RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2012 -2016
• Rencana Strategis Bisnis - RENBIS Unmul 2012-2016 ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi perjalanan Unmul lima tahun ke depan dalam menjawab perubahan-perubahan yang terjadi
Mulawarman University
Mulawarman University
Keketatan Persaingan Ujian Masuk 16,931
16,654 15,084 12,917
9,032
7,463
2011
7,882
7,811
6,679
2010 Pendaftar
6,340
2009 Diterima
Herregistrasi
7,208
5,833
2008
Produk Kerja sama 25
18 Dalam Negeri Luar Negeri
10 6
8
0 2010
2011
Mulawarman University
2012
Kondisi Mahasiswa 2008 - 2011 37,816 35,268 32,700 26,746
7,642 5,387
2011
2010 Jumlah Mahasiswa
3,649
2009 Lulusan
2,995
2008
Hasil Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat
137 87
2011
82
2010
73
2009
2008
Komposisi Pendapatan
Perkembangan Jumlah Tenaga Pengajar Penambahan jumlah dosen setiap tahun masih belum mampu mengejar pertumbuhan jumlah mahasiswa. Sehingga rasio jumlah total dosen terhadap total jumlah mahasiswa masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Dikti sebesar 1:25. Hingga tahun 2012 ini rasio dosen dan mahasiswa masih memiliki gap sebesar 62% atau sebesar 1:40.
Kualifikasi Dosen Tahun 2012 68.10%
17.78%
14.12%
S3
S2
S1
Kualifikasi Staf Administrasi Tahun 2012 226 200
37
44 15
19
Kondisi Teknologi dan Informasi Sejalan dengan trend teknologi yang terus berkembang pesat, pada bagian akademik telah terbangun beberapa sistem layanan akademik secara online seperti SIA (Sistem Informasi Akademik) yang sebagian terintegrasi dengan bagian keuangan (sistem pembayaran SPP host to host). Sebagai Universitas yang menerapkan PK-BLU, sistem secara online tersebut memiliki beberapa keuntungan seperti pelaporan keuangan yang cukup cepat dan tepat; dan tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berbasis komputer
Mulawarman University
Persentase jumlah mahasiswa yang studi di Universitas Kaltim Tahun 2012 UNMUL
3%
UBT
3%
UWGM
STIMIK WICIDA
Univ. 17 Agustus
8%
10%
76%
Mulawarman University
Realisasi Penerimaan Universitas Tahun 2008-2012 (rerata) Penerimaan Rupiah Murni (APBN) Pendapatan Hibah Pendapatan Jasa Layanan Pendapatan Usaha Lainnya
Jumlah (Rp) 136,424,092,551 86,468,415,037 81,222,514,467 1,544,868,349
% 44.63% 28.29% 26.57% 0.51%
Jumlah
305,659,890,404
100.00%
Rupiah Murni (APBN)
Pendapatan Hibah
Pendapatan Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Lainnya
0.51%, 26.57%, 44.63%,
28.29%,
Usaha Bisnis Hanya Berkontribusi 0,51%
Posisi Universitas Mulawarman dari Diagram Cartesius
• Berdasar analisis SWOT, periode 2012-2016 lebih mengarah penguatan internal yaitu strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, Ubah Orientasi, Ubah Tradisi, Ubah Pola Pikir artinya organisasi disarankan untuk mengubah tradisi, budaya, dan strategi sebelumnya. • Untuk memaknai perubahan orientasi, tradisi, dan pola pikir, maka yang dimaksud perubahan Unmul di sini ialah perubahan dalam hal budaya kerja (culture), pola pikir manusianya (people), serta cara-cara proses kerjanya (processes).
Makna Perubahan Universitas Mulawarman
Fokus strategi yang harus dikembangkan dalam posisi ini dengan cara:
Mulawarman University
Kebijakan yang Potensial Berdampak ke Keuangan • UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Prinsip Nirlaba Universitas dan Otonomi) • Uang Kuliah Tunggal (UKT) • BOPTN (Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012)
Asumsi yang Digunakan dalam Proyeksi Penerimaan UNMUL (2012-2016) • Asumsi Makro: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pertumbuhan Penduduk, APBD Provinsi Kaltim • Asumsi Mikro: - Asumsi Rasio Dosen: Mahasiswa - Asumsi Tarif - Asumsi Kepemilikan Aset
Proyeksi Penerimaan UNMUL 2012
Penerimaan BLU Non-Jasa Jasa Layanan Layanan 83,374,189,155 10,025,931,811
Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 157,246,376,000
2013
90,894,541,017
20,000,000,000
166,701,013,600
2014
99,093,228,616
20,000,000,000
183,371,114,960
2015
108,031,437,838
25,000,000,000
201,708,226,456
2016
117,775,873,531
25,000,000,000
221,879,049,102
Median
99,093,228,616
20,000,000,000
183,371,114,960
Tahun
Tahun
PBLU
PRM
221,879.05
2012
2013 2
142,775.87 133,031.44
119,093.23
110,894.54
93,400.12
1
183,371.11
166,701.01
151,546.38
201,708.23
2014 3
2015 4
2016 5
Strategi Peningkatan Penerimaan UNMUL • Mengoptimalkan penerimaan dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah. • Mengoptimalkan penerimaan dari pihak swasta yang berada di daerah. • Mengoptimalkan penerimaan dari penerapan hibah perorangan institusi (orang tua mahasiswa) dan peran alumni. • Menginventarisir dan mengoptimalkan aset produktif yang dimiliki universitas sebagai sumber generating income (unit penghasil tambahan dana) melalui tarif sewa.
Realisasi Belanja Universitas 10%
31%
7%
52% Pegawai
Barang Modal Sosial
Proyeksi Belanja UNMUL Tahun 2013 2014 2015 2016 MEDIAN Rerata BLU Belanja BLU Belanja APBN
Belanja Sumber Dana (Rp) APBN BLU (Rupiah Murni) 146,780,209,936 141,601,141,772 159,168,459,655 152,391,148,775 172,602,277,650 164,003,354,312 187,169,909,884 176,500,409,910 165,885,368,653 158,197,251,543 166,430,214,281 158,624,013,692
: Badan Layanan Umum : Kenaikan Belanja untuk BLU menggunakan persentase dari variabel jumlah penduduk, mahasiswa, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan : Menggunakan kenaikan persentase variabel mahasiswa dan staf pengajar/staf administrasii
Indeks jumlah APBD jumlah
RENBIS 2012-2016 menetapkan 6 arah pengembangan 1. Penguatan struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien 2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan keterampilan untuk mahasiswa dan SDM Universitas Mulawarman yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam suatu kesatuan 3. Pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan 4. Penguatan kemandirian, akuntabilitas dan trasparansi keuangan berdasarkan prinsip good governance university 5. Terciptanya keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan unmul 6. Terwujudnya atmosfir akademik yang mengedepankan penelitian
