun terakhir disajikan dengan membandingkan target dengan realisasi. 2. Aspek Keuangan Ukuran kinerja ini menggambarkan perolehan pendapatan (PNBP dan RM) dan pengeluarannya dalam periode empat tahun. Pada aspek ini pula digambarkan capaian realisasi dibandingkan dengan anggaran pada tahun terakhir. 3. Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia Ukuran kinerja ini menggambarkan potensi sumber daya manusia sehingga mampu mendukung tercapainya keberhasilan pelayanan proses pendidikan, manajemen administrasi dan keuangan serta memenuhi kepuasan pemangku kepentingan. 4. Aspek Sarana dan Prasarana Ukuran kinerja ini menggambarkan seluruh sarana yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan.


13


1. Aspek Kinerja Layanan a. Penerimaan mahasiswa baru Tabel 3.1 Pendaftar Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 - 2010 No.

Jurusan

Program Diploma III Kesehatan 1. Lingkungan 2. Gizi 3. Kesehatan Gigi 4. Analis Kesehatan 5. Kebidanan 6. Keperawatan Jumlah Program Diploma IV 1. Keperawatan Kesehatan 2. Lingkungan Jumlah

pendaftar

2010 Diterima

rasio

232

236

53

4:1

194 142 285 606 289 1614

289 133 370 373 641 2038

556 254 611 206 555 2418

55 60 51 50 78 347

10 : 1 4:1 12 : 1 4:1 7:1 7:1

-

-

61

16

13

1:1

-

79

97

145

47

3:1

-

79

158

161

60

3:1

2007

2008

2009

124

98

200 110 221 1199 872 2184

Tabel 3.1 menunjukkan terjadi fluktuasi jumlah pendaftar. Penurunan terjadi pada tahun 2008 (sekitar 26%) dari tahun 2007. Hal ini disebabkan pada tahun 2007 terdapat program beasiswa Health Work Service (HWS) dari Pemerintah Kabupaten Landak dan Sekadau untuk Jurusan Kebidanan dan Keperawatan. Di samping itu tempat pendaftaran Sipensimaru tahun 2007 dibuka di empat kabupaten bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten yaitu di Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Landak dan Kab. Ketapang untuk memudahkan masyarakat mengakses Poltekkes, sehingga animo masyarakat untuk mendaftar cukup tinggi. Kegiatan ini hanya berlangsung pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dan 2010 terjadi peningkatan jumlah pendaftar. Selain karena Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sudah semakin dikenal masyarakat, peningkatan ini disebabkan adanya program beasiswa untuk keluarga miskin yang bersumber dari DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

14


Seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.1, hampir semua jurusan mengalami peningkatan jumlah pendaftar kecuali Jurusan Kebidanan dan Keperawatan. Turunnya animo masyarakat untuk mendaftar pada kedua jurusan ini disebabkan adanya institusi pendidikan sejenis yang dikelola swasta. Selain di Pontianak, lokasinya pun tersebar di kabupaten-kabupaten, sehingga masyarakat dari kabupaten dapat dengan mudah menjangkaunya. Sementara empat jurusan lainnya belum memiliki pesaing. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kecenderungan peningkatan minat masyarakat untuk mendaftar di Jurusan Gizi, Analis Kesehatan, Kesehatan Gigi dan Kesehatan Lingkungan.

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2007

2008

2009

2010

Gambar 3.1 Pendaftar Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010

b.

Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Tabel 3.2

memperlihatkan

situasi

kegiatan

proses

belajar

mengajar selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di Politeknik Kemenkes Pontianak. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada perubahan dari tahun ke tahun karena telah

disesuaikan dengan jumlah SKS yang ditempuh oleh

mahasiswa setiap semesternya.


15


No

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan PBM Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 Tahun Rerata jumlah jam kegiatan PBM/Minggu

1

2007

40

2

2008

40

3

2009

40

4

2010

40

Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar merupakan salah satu kegiatan utama pada institusi pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, mulai hari Senin sampai Jum’at selama 8 jam perhari sehingga jumlah jam pelaksanaan adalah 40 jam.

No. 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.3 Pelaksanaan Kegiatan PBM Poltkekkes Kemenkes Pontianak Tahun 2010 Jurusan Rerata jumlah jam kegiatan PBM/Minggu Kesehatan Lingkungan Gizi Kesehatan Gigi Analis Kesehatan Kebidanan Keperawatan

40 40 40 40 40 40

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa semua jurusan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak telah merealisasikan kegiatan PBM dengan menerapkan beban studi yang disebut Satuan Kredit Semester (SKS). Kegiatannya terjadwal setiap minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan teori atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat)

jam praktik kerja lapangan.

Masing-masing

pengalaman belajar tersebut diiringi sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.


16


c.

Ketersediaan dosen tetap

No 1. 2 3 4 5 6

Tabel 3.4 Ketersediaan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2010 Jumlah Jurusan Dosen Mahasiswa Rasio Kesehatan Lingkungan 23 330 1 : 14 Gizi 24 137 1:6 Kesehatan Gigi 20 166 1:8 Analis Kesehatan 18 161 1:9 Kebidanan 19 474 1 : 25 Keperawatan 22 442 1 : 20 Jumlah 126 1.710 1 : 14

Berdasarkan

surat yang dikeluarkan Dirjen Dikti No. 2920/DT/2007

tanggal 28 September 2007 tentang penetapan daya tampung mahasiswa, rasio dosen dan mahasiswa adalah sebesar 1 : 25. Tabel 3.4 dan Gambar 3.2 menunjukkan bahwa semua jurusan sudah memenuhi standar tersebut. Dosen yang dimaksud pada tabel 3.4 adalah dosen yang berpendidikan S2/S1 dan ditetapkan sebagai pengajar tetap pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak berdasarkan SK Direktur. Di samping dosen tetap, jurusan juga bekerja sama dengan para profesional untuk membantu mengajar di Poltekkes yang disebut sebagai dosen tidak tetap. 1:40 1:26 1:12 0:57 0:43 0:28 0:14 0:00

rasio dosen di Poltekkes Pontianak

standar rasio dosen

Gambar 3.2 Rasio dosen dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

17


Tabel 3.5 Rasio dosen dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007-2010 Tahun Rasio dosen mahasiswa 2007 1 : 21 2008 1 : 21 2009 1 : 17 2010 1 : 14

No 1 2 3 4

Pada tabel 3.5 diketahui bahwa rasio dosen dengan mahasiswa dalam kurun waktu 2007 – 2010 di tingkat Politeknik Kemenkes Pontianak terlihat sudah memenuhi standar. Pemenuhan standar rasio ini terjadi sejak tahun 2007 sudah memenuhi standar. Sementara pada tahun 2009 – 2010 jumlah dosen bertambah sehingga perbandingan rasio dosen dan mahasiswa menjadi kecil. Penambahan tenaga dosen pada beberapa jurusan ini diperoleh dari pengangkatan CPNS, tenaga pindahan dan tenaga/staf yang telah selesai pendidikan lanjut.

1:21

1:21

1:17

1:14

2007

2008

2009

2010

Gambar 3.3 Trend rasio dosen dan mahasiswa tahun 2007 -2010


18


d. Ketersediaan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

NO. 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.6 Persentase Keberadaan Silabus pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Tahun 2007 - 2010 JURUSAN 2007 2008 2009 Kesehatan Lingkungan 98 100 100 Gizi 99 99 100 Kesehatan Gigi 97 98 98 Analis Kesehatan 97 97 98 Kebidanan 98 98 98 Keperawatan 97 97 100 JUMLAH / RATA – RATA 98 98 99

2010 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 semua jurusan sudah menyediakan silabus secara lengkap. Keberadaan silabus pada tahun 2007 belum tersedia seluruhnya pada tiap jurusan. Setiap tahunnya jurusan berusaha melengkapi silabus. Demikian juga halnya dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) seperti yang disajikan pada tabel 3.7.

NO. 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.7 Persentase Keberadaan RPP pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Tahun 2007 - 2010 JURUSAN 2007 2008 2009 Kesehatan Lingkungan 96 98 100 Gizi 96 98 100 Kesehatan Gigi 95 98 98 Analis Kesehatan 95 97 98 Kebidanan 97 98 98 Keperawatan 97 97 100 JUMLAH / RATA – RATA

e.

96

98

99

2010 100 100 100 100 100 100 100

Kegiatan penelitian Penelitian dosen yang dilakukan oleh Dosen Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak seperti yang ditampilkan pada tabel 3.8 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penelitian yang didanai melalui DIPA RM pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009. Penurunan ini disebabkan pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI tidak berdasarkan kebutuhan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Secara keseluruhan proposal yang


19


dapat didanai sebanyak 23 proposal dari 41 proposal yang diajukan atau sebesar 56%. Tabel 3.8 Kegiatan Penelitian bersumber DIPA RM pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 NO

JURUSAN

2007

2008

2009

1 2 3 4 5 6

Kesehatan Lingkungan Gizi Kesehatan Gigi Analis Kesehatan Kebidanan Keperawatan JUMLAH

8 5 6 2 1 1 23

10 8 8 3 1 1 31

13 8 6 2 1 4 34

Proposal 12 8 7 5 3 6

2010 Realisasi 8 4 4 2 1 4

41

23

% 67 50 57 40 33 67 56

Jika dilihat dari sebaran dosen berdasarkan jurusan yang melakukan penelitian,

maka

dapat

diketahui

bahwa

semua

jurusan

mendapatkan

kesempatan untuk meneliti. Hanya saja jumlahnya tidak merata. Hal ini terkait dengan adanya seleksi yang dilakukan oleh Unit Litbang Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4, Jurusan Kesehatan Lingkungan merupakan jurusan yang terbanyak dalam hal penelitian yang didanai. proposal

realisasi 41 23

12

8

8

4

7

4

5

2

3 1

6 4

Gambar 3.4 Realisasi penelitian bersumber DIPA RM tahun 2010 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

20


Selain didanai dari DIPA RM Poltekkes, penelitian yang dilakukan oleh dosen juga didanai dari PNBP. Namun, jumlah penelitian ini masih terbatas seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.9. Jika dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ada di jurusan, belum semua dosen dapat melakukan penelitian meskipun penelitian didanai dari DIPA RM dan PNBP. Padahal, dosen wajib melakukan penelitian minimal satu kali tiap tahun. Tabel 3.9 Kegiatan Penelitian bersumber PNBP pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 NO

JURUSAN

2007

2008

2009

1 2 3 4 5 6

Kesehatan Lingkungan Gizi Kesehatan Gigi Analis Kesehatan Kebidanan Keperawatan JUMLAH

2 1 2 1 1 2 9

2 1 2 1 1 2 9

2 1 8 2 4 2 19

Proposal 4 1 1 4 4 4 18

2010 Realisasi 2 1 1 2 4 4 14

% 50 100 100 50 100 100 78

Walaupun realisasi penelitian yang didanai melalui PNBP cukup besar (78% penelitian dari 18 proposal yang diajukan), namun jumlahnya masih terbilang kecil. Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.5, pada tahun 2010 Jurusan Gizi dan Kesehatan Gigi hanya mendanai satu penelitian, Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Analis Kesehatan mendanai dua penelitian, sementara Jurusan Keperawatan dan Kebidanan mendanai empat penelitian. Proposal

Realisasi 18 14

4

2

4 1 1

1 1

2

4 4

4 4

Gambar 3.5 Realisasi penelitian bersumber PNBP 2010 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

21


f.

Kegiatan publikasi Tabel 3.10 menunjukkan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya

dilakukan oleh dosen yang melakukan penelitian. Publikasi terhadap hasil penelitian pada tahun 2010 berkisar 51% dari target. Hal ini disebabkan adanya pembatasan jumlah halaman yang dimuat dalam Jurnal Nakes Khatulistiwa pada setiap terbitannya. Tabel 3.10 Publikasi Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 NO

JURUSAN

2007

2008

2009

1 2 3 4 5

Kesehatan Lingkungan Gizi Kesehatan Gigi Analis Kesehatan Kebidanan

8 1 1 3 1

8 8 5 1 2

13 5 5 1 1

6

Keperawatan JUMLAH

1 15

3 27

4 29

Target 15 9 14 4 5

2010 Realisasi 8 3 7 1 4

% 53 33 50 25 80

6 53

4 27

67 51

Pubilkasi hasil penelitian dosen di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang dimuat di Jurnal Nakes Khatulistiwa merupakan hasil penelitian dari tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan publikasi dari Jurusan Kesehatan Lingkungan menunjukkan jumlah yang tertinggi di antara jurusan lainnya seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.6, karena jumlah dosen yang melakukan penelitian dari Jurusan Kesehatan Lingkungan setiap tahunnya lebih banyak dari jurusan lain. Agar hasil penelitian seluruhnya dapat dipublikasikan, idealnya setiap jurusan menerbitkan jurnal yang sesuai dengan bidang kajiannya. Saat ini baru Jurusan Kesehatan Lingkungan yang melakukannya dengan menerbitkan Jurnal Sanitarian. Meskipun Jurnal Nakes Khatulistiwa dan Jurnal Sanitarian belum terakreditasi, keduanya sudah memiliki ISSN.


22


35 30 25 20 15

2007

10

2008

5

2009

0

2010

Gambar 3.6 Publikasi Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010

g. Kegiatan Seminar Kegiatan seminar adalah jenis pelayanan lain yang dilakukan Politeknik Kemenkes Pontianak. Pada tabel 3.11 seluruh jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kemenkes Pontianak dalam 5 tahun terakhir telah melakukan seminar minimal 1 kali. Pelaksanaan seminar ini dilakukan oleh dosen dan bekerja sama dengan mahasiswa. Tabel 3.11 Kegiatan Seminar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Tahun 2007 – 2010 NO. JURUSAN 2007 2008 2009 2010 Kesehatan Lingkungan 1 1 1 1 1 2 Gizi 1 1 1 1 Kesehatan Gigi 3 1 0 1 0 Analis Kesehatan 4 0 0 0 1 Kebidanan 5 1 1 1 1 Keperawatan 6 1 2 2 3 JUMLAH 5 5 6 7

Kegiatan seminar yang dimaksud berupa workshop/seminar ilmiah sesuai dengan profesi/keilmuan masing-masing Jurusan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para dosen, Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

23


instruktur dan tenaga kependidikan, termasuk mahasiswa. Peserta seminar berasal dari dalam dan luar Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. h. Layanan Perpustakaan Perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar memegang peranan penting

dalam

memfasilitasi

mahasiswa

pada

kegiatan

pembelajaran.

Pemanfaatan perpustakaan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak diukur melalui jumlah pengunjung perpustakaan.

NO. 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.12 Kunjungan Mahasiswa ke Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Tahun 2007 – 2010 JURUSAN 2007 2008 2009 Kesehatan Lingkungan 5.332 6.368 5.488 Gizi 4.900 5.120 5.200 Kesehatan Gigi 4.456 5.009 5.562 Analis Kesehatan 3.231 3.500 3.769 Kebidanan 4.556 4.775 5.523 Keperawatan 7.620 8.200 8.800 Jumlah 30.095 32.972 34.342

2010 6.872 6.026 6.115 4.038 6.271 10.235 39.557

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Gambar 3.7 memperlihatkan kunjungan perpustakaan dari Jurusan Analis Kesehatan merupakan kunjungan yang terendah dari jurusan lain. Hal ini disebabkan jumlah mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan tidak sebanyak jurusan lainnya. Sementara mahasiswa Jurusan Keperawatan merupakan jumlah terbanyak dalam mengunjungi perpustakaan. Keadaan ini disebabkan sebagian besar mahasiswa Jurusan Keperawatan tinggal di asrama yang berada satu lokasi dengan kampus sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan.


24


40,000 30,000 20,000 10,000 -

2007

2008

2009

2010

Gambar 3.7 Kunjungan Mahasiswa ke Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010

l. Ketersediaan bahan ajar Ketersediaan bahan ajar bagi mahasiswa merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi mahasiswa. Tabel 3.13 menunjukkan bahwa seluruh jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kemenkes Pontianak telah menyediakan bahan ajar bagi mahasiswanya. Hal ini terlihat dari angka ketersediaan bahan ajar sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Bahan ajar yang dimaksud adalah modul/diktat/pedoman praktikum dan buku. Tabel 3.13 Jumlah Ketersediaan Bahan Ajar Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 - 2010 NO. JURUSAN 2007 2008 2009 1 Kesehatan Lingkungan 10 10 11 2 Gizi 13 18 17

2010 15 17

3

Kesehatan Gigi

10

13

15

15

4

Analis Kesehatan

10

16

20

20

5

Kebidanan

15

15

15

15

6

Keperawatan

15 73

15 87

15 93

15 97

JUMLAH

Selain dibuat oleh dosen di lingkungan Poltekkes, penyusunan bahan ajar untuk mata kuliah teori pada semua jurusan dilakukan bekerjasama Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

25


dengan forum komunikasi jurusan yang sama dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut masih terus berlangsung dan akan bekerjasama dengan penerbit untuk dipublikasikan ke tingkat nasional. Pertemuan nasional untuk penyusunan bahan ajar tersebut diperlukan untuk menentukan standar kompetensi yang disyaratkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga terdapat kesesuaian antara kompetensi yang diharapkan masyarakat dan profesi dengan kurikulum dan bahan ajar. Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah bahan ajar, diperlukan pelatihan penyusunan

bahan

ajar

bagi

dosen

sehingga

dapat

memotivasi

dan

meningkatkan kemampuan dosen di seluruh jurusan. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2007 2008 2009 2010

Gambar 3.8 Ketersediaan Bahan Ajar Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010

m. Layanan Laboratorium Tabel 3.14 menunjukkan jam pemakaian laboratorium dalam satu minggu. Terdapat perbedaan jam pemakaian laboratorium pada jurusan yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Tabel 3.14 menunjukkan bahwa Jurusan Kesehatan Lingkungan merupakan jurusan yang paling rendah pemanfaatan laboratoriumnya. Hal ini disebabkan praktikum mahasiswa tidak hanya dilakukan di laboratorium, namun juga di bengkel kerja dan lapangan. Sementara Jurusan Analis Kesehatan merupakan jurusan yang tertinggi dalam Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

26


pemanfaatan laboratorium. Sesuai dengan kompetensinya, maka mahasiswa jurusan ini menghabiskan lebih banyak waktu praktikumnya di laboratorium.

