RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2016

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Jalan Cibadak No. 214 Bandung - 40241 Telp/Fax : 022 - 6011523 website: bbkpm-bandung.org email: [email protected]

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR BAGAN DAFTAR GRAFIK KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF LEMBAR PENGESAHAN BAB I A. B. C. D. BAB II

i ii iii vi vii viii x xiii

PENDAHULUAN Gambaran Umum Visi dan Misi Budaya Kerja Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

1 11 11 12

KINERJA BLU TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016

A. Gambaran Kondisi BLU 1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal 3. Asumsi Makro dan Mikto B. Proses Penilaian Kinerja BLU 1. Capaian Kinerja BLU 2. Capaian Kinerja Pelayanan 3. Capaian Kinerja Keuangan C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2016 3. Proyeksi Keuangan Tahun 2016 4. Rincian Pendapatan dan Belanja BLU 5. Ikhtisar RBA Tahun 2016 D. Informasi Lainnya E. Ambang Batas Belanja BLU

16 19 24 29 34 43 48 51 59 63 126 129 129

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama

131 133 133

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 ii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2015

18

Tabel 2.2

Asumsi Makro Tahun 2015

24

Tabel 2.3

Asumsi Mikro Tahun 2015

26

Tabel 2.4

Asumsi Makro Tahun 2016

27

Tabel 2.5

Asumsi Mikro Tahun 2016

28

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Revisi Perdirjen 54

30

Tabel 2.7

Capaian Kinerja berdasarkan RSB

33

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum

34

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan

35

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap

36

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Promosi Kesehatan

39

Tabel 2.12

Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya

41

Tabel 2.13

Rincian Pendapatan Tahun 2015

43

Tabel 2.14

Rincian Belanja Tahun 2015

43

Tabel 2.15

Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2016

48

Tabel 2.16

Proyeksi Indikator RSB Tahun 2016

50

Tabel 2.17

Target Kinerja PelayananPasien Umum

51

Tabel 2.18

Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan

52

Tabel 2.19

Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap

53

Tabel 2.20

Target Promosi Kesehatan

55

Tabel 2.21

Target Pengembangan Sumber Daya

56

Tabel 2.22

Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja

56

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 iii

Tabel 2.23

Proyeksi Neraca Tahun 2016

59

Tabel 2.24

Laporan Operasional Tahun 2016

60

Tabel 2.25

Proyeksi Arus Kas Tahun 2016

62

Tabel 2.26

Rincian Pendapatan Tahun 2016

63

Tabel 2.27

Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

64

Tabel 2.28

Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

64

Tabel 2.29

Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

65

Tabel 2.30

Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

66

Tabel 2.31

Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

66

Tabel 2.32

Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

67

Tabel 2.33

Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

68

Tabel 2.34

Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

68

Tabel 2.35

Rincian Belanja Tahun 2016

69

Tabel 2.36

Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

74

Tabel 2.37

Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

81

Tabel 2.38

Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

88

Tabel 2.39

Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

94

Tabel 2.40

Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

100


Tabel 2.41

Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

107

Tabel 2.42

Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

113

Tabel 2.43

Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

119

Tabel 2.44

Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2016

125

Tabel 2.45

Anggaran Belanja Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun 2016

125

Tabel 2.46

Master Budget Tahun 2016

126

Tabel 2.47

Ikhtisar RBA Tahun 2016

127

Tabel 2.48

Belanja Penggunaan Saldo Awal

128

Tabel 2.49

Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU

130


DAFTAR BAGAN

Halaman Bagan 2.1

Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

24

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 vi

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1

Matrix Grand Strategi

44

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan Hidayah Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2016 dapat diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM Bandung sebagai PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM Bandung Tahun 2014-2019. Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2016 mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan di hasilkan oleh BBKPM Bandung. Sejalan dengan tuntutan kinerja instansi PK-BLU,maka Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2015 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, dengan menganut pola fleksibel.

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 viii

Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2016 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung ini.

Bandung, 16 November 2015 Kepala

Dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM NIP. 196109211987121001

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi pergeseran paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan dan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi, misi dan motto BBKPM Bandung sebagai berikut: Visi : “Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di tingkat Nasional Tahun 2019” Misi : 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bermutu, terjangkau, merata dan setara. 2. Meningkatkan

kesehatan

paru

masyarakat

melalui

pemberdayaan

masyarakat. (dilakukan melalui kerja sama institusi/ kelembagaan) 3. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru. Motto : Melayani dengan “Kualitas dan Empati” Tata Nilai : RAPI: “Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif” BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 x

Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konseling kesehatan paru, konseling gizi, klinik berhenti merokok dan klinik VCT, penyelenggaraan diklat dan penelitian serta pelayanan ambulance. Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan mengalami peningkatan pada tahun ini sehingga dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar daripada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan. Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2015 serta prognosis sampai bulan Desember 2015, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2016 dengan gambaran sebagai berikut: 1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 2 (Turn Around Strategy/stabilisasi). 2. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2015 antara lain Tingkat Inflasi 4,7%, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,5%, Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 12.400,-/dolar AS, Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,5%. Asumsi mikro antara lain Pelayanan kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan BBKPM Bandung semakin dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan dengan berbagai lembaga dan institusi semakin berkembang, peningkatan mutu pelayanan berdampak pada peningkatan kunjungan, pengembangan layanan unggulan, peningkatan jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 x

berkelanjutan

dan

pelatihan,

pengembangan

jenis

layanan,

serta

pengembangan sarana dan prasarana. 3. Pendapatan operasional yang ditargetkan dalam RBA tahun 2016 sebesar Rp. 8.521.953.000,- atau meningkat 33,13% dari target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 6.401.179.000,-. 4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2016 sebesar Rp. 24.084.531.000,- meningkat 11,48% dari biaya operasional yang dianggarkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 21.604.153.000,-. 5. Anggaran Belanja tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 50.360.387.000,terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.076.513.000,- Belanja Barang Rp. 15.008.018.000,- dan Belanja Modal Rp. 25.924.921.000,-. 6. Ambang batas diusulkan sebesar 20%. Prognosa nilai kinerja tahun 2015 sebesar 86,3% atau berada pada level AA, yang terdiri dari indikator kinerja keuangan 22,9%, indikator kinerja operasional 31,5%, dan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%, .

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 x

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2016

Disahkan di

: Bandung

Pada Tanggal : 16 November 2015

Mengesahkan, Kepala BBKPM Bandung

Dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM NIP. 196109211987121001

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2015 xiii

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum 1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952, dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit ParuParu) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis (TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955. Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas, fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru lainnya. BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor: 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAB I Pendahuluan

1


2016

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat,

yang

menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) eselon 3b. Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik

dan

atau

subspesialistik

yang

berorientasi

kesehatan

masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru; kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru; serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Lokasi

BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung

menempati bangunan seluas 1.668 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.330 m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan rujukan strata II, BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan Dokter umum serta Balai Pengobatan dan Klinik swasta, utamanya dalam penegakan diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.

BAB I Pendahuluan

2


2016

BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah di bawah Direktorat Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI yang menjalankan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum melalui surat Kementerian Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Pada Kementerian Kesehatan RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena

adanya

perubahan

struktur

organisasi

di

tingkat

Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari UPT dibawah Direktorat Binkesmas menjadi dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor

2354/MENKES/PER/XI/2011

yang

menetapkan

kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki karakteristik berbeda dari rumah sakit maupun layanan kesehatan lain, selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM juga memiliki program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain terdiri dari Promosi kesehatan, Pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelatihan dan penelitian.

BAB I Pendahuluan

3


2016

Mengingat adanya kecenderungan penurunan kunjungan untuk pasien umum rawat jalan maka perlu dibuat program pengembangan pelayanan untuk tahun 2016 dengan membuka layanan-layanan baru. Pengembangan tersebut berupa pengembangan layanan unggulan Intervensi Paru yaitu tindakan paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik. Disamping itu juga akan dikembangkan layanan IGD 24 jam dan rawat inap. Pengembangan di pelayanan penunjang terutama dilaboratorium dan radiologi juga dilaksanakan antara lain pemeriksaan sitologi yaitu dengan adanya dokter spesialis Patologi Anatomi yang merupakan tenaga tetap di BBKPM. Selain itu dengan adanya dokter spesialis Patologi Klinik dan Radiologi saat ini maka diharapkan pelayanan lebih meningkat, demikian pula rujukan untuk pemeriksaan laboratorium maupun radiologi dari luar dapat dilaksanakan tanpa melalui alur pelayanan di instalasi rawat jalan. Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik MDR bekerja sama dengan Dinas Kesehatan propinsi dan Global Fund sebagai subrujukan pasien TB MDR. Layanan medical Check Up untuk pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan lembaga swasta. Pemeriksaan kesehatan untuk jemaah Haji juga diharapkan meningkatkan pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.

BAB I Pendahuluan

4


2016

Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang dilakukan melalui program workshop dan seminar.

3. Maksud dan Tujuan Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas, melalui

upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya pemberdayaan baik tenaga kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan paru, kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga penyakit paru tidak lagi menjadi masalah utama, khususnya di wilayah kerja BBKPM Bandung. Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan umum dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam penyusunan strategi maupun perencanaan program dan kegiatan serta dalam melakukan pengukuran indikator pencapaian kinerja. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat b. Pengembangan

Program

Penanggulangan

Kesehatan

Paru

Masyarakat berdasarkan peta masalah yang akan dibuat c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatan paru BAB I Pendahuluan

5


2016

d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru e. Pembentukan

kemitraan

dalam

mempercepat

penanggulangan

masalah kesehatan paru masyarakat f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan pelaksanaan program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengembangkan koordinasi dan kemitraan yang efektif dan efisien dengan pengelola kesehatan paru di wilayah kerja. Selain itu, dukungan sistem penunjang yaitu administrasi

kesehatan, baik

administrasi

umum

maupun

administrasi keuangan yang baik akan sangat mendukung tercapainya tujuan dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Prinsip

pengelolaan keuangan

yang baik

pada dasarnya

mengandung nilai akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian dan responsibilitas, yang bila diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur atau indikator pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsipprinsip ini dapat dikembangkan dan dipraktekkan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Balai Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

BAB I Pendahuluan

6


2016

4. Kegiatan Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 532 / Menkes / Per / IV / 2007 adalah sebagai berikut: a. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pelayanan

kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat b. Fungsi : 1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat 2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru 3) Perencanaan,

pelaksanaan

dan

evaluasi

kemitraan

dan

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat 4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru 5) Perencanaan,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

penelitian

dan

pengembangan kesehatan paru 6) Pelaksanaan urusan tata usaha

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM Bandung mempunyai kegiatan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

7


2016

1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan a) Pelayanan Kesehatan  Klinik Spesialis; Paru, Anak, Penyakit Dalam  Klinik DOTS  Klinik Umum  Klinik Anak  Klinik Non TB  Klinik Asma-PPOK  Klinik MDR-TB  Klinik PDP  Instalasi Gawat Darurat  Rawat Inap Sehari (One Day Care)  Pelayanan Rawat Inap b) Penunjang Kesehatan  Instalasi Laboratorium  Instalasi Radiologi  Instalasi Rehabilitasi Medik  Instalasi Farmasi  Instalasi Rekam Medik  Instalasi Sanitasi dan K3  Instalasi Pemeliharaan Alat Kesehatan 2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya a) Kegiatan Promosi Kesehatan BAB I Pendahuluan

8


2016

 Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat - Promosi Kesehatan paru - Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru - Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru - Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru - Advokasi kesehatan paru - Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru - Surveilans perilaku - Screening kesehatan paru  Pelayanan Konseling : - Konseling TB - Konseling Gizi - Konseling Berhenti Merokok - Konseling HIV - Konseling penyakit paru lainnya b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya  Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta kesehatan masyarakat secara umumnya.  Penelitian dan pengembangan kesehatan paru. c) Kegiatan Kemitraan  Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru

BAB I Pendahuluan

9


2016

Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga Asuransi Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.  Kemitraan dalam program kesehatan paru Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.  Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota,

Dinas

Pendidikan,

Organisasi

profesi,

Organisasi

masyarakat, LSM, Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan lain – lain.  Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru: Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain – lain. 3) Ketatausahaan a) Umum  Urusan Umum dan Kerumahtanggaan  Urusan Kepegawaian  Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan  Urusan Perlengkapan  Urusan Kehumasan  Urusan Kearsipan b) Keuangan BAB I Pendahuluan

10


2016

 Perbendaharaan Bendahara

Penerimaan,

Bendahara

Pengeluaran,

Pejabat

Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)  Verifikasi dan Akuntansi

B. Visi dan Misi 1. Visi “Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di Tingkat Nasional Tahun 2019”. 2. Misi a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bermutu, terjangkau, merata dan setara; b. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; c. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru.

C. Budaya Badan Layanan Umum 1. TATA NILAI : RAPI : Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif. 2. MOTTO Melayani dengan “Kualitas dan Empati”.

BAB I Pendahuluan

11


2016

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU 1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas a. Susunan Pejabat Pengelola BLU  Kepala

: dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM

 Kepala Bagian Tata Usaha

: Sutaryana, SKM, M.Kes.

 Kepala Subbagian Umum

: Rian Surahman, SKM

 Kepala Subbagian Keuangan : Sudaryanto, SE  Plh.Kepala Bidang Pelayanan : dr. Yulianti Hadisoebroto, MM dan Penunjang Kesehatan  Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

: dr. Indria Yulita

 Kepala Seksi Penunjang Kesehatan

: Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes

 Kepala Bidang Promosi dan : dr. Yulianti Hadisoebroto, MM Pengembangan Sumber Daya  Kepala Seksi Promosi Kesehatan

: dr. Dahlia Qadarsih

 Kepala Seksi Pengembangan : Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM Sumber Daya b. Susunan Dewan Pengawas Dengan Pendapatan BLU yang saat ini masih dibawah 15 Milyar maka BBKPM Bandung belum mempunyai Dewan Pengawas.

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan

BAB I Pendahuluan

12


2016

dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut : a. Kepala Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat. Uraian Tugas : 

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat;



Menyusun

perencanaan,

pelaksanaan

dan

evaluasi

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat; 

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat;



Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;



Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat;



BAB I Pendahuluan

Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.

13


2016

b. Kepala Bagian Tata Usaha Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian,

kerumahtanggaan,

perlengkapan

dan

hubungan

masyarakat. Uraian Tugas : 

Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi, evaluasi dan laporan;



Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;



Melaksanakan urusan keuangan.

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan. Uraian Tugas : 

Menyusun

perencanaan

dan

evaluasi

pemeriksaan

dan

pengobatan kesehatan paru masyarakat; 

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat;



BAB I Pendahuluan

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;

14




2016

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan;



Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.

d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat. Uraian Tugas : 

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan konseling;



Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;



Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;



Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya.

BAB I Pendahuluan

15


2016

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2015 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2016

A. Gambaran Kondisi BLU 1.

Faktor Internal a. Pelayanan BBKPM telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 sehingga mutu jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya dan menjadi salah satu keunggulan dalam menghadapi persaingan dengan penyedia jasa lain. Didukung pula dengan tersedianya clinical pathway dan Standar Prosedur Operasional dalam upaya memberikan pelayanan prima. Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh BBKPM Bandung dalam meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan peminatan pelanggan/masyarakat salah satunya adalah layanan TB MDR sebagai sub rujukan. Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (lokasi yang strategis). Namun demikian Izin Operasional BBKPM masih dalam proses. b. Keuangan BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku sehingga pendapatan meningkat setiap tahunnya, Standar Operasional dan Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah memiliki

BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016

16


2016

sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Namun demikian penyerapan anggaran dirasakan belum optimal, alokasi belanja modal untuk memenuhi pembangunan gedung pelayanan dan alat kesehatan kedokteran belum mencukupi, serta tarif yang telah dimiliki sudah sesuai namun masih memerlukan tambahan tarif untuk pengembangan pelayanan. c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia Struktur organisasi BBKPM Bandung telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, sebagai berikut:

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 167 orang, terdiri dari 137 orang berstatus PNS, 27 orang berstatus Non PNS dan 4 orang BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016

17


2016

dengan perjanjian, rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai berikut : Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Jenis Ketenagaan Pejabat Struktural Dokter Spesialis Paru Dokter Spesialis Radiologi Dokter spesialis Anak Dokter Spesialis Patologi Klinik Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter Spesialis Patologi Anatomi Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis Dokter Umum Perawat Apoteker Asisten Apoteker Fisioterafis Gizi Pranata Laboratorium Radiolografer Fisikawan Medis Sanitarian Adminkes Arsiparis Auditor Humas Kepegawaian Keuangan Perencana Satpam Teknisi Elektromedis Umum Rekam Medis Tenaga Farmasi Tenaga Logistik/BMN Tenaga Pengaman/Satpam Tenaga Pengemudi Tenaga Pramu


PNS 5 2 0 0 0 0 1 1 23 33 1 4 2 2 12 6 1 2 2 1 1 1 2 3 7 2 1 11 4 0 2 3 1 1

Tenaga Honorer

MoU

1 1 1 1

3 3 1 8 6 5

Total 5 2 1 1 1 1 1 1 23 33 1 4 2 2 12 6 1 2 2 1 1 1 2 3 7 2 1 11 7 3 3 10 7 6

18


35.

Tenaga Verifikasi/Pencatatan Piutang Jumlah

0 137

1 27

2016

4

1 167

d. Sarana dan Prasarana Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai serta adanya program pemeliharaan alat dan kalibrasi untuk mendukung optimalisasi penggunaan sarpras yang handal. Pembangunan gedung rawat inap dan pengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masih dalam tahap penyelesaian. Sistem Manajemen informasi berbasis teknologi baru terintegrasi sebagian sehingga penerapan sistem informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.

2.

Faktor Eksternal a. Pelayanan Berkembangnya penyakit paru disertai dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru Begitupun dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor Industri, konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan penyakit paru. Yang menjadi tantangan lainnya adalah berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis dari lembaga lain baik pemerintah maupun swasta. Ditambah pula adanya AFTA 2015 bidang kesehatan menuntut pelayanan prima. Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diikuti dengan meningkatnya jumlah


19


2016

peserta BPJS. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan optimal. b. Keuangan Dengan adanya situasi ekonomi yang kurang baik maka daya beli masyarakat menurun yang berakibat akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat pun menurun. Namun demikian dengan adanya kebijakan baru pemerintah tentang kebijakan ekonomi diharapkan situasi ekonomi di semester 2 dan tahun yang akan datang semakin membaik. Salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana seluruh masyarakat diwajibkan mengikuti asuransi JKN dengan premi yang terjangkau. Kebijakan program JKN memberi keuntungan terhadap institusi pemberi pelayanan kesehatan dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dan kebijakan pembayaran klaim sebelum tanggal 15 pada setiap bulannya. c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kebutuhan organisasi telah didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada satker BLU Kementerian Kesehatan. Beragamnya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan, meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, birokrasi pemberi BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016

20


2016

pelayanan kesehatan lain yang lebih fleksibel memberikan tantangan untuk bekerja lebih bermutu, transparan, dan akuntabel. d. Sarana dan Prasarana Transportasi yang semakin mudah dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan peluang pemanfaatan institusi pemberi pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Namun hal tersebut perlu didukung oleh ketersediaan alat kesehatan kedokteran dan bangunan fisik yang memadai. Dengan berlandaskan pada aspirasi stakeholder, tantangan strategis, benchmarking, dan dengan mempertimbangkan hasil analisa kinerja baik dalam lingkungan eksternal maupun internal rumah sakit, maka dilaksanakan analisa atas kekuatan (strength/S), kelemahan/kekurangan (weaknes), peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor S W O T yang diperkirakan akan dihadapi RSST dalam kurun waktu RSB, serta dilanjutkan dengan analisanya. Peluang 1) Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat 2) Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan paru masyarakat 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru 4) Penanggulangan penyakit menular (TB) termasuk dalam sasaran MDGs 5) Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016

21


6) Kurangnya

lembaga

yang

menyelenggarakan

2016

pendidikan

dan

pelatihan kesehatan paru 7) Luasnya wilayah kerja yang harus dibina Tantangan 1) Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang pengembangan UKP dan UKM 2) Belum terstandarisasinya Balai dan belum adanya ijin operasional pelayanan 3) Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program SJSN 4) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh lembaga lain 5) Tidak

jelasnya

pembagian

kewenangan

penanganan

program

kesehatan paru masyarakat oleh Pusat di wilayah kerja 6) Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai dengan 13 Provinsi 7) Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan Kekuatan 1) Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM ke arah upaya kesehatan paru masyarakat 2) Adanya

motivasi

yang

kuat

dari

SDM

yang

ada

untuk

mengembangkan diri


22


2016

3) Terdapat 3 tempat Pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan Cianjur 4) Menangani Pelayanan Spesialistik Paru 5) BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008) 6) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (Lokasi yang strategis, Tarif pelayanan murah) 7) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum Kelemahan 1) Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana 3) Belum adanya pengukuhan terhadap satelit BBKPM Bandung 4) Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM 5) Belum diterapkannya insentif berbasis kinerja 6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM 7) Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan

Berdasarkan Matrix Grand Strategi dibawah ini terlihat keunggulan bersaing BBKPM Bandung belum signifikan dibandingkan peluang bisnis yang tersedia, sehingga perbaikan mutu internal kelembagaan masih dibutuhkan. Selain itu karena berada pada kuadran II, BBKPM Bandung dalam pemenuhan kebutuhan operasional masih memerlukan dukungan dari unit utama yaitu Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.


23


2016

PENGEMBANGAN STRATEGI TERPILIH OPPORTUNITY 5,0

Turn Around Strategy

Aggressive Strategy - Backward, Forward, Horizontal Integration - Market Penetration - Market Development - Product Development - Diversification (related or unrelated)

4,0

- Market Penetration - Market Development - Product Development - Related Diversification

3,0

2,0

SS E N 5,0 K A E W

(-0,11 : 0,36) 4,0

3,0

2,0

1,0

1,0

⁰

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

ST R EN G TH

1,0

- Divestiture - Liquidation

2,0

3,0

- Backward, Forward, Horizntal Integration - Market Penetration - Market Development - Product Development

4,0

Defensive Strategy 5,0

Diversivication Strategy

THREAT

Bagan 2.1 : Matrix Grand Strategi

3.

Asumsi Makro dan Mikro a. Asumsi Makro 2015 Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015 dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 : Asumsi Makro Tahun 2015 No.

Parameter

Asumsi 2015

Realisasi 2015

1

Tingkat Inflasi

4,4%

5,7%

2

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

5,6%

5%

3

Nilai tukar rupiah / kurs 1 $

Rp. 11.900,/per dollar AS

Rp. 14.200,/per dollar AS

4

Tingkat Bunga SPN 3 bulan

6,2%

6,2%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan


24


2016

Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami pelemahan diperkirakan akan berdampak terhadap kunjungan pasien ke BBKPM akan menurun sehingga mengakibatkan penerimaan pendapatan BBKPM Bandung juga menurun. Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun tak langsung yaitu : a.

Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB,

daya beli masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk memeriksakan kesehatannya/berobat semakin rendah. b.

Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi

tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan berkurang. Hal ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM sebagai sarana pelayanan kesehatan paru. c.

Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada

belanja modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai lainnya semakin mahal. sehingga pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan bahan habis pakai lainnya semakin sulit.

b. Asumsi Mikro 2015 Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2015 dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :


25


2016

Tabel 2.3 : Asumsi Mikro Tahun 2015 No. 1 2 3

Asumsi 2015

Realisasi 2015

sebesar 20 % dari total anggaran

20%


31%


49%

Parameter Anggaran Gaji PNS Anggaran Biaya operasional Anggaran Biaya Investasi

4

Tarip pelayanan

berdasarkan Unit Cost 100%,

90%

5

Kebutuhan Pengembangan SDM

terpenuhi 100%

80%

6

Alat medik

berfungsi sebesar 96,88 %

berfungsi sebesar 93%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  Anggaran Gaji PNS sebesar 20 % dari total anggaran sehingga masih terdapat kekurangan dalam menutupi biaya operasional.

