RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SAMBILEGI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Bisnis Anggaran ini memuat tiga bab, di mana Bab Pertama adalah Pendahuluan, Bab kedua memuat tentang Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Berjalan dan Rencana Bisnis dan Anggaran Yang Dianggarkan, dan Bab Ketiga adalah Penutup. Bab pertama yaitu Pendahuluan yang memuat tentang hal-hal dasar Pueskemas Sambilegi diantaranya, memuat gambaran umum, tentang Sejarah Puskesmas Sambilegi dan landasan hukum BLUD, di mana sejarah ini berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD, serta peranannya bagi masyarakat, sedangkan karakteristik kegiatan/layanan BLUD berisi keterangan ringkas mengenai kegiatan/layanan BLUD terutama layanan yang menjadi unggulan BLUD. Bab kedua berisi tentang Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Berjalan dan Rencana Bisnis dan Anggaran Yang Dianggarkan, di mana bab ini memuat tentang uraian mengenai kondisi internal dan eksternal, asumsi makro dan mikro, kinerja, informasi yang penting, ambang batas belanja dan pendapatan Puskesmas Sambilegi. Bab ketiga berisi tentang penutup, di mana mencakup dua hal, yaitu kesimpulan dan hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan ini memiliki beberapa hal, yaitu penghapusan piutang; penghapusan persediaan; penghapusan aset tetap; penghapusan aset lain-lain; pemberian pinjaman; kerjasama dengan Pihak Ketiga, Sleman, Oktober 2015 Pimpinan BLUD Puskesmas Sambilegi

drg. Sujatmiko Dityo NIP: 00012345 6789 0

ii

DAFTAR ISI

Daftar Isi……………………………………………………………...

i

Ringkasan Eksekutif ……………………………………………… ..

ii

Pendahuluan ……………………………………………..

1

A. Umum ………………………………………………..

1

B. Visi dan Misi BLUD ……………………………….

3

C. Budaya BLUD ………………………………………

3

Bab I

D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas …………………………………………….

Bab II

4

Kinerja BLUD Tahun Berjalan 2014 dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD TA 2015 ………………..

5

A. Gambaran

5

Kondisi

UPT

BLUD

Puskesmas

Sambilegi……………………………………………. B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD……...

8

C. Ambang Batas Belanja BLUD ………………………

13

D. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju

Bab III

Belanja ………………………………………………..

13

Penutup …………………………………………………….

18

A. Kesimpulan ……………………………………………..

18

B. Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian …………….

15

LAMPIRAN………………………………………………………………......

i

17

BAB I PENDAHULUAN A. Umum 1. Sejarah dan Landasan Hukum BLUD Sejarah singkat Puskesmas Sambilegi kota Sleman, Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Sambilegi No 20, Sleman, Yogyakarta. Nomor telepon (0274) 111666, dengan alamat email: [email protected]. Pada awalnya puskesmas ini adalah puskesmas di wilayah Sleman dengan membawahi 20 padukuhan yang ada, dengan dibantu beberapa puskesmas yang menjadi puskesmas pembantu. Luas bangunan untuk pelayanan kesehatan 17,7 m x 12 m, satu lantai dan 2 rumah dinas di lahan puskesmas seluas 30 m x 21 m. Pada tahun 2007 Puskesmas Sambilegi mengalami renovasi gedung berupa peninggalan bangunan setelah daerah sekitar wilayah puskesmas terkena bencana gempa yang terjadi pada tahun 2006. Renovasi di sini, adanya penambahan kamar untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kian hari bertambah banyak jumlahnya, dan pembangunan satu gedung untuk kantor. Penambahan bangunan untuk pelayanan kesehatan ini tidak terlepas dari aturan Kepmenkes RI no: 128/menkes/sk/ii/2004, di mana menurut aturan ini bahwa puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sehingga Puskesmas Sambilegi terus menerus memperbaiki pelayanan kesehatan yang ada. Puskesmas Sambilegi ini terletak di pinggir jalan besar, yaitu Jalan Solo Yogyakarta. Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas Sambilegi adalah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan Desa Wedomartani (Kec. Ngemplak), sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwomartani (Kec. Kalasan), sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tegaltirto (Kec. Berbah), dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Caturtunggal. Sedangkan luas wilayah kerja Puskesmas Sambilegi lebih kurang seluas 5,35 km2. Pada tanggal 1 Januari 2015, Puskesmas Sambilegi sudah menerapkan konsep Badan Layanan Umum Daerah. Pola Pengalolaan Keuangan (PPK BLUD) memberikan fleksibilitas berupa keluasan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 PP No. 23/2005 tentang 1

Pengelolaan Badan Layanan Umum. Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal, maka puskesmas harus melaksanakan manajemen dengan baik. Untuk itu puskesmas perlu diberi kewenangan untuk mengelola keuangan di puskesmas, diantaranya melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) puskesmas yang sesuai dengan : 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

2. Karakteristik Kegiatan/Layanan BLUD Kegiatan utama Puskesmas Sambilegi adalah dalam usaha pelayanan kesehatan perorangan dengan pendekatan pelayanan medis, tindakan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, pelayanan rawat inap dan upaya rujukan. Dengan core bisnis adalah pelayanan melalui upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Di mana core bisnis di sini meliputi kegiatan: 1. Upaya Kesehatan Perorangan a) Pelayanan Poli Umum / BP b) Pelayanan Poli Gigi c) Pelayanan KIA KB d) Pelayanan Gawat Darurat e) Pelayanan Gizi f) Pelayanan Persalinan g) Pelayanan Farmasi / obat h) Pelayanan Laboratorium sederhana i) Klinik Sanitasi j) Pelayanan Senam Sehat Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial a) Pelayanan Promosi Kesehatan b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan c) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak d) Pelayanan Gizi e) Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit f) Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2

3. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan a) Pelayanan Kesehatan Jiwa b) Pelayanan Kesehatan Olah Raga c) Pelayanan Kesehatan Gigi d) Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia e) Pelayanan Kesehatan Kerja f) Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah g) Pelayanan Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) 4. Pelayanan Ambulans 5. Pelayanan parkir dan Kantin

B. Visi dan Misi BLU Visi Puskesmas Sambilegi adalah “Puskesmas Idaman Semua Masyarakat” Misi Puskesmas Sambilegi: 1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat, tepat dan tanggap. 2. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan sarana dan prasaranan. yang lengkap, aman, nyaman dan berkualitas. 3. Mendukung terciptanya lingkungan dan masyarakat yang sehat. 4. Mendorong kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui layanan konseling dan konsultasi (bisa melalui via online, telpon, dan sms).

C. Budaya BLUD Persaingan global yang semakin cepat tidak terkendali, terutama terhadap kompetitor layanan sejenis di Kota Sleman, maka Puskesmas Sambilegi berusaha memberikan pelayanan prima dengan cara menjaga mutu pelayanan, meningkatkan kompetensi SDM dan sarana prasarana, serta pelayanan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Upaya yang dilakukan Puskesmas Sambilegi dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Budaya di dalam puskesmas dapat diringkas sebagai berikut: 1. Mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat, 2. Menjalankan SPM pelayanan sesuai ketentuan yang ada, 3. Memiliki etos kerja yang berdasarkan pelayanan masyarakat, 4. Mnejalankan core bisnis yang sehat, yang tetap megedepankan pelayanan kepada masyarakat,

3

D. Susunan Pejabat Pengelola UPT BLUD Puskesmas Sambilegi. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas Sambilegi: 1. Pimpinan BLUD : drg. Sujatmiko Dityo, dengan fungsi sebagai berikut: 

Menyiapkan Renstra Bisnis BLUD



Menyiapkan RBA tahunan



Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD

2. Pejabat Keuangan : Dwi Retni Yani, dengan fungsi sebagai berikut: 

Mengkoordinasikan penyusunan RBA



Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran satker BLUD



Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja



Menyelenggarakan pengelolaan kas



Melakukan pengelolaan utang-piutang



Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi BLUD



Menyelenggarakan sistim informasi Manajenem keuangan BLUD



Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan lain-lain

3. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Klinis : dr. Kesi Widartani, dengan fungsi sebagai berikut: 

Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya



Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA



Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan Klinis.

4. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Masyarakat : Ch. Eulis Suryantini 

Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya



Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA



Mempertanggungjawabkan

kinerja

operasional

di

bidang

pelayanan

Masyarakat

4

BAB II

KINERJA BLUD PUSKESMAS SAMBILEGI TAHUN BERJALAN 2015 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD PUSKESMAS SAMBILEGI TAHUN ANGGARAN 2016

A. Gambaran Kondisi UPT BLUD Puskesmas Sambilegi 1. Kondisi internal UPT BLUD Puskesmas Sambilegi a) Kondisi pelayanan 1) Kekuatan : (a) Memiliki pedoman program-program kesehatan (b) Adanya SOP puskesmas 2) Kelemahan : (a) Pelayanan kesehatan masih terkonsentrasi pada pelayanan dasar puskesmas (b) Pelayanan pengembangan yang dibutuhkan belum optimal b) Kondisi keuangan 1) Kekuatan : (a) Adanya tenaga akuntansi di puskesmas (b) Dengan adanya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sistem keuangan di puskesmas mulai tertata dengan baik 2) Kelemahan : (a) Retribusi pelayanan kesehatan termasuk dalam kategori rendah bila dibandingkan dengan sarana kesehatan yang lain (b) Pengolahan sumber pendapatan belum maksimal c) Kondisi organisasi dan sumber daya manusia 1) Kekuatan : (a) Jumlah tenaga medis dan paramedis sudah memenuhi kebutuhan (b) Jumlah tenaga yang kompeten di bidangnya sudah memenuhi kebutuhan 2) Kelemahan : (a) Masih adanya SDM yang belum memahami teknologi (b) Sebagian besar SDM belum melaksanakan inovasi

5

d) Kondisi sarana dan prasarana 1) Kekuatan : (a) Tersedianya sarana pendukung sistem informasi kesehatan (b) Sarana dan prasarana kesehatan lengkap 2) Kelemahan : (a) Pengelolaan barang atau inventaris belum optimal (b) Terbatasnya SDM yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana 2. Kondisi eksternal UPT BLUD Puskesmas Sambilegi a) Peraturan perundang-undangan yang terkait 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah b) Kebijakan pemerintah daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO)  Peraturan Daerah tentang APBD c) Kebijakan pemerintah / pemerintah daerah tentang SDM  Kebijakan pemerintah kabupaten bahwa pegawai fungsional minimal dengan pendidikan D-3 d) Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat 1) Jumlah penduduk relatif banyak 2) Jumlah pasangan usia subur banyak 3) Jumlah balita banyak 6

4) Sifat individualisme di masyarakat tinggi 5) Kurangnya budaya hidup sehat di masyarakat 6) Dukungan dari tokoh masyarakat e) Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi 1) Dengan adanya perkembangan teknologi, memungkinkan komunikasi dilakukan secara on line dengan pemanfaatan internet 2) Puskesmas telah menggunakan SIKDA generik sebagai rekam medis f) Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis 1) Banyak terdapat layanan kesehatan pesaing 2) Adanya dokter keluarga BPJS 3) Menjamurnya apotek swasta 4) Adanya pengobatan alternatif 5) Lokasi RS relatif dekat g) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional 1) Fluktuasi harga bahan pokok 2) Kenaikan harga BBM dan gas 3) Segmen pasar beragam 4) Adanya BPJS, asuransi kesehatan, dan lainnya 3. Asumsi Makro No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) Pertumbuhan Pasar (%) Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%) Kurs (Rp)

Asumsi TA 2016 5.5% 0.83% 12% 6,75% 13,325

4. Asumsi Mikro No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO) Rencana rata – rata kenaikan tarif Rencana pengembangan pelayanan Rencana peningkatan pelayanan Rencana kunjungan pelayanan

Asumsi TA 2016 4 Triliun 11,19% 5% 5% 10%

7

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLUD Pencapaian kinerja tahun berjalan 2015 dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut: B.1 Pendapatan Pencapaian kinerja tahun berjalan 2015 sebagai berikut: No

Uraian Target (Rp)

1 A

2

3

Tahun Berjalan 2015 Realisasi s,d 31 Juni 2015 % (Rp) 4 5=4:3

TA 2016 Prognosa 31 Des (Rp) 6

Target (Rp) 7

Pendapatan BLUD 1

Jasa Layanan

1,057,980,860

585,004,577

1,216,916,000 0.55

Hibah Hasil 3 Kerjasama

1,253,600,000

2

Lain-lain 4 Pendapatan BLUD yang sah B

Penerimaan APBD/APBN Penerimaan 1 APBD Penerimaan 2 APBN Penerimaan 3 DAK Total Pendapatan

1,800,000

1,275,000

157,285,000

2,289,853

0.71

3,600,000

4,579,706 0.01

2,740,643,460

1,258,522,000

68,700,000

23,629,100

327,434,030

132,187,446

4,026,409,320

1,870,720,530

5,400,000

0.46 0.34 0.40

4,900,000

2,677,857,460 68,700,000

3,211,224,551 176,185,000

264,374,893 3,971,653,166

4,651,309,551

8

B.2 Belanja Pencapaian kinerja tahun berjalan 2015 sebagai berikut: Uraian Unit/Program/IKU Program/

2015

Kegiatan/IKK/Output/

No

Akun Belanja/Detil Belanja

2016

Dana Target

Realisasi

%

s.d. Juni 2015 (Rp) 1

2

3

4

Sumber

Vol

Target

Sumber

Dana

Satuan

(Rp)

Dana

6

7

8

9

5=4:3

Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD 1

1,550,961,422

594,623,567

38%

a.

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD

1,183,302,985

453,666,888

38% Jasa Layanan

b.

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD

367,658,436

140,956,679

38% APBD

c.

Kegiatan Akreditasi Puskesmas

-

-

Jasa Layanan

d.

Kegiatan Prolanis

-

-

Jasa Layanan

e.

Kegiatan Pemusnahan Limbah M edis

-

-

Jasa Layanan

2 Program M anajemen Pelayanan Kesehatan a.

Upaya Kesehatan M asyarakat

b.

Bantuan Operasional Kesehatan

c.

Belanja Gaji Pegawai PNS

2,803,741,068 640,791,475

Total Belanja BLUD

1,074,927,133

thn

1,656,600,351

thn

1,263,900,000 Jasa Layanan

thn

392,700,351 APBD

thn

-

Jasa Layanan

thn

-

Jasa Layanan

thn

-

Jasa Layanan

38%

2,994,709,200

245,673,237

38% APBD

thn

684,437,000 APBD

164,949,946

63,240,209

38% APBN

thn

176,185,000 APBN

1,997,999,648

766,013,687

38% APBD

thn

2,134,087,200 APBD

4,354,702,490

1,669,550,700

38%

4,651,309,551

Pagu Sumber Dana APBD

TA 2016 3,211,224,551

APBN

176,185,000

BLUD

1,263,900,000

A. TA Berjalan B. Saldo Kas

9

B.3 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2016 Target pendapatan menurut program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : No

S umber Pendapatan

Target (Rp)

1

Pendapatan Jasa Layanan

1,253,600,000

2

Pendapatan Hibah

3

Pendapatan Hasil Kerjasama

5,400,000

4

Lain - Lain Pendapatan BLUD yang sah

4,900,000

-

Jumlah Pendapatan

1,263,900,000

B.4 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan untuk TA 2016 Target belanja/pembiayaan per program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : No 1

1

2 3 4 5

Alokasi (Rp) Belanja Barang dan Jasa 4

Belanja Pegawai 3 Program: Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD Kegiatan: Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD Kegiatan Akreditasi Puskesmas Kegiatan Prolanis Biaya Pemusnahan Limbah M edis Output: APBD APBN BLUD Program: Manajemen Pelayanan Kesehatan Kegitan: Upaya Kesehatan M asyarakat Bantuan Operasional Kesehatan Belanja Gaji Pegawai PNS Output: APBD APBN BLUD

Jumlah Sumber Dana APBD APBN BLUD TA. Berjalan Saldo Kas

Target/ Volume S atuan 8

Belanja Modal 5

150,875,000.00 -

1,505,725,351.00 -

-

1,656,600,351.00 -

150,875,000

1,113,025,000

-

1,263,900,000.00

-

392,700,351 -

-

392,700,351.00 -

150,875,000

392,700,351 1,113,025,000

-

2,141,867,200

852,842,000

-

6,030,000 1,750,000 2,134,087,200

678,407,000 174,435,000 -

-

2,140,117,200 1,750,000.00

678,407,000.00 174,435,000.00

-

2,292,742,200 2,140,117,200 1,750,000.00 150,875,000

2,358,567,351 1,071,107,351 174,435,000.00 1,113,025,000

392,700,351.00 1,263,900,000.00 2,994,709,200.00 684,437,000.00 176,185,000.00 2,134,087,200.00 2,818,524,200.00 176,185,000.00 -

-

3,211,224,551.00 176,185,000.00 1,263,900,000.00 -

10

B.5 Pendapatan dan Biaya Agregat Pencapaian kinerja tahun berjalan 2015 dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2016 untuk pendapatan dan biaya secara agregat dirinci sebagai berikut: No

Uraian

Realisasi s.d.