NO. 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.14 Pemanfaatan Laboratorium Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Tahun 2007 - 2010 JURUSAN (jam/minggu) 2007 2008 2009 Kesehatan Lingkungan 29 29 29 Gizi 52 52 60 Kesehatan Gigi 34 34 34 Analis Kesehatan 98 98 98 Kebidanan 40 47 39 Keperawatan 68 68 68 JUMLAH 321 328 328

Gambar

3.9

menunjukkan

adanya

kecenderungan

2010 31 60 34 103 40 72 340

peningkatan

pemanfaatan laboratorium pada semua jurusan disebabkan bertambahnya jumlah mahasiswa yang diterima, sehingga jam perkuliahan di laboratorium bertambah.

350

Jam/minggu

300 250 200 150

2007

100

2008

50

2009

0

2010

Gambar 3.9 Pemanfaatan Laboratorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 - 2010


27


n. Kegiatan pengabdian masyarakat Seperti yang terlihat dalam tabel 3.15, Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan memiliki frekuensi yang paling banyak (10 - 12 kali) dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Hal ini terkait dengan program studi yang dimiliki Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan. Kedua jurusan ini telah membuka Prodi D IV, sehingga jumlah pengabdian masyarakat menjadi lebih banyak dibanding jurusan lainnya. Kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan dosen dan mahasiswa yang dilakukan dalam rangka menunjang pemenuhan kompetensi mahasiswa. Pengabdian masyarakat dalam bentuk Praktik Kuliah Kerja Nyata (PKN), pelaksanaannya keseluruhan

dikoordinasikan

dalam

setiap

oleh

tahunnya

UPT

Litbang

Politeknik

Poltekkes.

Kemenkes

Secara

Pontianak

menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 25 – 42 kali. Di masa yang akan datang diharapkan setiap jurusan dapat lebih meningkatkan frekuensi kegiatan pengabdian masyarakatnya, karena kegiatan ini terkait dengan salah satu program Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat menjadi ajang promosi bagi masyarakat sekitar lokasi khususnya dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya.

NO. 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.15 Kegiatan pengabdian masyarakat pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007-2010 JURUSAN 2007 2008 2009 Kesehatan Lingkungan 7 8 10 Gizi 5 5 5 Kesehatan Gigi 5 5 5 Analis Kesehatan 1 1 3 Kebidanan 2 4 6 Keperawatan 5 6 8 JUMLAH 25 29 37

Pengabdian

masyarakat

diharapkan

dapat

2010 10 5 4 4 7 12 42

meningkatkan

minat

masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Program ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang mempunyai nilai positif bagi masyarakat sesuai kompetensi yang dimiliki oleh setiap jurusan. Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

28


o. Kegiatan Kemitraan Kegiatan kerjasama merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM). Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini perusahaanperusahaan, rumah sakit, institusi kesehatan lain yang merupakan UPT Kemenkes misalnya Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dinas Kesehatan Kota (DKK) dan lain-lain. Kerjasama ini tertuang dalam MoU untuk menjalin kemitraan dengan instansi-instansi tersebut. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperkaya pengetahuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di kampus. Seiring dengan perubahan kurikulum Diploma III yang berbasis kompetensi pada tahun 2010, maka jumlah kemitraan semakin bertambah, meskipun peningkatannya tidak terlalu dramatis. Tabel 3.16 menyajikan kegiatan kerjasama dengan mitra Poltekkes. Tabel 3.16 Kegiatan Kemitraan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007-2010 NO. JURUSAN 2007 2008 2009 2010 1 Kesehatan Lingkungan 6 8 9 9 2 Gizi 3 3 4 5 3 Kesehatan Gigi 2 3 4 5 4 Analis Kesehatan 3 5 6 8 5 Kebidanan 10 12 14 15 6 Keperawatan 11 10 15 18 JUMLAH 35 41 52 60

Tabel 3.16 memperlihatkan bahwa semua jurusan melaksanakan kerjasama baik yang diprakarsai oleh jurusan maupun direktorat sebagai lahan praktik. Jurusan yang paling banyak melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja adalah Jurusan Keperawatan seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.10. Jurusan ini melakukan kerjasama dengan rumah sakit pemerintah dan swasta baik di Kalimantan Barat, pulau Jawa, maupun luar negeri (Malaysia). Kerjasama dengan Malaysia ini belum dilaksanakan antar pemerintah, baru terbatas antar Jurusan Keperawatan dengan Direktur RS Normah Kuching. Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

29


60 50 40 30

2007

20

2008

10

2009

0

2010

Gambar 3.10 Kegiatan kemitraan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007-2010

Terlihat pada Gambar 3.10 bahwa

jumlah kerjasama pada Politeknik

Kemenkes Pontianak dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pendidikan di

Politeknik Kemenkes Pontianak dalam rangka memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kemampuan keterampilan mahasiswa mendapat perhatian yang serius. Kerjasama yang dilakukan tidak terbatas pada lingkungan yang dijadikan lahan praktik saja seperti rumah sakit, industri, Dinas Kesehatan Kota ataupun institusi UPT Kemenkes, namun lebih jauh juga dilakukan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kerja sama ini juga melibatkan institusi pendidikan swasta yang memanfaatkan fasilitas di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak seperti Akbid Aisyiah, Universitas Muhammadiyah, STIKES Yarsi dan lainnya.

p. Kegiatan promosi Kegiatan promosi merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan jumlah pendaftar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Calon pendaftar akan menilai dan mengetahui prospek pendidikan setelah mereka lulus melalui kegiatan promosi. Jumlah dan frekuensi kegiatan promosi sangat menentukan Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

30


tingkat keberhasilan promosi. Dengan pengelolaan anggaran bersumber DIPA baik melalui DIPA RM maupun DIPA PNBP kegiatan promosi ini mendapat alokasi yang sangat kecil. Maka diharapkan dengan pengelolaan anggaran yang bersifat mandiri diharapkan dapat meningkatkan kegiatan promosi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah pendaftar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Tabel 3.17 menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dari tahun 2007 – 2010 hanya 2 – 3 kali dalam setahun. Promosi dilakukan dalam bentuk pameran pendidikan, pemasangan iklan di media cetak/elektronik serta kegiatan bakti sosial. Tabel 3.17. Kegiatan Promosi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 No.

Tahun

Jumlah rerata kegiatan promosi

1 2 3 4

2007 2008 2009 2010

2 2 3 3

q. Kelulusan mahasiswa Tabel 3.18 Jumlah Kelulusan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 - 2010 2010 No. Jurusan 2007 2008 2009 target Realisasi % Program Diploma III 1. Kesehatan Lingkungan 60 69 54 55 38 69,1 2. Gizi 59 61 33 78 76 97,4 3. Kesehatan Gigi 31 71 32 58 39 67,2 4. Analis Kesehatan 54 36 50 59 59 100 5. Kebidanan 133 88 90 180 128 71,1 6. Keperawatan 85 74 99 119 115 96,6 Jumlah 422 399 358 549 455 82,9 Program Diploma IV 1. Keperawatan 30 28 93,3 2. Kesehatan Lingkungan 12 17 11 9 81,8 Jumlah 12 17 41 37 90,2


31


Rerata kelulusan mahasiswa Program Diploma III pada tahun 2010 sebesar

82,9%.

Jurusan

Analis

Kesehatan

berhasil

meluluskan

100%

mahasiswanya. Sementara Jurusan Kesehatan Gigi, Kesehatan Lingkungan dan Kebidanan berada di bawah 80% seperti yang tampak pada Gambar 3.11. Rendahnya persentase kelulusan mahasiswa tersebut antara lain disebabkan belum terpenuhinya target klinik yang merupakan syarat mengikuti ujian akhir.

100

97.4

96.6 82.9

69.1

67.2

71.1

Gambar 3.11 Persentase kelulusan mahasiswa Program Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010

Sementara itu rerata kelulusan Program Diploma IV pada tahun 2010 sebesar 90,2%. Tingginya angka kelulusan ini disebabkan oleh mahasiswa yang menempuh

pendidikannya

pada

Program

Diploma

IV

sebagian

besar

merupakan pegawai yang telah mempunyai pengalaman bekerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dengan pengetahuan yang baru.


32


93.3 90.2

81.8

Keperawatan

Kesehatan Lingkungan

Rerata Kelulusan

Gambar 3.12 Persentase kelulusan mahasiswa Program Diploma IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010

Pada tabel 3.19, dapat diketahui bahwa lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sebagian besar (> 90%) mempunyai

IPK ≥ 2,75.

Sementara pada Program Diploma III, ketepatan waktu kelulusan pada tahun 2010 (38,2%) terdapat penurunan jika dibandingkan tahun 2009 (95%). Hal ini disebabkan mulai tahun 2010 Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak mengadakan dua kali wisuda, yaitu pada semester ganjil dan semester genap. Sehingga sebagian mahasiswa pada beberapa jurusan tidak bersegera menyelesaikan tugas akhirnya. Selain itu, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, target klinik (menangani pasien dan klien) yang belum terpenuhi merupakan salah satu penyebab mahasiswa lulus tidak tepat waktu.


33


Tabel 3.19 Kualitas Lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 - 2010 No

Tahun

Jml mhs

Program Diploma III 1 2007 422 2 2008 399 3 2009 358 4 2010 455 Program Diploma IV 1 2008 12 2 2009 17 3 2010 37

IPK < 2,75

Ketepatan waktu kelulusan ≥ 2,75

Tepat

Tdk tepat

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

58 26 23 44

13,7 6,5 6,4 9,7

364 373 335 411

86,3 93,5 93,6 90,3

322 289 340 174

76,3 72,4 95,0 38,2

100 110 18 281

23,7 27,6 5,0 61,8

-

-

12 17 37

100 100 100

12 17 37

100 100 100

-

-

Penyerapan lulusan Program Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010 mencapai 70% dengan masa tunggu kurang dari satu tahun seperti yang disajikan pada tabel 3.20. Lulusan dari Jurusan Analis Kesehatan 85% terserap di lapangan kerja, sementara lulusan dari Jurusan Kesehatan Gigi pada tahun 2010 tercatat 56%. Rendahnya persentase serapan lulusan Jurusan Kesehatan Gigi tahun 2010 disebabkan para lulusan belum melaporkan kegiatannya setelah selesai pendidikan. Ketersediaan sistem informasi bagi alumni masih terbatas, sehingga penulusuran data penyerapan lulusan mengalami kendala. Selain itu, sosialisasi kompetensi lulusan kepada pengguna di luar institusi kesehatan belum optimal. Hal ini menyebabkan rendahnya persentase penyerapan lulusan. Tabel 3.20 Penyerapan Lulusan Diploma III dengan waktu tunggu < 1 tahun Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2007 - 2010 2010 No. Jurusan 2007 2008 2009 Lulusan Serapan % 1. Kesehatan Lingkungan 56 48 29 38 24 63 2. Gizi 45 58 25 76 50 66 3. Kesehatan Gigi 25 50 24 39 22 56 4. Analis Kesehatan 54 36 50 59 50 85 5. Kebidanan 115 75 77 128 89 70 6. Keperawatan 70 60 84 115 83 72 Jumlah 365 303 289 455 318 70 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

34


Selain institusi kesehatan milik pemerintah pusat dan daerah, lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak juga bekerja pada institusi non kesehatan milik pemerintah (Badan Lingkungan Hidup Daerah, PDAM, Dinas Pekerjan Umum), institusi kesehatan milik swasta (seperti rumah sakit, klinik, dokter praktik, laboratorium klinik) dan institusi swasta lainnya (industri pariwisata, industri makanan).

Rerata Serapan Lulusan

70

Keperawatan

72

Kebidanan

70

Analis Kesehatan Kesehatan Gigi Gizi Kesehatan Lingkungan

85 56 66 63

Gambar 3.13 Persentase serapan lulusan Program Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010

2.

Kinerja Aspek Keuangan Sejak tahun 2009, sumber pembiayaan di Politeknik Kesehatan

Kemenkes Pontianak ditetapkan hanya berasal dari dua sumber yaitu anggaran DIPA RM dan DIPA bersumber PNBP, sedangkan sumber biaya dari DAPARMAS dimasukkan ke dalam biaya PNBP. Perubahan tersebut mengakibatkan realisasi penggunaan dirasakan semakin sulit karena harus mengikuti peraturan dari Kementerian Keuangan yang secara umum lebih rumit atau kurang fleksibel. Hal ini mengakibatkan semua kegiatan pembelajaran berjalan kurang lancar, sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan fleksibel. Dengan demikian maka keinginan untuk dapat menyelenggarakan sistem Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

35


pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum (BLU) sangat diharapkan agar pelayanan prima terhadap proses program pembelajaran kepada mahasiswa dapat terwujud.


36


a.

Realisasi Pendapatan Tabel 3.21 Realisasi Pendapatan Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010

NO

URAIAN

1

Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNBP) a.

b.

Akademik Sipensimaru DPP SPP PPS Wisuda Ijazah JUMLAH Non Akademik KTM

2007

2008

2010

2009

TARGET

REALISASI

221.300.000 185.000.000 566.830.000 210.000.000 1.183.130.000

159.475.000 275.000.000 694.615.000 196.900.000 1.325.990.000

207.200.000 1.142.280.000 5.497.854.500 208.400.000 7.055.734.500

305.500.000 3.532.500.000 7.494.520.522 192.500.000 188.400.000 14.130.000 11.727.550.522

%

285.125.000 4.371.550.522 7.642.467.270 142.450.000 182.000.000 13.650.000 12.637.242.792

93,33 123,75 101,97 74,00 96,60 96,60 107,76

-

-

-

11.000.000

8.140.000

74,00

Internet dan Perpustakaan

-

-

-

33.000.000

24.420.000

74,00

JPKM

-

-

-

8.250.000

6.105.000

74,00

Asrama

-

-

-

99.600.000

150.831.000

151,44

Pendapatan Lain - Lain

-

-

47.255.670

-

325.156.758

-

JUMLAH

-

-

47.255.670

151.850.000

514.652.758

338,92

1.183.130.000

1.325.990.000

7.102.990.170

11.879.400.522

13.151.895.550

110,71

JUMLAH PENDAPATAN PNBP


37


Pada tabel 3.21 diketahui bahwa realisasi pendapatan PNBP pada tahun 2010 sebesar 110,71%. Kelebihan pendapatan ini disumbang dari sisa DPP tahun 2009 sebesar 75% yang dibayarkan pada tahun 2010, sementara DPP tahun 2010 dibayarkan oleh mahasiswa baru secara penuh (100%). Demikian juga halnya dengan SPP yang realisasinya melebihi 100%. Pembayaran SPP semester ganjil dibayarkan secara bertahap, yaitu sebanyak empat bulan pada tahun 2009 dan sisanya (dua bulan) dibayarkan pada tahun 2010. Pendapatan dari asrama melebihi target yang telah ditetapkan, karena mahasiswa banyak yang memilih tinggal di asrama melebihi target yang telah ditetapkan. Gambar 3.14 menunjukkan peningkatan PNBP yang sangat tajam dari tahun 2008 ke tahun 2009. Hal ini terjadi karena pada tahun 2009 diberlakukan PP No.13 tahun 2009 yang mengatur besarnya penarikan dana dari masyarakat. Sementara peningkatan yang terjadi pada tahun 2010 diakibatkan sebagian dana 2009 (SPP semester ganjil dan DPP) dibayarkan pada tahun 2010.

13,151,895,550

7,102,990,170

1,183,130,000

2007

1,325,990,000

2008

2009

2010

Gambar 3.14 Pendapatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 - 2010


38


b.