 Anggaran Biaya Operasional sebesar 31 % dari total anggaran untuk menutup biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.  Anggaran Biaya Investasi sebesar 49 % dari total anggaran belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.  Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan rumah sakit.  Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi. BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016

26


2016

 Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

c. Asumsi Makro 2016 Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2016 terdiri dari : Tabel 2.4 : Asumsi Mikro Tahun 2016 No.

Parameter

Asumsi 2016

1

Anggaran Gaji PNS


2

Anggaran Biaya operasional

sebesar 28% dari total anggaran

3

Anggaran Biaya Investasi


4

Tarip pelayanan


5


terpenuhi 100%

6

Alat medik


Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  Anggaran Gaji PNS sebesar 17% dari total anggaran sehingga masih terdapat kekurangan dalam menutupi biaya operasional.

 Anggaran Biaya Operasional sebesar 28% dari total anggaran untuk menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal.

 Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.


27


2016

 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.

 Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.


d. Asumsi Mikro 2016 Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2016 terdiri dari : Tabel 2.5 : Asumsi Mikro Tahun 2016 No.

Parameter

Asumsi 2016

1

Anggaran Gaji PNS


2

Anggaran Biaya operasional


3

Anggaran Biaya Investasi


4

Tarip pelayanan


5


terpenuhi 100%

6

Alat medik


Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  Anggaran Gaji PNS sebesar 17% dari total anggaran sehingga masih terdapat kekurangan dalam menutupi biaya operasional.


28


2016

 Anggaran Biaya Operasional sebesar 28% dari total anggaran untuk menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal.

 Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.

 Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.


B. Proses Penilaian Kinerja BLU 1.

Capaian Kinerja BLU Penialaian Kinerja BLU terdiri dari indikator kinerja keuangan (30%),

indikator kinerja operasional (35%) dan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat (35%). Prognosa Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2015 adalah 86,3%, atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 22,9%, hasil perhitungan indikator kinerja operasional sebesar 31,5%, dan hasil perhitungan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%. Capaian Kinerja BLU Tahun 2015 tertuang dalam tabel berikut.


29


2016

Tabel 2.6 : Capaian Kinerja Berdasarkan Perdirjen 34/2014 No I.

Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator / Sub Indikator

Skor Standar

Capaian SMT I

Capaian Skor SMT I

Prognosa 2015

Prognosa Skor 2015

2 2,5 2 2 2 2 2

448,70 740,47 63,34 55,81 -8,78 -2,08 240,79

0,50 2,50 0,5 0,5 0 0 0

2267,18 3682,19 15,78 10,69 10,77 9,70 19,32

0,25 2,5 2 1 2 2 1

2,5

31,51

1,25

36,44

1,5

2

0

0

0

0

Keuangan 1. Rasio Kas 2. Rasio Lancar 3. Periode Penagihan Piutang 4. Perputaran Aset Tetap 5. Imbalan Atas Aset Tetap 6. Imbalan Ekuitas 7. Perputaran Persediaan Rasio Pendapatan PNBP terhadap 8. Biaya Operasional 9. Rasio Subsidi Biaya Pasien Rencana Bisnis dan Anggaran 10. (RBA) Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan 11. Standar Akuntansi Keuangan Surat Perintah Pengesahan 12. Pendapatan dan Belanja BLU 13. Tarif Layanan 14. Sistem Akuntansi 15. Persetujuan Rekening

2

2

2

2

1,9

1,85

2

2

2

16. SOP Pengelolaan Kas

1 1 0,5 0,5

1 0,8 0,5 0,5

1 0,8 0,5 0,5

17. SOP Pengelolaan Piutang

0,5

0,5

0,5

18. SOP Pengelolaan Utang

0,5

0,5

0,5

19. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0,5

0,5

0,5

20. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0,5

0,5

0,5

30

15,95

22,9

TOTAL ASPEK Keuangan

No


II.

Operasional a.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pertumbuhan Produktivitas Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Pertumbuhan Kunjungan One Day Care Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi Pertumbuhan Jumlah Operasi Mata

Skor Standar

Capaian SMT I

16

Capaian Skor SMT I

Prognosa 2015

14,5

Prognosa Skor 2015

14,5

2

0,97

1,5

0,98

1,5

2

4,5

2

4,5

2

--

--

--

--

--

2

5

2

5

2

2

0,94

1,5

1,00

1,5

--

--

--

--

--


30


No


7.

Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 8. Pertumbuhan Pemeriksaan Penunjang Pelayanan 9. Pertumbuhan Rehab Medik 10. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 11. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan b.

Efisiensi Pelayanan

1.

Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium 4. Rasio Jumlah Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dengan Dokter 5. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi dengan Petugas Radiographer 6. Rasio Pasien Penunjang Diagnostik dengan Perawat 7. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 8. Angka Kegagalan Refraksi (Rehabilitasi Visus Pasca Operasi) 9. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 10. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 11. Pengembalian Rekam Medik 12. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran

Skor Standar

Capaian SMT I

Capaian Skor SMT I

Prognosa 2015

Prognosa Skor 2015

2

0,92

1,5

0,94

1,5

--

--

--

--

--

2

1,29

2

1,19

2

2

1,49

2

1,49

2

2

1,12

2

1,12

2

14

12,5

12,5

1

14,56

0,75

14,56

0,75

1

7,57

0,75

7,57

0,75

1

19,17

0,5

18,10

0,5

--

--

--

--

--

1

9,91

0,5

9,50

0,5

--

--

--

--

--

2

0,51

2

0,66

2

--

--

--

--

--

2

0,43

2

0,53

2

2

0,00

2

0,00

2

2

100

2

100

2

2

4,49

2

4,49

2

5

1.

Program Pendidikan dan Pelatihan

2

2.

Penelitian

1

3.

Program Reward dan Punihisment

2

TOTAL ASPEK Operasional

2016

3,5 Ada program dilaksanakan sebagian Ada program sedang dilaksanakan Ada program dilaksanakan sebagian

35


1,5

0,5

1,5 30,5

4,5 Ada program dilaksanakan semuanya Ada program dilaksanakan semuanya Ada program dilaksanakan sebagian

2

1

1,5 31,5

31


No


III

Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat a.

Mutu Pelayanan

Skor Standar

Capaian SMT I

12,5

Capaian Skor SMT I

2016

Prognosa 2015

12,5

Prognosa Skor 2015

12,5

1.

Emergency Response Time

2

0,46

2. 3.

Waktu Tunggu Rawat Jalan Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Waktu Tunggu Hasil Radiologi Waktu Tunggu Sebelum Tindakan Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling

2

14,15

2

14,15

2

15,17

1,5

15,45

1,5

0,68

1,5

0,65

1,5

0,23

1,5

0,21

1,5

1,02

2

1,02

2

<45 menit

2

<45 menit

2

4. 5. 6. 7. b.

Mutu Klinik

1.

1,5 1,5 1,5 2 2 10

0

2

-

-

-

-

0

2

0

2

-

-

-

-

16,8

1,5

16,8

1,5

-

-

-

-

-

1,5 -

74,2 -

1,5 -

2

0

2

Angka Kesembuhan Pasien

2

8.

Angka Pasien yang Dirujuk

-

74,2 -

9.

Kesalahan Pelayanan Obat

2

0

Kepedulian Kepada Masyarakat

8

2 2 2

1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain

2

2.

Penyuluhan Kesehatan

2

3.

Pelayanan Pasien Tidak Mampu

2

4. Pemberdayaan Masyarakat d.

1. 2.

Kepuasan Pelanggan Penanganan Pengaduan Kepuasan Pelanggan

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan

1.

Program Balai Besar Berseri

9

2

7.

c.

2

9

6.

4. 5.

0,46

0

Angka Kematian di Gawat Darurat Angka Kebutaan Angka Kesalahan Laboratorium Angka Infeksi Pasca Operasi Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara Suspect Angka Kecacatan Mata

2. 3.

2

2

6 Ada program dilaksanakan sebagian Ada program dilaksanakan sebagian 24,5% Ada program dilaksanakan sebagian

1,5

1,5

7,5 Ada program dilaksanakan semuanya Ada program dilaksanakan semuanya

2

1,5

24,5%

1,5

1,5

Ada program dilaksanakan semuanya

2

1,8

2

2

1,9

1

100 %

1

100 %

1

1

80,4 %

0,8

86,4 %

0,9

1

2,5 1,5

Ada dan dilaksanakan sebagian


0,5

1 Ada dan dilaksanakan sebagian

0,5

32


2016

Skor Standar

Capaian SMT I

Capaian Skor SMT I

Prognosa 2015

Prognosa Skor 2015

Proper Lingkungan (KLH)

1


0,5


0,5

TOTAL ASPEK Mutu Pelayanan Dan Manfaat bagi Masyarakat

35

30,3

31,9

TOTAL

100

76,75

86,3

No


2.

Tabel 2.7 : Capaian Kinerja berdasarkan RSB

NO

I

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI SEMES TER I 2015

PROG NOSA 2015

Financial Perspective A

II

Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

1

Jumlah pendapatan (Rp)

6,3 M

3,28

6,43

2

% kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

65%

80,4

80,4

>60

87,33

87,33

45%

91,26

91,26

75%

79

79

45%

50

50

45%

50

50

6%

30

50

Stakeholder

A

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

3 4 5

III

A

Internal Bussines Process Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru

6 7

8

B

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat

% Penelitian kesehatan paru terimplementasi % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru Akreditasi Kelembagaan BBKPM (Akreditasi Dasar: 4 Mayor dan 11 minor ; Akreditasi Madya: 8 Mayor dan 7 minor ; Akreditasi Utama: 12 Mayor dan 3 Minor)

9

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen

80%

50

80

10

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan

75%

50

75

70%

94,6

94,6

2 propinsi

1

2

>3

12

12

11

C

% kepuasan lembaga/institusi % kepuasan peserta peneliti dan diklat % kepuasan pegawai BBKPM Bandung

12

13

% Layanan pasien Asma dan PPOK % tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi MOU/kejasama terimplementasi


33


NO


INDIKATOR KINERJA

14 D

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

15 16

IV

2016

TARGET

REALI SASI SEMES TER I 2015

PROG NOSA 2015

65%

69,5

70

80%

83,8

85

45%

93

93

70%

40

70

60%

100

100

80%

100

100

60%

60

65

65%

60

70

% Waktu layanan % Utilisasi sumber daya manusia % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru

Learn & Growth Perspective 17

A

B

C

D

2.

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat

Terwujudnya manajemen SDM excellent

Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

Terwujudnya Budaya Berkinerja

18

19 20 21

% pengembangan sarana gedung Layanan kesehatan paru % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai % SDM sesuai dengan kebutuhan

22

% Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi

70%

50

70

23

% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)

50%

30

50

24

%Personil yang kompeten

65%

65

65

Capaian Kinerja Pelayanan Tabel 2.8 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum

No

Uraian

Realisasi sd Juni 2015

Target

%

Prognosa 2015

1

Pendaftaran

26,500

11435

43

22,869

2

Kunjungan Rawat Jalan

26,500

11435

43

22,869

3

Hari Perawatan Rawat Inap kls III

0

0

0

0

4

Hari Perawatan Rawat Inap kls II

0

0

0

0

5

Hari Perawatan Rawat Inap kls I

0

0

0

0

6

Hari Perawatan Rawat Inap VIP

0

0

0

0

7

Pemeriksaan Radiologi

9,083

4457

49

8,914

8

Pemeriksaan Laboratorium

33,887

15,067

44

30,134


34


No

Uraian

Realisasi sd Juni 2015

Target

2016

Prognosa 2015

%

9

Tindakan ringan

125

85

68

179

10

Tindakan Sedang

512

306

60

612

11

Tindakan Paru 1196

852

71

1,722

20

11

55

39

c. Tindakan Besar

2

0

0

1

d. Bronkoskopi

6

0

0

2

e. EKG

428

409

96

818

12

Farmasi

17,667

7836

44

15672

13

Kunjungan Rehab Medik

1,967

766

39

1532

14

Penyuluhan dan konseling

1729

812

47

1,624

15

Penelitian

4

4

100

4

16

Diklat

0

0

0

0

17

Magang

2

2

100

2

a. Tindakan Kecil b. Tindakan Sedang

Tabel 2.9 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan No 1

Kode F-5-14-0

Deskripsi PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT PROSEDUR DADA INTERMEDIATE PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN

2

J-2-32-0

3

J-3-13-0

4

J-3-16-0

PROSEDUR UJI FUNGSI PARU

5

M-3-11-0

PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL

6

M-3-16-0

PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL

7

Q-5-12-0

GIGI

8

Q-5-18-0

KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN

9

Q-5-19-0

KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN

10

Q-5-25-0

GASTROINTESTINAL AKUT

11

Q-5-26-0

BRONKIAL AKUT


Realisasi Sd Juni

Target

Prognosa 2015

%

2 10 384 698

2 1

50

5

50

192

50

349

50

74

244 122

50

1

50

3280

50

115

50

6

50

583

50

6560

12 1166

698

50

244

230

384

74 37

2

10

2 6560 230 12 1166

35


No

Kode

Deskripsi

Realisasi Sd Juni

Target

2016

Prognosa 2015

%

12

Q-5-29-0

GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN

40

20

50

40

13

Q-5-32-0

SALURAN KEMIH AKUT

4

2

50

4

14

Q-5-33-0

HEMATOLOGI AKUT

14

7

50

14

15

Q-5-34-0

INFEKSI VIRUS HIV

2

1

50

2

16

Q-5-35-0

INFEKSI AKUT

12

6

50

12

17

Q-5-38-0

PARU AKUT

372

186

50

372

18

Q-5-40-0

3

50

19

Q-5-41-0

9

50

20

Q-5-42-0

230

50

21

Q-5-43-0

408

50

22

Q-5-44-0

5180

50

23

Z-3-12-0

PROSEDUR REHABILITASI

426

213

50

24

J-3-15-0

PROSEDUR BRONKOSKOPI

3

1.5 10957.5

50

INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN

TOTAL

6 18 460 816 10360

21915

6 18 460 816 10360 426 3 21915

Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap No

Kode

1

J-4-15-I

2

J-4-15-II

3

J-4-15-III

4

J-4-16-I

5

J-4-16-II

6

J-4-16-III

7

Deskripsi PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN

Realisasi Sd Juni

Target

Prognosa 2015

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG

2

0

0

2

SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT

0

0

0

0

J-4-17-I

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN

2

0

0

2

8

J-4-17-II

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG

2

0

0

2

9

J-4-17-III

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT

0

0

0

0


36


No

Kode

10

J-4-18-I

11

J-4-18-II

12

J-4-18-III

13

J-4-19-I

14

J-4-19-II

15

J-4-19-III

16

J-4-20-I

17

J-4-20-II

18

J-4-20-III

19

J-4-21-I

20

J-4-21-II

21

J-4-21-III

22

J-4-14-I

23 24

Deskripsi ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)

Realisasi Sd Juni

Target

2016

Prognosa 2015

%

6

0

0

6

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

10

10

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TUMOR PARU RINGAN

3

0

0

3

J-4-14-II

TUMOR PARU SEDANG

3

0

0

3

J-4-14-III

TUMOR PARU BERAT

0

0

0

0

46

0

JUMLAH

46

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Pelayanan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kunjungan Rawat Jalan untuk pasien umum tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan : -

Terjadi perubahan proporsi kunjungan pasien umum dengan pasien BPJS dimana terjadi peningkatan kunjungan pasien BPJS dan penurunan pasien umum.


37


-

2016

Terdapat kenaikan tarif pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya

2. Kunjungan rawat jalan pasien BPJS -

Target capaian pasien BPJS berdasarkan Kelompok Diagnosa INA CBg’s untuk tahun 2015 tidak ada, karena pada tahun 2014 tidak dibuat target yang terpisah antara pasien Umum dan BPJS berdasarkan Kelompok Diagnosa.

-

Secara umum, prognosa capaian jumlah kunjungan pasien BPJS tahun 2015 apabila dibandingkan dengan capaian target jumlah kunjungan pada tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar 14,38 %.

3. Pelayanan Rawat Inap di BBKPM Bandung baru akan dimulai pada 1 Oktober 2015 dan diharapkan dapat mencapai target sejumlah 46 pasien sampai dengan Bulan Desember 2015, dengan average length of stay (ALOS) selama 2 – 3 hari. 4. Karena keterbatasan sarana gedung, layanan rawat inap sampai dengan Bulan Desember 2015 terbatas pada Kelas III. 5. Jumlah pemeriksaan Radiologi tidak mencapai target karena adanya penurunan kunjungan pasien umum di instalasi rawat jalan dan gawat darurat. 6. Jumlah pemeriksaan Laboratorium juga tidak mencapai target karena adanya penurunan kunjungan pasien umum di instalasi rawat jalan dan gawat darurat.


38


2016

7. Jumlah Tindakan yang dilakukan di BBKPM Bandung telah mencapai target. Jenis tindakan yang dilakukan antara lain nebulizer, punksi, terapi oksigen, mantoux test. 8. Jumlah Resep Farmasi tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena penurunan jumlah pasien umum di instalasi rawat jalan. 9. Rehab Medik tidak mencapai target karena : -

Penurunan jumlah pasien umum di instalasi rawat jalan, terutama pasien anak.

-

Sebagian besar pasien yang dilakukan rehab medik adalah pasien BPJS yang data kunjungannya terdapat pada Kelompok Diagnosa INA CBG’s

- Jumlah kunjungan di instalasi penyuluhan dan konseling tidak mencapai target karena penurunan jumlah pasien umum di instalasi rawat jalan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Penyuluhan dan Konseling adalah konsultasi gizi, VCT dan Klinik Berhenti Merokok. Salah satu tupoksi BBKPM Bandung adalah promosi kesehatan

dan

pengembangan sumber daya, walaupun di seksi ini tidak ada bagian yang menjadi revenue centre, akan tetapi diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatnya pendapatan pelayanan dengan pemberian informasi kesehatan paru sekaligus informasi layanan di BBKPM Bandung kepada masyarakat. Tabel 2.11 : Capaian Kinerja Promosi Kesehatan No 1 2.

Uraian Kegiatan Penyuluhan Asma Penyuluhan Luar Gedung

Target 50 30


Realisasi Smt 1 22 29

Volume % Capaian Smt 1 44 % 96,67 %

Prognosa 2015 25 40

39


No 3

4 5

Uraian Kegiatan Penyebaran Informasi melalui media elektronik: - Pembuatan Feature - Penayangan Feature - Talkshow Penyuluhan Dalam Gedung Mengikuti Pameran

Target

1 90 15 47 1

Realisasi Smt 1

186 11 20

2016

Volume % Capaian Smt 1

Prognosa 2015

0% 206,67 % 73,3 % 42,55 % 0%

1 200 20 47 1

Berdasarkan tabel capaian kinerja promosi kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Untuk penyuluhan asma prognosa tahun 2015 hanya 25 karena, mulai bulan September 2015, kegiatan ini untuk sementara di tunda pelaksanaannya. 2. Untuk penyuluhan luar gedung, pencapaian dan prognosa dapat melebihi target karena banyaknya permintaan dari pihak luar kepada BBKPM Bandung untuk memberikan penyuluhan 3. Begitu pula dengan penyebaran informasi melalui media elektronik, untuk pencapaian dan prognosa melebihi target yang ditetapkan karena ada beberapa penayangan feature dan talkshow yang mendapat harga paket, sehingga lebih murah, sehingga jumlah kegiatan dapat lebih dari yang direncanakan. Untuk pembuatan feature belum dilaksanakan karena masih ada feature tersedia, sehingga pembuatannya akan dilaksanakan di semester berikutnya. 4. Untuk penyuluhan internal pencapaian dan prognosa sesuai target karena mengikuti jadual yang telah ditetapkan.


40


2016

Tabel 2.12 : Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya

100

Realisasi smt I 50

Kajian Teknis (Penelitian)

2

-

50,00

2

3

Monev Pelaksanaan KPI

1

-

0,00

1

4

Audiensi

3

3

100,00

3

5

Bimbingan Teknik RM

2

2

100,00

2

6

Bimbingan Teknik BLU

1

1

100,00

1

7

Monev Bimtek RM BLU

2

-

0,00

2

8

Monev Bimtek

1

-

0,00

1

9

Bina Wilayah

-

1

-

2

10

Kalakarya/on job trainning

-

1

-

1

11

Workshop/seminar

4

-

0,00

4

12

Magang/PKL

-

-

-

5

13

Penelitian Eksternal

-

2

No

Kegiatan

Target

1

Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM

2

% Capaian 50,00

-

Prognosa 100

5

Berdasarkan tabel capaian kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM diselenggarakan jika ada pihak

luar

yang

mengadakan

kegiatan

dan

karyawan

BBKPM

diikutsertakan sebagai peserta. Untuk Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM capaian dan prognosa sesuai dengan target yang ditetapkan. 2.

Kegiatan kajian teknis atau penelitian ada 2 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015. Sampai Semester I ini Penelitian sedang berjalan dan pronosa sampai akhir tahun sama dengan target yang telah ditetapkan.

3.

Monev pelaksanaan KPI menurut rencana akan diselenggarakan 1(satu) kali. Sampai triwulan I ini kegiatan belum dilaksanakan, menurut rencana


41


2016

akan dilaksanakan bulan Septermber, dan pronosa sampai akhir tahun sama dengan target yang telah ditetapkan. 4.

Audiensi telah dilaksanakan semuanya sedangkan bimbingan teknisnya baik anggaran dari APBN maupun dari BLU telah dilaksanakan, capaian dan prognosa sesuai dengan target yang ditetapkan.

5.

Dan monev bimtek akan dilaksanakan sekitar bulan September atau Oktober capaian dan prognosa sesuai dengan target yang ditetapkan.

6.

Untuk bina wilayah karena ada efisiensi anggaran dari perjalanan maka anggarannya dari alokasi sebesar Rp 45.480.000 menjadi nol (kegiatan dihapuskan). Walaupun demikian (target nol persen) akan tetapi BBKPM tetap melaksanakan kegiatan binwil dengan anggaran perjalanan biasa ke BKPM Prov Jabar (cirebon) dan rencana ke Provinsi Banten.

7.

Kalakarya/on the Job trainning sebenarnya tidak direncanakan di tahun 2015 artinya target untuk kegiatan ini juga nol persen, akan tetapi karena tanggal 1 Juli BBKPM akan membuka klinik TB MDR, maka dianggap perlu mengadakan kegiatan tersebut, sehingga dilaksanakanlah dengan peserta sebanyak 50 orang.

8.

Pada

awalnya

Workshop/seminar

tentang

kesehatan

paru

tidak

direncanakan di Seksi PSD ini, akan tetapi karena terdapat efisiensi anggaran dari perjalanan dinas serta dialihkan kepada kegiatan maka dibuatlah rencana kegiatan workshop ini. Capaian target sampai semester I belum ada (0%) karena anggaran kegiatan ini baru keluar bulan Agustus adapun prognosa pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 kali sesuai dengan BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016

42


2016

yang dialokasikan. Magang/PKL ataupun penelitian eksternal tidak ditargetkan jumlah kegiatannya, karena sampai tahun 2015 ini kegiatan ini tergantung ada dan tidaknya minat masyarakat memanfaatkan BBKPM sebagai sarana magang/PKL dan penelitian.