TA 2016

Juni 2015

(Rp)

(Rp) 1 I.

2 PENDAPATAN BLUD 1. Pendapatan Jasa Layanan

3

4

588,569,430 585,004,577

2. Pendapatan Hibah

II.

1,253,600,000

-

-

3. Pendapatan Hasil Kerjasama

1,275,000

5,400,000

4. Pendapatan BLUD Lainnya

2,289,853

4,900,000

BELANJA OPERAS IONAL A. BELANJA BLUD 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Lainnya B. BELANJA APBD/APBN

1,669,550,700

4,651,309,551

493,277,998

1,263,900,000

51,100,313

150,875,000

442,177,685

1,113,025,000

-

-

1,176,272,702

3,387,409,551

1,152,643,602

3,211,224,551

- Belanja Pegawai

766,013,687

2,140,117,200

- Belanja Barang dan Jasa

386,629,915

1,071,107,351

1. Belanja APBD

- Belanja Lainnya 2. Belanja APBN - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Lainnya

III.

1,263,900,000

23,629,100

176,185,000

-

1,750,000

23,629,100

174,435,000

-

BELANJA MODAL

-

-

A. Belanja Modal BLUD

-

-

1. Belanja M odal Tanah

-

-

2. Belanja M odal Gedung/Bangunan

-

-

3. Belanja M odal Peralatan dan M esin

-

-

4. Belanja M odal Jalan dan Jaringan

-

-

5. Belanja M odal Lainnya

-

-

B. Belanja M odal APBD/APBN

-

-

1. Belanja M odal Tanah

-

-

2. Belanja M odal Gedung/Bangunan

-

-

3. Belanja M odal Peralatan dan M esin

-

-

4. Belanja M odal Jalan dan Jaringan

-

-

5. Belanja M odal Lainnya

-

-

IV.

S urplus/(Defisit) (I-II)

V.

Penggunaan S aldo Kas BLUD

(1,080,981,270)

VI.

S urplus/(Defisit) S ebelum Penerimaan APBD/APBN (IV+V) (1,080,981,270)

VII.

Penerimaan APBD/APBN (II.B+III.B)

1,176,272,702

VIII. S urplus/ (Defisit) S etelah Penerimaan dari APBD/APBN (VI+VII) 95,291,432

(3,387,409,551) (3,387,409,551) 3,387,409,551 -

IX.

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)

1,764,842,132

4,651,309,551

X.

TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

1,669,550,700

4,651,309,551

11

B.6 Biaya Layanan Perhitungan realisasi biaya layananTA 2015 dan target biaya layanan TA 2016 sebagai berikut : No 1 1

Realisasi s.d Juni 2015 (Rp) 3

Uraian 2

4

Biaya Langsung -Biaya Pegawai

782,054,000

61,805,000

-Biaya Bahan

132,187,446

429,613,351

-Biaya Jasa Pelayanan

250,608,350

542,329,000

1,429,550

61,383,000

131,054,000

925,285,000

-Biaya Pemeliharaan -Biaya Barang dan Jasa -Biaya Penyusutan

-

-Biaya Pelayanan Lain - lain

-

-

Jumlah Biaya Langsung 2

TA 2016 (Rp)

2,400,000

1,297,333,346

2,022,815,351

-Biaya Pegawai

35,060,000

2,230,937,200

-Biaya Administrasi Kantor

13,940,100

198,069,650

Biaya Tidak Langsung

-Biaya Pemeliharaan -Biaya Barang dan Jasa

3,350,000

11,561,000

66,324,154

187,926,350

-Biaya Promosi

-

-

-Biaya Penyusutan

-

-

-Biaya Bunga

-

-

-Biaya Administrasi Bank -Biaya Administrasi Umum dan Lain Lain

-

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya

-

-

118,674,254

2,628,494,200

1,416,007,600

4,651,309,551

B.7 Informasi Lainnya yang Perlu Disampaikan Pencapaian Kinerja Non Keuangan adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan Jenis Layanan No

Jenis Layanan

Satuan

Target

Realisasi s/d 30

Prognosa

TA 2015

Juni 2015

Desember 2015

(%)

5

6

7

8.238

110

1

2

3

4

1

Retribusi

kunjungan

7.488

Pelayanan

Kinerja

s/d

Capaian

3.749

2

Kapitasi JKN

kunjungan

20.856

10.430

21.898

104

3

Jamkesmata

kunjungan

204.108

17.009

223.510

109

4

Jamkesmada

kunjungan

24.912

2.076

25.908

103

5

Calon jemaah haji

kunjungan

9

3

3

33

12

No

Jenis Layanan

Satuan

Target

Kinerja

Realisasi s/d 30

Prognosa

s/d

Capaian

TA 2015

Juni 2015

Desember 2015

(%)

1

2

3

4

5

6

7

6

Prolanis

kunjungan

600

150

300

50

7

Laboratorium

kunjungan

3.150

1.842

3.685

105

b. Berdasarkan Unit Pelyanan Layanan No

Jenis Pendukung

Satuan

Pelayanan

Target Kinerja

Realisasi s/d

Prognosa sd 31

TA Berjalan

30 Juni 2015

Desember 2015

Ket

1

2

3

4

5

6

7

1

Parkir

Harian

264

147

254

-

2

Kantin

Bulanan

-

3

9

-

C. Ambang Batas Belanja BLUD Besaran ambang batas dalam RBA tahun 2016 ini sebesar 10% dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

D. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja merupakan proyeksi pendapatan dan belanja yang harus dihitung dengan memperhatikan output prioritas awal tahun anggaran berikutnya, dengan gambaran sebagai ber ikut :

D.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLUD No 1 1 2 3 4

S umber Pendapatan 2 Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hibah BLUD Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD Pendapatan BLUD Lainnya Jumlah Pendapatan

TA

TA

TA

TA

TA

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

1,225,000,000 1,286,250,000 1,350,562,500

1,418,090,625 1.488.995.156.00

0

0

0

0

0

1,800,000

1,890,000

1,984,500

2,182,950

2,298,098

0

0

0

0

0

1,226,800,000 1,288,140,000 1,352,547,000

1,420,273,575

1,491,293,254

13

D.2 Prakiraan Maju Belanja BLUD

Kode 1 1

2

Pagu TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Program/Kegiatan/Sumber Kode Akun 2 Program : Penyediaan Biaya Operasional dan Kegiatan: -Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD -Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD -Kegiatan Akreditasi Puskesmas -Kegiatan Prolanis -Kegiatan Pemusnahan Limbah Program : Manajemen Pelayanan Kesehatan Kegiatan: -Upaya Kesehatan M asyarakat -Bantuan Operasional -Belanja Gaji Pegawai PNS Belanja 4,596,431,828 4,641,990,801 4,971,092,136 5,234,218,685 5,420,012,418

TA 2015 3

TA 2016 4

TA 2017 5

TA 2018 6

TA 2019 7

1,640,216,121

1,656,600,351

1,773,978,318

1,867,902,485

4,143,497,762

1,353,453,291

1,425,112,550

3,161,273,519

1,251,399,684 388,816,437 -

1,263,900,000 392,700,351 -

420,525,028

442,789,935

982,224,243

-

-

-

2,965,090,708

2,994,709,200

3,206,898,506

3,376,689,347

3,496,645,119

677,667,731 174,442,482 2,112,980,494

684,437,000 176,185,000 2,134,087,200

732,932,597 188,668,540 2,285,297,368

771,738,079 198,657,690 2,406,293,577

799,153,819 205,714,939 2,491,776,361

Target Pendapatan 4,605,306,828 4,651,309,551 4,980,876,824 5,244,591,832 5,430,904,223

4,651,309,551

14

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas Sambilegi menjadi komitmen kinerja yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran yang ada di puskesmas dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran dan penetapan kinerja sebagai alat komitmen kepada Kepala Dinas Kesehatan. Rencana Bisnis dan Anggaran dan penetapan kinerja yang merupakan turunan dari Rencana Bisnis dan Anggaran dengan target tahunan yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh jajaran puskesmas dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan tujuan tercapainya kepuasan pelanggan. Adapun pencapaian yang telah dicapai adalah meningkatnya jumlah layanan di Puskesms Sambilegi, dan semakin baiknya kinerja pada kinerja keuangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memenuhi kebutuhan laboratorium, menambah tenaga untuk mengejar target kinerja BP Gigi dan Poli KIA. Berusaha memenuhi peralatan ksehatan, reagen di Puskesmas Sambilegi dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menambah layanan dan kunjungan pelanggan ke puskesmas. Tahun 2015 merupakan tahun pertama Puskesmas Sambilegi menerapkan PPK-BLUD, oleh karena itu masih perlu pembelajaran khususnya dalam melaksanakan prinsip ini maka Puskesmas Sambilegi perlu sekali mereformasi system dan mengubah pola-pola keuangan lembaga dengan dukungan infrastruktur dan Teknologi Informasi dalam menciptakan informasi termasuk akuntansi keuangan untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Dukungan Teknologi informasi dalam pegembangan manajemen keuangan BLUD juga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai mengenai akuntansi dan keuangan.