Realisasi Belanja Tabel 3.22 Realisasi Penyerapan Anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Tahun 2007 - 2010 SUMBER

ALOKASI Pegawai

RM

PNBP

TOTAL

2007

2008

2009

ANGGARAN 8,053,215,000

2010 REALISASI 7,409,208,676

% 92,00

5,638,616,966

5,845,171,909

6,744,232,000

Barang Modal Bansos/Tubel Jumlah Pegawai Barang

2,379,290,494 3,262,012,550 916,234,400 12,196,154,410 322,176,250 466,977,025

3,382,466,745 1,947,620,000 1,012,860,000 12,188,118,654

7,218,326,000 21,452,772,000 998,790,000 36,414,120,000

6,897,123,000 745,000,000

6,661,627,394 744,225,000

96,59 99,90

15,695,338,000

14,815,061,070

94,39

574,528,843

6,470,861,000

8,413,633,000

8,340,878,611

99,14

Modal Bansos/Tubel Jumlah Pegawai Barang Modal

24,780,000

305,375,200

711,509,000

813,933,275 5,960,793,216 2,846,267,519 3,286,792,550

879,904,043 5,845,171,909 3,956,995,588 2,252,995,200

7,182,370,000 6,744,232,000 13,689,187,000 22,164,281,000

8,413,633,000 8,053,215,000 15,310,756,000 745,000,000

8,340,878,611 7,409,208,676 15,002,506,005 744,225,000

99,14 92,00 97,99 99,90

Bansos/Tubel Jumlah

916,234,400 13,010,087,685

1,012,860,000 13,068,022,697

998,790,000 43,596,490,000

24,108,971,000

23,155,939,681

96,05


39


Tabel 3.22 menunjukkan realisasi anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010 sebesar 96,05%. Kesenjangan antara target dan realisasi terjadi pada belanja pegawai dan barang. Pada belanja pegawai tahun 2010 direncanakan pegawai yang termasuk dalam daftar gaji Badan PPSDM akan dipindahkan ke dalam daftar gaji Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Namun, sampai akhir 2010 hal tersebut belum dapat direalisasikan karena persyaratan administrasi yang belum terpenuhi. Sementara perencanaan tugas belajar (tubel) yang dimasukkan pada belanja barang tidak dapat terserap pada tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh batalnya rencana pendidikan lanjut ke jenjang S3 sebanyak tiga orang. Pembatalan ini terkait dengan pemenuhan rasio dosen dan menunggu beberapa peserta tubel menyelesaikan pendidikannya yang tertunda.

25,000,000,000

20,000,000,000

15,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

0 target

Pegawai 8,053,215,000

Barang 15,310,756,000

Modal 745,000,000

Jumlah 24,108,971,000

realisasi

7,409,208,676

15,002,506,005

744,225,000

23,155,939,681

Gambar 3.15 Target dan realisasi DIPA 2010 Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010


40


3.

Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia

a.

Perkembangan tenaga pengajar

No. 1. 2.

Tabel 3.23 Perkembangan Tenaga Pengajar Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 Pendidikan 2007 2008 2009 S2 27 39 50 S1/D IV 73 85 75 Jumlah 100 124 125

2010 54 72 126

Tenaga pengajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak mengalami peningkatan yang mencolok seperti yang ditampilkan pada tabel 3.23 dan Gambar 3.16. Tahun 2008 terdapat penambahan 24 dosen. Selain adanya pengangkatan CPNS, penambahan ini disebabkan adanya perubahan tingkat pendidikan pegawai Poltekkes ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka ditempatkan sebagai tenaga pengajar. Selain dalam rangka memenuhi persyaratan dosen sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peningkatan status pendidikan ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas dosen. Sebagian dosen saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 dan S2. Demikian juga halnya dengan staf yang masih berpendidikan S1 dan diproyeksikan menjadi dosen, saat ini sedang mengikuti pendidikan lanjut.

140

126

125

124

120 100 100

85 75

73

80

50

60

72 54

S1/D IV Jumlah

39 40

S2

27

20 0 2007

2008

2009

2010

Gambar 3.16 Perkembangan Tenaga Pengajar Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

41


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 3.24 Distribusi Tenaga Pengajar menurut Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2010 Jurusan S2 S1/D IV Jumlah Kesehatan Lingkungan 11 12 22 Gizi 10 14 24 Kesehatan Gigi 11 9 20 Analis Kesehatan 7 11 18 Kebidanan 6 13 19 Keperawatan 9 13 22 Jumlah 54 72 126

Jika dilihat distribusi dosen menurut jurusan, maka diketahui bahwa sebaran jumlah tenaga pengajar tersebar merata. Kuantitas dan kualitas pengajar ini akan terus bertambah mengingat pada saat ini

sedang

menyelesaikan pendidikan lanjutannya ke jenjang S3, S2 dan S1/D IV di samping penambahan pengangkatan CPNS baru.

126

72 54 22 1112

24 1014

11 9

S2

20

18 7 11

S1

6

19 13

22 9 13

Jumlah

Gambar 3.17 tenaga pengajar menurut jurusan

b.

Perkembangan tenaga administrasi Tabel 3.25 memperlihatkan perkembangan tenaga administrasi pada

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dari tahun 2007 – 2010. Tenaga administrasi yang dimaksud pada tabel 3.25 ini adalah PNS Politeknik Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

42


Kesehatan Kemenkes Pontianak di luar tenaga dosen. Terjadi fluktuasi jumlah tenaga berdasarkan jenis pendidikan disebabkan oleh adanya perubahan status pendidikan tenaga yang telah selesai melanjutkan pendidikannya baik ke jenjang D III, S1/D IV dan S2 serta pengangkatan tenaga PNS baru. Sementara penambahan jumlah tenaga dengan pendidikan SD dan SMP disebabkan adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS pada tahun 2009.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 3.25 Perkembangan Tenaga Administrasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 Pendidikan 2007 2008 2009 2010 S2 0 0 1 1 S1/D IV 5 6 5 5 D III 20 21 23 25 SMA 33 34 31 32 SMP 1 1 3 3 SD 2 2 3 3 Jumlah 61 64 66 69

Berdasarkan

kualifikasi

pendidikan,

tenaga

administrasi

Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak didominasi oleh tenaga yang berpendidikan SMA (47%) seperti yang tampak pada Gambar 3.18. Sementara tenaga yang berpendidikan SD dan SMP masing-masing 4%, dan S2 hanya 2%. SMP 4%

SD 4%

S2 2%

S1/D IV 7%

D III 36% SMA 47%

Gambar 3.18 Kualifikasi pendidikan tenaga administrasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010


43


c.

Kehadiran dosen Tabel 3.26 Persentase Kehadiran Dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Tahun 2007 – 2010 NO. JURUSAN 2007 2008 2009 1 Kesehatan Lingkungan 92 92 88 2 Gizi 88 89 90 3 Kesehatan Gigi 85 89 89 4 Analis Kesehatan 85 85 88 5 Kebidanan 88 91 91 6 Keperawatan 87 90 90 JUMLAH / RATA – RATA

87.5

89.3

89.3

2010 90 93 88 87 90 92 90.0

Kehadiran dosen merupakan indikator pelayanan kepada mahasiswa yang paling penting. Pada tabel 3.26 diketahui bahwa kehadiran dosen pada semua jurusan pada tahun 2010 adalah 90.0%. Angka kunjungan dosen tersebut dapat diartikan bahwa dosen selalu hadir dalam memberikan pengajaran/perkuliahan baik di kelas maupun di laboratorium. Penerapan

kurikulum

pendidikan

Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

Pontianak terlihat dari pemenuhan tatap muka perkuliahan yang diukur melalui kehadiran dosen baik teori maupun praktik. Tatap muka perkuliahan yang diterapkan adalah 16 kali pertemuan diikuti dengan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Akademik Politeknik Kemenkes Pontianak dan sejalan dengan standar penerapan kurikulum pada Standar Nasional Pendidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.


44


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2007 2008 2009 2010

Gambar 3.19 Kehadiran Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010

d.

Pelatihan dan penyegaran ilmu

Tabel 3.27 Kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu bagi Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Menurut Jurusan Tahun 2007 – 2010 No. Jurusan 2007 2008 2009 2010 1


5

8

10

13

2

Gizi

3

8

11

15

3

Kesehatan Gigi

2

7

10

15

4

Analis Kesehatan

2

5

5

8

5

Kebidanan

2

10

18

20

6

Keperawatan

2

8

15

20

16

46

69

91

JUMLAH

Kegiatan pelatihan di Politeknik Kemenkes Pontianak dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan kompetensi dosen. Pada tabel 3.27 dilaporkan

bahwa frekuensi kegiatan penyegaran ilmu mengalami peningkatan. Kegiatan penyegaran ilmu merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dan pelatihan yang dilaksanakan oleh institusi di luar Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Jika dilihat dari frekuensi pelatihan pada tahun 2010 dengan jumlah dosen, maka hampir semua dosen telah mengikuti peltihan/penyegaran ilmu. Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

45


100 80 60 40 20 0

2007

2008

2009

2010

Gambar 3.20 Kegiatan Pelatihan/Penyegaran Ilmu bagi Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010

Pelatihan dan penyegaran ilmu tidak hanya untuk dosen, namun juga dilaksanakan bagi staf di lingkungan Direktorat dan jurusan. Penyelenggara kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Badan PPSDM Kesehatan, Pusdiknakes dan Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak serta institusi pemerintah lainnya. Jumlah pelatihan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dalam hal penyelenggaraan lembaga negara. Jenis pelatihan berupa pelatihan pengadaan barang dan jasa, bendahara, SIPTK, SIMKA, SIMAK BMN, SAI, perpustakaan dan lainnya. Perkembangan pelatihan untuk staf dapat dilihat pada tabel 3.28. Tabel 3.28 Kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu bagi Staf Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Menurut Jurusan Tahun 2007 – 2010 No. Jurusan 2007 2008 2009 2010 1


1

2

2

3

2

Gizi

1

2

2

2

3

Kesehatan Gigi

1

2

2

2

4

Analis Kesehatan

1

2

2

2

5

Kebidanan

1

2

2

4

6

Keperawatan

1

2

2

3

7

Direktorat

7

15

25

29

JUMLAH

13

27

37

45


46


4. Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana a.

Tanah Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak memiliki 6 (enam) jurusan

yang tersebar di 3 (tiga) kampus terdiri dari 1).

Kampus A (Kesling, Gizi dan Kesehatan Gigi) Jl. 28 Oktober Pontianak

2).

Kampus B (Analis Kesehatan dan Kebidanan) Jl. Dr. Soedarso Pontianak.

3).

Kampus C (Keperawatan) Jl. Dr. Soetomo Singkawang.

Keragaman alamat yang terdapat di dua kota tersebut sebenarnya memiliki nilai strategis, yaitu dalam hal penjaringan mahasiswa baru dimana calon mahasiswa yang berdomisili pada dua kota tersebut lebih mudah dalam mengakses untuk mencari tempat pendidikan lanjut setelah lulus SMA. Namun bila ditinjau dari aspek kemudahan koordinasi dan

administratif, kondisi

tersebut kurang menguntungkan institusi. Tersebarnya lokasi jurusan tersebut karena sesuai sejarah bahwa semula Jurusan yang ada di Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak sebelumnya merupakan institusi pendidikan yang berdiri sendiri atau masih berbentuk akademi kesehatan yang bernaung di bawah Kemenkes (Pusdiklatnakes). Tabel 3.29 Data Luas Tanah Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak menurut Lokasi Tahun 2007-2010 Luas tanah (hektar) No Direktorat / Jurusan / Prodi 2007 2008 2009 2010 1 Kampus A : 3,413 3,413 3,413 3,413 Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Jurusan Kesling Jurusan Kesehatan Gigi Jurusan Gizi 2 Kampus B : Jurusan Analis Kesehatan 2,353 2,353 2,353 2,353 Jurusan Kebidanan 3,697 3,697 3,697 3,697 3

Kampus C : Jurusan Keperawatan Jumlah


3,235

3,235

3,235

3,235

12,698

12,698

12,698

12,698 47


Sampai akhir tahun 2010 jumlah luas tanah yang dimiliki Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sekitar 3 Ha (Kampus A) seperti ditampilkan pada tabel 3.29. Tanah tersebut statusnya adalah milik Kementerian Kesehatan RI. Sedangkan status tanah Kampus B dan C dengan luas ±9 Ha merupakan milik Pemda Kota Pontianak dan Singkawang. Kondisi ini merupakan kekuatan bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak karena masih berpotensi untuk

dapat memanfaatkan tanah yang

luas tersebut menjadi lahan yang produktif dalam rangka menggali dana sebagai modal untuk dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini akan terlaksana apabila pengelolaan keuangannya dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan sekaligus berpotensi untuk menunjang meningkatkan status kelembagaan institusi pendidikannya menuju STIKES /Institut. b.

Perkembangan Sarana dan Prasarana Dalam kurun waktu tahun 2007 – 2010, terdapat perubahan luas

bangunan karena adanya penambahan bangunan ruang kelas dan gedung klinik terpadu – perpustakaan pusat pada Kampus A. Sementara pada Kampus B dan C tidak ada penambahan gedung, sebagian besar merupakan renovasi dan pemeliharaan saja. Luas bangunan yang dimiliki Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dapat dilihat pada tabel 3.30. Berdasarkan data pada tabel 3.30 nampak bahwa luas bangunan milik Poltekkes seluruhnya tahun 2007 sebesar 15.974,40 m2. Luas ini bertambah menjadi 18.140,7 m2 pada tahun 2009. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, penambahan luas ini sehubungan dengan adanya penambahan ruang kelas dan gedung laboratorium terpadu di Kampus A. Konsekuensi dari penambahan bangunan ini berakibat pada penambahan sarana dan prasarana lain seperti jaringan listrik, air, AC dan meubelair. Pada tabel 3.30 tampak bahwa keempat hal tersebut bertambah pada tahun 2009. Sementara jaringan internet sudah tersambung pada semua jurusan dan direktorat. Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

48


Laboratorium di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak berjumlah 22 dan tersebar di seluruh jurusan. Alat laboratorium dan bengkel untuk praktikum mahasiswa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pengadaan barang-barang ini bersumber dari DIPA (APBN dan PNBP). Walaupun ada penambahan jumlah alat laboratorium setiap tahun, sampai tahun 2010 kelengkapan alat-alat tersebut dalam rangka menunjang kompetensi rerata baru mencapai 75%. Sementara jumlah alat laboratorium setiap kompetensi rerata baru tiga set. Perpustakaan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak berjumlah tujuh unit dan berada di setiap jurusan dan di Direktorat Poltekkes yang merupakan UPT Perpustakaan Pusat. Secara keseluruhan, buku yang ada sampai tahun 2010 berjumlah 7.811 eksemplar. Penambahan buku dalam jumlah besar terjadi pada tahun 2010 yang bersumber dari APBNP 2010. Semua jurusan yang berada di lingkungan Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak memiliki fasilitas asrama, sedangkan jumlah kamar yang ada saat ini seluruhnya sebanyak 117 kamar dengan jumlah kapasitas tempat tidur sebanyak 307 tempat tidur dan sebagian mahasiswa tinggal di asrama. Fasilitas asrama di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, dapat dilihat pada tabel 3.30. Pada tabel 3.30 terlihat bahwa rerata jurusan mempunyai kendaraan roda empat dan roda dua. Pada tahun 2010 terdapat penambahan kendaraan satu unit roda empat dan satu unit roda enam. Penambahan ini bersumber dari APBNP 2010.


49


Tabel 3.30 Perkembangan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2007 – 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Jenis Sarana Prasarana Bangunan Kelas Klinik terpadu Kelengkapan ABBM Laboratorium Kelengkapan alat lab. Jumlah Alat lab. setiap kompetensi Alat laboratorium/bengkel Perpustakaan Jumlah Buku Jaringan Listrik Jaringan Telpon Jaringan Air Internet

Sound System

18. 19. 20. 21. 22.

Genset Alat Pemadam Kebakaran Gardu Jaga Meubelair AC Asrama Asrama

23.

Asrama

24. 25. 26.

Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 6

17.

B.

Satuan

2007

2008

2009

2010

m2 Ruang unit % Ruang %

15.974,40 27 0 70 22 70

16.472,7 33 0 75 22 73

set

1

1

2

3

unit

3371

4657

6639

6664

unit Buah Sambungan Sambungan Sambungan Sambungan unit unit

7 5.124 11 7 8 3 4 4

7 5.124 12 8 8 4 6 7

7 5.140 13 8 9 7 6 7

7 7.811 13 8 9 7 6 9

Unit

7

7

7

7

Unit Unit Unit unit Kamar Tempat tidur unit unit unit

3 3115 75 6 117

4 3500 80 6 117

4 5000 99 6 117

4 5215 99 6 117

307

307

307

307

6 11 1

13 13 1

13 13 1

13 14 2

18.140,70 18.140,7 45 45 0 1 78 78 22 22 73 75

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja yang dikembangkan Politeknik Kesehatan Kemenkes

Pontianak adalah dengan menggunakan sistem AKIP dengan pendekatan proses mulai dari input

hingga outcome. Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes

Pontianak dapat dilihat pada tabel 3.31. Penyerapan anggaran pada tahun 2010 secara keseluruhan mencapai 96%. Kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran pada mata anggaran Rencana Strategi Bisnis 2011-2015

50


langganan daya dan jasa hanya mencapai 84%. Rendahnya pencapaian ini disebabkan

oleh

tertundanya penambahan

daya listrik

pada Politeknik

Kesehatan Kemenkes Pontianak yang baru direalisasikan pada akhir tahun anggaran oleh PLN Pontianak. Pengembangan pendidikan profesional keahlian pada mata anggaran bantuan beasiswa, penyerapan hanya mencapai 91%. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran ini karena batalnya rencana tiga orang dosen untuk melanjutkan pendidikan S3. Pembatalan ini terkait dengan pemenuhan rasio dosen dan menunggu beberapa peserta tubel menyelesaikan pendidikannya yang tertunda.