3. Capaian Kinerja Keuangan Tabel 2.13 : Rincian Pendapatan Tahun 2015 TA 2015 URAIAN Target A. Pendapatan BLU

Realisasi s/d Juni

%

Prognosa

6,401,179,000

2,976,310,204

46.50%

6,435,658,190

6,401,179,000

2,976,310,204

46.50%

6,435,658,190

- Pasien BPJS

3,840,707,400

1,743,400,400

45.39%

3,901,058,240

- Pasien Umum dan Non BPJS

2,560,471,600

1,232,909,804

48.15%

2,534,599,950

2. Pendapatan Hibah BLU

-

-

-

-

3. Pendapatan Kerjasama BLU

-

-

-

-

4. Pendapatan BLU Lainnya

-

-

-

-

35,150,925,000

5,189,142,470

66.02%

35,150,925,000

1. Belanja Pegawai

8,313,925,000

3,518,150,798

42.32%

8,313,925,000

2. Belanja Barang

6,837,000,000

1,594,946,272

23.33%

6,837,000,000

3. Belanja Modal

20,000,000,000

76,045,400

0.38%

20,000,000,000

41,552,104,000

8,165,452,674

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN

41,586,583,190

Tabel 2.14 : Rincian Belanja Tahun 2015 KODE

KODE BARU

52 2094. 053

52 2094. 049

005

005 A

525111

A 525111

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Akun Belanja/ Detail Belanja

Volume RealiTarsasi s.d get Juni

A. BELANJA BLU BELANJA BARANG Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1 Lap

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

47,500,000.00

Prognosa

47,500,000.00

Remunerasi Pegawai

3.840.708.000

1.401.930.152

Belanja Gaji dan Tunjangan

3.840.708.000

1.401.930.152


%

3.840.708.000 36,50

43

3.840.708.000


KODE

012 A 525111 B

KODE BARU


012

Pelayanan Balai Kesehatan A

525111 B


2016

TA 2015 %

Realisasi s.d Juni

Target

%

Prognosa

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

846.120.000

392.449.345


846.120.000

392.449.345

Pembinaan Balai

151.000.000

38.500

60.000.000

-

0,00

60.000.000

8.000.000

-

0,00

8.000.000

846.120.000 46,38

846.120.000 151.000.000

525111

525111


525115

525115

Belanja Perjalanan

525112

525112

Belanja Barang

33.000.000

-

0,00

33.000.000

525113

525113

Belanja Jasa

50.000.000

38.500

0,08

50.000.000

1.235.845.000

302.167.283

C

C

Operasional BLU

1.235.845.000

525111

525111


228.000.000

30.000.000

13,16

228.000.000

525112

525112

Belanja Barang

735.673.000

240.395.283

32,68

735.673.000

525113

525113

Belanja Jasa

98.905.000

9.200.000

9,30

98.905.000

525114

525114

Belanja Pemeliharaan

167.987.000

21.472.000

12,78

167.987.000

525115

525115

Belanja Perjalanan

5.280.000

1.100.000

20,83

5.280.000

20.829.000

19.485.000

D

D

Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium

20.829.000

525111

525111


5.950.000

5.550.000

93,28

5.950.000

525112

525112

Belanja Barang

4.629.000

4.385.000

94,73

4.629.000

525115

525115

Belanja Perjalanan

10.250.000

9.550.000

93,17

10.250.000

E

E

Pemantapan Mutu Internal Laboratorium

525112

525112

Belanja Barang

525115

525115

Belanja Perjalanan TOTAL BELANJA BARANG BLU

53

53

537112

537112

537112

537113

537112

537112

537112

2.801.000

-

531.000

-

0,00

531.000

2.270.000

-

0,00

2.270.000

6.097.303.000

2.116.070.280

34,71

6.097.303.000

-

-

-

-

213.451.000

6.000.000

213.451.000

6.000.000

90.425.000

19.299.000

90.425.000

19.299.000

-

-

-

-

303.876.000 6.401.179.000

BELANJA MODAL Gedung dan Bangunan

537113

2.801.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU TOTAL BELANJA MODAL - BLU TOTAL BELANJA BLU


0,00

213.451.000

2,81

213.451.000 90.425.000

21,34

90.425.000 -

0,00

-

25.299.000

8,33

303.876.000

2.141.369.280

33,45

6.401.179.000

44


KODE

KODE BARU



2016

TA 2015 %

Realisasi s.d Juni

Target

%

Prognosa

B. BELANJA RUPIAH MURNI 51

51

BELANJA PEGAWAI

2094. 994

2094. 994

Layanan Perkantoran

511111

511111

Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

5.394.703.000

2.302.050.160

42,67%

5.394.703.000

99.000

72.101

72,83%

99.000

379.031.000

166.341.168

43,89%

379.031.000

511119

511119

511121

511121

511122

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

110.344.000

47.403.994

42,96%

110.344.000

511123

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

106.665.000

41.195.000

38,62%

106.665.000

511124

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

499.413.000

302.122.800

60,50%

499.413.000

511125

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

247.538.000

55.256.775

22,32%

247.538.000

511126

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

334.887.000

167.382.800

49,98%

334.887.000

511129

511129

Belanja Uang Makan PNS

1.045.440.000

380.108.000

36,36%

1.045.440.000

511151

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

76.310.000

35.585.000

46,63%

76.310.000

512211

512211

Belanja uang lembur

119.495.000

20.633.000

17,27%

119.495.000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM

8.313.925.000

3.518.150.798

42,32%

8.313.925.000

104.480.000

-

0,00%

104.480.000

3.000.000

-

0,00%

3.000.000

55.080.000

-

0,00%

55.080.000

46.400.000

-

0,00%

46.400.000

-

-

0,00%

-

0,00%

-

52

52

BELANJA BARANG

2090. 034

2094. 023

Laporan Penelitian dan Pengembangan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213

Honor Output Kegiatan

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090. 044

2094. 029

521219

521219

2090. 045

2094. 030

521113

521113

521119

521119

2090. 046

2094. 031

521119

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Makanan / Minuman

93.750.000

3.042.000

3,24%

93.750.000

93.750.000

3.042.000

3,24%

93.750.000

556.456.000

152.181.260

27,35%

556.456.000

456.456.000

152.181.260

33,34%

456.456.000

100.000.000

-

0,00%

100.000.000

Pakaian Dinas

53.200.000

53.200.000

100,00%

53.200.000

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

53.200.000

53.200.000

100,00%

53.200.000

2090. 048

2094. 034

Obat-obatan

800.000.000

242.917.376

30,36%

800.000.000

521119

521119

800.000.000

242.917.376

30,36%

800.000.000

2090. 015

2094. 048

103.211.000

54.826.000

53,12%

103.211.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Operasional Lainnya

Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan


45


2016

TA 2015

KODE BARU


521211

521211

Belanja Bahan

5.830.000

4.891.000

83,89%

5.830.000

521213

521213


2.000.000

2.000.000

100,00%

2.000.000

522151

522151

Belanja Jasa Profesi

21.600.000

8.800.000

40,74%

21.600.000

524113

524113

38.500.000

13.060.000

33,92%

38.500.000

524114

524114

-

-

0,00%

-

524119

524119

2090. 054

2094. 050

521219

521219

523121

523121

521119

521119

522141 2090. 069 521211

KODE


%

Realisasi s.d Juni

Target

%

Prognosa

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Operasional Lainnya

35.281.000

26.075.000

73,91%

35.281.000

527.700.000

278.318.795

52,74%

527.700.000

64.800.000

-

0,00%

64.800.000

139.000.000

29.318.795

21,09%

139.000.000

50.000.000

-

0,00%

50.000.000

522141

Belanja Sewa

273.900.000

249.000.000

90,91%

273.900.000

2094. 052

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya

608.015.000

93.141.000

15,32%

608.015.000

521211

Belanja Bahan

1.257.000

-

0,00%

1.257.000

346.750.000

40.770.000

11,76%

346.750.000

31.260.000

11.275.000

36,07%

31.260.000

228.748.000

41.096.000

17,97%

228.748.000

381.510.000

49.731.500

13,04%

381.510.000

88.420.000

19.926.500

22,54%

88.420.000

4.000.000

-

0,00%

4.000.000

231.500.000

13.075.000

5,65%

231.500.000

1.500.000

-

0,00%

1.500.000

27.400.000

-

0,00%

27.400.000

22.640.000

11.780.000

52,03%

22.640.000

990.000

990.000

100,00%

990.000

5.060.000

3.960.000

78,26%

5.060.000

Barang Medik Habis Pakai

1.215.500.000

119.365.922

9,82%

1.215.500.000


1.215.500.000

119.365.922

9,82%

1.215.500.000

342.078.000

2.650.000

0,77%

342.078.000

12.480.000

-

0,00%

12.480.000

329.598.000

2.650.000

0,80%

329.598.000

2.051.100.000

545.572.419

26,60%

2.051.100.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090. 055

2094. 056

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

522141

522141

Belanja Sewa

522151

522151

Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

524113

524113

524114

524114

524119

524119

2090. 048

2094. 065

521119 2090. 009

521119 2094. 070

521213

521213


521219

521219


2094. 994

2094. 994

Layanan Perkantoran

Barang Cetakan


46


KODE

KODE BARU

521111

521111

521114

521114

522111

522111

522112



2016

TA 2015 %

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

251.720.000

110.440.135

43,87%

251.720.000

2.400.000

261.000

10,88%

2.400.000

Belanja Langganan Listrik

297.810.000

76.263.500

25,61%

297.810.000

522112

Belanja Langganan Telepon

19.800.000

6.330.490

31,97%

19.800.000

522113

522113

Belanja Langganan Air

72.000.000

10.304.680

14,31%

72.000.000

523111

523111

461.547.000

56.617.300

12,27%

461.547.000

523121

523121

390.247.000

100.326.814

25,71%

390.247.000

521115

521115

141.780.000

58.330.000

41,14%

141.780.000

524111

524111

Belanja perjalanan biasa

401.226.000

126.698.500

31,58%

401.226.000

521213

521213


12.570.000

-

0,00%

12.570.000

6.837.000.000

1.594.946.272

23,33%

6.837.000.000

3.587.719.000

-

0,00%

3.587.719.000

3.587.719.000

-

0,00%

3.587.719.000

452.426.000

-

0,00%

452.426.000

452.426.000

-

0,00%

452.426.000

15.959.855.000

76.045.400

0,48%

15.959.855.000

15.959.855.000

76.045.400

0,48%

15.959.855.000

20.000.000.000

76.045.400

0,38%

20.000.000.000

TOTAL BELANJA RM

35.150.925.000

5.189.142.470

14,76%

35.150.925.000

TOTAL BELANJA BLU + RM

41.552.104.000

7.330.511.750

17,64%

41.552.104.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Honor Operasional Satuan Kerja

TOTAL BELANJA BARANG - RM 53

53

2090. 019

BELANJA MODAL Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111 2090. 997 532111 2090. 998

2094. 998

533111

533111

Gedung/Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TOTAL BELANJA MODAL - RM

Realisasi belanja / penyerapan anggaran sampai dengan Semester 1 tahun 2015 masih rendah, hal ini disebabkan karena : 1. Pembangunan gedung masih dalam proses pengadaan dan pengajuan uang muka; 2. Proses pengadaan obat dan alat kedokteran kesehatan melalui e-katalog sudah dilakukan namun belum ada proses pembayaran; 3. Dokumen tagihan dari penyedia sering terlambat dikirim;


47


2016

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 1.

Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU Tabel 2.15 : Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2016

N o 1

Kategori Indikator 2

1.

2.

Kepatuhan Standar terhadap pelayanan

3. 4. 5.

Pengendalian Infeksi di RS

6. 7. 8. Capaian Indikator 10. Medik 9.

11. 12. 13.

No

Kategori Indikator

1

2

14

Promotif & Preventif

15

Kepuasan Pelanggan

16 17 18

Waktu Tunggu Pelayanan

Area/Judul Indikator AREA KLINIS 3

Kepatuhan terhadap clinical pathway

Presentase Kejadian pasien jatuh Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) Hospital Acquired pneumoniae (HAP) Infeksi saluran Kencing (ISK) Nett Death Rate (NDR) Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Errror) Waktu Lapor Hasil Test Kristis Radiologi Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium Kematian pasien di IGD Persentase Capaian Indikator Penyakit TB Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma Persentase Capaian Indikator Penyakit PPOK Jumlah Area Klinis

Area/Judul Indikator AREA MANAJERIAL

Bobot Indikator 4

Prognosa Skor 2015

Proyeksi Skor 2016

Prognosa 2015 6

Proyeksi 2016 7 Ada 5 CP yang diimplement asikan di Rekam Medik dan dievaluasi

0.03

2,25

3

Ada 5 CP yang diimplement asikan, tapi belum dievaluasi

0.03

3

3

0

0

0.03

3

3

90

90

0.02

2

2

0

0

0.02

2

2

0

0

0.02

2

2

0

0

0.03

1,5

1,5

5

5

0.03

3

3

100

100

0.03

3

3

100

100

0.03 0.03

3

3

0

0

1,5

1,5

73

74

3

3

0

0

3

3

100

100

32,25

33

0.03 0.03 0.35

Bobot Indikator

3 Persentase Pasien TB Beresiko TB-HIV yang dikonseling Kepuasan Pelanggan (KP) Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)


Prognosa Skor 2015

Proyeksi Skor 2016

4

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

6

7

0.03

3

3

99,2

99,5

0.03

2,25

2,25

81

82

0.03

3

3

100

100

0.03

3

3

2,5

2,5

0.03

3

3

13,72

13

48


No

Kategori Indikator

20 21 22 23

24

SDM

25

Sarana Prasarana

26 27

IT

Area/Judul Indikator AREA MANAJERIAL Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 jam (PRM) % Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun % Tingkat Kehandalan Sarpras Tingkat Penilaian Proper

Bobot Indikator

Level IT Terintegrasi Jumlah Area Manajerial

No

Kategori Indikator

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Keuangan

Area/Judul Indikator AREA KEUANGAN Rasio Kas Rasio Lancar Periode Penagihan Piutang Perputaran Aset Tetap Imbalan Atas Aset Tetap Imbalan Ekuitas Perputaran Persediaan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Biaya Pasien Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris Jml Indikator Keuangan TOTAL

Prognosa Skor 2015

Proyeksi Skor 2016

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

0.03

3

3

18,76

18

0.02

2

2

53,06

53

0.04

4

4

14,99

14

0.02

2

2

100

100

0.03

3

3

80

80

0.02

1

1,5

65

70

0.02

1

1

Merah

Merah

Siloed 1

Siloed 2

0.02

0,4

0,8

0.35

30,65

31,55

Skor Standar


2016

Prognosa Skor 2015

Proyeksi Skor 2016

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0,25 2,5 2 1 2 2 1

0,25 2,5 2 1 2 2 1

2267,18 3682,19 15,78 10,69 10,77 9,70 19,32

2210.25 3699.61 14.94 10.65 9,14 8,43 16.06

0.03

1,5

2

36,44

51.27

0.02

0

0

0

0

0.02

2

2

0.02

1,85

2

0.02

2

2

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0,5

0.5

22,90 85,80

23,55 88,1

0.01 0.01 0.30 1.00

49


2016

Tabel 2.16 : Proyeksi Indikator RSB Tahun 2016 NO I


INDIKATOR KINERJA

PROGNOSA 2015

PROYEKSI 2016

Financial Persfective A

II

Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

1

Jumlah pendapatan (Rp)

6,43

8,52

2

% kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

80,4

81%

3 4

% kepuasan lembaga/institusi % kepuasan peserta peneliti dan diklat

87,33 91,26

88% 92%

5

% kepuasan pegawai BBKPM Bandung

79

79%

50

50%

50

50

50

70%

Stakeholder

A

III

A


Internal Bussines Process Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru

6 7

8

B

C

D

IV

A

B

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK

Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

% Penelitian kesehatan paru terimplementasi % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru Akreditasi Kelembagaan BBKPM (Akreditasi Dasar: 4 Mayor dan 11 minor ; Akreditasi Madya: 8 Mayor dan 7 minor ; Akreditasi Utama: 12 Mayor dan 3 Minor)

9

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen

80

85%

10

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan

75

80%

11

% Layanan pasien Asma dan PPOK

94,6

95

2

3

13

% tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi MOU/kejasama terimplementasi

12

15

14

% Waktu layanan

70

85%

15

% Utilisasi sumber daya manusia

85

85%

16

% Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru

93

93%

70

100%

100

100%

100

100%

65

70%

70

70%

12

Learn & Growth Persfective Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat

Terwujudnya manajemen SDM excellent

17 18 19 20 21

% pengembangan sarana gedung Layanan kesehatan paru % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai % SDM sesuai dengan kebutuhan


50



NO

C

D

2.

Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

Terwujudnya Budaya Berkinerja

INDIKATOR KINERJA

2016

PROGNOSA 2015

PROYEKSI 2016

22

% Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi

70

70%

23

% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)

50

70%

24

%Personil yang kompeten

65

70%

Target Kinerja Pelayanan Tahun 2016 Tabel 2.17 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum Uraian

Pendaftaran Kunjungan Rawat Jalan Hari Perawatan Rawat Inap kls III

Volume Prognosa Target 2016 2015 22,869 20,276

Tarif

Pendapatan 2016

10,000

202,760,000

22,869

20,276

20,000

405,520,000

44

156

154,000

24,024,000

Hari Perawatan Rawat Inap kls II

-

0

Hari Perawatan Rawat Inap kls I

-

0

Hari Perawatan Rawat Inap VIP

-

0 537,120,000

Pemeriksaan Radiologi

8,995

8,952

32,920

28,660

Tindakan ringan

179

167

15000

673,622,000 2505000

· Tindakan Sedang

612

579

45000

26055000

Pemeriksaan Laboratorium

Tindakan Paru a. Tindakan Kecil b. Tindakan Sedang c. Tindakan Besar d. Bronkoskopi

0 1722

1524

55000

83820000

39 1

100 12

225000 675000

22500000 8100000

2

52

675,000

35,100,000

818

734

35,000

25,690,000

Farmasi

15,672

13,944

Kunjungan Rehab Medik

1,532

1,702

EKG

Penyuluhan dan konseling

551,460,519 58,175,000

1,624

1,521

10,000

15,210,000

Penelitian

4

4

500,000

2,000,000

Diklat

0

90

100000

9,000,000

Magang

2

10

200000

2,000,000

JUMLAH


2,684,661,519

51


2016

Target Kinerja Pelayanan untuk pasien umum rawat jalan didasarkan pada tren tahun 2014-2015 dimana pada tahun tersebut terdapat penurunan kunjungan baik di poliklinik rawat jalan maupun di pelayanan penunjang seperti radiologi dan laboratorium, sehingga target kunjungan untuk tahun 2016 juga mengikuti tren tersebut, namun untuk beberapa tindakan dan layanan rehabilitasi medik mengalami peningkatan.

Tabel 2.18 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan Prognosa 2015

Target 2016

Kode

1

F-5-14-0

PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT

146,300

2

292,600

2

J-2-32-0

PROSEDUR DADA INTERMEDIATE

739,400

10

7,394,000

3

J-3-13-0

PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN

246,300

384

94,579,200

4

J-3-16-0

PROSEDUR UJI FUNGSI PARU

262,300

698

183,085,400

M-3-11-0

PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL

243,600

74

18,026,400

6 7

M-3-16-0 Q-5-12-0

PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL GIGI

152,700 124,200

244 2

37,258,800 248,400

8

Q-5-18-0

KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN

131,500

6460

849,490,000

9

Q-5-19-0

KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN

147,100

230

33,833,000

10

Q-5-25-0

GASTROINTESTINAL AKUT

135,300

12

1,623,600

14.0

1,894,200

223,638,800

1399.0

268,328,200

48.0

15,004,800

5

11

Deskripsi

Tarif INA CBGS

No

191,800

Klaim INA CBG'S

Vol

Klaim INA CBG'S

12.0

1,755,600

11.0

8,133,400

442.0

108,864,600

802.0

210,364,600

89.0

21,680,400

293.0

44,741,100

2.0

248,400

7752.0

1,019,388,000

276.0

40,599,600

Q-5-26-0

BRONKIAL AKUT

12

Q-5-29-0

312,600

40

12,504,000

13 14

Q-5-32-0 Q-5-33-0

GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN SALURAN KEMIH AKUT HEMATOLOGI AKUT

150,400 157,600

4 14

601,600 2,206,400

5.0 17.0

752,000 2,679,200

15 16

Q-5-34-0 Q-5-35-0

INFEKSI VIRUS HIV INFEKSI AKUT

223,400 -

2 12

446,800 -

2.0 14.0

446,800

17

Q-5-38-0

PARU AKUT

201,000

372

74,772,000

409.0

82,209,000

18

Q-5-40-0

INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT

125,800

6

754,800

7.0

880,600


1166

Vol

52


Deskripsi

Tarif INA CBGS

2016

Prognosa 2015

Target 2016

No

Kode

19

Q-5-41-0

PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN

175,000

18

3,150,000

20

Q-5-42-0

PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN

137,300

460

63,158,000

21

Q-5-43-0

PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN

196,300

816

160,180,800

22

Q-5-44-0

PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN

160,500

10360

1,662,780,000

23

Z-3-12-0

PROSEDUR REHABILITASI

239,000

426

101,814,000

Klaim INA CBG'S

Vol

TOTAL

Vol

Klaim INA CBG'S

7.0

1,225,000

506.0

69,473,800

898.0

176,277,400

11915

1,912,357,500

490.0

117,110,000 4,104,414,200

3,531,838,600

Sebaliknya untuk pasien Jaminan tren mengalami peningkatan hampir di semua diagnosa terutama untuk beberapa prosedur tindakan, pelayanan penyakit kronis serta pemeriksaan konsultasi dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan jumlah peserta BPJS yang semakin hari semakin meningkat.