15

B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian 1. Penghapusan persediaan Persediaan barang untuk puskesmas tidak ada penghapusan karena masih bisa digunakan. Catatan lainnya, persediaan selalu di cek penyimpanan dan kedaluarsa, karena berhubungan langsung dengan leyanan terhadap masyarakat.

2. Penghapusan aset tetap Aset tetap yang masih bisa digunakan dengan baik fungsinya walaupun umur ekonomisnya sudah habis, juga tidak perlu dihapus demi untuk penghematan anggaran. 3. Tarif Sedangkan asumsi kenaikan tarif layanan dan pengembangan pelayanan baru perlu diperhatikan lagi agar puskesmas BLUD lebih optimal. 4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga harap memperjelas bukti, kontrak atau pun hal-hal yang tertera hitam di atas putih guna kepentingan jangka panjang jika ada masalah, dan untuk kepentingan pengarsipan seusai dengan SOP yang ada.

Sleman, Oktober 2015 Pimpinan BLUD Puskesmas Sambilegi

drg. Sujatmiko Dityo NIP : 00012345 6789 0

16

LAMPIRAN

17

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMBILEGI Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintah

Organisasi

FORMULIR RBA 0

1.02 KESEHATAN 1.02.01 DINAS KESEHATAN KOTA SAMBILEGI PUSKESMAS PUSKESMAS 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Biaya

Komponen Pendapatan

Jumlah Anggaran (Rp)

1

2

PENDAPATAN BLUD 1. JASA LAYANAN

1,253,600,000.00

2. HIBAH

0.00

3. HASIL KERJASAMA

4,800,000.00

4. PENDAPATAN LAIN LAIN

4,900,000.00

TOTAL PENDAPATAN BLUD

1,263,300,000.00

NON BLUD 1. APBD

3,211,224,551.00

2. APBN

176,185,000.00

TOTAL NON BLUD

3,387,409,551.00

TOTAL PENDAPATAN BLUD + NON BLUD

4,650,709,551.00

Komponen Biaya


1

2

1. BIAYA OPERASIONAL A. BIAYA PELAYANAN 1. Biaya Pegawai

4,651,309,551.00 2,022,815,351.00 61,805,000.00

2. Biaya Bahan

429,613,351.00

3. Biaya Jasa Pelayanan

542,329,000.00

4. Biaya Pemeliharaan 5. Biaya Barang dan Jasa 6. Biaya Penyusutan 7. Biaya Pelayanan Lain-lain B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 1. Biaya Pegawai

61,383,000.00 925,285,000.00 0.00 2,400,000.00 2,628,494,200.00 2,230,937,200.00 Page 1/2

Komponen Biaya


1

2

2. Biaya Administrasi Kantor 3. Biaya Pemeliharaan 4. Biaya Barang dan Jasa

198,069,650.00 11,561,000.00 187,926,350.00

5. Biaya Promosi

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00

7. Biaya Administrasi Umum dan Lain-Lain

0.00

2. BIAYA NON OPERASIONAL

0.00

1. Biaya Bunga

0.00

2. Biaya Administrasi Bank

0.00

3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap

0.00

4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai

0.00

5. Biaya Non Operasional Lain-lain

0.00

3. PENGELUARAN INVESTASI

0.00

1. Tanah

0.00

2. Gedung dan Bangunan

0.00

3. Peralatan dan Mesin

0.00

4. Kendaraan

0.00

5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor

0.00

6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

0.00

TOTAL BIAYA SURPLUS/DEFISIT

4,651,309,551.00 (600,000.00) KOTA SAMBILEGI , 0000-00-00 Pimpinan BLUD PUSKESMAS PUSKESMAS SAMBILEGI

(drg. Sujatmiko Dityo) (1234567890 )

Page 2/2

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

FORMULIR RBA 1

PEMERINTAH KOTA SAMBILEGI Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintah

1.02 KESEHATAN

Organisasi

1.02.01 DINAS KESEHATAN KOTA SAMBILEGI PUSKESMAS PUSKESMAS 1

Rincian Anggaran Pendapatan

Rincian Pendapatan (Satuan x Harga)

Komponen Pendapatan

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)

1. JASA LAYANAN

1,253,600,000.00

1. Pasien Umum

43,000,000.00

1.1. Pasien Umum - Pelayanan Umum

43,000,000.00 1.00

thn

43,000,000.00

2. Pasien Khusus

43,000,000.00 1,210,600,000.00

2.1. BPJS

905,600,000.00

- Kapitasi BPJS

1.00

thn

899,600,000.00

899,600,000.00

- Prolanis

1.00

thn

6,000,000.00

6,000,000.00

2.2. Jamkesda - Jamkesda

30,000,000.00 1.00

thn

30,000,000.00

2.3. Jamkesmata - Jamkesmasta

275,000,000.00 1.00

thn

275,000,000.00

2. HIBAH

275,000,000.00 0.00

1. Pendapatan Hibah BLUD

0.00

3. HASIL KERJASAMA

4,800,000.00

1. Pendapatan Parkir dan Kantin - Parkir dan Kantin

30,000,000.00

4,800,000.00 1.00

thn

4,800,000.00

2. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD

4,800,000.00 0.00

4. APBD

3,211,224,551.00

1. Pendapatan APBD

3,211,224,551.00

- Kegiatan Upaya Kegiatan Masyarakat

1.00

thn

684,437,000.00

684,437,000.00

- Pendapatan Gaji Pegawai

1.00

thn

2,134,087,200.00

2,134,087,200.00

- Obat dan Embalance

1.00

thn

392,700,351.00

392,700,351.00

5. APBN

176,185,000.00

1. Pendapatan APBN - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

176,185,000.00 1.00

thn

176,185,000.00

6. PENDAPATAN LAIN LAIN

4,900,000.00

1. Lain lain Pendapatan BLUD yang Sah - Bunga Bank JUMLAH PENDAPATAN

176,185,000.00

4,900,000.00 1.00

thn

4,900,000.00

4,900,000.00 4,650,709,551.00

Page 1/2

KOTA SAMBILEGI , 0000-00-00 Pimpinan BLUD PUSKESMAS PUSKESMAS SAMBILEGI


Page 2/2


FORMULIR RBA 2


1.02 KESEHATAN

Organisasi


Rincian Anggaran Biaya

Rincian Biaya (Satuan x Harga)

Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)

I. BIAYA OPERASIONAL

4,651,309,551.00

A. BIAYA PELAYANAN

2,022,815,351.00

1. Biaya Pegawai

61,805,000.00

1.2. Honorarium

45,405,000.00

Honorarium Pelaksana Kegiatan - Honorarium Pelaksana Kegiatan

42,655,000.00 1.00

thn

42,655,000.00

Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Fisik - Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Fisik