51


Tabel 3.31 Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2010 Output No

Uraian

1.

Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

a.

Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi

2.

d. e. f. g. h.

Penyelenggaran Operasional Perkantoran Pengadaan Makanan/Minuman penambah daya tahan tubuh/uang makan PNS Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Lainnya Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Operasional Perkantoran dan Pimpinan

3.

Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian

a. b. c. d. e.

Administrasi Kegiatan Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program Bantuan Beasiswa Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Kelompok Kerja/Konsultasi Pengadaan Meubelair

a. b. c.

f. g.

Target

Realisasi

%

%

100

92.14

100

Keuangan Anggaran

Realisasi

Rp.

Rp.

92%

8,053,215,000

7,409,208,676

92%

100

100%

126,720,000

126,720,000

100%

100

99.84

100%

59,160,000

59,068,000

100%

100

99

99%

4,400,000

4,356,000

99%

100 100 100 100 100

99.85 99.91 99.94 83.63 99.99

100% 100% 100% 84% 100%

651,785,000 247,050,000 57,000,000 409,977,000 240,150,000

650,836,200 246,824,289 56,968,300 342,866,615 240,136,820

100% 100% 100% 84% 100%

100 100 100 100 100

99.85 99.86 100 99.58 90.61

100% 100% 100% 100% 91%

1,671,939,000 270,000,000 504,399,000 112,940,000 1,688,740,000

1,669,386,290 269,625,000 504,399,000 112,470,680 1,530,096,600

100% 100% 100% 100% 91%

100

99.25

99%

473,563,000

469,992,505

99%

100

99.25

99%

475,000,000

474,600,000

100%


%

%

52


h. i.

Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi Pengembangan Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian dan Pengabdian Masy

4.

Pelayanan Pendidikan Poltekes/Balpakes (PNBP)

a. b. c. d.

Administrasi Kegiatan Penerbitan Majalah / Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program Pendaftaran dan Seleksi Dies Natalis / Wisuda Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Penyelenggaraan Sosialisasi / Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi Pembinaan Akademik dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Pengembangan Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

e. f. g. h. i. j. k. l.

100

99.84

100%

264,000,000

263,576,900

100%

100

99.64

100%

385,300,000

383,929,195

100%

100 100 100 100

99.29 99.91 98.49 99.68

99% 100% 98% 100%

1,691,578,000 49,200,000 136,390,000 270,540,000

1,679,650,440 49,157,800 134,329,800 269,684,000

99% 100% 98% 100%

100

99.35

99%

4,974,951,000

4,942,519,366

99%

100 100 100 100

99.86 95.2 94.04 99.96

100% 95% 94% 100%

336,064,000 298,950,000 172,266,000 190,000,000

335,586,735 284,604,470 161,996,700 189,920,700

100% 95% 94% 100%

100

99.84

100%

61,967,000

61,865,025

100%

100

99.95

100%

191,177,000

191,077,325

100%

100

99.84

100%

40,550,000

40,485,750

100%

24,108,971,000

23,155,939,681

96%

TOTAL


53


BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN Analisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dilakukan dengan melalui pencermatan (scanning) metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) meliputi aspek : 1) Aspek layanan 2) Aspek Keuangan 3) Aspek Organisasi dan SDM 4) Aspek Sarana dan Prasarana A. Analisis SWOT Faktor Internal

No. 1.

Faktor Aspek layanan

Tabel 4.1 Analisis SWOT Faktor Internal Kekuatan (Strength) 1. Adanya dukungan kebijakan pimpinan terhadap program magang kemahiran baik dosen dan mahasiswa pada Institusi layanan kesehatan 2. 100% Dosen sudah memiliki silabus/RPP 3. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan Pengabdian masyarakat 4. Tersedianya media publikasi berupa jurnal, majalah,website 5. Telah terjalin 44 kerjasama kemitraan dengan stakeholder dalam praktek kerja lapangan baik lokal, nasional maupun Internasional. 6. Tersedianya dana untuk pelaksanaan penelitian dosen

Kelemahan (Weakness) 1. Belum melakukan pengkajian kurikulum bersama user/stakeholder profesi di Poltekkes Kemenkes Pontianak. 2. Kurang adanya dukungan tekhnologi sumber belajar yang berbasis IT (elearning). 3. Belum diakreditasinya Poltekkes Kemenkes Pontianak oleh BAN-PT 4. Belum terakreditasi standar ISO



2.

Aspek Keuangan

3.

Aspek SDM

Organisasi

4.

Aspek Sarana dan Prasarana

dan

1. Adanya dukungan anggaran dana dari pemerintah untuk Poltekkes Kemenkes Pontianak. 2. Adanya komitmen pimpinan Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam mendukung realisasi anggaran. 3. Potensi pengembangan unit-unit usaha Poltekkes Kemenkes Pontianak. 4. Pemanfaatan aset sebagai investasi 1. Telah terakreditasinya Poltekkes Kemenkes Pontianak oleh Kemenkes dengan nilai A pada 2 jurusan dan nilai B pada 4 jurusan. 2. Memiliki 4 Jurusan dari 6 Jurusan yang tidak ada pesaing (Kesehatan Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan). 3. 80% Dosen pendidikan S2. 4. Adanya struktur organisasi dan Job Deskripsi yang terstandar dan akuntabel untuk semua komponen SDM Poltekkes Kemenkes Pontianak. 5. 20 orang dosen sudah memiliki Sertifikat Pendidik 6. Adanya 4 orang dosen kandidat Doktor (S3) 1. Telah memiliki 2 bus guna menunjang kegiatan Mahasiswa 2. Memiliki Gedung Auditorium dan Laboratorium Terpadu 3. Semua jurusan memiliki kendaraan operasional. 4. Adanya fasilitas asrama mahasiswa yang cukup memadai. 5. Memiliki Lab. Skill yang memadai

1. 2. 3.

Kurangnya tenaga administrasi dalam bidang keuangan Target pendapatan tidak sesuai dengan Pagu anggaran Belum adanya program untuk audit keuangan oleh lembaga independen.

1. Adanya tambahan beban kerja dosen untuk tugas administrasi 2. Belum adanya tenaga fungsional non kependidikan 3. Masih adanya tenaga pendidik yang belum mempunyai SK fungsional dosen 4. Terbatasnya SDM Administrasi perkantoran

1. Alat praktek tidak sesuai dengan kemajuan teknologi 2. Kurangnya bangunan gedung untuk membuka prodi baru 3. Kurang daya listrik untuk mendukung proses belajar mengajar 4. 50% Status kepemilikan tanah belum milik Kemenkes



B. Analisis SWOT Faktor Eksternal

No. 1.

Faktor Aspek layanan

2.

Aspek Keuangan

3.

Aspek SDM Organisasi

Tabel 4.2 Analisis SWOT Faktor Eksternal Peluang (Opportunity)

dan

1. Dukungan kebijakan Badan PPSDMK Kemenkes tentang Pembukaan Prodi baru D.IV dan program khusus. 2. Dukungan Kebijakan Badan PPSDMK Kemenkes tentang Proyeksi Poltekkes Kemenkes Pontianak menjadi Institut Kesehatan. 3. Tingginya potensi lulusan SLTA dan animo masyarakat serta kemudahan regulasi masuk menjadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Pontianak. 4. Adanya kepercayaan dan kebutuhan dari masyarakat profesi terhadap Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK). 1. Potensi penerimaan sumber dana dari masyarakat pengguna jasa 2. Dukungan kebijakan dari Kemenkes dalam meningkatkan layanan pendidikan melalui PK BLU sesuai PP. No. 23 Th. 2005. 3. Adanya sumber dana dari pihak lain atau sponsorship dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan 4. Adanya Kebutuhan dari lembaga mitra kerja untuk pengembangan usaha dalam bentuk produk barang maupun jasa 1. Pengembangan SDM daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. 2. Adanya alih bina bidang Akademik oleh Kemenkes dan bidang tekhnis oleh Kemendiknas 3. Adanya sertifikasi dosen mendorong percepatan

Ancaman (Threats) 1. Semakin banyaknya institusi pendidikan kesehatan sejenis di Kalimantan Barat khusus kebidanan dan keperawatan 2. Meningkatnya kompetitor lulusan dari pendidikan luar negeri karena adanya arus globalisasi (AFTA).

1. Panjangnya birokrasi penganggaran dan penggunaan keuangan Poltekkes. 2. Dasar hukum penentuan tarif yang ada belum sepenuhnya mendukung tuntutan peningkatan layanan pendidikan.

1. Masih rendahnya serapan tenaga kesehatan oleh Pemerintah disebabkan regulasi belum optimal. 2. Kemampuan kelembagaan unit pelayanan perpustakaan, informasi, dan saranaprasarana belum 56



4.

profesionalisme 4. Potensi adanya pengembangan kemitraan pada jurusan tertentu dengan lembaga dalam dan luar negeri 1. Pemanfaatan Auditorium, lab. terpadu dan fasilitas lain oleh pihak ketiga 2. Adanya kesediaan institusi lain (pemerintah dan swasta) untuk kerja sama dalam melengkapi kebutuhan praktikum mahasiswa


ditingkatkan.

1. Tingginya tuntutan pasar terhadap kompetensi lulusan yang tidak dibarengi dengan pemenuhan alat praktikum di lahan praktek. 2. Cepatnya perkembangan tekhnologi sarana dalam bidang pelayanan kesehatan

C. Hasil Analisis SWOT Tabel 4.3. Hasil Analisis SWOT (Analisis Kekuatan) No. 1.

Uraian Aspek layanan

Faktor (a) 35 %

Uraian

Nilai (b)

1. Adanya dukungan kebijakan pimpinan terhadap program magang kemahiran baik dosen dan mahasiswa pada Institusi layanan kesehatan 2. 100% Dosen sudah memiliki silabus/RPP

0.2

Rating (c) (1 – 3) 2

0.2

3

0.21

3. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan Pengabdian masyarakat 4. Tersedianya media publikasi berupa jurnal, majalah,website 5. Telah terjalin 44 kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam praktek kerja lapangan baik lokal, nasional maupun internasional.

0.2

2

0.14

0.1

2

0.07

0.1

2

0.07

Sub Faktor

Nilai (a x b x c) 0.14



2.

3.

Aspek Keuangan

Aspek SDM dan Organisasi

25%

20%

6. Tersedianya dana untuk pelaksanaan penelitian dosen. 1. Adanya dukungan anggaran dana dari pemerintah untuk Poltekkes Kemenkes Pontianak.

0.2

3

0,21

0.4

3

0.30

2. Adanya Komitmen pimpinan Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam mendukung realisasi anggaran. 3. Potensi pengembangan unit-unit usaha Poltekkes Kemenkes Pontianak. 4. Potensi pemanfaatan sarana dalam meningkatkan pendapatan non akademik 1. Telah terakreditasinya Poltekkes Kemenkes Pontianak oleh Kemenkes dengan nilai A pada 2 jurusan dan nilai B pada 4 jurusan. 2. Memiliki 4 Jurusan dari 6 Jurusan yang tidak ada pesaing (Kesehatan Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan). 3. 80% Dosen pendidikan S2. 4. Adanya struktur organisasi dan Job deskripsi yang terstandar dan akuntabel untuk semua komponen SDM Poltekkes Kemenkes Pontianak. 5. 20 orang dosen sudah memiliki Sertifikat Pendidik.

0.3

3

0.22

0.1

2

0.05

0.2

3

0.15

0.2

2

0.08

0.2

3

0.12

0.2

3

0.12

0.2

3

0.12

0.1

2

0.04

6. Adanya 4 orang dosen kandidat Doktor (S3).

0.1

2

0.04



4.


20 %

Telah memiliki 2 bus guna menunjang kegiatan Mahasiswa Memiliki Gedung Auditorium dan Laboratorium Terpadu

0.2

2

0.3

2

0.08

3.

Semua jurusan memiliki kendaraan operasional.

0.2

3

0.18

4.

Adanya fasilitas asrama mahasiswa yang cukup memadai. Memiliki Lab. Skill yang Memadai

0.2

2

0.08

0.1

2

0.04

Uraian

Nilai (b)

1. Belum melakukan pengkajian kurikulum bersama pemangku kepentingan profesi di Poltekkes Kemenkes Pontianak. 2. Kurang adanya dukungan teknologi sumber belajar yang berbasis IT (e-learning). 3. Belum diakreditasinya Poltekkes Kemenkes Pontianak oleh BAN-PT 4. Belum terakreditasi standar ISO. 1. Kurangnya tenaga administrasi dalam bidang keuangan 2. Target pendapatan tidak sesuai dengan Pagu anggaran 3. Belum adanya program untuk audit keuangan oleh lembaga independen.

0.2

Rating (c) (1 – 3) 1

0.3

2

0.21

0.3

2

0.21

0.2

1

0.07

0.3

2

0.15

0.4

2

0.2

0.3

2

0.15

1.

2.

5.

Tabel 4.4. Hasil Analisis SWOT (Analisis Kelemahan) No. 1.

2.

Uraian Aspek Layanan

Aspek Keuangan

Faktor (a) 35%

25%

Sub Faktor




3.

4.



20%

20%

1. Adanya tambahan beban kerja dosen untuk tugas administrasi 2. Belum adanya tenaga fungsional non kependidikan 3. Masih adanya tenaga pendidik yang belum mempunyai SK fungsional dosen 4. Terbatasnya SDM Administrasi perkantoran 1. Alat praktek tidak sesuai dengan kemajuan teknologi 2. Kurangnya bangunan gedung untuk membuka prodi baru 3. Kurang daya listrik untuk mendukung proses belajar mengajar

0.2

2

0.08

0.3

2

0.12

0.3

2

0.12

0.2

2

0.08

0.2

1

0.04

0.3

1

0.06

0.3

2

0.12

4. 50% Status kepemilikan tanah belum milik kemenkes

0.2

2

0.4

Tabel 4.5 Hasil Analisis SWOT (Analisis Peluang) No.

1.

Uraian

Aspek Pelayanan

Faktor (a) 35 %

Sub Faktor Uraian 1. Dukungan kebijakan Badan PPSDMK Kemenkes tentang Pembukaan Prodi baru D.IV dan program khusus. 2. Dukungan Kebijakan Badan PPSDMK Kemenkes tentang Proyeksi Poltekkes Kemenkes Pontianak menjadi Institut Kesehatan.

Nilai (b)

Rating (c) (1 – 3)

Nilai (a x b x c)

0.3

3

0.31

0.3

3

0.31



2.

3.

Aspek Keuangan


25 %

20 %

3. Tingginya potensi lulusan SLTA dan animo masyarakat serta kemudahan regulasi masuk menjadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Pontianak. 4. Adanya kepercayaan dan kebutuhan dari masyarakat profesi terhadap Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK). 1. Potensi penerimaan sumber dana dari masyarakat pengguna jasa. 2. Dukungan kebijakan dari Kemenkes dalam meningkatkan layanan pendidikan melalui PK BLU sesuai PP. No. 23 Th. 2005. 3. Adanya sumber dana dari pihak lain atau sponsorship dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan.

0.2

3

0.21

0.2

2

0.14

0.2

2

0.10

0.3

3

0.22

0.2

2

0.10

4. Kebutuhan dari lembaga mitra kerja untuk pengembangan usaha dalam pengembangan usaha baik bentuk produk barang maupun jasa. 1. Pengembangan SDM daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. 2. Adanya alih bina bidang Akademik oleh Kemenkes dan bidang teknis oleh Kemendiknas 3. Adanya sertifikasi dosen mendorong percepatan profesionalisme

0.3

3

0.22

0.2

3

0.12

0.2

2

0.08

0.3

3

0.18



4.


20 %

4. Potensi adanya pengembangan kemitraan pada jurusan tertentu dengan lembaga dalam dan luar negeri. 1. Pemanfaatan Auditorium, LAB terpadu dan fasilitas lain oleh pihak ketiga. 2. Adanya kesediaan institusi lain (pemerintah dan swasta) untuk kerja sama dalam melengkapi kebutuhan praktikum mahasiswa.

0.3

3

0.18

0.5

3

0.30

0.5

3

0.30

Tabel 4.6 Hasil Analisis SWOT (Analisis Ancaman) No 1.

2.

3.

Uraian Aspek Pelayanan

Aspek Keuangan


Faktor (a) 35 %

25 %

20 %

Uraian

Nilai (b)

1. Semakin banyaknya institusi pendidikan kesehatan sejenis di Kalimantan Barat khusus kebidanan dan keperawatan. 2. Meningkatnya kompetitor lulusan dari pendidikan luar negeri karena adanya arus globalisasi (AFTA). 1. Panjangnya birokrasi penganggaran dan penggunaan keuangan Poltekkes. 2. Dasar hukum penentuan tarif yang ada belum sepenuhnya mendukung tuntutan peningkatan layanan pendidikan.