Tabel 2.19 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap No

Kode

1

J-4-15-I

2

J-4-15-II

3

J-4-15-III

4

J-4-16-I

5

J-4-16-II

6

J-4-16-III

7

J-4-17-I

8

J-4-17-II

9

J-4-17-III

10

J-4-18-I

11

J-4-18-II

12

J-4-18-III

Deskripsi PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT


Tarif INA CBGS Tipe C

Prognosa 2015 Klaim INA Vol CBG'S

Target 2016 Klaim INA Vol CBG'S

5,355,400

0

0

12

64,264,800

6,398,200

0

12,796,400

4

25,592,800

8,502,000

0

-

0

0

4,462,600

2

8,925,200

24

107,102,400

6,270,500

2

12,541,000

12

75,246,000

10,379,500

0

-

0

0

2,526,900

2

5,053,800

69

174,356,100

3,430,200

2

6,860,400

24

82,324,800

4,073,700

0

-

0

0

1,418,400

6

8,510,400

120

170,208,000

2,024,800

6

12,148,800

40

80,992,000

2,113,900

0

-

0

0

53


No

Kode

13

J-4-19-I

14

J-4-19-II

15

J-4-19-III

16

J-4-20-I

17

J-4-20-II

18

J-4-20-III

19

J-4-21-I

20

J-4-21-II

21

J-4-21-III

22 23 24

J-4-14-I J-4-14-II J-4-14-III

Deskripsi PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) TUMOR PARU RINGAN TUMOR PARU SEDANG TUMOR PARU BERAT PENDAPATAN

Tarif INA CBGS Tipe C

2016

Prognosa 2015 Klaim INA Vol CBG'S

Target 2016 Klaim INA Vol CBG'S

3,213,400

0

-

0

0

4,335,600

0

-

0

0

5,603,900

0

-

0

0

3,532,400

10

35,324,000

60

211,944,000

4,684,500

10

46,845,000

45

210,802,500

7,607,800

0

-

0

0

1,966,900

0

-

12

23,602,800

3,673,000

0

-

6

22,038,000

5,260,400

0

-

0

0

2,488,200 4,189,300 4,958,400

3 3 0 46

7,464,600 12,567,900 169,037,500

124 42 0 514

308,536,800 175,950,600 0 1,732,961,600

Pada layanan Rawat Inap diharapkan untuk tahun 2016 akan bertambah jumlah tempat tidur dari 10 menjadi 50, hal ini terkait gedung baru 4 lantai yang pada pertengahan tahun 2016 diharapkan dapat selesai pembangunannya. Dengan adanya ruang rawat inap yang memadai jumlahnya bisa melayani pasien pasien kanker, tumor paru dan kasus-kasus lain yang membutuhkan rawat inap dan biasanya dirujuk ke RS lain saat ini akan bisa dilayani dan dilakukan rawat inap di BBKPM Bandung. Layanan unggulan berupa Intervensi Paru, yaitu tindakan paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik. Disamping itu juga akan dikembangkan layanan IGD 24 jam, Klinik MDR, dan rawat inap. BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016

54


2016

Pengembangan pelayanan penunjang kesehatan terutama di laboratorium dan radiologi juga dilaksanakan, antara lain; pengembangan pelayanan Patologi Anatomi, pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan pengembangan pelayanan Radiologi. Tahun 2016 BBKPM direncanakan berubah menjadi RS, sehingga tupoksi untuk UKM berkurang, namun sebagai RS yang mempunyai tupoksi Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan, kegiatan promosi kesehatan tetap akan dilakukan. Walaupun promkes bukan merupakan revenue centre, tapi kegiatan promosi kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak hanya berisi informasi kesehatan juga menginformasikan tentang program dan kegiatan BBKPM Bandung. Diharapkan kegiatan promosi kesehatan ini dapat membantu meningkatkan kunjungan layanan ke BBKPM Bandung. Adapun rencana kegiatan promosi kesehatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 adalah: Tabel 2.20 : Target Promosi Kesehatan No

Uraian

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

1

Penyuluhan Luar Gedung

40

40

2

Penyuluhan Dalam Gedung

47

47

3

Sosialisasi BBKPM

0

7

4

Penyebaran informasi melalui media :  Pembuatan feature radio

1 kali

5 kali

 Pembuatan iklan TV

1 kali

1 kali

200 kali

750 kali

1 PT

1 PT

 Talkshow Radio

15 kali

22 kali

 Talkshow TV

1 kali

1 kali

Mengikuti pameran

1 kali

1 kali

 Pemutaran feature radio  Pemutaran spot TV

5


55


6

2016

0

1 kali

7

Mengadakan kegiatan pameran kesehatan dan talkshow terbuka live Peringatan Hari Kesehatan

0

2 kali

8

Pelatihan Kader Anti Rokok

0

1 kali

Rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya yang akan dilaksanakan tahun 2016 adalah: Tabel 2.21 : Target Pengembangan Sumber Daya No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM Kajian Teknis (Penelitian) Monev Pelaksanaan KPI Audiensi Bimbingan Teknik RM Bimbingan Teknik BLU Monev Bimtek RM BLU Monev Bimtek Bina Wilayah Kalakarya/on job trainning Workshop/seminar Magang/PKL Penelitian eksternal

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

100

125

2 1 3 2 1 2 1 2 1 4 5 5

2 1 6 6 6 5 4 10 5

Untuk mencapai target kinerja 2016 dan layanan unggulan diatas disusunlah Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja sebagai berikut. Tabel 2.22 : Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja No

Sasaran

Strategi

1.

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan paru yang terjangkau


Kebijakan Kebijakan Kepala BBKPM tentang transparansi dan pelayanan yang bermutu, efektif dan efisien

Program Kerja Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

56


No 2.

Sasaran Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

Strategi Menyusun pola tarif yang sesuai dengan kemampuan regional

Kebijakan

Program Kerja

Kebijakan Kepala BBKPM tentang tentang tarif BBKPM

Optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

Mengembangkan pendanaan pelayanan kesehatan paru dengan pengelolaan keuangan BLU yang transparansi dan akuntabel 3.

4.

5.

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Intervensi Paru

Mengembangkan pelayanan baru yang terkait dengan kesehatan paru dan penunjangnya di BBKPM Bandung


Meningkatkan jangkauan layanan kesehatan paru

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat

Meningkatkan strategi sistem pemasaran BBKPM Bandung Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program di bidang kesehatan paru masyarakat


2016

Program Evaluasi dan Rekomendasi Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen dan Keuangan

Kebijakan Kepala BBKPM tentang pelayanan Unggulan di BBKPM Bandung

Penguatan Program Layanan Unggulan Intervensi Paru

Kebijakan Kepala BBKPM tentang Pengembangan Pelayanan

Pelayanan fokus pada pasien, standard manajemen RS, Patien Safety, dan MDG's

Kebijakan Kepala BBKPM tentang pelayanan prima BBKPM Kebijakan Kepala tentang Pembentukan satgas Sistem pengendalian internal pemerintah

Kebijakan Kepala BBKPM tentang kerjasama lintas sektor dan lintas program di bidang pelayanan kesehatan paru masyarakat

Meningkatkan Kepuasan Stakeholder

Melaksanakan kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya untuk peningkatan pelayanan kesehatan paru

57


No 6.

7.

8.

Sasaran Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru

Terwujudnya Budaya kinerja

Terwujudnya Keandalan Sarana Prasarana

Strategi Mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang tersertifikasi bidang kesehatan paru di wilayah kerja BBKPM Bandung Meningkatkan penelitian kesehatan paru masyarakat dan publikasinya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan paru masyarakat Mengembangkan payung hukum yang jelas tentang wewenang, standarisasi dan strata BBKPM Mengembangkan sistem Penilaian Kinerja Pegawai BBKPM Bandung Mewujudkan pola pemberian insentif berbasis kinerja yang adil dan transparan Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan spesialistik paru


Kebijakan Kebijakan Kepala BBKPM tentang pembentukan Tim Mutu BBKPM

2016

Program Kerja Identifikasi dan Implementasi Penelitan (Roadmap Penelitian)

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru

Kebijakan Kepala BBKPM tentang Remunerasi

Peningkatan Personil yang berbudaya kinerja Penerapan Sistem Remunerasi

Kebijakan Kepala BBKPM tentang tentang sarana dan prasarana

Pengembangan sarana gedung yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat Optimalisasi Pengadaan Peralatan Kesehatan Paru baik didalam maupun diluar gedung

58


9.

Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

10.

3.

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

Mengembangkan sistem informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung Mewujudkan pola komunikasi yang efektif di dukung dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai Terpenuhinya sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas dan kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat Peningkatan kompetensi SDM

Kebijakan Kepala BBKPM tentang pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis IT

2016

Penyusunan Roadmap Sistem Informasi BBKPM Terintegrasi

Pelaksanaan kerjasama interkoneksi rumah sakit dan dinas

Kebijakan Kepala BBKPM tentang pengelolaan Sumber daya manusia

Penerapan ABK dan bezetting yang tepat sasaran

Proyeksi Keuangan Tahun 2016 a. Neraca Tabel 2.23 : Proyeksi Neraca Tahun 2016 Uraian

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

ASSET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka pendek Piutang pelayanan Netto Persediaan Uang Muka Beban Dibayar di Muka Jumlah Aset Lancar

396,746,929 3,600,000,000 273,362,690 2,221,121,824 6,491,231,443

396,746,929 3,800,000,000 359,256,125 2,351,461,972 6,689,912,264

24,705,600,000 25,133,989,043 28,208,473,190 -

24,705,600,000 25,484,924,043 56,687,824,190 -

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan


59


Uraian Jumlah Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap

Prognosa 2015

2016

Proyeksi 2016

78,048,062,233 (16,647,821,348) 61,400,240,885

106,878,348,233 (23,509,198,872) 83,369,149,361

140,160,226 332,190,833

154,176,249 332,190,833

715,858,737 (715,858,737) 472,351,059 68,185,204,210

715,858,737 (715,858,737) 486,367,082 90,616,132,587

176,287,126 176,287,126 176,287,126

180,827,680 180,827,680 180,827,680

68,187,536,261

90,364,601,026

68,363,823,387

90,545,428,706

Aset Lainnya Persediaan barang kadaluarsa Aset tak berujud Aset Tetap Rusak Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Lain-Lain Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Usaha Pendapatan Diterima Dimuka Beban yang Masih Harus Dibayar Utang Pajak Utang jangka pendek lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban EKUITAS Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

b. Laporan Operasional Tabel 2.24 : Laporan Operasional Tahun 2016 URAIAN

PROGNOSA TAHUN 2015

PROYEKSI TAHUN 2016

PENDAPATAN Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Usaha Rawat Jalan

6,263,097,790

8,055,815,750

Pendapatan Usaha Rawat Inap

-

119,670,000

294,941,000

479,105,000

Pendapatan Usaha Rawat Darurat Pendapatan usaha diklat promosi kesehatan Pendapatan usaha lainnya Pendapatan lainnya Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah Jumlah Pendapatan dari Jasa Layanan

5,200,000

11,050,000

160,169,600

216,000,000

82,673,950

82,673,950

6,806,082,340

8,964,314,700

Pendapatan APBN


60


URAIAN

PROGNOSA TAHUN 2015

2016

PROYEKSI TAHUN 2016

Operasional

15,150,925,000

15,982,318,000

Investasi

20,000,000,000

28,479,351,000

Jumlah Pendapatan APBN

35,150,925,000

44,461,669,000

JUMLAH PENDAPATAN

41,957,007,340

53,425,983,700

Beban Pegawai

5,819,747,500

6,401,722,600

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan

2,293,920,718

2,546,251,997

Beban Pemeliharaan

693,555,800

773,017,000

Beban Langganan Daya dan Jasa

272,727,000

277,200,000

Beban Pendidikan dan Pelatihan

346,750,000

448,635,000

BEBAN Beban Layanan

Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Promosi

231,500,000

129,466,000

Beban Penyusutan

2,107,156,682

4,802,964,267

Beban Amortisasi

66,836,000

133,672,000

362,479,000

841,078,000

Beban Pelayanan Lainnya

64,800,000

83,646,000

Jumlah Beban Layanan

12,259,472,700

16,437,652,864

2,494,177,500

2,743,595,400

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan

983,108,878

1,091,250,855

Beban Pemeliharaan

297,238,200

331,293,000

Beban Langganan Daya dan Jasa

116,883,000

118,800,000

Beban Pendidikan dan Pelatihan

199,907,000

250,372,000

Beban Penelitian dan Pengembangan

-

-

Beban Promosi

-

-

Beban Penyusutan

903,067,150

2,058,413,257

Beban Amortisasi

28,644,000

57,288,000

Beban Penyisihan Kerugian Piutang

14,387,510

17,768,575

Beban Perjalanan Dinas

401,226,000

549,218,000

Beban Umum dan Administrasi Lainnya

751,430,000

720,400,000

6,190,069,238

7,938,399,087

-

-

Beban Administrasi Bank

744,000

1,116,000

Jumlah Beban Lainnya

744,000

1,116,000

Beban Perjalanan Dinas

Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai

Jumlah Beban Umum dan Administrasi Beban Lainnya Beban Bunga


61


URAIAN

PROGNOSA TAHUN 2015

Jumlah Beban

2016

PROYEKSI TAHUN 2016

18,450,285,938

24,377,167,951

23,506,721,402

29,048,815,749

-

-

Keuntungan (Kerugian) Perubahan Nilai Aset

(1,650,184)

-

Keuntungan/(Kerugian) Penyisihan Persediaan

82,601,520

-

-

-

23,587,672,738

29,048,815,749

(11,563,252,262)

(15,412,853,251)

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) LAIN-LAIN Keuntungan/(Kerugian) Lain-Lain Keuntungan/(Kerugian) Penj./Pelepasan Aset Tetap

Keuntungan/(Kerugian) Penyisihan Piutang SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN

c. Arus Kas Tabel 2.25 : Proyeksi Arus Kas Tahun 2016 URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan Usaha Lainnya Penerimaan Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan APBN (Rupiah Murni) Penerimaan /(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya Arus Keluar Belanja Pegawai Belanja Barang Setoran Pajak yang Dipungut Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara Uang muka kegiatan/Voucer Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan investasi lancar Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Penempatan investasi lancar Perolehan aset tetap


PROGNOSA TAHUN 2015

PROYEKSI TAHUN 2016

6,270,288,590 5,200,000 160,169,600 35,150,925,000 430,332,278 91,007,762

8,294,903,000 11,050,000 216,000,000 44,461,669,000 473,365,506 1,524,000

(8,313,925,000) (12,934,303,000) (430,332,278)

(9,145,318,000) (15,008,018,000) (473,365,506)

(96,112,181) 20,333,250,771

(1,524,000) 28,830,286,000

-

-

(3,600,000,000) (20,164,504,301)

(3,600,000,000) (28,830,286,000)

62


URAIAN

PROGNOSA TAHUN 2015

Perolehan Aset Lainnya Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Masuk Perolehan Pinjaman Arus Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman Arus Kas Neto dari Aktivitas pendanaan KENAIKAN NETO KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL JUMLAH SALDO KAS

2016

PROYEKSI TAHUN 2016

(23,764,504,301)

(32,430,286,000)

-

-

-

-

(3,431,253,530) 3,828,000,459 396,746,929

(3,600,000,000) 3,996,746,929 396,746,929

4. Rincian Pendapatan dan Belanja BLU Pendapatan BLU tahun 2016 diproyeksikan naik sebesar 32,42% dibandingkan dengan prognosa tahun 2015, sedangkan Penerimaan RM diproyeksikan naik sebesar 26,49% dibandingkan dengan prognosa tahun 2015. Tabel 2.26 : Rincian Pendapatan Tahun 2016 KODE 024.04.07 2094

TA 2015 Prognosa

TA 2016 Proyeksi

6,435,658,190

8,521,953,000

6,435,658,190

8,521,953,000

- Pasien BPJS

3,901,058,240

5,113,171,800

- Pasien Umum dan Non BPJS

2,534,599,950

3,408,781,200

2. Pendapatan Hibah BLU

-

-

3. Pendapatan Kerjasama BLU

-

-

4. Pendapatan BLU Lainnya

-

-

35,150,925,000

41,838,434,000

1. Belanja Pegawai

8,313,925,000

9,076,513,000

2. Belanja Barang

6,837,000,000

6,837,000,000

3. Belanja Modal

20,000,000,000

25,924,921,000

41,586,583,190

50,360,387,000

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN


63


2016

Tabel 2.27 : Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

1 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan

TA 2015

Proyeksi Tahun 2016

Target

Realisasi s/d Juni

2,568,438,400

1,150,463,304

44.79%

2,409,412,864

4,913,678,481

2,568,438,400

1,150,463,304

44.79%

2,409,412,864

4,913,678,481

2,033,674,400

809,836,000

39.82%

1,723,342,864

4,039,780,300

534,764,000

340,627,304

63.70%

686,070,000

873,898,181

9,813,303,005

1,645,577,031

66.15%

9,813,303,005

14,786,680,429

1. Belanja Pegawai

2,667,901,306

1,128,958,838

42.32%

2,667,901,306

2,934,691,597

2. Belanja Barang

2,119,317,458

496,788,150

23.44%

2,119,317,458

2,216,857,423

3. Belanja Modal

5,026,084,241

19,830,043

0.39%

5,026,084,241

9,635,131,409

12,381,741,405

2,796,040,335

22.58%

12,222,715,869

19,700,358,910

%

Prognosa

INSTALASI RAWAT JALAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - Pasien BPJS - Pasien Umum dan Non BPJS 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM

JUMLAH

Tabel 2.28 : Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

1 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan /Akun Pendapatan

TA 2015 Target

Realisasi s/d Juni

%

Prognosa

PROYEKSI TAHUN 2016

INSTALASI RAWAT INAP Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - Pasien BPJS

145,000,000

-

0.00%

175,813,500

1,555,917,000

145,000,000

-

0.00%

175,813,500

1,555,917,000

130,000,000

-

0.00%

169,037,500

1,531,893,000


64


KODE

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan /Akun Pendapatan - Pasien Umum dan Non BPJS

2016

TA 2015 Realisasi s/d Juni

Target

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa

15,000,000

-

0.00%

6,776,000

24,024,000

5,007,517,078

1,123,741,396

24.13%

5,007,517,078

5,478,176,478

1. Belanja Pegawai

375,064,286

158,713,570

42.32%

375,064,286

412,570,737

2. Belanja Barang

308,436,090

71,952,463

23.33%

308,436,090

308,436,090

3. Belanja Modal

902,255,639

3,430,620

0.38%

1,642,659,293

1,284,782,752

1,874,372,015

378,943,653

66.02%

2,621,100,669

2,484,894,579

2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM

JUMLAH

Tabel 2.29 : Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

1 024.04.07

2094



Target

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa

INSTALASI GAWAT DARURAT Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

115,446,400

100,450,000

87.01%

164,365,000

203,770,000

115,446,400

100,450,000

87.01%

164,365,000

203,770,000

-

-

0.00%

-

-

115,446,400

100,450,000

87.01%

164,365,000

203,770,000

1,700,621,648

237,654,048

13.97%

1,700,621,648

2,611,013,680

1. Belanja Pegawai

372,265,299

157,529,140

42.32%

372,265,299

409,491,851

2. Belanja Barang

326,340,291

75,482,121

23.13%

326,340,291

333,486,148

3. Belanja Modal

1,002,016,058

4,642,786

0.46%

1,002,016,058

1,868,035,681

1,816,068,048

338,104,048

18.62%

1,864,986,648

2,814,783,680

- Pasien BPJS - Pasien Umum dan Non BPJS 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM

JUMLAH


65


2016

Tabel 2.30 : Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

1 024.04.07

2094



Target

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa

INSTALASI LABORATORIUM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

447,484,000

324,525,000

72.52%

541,800,000

673,622,000

447,484,000

324,525,000

72.52%

541,800,000

673,622,000

-

-

0.00%

-

-

447,484,000

324,525,000

72.52%

541,800,000

673,622,000

7,822,619,184

843,350,584

10.78%

7,822,619,184

8,572,852,328

1. Belanja Pegawai

1,302,928,545

551,351,991

42.32%

1,302,928,545

1,433,221,478

2. Belanja Barang

1,186,231,861

273,051,007

23.02%

1,186,231,861

1,142,253,137

3. Belanja Modal

5,333,458,778

18,947,587

0.36%

5,333,458,778

5,997,377,713

8,270,103,184

1,167,875,584

14.12%

8,364,419,184

9,246,474,328


JUMLAH

Tabel 2.31 : Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

1 024.04.07

2094



Target

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa

INSTALASI RADIOLOGI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

302,387,200

264,620,000

87.51%

704,260,000

537,120,000

302,387,200

264,620,000

87.51%

704,260,000

537,120,000

-

-

0.00%

-

-

- Pasien BPJS


66


KODE

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan - Pasien Umum dan Non BPJS

2016


Target

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa

302,387,200

264,620,000

87.51%

704,260,000

537,120,000

4,869,253,280

507,299,115

10.42%

4,869,253,280

3,685,833,023

1. Belanja Pegawai

806,574,813

341,313,137

42.32%

806,574,813

887,232,343

2. Belanja Barang

678,051,471

157,704,251

23.26%

678,051,471

635,611,997

3. Belanja Modal

3,384,626,996

8,281,727

0.24%

3,384,626,996

2,162,988,684

5,171,640,480

771,919,115

14.93%

5,573,513,280

4,222,953,023


JUMLAH

Tabel 2.32 : Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

1 024.04.07

2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/A kun Pendapatan


Target

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa

INSTALASI FARMASI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2,795,055,000

1,118,517,900

40.02%

2,366,476,826

551,460,519

2,795,055,000

1,118,517,900

40.02%

2,366,476,826

551,460,519

-

-

0.00%

-

-

2,795,055,000

1,118,517,900

40.02%

2,366,476,826

551,460,519

2,578,214,745

322,607,961

12.51%

2,578,214,745

5,538,426,302

1. Belanja Pegawai

496,353,731

210,038,854

42.32%

496,353,731

545,989,134

2. Belanja Barang

456,970,108

105,040,264

22.99%

456,970,108

535,369,578

3. Belanja Modal

1,624,890,905

7,528,843

0.46%

1,624,890,905

4,457,067,590

5,373,269,745

1,441,125,861

26.82%

4,944,691,571

6,089,886,821


JUMLAH


67


2016

Tabel 2.33 : Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

1 024.04.07

2094



Target

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa

INSTALASI REHAB MEDIK Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

8,648,000

4,560,000

52.73%

54,890,000

58,175,000

8,648,000

4,560,000

52.73%

54,890,000

58,175,000

-

-

0.00%

-

-

8,648,000

4,560,000

52.73%

54,890,000

58,175,000

1,638,666,489

167,756,865

10.24%

1,638,666,489

1,877,814,102

1. Belanja Pegawai

248,176,866

105,019,427

42.32%

248,176,866

272,994,567

2. Belanja Barang

253,065,989

57,467,248

22.71%

253,065,989

228,372,191

3. Belanja Modal

1,137,423,634

5,270,190

0.46%

1,137,423,634

1,376,447,344

1,647,314,489

172,316,865

10.46%

1,693,556,489

1,935,989,102


JUMLAH

Tabel 2.34 : Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

1 024.04.07

2094



Target

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa

INSTALASI PENYULUHAN DAN KONSELING Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - Pasien BPJS - Pasien Umum dan Non BPJS

18,720,000

13,174,000

70.37%

18,640,000

28,210,000

18,720,000

13,174,000

70.37%

18,640,000

28,210,000

-

-

0.00%

-

-

18,720,000

13,174,000

70.37%

18,640,000

28,210,000


68


TA 2015


KODE

2016

Target

Realisasi s/d Juni

%

PROYEKSI TAHUN 2016

Prognosa


1,720,729,571

341,155,471

19.83%

1,720,729,571

1,910,872,658

1. Belanja Pegawai

558,397,948

236,293,710

42.32%

558,397,948

614,237,776

2. Belanja Barang

431,130,716

101,473,782

23.54%

431,130,716

411,775,875

3. Belanja Modal

731,200,907

3,387,979

0.46%

731,200,907

884,859,007

1,739,449,571

354,329,471

20.37%

1,739,369,571

1,939,082,658

JUMLAH

Tabel 2.35 : Rincian Belanja Tahun 2016

KODE

KODE BARU

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2015

PAGU TA 2016

Dana (Rp) Prognosa

Vol

Target

SD

A. BELANJA BLU 52

52

2094.053

2094.049

005

005

A

A

525111

525111

012

012

A

A

525111

525111

BELANJA BARANG Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Remunerasi Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan

BLU

47,500,000.00

55,000,000.00

3,840,708,000

12 BL

5,113,160,000

846,120,000

12 OB

376,320,000

60,000,000

20 OJ

72,000,000

8,000,000

10 OT

12,000,000

Pelayanan Balai Kesehatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan

B

B

525111

525111

Pembinaan Balai Belanja Gaji dan Tunjangan

525115

525115

Belanja Perjalanan

525112

525112

Belanja Barang

33,000,000

-

525113

525113

Belanja Jasa

50,000,000

-

C

C

525111

525111

Operasional BLU Belanja Gaji dan Tunjangan

228,000,000

525112

525112

Belanja Barang

735,673,000

525113

525113

Belanja Jasa

525114

525114


525115

525115

D

D

525111

525111

Belanja Perjalanan Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Belanja Gaji dan Tunjangan


98,905,000

12 OB

1,156,570,000 1,248,368,000

3 PT

177,840,000

167,987,000

-

5,280,000

-

5,950,000

-

69


KODE


KODE BARU

PAGU TA 2015

PAGU TA 2016

Dana (Rp) Prognosa

525112

525112

Belanja Barang

525115

525115

E

E

525112

525112

Belanja Perjalanan Pemantapan Mutu Internal Laboratorium Belanja Barang

525115

525115

53

53

537113

537113

537112

537112

537112

537112

537112

537112

Belanja Perjalanan TOTAL BELANJA BARANG BLU BELANJA MODAL Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU TOTAL BELANJA MODAL - BLU TOTAL BELANJA BLU