750,000.00 1.00

thn

750,000.00

PPTK Non Fisik - PPTK Non Fisik

1.00

thn

1,500,000.00

1.00

thn

500,000.00

13,120,000.00 1.00

thn

13,120,000.00

Uang Lembur PNS 1.00

thn

3,280,000.00

426,913,351.00

Biaya Obat dan Embalance

392,700,351.00 1.00

thn

392,700,351.00

Obat dan Embalance

392,700,351.00 34,213,000.00

1.00

thn

34,213,000.00

2.2. Biaya Bahan Makanan

34,213,000.00 2,700,000.00

PMT Penyakit Kronis - PMT Penyakit Kronis

3,280,000.00 429,613,351.00

2.1. Biaya Obat dan Embalance

- Obat dan Embalance/reagen laboratorium/alkes

13,120,000.00 3,280,000.00

2. Biaya Bahan

- Biaya Obat dan Embalance

500,000.00 16,400,000.00

Lembur PNS

- Uang Lembur PNS

1,500,000.00 500,000.00

1.3. Uang Lembur

- Lembur PNS

750,000.00 1,500,000.00

Staff Administrasi Non Fisik - Staff Administrasi Non Fisik

42,655,000.00

2,700,000.00 1.00

thn

2,700,000.00


2,700,000.00 542,329,000.00

3.1. Biaya Jasa Pelayanan

542,329,000.00

Biaya Jasa Pelayanan

542,329,000.00

- Biaya Jasa Pelayanan 4. Biaya Pemeliharaan

1.00

th

542,329,000.00

542,329,000.00 61,383,000.00

Page 1/6


Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

4.1. Biaya Pemeliharaan Alkes

4,000,000.00

Pemeliharaan Alkes - Pemeliharaan Alkes

5 = (2 x 4)

4,000,000.00 1.00

thn

4,000,000.00

4,000,000.00

4.2. Pemeliharaan Gedung

19,536,000.00

Pemeliharaan Gedung

19,536,000.00

- Pemeliharaan Gedung

1.00

thn

19,536,000.00

4.3. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor

4,500,000.00

Pemeliharaan AC - Pemeliharaan AC

4,500,000.00 1.00

thn

4,500,000.00

4.4. Biaya Pemeliharaan Kendaraan

26,084,000.00 1.00

thn

26,084,000.00

4.5. Biaya Pemeliharaan Komputer, Alat Ketik, dan Laptop

7,263,000.00

1.00

thn

7,263,000.00

5. Biaya Barang dan Jasa

21,414,000.00

ATK Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan

3,801,000.00 1.00

thn

3,801,000.00

ATK Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat - ATK Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

3,801,000.00 17,613,000.00

1.00

thn

17,613,000.00

5.3. Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

17,613,000.00 4,500,000.00

Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

7,263,000.00 925,285,000.00

5.2. Biaya ATK

- ATK Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan

26,084,000.00 7,263,000.00

Pemeliharaan mesin antrian, Jaringan internet, jaringan listrik neon box pelayanan - Pemeliharaan mesin antrian, Jaringan internet, jaringan listrik, neon box pelayanan

4,500,000.00 26,084,000.00

Pemeliharaan Kendaraan - Pemeliharaan Kendaraan

19,536,000.00

4,500,000.00 1.00

thn

4,500,000.00

4,500,000.00

5.4. Biaya Transport

594,534,000.00

Biaya Transport

52,034,000.00

- Biaya Transport PHN dan rujuk pasien

1.00

thn

42,734,000.00

Transport Kegiatan BOK - Transport Kegiatan BOK

108,950,000.00 1.00

thn

108,950,000.00

Transport Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat - Transport Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.00

thn

442,850,000.00

12,989,000.00 1.00

tahun

12,989,000.00

Cetak dan Penggandaan

Cetak dan Penggandaan Kegiatan BOK

442,850,000.00 115,597,000.00

Biaya Cetak dan Penggandaan

- Cetak formulir pelayanan

108,950,000.00 442,850,000.00

5.5. Biaya Cetak dan Penggandaan

- Belanja Penggandaan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

42,734,000.00

12,989,000.00 82,200,000.00

1.00

thn

82,200,000.00

82,200,000.00 5,158,000.00

Page 2/6


Komponen Biaya

1 - Cetak dan Penggandaan Kegiatan BOK


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

1.00

thn

5,158,000.00

Cetak dan Penggandaan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat - Belanja Cetak Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.00

thn

15,250,000.00

56,430,000.00 1.00

thn

56,430,000.00

Konsumsi Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

56,430,000.00 132,810,000.00

1.00

thn

132,810,000.00

6. Biaya Penyusutan

132,810,000.00 0.00

7. Biaya Pelayanan Lain-lain

2,400,000.00

7.1. Biaya Pelayanan Lainnya

2,400,000.00

Uang Yang Diberikan pada Pihak Masyarakat - Uang Yang Diberikan pada Pihak Masyarakat

15,250,000.00 189,240,000.00

Konsumsi Kegiatan BOK

- Konsumsi Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

5,158,000.00 15,250,000.00

5.6. Biaya Konsumsi

- Konsumsi Kegiatan BOK

5 = (2 x 4)

2,400,000.00 1.00

thn

2,400,000.00

2,400,000.00

B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

2,628,494,200.00

1. Biaya Pegawai

2,230,937,200.00

1.1. Gaji & Tunjangan PNS

2,134,087,200.00

Gaji & Tunjangan PNS

474,180,000.00

- Kinerja PNS

1.00

tahun

474,180,000.00

Gaji PNS - Gaji PNS

1,659,907,200.00 1.00

tahun

1,659,907,200.00

1.2. Honorarium

1,200,000.00 1.00

thn

1,200,000.00

Honorarium narasumber edukasi penyakit kronis - honorarium narasumber edukasi penyakit kronis

1.00

th

2,800,000.00

1.00

th

5,600,000.00

1.00

thn

1,750,000.00

1.00

thn

52,200,000.00

2. Biaya Administrasi Kantor 2.1. ATK ATK Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD

52,200,000.00 32,400,000.00

1.00

thn

32,400,000.00

Upah Tenaga Survei Kepuasan Masyarakat - Upah Tenaga Survei Kepuasan Masyarakat

1,750,000.00 52,200,000.00

Upah Tenaga Kebersihan dan Jaga Malam - Upah Tenaga Kebersihan dan Jaga Malam

5,600,000.00 1,750,000.00

Upah Tenaga BLUD - Upah Tenaga BLUD

2,800,000.00 5,600,000.00

Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan dan Barang - Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan dan Barang

1,200,000.00 2,800,000.00

Honorarium narasumber pelatihan - honorarium narasumber pelatihan

1,659,907,200.00 96,850,000.00

Honorarium instruktur senam sehat - Honorarium instruktur senam sehat

474,180,000.00

32,400,000.00 900,000.00

1.00

thn

900,000.00

900,000.00 198,069,650.00 63,408,150.00 63,408,150.00

Page 3/6


Komponen Biaya

1 - ATK Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

1.00

thn

5 = (2 x 4)

63,408,150.00

2.3. Biaya Perangko, Matrei, dan Benda Pos Lainnya

2,266,000.00

Belanja Materai - Belanja Materai

63,408,150.00

370,000.00 1.00

thn

370,000.00

Materai

370,000.00 1,896,000.00

- Materai

1.00

thn

1,800,000.00

1,800,000.00

- Materai

1.00

thn

96,000.00

96,000.00

2.4. Biaya Langganan Koran

2,100,000.00

Langganan Koran - Langganan Koran

2,100,000.00 1.00

thn

2,100,000.00

2.5. Biaya Cetak dan Pengadaan

17,045,500.00

Biaya Cetak dan Pengandaan - Biaya Cetak dan Pengandaan

17,045,500.00 1.00

th

17,045,500.00

2.7. Biaya Makan Minum

40,050,000.00 1.00

thn

40,050,000.00

2.8. Biaya Listrik, Air, Telpon dan Internet

73,200,000.00 1.00

thn

73,200,000.00

3. Biaya Pemeliharaan

10,537,000.00

Biaya Pemeliharaan Komputer, Alat Ketik, dan Laptop

10,537,000.00 1.00

th

10,537,000.00

3.7. Biaya Pemeliharaan Genset

1,024,000.00 1.00

thn

1,024,000.00


1,024,000.00 187,926,350.00

4.2. Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas

32,360,000.00

Bahan Bakar Ambulance dan Genset - Bahan Bakar Ambulance dan Genset

10,537,000.00 1,024,000.00

Pemeliharaan Genset - Pemeliharaan Genset

73,200,000.00 11,561,000.00


- Biaya Pemeliharaan Komputer, Alat Ketik, dan Laptop

40,050,000.00 73,200,000.00

Listrik, Air, Telepon - Listrik, Air, Telepon

17,045,500.00 40,050,000.00

Biaya Makan Minum rapat - Biaya Makan Minum rapat

2,100,000.00

32,360,000.00 1.00

thn

32,360,000.00

32,360,000.00


20,655,300.00

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

20,655,300.00

- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.00

thn

20,655,300.00

20,655,300.00

4.4. Biaya Jasa Kantor

48,940,000.00

Biaya Jasa Kantor

46,750,000.00

- Belanja Jasa Tenaga Upahan Iuran Dinas Kebersihan dan Pertamanan & Biaya Pembakaran Sampah Medis