0.4

Rating (c) (1 – 3) 3

0.6

2

0.42

0.5

1

0.12

0.5

3

0.37

1. Masih rendahnya serapan tenaga kesehatan oleh Pemerintah disebabkan regulasi belum optimal.

0.6

3

0.36

Sub Faktor




4.

Aspek sarana dan Prasarana

20%

2. Kemampuan kelembagaan unit pelayanan perpustakaan, informasi, dan sarana-prasarana belum ditingkatkan. 1. Tingginya tuntutan pasar terhadap kompetensi lulusan yang tidak dibarengi dengan pemenuhan alat praktikum di lahan praktek. 2. Cepatnya perkembangan tekhnologi sarana dalam bidang pelayanan kesehatan.

0.4

2

0.16

0.6

3

0.36

0.4

2

0.16



Tabel 4.7. REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL ANALISIS SWOT No. 1. 2. 3. 4.

Uraian Aspek Pelayanan Aspek Keuangan Aspek SDM Organisasi Aspek Sarana Prasarana Jumlah

dan

Kekuatan (Strength) 0.84 0.72 0.52

Kelemahan (Weakness) 0.56 0.50 0.40

Peluang (Opportunity) 0.97 0.64 0.56

Ancaman (Threats) 0.84 0.49 0.52

dan

0.46

0.62

0.60

0.52

2.54

2.08

2.77

2.37

Sumbu X (S - W) Sumbu Y (O - T)

= 2.54 - 2.08 = + 0.46 = 2.77 - 2.37 = + 0.40

EKSTERNAL Peluang KUADRAN II Stabil

(+ )

KUADRAN I Tumbuh

0 75 , 05 ,

Kekuatan Peluang

: :0,46 0,40

0 25 , ( -) 0, 5 2

KUADRAN III Bertahan

05 ,

0 75 ,

(+ )

KUADRAN IV Diversifikasi Ancaman

( -)

Gambar 4.1 Matrik Posisi Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak



D. Posisi Strategi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, diketahui posisi strategi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak berada pada kuadran I strategi tumbuh. Strategi ke depan yang akan digunakan adalah menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, mencoba mengantisipasi dan menanggulangi ancaman sebagai peluang dengan menggunakan kekuatan sebagai potensi dan memanfaatkannya semaksimal mungkin serta mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang ada secara bertahap. Kondisi tersebut terlihat dari nilai kekuatan yang lebih besar dibandingkan nilai ancaman. Grand strategi Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengembangan jenis program pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang selanjutnya akan berubah status kelembagaannya menjadi institut. Jumlah dan kualitas penelitian akan ditingkatkan dengan cara memperluas kerja sama dengan lembaga penelitian lain. Upaya pengabdian masyarakat ditingkatkan jumlah dan kualitasnya melalui KKN terpadu, pengembangan teknologi tepat guna dan konsultasi. 2. Peningkatan sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan adalah dengan cara kerja sama dengan pihak bank secara online untuk pembayaran dana pendidikan. Pelatihan pengelola keuangan untuk menjadi tenaga satuan pengawas internal (SPI). 3. Pengembangan SDM sesuai kebutuhan. Tenaga pendidikan dan kependidikan ditingkatkan kuantitasnya dengan cara pengangkatan pegawai baru dan peningkatan kualitas melalui tugas belajar/izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi serta mengikutsertakan SDM dalam pelatihan,

bench marking, workshop atau short course.



4. Peningkatan sarana prasarana. Sarana prasarana ditingkatkan sesuai dengan standar Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM), penambahan buku, pembangunan gedung laboratorium terpadu, ruang kuliah, auditorium, asrama dan gedung pengelola terpadu. 5. Pengembangan unit-unit bisnis Potensi

yang

dimiliki

Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

Pontianak

saat

ini

memungkinkan untuk dikembangkan menjadi unit bisnis, seperti auditorium, bus, laboratorium, klinik terpadu, bengkel kerja (pengembangan teknologi tepat guna).



Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kepuasan Pemangku Kepentingan

Perubahan Paradigma

Pelayanan

Keuangan

Organisasi & SDM

Sarana & prasarana

Peningkatan kualitas pendidikan dan pengabmas

Peningkatan sistem pengelolaan keuangan

Pengembangan SDM sesuai kebutuhan

Peningkatan sarana dan parasarana

Peningkatan kualitas lulusan

Laporan keuangan reliabel

Peningkatan kualitas, etos & budaya kerja

Ketersediaan dan memadai

Peningkatan daya serap lulusan

Efisiensi, akuntabel dan transparan

Produktivitas dan profesionalisme

Standardisasi dan optimalisasi

Total Quality Management Kepuasan Pemangku Kepentingan

Gambar 4.2 Grand design Politeknik Kesehatan Kemenkes Ponntianak



BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2011 – 2015 A. Asumsi Makro dan Mikro 1.

Asumsi Makro

a.

Nilai Tukar Rupiah Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS per tanggal 17 Juni 2011 adalah Rp. 8.584,00 (Sumber: Bisnis Indonesia tanggal 17 Juni 2011 ).

b.

Laju Inflasi Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Suku No. Uraian Bunga 1. Pertumbuhan Ekonomi 6,4 % 2. Laju Inflasi 5,54 % Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 3. 6,5 % 3 bulan

c.

Data lulusan SMA/MA/SMK di Kalimantan Barat Data lulusan SMA/MA/SMK di Kalimantan Barat pada tahun ajaran 2008/2009 sebesar 24.174 orang dan pada tahun ajaran 2009/2010 sebesar 27.594 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah lulusan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan peluang

bagi

Poltekkes

Pontianak

untuk

memperoleh

calon

mahasiswa baru. d.

Daya Beli Masyarakat Daya beli masyarakat yang stabil dapat menjadi asumsi hasil positif pertumbuhan ekonomi. LKM Triwulan-IV 2010 Bank Indonesia, Biro Kebijakan Moneter Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,1% - 6,5% tahun 2011 serta 6,1% - 6,6% tahun 2012. Konsumsi 68



rumah tangga diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 4,8% - 5,3% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 4,9% - 5,4% pada tahun 2012 (Sumber : http://www.kominfonewscenter.com ; Jakarta ; 4

Januari 2011) . Keadaan

ini

menggambarkan

masih

tingginya

kemampuan

masyarakat untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian penting dalam konsumsi masyarakat kita, khususnya konsumsi untuk melanjutkan pendidikan bagi

lulusan SMA/sederajat ke jenjang

perguruan tinggi. 2. Asumsi Mikro a.

Asumsi pengembangan layanan 1).

Pada tahun 2011 ada pembangunan laboratorium terpadu, CPNS dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1, dan pendidikan satpam.

2).

Pada tahun 2012 ada pembangunan 18 ruang kelas, satu auditorium, pengadaan dua unit kendaraan roda empat, alat kantor dan alat laboratorium/kesehatan, penambahan daya listrik, penambahan CPNS dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.

3).

Pada tahun 2013 ada pembangunan gedung administrasi terpadu pengadaan dua unit kendaraan roda empat dan alat laboratorium/kesehatan, penambahan CPNS dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.

4).

Pada tahun 2014 ada pembangunan asrama dan pengadaan dua unit kendaraan roda empat dan alat laboratorium/ kesehatan, penambahan CPNS dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1.

5).

Pada

tahun 2015 ada pengadaan alat laboratorium/

kesehatan, pengadaan genset, penambahan CPNS dengan kualifikasi pendidikan D III, D IV, S1. 69 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


b. Asumsi volume layanan 1).

Pada tahun 2013 ada penambahan penambahan dua Program Diploma IV.

2).

Pada tahun 2014 ada penambahan satu Program Diploma IV.

B. Nilai-nilai Budaya Kerja Nilai Budaya kerja Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah ”MAJU”

M = Mandiri Dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A = Akuntabel Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

J = Jujur Menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban yang diemban.

U = Unik Berfikir global dan bertindak dengan tidak meninggalkan budaya lokal. C. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Pontianak Visi : ”Menjadi institusi pendidikan yang bermutu dan mampu bersaing di tingkat regional” 1. Visi tersebut merupakan upaya untuk terciptanya suatu kondisi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak bermutu, sehingga mampu bersaing di tingkat regional. 2. Pendidikan

yang

bermutu

adalah

gambaran

pendidikan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di masa depan yang lulusannya berkualitas, memiliki kepribadian iman dan taqwa, memilki prestasi belajar yang memuaskan, keterampilan keilmuan yang profesional, kemampuan berbahasa Inggris yang baik. 70 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


3. Mampu bersaing di tingkat regional adalah Lulusan Politeknik kesehatan yang memiliki kemampuan optimal untuk berkompetisi di tingkat regional Asia Tenggara, sesuai dengan keterampilan dan profesional. Misi :

Misi I : ”Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis kompetensi” Misi ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih optimal baik secara manajemen, sumber daya manusia, teknologi informasi, peningkatan dan perbaikan kurikulum, metode pembelajaran dan sarana prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berbasis kompetensi.

Misi II

: Meningkatkan program pendidikan tinggi

kesehatan yang berbasis penelitian” Misi ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi

hasil

akademika

penelitian

Poltekkes

yang

Kemenkes

dikembangkan Pontianak.

oleh

Hal

ini

civitas akan

menumbuhkan kreativitas dan inovasi civitas akademika dalam bidang kesehatan.

Misi III : ”Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat yang berbasis IPTEK dan teknologi tepat guna” Misi ini ditetapkan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat serta peningkatan kepercayaan dan kerja sama dengan institusi, sehingga dapat meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan di masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendidikan vokasional seperti Politeknik Kesehatan tidak mungkin hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah tetapi sangat memerlukan peran masyarakat dan swasta serta semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu peningkatan kerja sama dengan semua pihak baik dalam 71 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


negeri maupun luar negeri harus diupayakan secara terus menerus dan sistematis.

Misi IV : ”Mengembangkan program pendidikan tinggi kesehatan

yang

mandiri,

transparan

dan

akuntabel” Misi ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Pontianak menjadi institusi yang mampu menyelenggarakan proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengedepankan penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang mandiri, transparan dan akuntabel. D. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatam Poltekkes Pontianak Tujuan: 1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif 2. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik 3. Meningkatkan

profesionalisme

dan

produktivitas

pengabdian

masyarakat bidang kesehatan 4. Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun internasional 5. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Sasaran

Tujuan 1 Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif

Sasaran 1. Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar 2. Meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar 3. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran 4. Membuka prodi baru 5. Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. 72 Rencana Strategi Bisnis 2011-2015


6. Meningkatkan jumlah bahan ajar 7. Meningkatkan SDM tenaga kependidikan.

Tujuan 2 Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik

Sasaran 1. Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan Pendidik 2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian 3. Meningkatkan SDM tenaga pendidik (Pendidik)

Tujuan 3 Meningkatkan

profesionalisme

dan

produktivitas

pengabdian

masyarakat bidang kesehatan

Sasaran 1. Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang kesehatan

Tujuan 4 Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun internasional

Sasaran 1. Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan institusi/sektor lain, nasional maupun internasional 2. Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa 3. Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar

Tujuan 5 Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

Sasaran 1. Pengembangan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu 2. Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran



E.

Indikator Kinerja Program Tujuan 1 Sasaran 1 Kebijakan Program

: Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif : Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar : Melakukan upaya promosi dan meningkatkan kualitas sistem Sipenmaru : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Sipenmaru

Indikator Kinerja Program a. Rasio pendaftar dan jumlah yang diterima meningkat pada Program Studi D III b. Rasio pendaftar dan jumlah yang diterima meningkat pada Program Studi D IV

Tujuan 1 Sasaran 2 Kebijakan Program

a. Terlaksananya kajian kurikulum pada jurusan b. Tercapainya penerapan kurikulum berbasis kompetensi c. Terselenggaranya kajian kurikulum dengan user/pemangku kepentingan

Sasaran 3 Kebijakan Program

Rencana Tingkat Capaian 2011

2012

2013

2014

2015

Rasio

5:1

6:1

7:1

8:1

9:1

Rasio

3:1

4:1

5:1

6:1

7:1

: Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif : Meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar : Melakukan pengkajian kurikulum setiap tahun : Penerapan kurikulum berbasis kompetensi

Indikator Kinerja Program

Tujuan 1

Satuan

Satuan


2012

2013

2014

2015

Kegiatan

1

1

1

1

1

%

50

60

80

100

100

Kegiatan

1

1

1

1

1

: Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif : Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar kompetensi : Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran 74



Indikator Kinerja Program a. Bertambahnya sarana pembelajaran b. Bertambahnya prasarana pembelajaran


a. Tersusunnya proposal Institut Ilmu Kesehatan b. Dibukanya Prodi D IV baru


Unit


2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

1

Unit

1

1

: Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif : Mengembangkan institut dan membuka prodi baru : Meningkatkan Status Kelembagaan : Pengembangan kelembagaan


Tujuan 1

Satuan

Satuan


Proposal

1

Prodi

1

2012

2013

2014

2

1

2015

: Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif : Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. : Meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait : Peningkatan kualitas lulusan


Satuan


2012

2013

2014

2015

a. Indeks Prestasi lulusan minimal ≥2,75

%

93

94

95

96

97

b. Kelulusan tepat waktu

%

80

85

90

95

100

c. Terlaksananya penilaian pencapaian kompetensi

%

16

16

33

33

50

%

70

80

90

95

100

Kegiatan

20

22

22

24

24

d. Kelulusan penilaian pencapaian kompetensi e. Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada setiap UKM

Tujuan 1 Sasaran 6

: Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif : Meningkatkan jumlah bahan ajar 75



Kebijakan Program

: Meningkatkan kemampuan Pendidik menyusun bahan ajar. : Pengadaan bahan ajar

Indikator Kinerja Program a. Terselenggaranya pelatihan penyusunan bahan ajar b. Tersusunnya bahan ajar


a. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi b. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan c. Penambahan jumlah tenaga kependidikan



2012

2013

Kali

1

2

1

Judul

30

60

90

2014

2015

120

150

: Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif : Meningkatkan SDM tenaga kependidikan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kependidikan : Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan dan penambahan tenaga kependidikan


Tujuan 2

Satuan

Satuan


2012

2013

2014

2015

%

87,9

91,9

96,0

98,0

100

%

16,1

34,7

55,1

76,8

100

Orang

3

3

3

3

4

: Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik : Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan Pendidik : Meningkatkan kinerja Pendidik melakukan penelitian. : Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terapan

Indikator Kinerja Program a. Peningkatan jumlah proposal penelitian terapan yang diusulkan Pendidik

Satuan

proposal


2012

2013

2014

2015

80

85

90

95

100 76



b. Peningkatan jumlah penelitian yang didanai

Penelitian

46

52

58

70

82

c. Peningkatan sumber dana penelitian

Sumber

2

3

3

4

4


: Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik : Meningkatkan publikasi hasil penelitian : Meningkatkan Kinerja Pendidik dalam mempublikasikan hasil penelitian : Peningkatan publikasi hasil penelitian


Satuan

a. Peningkatan jumlah publikasi penelitian terapan yang dilakukan Pendidik

%



2012

2013

2014

2015

20

25

30

45

50

: Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik : Meningkatkan SDM tenaga pendidik : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik : Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan,dan penambahan tenaga pendidik

Indikator Kinerja Program a. Peningkatan jumlah Pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi b. Peningkatan jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan c. Penambahan jumlah Pendidik d. Terbentuknya kelompok Pendidik seminat

Satuan


2012

2013

2014

2015

%

100

100

100

100

100

%

50

50

50

50

60

Orang

4

4

4

4

4

Kelompok

3

12

14

15

16




: Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian masyarakat bidang kesehatan : Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang kesehatan : Mengembangkan pelaksanaan pengabdian masyarakat : Penyelenggaraan pengabdian masyarakat secara terpadu

Indikator Kinerja Program a. Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat b. Peningkatan jumlah desa binaan


Satuan


2012

2013

2014

2015

%

50

50

50

50

50

%

50

50

50

50

50

: Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun internasional : Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan institusi/sektor lain, nasional maupun internasional : Meningkatkan upaya kerjasama/kemitraan dengan institusi/sektor terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan : Peningkatan kerja sama/kemitraan dengan sektor/institusi terkait

Indikator Kinerja Program a. Peningkatan jumlah kerja sama dengan sektor terkait ditandai dengan peningkatan jumlah MoU b. Terealisasinya kerjasama antar pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan c. Terealisasinya kerjasama dengan institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan

Satuan

%

MoU

MoU


2012

2013

2014

2015

50

50

50

50

50

1

1

1

1




: Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun internasional : Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu : Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu

Indikator Kinerja Program a. Peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu b. Peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi c. Terealisasinya kerjasama dengan perusahaan/lembaga pemberi beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi


Satuan


2012

2013

2014

2015

%

50

50

50

50

50

%

50

50

50

50

100

1

2

3

4

MoU

: Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun internasional : Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar : Mengembangkan sistem informasi alumni dalam rangka penyebaran informasi pasar kerja : Peningkatan penyerapan lulusan

Indikator Kinerja Program a. Penyerapan lulusan di pasaran kerja dengan masa tunggu < 1 tahun b. Terselenggaranya kerja sama dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan

Satuan

%

MoU


2012

2013

2014

2015

60

70

75

80

90

1

2

4

6




: Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan : Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu : Meningkatkan standardisasi pendidikan melalui penerapan SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu : Implementasi SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu


Satuan

a. Tersedianya standar SPMI b.Terselenggaranya audit internal c. Terakreditasinya prodi di lingkungan Poltekkes d.Diraihnya SMM ISO 9001:2008


: : : :


2012

2013

2014

2015

4

Standar

7

Kali

1

2

2

4

Prodi

9

1

2

6

Sistem

1

Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran Meningkatkan kinerja perkantoran Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Program a. Terlaksananya layanan perkantoran b. Terealisasinya dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran c. Terealisasinya dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara d. Terealisasinya dokumen laporan kinerja

Satuan


2012

2013

2014

2015

Bulan

12

12

12

12

12

Dokumen

2

3

2

2

2

Dokumen

2

2

2

2

2

Dokumen

1

1

1

1

1



F.