KODE

KODE BARU


2016

Vol

4,629,000

1 PT

Target 4,550,000

10,250,000

531,000 2,270,000 6,097,303,000

SD -

2 PT 30 OK

1,800,000 8,410,000 8,171,018,000

-

-

213,451,000

4 Unit

211,250,000

90,425,000

24 Unit

121,636,000

7 Unit

18,049,000

303,876,000

350,935,000

6,401,179,000

8,521,953,000

PAGU TA 2015

PAGU TA 2016

Dana (Rp) Prognosa

Vol

Target

B. BELANJA RUPIAH MURNI 51

51

2094.994

2094.994

BELANJA PEGAWAI

511111

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

511119

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

99,000

108,000

511121

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

379,031,000

445,866,000

511122

511122


110,344,000

124,046,000

511123

511123


106,665,000

101,150,000

511124

511124


499,413,000

693,770,000

511125

511125


247,538,000

52,608,000

511126

511126


334,887,000

351,631,000

511129

511129


1,045,440,000

1,071,384,000

511151

511151


76,310,000

105,420,000

512211

512211

Belanja uang lembur TOTAL BELANJA PEGAWAI

119,495,000 8,313,925,000

63,576,000 9,076,513,000

Layanan Perkantoran


SD RM

1 TH 5,394,703,000

6,066,954,000

70


KODE

KODE BARU


PAGU TA 2015

PAGU TA 2016

Dana (Rp) Prognosa

52

52

2090.034

2094.023

521211

521211

521213

521213

521219

521219 524114 524119

BELANJA BARANG Laporan Penelitian dan Pengembangan Belanja Bahan

Vol

104,480,000 3,000,000

46,400,000

6,500,000

-

7,500,000

-

1,720,000

Makanan / Minuman

93,750,000

521219


93,750,000

2090.045

2094.030

Penambah Daya Tahan Tubuh

556,456,000

521113

521113

521119

521119

2090.048

2094.034

521119

521119

2090.015

2094.048

521211 521213

521211 521213

522151

522151

524113 524114 524119

524119

2090.054

2094.050

521219

521219

523121

523121

521119 522141 2090.069 521211

2094.052

63,800,000 6,000,000 42,080,000

521219

521119

SD

55,080,000

2094.029

521119

2 Lap

Target

Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

2090.044

2094.031

2016

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Belanja Barang Operasional Lainnya Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Sewa Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya Belanja Bahan


365 Haper

99,750,000 99,750,000

137 Peg

642,520,000

456,456,000

542,520,000

100,000,000

100,000,000

53,200,000

137 Peg

53,200,000 800,000,000

54,800,000 6 PT

800,000,000 103,211,000

54,800,000

600,000,000 600,000,000

1 Dok

474,717,000

5,830,000 2,000,000

30,729,000 7,000,000

21,600,000

37,350,000

38,500,000

-

-

184,091,000

35,281,000

215,547,000

527,700,000

1 Lap

270,008,000

64,800,000

83,646,000

139,000,000

186,362,000

50,000,000

-

273,900,000

-

608,015,000

1 Lap

795,365,000

1,257,000

-

71


KODE

KODE BARU


PAGU TA 2015

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.055

2094.056

521211

521211

521213

521213

521219

521219

522141

522141

522151

522151

524113 524114

524114

524119

524119

2090.048

2094.065

521119

521119

2090.009

2094.070

521213

521213

521219

521219 2094.994

Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Barang Medik Habis Pakai Belanja Barang Operasional Lainnya Barang Cetakan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Layanan Perkantoran

521111

521111

521114

521114

522111

522111

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja Langganan Listrik

522112

522112

522113

522113

523111

523111

523121

523121

521115

521115

521213 524111

53 2090.019 532111

53

Vol

Target

SD

346,750,000

448,635,000

31,260,000

106,200,000

228,748,000

240,530,000

381,510,000

8 Keg

505,329,000

88,420,000

54,509,000

4,000,000

9,450,000

231,500,000

178,895,000

1,500,000

5,255,000

27,400,000

44,150,000

22,640,000

-

990,000

158,980,000

5,060,000

54,090,000

1,215,500,000

8 PT

1,215,500,000 342,078,000

800,000,000 800,000,000

2 Buah

331,695,000

12,480,000

16,640,000

329,598,000

315,055,000

2,051,100,000

1 TH

2,199,016,000

251,720,000

307,800,000

2,400,000

2,400,000

297,810,000

240,000,000


19,800,000

60,000,000

Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Honor Operasional Satuan Kerja

72,000,000

96,000,000

461,547,000

354,078,000

390,247,000

563,870,000

141,780,000

173,640,000

Honor Output Kegiatan 524111

PAGU TA 2016

Dana (Rp) Prognosa

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi Belanja Bahan

2016

Belanja perjalanan biasa TOTAL BELANJA BARANG RM BELANJA MODAL Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Belanja Modal Peralatan dan Mesin


12,570,000

-

401,226,000

401,228,000

6,837,000,000

6,837,000,000

3,587,719,000

-

72


KODE

KODE BARU


PAGU TA 2015

2090.997 532111 2090.998 533111

2094.998 533111

PAGU TA 2016

Dana (Rp) Prognosa

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gedung/Bangunan [Base Line] Belanja Modal Gedung dan Bangunan TOTAL BELANJA MODAL RM

2016

Vol

Target

452,426,000

15,959,855,000

SD

-

3.135 M2

25,924,921,000

20,000,000,000

25,924,921,000

TOTAL BELANJA RM

35,150,925,000

41,838,434,000


41,552,104,000

50,360,387,000


73


2016

Tabel 2.36 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE

KODE BARU

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol

Target

SD

A. BELANJA BLU 52

52

2094.053

2094.049

005

005

BLU

BELANJA BARANG Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) [Base Line] Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

47,500,000.00

1 LAP

A

A

Remunerasi Pegawai

1,232,466,000

449,873,108

1,232,466,000

525111

525111


1,232,466,000

449,873,108

1,232,466,000

012

012

55,000,000.00

1,640,790,149 12 BL

1,640,790,149

Pelayanan Balai Kesehatan

A

A


271,516,119

125,935,238

271,516,119

525111

525111


271,516,119

125,935,238

271,516,119

B

B

Pembinaan Balai

48,455,224

12,354

48,455,224

525111

525111


19,253,731

-

19,253,731

20 OJ

23,104,478

525115

525115

Belanja Perjalanan

2,567,164

-

2,567,164

10 OT

3,850,746

525112

525112

Belanja Barang

10,589,552

-

10,589,552

-

525113

525113

Belanja Jasa

16,044,776

12,354

16,044,776

-

C

C

Operasional BLU

396,577,127

96,964,128

396,577,127

828,801,896

525111

525111


73,164,179

9,626,866

73,164,179

525112

525112

Belanja Barang

236,074,172

77,141,770

236,074,172

525113

525113

Belanja Jasa

31,738,172

2,952,239

31,738,172

525114

525114


53,906,276

6,890,269

53,906,276


74

120,759,403 12 OB

120,759,403 26,955,224

12 OB

371,138,134 400,595,701

3 PT

57,068,060 -


KODE

525115

KODE BARU


2016

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol

Target

SD

525115

Belanja Perjalanan

1,694,328

352,985

1,694,328

-

D

D


6,683,933

6,252,649

6,683,933

1,460,075

525111

525111


1,909,328

1,780,970

1,909,328

-

525112

525112

Belanja Barang

1,485,425

1,407,127

1,485,425

525115

525115

Belanja Perjalanan

3,289,179

3,064,552

3,289,179

-

E

E


898,828

-

898,828

3,276,343

525112

525112

Belanja Barang

170,396

-

170,396

2 PT

525115

525115

Belanja Perjalanan

728,433

-

728,433

30 OK

1,956,597,231

679,037,478

1,956,597,231

2,622,043,090

Gedung dan Bangunan

-

-

-

-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU

-

-

-

-

Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

19,896,000

6,000,000

19,896,000

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

19,896,000

6,000,000

19,896,000

Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi

87,950,000

19,299,000

87,950,000


87,950,000

19,299,000

87,950,000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

-

-


-

-

-

107,846,000

25,299,000

107,846,000

32,980,000

2,064,443,231

704,336,478

2,064,443,231

2,655,023,090

TOTAL BELANJA BARANG BLU 53

537113

537112

537112

537112

53

537113

537112

537112

537112

1 PT

1,460,075

577,612 2,698,731

BELANJA MODAL

TOTAL BELANJA MODAL - BLU TOTAL BELANJA BLU


75

4 Unit

32,980,000

24 Unit

32,980,000 -

7 Unit

-


KODE

KODE BARU


2016

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa

Vol

Target

B. BELANJA RUPIAH MURNI 51 2094.994

51 2094.994

Layanan Perkantoran

511111


511119

511119


511121

511121


511122

511122


511123

511123


511124

511124


511125

511125


511126

511126


511129

511129


511151

511151


512211

512211

Belanja uang lembur TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM

52 2090.034

52 2094.023

RM

BELANJA PEGAWAI

511111

1 TH 42.67%

1,765,952,881

1,731,136,037

738,717,589

31,769

23,137

121,629,351

53,378,136

35,408,896

15,211,729

34,228,321

13,219,291

160,259,396

96,949,854

79,433,836

17,731,652

107,463,739

53,712,391

335,477,015

121,974,955

24,487,537

11,419,067

38,345,410

6,621,037

2,667,901,306

1,128,958,838

42.32%

2,667,901,306

33,527,164

-

0.00%

33,527,164

962,687

-

0.00%

962,687

1,925,373

17,674,925

-

0.00%

17,674,925

13,503,284

72.83% 43.89% 42.96% 38.62% 60.50% 22.32% 49.98% 36.36% 46.63% 17.27%

1,731,136,037

28,881

31,769

129,394,381

121,629,351

36,168,455

35,408,896

30,140,112

34,228,321

208,775,590

160,259,396

87,771,985

79,433,836

109,254,657

107,463,739

513,133,761

335,477,015

29,118,060

24,487,537

24,952,836

38,345,410

2,934,691,597

BELANJA BARANG Laporan Penelitian dan Pengembangan

521213

521213


521211

521211

Belanja Bahan


SD

76

2 DOK

20,473,134


KODE

KODE BARU

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.044 521219 2090.045

2094.029 521219 2094.030

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Makanan / Minuman Belanja Barang Non Operasional Lainnya Penambah Daya Tahan Tubuh

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

521119

521119


521119 2090.048 521119 2090.015

2094.031 521119 2094.034 521119 2094.048

Pakaian Dinas Belanja Barang Operasional Lainnya Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


522151

522151


524113

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

524114

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target


Realisasi s.d Juni

14,889,552

-

-

-

-

-

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

521113

2090.046

2016

30,083,955

976,164

30,083,955

976,164

178,564,239

48,834,285

146,474,687

48,834,285

32,089,552

-

17,071,642

17,071,642

17,071,642

17,071,642

256,716,418

77,951,098

256,716,418

77,951,098

33,119,948

17,593,418

1,870,821

1,569,500

641,791

641,791

6,931,343

2,823,881

12,354,478

4,190,896

-

-

77

PAGU TA 2016 % 0.00% 0.00% 0.00% 3.24% 3.24% 27.35% 33.34% 0.00% 100.00% 100.00% 30.36% 30.36% 53.12% 83.89% 100.00% 40.74% 33.92% 0.00%

Prognosa

Vol

2,406,716

-

551,940

365 HP

137 PEG

32,089,552

32,089,552 137 PEG

6 PT

1,870,821 641,791 6,931,343 12,354,478 -

192,537,313 192,537,313

256,716,418 33,119,948

17,585,075 17,585,075

17,071,642 256,716,418

206,181,791 174,092,239

146,474,687

17,071,642

32,009,328 32,009,328

30,083,955 178,564,239

SD

2,085,821

14,889,552

30,083,955

Target

1 DOK

152,334,560 9,860,799 2,246,269 11,985,448 59,073,978


KODE

524119 2090.054 521219

KODE BARU 524119 2094.050

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi

521219


523121

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

521119

521119


522141

522141

Belanja Sewa

2090.069

2094.052


521211

521211

Belanja Bahan

521219

521219


524114

524114

524119

524119

2090.055

2094.056

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219


522141

522141

Belanja Sewa

522151

522151


524113

524113



2016

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

11,321,515

8,367,351

169,336,567

89,311,255

20,794,030

-

44,604,478

9,408,270

16,044,776

-

87,893,284

79,902,985

195,109,291

29,888,530

403,366

-

111,270,522

13,082,910

10,031,194

3,618,097

73,404,209

13,187,522

122,424,851

15,958,616

28,373,582

6,394,325

1,283,582

-

74,287,313

4,195,709

481,343

-

8,792,537

-

7,265,075

3,780,149

78

PAGU TA 2016 % 73.91% 52.74% 0.00% 21.09% 0.00% 90.91% 15.32% 0.00% 11.76% 36.07% 17.97% 13.04% 22.54% 0.00% 5.65% 0.00% 0.00% 52.03%

Prognosa

Vol

1 LAP

59,802,731

44,604,478

-

16,044,776

-

87,893,284 1 LAP

143,964,963

111,270,522

34,079,104

10,031,194

77,185,000

73,404,209

28,373,582 1,283,582 74,287,313 481,343 8,792,537 7,265,075

255,229,067 -

403,366

122,424,851

86,644,358 26,841,627

20,794,030

195,109,291

SD

69,168,067

11,321,515 169,336,567

Target

8 KEG

162,157,813 17,491,694 3,032,463 57,406,604 1,686,306 14,167,537 -


KODE

KODE BARU

524114

524114

524119

524119

2090.048 521119 2090.009

2094.065 521119 2094.070

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Barang Medik Habis Pakai Belanja Barang Operasional Lainnya Barang Cetakan

521213

521213


521219

521219


2094.994

2094.994

Layanan Perkantoran

521111

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

521114

521114

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

522111

522111


522112

522112


522113

522113


523111

523111

523121

523121

521115

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

524111

524111


521213

521213


Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin


2016

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

317,687

317,687

1,623,731

1,270,746

390,048,507

38,303,990

390,048,507

38,303,990

109,771,299

850,373

4,004,776

-

105,766,522

850,373

583,543,578

160,048,779

80,775,821

35,439,745

770,149

83,754

77,658,675

19,886,916

5,163,164

1,650,776

18,775,140

2,687,109

120,355,691

14,763,858

101,763,087

26,161,806

45,496,567

18,717,836

128,751,627

40,656,981

4,033,657

-

79

PAGU TA 2016 % 100.00% 78.26% 9.82% 9.82% 0.77% 0.00% 0.80% 27.43% 43.87% 10.88% 25.61% 31.97% 14.31% 12.27% 25.71% 41.14% 31.58% 0.00%

Prognosa

Vol

17,357,239

1,623,731 8 PT

2 BUAH

101,099,739

105,766,522

80,775,821 770,149 77,658,675 5,163,164 18,775,140 120,355,691 101,763,087 45,496,567 128,751,627 4,033,657

106,439,440 5,339,701

4,004,776

583,543,578

256,716,418 256,716,418

390,048,507 109,771,299

SD

51,015,970

317,687

390,048,507

Target

12 BL

728,549,125 98,771,642 770,149 81,196,778 20,299,194 32,478,711 119,791,636 190,768,446 55,720,299 128,752,269 -


KODE

KODE BARU

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja TOTAL BELANJA BARANG - RM

53

53

2090.019

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2090.997


532111 2090.998 533111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

2,119,317,458

496,788,150

746,322,000

-

746,322,000

-

117,977,246

-

117,977,246

-

4,161,784,995

19,830,043

PAGU TA 2016 % 23.44%

Prognosa

Vol

Target

SD

2,216,857,423

2,119,317,458

BELANJA MODAL Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB

532111

2016

Gedung/Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TOTAL BELANJA MODAL - RM TOTAL BELANJA RM TOTAL BELANJA BLU + RM


4,161,784,995

19,830,043

5,026,084,241

19,830,043

9,813,303,005

1,645,577,031

9,813,303,005

1,645,577,031

80

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 0.48% 0.39% 16.77% 16.77%

-

746,322,000

-

746,322,000

-

117,977,246

-

117,977,246

9,635,131,409

4,161,784,995 4,161,784,995 5,026,084,241 9,813,303,005 9,813,303,005

3.135 M2

9,635,131,409 9,635,131,409 14,786,680,429 14,786,680,429


2016

Tabel 2.37 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE

KODE BARU


Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol

Target

SD

A. BELANJA BLU 52

52

2094.053

2094.049

005

005

BLU

BELANJA BARANG Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) [Base Line] Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

47,500,000.00

1 LAP

A

A

Remunerasi Pegawai

859,860,000

313,864,959

859,860,000

525111

525111


859,860,000

313,864,959

859,860,000

012

012

55,000,000.00

1,144,737,313 12 BL

1,144,737,313


A

A


189,429,851

87,861,794

189,429,851

525111

525111


189,429,851

87,861,794

189,429,851

B

B

Pembinaan Balai

33,805,970

8,619

33,805,970

525111

525111


13,432,836

-

13,432,836

20 OJ

16,119,403

525115

525115

Belanja Perjalanan

1,791,045

-

1,791,045

10 OT

2,686,567

525112

525112

Belanja Barang

7,388,060

-

7,388,060

-

525113

525113

Belanja Jasa

11,194,030

8,619

11,194,030

-

C

C

Operasional BLU

276,681,716

67,649,392

276,681,716

578,233,881

525111

525111


51,044,776

6,716,418

51,044,776

525112

525112

Belanja Barang

164,702,910

53,819,839

164,702,910

525113

525113

Belanja Jasa

22,142,910

2,059,701

22,142,910

525114

525114


37,609,030

4,807,164

37,609,030


81

84,250,746 12 OB

84,250,746 18,805,970

12 OB

258,933,582 279,485,373

3 PT

39,814,925 -


KODE

525115

KODE BARU


2016

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol

Target

SD

525115

Belanja Perjalanan

1,182,090

246,269

1,182,090

-

D

D


4,663,209

4,362,313

4,663,209

1,018,657

525111

525111


1,332,090

1,242,537

1,332,090

-

525112

525112

Belanja Barang

1,036,343

981,716

1,036,343

525115

525115

Belanja Perjalanan

2,294,776

2,138,060

2,294,776

-

E

E


627,090

-

627,090

2,285,821

525112

525112

Belanja Barang

118,881

-

118,881

2 PT

402,985

525115

525115

Belanja Perjalanan

508,209

-

508,209

30 OK

1,882,836

1,365,067,836

473,747,078

1,365,067,836

1,829,332,388

Gedung dan Bangunan

-

-

-

-


-

-

-

-


56,673,000

-

56,673,000

-


56,673,000

-

56,673,000

-

-

-

-

-


537113

537112

53

537113

537112

537112

537112

537112

1,018,657

BELANJA MODAL

Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 537112

1 PT


4 Unit

70,000,000

24 Unit

70,000,000


-

-

-


-

-

-

56,673,000

-

56,673,000

70,000,000

1,421,740,836

473,747,078

1,421,740,836

1,899,332,388



82

7 Unit

-


KODE

KODE BARU


2016

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa

Vol

Target


51 2094.994

Layanan Perkantoran

511111


511119

511119


511121

511121


511122

511122


511123

511123


511124

511124


511125

511125


511126

511126


511129

511129


511151

511151


512211

512211


52 2090.034

52 2094.023

RM

BELANJA PEGAWAI

511111

1 TH 1,232,060,149

1,207,769,328

515,384,364

1,207,769,328

22,164

16,142

22,164

84,857,687

37,240,560

84,857,687

24,703,881

10,612,834

24,703,881

23,880,224

9,222,761

23,880,224

111,808,881

67,639,433

111,808,881

55,418,955

12,370,920

55,418,955

74,974,701

37,473,761

74,974,701

234,053,731

85,098,806

234,053,731

17,084,328

7,966,791

17,084,328

26,752,612

4,619,328

26,752,612

1,861,326,493

787,645,701

1,861,326,493

23,391,045

-

23,391,045

671,642

-

671,642

1,343,284

12,331,343

-

12,331,343

9,420,896

20,149 90,275,149 25,233,806 21,027,985 145,657,388 61,236,269 76,224,179 358,000,299 20,314,925 17,408,955 2,047,459,254


521213

521213


521211

521211

Belanja Bahan


SD

83

2 DOK

14,283,582


KODE

KODE BARU

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.044 521219 2090.045

2094.029 521219 2094.030

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Makanan / Minuman Belanja Barang Non Operasional Lainnya Penambah Daya Tahan Tubuh

521113


521119

521119


521119 2090.048 521119 2090.015

2094.031 521119 2094.034 521119 2094.048

Pakaian Dinas Belanja Barang Operasional Lainnya Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


522151

522151


524113

524113


524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

524114

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target


Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa

Vol

10,388,060

-

10,388,060

-

-

-

-

-

-

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

521113

2090.046

2016

20,988,806

681,045

20,988,806

20,988,806

681,045

20,988,806

124,579,701

34,070,431

124,579,701

102,191,642

34,070,431

102,191,642

22,388,060

-

22,388,060

11,910,448

11,910,448

11,910,448

11,910,448

11,910,448

11,910,448

179,104,478

54,384,487

179,104,478

179,104,478

54,384,487

179,104,478

23,106,940

12,274,478

23,106,940

1,305,224

1,095,000

1,305,224

447,761

447,761

447,761

4,835,821

1,970,149

4,835,821

8,619,403

2,923,881

8,619,403

-

-

-

84

Target

SD

1,455,224 1,679,104 385,075 365 HP

22,332,090 22,332,090

137 PEG

143,847,761 121,459,701 22,388,060

137 PEG

12,268,657 12,268,657

6 PT

134,328,358 134,328,358

1 DOK

106,279,925 6,879,627 1,567,164 8,361,940 41,214,403


KODE

524119 2090.054 521219

KODE BARU 524119 2094.050

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi

521219


523121

523121


521119

521119


522141

522141

Belanja Sewa

2090.069

2094.052


521211

521211

Belanja Bahan

521219

521219


524114

524114

524119

524119

2090.055

2094.056

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219


522141

522141

Belanja Sewa

522151

522151


524113

524113



2016

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa

7,898,731

5,837,687

7,898,731

118,141,791

62,310,178

118,141,791

14,507,463

-

14,507,463

31,119,403

6,563,909

31,119,403

11,194,030

-

11,194,030

61,320,896

55,746,269

61,320,896

136,122,761

20,852,463

136,122,761

281,418

-

281,418

77,630,597

9,127,612

77,630,597

6,998,507

2,524,254

6,998,507

51,212,239

9,200,597

51,212,239

85,412,687

11,133,918

85,412,687

19,795,522

4,461,157

19,795,522

895,522

-

895,522

51,828,358

2,927,239

51,828,358

335,821

-

335,821

6,134,328

-

6,134,328

5,068,657

2,637,313

5,068,657

85

Vol

Target

SD

48,256,791 1 LAP

60,449,552 18,726,716 41,722,836 -

1 LAP

178,066,791 100,440,672 23,776,119 53,850,000

8 KEG

113,133,358 12,203,507 2,115,672 40,051,119 1,176,493 9,884,328 -


KODE

KODE BARU

524114

524114

524119

524119

2090.048 521119 2090.009

2094.065 521119 2094.070

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Barang Medik Habis Pakai Belanja Barang Operasional Lainnya Barang Cetakan

