Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan pembantu Bupati dalam

melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi,

organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana diketahui Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipimpin seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia guna menyelenggarakan pemerintahan yang Good Governance maka dituntut untuk menyusun Rencana Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Umum. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Rencana Kinerja Bagian Umum memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas kegiatan. Rencana Kinerja disusun dalam rangka untuk menyinergikan dan mewujudkan keterpaduan yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan secara rinci dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016. Selain sebagai Rencana Kinerja Tahunan Bagian Umum, juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pelaksanaan setiap program yang tertuang dalam program kerja diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip ini diperlukan sebagai semangat untuk mendukung program pelaksanaan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance). Rencana kerja Bagian Umum Setdakab. Jombang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun, menghimpun, mensistemasikan data dan informasi guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang umum yang meliputi persuratan,

Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016

II - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG sandi dan telekomunikas, rumah tangga,keprotokoleran dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);


II - 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat daerah Kabupaten Jombang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Jombang Tahun 2016 dimaksudkan sebagai gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada di Bagian umum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah untuk : 1. Tertib administrasi persuratan dan pengendalian operasional sandi dan telekomunikasi; 2. Pengelolaan/penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah; 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;


II - 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas.

1.4 SISTEMATIKA RENJA Renja Bagian Umum Setdakab. JombangTahun 2016 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP


II - 4


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data

dan informasi guna

perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, protokol dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah,

maka Bagian Umum selaku institusi di lingkup

Sekretariat Daerah Kabupaten jombang harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya pelaksanaan administrasi umum secara sistematis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah “ Terwujudnya Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang

Profesional

Responsif

dan

Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka Memantapkan Jombang yang Sejahtera”.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang masuk

dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 19 kegiatan pada tahun 2016. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2016 telah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :


II - 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

1

2

3

4

1

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

5

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1

20

1

20

01

1

20

01

20

Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantorn

1

20

01

21

1

20

01

24

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Non PNS Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

02

1

20

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

45

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya

Tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Pembangunan Gedung Parkir mobil dinas


60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

12

12

12

100

12

12

12

100

60

12

BLN

BLN

II - 6

12

12

12

12

20

100


1

1 1

1

20

20 20

20

Kode


1

2

02

02 02

02

46

48 49

50

1

20

02

51

1

20

02

52

1

20

03

1

20

03

1

20

6

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



3

4

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas bupati dan wakil bupati Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas





6

7

8=(7/6)

5





9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

60

BLN

12

12

12

100

12

12

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

36

BLN

0

0

0

0

0

12

36

BLN

0

0

0

0

0

12

60

THN

12

12

12

100

12

12

10

Paket

2

2

2

20

2

2

20

Program peningkatan disiplin aparatur

06

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Terssedianya pakaian protokol dan pakaian olah raga

20

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


II - 7


Kode




1

2

3

4

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

20

16

1

20

16

1

1

20

16

2

1

20

16

6

1

20

16

7




6

7

8=(7/6)

5





9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya Renja SKPD Tersusunnya laporan realisasi dan kinerja KSPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/ Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

Terlaksananya audensi/ dialog bupati dengan tokoh agama dan ormas

60 BLN

12

12

12

100

12

12

20

Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Terlaksananya kapasitas KDH/WKDH

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

1


Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah


II - 8



II - 9

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten

Jombang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur staf berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum yang meliputi persuratan, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keprotokolan, serta pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau

patokan

penilaian

keberhasilan

dan

kegagalan

penyelenggaraan

pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang adalah sebagai berikut :


II - 10


TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NO

Indikator *)

1

2

A

IKK Perencanaan Pembangunan 1 Fasilitasi Dialog/audensi Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh agama, tokoh masyarakat 2 Fasilitasi Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 3 Fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

4

Fasilitasi kapasitas Kepala daerah/wakil kepala daerah

SPM/ standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Indikator Lainnya

3

4

5

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD

Proyeksi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

6

7

8

9

10

11

12

13

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak


Ada

II - 11

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Catatan Analisis 14

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 sampai dengan tribulan I dari target/sasaran sebesar 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 15,52%. Hal ini karena dalam kegiatan yang dilaksanakan ada yang dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Tribulan I adalah sebagai berikut : I.