Indikator Kinerja Kegiatan Tabel 5.2 Indikator kinerja kegiatan

No.

1

2

3 4

5

6

7

Kegiatan

Peningkatan promosi institusi

Peningkatan akses tempat pendaftaran sipenmaru Peningkatan sistem teknologi informasi Sipenmaru Penyelenggaraan Sipenmaru

Peningkatan kemampuan implementasi KBK

Penyelenggaraan kajian kurikulum


Indikator Kegiatan/Output Jumlah pameran pendidikan yang diikuti Jumlah sosialisasi sipenmaru ke SMA di Prov. Kalbar Jumlah sosialisasi sipenmaru di media massa (cetak dan elektronik) Jumlah tempat pendaftaran di kabupaten yang jauh dari kota Pontianak Jumlah sistem teknologi informasi Sipenmaru Jumlah kegiatan Sipenmaru Jumlah peserta pelatihan pengembangan KBK Jumlah peserta pelatihan penyusunan silabus dan RPP Jumlah peserta pelatihan asesor kompetensi bagi Pendidik Jumlah Kajian kurikulum setiap jurusan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah gedung yang dibangun untuk menunjang pembelajaran Jumlah jalan lingkungan dan riool yang dibangun Jumlah alat laboratorium Jumlah AVA Jumlah buku perpustakaan

Target Ouput 2012 2013 2014

Satuan

2011

Kali

1

2

3

3

3

Kali

8

15

20

25

30

Kali

3

3

4

5

5

Kota

2

6

8

8

8

Sistem

2

2

2

2

2

Kegiatan

1

1

1

1

1

Peserta

0

30

30

30

30

Peserta

0

30

30

30

30

Peserta

30

0

30

0

0

Kali

0

1

2

3

4

Unit

1

2

1

1

Unit

1

Paket

1

8

9

8

9

Paket

3

7

6

6

6

Buku

1500

2300

2700

4000

4500


2015


No.

Kegiatan

8

Penyusunan proposal konversi Poltekkes menjadi institut

9

Pembukaan prodi baru

10

Peningkatan IPK lulusan ≥ 2,75

Indikator Kegiatan/Output Jumlah kendaraan roda empat Jumlah penambahan daya listrik 120.000 kVA Jumlah pengadaan sarana TI Jumlah genset 120.000 kVA Jumlah proposal konversi Poltekkes menjadi Institut Ilmu Kesehatan Jumlah proposal pembukaan prodi baru Jumlah SKS Semester Pendek Jumlah

benchmarking 11

12

13 14

15

16

Pelaksanaan uji kompetensi

Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada setiap UKM Pelatihan penyusunan bahan ajar Peningkatan bahan ajar



Satuan

2011


Unit

4

Paket

1

Paket

1

2

1

4

1

2

1

Unit Proposal

2015

1 1

Proposal

2

1

SKS

160

160

160

2

2

2

2

2

dengan Lembaga Uji kompetensi dan sertifikasi Jumlah MoU dengan institusi tempat uji kompetensi

Kegiatan

Jumlah kegiatan UKM

Kegiatan

20

22

22

24

24

Kegiatan

1

1

1

1

1

Judul

12

24

36

42

48

Orang

5

3

3

3

Orang Kali (OK)

52

60

66

70

75

Orang

7

10

11

4

3

Penelitian

46

52

58

64

75

Jumlah pelatihan penyusunan bahan ajar Jumlah judul bahan ajar Jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan studi Jumlah pelatihan yang diikuti tenaga kependidikan Jumlah pengangkatan tenaga kependidikan baru Jumlah penelitian yang didanai

0

160

MoU



No.

17

Kegiatan


Indikator Kegiatan/Output Jumlah pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian Jumlah jurnal yang diterbitkan jurusan dan direktorat Jumlah majalah yang diterbitkan direktorat

18

19

20



Peningkatan kerjasama/kemitraan dengan sektor/institusi terkait

Jumlah tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan Penambahan jumlah tenaga pendidik Jumlah Pendidik yang magang Jumlah kelompok Pendidik seminat Jumlah pengabdian masyarakat Jumlah MoU dengan institusi pemerintah terkait dalam rangka peningkatan kualitas lulusan Jumlah MoU antara Kemenkes RI dengan Kemenkes Malaysia dalam rangka kerja sama twinning


Satuan

2011

Orang Kali (OK)

7

7

7

7

7

Jurnal

2

4

5

6

7

Majalah

1

1

1

1

1

Orang

15

18

19

27

27

Orang kali (OK)

98

98

100

90

92

Orang

4

10

10

10

10

Orang kali (OK)

6

6

6

6

6

12

14

15

16

Kelompok

2015

Kegiatan

42

42

48

60

70

MoU

60

60

60

60

60

27

28

MoU

1

programme

Jumlah MoU antara institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan

MoU

25

25



No.

Kegiatan

21


22

23

24

25

26


Implementasi SPMI

Akreditasi BAN-PT

Implementasi SMM ISO 9001:2008

Pelaksanaan layanan perkantoran

Indikator Kegiatan/Output penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Jumlah kerjasama dengan perusahaan/lembaga untuk memberi beasiswa Jumlah sistem informasi bagi alumni Jumlah pertemuan dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan Jumlah standar penyusunan SPMI Jumlah pelatihan SPMI Jumlah penyelenggaraan audit internal Jumlah sosialisasi BAN PT Jumlah self assessment borang akreditasi BAN PT Jumlah penilaian akreditasi BAN PT Jumlah pelatihan SMM ISO 9001:2008 Jumlah penyusunan SMM ISO 9001:2008 Jumlah audit eksternal dengan SMM ISO 9001:2008 Jumlah tahun pembayaran gaji dan tunjangan Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Jumlah tahun pembayaran Remunerasi Jumlah paket penyelenggaraan pengelolaan PNBP

Satuan

2011

Orang

40

Target Ouput 2012 2013 2014 60

60

60

60

Orang

8

8

12

18

MoU

1

2

3

4

Unit

1

Kegiatan

1

2

3

4

Standar

0

10

10

10

10

Kegiatan

1

2

2

2

2

Kegiatan

1

2

2

2

2

Kegiatan

1

Kegiatan

2

10

Kegiatan

12

Kegiatan

1

Standar

1

Kegiatan

1

Tahun

1

1

1

1

1

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tahun Paket

1

1


2015


No.

27

28

29

Kegiatan

Penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

Penyusunan dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara Penyusunan dokumen laporan kinerja

Indikator Kegiatan/Output Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Anggaran (RKAKL dan RBA) Jumlah dokumen persyaratan administratif BLU Jumlah dokumen pola tarif

Satuan

2011

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Target Ouput 2012 2013 2014 1

1

1

1

2015

1

1

Jumlah dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara

Dokumen

10

12

12

12

12

Jumlah dokumen laporan kinerja

Dokumen

1

1

1

1

1



G.

Biaya Satuan Tabel 5.3 Biaya Satuan

No.

1

Kegiatan


Indikator Kegiatan/ Output

Pameran pendidikan yang diikuti Sosialisasi sipenmaru ke SMA di Prov. Kalbar Sosialisasi sipenmaru di media massa (cetak dan elektronik) Tempat pendaftara n di kabupaten yang jauh dari kota Pontianak

Biaya Satuan (dalam ribuan rupiah) Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Kali

15.000

15.831

16.708

17.634

18.611

Kali

4.238

4.472

4.720

4.982

5.257

Kali

6.667

7.036

7.426

7.837

8.271

Kota

35.125

37.071

39.125

41.292

43.580

2

Peningkatan akses tempat pendaftaran sipenmaru

3

Peningkatan sistem teknologi informasi Sipenmaru

Sistem teknologi informasi Sipenmaru

Sistem

15.000

15.831

16.708

17.634

18.611

4

Penyelengga raan Sipenmaru

Kegiatan Sipenmaru

Kegiatan

122.850

129.656

136.839

144.420

152.421

Peserta

2.750

2.902

3.063

3.233

3.412

Peningkatan kemampuan implementas i KBK

Peserta pelatihan pengemba ngan KBK Peserta pelatihan penyusuna n silabus dan RPP Peserta pelatihan asesor kompetens i bagi Pendidik

Peserta

2.750

2.902

3.063

3.233

3.412

Peserta

3.500

3.694

3.899

4.115

4.342

Kali

90.000

94.986

100.248

105.802

111.663

5

6

Penyelengga raan kajian kurikulum

Kajian kurikulum setiap jurusan dengan pemangku kepentingan



No.

Kegiatan

Indikator Kegiatan/ Output Gedung yang dibangun untuk menunjang pembelajara n Jalan lingkungan dan riool yang dibangun

7


8


9


10


11

12


Peningkatan kegiatan kemahasiswaa n pada setiap UKM


Unit

2011

2012

2013

2014

2015

11.428.029

16.000.000

18.000.000

22.000.000

Unit

15.000.000

Alat laboratorium

Paket

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

AVA

Paket

100.000

105.540

111.387

117.558

124.070

Buku perpustakaa n

Buku

200

211

223

235

248

Kendaraan roda empat

Unit

178.100

292.000

308.177

197.833

Penambaha n daya listrik

kVA

250.000

Paket

50.000

52.770

55.693

58.779

Pengadaan sarana TI Genset 120.000 kVA Proposal konversi Poltekkes menjadi Institut Ilmu Kesehatan Proposal pembukaan prodi baru SKS Semester Pendek Benchmarki ng dengan Lembaga Uji kompetensi dan sertifikasi

Unit

Proposal

200.000

60.000

Proposal

30.000

31.662

SKS

500

500

500

500

Kegiatan

20.000

21.108

22.277

-

MoU dengan institusi tempat uji kompetensi

MoU

5.000

5.277

5.569

Kegiatan UKM

Kegiatan

7.916

8.354

8.817

7.500

9.305



Biaya Satuan (dalam ribuan rupiah)

No.

Kegiatan


Satuan

13

Pelatihan penyusunan bahan ajar


14

Peningkatan bahan ajar

judul bahan ajar


Tenaga kependidika n yang melanjutkan studi Pelatihan yang diikuti tenaga kependidika n Pengangkat an tenaga kependidika n baru

15

16

17

18




Penelitian yang didanai Pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian Jurnal yang diterbitkan jurusan dan direktorat Majalah yang diterbitkan direktorat Tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan Penambaha n tenaga pendidik Pendidik yang magang

2011

2012

2013

2014

2015

Kegiatan

80.000

84.432

89.110

94.046

99.256

Judul

200

211

223

235

248

Orang

30.000

31.662

33.416

35.267

37.221

Orang Kali (OK)

5.000

6.000

6.332

6.683

7.053

2.500

2.889

3.337

3.856

Orang

Penelitia n

10.000

10.554

11.139

11.756

12.407

Orang Kali (OK)

5.000

5.277

5.569

5.878

6.204

Jurnal

10.000

10.554

11.139

11.756

12.407

Majalah

20.000

21.108

22.277

23.512

24.814

Orang

30.000

31.662

33.416

35.267

37.221

Orang kali (OK)

5.000

8.000

8.443

8.911

9.405

2.500

2.889

3.337

3.856

7.916

8.354

8.817

9.305

Orang Orang kali (OK)

7.500



No.

19

20

21

22

Kegiatan

Penyelenggara an pengabdian masyarakat secara terpadu

Peningkatan kerjasama/ke mitraan dengan sektor/institusi terkait



Biaya Satuan (dalam ribuan rupiah)


Satuan

Kelompok Pendidik seminat

Kelompo k

Pengabdian masyarakat

Kegiatan

MoU

MoU dengan institusi pemerintah terkait dalam rangka peningkatan kualitas lulusan MoU antara Kemenkes RI dengan Kemenkes Malaysia dalam rangka kerja sama twinning programme MoU antara institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaata n lulusan Penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu Penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Kerjasama dengan perusahaan/ lembaga untuk memberi beasiswa Sistem informasi bagi alumni

2011

2012

2013

2014

2015

3.000

3.166

3.342

3.527

3.000

3.166

3.342

3.527

3.722

500

528

557

588

620

MoU

50.000

MoU

500

528

557

588

19.103

20.161

21.278

22.457

Orang

2.400

2.533

2.673

2.821

MoU

500

528

557

588

Unit

30,000

Orang

18.100



No.

23

24

25

26

Kegiatan

Implementasi SPMI

Akreditasi BAN-PT



Indikator Kegiatan/ Output Pertemuan dengan alumni dalam rangka pendayagun aan lulusan Standar penyusunan SPMI Pelatihan SPMI Penyelengga raan audit internal Sosialisasi BAN PT Self assessment borang akreditasi BAN PT Penilaian akreditasi BAN PT Pelatihan SMM ISO 9001:2008 Penyusunan SMM ISO 9001:2008 Audit eksternal dengan SMM ISO 9001:2008 Pembayaran gaji dan tunjangan Penyelengga raan operasional dan pemeliharaa n perkantoran


2011

2012

2013

2014

2015

Kegiatan

25.000

26.385

27.847

29.389

Standar

5.000

5.277

5.569

5.878

Kegiatan

80.000

84.432

89.110

94.046

99.256

Kegiatan

30.000

31.662

33.416

35.267

37.221

Kegiatan

30.000

Kegiatan

5.000

5.277

Kegiatan

10.000

Kegiatan

80.000

Standar

30.000

Kegiatan

35.000

Tahun

9.761.218

11.278.111

13.030.730

15.055.705

17.395.362

Kegiatan

4.530.400

5.234.424

6.047.854

6.987.690

8.073.577

1.085.894

1.254.642

1.449.613

13.001.503

13.721.937

14.854.326

Pembayaran Remunerasi

Tahun

Penyelengga raan pengelolaan PNBP

Paket

8.765.505

10.127.664



No.

27

28

29

Kegiatan


Penyusunan dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara Penyusunan dokumen laporan kinerja

Indikator Kegiatan/ Output Dokumen perencanaa n dan pengelolaan Anggaran (RKAKL dan RBA) Dokumen persyaratan administratif BLU Dokumen pola tarif Dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara Dokumen laporan kinerja


2011

2012

2013

2014

2015

Dokume n

436.926

504.824

583.274

673.915

778.641

Dokume n

155.000

400.000

462.160

Dokume n

Dokume n

124.200

131.081

138.343

146.007

154.095

Dokume n

55.000

58.047

61.263

64.657

68.239



H.

Anggaran Indikatif Tabel 5.4 Anggaran Indikatif

No.

1

2

3

4

5

6

Kegiatan


Peningkatan akses tempat pendaftaran sipenmaru Peningkatan sistem teknologi informasi Sipenmaru Penyelenggar aan Sipenmaru

Peningkatan kemampuan implementasi KBK

Penyelenggar aan kajian kurikulum

Indikator Kegiatan/ Output Jumlah pameran pendidikan yang diikuti Jumlah sosialisasi sipenmaru ke SMA di Prov. Kalbar Jumlah sosialisasi sipenmaru di media massa (cetak dan elektronik) Jumlah tempat pendaftaran di kabupaten yang jauh dari kota Pontianak Jumlah sistem teknologi informasi Sipenmaru Jumlah kegiatan Sipenmaru Jumlah peserta pelatihan pengemban gan KBK Jumlah peserta pelatihan penyusunan silabus dan RPP Jumlah peserta pelatihan asesor kompetensi bagi Pendidik Jumlah Kajian kurikulum setiap jurusan dengan pemangku

Anggaran (dalam ribuan rupiah) Satuan

Kali

2011

2012

2013

2014

2015

15.000

31.662

50.124

52.901

55.832

Kali

33.900

67.084

94.400

124.538

157.725

Kali

20.000

21.108

29.703

39.186

41.357

Kota

Sistem

Kegiatan

Peserta

70.250

222.426

312.997

330.337

348.638

30.000

31.662

33.416

35.267

37.221

122.850

129.656

136.839

144.420

152.421

-

87.071

91.894

96.985

102.358

Peserta

-

87.071

91.894

96.985

102.358

Peserta

105.000

-

116.956

-

-

Kali

-

94.986

200.496

317.406

446.654



No.