521213

521213


521219

521219


2094.994

2094.994

Layanan Perkantoran

521111

521111


521114

521114


522111

522111


522112

522112


522113

522113


523111

523111

523121

523121

521115

521115


524111

524111


521213

521213




2016

Volume Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa

221,642

221,642

221,642

1,132,836

886,567

1,132,836

272,126,866

26,723,714

272,126,866

272,126,866

26,723,714

272,126,866

76,584,627

593,284

76,584,627

2,794,030

-

2,794,030

73,790,597

593,284

73,790,597

314,421,956

93,005,004

314,421,956

56,355,224

24,725,403

56,355,224

537,313

58,433

537,313

31,941,599

8,179,638

31,941,599

2,123,648

678,976

2,123,648

7,722,357

1,105,228

7,722,357

49,503,203

6,072,486

49,503,203

41,855,925

10,760,548

41,855,925

31,741,791

13,058,955

31,741,791

89,826,716

28,365,336

89,826,716

2,814,179

-

2,814,179

86

Vol

Target

SD

35,592,537 12,109,701 8 PT

179,104,478 179,104,478

2 BUAH

74,260,075 3,725,373 70,534,701

12 BL

294,919,025 68,910,448 537,313 17,675,489 4,418,872 7,070,196 26,077,091 41,527,825 38,874,627 89,827,164 -


KODE

KODE BARU

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja TOTAL BELANJA BARANG - RM

53

53

2090.019

Target

Realisasi s.d Juni

TA 2015 %

Target

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111

%

Prognosa

Vol

327,939,449

1,385,892,105

-

-

-

-

-

-

48,524,931

-

48,524,931

48,524,931

-

48,524,931

1,711,773,550

8,156,246

1,711,773,550

Target

SD

1,333,273,652

BELANJA MODAL


532111

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016

1,385,892,105


2090.997

533111

Volume

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB

532111

2090.998

2016



1,711,773,550

8,156,246

1,711,773,550

1,760,298,481

8,156,246

1,760,298,481

5,007,517,078

1,123,741,396

5,007,517,078

5,007,517,078

1,123,741,396

5,007,517,078

87

-

2,097,443,572 3.135 M2

2,097,443,572 2,097,443,572 5,478,176,478 5,478,176,478


2016

Tabel 2.38 : Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE

KODE BARU


Volume Realisasi Target s.d Juni

TA 2015 %

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol

Target

SD

A. BELANJA BLU 52

52

A

BELANJA BARANG Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) [Base Line] Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Remunerasi Pegawai

525111


2094.053

2094.049

005

005 A

525111 012

012

BLU

47,500,000.00

1 LAP

601,902,000

219,705,472

601,902,000

601,902,000

219,705,472

601,902,000

55,000,000.00

801,316,119 12 BL

801,316,119


A

A


132,600,896

61,503,256

132,600,896

525111

525111


132,600,896

61,503,256

132,600,896

58,975,522 12 OB

58,975,522

B

B

Pembinaan Balai

23,664,179

6,034

23,664,179

525111

525111


9,402,985

-

9,402,985

20 OJ

13,164,179 11,283,582

525115

525115

Belanja Perjalanan

1,253,731

-

1,253,731

10 OT

1,880,597

525112

525112

Belanja Barang

5,171,642

-

5,171,642

525113

525113

Belanja Jasa

C

C

Operasional BLU

525111

525111


525112

525112

Belanja Barang

525113

525113

525114

525114

525115

525115

D

D

525111

525111


525112

525112

Belanja Barang

-

7,835,821

6,034

7,835,821

-

193,677,201

47,354,574

193,677,201

404,763,716

35,731,343

4,701,493

35,731,343

115,292,037

37,673,888

115,292,037

Belanja Jasa

15,500,037

1,441,791

15,500,037


26,326,321

3,365,015

26,326,321

-

827,463

172,388

827,463

-

3,264,246

3,053,619

3,264,246

713,060

932,463

869,776

932,463

725,440

687,201

725,440


88

12 OB

181,253,507 195,639,761

3 PT

27,870,448

1 PT

713,060


KODE

KODE BARU


525115

525115

Belanja Perjalanan

E

E


525112

525112

Belanja Barang

525115

525115

Belanja Perjalanan

Volume Realisasi Target s.d Juni

TA 2015 %

537113

537112

537112 537112

53

537113

537112

537112 537112

KODE BARU

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol

Target

SD

1,606,343

1,496,642

1,606,343

-

438,963

-

438,963

1,600,075

83,216

-

83,216

2 PT

282,090

-

355,746

30 OK

1,317,985

955,547,485

331,622,954

955,547,485

1,280,532,672

Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

-

-

-

-

955,547,485

331,622,954

955,547,485

1,280,532,672

BELANJA MODAL

TOTAL BELANJA BLU

KODE

Target

355,746


2016


Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

-

24 Unit

-

7 Unit

TA 2015

Volume Target

4 Unit

-

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target


51 2094.994

BELANJA PEGAWAI Layanan Perkantoran

511111

511111


511119

511119


511121

511121



1 TH 845,438,530

360,769,055

42.67%

15,515

11,299

72.83%

15,515

14,104

59,400,381

26,068,392

43.89%

59,400,381

63,192,604

89

845,438,530

862,442,104

SD RM


KODE

KODE BARU


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni 7,428,984

%

Prognosa

42.96%

17,292,716

Vol

Target 17,663,664

511122

511122


17,292,716

511123

511123


16,716,157

6,455,933

38.62%

16,716,157

14,719,590

511124

511124


78,266,216

47,347,603

60.50%

78,266,216

101,960,172

511125

511125


38,793,269

8,659,644

22.32%

38,793,269

42,865,388

511126

511126


52,482,291

26,231,633

49.98%

52,482,291

53,356,925

511129

511129


163,837,612

59,569,164

36.36%

163,837,612

250,600,209

511151

511151


11,959,030

5,576,754

46.63%

11,959,030

14,220,448

Belanja uang lembur

18,726,828

3,233,530

17.27%

18,726,828

12,186,269

1,302,928,545

551,351,991

42.32%

1,302,928,545

1,433,221,478

16,373,731

-

0.00%

16,373,731

470,149

-

0.00%

470,149

940,299

512211

512211

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 52 2090.034

52 2094.023


2 DOK

9,998,507

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


8,631,940

-

0.00%

8,631,940

6,594,627

521219

521219

7,271,642

-

0.00%

7,271,642

1,018,657

524114

524114

-

-

0.00%

-

1,175,373

524119

524119

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Makanan / Minuman

-

-

0.00%

-

269,552

14,692,164

476,731

3.24%

14,692,164


14,692,164

476,731

3.24%

14,692,164


87,205,791

23,849,302

27.35%

87,205,791

521113


71,534,149

23,849,302

33.34%

71,534,149

521119


2090.044 521219 2090.045 521113 521119 2090.046 521119 2090.048 521119 2090.015

2094.029 521219 2094.030

2094.031 521119 2094.034 521119 2094.048

15,671,642

-

0.00%

15,671,642

Pakaian Dinas

8,337,313

8,337,313

100.00%

8,337,313


8,337,313

8,337,313

100.00%

8,337,313

Obat-obatan

125,373,134

38,069,141

30.36%

125,373,134

Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

125,373,134

38,069,141

30.36%

125,373,134

16,174,858

8,592,134

53.12%

16,174,858


90

365 HP

15,632,463

137 PEG

100,693,433

15,632,463 85,021,791 15,671,642 137 PEG

8,588,060

6 PT

94,029,851

8,588,060 94,029,851 1 DOK

74,395,948

SD


KODE

KODE BARU


521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


522151

522151


524113

524113


524114

524114

524119

524119

2090.054 521219

2094.050

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi

521219


523121

523121


521119

521119


522141

522141

Belanja Sewa

2090.069

2094.052


521211

521211

Belanja Bahan

521219

521219


524114

524114

524119

524119

2090.055 521211

2094.056 521211

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi Belanja Bahan


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni 766,500

313,433

313,433

3,385,075

1,379,104

6,033,582

2,046,716

-

4,086,381

82,699,254

43,617,125

10,155,224

-

21,783,582

4,594,737

7,835,821

-

42,924,627

39,022,388

95,285,933

14,596,724

196,993

-

54,341,418

6,389,328

4,898,955

1,766,978

35,848,567

6,440,418

59,788,881

7,793,743

13,856,866

3,122,810

91

Prognosa Vol

913,657

5,529,112

PAGU TA 2016 % 83.89% 100.00% 40.74% 33.92% 0.00% 73.91% 52.74% 0.00% 21.09% 0.00% 90.91% 15.32% 0.00% 11.76% 36.07% 17.97% 13.04% 22.54%

Target

SD

913,657

4,815,739

313,433

1,097,015

3,385,075

5,853,358

6,033,582

-

-

28,850,082

5,529,112 82,699,254

33,779,754 1 LAP

42,314,687

10,155,224

13,108,701

21,783,582

29,205,985

7,835,821

-

42,924,627

-

95,285,933

1 LAP

124,646,754

196,993

-

54,341,418

70,308,470

4,898,955

16,643,284

35,848,567

37,695,000

59,788,881 13,856,866

8 KEG

79,193,351 8,542,455


KODE

KODE BARU


521213

521213


521219

521219


522141

522141

Belanja Sewa

522151

522151


524113

524113


524114

524114

524119

524119

2090.048 521119 2090.009

2094.065 521119 2094.070

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Barang Medik Habis Pakai Belanja Barang Operasional Lainnya Barang Cetakan

521213

521213


521219

521219


2094.994

2094.994

Layanan Perkantoran

521111

521111


521114

521114


522111

522111


522112

522112


522113

522113



2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target


235,075

-

4,294,030

-

3,548,060

1,846,119

155,149

155,149 620,597

190,488,806

18,706,600

190,488,806

18,706,600

53,609,239

415,299

1,955,821

-

51,653,418

415,299

436,202,757

108,596,895

39,448,657

17,307,782

376,119

40,903

74,202,790

19,001,929

4,933,398

1,577,314

17,939,629

2,567,530

114,999,749

14,106,852

92

Prognosa Vol

36,279,851

792,985

PAGU TA 2016 % 5.65% 0.00% 0.00% 52.03% 100.00% 78.26% 9.82% 9.82% 0.77% 0.00% 0.80% 24.90% 43.87% 10.88% 25.61% 31.97% 14.31% 12.27%

Target

SD

36,279,851

28,035,784

235,075

823,545

4,294,030

6,919,030

3,548,060

-

155,149

24,914,776

792,985 190,488,806

8,476,791 8 PT

190,488,806 53,609,239

125,373,134 125,373,134

2 BUAH

51,982,052

1,955,821

2,607,761

51,653,418

49,374,291

436,202,757

12 BL

415,404,898

39,448,657

48,237,313

376,119

376,119

74,202,790

50,540,852

4,933,398

12,635,213

17,939,629

20,216,341

114,999,749

74,564,182


KODE

KODE BARU

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

523111

523111

523121

523121

521115

521115


524111

524111


521213

521213


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

97,234,533

24,997,581

22,219,254

9,141,269

62,878,701

19,855,735

1,969,925

-

1,186,231,861

273,051,007

1,244,150,000

-

25.71% 41.14% 31.58% 0.00% 23.02%

Target

SD

97,234,533

118,743,625

22,219,254

27,212,239

62,878,701

62,879,015

1,969,925

-

1,186,231,861

1,142,253,137

1,244,150,000

-

1,244,150,000

-

112,727,147

-

112,727,147

-

3,976,581,631

5,997,377,713

TOTAL BELANJA BARANG - RM 53

53

2090.019


532111


2090.997


532111


2090.998

2094.998

533111

533111



1,244,150,000 112,727,147

-

112,727,147

-

3,976,581,631

18,947,587

3,976,581,631

18,947,587

5,333,458,778

18,947,587

7,822,619,184

843,350,584

7,822,619,184 36,279,851

93

843,350,584 2,049,067

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 0.48% 0.36% 10.78% 10.78% 5.65%

3,976,581,631

3.135 M2

5,997,377,713

5,333,458,778

5,997,377,713

7,822,619,184

8,572,852,328

7,822,619,184

8,572,852,328

36,279,851

28,035,784


2016

Tabel 2.39 : Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

KODE BARU


TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target

SD BLU

1 LAP

55,000,000.00

A. BELANJA BLU 52

52

2094.053

2094.049

005

005 A

Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Remunerasi Pegawai

525111


A 525111 012

BELANJA BARANG

012

47,500,000.00

601,902,000

219,705,472

601,902,000

601,902,000

219,705,472

601,902,000

801,316,119 12 BL

801,316,119


A

A


132,600,896

61,503,256

132,600,896

525111

525111


132,600,896

61,503,256

132,600,896

58,975,522 12 OB

58,975,522

B

B

Pembinaan Balai

23,664,179

6,034

23,664,179

525111

525111


9,402,985

-

9,402,985

20 OJ

11,283,582

525115

525115

Belanja Perjalanan

1,253,731

-

1,253,731

10 OT

1,880,597

525112

525112

Belanja Barang

5,171,642

-

5,171,642

-

525113

525113

Belanja Jasa

7,835,821

7,835,821

-

193,677,201

6,034 47,354,574

193,677,201

35,731,343

4,701,493

35,731,343

115,292,037

37,673,888

115,292,037

13,164,179

C

C

Operasional BLU

525111

525111


525112

525112

Belanja Barang

525113

525113

Belanja Jasa

15,500,037

1,441,791

15,500,037

525114

525114


26,326,321

3,365,015

26,326,321

-

525115

525115

827,463

172,388

827,463

-

D

D

3,264,246

3,053,619

3,264,246

713,060

525111

525111


932,463

869,776

932,463

525112

525112

Belanja Barang

725,440

687,201

725,440

525115

525115

Belanja Perjalanan

1,606,343

1,496,642

1,606,343


94

404,763,716 12 OB

181,253,507 195,639,761

3 PT

27,870,448

1 PT

713,060 -


KODE BARU


E

E


525112

525112

Belanja Barang

525115

525115

Belanja Perjalanan

KODE

2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

53

537113

537113

537112

537112

537112

537112

537112

537112

KODE BARU

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

438,963

-

Target 1,600,075

438,963

83,216

-

83,216

2 PT

282,090

-

355,746

30 OK

1,317,985

955,547,485

331,622,954

955,547,485

1,280,532,672

Gedung dan Bangunan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

955,547,485

1,280,532,672


955,547,485

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

-

24 Unit

-

7 Unit

TA 2015

Volume Target

331,622,954

4 Unit

-

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target


51 2094.994

SD

BELANJA MODAL

TOTAL BELANJA BLU

KODE

Realisasi s.d Juni

355,746


Target


511111

511111


511119

511119

511121 511122

1 TH 845,438,530

360,769,055

42.67%

845,438,530

862,442,104


15,515

11,299

72.83%

15,515

14,104

511121


59,400,381

26,068,392

43.89%

59,400,381

63,192,604

511122


17,292,716

7,428,984

42.96%

17,292,716

17,663,664


95

SD RM


KODE

KODE BARU


511123

511123


511124

511124


511125

511125


511126

511126


511129

511129


511151

511151


512211

512211


52 2090.034

52 2094.023


521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219


524114

524119

524119

2090.044 521219 2090.045

2094.029 521219 2094.030

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

Prognosa Vol

16,716,157

6,455,933

78,266,216

47,347,603

38,793,269

8,659,644

52,482,291

26,231,633

163,837,612

59,569,164

11,959,030

PAGU TA 2016 %

5,576,754

38.62% 60.50% 22.32% 49.98% 36.36% 46.63% 17.27%

Target

16,716,157

14,719,590

78,266,216

101,960,172

38,793,269

42,865,388

52,482,291

53,356,925

163,837,612

250,600,209

11,959,030

14,220,448 12,186,269 1,433,221,478

18,726,828 1,302,928,545

3,233,530 551,351,991

42.32%

18,726,828 1,302,928,545

16,373,731

-

0.00%

16,373,731

470,149

-

8,631,940

-

7,271,642

-

BELANJA BARANG

521211

524114

2016

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Makanan / Minuman Belanja Barang Non Operasional Lainnya Penambah Daya Tahan Tubuh

521113

521113


521119

521119



-

-

14,692,164

476,731

14,692,164 87,205,791

476,731 23,849,302

71,534,149

23,849,302

15,671,642

96

-

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.24% 3.24% 27.35% 33.34% 0.00%

2 DOK

9,998,507

470,149

940,299

8,631,940

6,594,627

7,271,642

1,018,657

-

1,175,373

14,692,164

365 HP

269,552 15,632,463

14,692,164 87,205,791

137 PEG

15,632,463 100,693,433

71,534,149

85,021,791

15,671,642

15,671,642

SD


KODE

KODE BARU

2090.046

2094.031

521119 2090.048 521119 2090.015

521119 2094.034 521119 2094.048

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Pakaian Dinas Belanja Barang Operasional Lainnya Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


522151

522151


524113

524113


524114

524114

524119

524119

2090.054 521219

2094.050

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi

521219


523121

523121


521119

521119


522141

522141

Belanja Sewa

2090.069

2094.052


521211

521211

Belanja Bahan

521219

521219



2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target 8,337,313


8,337,313 125,373,134

8,337,313 38,069,141

125,373,134

38,069,141

16,174,858

8,592,134

913,657

766,500

313,433

313,433

3,385,075

1,379,104

6,033,582

2,046,716

-

-

5,529,112

4,086,381

82,699,254

43,617,125

10,155,224

-

21,783,582

4,594,737

7,835,821

-

42,924,627

39,022,388

95,285,933

14,596,724

196,993

-

54,341,418

97

6,389,328

PAGU TA 2016 % 100.00% 100.00% 30.36% 30.36% 53.12% 83.89% 100.00% 40.74% 33.92% 0.00% 73.91% 52.74% 0.00% 21.09% 0.00% 90.91% 15.32% 0.00% 11.76%

Prognosa 8,337,313

Vol 137 PEG

Target 8,588,060

8,337,313 125,373,134

6 PT

8,588,060 94,029,851

1 DOK

74,395,948

125,373,134 16,174,858

94,029,851

913,657

4,815,739

313,433

1,097,015

3,385,075

5,853,358

6,033,582

-

-

28,850,082

5,529,112 82,699,254

33,779,754 1 LAP

42,314,687

10,155,224

13,108,701

21,783,582

29,205,985

7,835,821

-

42,924,627

-

95,285,933

1 LAP

124,646,754

196,993

-

54,341,418

70,308,470

SD


KODE

KODE BARU

524114

524114

524119

524119

2090.055

2094.056

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219


522141

522141

Belanja Sewa

522151

522151


524113

524113


524114

524114

524119

524119

2090.048 521119 2090.009

2094.065 521119 2094.070

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Barang Medik Habis Pakai Belanja Barang Operasional Lainnya Barang Cetakan

521213

521213


521219

521219


2094.994

2094.994

Layanan Perkantoran

521111

521111


521114

521114



2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target


35,848,567

6,440,418

59,788,881

7,793,743

13,856,866

3,122,810

626,866

2,049,067

235,075

-

4,294,030

-

3,548,060

1,846,119

155,149

155,149

792,985 190,488,806

620,597 18,706,600

190,488,806 53,609,239

18,706,600 415,299

1,955,821

-

51,653,418 436,202,757

415,299 108,596,895

39,448,657

17,307,782

376,119

40,903

98

Prognosa Vol

4,898,955

36,279,851

PAGU TA 2016 % 36.07% 17.97% 13.04% 22.54% 0.00% 5.65% 0.00% 0.00% 52.03% 100.00% 78.26% 9.82% 9.82% 0.77% 0.00% 0.80% 24.90% 43.87% 10.88%

Target

SD

4,898,955

16,643,284

35,848,567

37,695,000

59,788,881

8 KEG

79,193,351

13,856,866

8,542,455

626,866

1,480,970

36,279,851

28,035,784

235,075

823,545

4,294,030

6,919,030

3,548,060

-

155,149

24,914,776

792,985 190,488,806

8 PT

8,476,791 125,373,134

190,488,806 53,609,239

2 BUAH

125,373,134 51,982,052

1,955,821 51,653,418 436,202,757

2,607,761

12 BL

49,374,291 415,404,898

39,448,657

48,237,313

376,119

376,119


KODE

KODE BARU


522111

522111


522112

522112


522113

522113

Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

523111

523111

523121

523121

521115

521115


524111

524111


521213

521213

Honor Output Kegiatan TOTAL BELANJA BARANG - RM

53

53

2090.019


2090.997


532111


2090.998

2094.998

533111

533111

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

Prognosa Vol

74,202,790

19,001,929

4,933,398

1,577,314

17,939,629

2,567,530

114,999,749

14,106,852

97,234,533

24,997,581

22,219,254

PAGU TA 2016 %

9,141,269

25.61% 31.97% 14.31% 12.27% 25.71% 41.14% 31.58%

Target

SD

74,202,790

50,540,852

4,933,398

12,635,213

17,939,629

20,216,341

114,999,749

74,564,182

97,234,533

118,743,625

22,219,254

27,212,239

62,878,701

62,879,015

62,878,701

19,855,735

1,969,925 1,186,231,861

273,051,007

23.02%

1,969,925 1,186,231,861

1,142,253,137

1,244,150,000

-

0.00%

1,244,150,000

-

-

0.00%

-

0.00%

0.00%


532111

2016



1,244,150,000 112,727,147 112,727,147 3,976,581,631

-

0.00%

18,947,587

0.48%

3,976,581,631

18,947,587

5,333,458,778

18,947,587

7,822,619,184

843,350,584

7,822,619,184

99

843,350,584

0.48% 0.36% 10.78% 10.78%

-

1,244,150,000 112,727,147

-

112,727,147 3,976,581,631 3,976,581,631

5,997,377,713 3.135 M2

5,997,377,713

5,333,458,778

5,997,377,713

7,822,619,184

8,572,852,328

7,822,619,184

8,572,852,328


2016

Tabel 2.40 : Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

KODE BARU


TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

PAGU TA 2016

Target

%

Prognosa

Realisasi s.d Juni

Vol

Target

SD BLU

A. BELANJA BLU 52

52

2094.053

2094.049

005

005

BELANJA BARANG

A

A


525111

525111


012

012

47,500,000.00

1 LAP

372,606,000

136,008,149

372,606,000

136,008,149

372,606,000 372,606,000

55,000,000.00

496,052,836 12 BL

496,052,836


A

A


82,086,269

38,073,444

525111

525111


82,086,269

38,073,444

B

B

Pembinaan Balai

14,649,254

3,735

525111

525111


5,820,896

-

525115

525115

Belanja Perjalanan

776,119

-

525112

525112

Belanja Barang

3,201,493

-

525113

525113

Belanja Jasa

4,850,746

3,735

C

C

Operasional BLU

119,895,410

29,314,736

525111

525111


22,119,403

2,910,448

525112

525112

Belanja Barang

71,371,261

23,321,930

525113

525113

Belanja Jasa

9,595,261

892,537

525114

525114


16,297,246

2,083,104

525115

525115

Belanja Perjalanan

512,239

106,716


100

82,086,269 82,086,269 14,649,254 5,820,896 776,119

36,508,657 12 OB

8,149,254 20 OJ

6,985,075

10 OT

1,164,179 -

3,201,493

-

4,850,746 119,895,410 22,119,403

250,568,015 12 OB

16,297,246 512,239

112,204,552 121,110,328

71,371,261 9,595,261

36,508,657

3 PT

17,253,134 -


KODE BARU


D

D


525111

525111

525112

KODE

2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

PAGU TA 2016

Target

%

2,020,724



577,239

538,433

525112

Belanja Barang

449,082

425,410

525115

525115

Belanja Perjalanan

994,403

926,493

E

E


271,739

-

525112

525112

Belanja Barang

51,515

-

525115

525115

Belanja Perjalanan

220,224

-

591,529,396

205,290,400

Gedung dan Bangunan

-

-


-

-


44,775,000

-


44,775,000

-

Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi

-

-


-

-


-

-


-

-

44,775,000

-

636,304,396

205,290,400


537113

537112

537112

537112

53

537113

537112

537112

537112

Prognosa Vol 2,020,724

-

577,239 449,082

1 PT

220,224 591,529,396

441,418 -

994,403 271,739 51,515

Target 441,418

990,522 2 PT

174,627

30 OK

815,896 792,710,701

BELANJA MODAL



101

-

-

-

44,775,000 44,775,000

35,656,000 4 Unit

-

-

24 Unit

636,304,396

-

44,775,000

35,656,000

7 Unit

35,656,000 828,366,701

SD


KODE

KODE BARU


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target


51 2094.994


511111

511111


511119

511119

511121

1 TH 523,366,709

223,333,224

42.67%


9,604

6,995

72.83%

511121


36,771,664

16,137,576

43.89%

511122

511122


10,705,015

4,598,895

42.96%

511124

511124


10,348,097

3,996,530

38.62%

511123

511123


48,450,515

29,310,421

60.50%

511125

511125


24,014,881

5,360,732

22.32%

511126

511126


32,489,037

16,238,630

49.98%

511129

511129


101,423,284

36,876,149

36.36%

511151

511151


7,403,209

3,452,276

46.63%

512211

512211

Belanja uang lembur

11,592,799

2,001,709

17.27%

806,574,813

341,313,137

42.32%

10,136,119

-

0.00%

291,045

-

0.00%

52 2090.034

52 2094.023

TOTAL BELANJA PEGAWAI RM BELANJA BARANG Laporan Penelitian dan Pengembangan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