1.00

tahun

46,750,000.00

46,750,000.00 2,190,000.00

Page 4/6


Komponen Biaya

1 - Iuran Dinas Kebersihan dan Pertamanan & Biaya Pembakaran Sampah Medis


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

1.00

thn

2,190,000.00

4.7. Biaya Perjalanan Dinas

5 = (2 x 4) 2,190,000.00 31,260,000.00

Dinas Luar Kota

31,260,000.00

- Dinas Luar Kota

1.00

thn

31,260,000.00

4.8. Biaya Pelatihan

31,260,000.00 20,000,550.00

Pelatihan & Seminar Peningkatan Kinerja SDM - Pelatihan & Seminar Peningkatan Kinerja SDM

20,000,550.00 1.00

thn

20,000,550.00

4.9. Biaya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

20,000,550.00 17,515,000.00

Air Mineral Gelas

175,000.00

- Air Mineral Gelas

1.00

thn

175,000.00

Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga - Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

17,340,000.00 1.00

thn

17,340,000.00

4.10. Biaya Peralatan Listrik dan Elektronik

17,340,000.00 5,895,500.00

Peralatan Listrik dan Elektronik - Peralatan Listrik dan Elektronik

175,000.00

5,895,500.00 1.00

thn

5,895,500.00

5,895,500.00

4.11. Biaya Tranport

9,300,000.00

Biaya Transport

52,034,000.00

- Biaya bantuan Transport pertemuan

1.00

th

9,300,000.00

4.12. Biaya Sewa Gedung

9,300,000.00 2,000,000.00

Sewa Gedung

2,000,000.00

- Sewa Gedung

1.00

thn

2,000,000.00

2,000,000.00

5. Biaya Promosi

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00

II. BIAYA NON OPERASIONAL

0.00

1. Biaya Bunga

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

III. PENGELUARAN INVESTASI

0.00

1. Tanah

0.00


0.00


0.00

4. Kendaraan

0.00


0.00


0.00 JUMLAH BIAYA

4,651,309,551.00

Page 5/6



Page 6/6


FORMULIR RBA 2.1


1.02 KESEHATAN

Organisasi


Rincian Anggaran Biaya Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana No

Jenis Biaya

1

2

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerjasama

APBD

APBN

Pendapatan Lain lain

3

4

5

6

7

8

Total Biaya (Rp)

9

I.

BIAYA OPERASIONAL

2,124,522,000.00

0.00

0.00

2,526,787,551.00

0.00

0.00

4,651,309,551.00

A

BIAYA PELAYANAN

1,630,115,000.00

0.00

0.00

392,700,351.00

0.00

0.00

2,022,815,351.00

1. Biaya Pegawai

61,805,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61,805,000.00

1.2. Honorarium

45,405,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,405,000.00

1.3. Uang Lembur

16,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,400,000.00

2. Biaya Bahan

36,913,000.00

0.00

0.00

392,700,351.00

0.00

0.00

429,613,351.00


34,213,000.00

0.00

0.00

392,700,351.00

0.00

0.00

426,913,351.00


2,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,700,000.00


542,329,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

542,329,000.00


542,329,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

542,329,000.00


61,383,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61,383,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

19,536,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,536,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500,000.00

26,084,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,084,000.00

7,263,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,263,000.00


925,285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

925,285,000.00

5.2. Biaya ATK

21,414,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,414,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500,000.00


594,534,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

594,534,000.00


115,597,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115,597,000.00

5.6. Biaya Konsumsi

189,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400,000.00


2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400,000.00

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

494,407,000.00

0.00

0.00

2,134,087,200.00

0.00

0.00

2,628,494,200.00

1. Biaya Pegawai

96,850,000.00

0.00

0.00

2,134,087,200.00

0.00

0.00

2,230,937,200.00

0.00

0.00

0.00

2,134,087,200.00

0.00

0.00

2,134,087,200.00

1.2. Honorarium

96,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96,850,000.00

2. Biaya Administrasi Kantor

198,069,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198,069,650.00

4.1. Biaya Pemeliharaan Alkes 4.2. Pemeliharaan Gedung 4.3. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 4.4. Biaya Pemeliharaan Kendaraan 4.5. Biaya Pemeliharaan Komputer, Alat Ketik, dan Laptop


6. Biaya Penyusutan

B


Page 1/3

Sumber Dana No

Jenis Biaya

1

2 2.1. ATK

III.

3

Hibah

Hasil Kerjasama

APBD

APBN

Pendapatan Lain lain

4

5

6

7

8

Total Biaya (Rp)

9

63,408,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63,408,150.00


2,266,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,266,000.00


2,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,100,000.00


17,045,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,045,500.00


40,050,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,050,000.00


73,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,200,000.00


11,561,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,561,000.00


10,537,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,537,000.00

1,024,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,024,000.00


187,926,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187,926,350.00


32,360,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,360,000.00


20,655,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,655,300.00


48,940,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,940,000.00


31,260,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,260,000.00


20,000,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000,550.00


17,515,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,515,000.00


5,895,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,895,500.00


9,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,300,000.00


2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

5. Biaya Promosi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BIAYA NON OPERASIONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Biaya Bunga

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PENGELUARAN INVESTASI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Tanah

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. Kendaraan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


II.

Jasa Layanan

TOTAL BIAYA

2,124,522,000.00

2,526,787,551.00

4,651,309,551.00

Page 2/3



Page 3/3


FORMULIR RBA 2.2


1.02 KESEHATAN

Organisasi


Rincian Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Biaya

Jenis Anggaran Tahun 2016 No

Total Biaya (Rp)

Jenis Biaya

1

2

I.

BIAYA OPERASIONAL

A

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

3

4

5

6

2,292,742,200.00

2,358,567,351.00

0.00

4,651,309,551.00

BIAYA PELAYANAN

61,805,000.00

1,961,010,351.00

0.00

2,022,815,351.00

1. Biaya Pegawai

61,805,000.00

0.00

0.00

61,805,000.00

1.2. Honorarium

45,405,000.00

0.00

0.00

45,405,000.00

1.3. Uang Lembur

16,400,000.00

0.00

0.00

16,400,000.00

2. Biaya Bahan

0.00

429,613,351.00

0.00

429,613,351.00


0.00

426,913,351.00

0.00

426,913,351.00


0.00

2,700,000.00

0.00

2,700,000.00


0.00

542,329,000.00

0.00

542,329,000.00


0.00

542,329,000.00

0.00

542,329,000.00


0.00

61,383,000.00

0.00

61,383,000.00


0.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

4.2. Pemeliharaan Gedung

0.00

19,536,000.00

0.00

19,536,000.00


0.00

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00


0.00

26,084,000.00

0.00

26,084,000.00


0.00

7,263,000.00

0.00

7,263,000.00


0.00

925,285,000.00

0.00

925,285,000.00

5.2. Biaya ATK

0.00

21,414,000.00

0.00

21,414,000.00


0.00

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00


0.00

594,534,000.00

0.00

594,534,000.00


0.00

115,597,000.00

0.00

115,597,000.00

5.6. Biaya Konsumsi

0.00

189,240,000.00

0.00

189,240,000.00

6. Biaya Penyusutan

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

Page 1/3


1

2


B

Belanja Pegawai


Belanja Modal

3

4

5

6

0.00

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

2,230,937,200.00

397,557,000.00

0.00

2,628,494,200.00

1. Biaya Pegawai

2,230,937,200.00

0.00

0.00

2,230,937,200.00


2,134,087,200.00

0.00

0.00

2,134,087,200.00

96,850,000.00

0.00

0.00

96,850,000.00


0.00

198,069,650.00

0.00

198,069,650.00

2.1. ATK

0.00

63,408,150.00

0.00

63,408,150.00


0.00

2,266,000.00

0.00

2,266,000.00


0.00

2,100,000.00

0.00

2,100,000.00


0.00

17,045,500.00

0.00

17,045,500.00


0.00

40,050,000.00

0.00

40,050,000.00


0.00

73,200,000.00

0.00

73,200,000.00


0.00

11,561,000.00

0.00

11,561,000.00


0.00

10,537,000.00

0.00

10,537,000.00


0.00

1,024,000.00

0.00

1,024,000.00


0.00

187,926,350.00

0.00

187,926,350.00


0.00

32,360,000.00

0.00

32,360,000.00


0.00

20,655,300.00

0.00

20,655,300.00


0.00

48,940,000.00

0.00

48,940,000.00


0.00

31,260,000.00

0.00

31,260,000.00


0.00

20,000,550.00

0.00

20,000,550.00


0.00

17,515,000.00

0.00

17,515,000.00


0.00

5,895,500.00

0.00

5,895,500.00


0.00

9,300,000.00

0.00

9,300,000.00


0.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

5. Biaya Promosi

0.00

0.00

0.00

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

BIAYA NON OPERASIONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Biaya Bunga

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2. Honorarium

II.