7

Kegiatan


Indikator Kegiatan/ Output Jumlah gedung yang dibangun untuk menunjang pembelajara n Jumlah jalan lingkungan dan riool yang dibangun Jumlah alat laboratorium Jumlah AVA Jumlah buku perpustakaa n Jumlah kendaraan roda empat Jumlah penambahan daya listrik Jumlah pengadaan sarana TI

8


9


10


Jumlah genset 120.000 kVA Jumlah proposal konversi Poltekkes menjadi Institut Ilmu Kesehatan Jumlah proposal pembukaan prodi baru Jumlah SKS Semester Pendek Jumlah

benchmarkin g dengan

11


Lembaga Uji kompetensi dan sertifikasi Jumlah MoU dengan institusi tempat uji kompetensi


Unit

2011

Paket Buku

Unit

2013

2014

2015

11.428.029

32.000.000

18.000.000

22.000.000

-

-

-

-

Unit

Paket

2012

-

15.000.000

1.000.000

8.000.000

9.000.000

8.000.000

9.000.000

300.000

738.780

668.321

705.347

744.423

300.000

485.484

601.489

940.462

1.116.634

584.000

1.232.707

395.667

-

712.400

kVA

-

250.000

-

-

-

Paket

-

50.000

52.770

55.693

58.779

Unit

-

-

-

-

200.000

Proposal

Proposal

SKS

Kegiatan

MoU

60.000

-

-

-

-

-

60.000

31.662

-

-

-

80.000

80.000

80.000

80.000

-

40.000

42.216

44.555

-

-

10.000

10.554

-

-




Anggaran (dalam ribuan rupiah)

No.

Kegiatan

12

Peningkatan kegiatan kemahasiswaa n pada setiap UKM

Jumlah kegiatan UKM

Kegiatan

13


Jumlah pelatihan penyusunan bahan ajar

Kegiatan

14

Peningkatan bahan ajar

Jumlah judul bahan ajar

Judul


Jumlah tenaga kependidika n yang melanjutkan studi Jumlah pelatihan yang diikuti tenaga kependidika n Jumlah pengangkata n tenaga kependidika n baru

15

16

17


Jumlah penelitian yang didanai


Jumlah pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian Jumlah jurnal yang diterbitkan jurusan dan direktorat Jumlah majalah yang diterbitkan direktorat

Satuan

Orang

Orang Kali (OK)

2011

2012

2013

2014

2015

150.000

174.141

183.788

211.604

223.327

80.000

84.432

89.110

94.046

99.256

2.400

5.066

8.020

9.875

11.911

150.000

-

100.248

105.802

111.663

260.000

360.000

417.938

467.825

529.010

-

25.000

31.774

13.349

11.568

Orang

Penelitia n

460.000

548.808

646.044

752.370

930.528

Orang Kali (OK)

35.000

36.939

38.985

41.145

43.425

Jurnal

20.000

42.216

55.693

70.535

86.849

Majalah

20.000

21.108

22.277

23.512

24.814



No.

18

19

20

Kegiatan


Penyelenggar aan pengabdian masyarakat secara terpadu

Peningkatan kerjasama/ke mitraan dengan sektor/institus i terkait

Indikator Kegiatan/ Output Jumlah tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan Penambahan jumlah tenaga pendidik Jumlah Pendidik yang magang Jumlah kelompok Pendidik seminar Jumlah pengabdian masyarakat Jumlah MoU dengan institusi pemerintah terkait dalam rangka peningkatan kualitas lulusan Jumlah MoU antara Kemenkes RI dengan Kemenkes Malaysia dalam rangka kerja sama


Orang

Orang kali (OK)

Orang

Orang kali (OK)

2011

2012

2013

2014

2015

450.000

569.916

634.905

952.218

1.004.971

490.000

784.000

844.320

801.986

865.225

-

25.000

28.885

33.374

38.560

45.000

47.493

50.124

52.901

55.832

Kelompo k

Kegiatan

MoU

MoU

-

36.000

44.327

50.124

56.428

126.000

132.980

160.397

211.604

260.548

30.000

31.662

33.416

35.267

37.221

-

-

50.000

-

-

twinning programme



No.

21

22

23

Kegiatan



Implementasi SPMI

Indikator Kegiatan/ Output Jumlah MoU antara institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaata n lulusan Jumlah penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Jumlah kerjasama dengan perusahaan/ lembaga untuk memberi beasiswa Jumlah sistem informasi bagi alumni Jumlah pertemuan dengan alumni dalam rangka pendayagun aan lulusan Jumlah standar penyusunan SPMI Jumlah pelatihan SPMI Jumlah penyelengga raan audit internal


MoU

Orang

Orang

MoU

Unit

2011

2012

2013

2014

2015

-

12.500

13.193

15.037

16.458

724.000

1.146.164

1.209.662

1.276.677

1.347.405

-

19.200

20.264

32.079

50.785

-

500

1.055

1.671

2.351

-

30.000

-

-

-

52.770

83.540

Kegiatan

Standar

-

-

25.000

50.000

52.770

55.693

117.558

58.779

Kegiatan

80.000

168.864

178.219

188.092

198.513

Kegiatan

30.000

63.324

66.832

70.535

74.442



No.

Kegiatan

Indikator Kegiatan/ Output Jumlah sosialisasi BAN PT

24

Akreditasi BAN-PT

Jumlah self assessment borang akreditasi BAN PT Jumlah penilaian akreditasi BAN PT Jumlah pelatihan SMM ISO 9001:2008

25

26



Jumlah penyusunan SMM ISO 9001:2008 Jumlah audit eksternal dengan SMM ISO 9001:2008 Jumlah tahun pembayaran gaji dan tunjangan Jumlah penyelengga raan operasional dan pemeliharaa n perkantoran Jumlah tahun pembayaran Remunerasi Jumlah paket penyelengga raan pengelolaan PNBP


Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Standar

Kegiatan

2011

2012

-

30.000

-

10.000

2013

-

52.770

-

-

-

80.000

-

30.000

-

-

2014

-

2015

-

-

-

-

-

120.000

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000

Tahun

9.761.218

11.278.111

13.030.730

15.055.705

17.395.362

Kegiatan

4.530.400

5.234.424

6.047.854

6.987.690

8.073.577

Tahun

-

-

1.085.894

1.254.642

1.449.613

Paket

8.765.505

10.127.664

13.001.503

13.721.937

14.854.326



No.

27


Kegiatan

Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Anggaran (RKAKL dan RBA) Jumlah dokumen persyaratan administratif BLU


Jumlah dokumen pola tarif

28

Penyusunan dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara

29

Penyusunan dokumen laporan kinerja

Jumlah dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara Jumlah dokumen laporan kinerja

JUMLAH


2011

2012

2013

2014

2015

Dokumen

436.926

504.824

583.274

673.915

778.641

Dokumen

155.000

-

-

-

-

Dokumen

-

400.000

462.160

-

-

Dokumen

1.242.000

1.572.968

1.660.111

1.752.081

1.849.146

Dokumen

55.000

58.047

61.263

64.657

68.239

41.583.478

76.965.741

71.285.310

79.578.277


78.766.396


BAB VI PROYEKSI KEUANGAN A. Layanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selama ini belum optimal, misalnya rendahnya kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, publikasi, kegiatan kemahasiswaan, dan pelatihan bagi SDM. Sementara itu, pelayanan berupa pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, pendanaan PKL dalam rangka menunjang peningkatan kompetensi lulusan, kerja sama antar negara dalam rangka peningkatan kualitas lulusan belum dapat terwujud. Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

Pontianak

juga

belum

dapat

mengembangkan layanan untuk meningkatkan pendapatan di luar PP No. 13 tahun 2009. Sementara kegiatan yang belum diatur pada peraturan tersebut sangat dibutuhkan dalam pengembangan layanan. Sebagai contoh, pendayagunaan dosen sebagai konsultan/narasumber, pemanfaatan klinik, pemanfaatan laboratorium, pemanfaatan teknologi tepat guna serta pemanfaatan sarana lain oleh masyarakat. Padahal, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak memiliki kemampuan untuk mengembangkan hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi PK-BLU. Perubahan pengelolaan keuangan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak menjadi PK-BLU akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang tidak dibatasi penggunaannya dengan pagu anggaran. Kegiatankegiatan yang tidak dapat dibiayai sebelumnya dapat direncanakan pelaksanaannya setelah Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak menjadi PK-BLU.



B. Proyeksi Kinerja Layanan Tabel 6.1 Proyeksi Kinerja Layanan Akademik No.

Jenis layanan/output 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

Pendaftar SIPENSIMARU Mahasiswa baru JKL D-III Reguler JKL D-IV Reguler JKL D-IV Non Reguler Gizi D-III Reguler Gizi D-IV Non Reguler JKG D-III Reguler JKG D-III Non Reguler JKG Komunitas D-IV JAK D-III Reguler JAK D-III Non Reguler JAK D-IV Jurkeb D-III Reguler Jurkeb D-III Non Reguler Jurkeb Komunitas D-IV Jurkep D-III Reguler Jurkep D-III Non Reguler Jurkep D-IV Reguler Jurkep D-IV Non Reguler PBM JKL D-III Reguler JKL D-IV Reguler JKL D-IV Non Reguler Gizi D-III Reguler Gizi D-IV Non Reguler JKG D-III Reguler JKG D-III Non Reguler JKG Komunitas D-IV JAK D-III Reguler JAK D-III Non Reguler JAK D-IV Jurkeb D-III Reguler Jurkeb D-III Non Reguler Jurkeb Komunitas D-IV Jurkep D-III Reguler Jurkep D-III Non Reguler Jurkep D-IV Reguler Jurkep D-IV Non Reguler Wisuda PKL/PBL Semester Pendek Legalisir Ijazah

2011

2012

Proyeksi output 2013

2014

2015

OK

2.779

2.979

3.179

3.379

3.579

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

55 54 35 45

50 50 40 50

80 80 40 80

80 80 40 80

50 40

50 80 40 80 80 40 40

50 40 50 40 40 50 80 40 50 40 80 30

80 40 40 80 40 40 80 80 80 80 40 40 30

80 40 40 80 40 40 80 80 80 80 40 40 30

80 80 40 80 40 80 40 40 80 40 40 80 80 40 80 40 40 40

155 182 35 139

157 196 40 150

263 317 40 205

260 319 40 215 40 218 120 40 230 120 120 200 240 40 238 195 200 30 420 150 1.000 8,400

230 312 40 210 40 218 80 40 310 160 160 200 240 238 220 160 40 420 150 1.000 8,400

Satuan

OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SKS Lbr

50

158 40

160 80

152 161 280 40 213 272 40 40 542 0 10.840

119 40 119 360 178 220 120 60 478 253 1.390 9.560

208 120 40 189 40 80 200 200 40 210 185 160 40 696 430 1.200 13.920



Tabel 6.2 Proyeksi Kinerja Layanan Non Akademik No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2012

Proyeksi output 2013

2014

2015

Bulan

36

36

48

48

Kegiatan

8

10

11

12

Pasien Pasien Pasien Parameter Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan OB Kegiatan

1,200 200

90 120 25 3 7,800 5 3,684

1,380 230 60 3000 100 150 30 4 9,360 6 3,684

1,467 350 100 3600 110 180 35 4 12,480 7 3,684

2,000 400 150 4200 120 210 40 5 15,600 8 3,684

10

12

15

20

400 2 2 100

500 2 4 150

600 2 5 200

700 2 5 250

Jenis layanan/output

Satuan

Sewa Kantin Pemanfaatan Laboratorium Bagi Masyarakat Klinik Kesehatan Prakt. Klinik kesehatan Umum Klinik Kebidanan Laboratorium Klinik Jasa Konsultan Jasa Narasumber Jasa Pengeboran Air Sewa Auditorium Air Minum Isi Ulang Sewa Kendaraan Bus Sewa Asrama Jasa Penyehatan Lingkungan Pemukiman Pembuatan kompos Jasa fogging Jasa Boga Laboratorium Lingkungan

kilogram Kegiatan Kegiatan Parameter

2011

3,684

Tabel 6.1 dan tabel 6.2 merupakan proyeksi kinerja layanan Poltekkes Pontianak tahun 2011 – 2015 bersumber pendapatan akademik dan non akademik. Proyeksi ini berdasarkan data saat ini dan rencana pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan. C.

Asumsi Tarif Layanan Penyusunan asumsi tarif didasarkan pada PP No. 13 tahun 2009 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun, tidak seluruh pendapatan berdasarkan PP No. 13 tahun 2009 antara lain PKL, Klinik Kebidanan, Klinik Kesehatan Umum, laboratorium klinik dan lainnya, sehingga asumsi yang ditampilkan pada kegiatan tersebut didasarkan pada analisis lingkungan. Asumsi tarif layanan dapat dilihat pada tabel 6.3.



Tabel 6.3 Asumsi tarif NO. A.

KODE AKUN

AKUN PENDAPATAN/JENIS PELAYANAN

SATUAN

2011

2012

TARIF (Rp) 2013

2014

2015

Pendapatan Akademik

9 DPP

1

Ujian masuk (Sipensimaru)

per calon mahasiswa

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2

Program Pengenalan Studi

per mahasiswa baru

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

3

Kartu Tanda Mahasiswa

per mahasiswa baru

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4

Jasa Internet

per mahasiswa/tahun

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

5

Perpustakaan

per mahasiswa/tahun

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

6

Matrikulasi

per mahasiswa baru

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

7

JPKM

per mahasiswa/tahun

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

8

Seragam, jaket almamater dan training *

Per mahasiswa baru

850,000

850,000

850,000

850,000

JKL D-III Reguler

per mahasiswa baru

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

JKL D-IV Reguler

per mahasiswa baru

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

JKL D-IV Non Reguler

per mahasiswa baru

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

Gizi D-III Reguler

per mahasiswa baru

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

Gizi D-IV Non Reguler

per mahasiswa baru

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

JKG D-III Reguler

per mahasiswa baru

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

JKG D-III Non Reguler

per mahasiswa baru

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

JKG Komunitas D-IV

per mahasiswa baru

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

JAK D-III Reguler

per mahasiswa baru

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

JAK D-III Non Reguler

per mahasiswa baru

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

JAK D-IV

per mahasiswa baru

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

Jurkeb D-III Reguler

per mahasiswa baru

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

Jurkeb D-III Non Reguler

per mahasiswa baru

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

Jurkeb Komunitas D-IV

per mahasiswa baru

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000



9 SPP

Jurkep D-III Reguler

per mahasiswa baru

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

Jurkep D-III Non Reguler

per mahasiswa baru

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

Jurkep D-IV

per mahasiswa baru

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

JKL D-III Reguler

per mahasiswa/bulan

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

JKL D-IV Reguler

per mahasiswa/bulan

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

JKL D-IV Non Reguler

per mahasiswa/bulan

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

Gizi D-III Reguler

per mahasiswa/bulan

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000


per mahasiswa/bulan

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

JKG D-III Reguler

per mahasiswa/bulan

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

JKG D-III Non Reguler

per mahasiswa/bulan

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

JKG Komunitas D-IV

per mahasiswa/bulan

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

JAK D-III Reguler

per mahasiswa/bulan

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

JAK D-III Non Reguler

per mahasiswa/bulan

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

JAK D-IV

per mahasiswa/bulan

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

Jurkeb D-III Reguler

per mahasiswa/bulan

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

Jurkeb D-III Non Reguler

per mahasiswa/bulan

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

Jurkeb Komunitas D-IV

per mahasiswa/bulan

530,000

530,000

530,000

530,000

530,000

Jurkep D-III Reguler

per mahasiswa/bulan

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Jurkep D-III Non Reguler

per mahasiswa/bulan

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Jurkep D-IV

per mahasiswa/bulan

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

Per SKS

50,000

50,000

50,000

50,000

Per mahasiswa

20,000

20,000

20,000

20,000

1,500

1,500

1,500

1,500

10

PKL/PBL**

11

Wisuda

12

Semester Pendek

13

Penatausahaan Ijazah dan Transkrip

14

Legalisir Ijazah

per mahasiswa/kegiatan per mahasiswa/kegiatan

per lembar

400,000

1,500



B.