5,343,582

-

0.00%

521219


4,501,493

-

0.00%

521219


SD RM

102

523,366,709

533,892,731

9,604

8,731

36,771,664

39,119,231

10,705,015

10,934,649

10,348,097

9,112,127

48,450,515

63,118,201

24,014,881

26,535,716

32,489,037

33,030,478

101,423,284

155,133,463

7,403,209

8,803,134

11,592,799

7,543,881

806,574,813

887,232,343

10,136,119

2 DOK

6,189,552

291,045

582,090

5,343,582

4,082,388

4,501,493

630,597


KODE

KODE BARU

524114

524114

524119

524119

2090.044 521219 2090.045

2094.029 521219 2094.030

521113

521113

521119

521119

2090.046 521119 2090.048 521119 2090.015

2094.031 521119 2094.034 521119 2094.048

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Vol -

-

0.00%

-

-

0.00%

Makanan / Minuman

9,095,149

295,119

3.24%


9,095,149

295,119

3.24%


53,984,537

14,763,854

27.35%

44,283,045

14,763,854

33.34%

9,701,493

-

0.00%

Pakaian Dinas

5,161,194

5,161,194

100.00%


5,161,194

5,161,194

100.00%

77,611,940

23,566,611

30.36%

77,611,940

23,566,611

30.36%

10,013,007

5,318,940

53.12%

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Operasional Lainnya

Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

521211

521211

Belanja Bahan

565,597

474,500

83.89%

521213

521213


194,030

194,030

100.00%

522151

522151


2,095,522

853,731

40.74%

3,735,075

1,267,015

33.92%

-

-

0.00%

3,422,784

2,529,664

73.91%

524113

524113

524114

524114

524119

524119

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota


Prognosa

103

Target

SD

-

727,612

-

166,866

9,095,149

365 HP

9,095,149 53,984,537

9,677,239 9,677,239

137 PEG

62,334,030

44,283,045

52,632,537

9,701,493

9,701,493

5,161,194

137 PEG

5,161,194 77,611,940

5,316,418 6 PT

77,611,940 10,013,007

5,316,418

58,208,955 58,208,955

1 DOK

46,054,634

565,597

2,981,172

194,030

679,104

2,095,522

3,623,507

3,735,075

-

-

17,859,575

3,422,784

20,911,276


KODE

2090.054

KODE BARU 2094.050

521219

521219

523121

523121

521119

521119

522141

522141

2090.069 521211

2094.052 521211

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.055

2094.056

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Sewa Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219


522141

522141

Belanja Sewa

522151

522151


524113

524113

524114

524114

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

51,194,776

27,001,077

52.74%

6,286,567

-

0.00%

13,485,075

2,844,361

21.09%

4,850,746

-

0.00%

26,572,388

24,156,716

90.91%

58,986,530

9,036,067

15.32%

121,948

-

0.00%

33,639,925

3,955,299

11.76%

3,032,687

1,093,843

36.07%

22,191,970

3,986,925

17.97%

37,012,164

4,824,698

13.04%

8,578,060

1,933,168

22.54%

388,060

-

0.00%

22,458,955

1,268,470

5.65%

145,522

-

0.00%

2,658,209

-

0.00%

2,196,418

1,142,836

52.03%

96,045

96,045

100.00%

104

51,194,776

1 LAP

Target

SD

26,194,806

6,286,567

8,114,910

13,485,075

18,079,896

4,850,746 26,572,388

-

58,986,530

1 LAP

77,162,276

121,948

-

33,639,925

43,524,291

3,032,687

10,302,985

22,191,970

23,335,000

37,012,164

8 KEG

49,024,455

8,578,060

5,288,187

388,060

916,791

22,458,955

17,355,485

145,522

509,813

2,658,209

4,283,209

2,196,418

-

96,045

15,423,433


KODE

524119 2090.048 521119 2090.009 521213 521219 2094.994 521111

KODE BARU 524119 2094.065 521119 2094.070

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

384,179

78.26%

Barang Medik Habis Pakai

117,921,642

11,580,276

9.82%


117,921,642

11,580,276

9.82%

33,186,672

257,090

0.77%

1,210,746

-

0.00%

31,975,925

257,090

0.80%

213,747,740

55,899,325

26.15%

24,420,597

10,714,341

43.87%

232,836

25,321

10.88%

Barang Cetakan Honor Output Kegiatan

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Layanan Perkantoran

521111


521114

521114


522111

522111


32,433,008

8,305,479

25.61%

522112

522112


2,156,320

689,422

31.97%

522113

522113


7,841,162

1,122,232

14.31%

50,264,791

6,165,909

12.27%

42,499,862

10,926,095

25.71%


523111

523111

523121

523121

521115

521115


13,754,776

5,658,881

41.14%

524111

524111


38,924,910

12,291,646

31.58%

521213

521213


1,219,478

-

0.00%

678,051,471

157,704,251

23.26%

TOTAL BELANJA BARANG RM


Prognosa Vol

490,896

521213

2094.994

2016

105

490,896 117,921,642

SD

5,247,537 8 PT

117,921,642 33,186,672

Target

77,611,940 77,611,940

2 BUAH

32,179,366

1,210,746

1,614,328

31,975,925

30,565,037

213,747,740

12 BL

185,658,325

24,420,597

29,861,194

232,836

232,836

32,433,008

18,227,848

2,156,320

4,556,962

7,841,162

7,291,139

50,264,791

26,892,000

42,499,862

42,825,570

13,754,776

16,845,672

38,924,910

38,925,104

1,219,478

-

678,051,471

635,611,997


KODE 53

KODE BARU 53

2090.019 532111

532111

533111


2094.998 533111

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

-

0.00%

1,597,247,000

-

0.00%


49,271,468

-

0.00%


49,271,468

-

0.00%

1,738,108,527

8,281,727

0.48%

1,738,108,527

8,281,727

0.48%

3,384,626,996

8,281,727

0.24%

TOTAL BELANJA RM

4,869,253,280

507,299,115

10.42%


4,869,253,280

507,299,115

10.42%

Gedung/Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TOTAL BELANJA MODAL RM


Prognosa Vol

1,597,247,000


2090.997

2090.998


2016

106

Target

SD

1,597,247,000

-

1,597,247,000

-

49,271,468

-

49,271,468

-

1,738,108,527 1,738,108,527

2,162,988,684 3.135 M2

2,162,988,684

3,384,626,996

2,162,988,684

4,869,253,280

3,685,833,023

4,869,253,280

3,685,833,023


2016

Tabel 2.41 : Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

KODE BARU


TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa Vol

Target

SD BLU

A. BELANJA BLU 52

52

A

A


525111

525111


2094.053

2094.049

005

005

012

012

47,500,000.00

1 LAP

229,296,000

83,697,323

229,296,000

229,296,000

83,697,323

229,296,000

55,000,000.00

305,263,284 12 BL

305,263,284


A

A


50,514,627

23,429,812

50,514,627

525111

525111


50,514,627

23,429,812

50,514,627

B

B

Pembinaan Balai

9,014,925

2,299

9,014,925

525111

525111


3,582,090

-

3,582,090

20 OJ

4,298,507

525115

Belanja Perjalanan

10 OT

716,418

525115

22,466,866 12 OB

22,466,866 5,014,925

477,612

-

477,612

525112

525112

Belanja Barang

1,970,149

-

1,970,149

-

525113

525113

Belanja Jasa

2,985,075

2,299

2,985,075

-

C

C

Operasional BLU

73,781,791

18,039,838

73,781,791

525111

525111


13,611,940

1,791,045

13,611,940

525112

525112

Belanja Barang

43,920,776

14,351,957

43,920,776

525113

525113

Belanja Jasa

5,904,776

549,254

5,904,776

525114

525114


10,029,075

1,281,910

10,029,075

-

525115

525115

315,224

65,672

315,224

-

D

D

1,243,522

1,163,284

1,243,522

271,642

525111

525111


355,224

331,343

355,224

525112

525112

Belanja Barang

276,358

261,791

276,358

525115

525115

Belanja Perjalanan

611,940

570,149

611,940


107

154,195,701 12 OB

69,048,955 74,529,433

3 PT

10,617,313

1 PT

271,642 -


KODE

KODE BARU


E

E


525112

525112

Belanja Barang

525115

525115

Belanja Perjalanan

2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

53

167,224

-

537112

537112

537113 537112

537112 537112

-

31,701

2 PT

-

135,522

30 OK

364,018,090

126,332,554

364,018,090

487,821,970

-

-

-

-


-

-

-


4,700,000

-

4,700,000


4,700,000

-

4,700,000

2,475,000

-

2,475,000

2,475,000

-

2,475,000

-

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU TOTAL BELANJA BLU

KODE BARU

Target 609,552 107,463 502,090


Target

Volume Realisasi s.d Juni

4 Unit

24 Unit

-

-

-

-

7,175,000

-

7,175,000

7 Unit

-

371,193,090

126,332,554

371,193,090

487,821,970

TA 2015 %

-

Target

Realisasi s.d Juni

-

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target


51 2094.994

SD

BELANJA MODAL


KODE

167,224

31,701

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 537112

Prognosa

135,522

Gedung dan Bangunan 537113

%

Vol


PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni


511111

511111


511119

511119

511121

511121

1 TH 322,071,821

137,435,830

42.67%


5,910

4,305

72.83%


22,628,716

9,930,816

43.89%


108

322,071,821

328,549,373

5,910

5,373

22,628,716

24,073,373

SD RM


KODE

KODE BARU


Target


2016

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target

511122

511122


6,587,701

2,830,089

42.96%

511123

511123


6,368,060

2,459,403

38.62%

511124

511124


29,815,701

18,037,182

60.50%

511125

511125


14,778,388

3,298,912

22.32%

511126

511126


19,993,254

9,993,003

49.98%

511129

511129


62,414,328

22,693,015

36.36%

511151

511151


4,555,821

2,124,478

46.63%

512211

512211

Belanja uang lembur

7,134,030

1,231,821

17.27%

496,353,731

210,038,854

42.32%

6,237,612

-

0.00%

179,104

-

0.00%

6,237,612 179,104

3,288,358

-

0.00%

3,288,358

2,512,239

2,770,149

-

0.00%

2,770,149

388,060

-

-

0.00%

-

447,761

-

-

0.00%

5,597,015

181,612

3.24%

5,597,015

181,612

3.24%

33,221,254

9,085,448

27,251,104

9,085,448

52 2090.034

52 2094.023

521211

521211

521213

521213

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.044 521219 2090.045 521113

2094.029 521219 2094.030 521113

TOTAL BELANJA PEGAWAI RM BELANJA BARANG Laporan Penelitian dan Pengembangan Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Makanan / Minuman Belanja Barang Non Operasional Lainnya Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh


109

6,587,701

6,729,015

6,368,060

5,607,463

29,815,701

38,841,970

14,778,388

16,329,672

19,993,254

20,326,448

62,414,328

95,466,746

4,555,821

5,417,313

7,134,030

4,642,388

496,353,731

545,989,134

2 DOK

3,808,955 358,209

5,597,015

365 HP

102,687 5,955,224

27.35%

5,597,015 33,221,254

137 PEG

5,955,224 38,359,403

33.34%

27,251,104

32,389,254

SD


KODE 521119 2090.046 521119 2090.048 521119 2090.015

KODE BARU 521119 2094.031 521119 2094.034 521119 2094.048

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Belanja Barang Operasional Lainnya Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

Target


2016

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

5,970,149

-

0.00%

3,176,119

3,176,119

100.00%

3,176,119

3,176,119

100.00%

47,761,194

14,502,530

30.36%

47,761,194

14,502,530

30.36%

6,161,851

3,273,194

53.12%

521211

521211

Belanja Bahan

348,060

292,000

83.89%

521213

521213


119,403

119,403

100.00%

1,289,552

525,373

40.74%

2,298,507

779,701

33.92%

-

-

0%

522151 524113

522151 524113

524114

524114

524119

524119

2090.054

2094.050

521219

521219

523121

523121

521119

521119

522141

522141

2090.069 521211

2094.052 521211

Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Operasional Lainnya

2,106,328

1,556,716

73.91%

31,504,478

16,616,047

52.74%

3,868,657

-

0.00%

8,298,507

1,750,376

21.09%

2,985,075

-

0.00%

Belanja Sewa

16,352,239

14,865,672

90.91%


36,299,403

5,560,657

15.32%

75,045

-

0.00%

Belanja Bahan


110

Target

SD

5,970,149 3,176,119

137 PEG

5,970,149 3,271,642

3,176,119 47,761,194

6 PT

3,271,642 35,820,896

47,761,194 6,161,851

35,820,896 1 DOK

28,341,313

348,060

1,834,567

119,403

417,910

1,289,552

2,229,851

2,298,507

-

-

10,990,507

2,106,328 31,504,478

12,868,478 1 LAP

16,119,881

3,868,657

4,993,791

8,298,507

11,126,090

2,985,075

-

16,352,239

-

36,299,403 75,045

1 LAP

47,484,478 -


KODE

KODE BARU

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.055

2094.056

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219


522141

522141

Belanja Sewa

522151

522151


524113

524113

524114

524114

524119 2090.048 521119 2090.009 521213 521219 2094.994 521111

524119 2094.065 521119 2094.070 521213 521219 2094.994 521111

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Barang Medik Habis Pakai Belanja Barang Operasional Lainnya Barang Cetakan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Layanan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran


Target


2016

TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

20,701,493

2,434,030

11.76%

1,866,269

673,134

36.07%

13,656,597

2,453,493

17.97%

22,776,716

2,969,045

13.04%

5,278,806

1,189,642

22.54%

238,806

-

0.00%

13,820,896

780,597

5.65%

89,552

-

0.00%

1,635,821

-

0.00%

1,351,642

703,284

52.03%

59,104

59,104

100.00%

302,090

236,418

78.26%

72,567,164

7,126,324

9.82%

72,567,164

7,126,324

9.82%

20,422,567

158,209

0.77%

745,075

-

0.00%

19,677,493

158,209

0.80%

171,244,735

42,391,079

24.75%

15,028,060

6,593,441

43.87%

111

Target

SD

20,701,493

26,784,179

1,866,269

6,340,299

13,656,597

14,360,000

22,776,716

8 KEG

30,168,896

5,278,806

3,254,269

238,806

564,179

13,820,896

10,680,299

89,552

313,731

1,635,821

2,635,821

1,351,642

-

59,104

9,491,343

302,090 72,567,164

8 PT

3,229,254 47,761,194

72,567,164 20,422,567

2 BUAH

47,761,194 19,802,687

745,075 19,677,493 171,244,735 15,028,060

993,433

12 BL

18,809,254 258,475,011 18,376,119


KODE

KODE BARU


521114

521114


522111

522111

522112 522113


TA 2015 %

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

15,582

10.88%


29,484,552

7,550,435

25.61%

522112


1,960,291

626,747

31.97%

522113


7,128,329

1,020,210

14.31%

45,695,265

5,605,372

12.27%

38,636,238

9,932,814

25.71%

8,464,478

3,482,388

23,953,791 750,448

29,484,552

37,560,414

1,960,291

9,390,104

7,128,329

15,024,166

45,695,265

55,413,818

41.14%

38,636,238 8,464,478

88,246,628 10,366,567

7,564,090

31.58%

23,953,791

23,953,910

-

0.00%

750,448

-

456,970,108

105,040,264

22.99%

456,970,108

535,369,578

-

-

0.00%

-

-

0.00%

-

-

44,792,244

-

0.00%

44,792,244

-

0.00%

44,792,244 44,792,244

-

Gedung/Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TOTAL BELANJA MODAL RM

1,580,098,661

7,528,843

0.48%

1,580,098,661

4,457,067,590

1,580,098,661

7,528,843

0.48%

1,624,890,905

7,528,843

0.46%

TOTAL BELANJA RM

2,578,214,745

322,607,961

12.51%


2,578,214,745

322,607,961

12.51%

523121

523121

521115

521115

524111

524111


521213

521213

Honor Output Kegiatan TOTAL BELANJA BARANG RM BELANJA MODAL Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111 2090.997 532111 2090.998

2094.998

533111

533111

SD

143,284

523111

2090.019

Target

143,284

523111

53

Prognosa Vol

143,284


53

Target

2016


112

1,580,098,661

3.135 M2

4,457,067,590

1,624,890,905

4,457,067,590

2,578,214,745

5,538,426,302

2,578,214,745

5,538,426,302


2016

Tabel 2.42 : Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

KODE BARU


TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa Vol

Target

SD BLU

A. BELANJA BLU 52

52

2094.053

2094.049

005

005 A


525111


A 525111 012

BELANJA BARANG

012

47,500,000.00

1 LAP

114,648,000

41,848,661

114,648,000

114,648,000

41,848,661

114,648,000

55,000,000.00

152,631,642 12 BL

152,631,642


A

A


25,257,313

11,714,906

25,257,313

525111

525111


25,257,313

11,714,906

25,257,313

11,233,433 12 OB

11,233,433

B

B

Pembinaan Balai

4,507,463

1,149

4,507,463

525111

525111


1,791,045

-

1,791,045

20 OJ

2,507,463 2,149,254

525115

525115

Belanja Perjalanan

238,806

-

238,806

10 OT

358,209

525112

525112

Belanja Barang

985,075

-

985,075

525113

525113

Belanja Jasa

C

C

Operasional BLU

525111

525111


525112

525112

Belanja Barang

525113

525113

525114

525114

525115

525115

D

D

525111 525112 525115

-

1,492,537

1,149

1,492,537

-

36,890,896

9,019,919

36,890,896

77,097,851

6,805,970

895,522

6,805,970

21,960,388

7,175,979

21,960,388

Belanja Jasa

2,952,388

274,627

2,952,388


5,014,537

640,955

5,014,537

-

157,612

32,836

157,612

-

621,761

581,642

621,761

135,821

525111


177,612

165,672

177,612

525112

Belanja Barang

138,179

130,896

138,179

525115

Belanja Perjalanan

305,970

285,075

305,970


113

12 OB

34,524,478 37,264,716

3 PT

5,308,657

1 PT

135,821 -


KODE

KODE BARU


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa Vol

Target 304,776

E

E


83,612

-

83,612

525112

525112

Belanja Barang

15,851

-

15,851

2 PT

53,731

525115

525115

Belanja Perjalanan

67,761

-

67,761

30 OK

251,045

182,009,045

63,166,277

182,009,045

243,910,985

Gedung dan Bangunan

-

-

-

-


-

-

-

-


4,000,000

-

4,000,000

200,000,000


4,000,000

-

4,000,000

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

4,000,000

-

4,000,000

200,000,000

186,009,045

63,166,277

186,009,045

443,910,985


53

537113

537113

537112

537112

537112

537112

537112

537112

BELANJA MODAL


KODE

KODE BARU


Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

200,000,000 -

24 Unit

-

7 Unit

TA 2015

Volume Target

4 Unit

-

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target


51 2094.994

SD


511111

511111


511119

511119

511121 511122

1 TH 161,035,910

68,717,915

42.67%

161,035,910

164,274,687


2,955

2,152

72.83%

2,955

2,687

511121


11,314,358

4,965,408

43.89%

11,314,358

12,036,687

511122


3,293,851

1,415,045

42.96%

3,293,851

3,364,507


114

SD RM


KODE

KODE BARU


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Vol

511123

511123


3,184,030

1,229,701

38.62%

511124

511124


14,907,851

9,018,591

60.50%

511125

511125


7,389,194

1,649,456

22.32%

511126

511126


9,996,627

4,996,501

49.98%

511129

511129


31,207,164

11,346,507

36.36%

511151

511151


2,277,910

1,062,239

46.63%

512211

512211

Belanja uang lembur

3,567,015

615,910

17.27%

248,176,866

105,019,427

42.32%

3,118,806

-

0.00%

89,552

-

0.00%

1,644,179

-

0.00%

1,385,075

-

0.00%

-

-

0.00%

-

-

0.00%

2,798,507

90,806

3.24%

2,798,507

90,806

3.24%

16,610,627

4,542,724

27.35%

13,625,552

4,542,724

33.34%

52 2090.034

52 2094.023

TOTAL BELANJA PEGAWAI RM BELANJA BARANG Laporan Penelitian dan Pengembangan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.044 521219 2090.045 521113

2094.029 521219 2094.030 521113

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Makanan / Minuman Belanja Barang Non Operasional Lainnya Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh


Prognosa

115

Target

3,184,030

2,803,731

14,907,851

19,420,985

7,389,194

8,164,836

9,996,627

10,163,224

31,207,164

47,733,373

2,277,910

2,708,657

3,567,015

2,321,194

248,176,866

272,994,567

3,118,806

2 DOK

1,904,478

89,552

179,104

1,644,179

1,256,119

1,385,075

194,030

-

223,881

2,798,507

365 HP

51,343 2,977,612

2,798,507 16,610,627

137 PEG

2,977,612 19,179,701

13,625,552

16,194,627

SD


KODE

521119 2090.046 521119 2090.048 521119 2090.015

KODE BARU 521119 2094.031 521119 2094.034 521119 2094.048

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Belanja Barang Operasional Lainnya Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


522151

522151


524113

524113

524114

524114

524119

524119

2090.054

2094.050

521219

521219

523121

523121

521119

521119

522141

522141

2090.069 521211

2094.052 521211

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Sewa Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya Belanja Bahan


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

2,985,075

-

0.00%

1,588,060

1,588,060

100.00%

1,588,060

1,588,060

100.00%

23,880,597

7,251,265

30.36%

23,880,597

7,251,265

30.36%

3,080,925

1,636,597

53.12%

174,030

146,000

83.89%

59,701

59,701

100.00%

644,776

262,687

40.74%

1,149,254

389,851

33.92%

-

-

0.00%

1,053,164

778,358

73.91%

15,752,239

8,308,024

52.74%

1,934,328

-

0.00%

4,149,254

875,188

21.09%

1,492,537

-

0.00%

8,176,119

7,432,836

90.91%

18,149,701

2,780,328

15.32%

37,522

-

0.00%

116

Target

SD

2,985,075 1,588,060

137 PEG

2,985,075 1,635,821

1,588,060 23,880,597

6 PT

1,635,821 17,910,448

23,880,597 3,080,925

17,910,448 1 DOK

14,170,657

174,030

917,284

59,701

208,955

644,776

1,114,925

1,149,254

-

-

5,495,254

1,053,164

6,434,239

15,752,239

1 LAP

8,059,940

1,934,328

2,496,896

4,149,254

5,563,045

1,492,537

-

8,176,119 18,149,701 37,522

1 LAP

23,742,239 -


KODE

KODE BARU

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.055

2094.056

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219


522141

522141

Belanja Sewa

522151

522151


524113

524113

524114

524114

524119

524119

2090.048 521119 2090.009 521213 521219 2094.994 521111

2094.065 521119 2094.070 521213 521219 2094.994 521111

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Barang Medik Habis Pakai Belanja Barang Operasional Lainnya Barang Cetakan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Layanan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

10,350,746

1,217,015

11.76%

933,134

336,567

36.07%

6,828,299

1,226,746

17.97%

11,388,358

1,484,522

13.04%

2,639,403

594,821

22.54%

119,403

-

0.00%

6,910,448

390,299

5.65%

44,776

-

0.00%

817,910

-

0.00%

675,821

351,642

52.03%

29,552

29,552

100.00%

151,045

118,209

78.26%

36,283,582

3,563,162

9.82%

36,283,582

3,563,162

9.82%

10,211,284

79,104

0.77%

372,537

-

0.00%

9,838,746

79,104

0.80%

110,203,303

26,142,655

23.72%

7,514,030

3,296,720

43.87%

117

Target

SD

10,350,746

13,392,090

933,134

3,170,149

6,828,299

7,180,000

11,388,358

8 KEG

15,084,448

2,639,403

1,627,134

119,403

282,090

6,910,448

5,340,149

44,776

156,866

817,910

1,317,910

675,821

-

29,552

4,745,672

151,045 36,283,582

8 PT

1,614,627 23,880,597

36,283,582 10,211,284

2 BUAH

23,880,597 9,901,343

372,537 9,838,746 110,203,303 7,514,030

496,716

12 BL

9,404,627 89,924,907 9,188,060


KODE

KODE BARU


521114

521114


522111

522111

522112 522113

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

7,791

10.88%


20,639,187

5,285,305

25.61%

522112


1,372,203

438,723

31.97%

522113


4,989,831

714,147

14.31%

31,986,685

3,923,760

12.27%

27,045,367

6,952,970

25.71%

4,232,239

1,741,194

11,976,896 375,224

20,639,187

11,599,540

1,372,203

2,899,885

4,989,831

4,639,816

31,986,685

17,113,091

41.14%

27,045,367 4,232,239

27,252,635 5,183,284

3,782,045

31.58%

11,976,896

11,976,955

-

0.00%

375,224

-

253,065,989

57,467,248

22.71%

253,065,989

228,372,191

-

-

#DIV/0!