Total Biaya (Rp)

Jenis Biaya

Page 2/3


1

III.

Total Biaya (Rp)

Jenis Biaya

2

Belanja Pegawai


Belanja Modal

3

4

5

6


0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

PENGELUARAN INVESTASI

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Tanah

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

4. Kendaraan

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

2,292,742,200.00

2,358,567,351.00

0.00

4,651,309,551.00

TOTAL BIAYA



Page 3/3


FORMULIR RBA 2.4


1.02 KESEHATAN

Organisasi


Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Biaya Operasional No

Unit Kerja / Pelayanan

Biaya Pelayanan (Rp)

Biaya Umum & Administrasi (Rp)

1

2

3

4

1


Pengeluaran Investasi (Rp)

Total Biaya (Rp)

5

6

7

1,211,334,351.00

445,266,000.00

0.00

0.00

1,656,600,351.00

818,634,000.00

445,266,000.00

0.00

0.00

1,263,900,000.00

392,700,351.00

0.00

0.00

0.00

392,700,351.00

Manajemen Pelayanan Kesehatan

811,481,000.00

2,183,228,200.00

0.00

0.00

2,994,709,200.00

Upaya Kesehatan Masyarakat

637,142,000.00

47,295,000.00

0.00

0.00

684,437,000.00

Bantuan Operasional Kesehatan

174,339,000.00

1,846,000.00

0.00

0.00

176,185,000.00

0.00

2,134,087,200.00

0.00

0.00

2,134,087,200.00

2,022,815,351.00

2,628,494,200.00

0.00

0.00

4,651,309,551.00


Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD

2

Biaya Non Operasional (Rp)

Belanja Gaji Pegawai PNS TOTAL BIAYA



Page 1/1


FORMULIR RBA 2.3


1.02 KESEHATAN

Organisasi


PROGRAM

MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

KEGIATAN

BELANJA GAJI PEGAWAI PNS

INDIKATOR

TARGET KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

Capaian Masukan

2,134,087,200.00

Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :



Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4


5 = (2 x 4) 2,134,087,200.00

A. BIAYA PELAYANAN

0.00

1. Biaya Pegawai

0.00

2. Biaya Bahan

0.00


0.00


0.00


0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00


2,134,087,200.00

1. Biaya Pegawai

2,134,087,200.00


2,134,087,200.00

Gaji & Tunjangan PNS

474,180,000.00

- Kinerja PNS

1.00

tahun

474,180,000.00

Gaji PNS - Gaji PNS

474,180,000.00 1,659,907,200.00

1.00

tahun

1,659,907,200.00

1,659,907,200.00


0.00


0.00


0.00

5. Biaya Promosi

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00

Page 1/2


Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)


0.00

1. Biaya Bunga

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

1. Tanah

0.00


0.00


0.00

4. Kendaraan

0.00


0.00


0.00 JUMLAH BIAYA

KOTA SAMBILEGI , 0000-00-00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PUSKESMAS PUSKESMAS SAMBILEGI

(Jana Jini Sarti) (34567891011)

2,134,087,200.00



Page 2/2


FORMULIR RBA 2.3


1.02 KESEHATAN

Organisasi


PROGRAM


KEGIATAN

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

Capaian Masukan

176,185,000.00




Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)


176,185,000.00

A. BIAYA PELAYANAN

174,339,000.00

1. Biaya Pegawai

0.00

2. Biaya Bahan

0.00


0.00


0.00


174,339,000.00

5.6. Biaya ATK

3,801,000.00

ATK Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan - ATK Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan

3,801,000.00 1.00

thn

3,801,000.00


108,950,000.00

Transport Kegiatan BOK - Transport Kegiatan BOK

108,950,000.00 1.00

thn

108,950,000.00


5,158,000.00 1.00

thn

5,158,000.00

5.6. Biaya Konsumsi

5,158,000.00 56,430,000.00

Konsumsi Kegiatan BOK - Konsumsi Kegiatan BOK

108,950,000.00 5,158,000.00

Cetak dan Penggandaan Kegiatan BOK - Cetak dan Penggandaan Kegiatan BOK

3,801,000.00

56,430,000.00 1.00

thn

56,430,000.00

56,430,000.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00


1,846,000.00

Page 1/2


Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)

1. Biaya Pegawai

1,750,000.00

1.6. Honorarium

1,750,000.00

Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan dan Barang - Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan dan Barang

1,750,000.00 1.00

thn

1,750,000.00


1,750,000.00 96,000.00


96,000.00

Materai

96,000.00

- Materai

1.00

thn

96,000.00

96,000.00


0.00


0.00

5. Biaya Promosi

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00


0.00

1. Biaya Bunga

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

1. Tanah

0.00


0.00


0.00

4. Kendaraan

0.00


0.00


0.00 JUMLAH BIAYA



176,185,000.00



Page 2/2


FORMULIR RBA 2.3


1.02 KESEHATAN

Organisasi


PROGRAM


KEGIATAN

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR

TARGET KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

Capaian Masukan

684,437,000.00




Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)


684,437,000.00

A. BIAYA PELAYANAN

637,142,000.00

1. Biaya Pegawai

6,030,000.00

1.6. Honorarium

2,750,000.00

Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Fisik - Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Fisik

750,000.00 1.00

thn

750,000.00

PPTK Non Fisik - PPTK Non Fisik

1,500,000.00 1.00

thn

1,500,000.00

Staff Administrasi Non Fisik - Staff Administrasi Non Fisik

1.00

thn

500,000.00

500,000.00 3,280,000.00

Uang Lembur PNS

3,280,000.00 1.00

thn

3,280,000.00

2. Biaya Bahan

3,280,000.00 2,700,000.00


2,700,000.00

PMT Penyakit Kronis - PMT Penyakit Kronis

1,500,000.00 500,000.00

1.6. Uang Lembur

- Uang Lembur PNS

750,000.00

2,700,000.00 1.00

thn

2,700,000.00

2,700,000.00


0.00


0.00

5. Biaya Barang dan Jasa 5.6. Biaya ATK ATK Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

626,012,000.00 17,613,000.00 17,613,000.00

Page 1/3


Komponen Biaya

1 - ATK Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

1.00

thn

17,613,000.00


4,500,000.00 1.00

thn

4,500,000.00


442,850,000.00 1.00

thn

442,850,000.00


12,989,000.00 1.00

tahun

12,989,000.00

Cetak dan Penggandaan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Belanja Cetak Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.00

thn

15,250,000.00

132,810,000.00 1.00

thn

132,810,000.00

6. Biaya Penyusutan

132,810,000.00 0.00


2,400,000.00


2,400,000.00

Uang Yang Diberikan pada Pihak Masyarakat

2,400,000.00 1.00

thn

2,400,000.00


2,400,000.00 47,295,000.00

1. Biaya Pegawai

0.00


370,000.00


370,000.00

Belanja Materai - Belanja Materai

15,250,000.00 132,810,000.00

Konsumsi Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Uang Yang Diberikan pada Pihak Masyarakat

12,989,000.00 15,250,000.00

5.6. Biaya Konsumsi

- Konsumsi Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

442,850,000.00 28,239,000.00

Biaya Cetak dan Penggandaan - Belanja Penggandaan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

4,500,000.00 442,850,000.00

Transport Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat - Transport Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat

17,613,000.00 4,500,000.00

Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

5 = (2 x 4)

370,000.00 1.00

thn

370,000.00


370,000.00 0.00


46,925,000.00


46,750,000.00

Biaya Jasa Kantor

46,750,000.00

- Belanja Jasa Tenaga Upahan

1.00

tahun

46,750,000.00


175,000.00

Air Mineral Gelas - Air Mineral Gelas

46,750,000.00

175,000.00 1.00

thn

175,000.00

175,000.00

5. Biaya Promosi

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00


0.00

Page 2/3


Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)