Pendapatan Non Akademik 1

Sewa Kantin *

per bulan/kantin

600,000

600,000

600,000

2

Pemanfaatan Laboratorium Bagi Masyarakat *

per paket

3,000,000

3,166,200

3,341,607

3,526,733

3

Klinik Kesehatan Prakt.

per orang

5,000

5,000

5,000

5,000

4

Klinik kesehatan Umum*

per orang

15,000

15,831

16,708

17,634

5

Klinik kebidanan*

Per orang

350,000

369,390

389,854

6

Laboratorium Klinik*

Per parameter

20,000

21,108

22,277

23,512

7

Jasa Konsultan *

per kegiatan

2,500,000

2,638,500

2,784,673

2,938,944

8

Jasa Narasumber *

per kegiatan

575,000

606,855

640,475

9

Jasa Pengeboran Air *

per kegiatan

5,000,000

5,277,000

5,569,346

5,877,888

10

Sewa Auditorium *

per kegiatan

2,000,000

2,000,000

2,000,000

11

Air Minum Isi Ulang *

per kemasan

4,000

4,250

4,500

4,750

12

Sewa Kendaraan Bus *

per kegiatan

1,500,000

1,583,100

1,670,804

1,763,366

13

Sewa Asrama

100,000

100,000

100,000

14

Jasa Penyehatan Lingkungan Pemukiman *

Per kegiatan

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

15

Pembuatan kompos*

Per kilogram

4,000

4,222

4,455

4,702

16

Jasa Fogging*

Per kegiatan

75,000

79,155

83,540

88,168

17

Jasa Boga*

Per kegiatan

1,000,000

1,055,000

1,113,447

1,175,132

18

Laboratorium Lingkungan*

Per parameter

25,000

26,385

27,847

29,389

per orang/bulan

100,000

600,000

411,452

675,957

150,000

*= kegiatan yang belum diatur dalam PP No. 13/2009 ** = kegiatan dilakukan di luar Provinsi Kalimantan Barat (Jurusan Gizi dan Kesehatan Lingkungan), belum diatur dalam PP N0. 13/2009



D. Proyeksi Pendapatan Tabel 6.4 Proyeksi Pendapatan Akademik tahun 2011 – 2015 NO

URAIAN

SATUAN

2011

2012

2013

2014

2015

TARIF

A

SIPENMARU

100,000

277.900.000

297.900.000

317.900.000

337.900.000

357.900.000

B

PROGRAM PENGENALAN STUDI

350,000

216.650.000

259.000.000

360.500.000

360.500.000

364.000.000

C

KARTU TANDA MAHASISWA

20,000

12.380.000

14.800.000

20.600.000

20.600.000

20.800.000

D

JASA INTERNET / TAHUN

30,000

54.000.000

58.770.000

74.910.000

84.750.000

89.340.000

E

PERPUSTAKAAN / TAHUN

30,000

54.000.000

58.770.000

74.910.000

84.750.000

89.340.000

F

MATRIKULASI

400,000

247.600.000

296.000.000

412.000.000

412.000.000

416.000.000

G

JPKM / SEMESTER

30,000

54.000.000

58.770.000

74.910.000

84.750.000

89.340.000

850,000

-

629.000.000

875.500.000

875.500.000

884.000.000

H

SERAGAM, JAKET ALMAMATER, TRAINING



I

SPP

1

Kesehatan Lingkungan D-III Reguler

200,000

365.600.000

373.600.000

586.400.000

584.000.000

504.000.000

2

Kesehatan Lingkungan D-IV Reguler

425,000

744.600.000

952.000.000

1.497.700.000

1.514.700.000

1.502.800.000

3

Kesehatan Lingkungan D-IV Non Reguler

450,000

246.600.000

198.000.000

216.000.000

216.000.000

216.000.000

4

Gizi D-III Reguler

250,000

413.000.000

428.000.000

565.000.000

575.000.000

570.000.000

5


450,000

-

-

-

216.000.000

216.000.000

6

Kesehatan Gigi D-III Reguler

250,000

490.000.000

476.000.000

584.000.000

594.000.000

594.000.000

7

Kesehatan Gigi D-III Non Reguler

300,000

48.000.000

192.000.000

336.000.000

432.000.000

288.000.000

8

Kesehatan Gigi Komunitas D-IV

425,000

-

-

68.000.000

204.000.000

204.000.000

9

Analis Kesehatan D-III Reguler

300,000

568.800.000

430.800.000

610.800.000

756.000.000

1.044.000.000

10

Analis Kesehatan D-III Non Reguler

400,000

-

-

64.000.000

448.000.000

640.000.000

11

Analis Kesehatan D-IV

425,000

-

68.000.000

272.000.000

476.000.000

816.000.000



J

12

Kebidanan D-III Reguler

400,000

1.134.400.000

606.400.000

864.000.000

864.000.000

864.000.000

13

Kebidanan D-III Non Reguler

500,000

1.360.000.000

1.840.000.000

1.360.000.000

1.440.000.000

1.440.000.000

14

Kebidanan Komunitas D-IV

600,000

96.000.000

288.000.000

384.000.000

384.000.000

288.000.000

15

Keperawatan D-III Reguler

300,000

788.400.000

652.800.000

751.200.000

784.800.000

784.800.000

16

Keperawatan D-III Non Reguler

300,000

739.200.000

820.800.000

750.000.000

762.000.000

792.000.000

17

Keperawatan D-IV Reguler

425,000

-

136.000.000

476.000.000

680.000.000

1.088.000.000

18

Keperawatan D-IV Non Reguler

450,000

124.200.000

262.800.000

216.000.000

198.000.000

216.000.000

DPP

1

Kesehatan Lingkungan D-III Reguler

3,000,000

165.000.000

150.000.000

240.000.000

240.000.000

240.000.000

2

Kesehatan Lingkungan D-IV Reguler

3,500,000

189.000.000

175.000.000

280.000.000

280.000.000

280.000.000

3

Kesehatan Lingkungan D-IV Non Reguler

3,500,000

122.500.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

4

Gizi D-III Reguler

3,000,000

135.000.000

150.000.000

240.000.000

240.000.000

240.000.000



5


3,500,000

-

-

-

-

140.000.000

6

Kesehatan Gigi D-III Reguler

3,000,000

150.000.000

150.000.000

240.000.000

240.000.000

240.000.000

7

Kesehatan Gigi D-III Non Reguler

3,000,000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

8

Kesehatan Gigi Komunitas D-IV

3,500,000

-

-

140.000.000

140.000.000

140.000.000

9

Analis Kesehatan D-III Reguler

3,500,000

175.000.000

175.000.000

280.000.000

280.000.000

280.000.000

10

Analis Kesehatan D-III Non Reguler

3,500,000

-

-

140.000.000

140.000.000

140.000.000

11

Analis Kesehatan D-IV

3,500,000

-

140.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

12

Kebidanan D-III Reguler

5,500,000

275.000.000

275.000.000

440.000.000

440.000.000

440.000.000

13

Kebidanan D-III Non Reguler

5,500,000

440.000.000

440.000.000

440.000.000

440.000.000

440.000.000

14

Kebidanan Komunitas D-IV

5,000,000

200.000.000

200.000.000

400.000.000

400.000.000

200.000.000

15

Keperawatan D-III Reguler

4,500,000

225.000.000

225.000.000

360.000.000

360.000.000

360.000.000

16

Keperawatan D-III Non Reguler

4,500,000

180.000.000

180.000.000

180.000.000

180.000.000

180.000.000



17

Keperawatan D-IV Reguler

4,000,000

-

320.000.000

160.000.000

160.000.000

160.000.000

18

Keperawatan D-IV Non Reguler

4,000,000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

160.000.000

790.000.000

1.560.000.000

1.335.000.000

1.370.000.000

191.200.000

278.400.000

276.800.000

301.600.000

K

PKL/PBL*

5,000,000

L

Wisuda

M

Semester Pendek

50,000

-

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

N

Penatausahaan Ijazah dan Transkrip

20,000

-

9.560.000

13.920.000

13.840.000

15.080.000

O

Legalisir Ijazah

14.340.000

20.880.000

20.760.000

22.620.000

-

211.600.000

400,000

1,500 JUMLAH

15.870.000

10.759.300.000

13.443.310.000

17.825.530.000

19.175.650.000

20.207.620.000



Pendapatan akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2011 – 2015 diproyeksikan meningkat seperti yang ditampilkan pada tabel 6.4 dan gambar 6.1. Peningkatan pendapatan ini diperoleh dari penambahan jumlah mahasiswa yang diperoleh dari adanya pembukaan prodi baru dan penambahan jumlah kelas. Selain itu, peningkatan pendapatan juga disebabkan dimasukkannya biaya PKL/PBL dalam komponen pembiayaan. Sebelum Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak ditetapkan sebagai PK-BLU, komponen pembiayaan PKL/PBL dikelola oleh mahasiswa.

17.825.530.000

19.175.650.000

20.207.620.000

13.443.310.000 10.759.300.000

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Gambar 6.1 Proyeksi pendapatan akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2011 – 2015



Tabel 6.5 Proyeksi Pendapatan Non Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Tahun 2011 - 2015 Jenis layanan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Proyeksi Pendapatan 2011

2012

2013

2014

2015

Sewa Kantin

-

21,600,000

21,600,000

28,800,000

28,800,000

Pemanfaatan Laboratorium Bagi Masyarakat

-

24,000,000

31,662,000

36,757,682

42,320,790

Klinik Kesehatan Prakt.

-

6,000,000

6,900,000

7,335,000

10,000,000

Klinik kesehatan Umum

-

3,000,000

3,641,130

5,847,813

7,053,465

Klinik Kebidanan

-

22,163,400

38,985,421

61,717,819

Laboratorium Klinik

-

-

63,324,000

80,198,580

98,748,511

Jasa Konsultan

-

225,000,000

263,850,000

306,314,019

352,673,253

Jasa Narasumber

-

69,000,000

91,028,250

115,285,458

141,950,985

Jasa Pengeboran Air

-

125,000,000

158,310,000

194,927,103

235,115,502

Sewa Auditorium

-

-

8,000,000

8,000,000

10,000,000

Air Minum Isi Ulang

-

31,200,000

39,780,000

56,160,000

74,100,000

Sewa Kendaraan Bus

-

-

7,500,000

9,498,600

11,695,626

14,106,930

368,400,000

368,400,000

368,400,000

368,400,000

552,600,000

Jasa Penyehatan Lingkungan Pemukiman

-

10,000,000

12,000,000

15,000,000

20,000,000

Pembuatan kompos

-

1,600,000

2,110,800

2,673,286

3,291,617

Jasa Fogging

-

150,000

158,310

167,080

176,337

Jasa Boga

-

2,000,000

4,220,000

5,567,235

5,875,660

Sewa Asrama

Laboratorium Lingkungan Jumlah

368,400,000

2,500,000 896,950,000

3,957,750 1,110,604,240

5,569,346 1,287,683,649

7,347,359 1,665,878,229



Pendapatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dari non akademik diproyeksikan meningkat selama periode tahun 2011 – 2015 seperti yang tampak pada gambar 6.2. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya jenis layanan dan volume layanan pada kegiatan non akademik.

1,665,878,229 1,287,683,649 1,110,604,240 896,950,000

368,400,000

2011

2012

2013

2014

2015

Gambar 6.2 Proyeksi pendapatan non akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2011 – 2015



E. Pendapatan dan Belanja Tabel 6.6 Proyeksi Pendapatan Belanja Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2011 - 2015 TAHUN NO

2011

URAIAN RUPIAH MURNI

A

PNBP

RUPIAH MURNI

2013 RUPIAH MURNI

PNBP

2014 PNBP

RUPIAH MURNI

2015 RUPIAH MURNI

PNBP

PNBP

PENDAPATAN Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan Rupiah Murni TOTAL PENDAPATAN

B

2012

-

10.759.300.000

-

368.400.000

30.842.573.000

-

41.970.273.000

-

13.443.310.000 896.950.000

-

17.825.530.000

-

63.508.189.298

1.110.604.240

53.221.653.698

77.848.449.298

59.978.164.505

72.157.787.938

19.175.650.000

-

20.207.620.000

1.287.683.649

-

1.665.878.229

-

57.156.703.384

80.441.498.154

-

79.030.201.613

BELANJA Belanja Pegawai Jumlah Belanja Pegawai Belanja Barang Jumlah Belanja Barang Belanja Modal

9.761.218.000

-

9.761.218.000 8.653.326.000

10.140.904.827

18.794.230.827 12.428.029.000

600.000.000

-

11.278.111.277 11.278.111.277 11.217.678.020

12.235.503.900

23.453.181.920 41.012.400.000

1.224.264.000

13.030.729.770

1.085.894.147

14.116.623.917 12.554.153.928

15.710.289.745

28.264.443.673 27.636.770.000

1.269.810.842

15.055.705.176

1.254.642.098

16.310.347.274 13.634.058.672

16.699.662.151

30.333.720.823 31.288.400.658

1.645.808.516

17.395.361.760

1.449.613.480

18.844.975.240 15.106.895.788

18.299.022.555

33.405.918.343 24.654.445.836

1.861.056.758

Jumlah Belanja Modal

13.028.029.000

42.236.664.000

28.906.580.842

32.934.209.174

26.515.502.594

TOTAL BELANJA

41.583.477.827

76.967.957.198

71.287.648.433

79.578.277.271

78.766.396.178

SURPLUS

386.795.173

880.492.100

870.139.505

863.220.884

263.805.436



F. Proyeksi Arus Kas Tabel 6.7 Proyeksi Laporan Arus Kas URAIAN Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan APBN Pendapatan Usaha Lainnya Arus Keluar Belanja Pegawai Belanja Barang Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Hasil Penjualan Aset tetap Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Perolehan Aset Tetap Perolehan Investasi Jangka Panjang Perolehan Aset Lainnya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Perolehan Pinjaman Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman Arus Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman Pemberian Pinjaman Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan Bersih Kas Kas dan Setara Kas Awal Jumlah Saldo Kas

2011

2012

DALAM RUPIAH 2013

2014

2015

41.970.273.000 10.759.300.000 30.842.573.000 368.400.000 28.555.448.827 9.761.218.000 18.794.230.827 13.414.824.173

77.848.449.298 13.443.310.000 63.508.189.298 896.950.000 34.731.293.198 11.278.111.277 23.453.181.920 43.117.156.100

72.157.787.938 17.825.530.000 53.221.653.698 1.110.604.240 42.381.067.590 14.116.623.917 28.264.443.673 29.776.720.347

80.441.498.154 19.175.650.000 59.978.164.505 1.287.683.649 46.644.068.097 16.310.347.274 30.333.720.823 33.797.430.058

79.030.201.613 20.207.620.000 57.156.703.384 1.665.878.229 52.250.893.584 18.844.975.240 33.405.918.343 26.779.308.030

13.028.029.000 13.028.029.000 (13.028.029.000)

42.236.664.000 42.236.664.000 (42.236.664.000)

28.906.580.842 28.906.580.842 (28.906.580.842)

32.934.209.174 32.934.209.174 (32.934.209.174)

26.515.502.594 26.515.502.594 (26.515.502.594)

880.492.100 386.795.173 1.267.287.273

870.139.505 880.492.100 1.750.631.605

863.220.884 870.139.505 1.733.360.389

263.805.436 863.220.884 1.127.026.319

386.795.173 386.795.173



G. Proyeksi Neraca Tabel 6.8 Proyeksi Neraca Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2011 – 2015 URAIAN

2011

ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Surplus / Defisit Tahun Lalu Surplus / Defisit Tahun Berjalan Cadangan Persediaan Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

386.795.173 386.795.173 -

880.492.100 880.492.100 -

5.701.980.000 46.093.867.905 13.284.093.370 340.750.000 1.207.041.381 66.327.732.656 30.000.000

TAHUN 2013

2012

870.139.505 870.139.505 -

5.701.980.000 78.093.867.905 22.735.273.370 340.750.000 1.692.525.381 108.564.396.656 30.000.000

2014

863.220.884 863.220.884 -

5.701.980.000 96.093.867.905 33.040.364.370 340.750.000 2.294.014.381 137.470.976.656 30.000.000

2015

263.805.436 263.805.436 -

5.701.980.000 118.093.867.905 43.034.111.370 340.750.000 3.234.476.381 170.405.185.656 30.000.000

5.701.980.000 118.093.867.905 53.432.980.370 15.340.750.000 4.351.110.381 196.920.688.656 30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

66.744.527.829

109.474.888.756

138.371.116.161

171.298.406.540

197.214.494.092

386.795.173 386.795.173

880.492.100 880.492.100

870.139.505 870.139.505

863.220.884 863.220.884

263.805.436 263.805.436

66.327.732.656 30.000.000 66.357.732.656 66.744.527.829 66.744.527.829

108.564.396.656 30.000.000 108.594.396.656 109.474.888.756 109.474.888.756

137.470.976.656 30.000.000 137.500.976.656 138.371.116.161 138.371.116.161

170.405.185.656 30.000.000 170.435.185.656 171.298.406.540 171.298.406.540

196.920.688.656 30.000.000 196.950.688.656 197.214.494.092 197.214.494.092



BAB VII PENUTUP Rencana strategis bisnis Poltekkes Kemenkes Pontianak ini disusun dengan

mempertimbangkan

kondisi

perguruan

tinggi

saat

ini,

memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal, serta hasil evaluasi program yang sebelumnya. Kebijakan yang ditetapkan mengacu pada visi dan misi yang akan dicapai dengan tetap mengutamakan pelayanan yang bermutu. Program dan indikator yang dikembangkan dalam rencana strategis ini

merupakan

tolok

ukur

untuk

menggambarkan

kegiatan

yang

diimplementasikan dalam jangka pendek dan menengah di seluruh unit kerja Poltekkes Kemenkes Pontianak. Seluruh civitas akademika harus mempunyai komitmen dan kerjasama terhadap program pengembangan institusi dengan prinsip memberikan pelayanan dengan perbaikan yang berkelanjutan

untuk

mencapai

indikator

keberhasilan

yang

sudah

ditetapkan dalam rencana strategis ini.


RENCANA STRATEGI BISNIS

Recommend Documents