-

-

0.00%

-

-

31,354,571

-

0.00%

31,354,571

-

31,354,571

-

0.00%

31,354,571

-

Gedung/Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TOTAL BELANJA MODAL RM TOTAL BELANJA RM

1,106,069,063

5,270,190

0.48%

1,106,069,063

1,376,447,344

1,106,069,063

5,270,190

0.48%

1,106,069,063

1,137,423,634

5,270,190

0.46%

1,137,423,634

1,376,447,344

1,638,666,489

167,756,865

10.24%

1,638,666,489

1,877,814,102


1,638,666,489

167,756,865

10.24%

1,638,666,489

1,877,814,102

523121

523121

521115

521115

524111

524111


521213

521213

Honor Output Kegiatan TOTAL BELANJA BARANG RM BELANJA MODAL Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111 2090.997 532111 2090.998

2094.998

533111

533111

SD

71,642

523111

2090.019

Target

71,642

523111

53

Prognosa Vol

71,642


53

2016


118

3.135 M2

1,376,447,344


2016

Tabel 2.43 : Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 KODE

KODE BARU


TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa Vol

Target

SD BLU

A. BELANJA BLU 52

52

A

A


525111

525111


2094.053

2094.049

005

005

012

012

47,500,000.00

1 LAP

257,958,000

94,159,488

257,958,000

257,958,000

94,159,488

257,958,000

55,000,000.00

343,421,194 12 BL

343,421,194


A

A


56,828,955

26,358,538

56,828,955

525111

525111


56,828,955

26,358,538

56,828,955

25,275,224

B

B

Pembinaan Balai

10,141,791

2,586

10,141,791

525111

525111


4,029,851

-

4,029,851

20 OJ

4,835,821

525115

525115

Belanja Perjalanan

537,313

-

537,313

10 OT

805,970

525112

525112

Belanja Barang

2,216,418

-

2,216,418

-

525113

525113

Belanja Jasa

3,358,209

2,586

3,358,209

-

12 OB

25,275,224 5,641,791

C

C

Operasional BLU

83,004,515

20,294,818

83,004,515

525111

525111


15,313,433

2,014,925

15,313,433

525112

525112

Belanja Barang

49,410,873

16,145,952

49,410,873

525113

525113

Belanja Jasa

6,642,873

617,910

6,642,873

525114

525114


11,282,709

1,442,149

11,282,709

-

525115

525115

354,627

73,881

354,627

-

D

D

1,398,963

1,308,694

1,398,963

305,597

525111

525111


399,627

372,761

399,627

525112

525112

Belanja Barang

310,903

294,515

310,903

525115

525115

Belanja Perjalanan

688,433

641,418

688,433


119

173,470,164 12 OB

77,680,075 83,845,612

3 PT

11,944,478

1 PT

305,597 -


KODE

KODE BARU


E

E


525112

525112

Belanja Barang

525115

525115

Belanja Perjalanan

2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

53

537113

537113

537112

537112

537112

537112

537112

537112

51 2094.994

KODE BARU

51 2094.994

Prognosa

188,127

-

188,127

Target 685,746

35,664

-

35,664

2 PT

152,463

-

152,463

30 OK

409,520,351

142,124,123

409,520,351

548,799,716

Gedung dan Bangunan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

409,520,351

142,124,123

409,520,351

548,799,716

SD

120,896 564,851

BELANJA MODAL

TOTAL BELANJA BLU

KODE

%

Vol


PAGU TA 2016

Realisasi s.d Juni

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output /Akun Belanja/Detail Belanja

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

-

24 Unit

-

7 Unit

TA 2015

Volume Target

4 Unit

-

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target

B. BELANJA RUPIAH MURNI BELANJA PEGAWAI Layanan Perkantoran

511111

511111


511119

511119



SD RM

1 TH 161,035,910

68,717,915

42.67%

2,955

2,152

72.83%

120

161,035,910

164,274,687

2,955

2,687


KODE

KODE BARU


511121

511121


511122

511122

511123

2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Vol 11,314,358

4,965,408

43.89%


3,293,851

1,415,045

42.96%

511123


3,184,030

1,229,701

38.62%

511124

511124


14,907,851

9,018,591

60.50%

511125

511125


7,389,194

1,649,456

22.32%

511126

511126


9,996,627

4,996,501

49.98%

511129

511129


31,207,164

11,346,507

36.36%

511151

511151


2,277,910

1,062,239

46.63%

512211

512211

Belanja uang lembur

3,567,015

615,910

17.27%

248,176,866

105,019,427

42.32%

3,118,806

-

0.00%

89,552

-

0.00%

1,644,179

-

0.00%

1,385,075

-

0.00%

-

-

0.00%

-

-

0.00%

2,798,507

90,806

3.24%

2,798,507

90,806

3.24%

52 2090.034

52 2094.023

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM BELANJA BARANG Laporan Penelitian dan Pengembangan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.044 521219

2094.029 521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Makanan / Minuman Belanja Barang Non Operasional Lainnya


Prognosa

121

Target

11,314,358

12,036,687

3,293,851

3,364,507

3,184,030

2,803,731

14,907,851

19,420,985

7,389,194

8,164,836

9,996,627

10,163,224

31,207,164

47,733,373

2,277,910

2,708,657

3,567,015

2,321,194

248,176,866

272,994,567

3,118,806

2 DOK

1,904,478

89,552

179,104

1,644,179

1,256,119

1,385,075

194,030

-

223,881

2,798,507 2,798,507

365 HP

51,343 2,977,612 2,977,612

SD


KODE

KODE BARU

2090.045

2094.030

521113 521119 2090.046 521119 2090.048 521119 2090.015

521113 521119 2094.031 521119 2094.034 521119 2094.048

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output /Akun Belanja/Detail Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Belanja Barang Operasional Lainnya Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

521211

521211

Belanja Bahan

521213

521213


522151

522151


524113

524113

524114

524114

524119

524119

2090.054

2094.050

521219

521219

523121

523121

521119

521119

522141

522141

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Sewa


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

16,610,627

4,542,724

27.35%

13,625,552

4,542,724

33.34%

2,985,075

-

0.00%

1,588,060

1,588,060

100.00%

1,588,060

1,588,060

100.00%

23,880,597

7,251,265

30.36%

23,880,597

7,251,265

30.36%

3,080,925

1,636,597

53.12%

174,030

146,000

83.89%

59,701

59,701

100.00%

644,776

262,687

40.74%

1,149,254

389,851

33.92%

-

-

0.00%

1,053,164

778,358

73.91%

15,752,239

8,308,024

52.74%

1,934,328

-

0.00%

4,149,254

875,188

21.09%

1,492,537

-

0.00%

8,176,119

7,432,836

90.91%

122

Prognosa 16,610,627

Vol 137 PEG

13,625,552

Target 19,179,701 16,194,627

2,985,075 1,588,060

137 PEG

2,985,075 1,635,821

1,588,060 23,880,597

6 PT

1,635,821 17,910,448

23,880,597 3,080,925

17,910,448 1 DOK

14,170,657

174,030

917,284

59,701

208,955

644,776

1,114,925

1,149,254

-

-

5,495,254

1,053,164 15,752,239

6,434,239 1 LAP

8,059,940

1,934,328

2,496,896

4,149,254

5,563,045

1,492,537

-

8,176,119

-

SD


KODE

2090.069

KODE BARU 2094.052

521211

521211

521219

521219

524114

524114

524119

524119

2090.055

2094.056

521211

521211

521213

521213

521219

521219

522141

522141

522151

522151

524113

524113

524114

524114

524119

524119

2090.048 521119 2090.009

2094.065 521119 2094.070

521213

521213

521219

521219

2094.994 521111

2094.994 521111

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output /Akun Belanja/Detail Belanja Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Barang Medik Habis Pakai Belanja Barang Operasional Lainnya Barang Cetakan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Layanan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran


2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

SD

18,149,701

2,780,328

15.32%

37,522

-

0.00%

18,149,701 37,522

10,350,746

1,217,015

11.76%

10,350,746

13,392,090

933,134

336,567

36.07%

933,134

3,170,149

6,828,299

1,226,746

17.97%

6,828,299

7,180,000

11,388,358

1,484,522

13.04%

11,388,358

2,639,403

594,821

22.54%

2,639,403

1,627,134

119,403

-

0.00%

119,403

282,090

6,910,448

390,299

5.65%

6,910,448

5,340,149

44,776

-

0.00%

44,776

156,866

817,910

-

0.00%

817,910

1,317,910

675,821

351,642

52.03%

675,821

-

29,552

29,552

100.00%

29,552

4,745,672

151,045

118,209

78.26%

151,045

1,614,627

36,283,582

3,563,162

9.82%

36,283,582

36,283,582

3,563,162

9.82%

36,283,582

10,211,284

79,104

0.77%

10,211,284

372,537

-

0.00%

372,537

496,716

9,838,746

79,104

0.80%

9,838,746

9,404,627

110,203,303

26,142,655

23.72%

110,203,303

7,514,030

3,296,720

43.87%

7,514,030

123

1 LAP

Target

8 KEG

8 PT

23,742,239 -

15,084,448

23,880,597 23,880,597

2 BUAH

12 BL

9,901,343

89,924,907 9,188,060


KODE

KODE BARU


521114

521114

522111

522111

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja Langganan Listrik

522112

522112


522113

522113

523111

523111

523121

523121

521115

521115

Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Honor Operasional Satuan Kerja

524111

524111


521213

521213

Honor Output Kegiatan TOTAL BELANJA BARANG RM BELANJA MODAL Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gedung/Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TOTAL BELANJA MODAL RM TOTAL BELANJA RM

53

53

2090.019 532111 2090.997 532111 2090.998

2094.998

533111

533111



2016

TA 2015

Volume Target

Realisasi s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

PAGU TA 2016 %

Prognosa Vol

Target

SD

71,642

7,791

10.88%

71,642

71,642

20,639,187

5,285,305

25.61%

20,639,187

11,599,540

1,372,203

438,723

31.97%

1,372,203

2,899,885

4,989,831

714,147

14.31%

4,989,831

4,639,816

31,986,685

3,923,760

12.27%

31,986,685

17,113,091

27,045,367

6,952,970

25.71%

27,045,367

27,252,635

4,232,239

1,741,194

41.14%

4,232,239

5,183,284

11,976,896

3,782,045

31.58%

11,976,896

11,976,955

375,224

-

0.00%

375,224

-

253,065,989

57,467,248

22.71%

253,065,989

228,372,191

-

-

-

-

-

-

0.00%

-

-

31,354,571

-

0.00%

31,354,571

31,354,571

-

0.00%

31,354,571

1,106,069,063

5,270,190

0.48%

1,106,069,063

1,106,069,063

5,270,190

0.48%

1,106,069,063

1,137,423,634

5,270,190

0.46%

1,137,423,634

1,376,447,344

1,638,666,489

167,756,865

10.24%

1,638,666,489

1,877,814,102

1,638,666,489

167,756,865

10.24%

1,638,666,489

1,877,814,102

124

1,376,447,344 3.135 M2

1,376,447,344


2016

Tabel 2.44 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2016 Pagu SUMBER DANA (SD) ***) RM RMP PNBP BLU A. TA Berjalan B. Saldo Kas PLN HLN PDN HDN

TA 2015

TA 2016

35,150,925,000

41,838,434,000

6,401,179,000

8,521,953,000

6,401,179,000 3,648,879,191 -

-

Tabel 2.45 : Anggaran Belanja Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun 2016 SUMBER DANA NO

RM (Rp)

1 2

Lainnya (Pinjaman Hibah, PHLN)

Jenis Belanja PNBP (Rp)

JUMLAH (Rp)

Belanja Pegawai A.

Gaji

9,076,513,000

-

9,076,513,000

Belanja Operasional

-

A. Belanja Mengikat Gaji dan Remunerasi Badan a. Layanan Umum b. Daya dan Jasa

-

396,000,000

5,416,760,000 396,000,000

-

5,416,760,000

c.

Keperluan Perkantoran

483,840,000

483,840,000

d.


642,520,000

642,520,000

e.

Pakaian Dinas

f.

Biaya Perjalanan

g.

Kerja Sama Operasional

h.

Pemeliharaan

54,800,000

16,100,000

70,900,000

1,156,570,000

1,156,570,000

401,228,000

401,228,000

917,948,000

917,948,000 -

B. Belanja Tupoksi a.

Peningkatan SDM

b.

Bahan Makan Pasien

c.

Obat-obatan

d.

Penelitian dan Pengembangan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

e.

795,365,000

98,760,000

894,125,000

708,425,000

1,308,425,000

99,750,000 600,000,000

99,750,000

63,800,000

63,800,000

474,717,000

474,717,000


125


2016

SUMBER DANA NO

RM (Rp)

h.

Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi Barang Medik Habis Pakai

505,329,000 800,000,000

i.

Barang Cetakan

331,695,000

j.

Belanja BLU Lainnya

f. g.

JUMLAH (Rp)

Lainnya (Pinjaman Hibah, PHLN)

Jenis Belanja PNBP (Rp)

270,008,000

270,008,000 505,329,000 1,323,843,000

523,843,000

331,695,000 250,560,000

250,560,000 -

Belanja Modal

-

A. Program Strategis 3

a.

Alat Kedokteran, Kesehatan & KB

211,250,000

211,250,000

b.

Alat Pengolah Data & Komunikasi

121,636,000

121,636,000

c.


d.

Gedung/Bangunan

TOTAL ANGGARAN BELANJA

18,049,000

18,049,000

25,924,921,000

-

25,924,921,000

41,838,434,000

8,521,953,000

-

50,360,387,000

Tabel 2.46 : Master Budget Tahun 2016 SUMBER DANA NO

Jenis Belanja

Jumlah (Rp) RM (Rp)

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Operasional

3

9,145,318,000

9,076,513,000

a. Belanja Mengikat

2,199,016,000

-

2,199,016,000

b. Belanja Tupoksi

4,637,984,000

8,171,018,000

12,809,002,000

-

350,935,000

350,935,000

b. Bangunan

25,924,921,000

-

25,924,921,000

Total Anggaran Belanja

41,838,434,000

8,521,953,000

50,360,387,000

Belanja Modal a. Alat

5.

PNBP (Rp)

Ikhtisar RBA Tahun 2016


126


2016

Tabel 2.47 : Ikhtisar RBA Tahun 2016

Kode 024.04. 07

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana

Alokasi *) Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Pengeluaran Sosial Pembiayaan

Target/ Volume Satuan

Unit Penanggung jawab

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Outcome : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Kegiatan :

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094. 023


63,800,000

2094. 029

Makanan / Minuman

99,750,000

2094. 030 2094. 031 2094. 034 2094. 048 2094. 049 2094. 050 2094. 053 2094. 056 2094. 065 2094. 070 2094. 994 2094. 998


54,800,000

Obat-obatan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi Barang Medik Habis Pakai

600,000,000

6 Paket

474,717,000

1 Dokumen

8,171,018,000

Barang Cetakan Layanan Perkantoran

1 Laporan

350,935,000

270,008,000

1 Laporan

795,365,000

1 Laporan

505,329,000

8 Kegiatan

800,000,000

8 Paket

331,695,000

2 Buah

9,076,513,000

2,199,016,000

9,076,513,000

6,837,000,000

Gedung/Bangunan 1. RM

2 Laporan 365 Hari Perawata n 137 Pegawai 137 Pegawai

642,520,000

Pakaian Dinas

12 Bulan Layanan 25,924,921,000 25,924,921,000

3.135 M2 -

2. RMP

-

3. PNBP

-

4. BLU JUMLAH 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU

9,076,513,000 14 BLN

Unit Kerja Pusat Belanja

8,171,018,000

350,935,000

-

15,008,018,000

26,275,856,000

-

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN


50,360,387,000

127


Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana SUMBER DANA **) RM RMP PNBP BLU A. TA Berjalan B. Saldo Kas PLN HLN PDN HDN

Kode

2016

Alokasi *) Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

-

-

-

-

-

702.459.601 -

Target/ Volume Satuan

Bantuan Pengeluaran Sosial Pembiayaan -

-

-

-

Saldo kas BLU pada tahun 2015 adalah Rp 3.648.879.191,-. Pada tahun 2016 akan digunakan sebesar Rp 702.459.601,- untuk keperluan Belanja Modal Alat Kesehatan sebagai pendukung pengembangan layanan kesehatan paru. Rincian Alat Kesehatan tersebut sebagai berikut: Tabel 2.48 : Belanja Penggunaan Saldo Awal No

Nama Alat

Volume

Harga Satuan

Jumlah

1

Bedside monitor

1

67,245,997

67,245,997

2

Autoclave

1

16,450,000

16,450,000

4

Rescuciation Kit

1

54,242,262

54,242,262

5

Continuous suction

1

34,925,000

34,925,000

6

Infussion/syringe pump

2

13,275,000

26,550,000

7

DC shock

1

11,400,000

11,400,000

8

Patient Monitor

1

12,129,080

12,129,080

9

Infussion/Syringe Pump

1

13,275,000

13,275,000

10

Rescusitation Kit

1

54,242,262

54,242,262

11

Bed pasien

20

5,000,000

100,000,000

12

Bedside cabinet pasien kls 3

12

1,250,000

15,000,000

13

Bedside cabinet pasien kls 1 dan 2

8

1,800,000

14,400,000

14

Meja makan pasien kls 1 dan 2

12

1,600,000

19,200,000

15

Meja makan pasien kls 3

8

1,200,000

9,600,000

16

Tiang infus

10

300,000

3,000,000

17

Mobile standing spigmomanometer

4

2,950,000

11,800,000

18

Viewer

2

5,000,000

10,000,000

19

Brankar

2

3,500,000

7,000,000

20

TV 21 inch

2

2,000,000

4,000,000

21

Kursi tunggu pasien (stainless steel)

4

4,500,000

18,000,000


128

Unit Penanggung jawab


No

22

Nama Alat

Volume

Oksigen sentral

1

Harga Satuan

200,000,000

Total

2016

Jumlah

200,000,000 702,459,601

D. Informasi Lainnya Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2015 adalah 86,3%, atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 22,9%, hasil perhitungan indikator kinerja operasional sebesar 31,5%, dan hasil perhitungan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%. Proyeksi Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2016 adalah 88,1%, atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja area keuangan sebesar 23,55%, hasil perhitungan indikator kinerja area manajerial sebesar 31,55%, dan hasil perhitungan indikator kinerja area klinis sebesar 33%.

E. Ambang Batas Belanja BLU Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget) yaitu belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, BBKPM Bandung mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun


129


2016

sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Tabel 2.49 : Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU No

Uraian

A Pendapatan 1 Target Pendapatan 2 Realisasi Pendapatan Naik/(Turun) Persentasi

2012

2013

2014

2015

3,800,000,000 4,603,286,804 803,286,804 21.14

4,311,034,000 4,623,876,573 312,842,573 7.26

5,335,397,000 5,997,892,751 662,495,751 12.42

6,401,179,000 6,435,658,190 34,479,190 0.54

Dengan mempertimbangkan tren kenaikan yang tidak terlalu besar manakala tarif tetap, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan dan target anggaran BLU tahun yang akan datang maka ditetapkan ambang batas belanja BLU yaitu sebesar 20%.


130


2016

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 1. RBA tahun 2016 akan melaksanakan program strategis pelayanan intervensi paru sebagai layanan unggulan serta pengembangan pelayanan lainnya. 2. RBA tahun 2016 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU sebesar 88,1 dengan kategori SEHAT “AA”. Sedangkan pencapaian indikator kinerja BLU periode Januari sampai dengan Juni 2015 sebesar 76,75. Pencapaian Januari-Juni 2015 terdiri dari : a. Indikator Kinerja Keuangan tercapai 15,95. b. Indikator Kinerja Operasional tercapai 30,5. c. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat tercapai 30,3. 3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2016 sebesar Rp. 50,360,387,000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 41,383,434,000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2016 sebesar Rp. 8,521,953,000,-. 4. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2016 yang memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2016. Rencana yang dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini. 5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2016 adalah :

BAB V Penutup

131


2016

a. Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2016 diantaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan klinik dan Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana. b. Anggaran

Investasi

tahun

2016

diproyeksikan

sebesar

Rp. 25,924,921,000,- bersumber dari rupiah murni (APBN) untuk keperluan Pembangunan Gedung Pelayanan Tahap IIB. Sementara anggaran yang bersumber dari pendapatan BLU total anggaran sebesar Rp. 350,935,000,- direncanakan untuk keperluan peralatan medik dan non medik, peralatan pengolah data serta peralatan fasilitas perkantoran. c. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2016 adalah pengembangan layanan unggulan dan layanan subspesialis kesehatan paru, penguatan program promosi dan pengembangan sumber daya kesehatan paru. 6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan : a. Belum ada Izin operasional BBKPM; b. Masih ada SDM yang belum memenuhi standar kompetensi pegawai; c. Masih adanya peralatan medis yang berusia diatas 10 tahun;. 7. Upaya memecahkan masalah / hambatan : a. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk realisasi izin operasional BBKPM;

BAB V Penutup

132


2016

b. Meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan; c. Melakukan inventarisasi barang berdasarkan tingkat kerusakan, melakukan

pemeliharaan,

serta

melakukan

penghapusan

dan

mengusulkan pengadaan baru untuk yang rusak berat.

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 1. Penyelesaian Pembangunan Gedung Pelayanan tepat waktu 2. Pengembangan alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan 3. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelayanan

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 1. Izin operasional BBKPM; 2. Pengembangan Organisasi BBKPM menjadi Rumah Sakit; 3. Pengembangan sarana dan prasarana; 4. Kerjasama operasional keuangan dengan instansi pemerintah lain; 5. KMK tentang Remunerasi.

BAB V Penutup

133

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Recommend Documents