1. Biaya Bunga

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

1. Tanah

0.00


0.00


0.00

4. Kendaraan

0.00


0.00


0.00 JUMLAH BIAYA



684,437,000.00



Page 3/3


FORMULIR RBA 2.3


1.02 KESEHATAN

Organisasi


PROGRAM

PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BLUD

KEGIATAN

PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN APBD

INDIKATOR

TARGET KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

Capaian Masukan

392,700,351.00




Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)


392,700,351.00

A. BIAYA PELAYANAN

392,700,351.00

1. Biaya Pegawai

0.00

2. Biaya Bahan

392,700,351.00


392,700,351.00

Biaya Obat dan Embalance - Biaya Obat dan Embalance

392,700,351.00 1.00

thn

392,700,351.00

392,700,351.00


0.00


0.00


0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00


0.00

1. Biaya Pegawai

0.00


0.00


0.00


0.00

5. Biaya Promosi

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00


0.00

1. Biaya Bunga

0.00

Page 1/2


Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

5 = (2 x 4)


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

1. Tanah

0.00


0.00


0.00

4. Kendaraan

0.00


0.00


0.00 JUMLAH BIAYA



392,700,351.00



Page 2/2


FORMULIR RBA 2.3


1.02 KESEHATAN

Organisasi


PROGRAM


KEGIATAN


INDIKATOR

TARGET KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

Capaian Masukan

1,263,900,000.00




Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4


1,263,900,000.00

A. BIAYA PELAYANAN

818,634,000.00

1. Biaya Pegawai

55,775,000.00

1.6. Honorarium

42,655,000.00

Honorarium Pelaksana Kegiatan - Honorarium Pelaksana Kegiatan

42,655,000.00 1.00

thn

42,655,000.00

1.6. Uang Lembur

13,120,000.00 1.00

thn

13,120,000.00

2. Biaya Bahan

13,120,000.00 34,213,000.00


34,213,000.00

Obat dan Embalance - Obat dan Embalance/reagen laboratorium/alkes

42,655,000.00 13,120,000.00

Lembur PNS - Lembur PNS

5 = (2 x 4)

34,213,000.00 1.00

thn

34,213,000.00


34,213,000.00 542,329,000.00


542,329,000.00

Biaya Jasa Pelayanan

542,329,000.00

- Biaya Jasa Pelayanan

1.00

th

542,329,000.00


61,383,000.00


4,000,000.00

Pemeliharaan Alkes - Pemeliharaan Alkes 4.6. Pemeliharaan Gedung

542,329,000.00

4,000,000.00 1.00

thn

4,000,000.00

4,000,000.00 19,536,000.00

Page 1/4


Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

Pemeliharaan Gedung - Pemeliharaan Gedung

19,536,000.00 1.00

thn

19,536,000.00


4,500,000.00 1.00

thn

4,500,000.00


26,084,000.00 1.00

thn

26,084,000.00


26,084,000.00 7,263,000.00

Pemeliharaan mesin antrian, Jaringan internet, jaringan listrik neon box pelayanan - Pemeliharaan mesin antrian, Jaringan internet, jaringan listrik, neon box pelayanan

4,500,000.00 26,084,000.00

Pemeliharaan Kendaraan - Pemeliharaan Kendaraan

19,536,000.00 4,500,000.00

Pemeliharaan AC - Pemeliharaan AC

5 = (2 x 4)

7,263,000.00

1.00

thn

7,263,000.00


7,263,000.00 124,934,000.00


42,734,000.00

Biaya Transport

52,034,000.00

- Biaya Transport PHN dan rujuk pasien

1.00

thn

42,734,000.00


82,200,000.00

Cetak dan Penggandaan - Cetak formulir pelayanan

42,734,000.00

82,200,000.00 1.00

thn

82,200,000.00

82,200,000.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00


445,266,000.00

1. Biaya Pegawai

95,100,000.00

1.6. Honorarium

95,100,000.00

Honorarium instruktur senam sehat - Honorarium instruktur senam sehat

1,200,000.00 1.00

thn

1,200,000.00

Honorarium narasumber edukasi penyakit kronis - honorarium narasumber edukasi penyakit kronis

2,800,000.00 1.00

th

2,800,000.00

Honorarium narasumber pelatihan - honorarium narasumber pelatihan

1.00

th

5,600,000.00

1.00

thn

52,200,000.00

2. Biaya Administrasi Kantor 2.1. ATK

52,200,000.00 32,400,000.00

1.00

thn

32,400,000.00

Upah Tenaga Survei Kepuasan Masyarakat - Upah Tenaga Survei Kepuasan Masyarakat

5,600,000.00 52,200,000.00

Upah Tenaga Kebersihan dan Jaga Malam - Upah Tenaga Kebersihan dan Jaga Malam

2,800,000.00 5,600,000.00

Upah Tenaga BLUD - Upah Tenaga BLUD

1,200,000.00

32,400,000.00 900,000.00

1.00

thn

900,000.00

900,000.00 197,603,650.00 63,408,150.00

Page 2/4


Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4

ATK Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD - ATK Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD

63,408,150.00 1.00

thn

63,408,150.00


1,800,000.00 1.00

thn

1,800,000.00


2,100,000.00 1.00

thn

2,100,000.00


17,045,500.00 1.00

th

17,045,500.00


40,050,000.00 1.00

thn

40,050,000.00


73,200,000.00 1.00

thn

73,200,000.00


10,537,000.00

Biaya Pemeliharaan Komputer, Alat Ketik, dan Laptop

10,537,000.00 1.00

th

10,537,000.00


1,024,000.00 1.00

thn

1,024,000.00


1,024,000.00 141,001,350.00


32,360,000.00

Bahan Bakar Ambulance dan Genset - Bahan Bakar Ambulance dan Genset

10,537,000.00 1,024,000.00

Pemeliharaan Genset - Pemeliharaan Genset

73,200,000.00 11,561,000.00


- Biaya Pemeliharaan Komputer, Alat Ketik, dan Laptop

40,050,000.00 73,200,000.00

Listrik, Air, Telepon - Listrik, Air, Telepon

17,045,500.00 40,050,000.00

Biaya Makan Minum rapat - Biaya Makan Minum rapat

2,100,000.00 17,045,500.00

Biaya Cetak dan Pengandaan - Biaya Cetak dan Pengandaan

1,800,000.00 2,100,000.00

Langganan Koran - Langganan Koran

63,408,150.00 1,800,000.00

Materai - Materai

5 = (2 x 4)

32,360,000.00 1.00

thn

32,360,000.00

32,360,000.00


20,655,300.00

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

20,655,300.00

- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.00

thn

20,655,300.00


2,190,000.00

Iuran Dinas Kebersihan dan Pertamanan & Biaya Pembakaran Sampah Medis - Iuran Dinas Kebersihan dan Pertamanan & Biaya Pembakaran Sampah Medis

2,190,000.00

1.00

thn

2,190,000.00


2,190,000.00 31,260,000.00

Dinas Luar Kota - Dinas Luar Kota

20,655,300.00

31,260,000.00 1.00

thn

31,260,000.00

31,260,000.00

Page 3/4


Komponen Biaya

1


Jumlah

Satuan

Harga/Satuan

2

3

4


5 = (2 x 4) 20,000,550.00

Pelatihan & Seminar Peningkatan Kinerja SDM - Pelatihan & Seminar Peningkatan Kinerja SDM

20,000,550.00 1.00

thn

20,000,550.00

20,000,550.00


17,340,000.00

Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

17,340,000.00

- Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

1.00

thn

17,340,000.00

17,340,000.00


5,895,500.00

Peralatan Listrik dan Elektronik

5,895,500.00

- Peralatan Listrik dan Elektronik

1.00

thn

5,895,500.00

4.6. Biaya Tranport

5,895,500.00 9,300,000.00

Biaya Transport

52,034,000.00

- Biaya bantuan Transport pertemuan

1.00

th

9,300,000.00


9,300,000.00 2,000,000.00

Sewa Gedung

2,000,000.00

- Sewa Gedung

1.00

thn

2,000,000.00

2,000,000.00

5. Biaya Promosi

0.00

6. Biaya Penyusutan

0.00


0.00


0.00

1. Biaya Bunga

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

1. Tanah

0.00


0.00


0.00

4. Kendaraan

0.00


0.00


0.00 JUMLAH BIAYA



1,263,900,000.00



Page 4/4

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Recommend Documents