Program Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan dengan 3 kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberian jasa tenaga non PNS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 700.000.000,dengan tribulan I dapat terealisasi

sampai

Rp. 116.506.000,- atau sebesar

16,54%. b. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan/asuransi non PNS Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan Bupati dan Wakil Bupati Jombang dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 440.000.00,sampai dengan tribulan I dapat terealisasi


1,26%. c. Penyediaan administrasi perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.993.000.000,sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 948.260.534,- atau sebesar 18,99%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan gedung kantor Kegiatan dilaksanakan untuk pembangunan Lift di Kantor Pemerintah Kabupatan Jombang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan IV. b. Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 253.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.158.287.500 atau sebesar 62,56%.


II - 12

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan gedung kantor / bangunan kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.450.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 144.085.400 atau sebesar 9,94% d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana gedung kantor Kegiatan ini diperuntukan pemeliharan sarana prasarana gedung kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.395.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.57.961.000,- atau sebesar 14,67%. e. Pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan

dinas/kendaraan

operasional Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.50.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.12.127.000,- atau sebesar 24,25%

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas pakaian khusus lainnya Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan pakaian olah raga dan pakaian protokol dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.74.500.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.23.100.000,- atau sebesar 31,01%

IV. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan rencana kerja SKPD yaitu berupa Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Renja PAK. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. b. Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan laporan evaluasi capaian kinerja per tribulan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 2.483.125 atau sebesar 49,66%. c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan tribulan dan

laporan

akhir

tahun.

Anggaran

yang

tersedia

sebesar

Rp. 10.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi.


II - 13


V. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan 4 kegiatan a. Dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan dialog/audensi

antara

Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- atau sebesar 11,20% b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Dept/Luar Negeri Kegiatan di peruntukan penerimaan kunjungan tamu-tamu negara. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 360.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 131.473.200,- atau sebesar 36,52%. c. Koordinasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. d. Peningkatan kapasitas Kepala daerah / wakil kepala daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.815.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp.41.106.364,- atau sebesar 5,04% Tantangan dan peluang yang ada serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai

rekomendasi/catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu: 1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur 3. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;


II - 14

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan

nasional

terutama

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :


II - 15

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : BAGIAN UMUM RANCANGAN AWAL RKPD NO 1

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

2

3

4

5

6


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

7

8

9

10

11

12


1

Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Kabupaten

Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran

12.00 bulan

745.000.000


Kabupaten

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

12.00 bulan

686.920.000

2

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

Kabupaten

Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati

12 bulan

460.000.000


Kabupaten


12.00 bulan

460.000.000

3

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk

12 bulan

5.420.000.000


Kabupaten


12.00 bulan

5.446.000.000

Kabupaten

Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tendon air Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

310.000.000

12 bulan

900.000.000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung PKK

Kabupaten


12 bulan


600.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten


Kabupaten

II - 16

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

Ket

11

12

2

3

6

7

8

Kabupaten

Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya

12 bulan

1.685..000.000

Kabupaten


12 bulan

1.575.000.000

Kabupaten

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

12 bulan

250.000.000

Kabupaten


12 bulan

250.000.000

Kabupaten

Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

12 bulan

235.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor

Kabupaten


12 bulan

235.000.000

8

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan gedung kantor

Kabupaten

Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor

12 bulan

175.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor

Kabupaten


12 bulan

175.000.000

9

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur

Kabupaten

Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

12 bulan

50.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional

Kabupaten


12 bulan

50.000.000

10

Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya

Kabupaten

Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol

2 paket

78.000.000


Kabupaten


2 paket

78.000.000

Kabupaten

Tersusunnya dokumen renja SKPD

12 bulan

5.500.000

Penyusunan rencana kerja SKPD

Kabupaten


12 bulan

5.500.000

Kabupaten

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

12 bulan

5.500.000

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Kabupaten


12 bulan

5.500.000

11

12



II - 17

10

ANGGARAN (Rp.)


Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

9

TARGET CAPAIAN

1

7

5

ANGGARAN (Rp.)

56

6

4


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 13

PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan laporan keuangan SKPD

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

3

4

Kabupaten

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN 5 12 bulan

ANGGARAN (Rp.) 6 20.000.000

PROGRAM / KEGIATAN 7

LOKASI 8

INDIKATOR KINERJA 9

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

10

11

12

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Kabupaten


12 bulan

20.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

24.000.000

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

14

Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan

Kabupaten

Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan

12 bulan

400.000.000


Kabupaten


12 bulan

400.000.000

15

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri

Kabupaten

Meningkatkan kinerja aparatur

12 bulan

375.000.000


Kabupaten


12 bulan

675.000.000

16

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya

Kabupaten

Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun

12 bulan

495.000.000


Kabupaten


12 bulan

495.000.000


II - 18


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

17

Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kabupaten

Meningkatnya pelayanan publik


TOTAL


ANGGARAN (Rp.) 6 625.000.000

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8


Kabupaten

11.624.000.000

INDIKATOR KINERJA 9 Meningkatnya pelayanan publik

TARGET CAPAIAN 10 12 bulan

ANGGARAN (Rp.)

Ket

11

12

775.000.000

12.565.920.000

II - 19

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat usulan

program/kegiatan

merupakan

hasil

musrenbang

dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD

yang

nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum. Berdasarkan

pemilahan

dan

pembahasan

forum

SKPD

dan

juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan Renja Bagian Umum Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut :


II - 20

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran

LOKASI

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk

ANGGARAN (Rp.)

686.920.000 460.000.000 5.446.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Kabupaten

Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tansor air

310.000.000

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Kabupaten

Tersedianya peralatan gedung kantor

900.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten

Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor



II - 21

1.575.000.000 250.000.000 235.000.000 175.000.000

KETERANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.) 50.000.000

Kabupaten


Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

Kabupaten


Kabupaten


5.500.000


Kabupaten

5.500.000


Kabupaten


Kabupaten

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja

Kabupaten


400.000.000

Kabupaten


675.000.000

Kabupaten

Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun Meningkatnya pelayanan publik

495.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kabupaten


II - 22

78.000.000

20.000.000 24.000.000

775.000.000

KETERANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TOTAL


ANGGARAN (Rp.) 12.565.920.000

II - 23

KETERANGAN


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data

dan informasi guna

perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, protokol dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah,

maka Bagian Umum selaku institusi di lingkup

Sekretariat Daerah Kabupaten jombang harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya pelaksanaan administrasi umum secara sistematis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah “ Terwujudnya Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang

Profesional

Responsif

dan

Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka Memantapkan Jombang yang Sejahtera”.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang masuk

dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 19 kegiatan pada tahun 2016. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2016 telah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :


II - 24

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG

Kode




1

2

3

4

1





6

7

8=(7/6)

5





9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1

20

1

20

01

1

20

01

20

Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantorn

1

20

01

21

1

20

01

24

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Non PNS Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

02

1

20

02


45

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya

Tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Pembangunan Gedung Parkir mobil dinas


60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

12

12

12

100

12

12

12

100

60

12

BLN

BLN

II - 25

12

12

12

12

20

100


1

1 1

1

20

20 20

20

Kode


1

2

02

02 02

02

46

48 49

50

1

20

02

51

1

20

02

52

1

20

03

1

20

03

1

20

6

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



3

4

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas bupati dan wakil bupati Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas





6

7

8=(7/6)

5





9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

60

BLN

12

12

12

100

12

12

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

36

BLN

0

0

0

0

0

12

36

BLN

0

0

0

0

0

12

60

THN

12

12

12

100

12

12

10

Paket

2

2

2

20

2

2

20

Program peningkatan disiplin aparatur

06

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Terssedianya pakaian protokol dan pakaian olah raga

20

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


II - 26


Kode




1

2

3

4

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

20

16

1

20

16

1

1

20

16

2

1

20

16

6

1

20

16

7




6

7

8=(7/6)

5





9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya Renja SKPD Tersusunnya laporan realisasi dan kinerja KSPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/ Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

Terlaksananya audensi/ dialog bupati dengan tokoh agama dan ormas

60 BLN

12

12

12

100

12

12

20

Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Terlaksananya kapasitas KDH/WKDH

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

60

BLN

12

12

12

100

12

12

20

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

1


Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah


II - 27



II - 28

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten

Jombang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur staf berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum yang meliputi persuratan, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keprotokolan, serta pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau

patokan

penilaian

keberhasilan

dan

kegagalan

penyelenggaraan

pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang adalah sebagai berikut :


II - 29


TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NO

Indikator *)

1

2

A

IKK Perencanaan Pembangunan 1 Fasilitasi Dialog/audensi Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh agama, tokoh masyarakat 2 Fasilitasi Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 3 Fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

4

Fasilitasi kapasitas Kepala daerah/wakil kepala daerah

SPM/ standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Indikator Lainnya

3

4

5

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD

Proyeksi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

6

7

8

9

10

11

12

13

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/tidak


Ada

II - 30

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Catatan Analisis 14

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 sampai dengan tribulan I dari target/sasaran sebesar 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 15,52%. Hal ini karena dalam kegiatan yang dilaksanakan ada yang dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Tribulan I adalah sebagai berikut : VI. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan dengan 3 kegiatan sebagai berikut: d. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberian jasa tenaga non PNS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 700.000.000,dengan tribulan I dapat terealisasi

sampai


16,54%. e. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan/asuransi non PNS Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan Bupati dan Wakil Bupati Jombang dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 440.000.00,sampai dengan tribulan I dapat terealisasi


1,26%. f. Penyediaan administrasi perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.993.000.000,sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 948.260.534,- atau sebesar 18,99%.

VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur f. Pembangunan gedung kantor Kegiatan dilaksanakan untuk pembangunan Lift di Kantor Pemerintah Kabupatan Jombang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan IV. g. Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 253.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.158.287.500 atau sebesar 62,56%.


II - 31

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG h. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan gedung kantor / bangunan kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.450.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 144.085.400 atau sebesar 9,94% i.

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana gedung kantor Kegiatan ini diperuntukan pemeliharan sarana prasarana gedung kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.395.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.57.961.000,- atau sebesar 14,67%.

j.

Pemeliharaan


kendaraan

dinas/kendaraan

operasional Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.50.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.12.127.000,- atau sebesar 24,25%

VIII.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas pakaian khusus lainnya Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan pakaian olah raga dan pakaian protokol dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.74.500.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.23.100.000,- atau sebesar 31,01%

IX. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan rencana kerja SKPD yaitu berupa Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Renja PAK. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. e. Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan laporan evaluasi capaian kinerja per tribulan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 2.483.125 atau sebesar 49,66%. f. Penyusunan laporan keuangan SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan tribulan dan

laporan

akhir

tahun.

Anggaran

yang

tersedia

sebesar

Rp. 10.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi.


II - 32


X. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan 4 kegiatan e. Dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan dialog/audensi

antara

Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- atau sebesar 11,20% f. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Dept/Luar Negeri Kegiatan di peruntukan penerimaan kunjungan tamu-tamu negara. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 360.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 131.473.200,- atau sebesar 36,52%. g. Koordinasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. h. Peningkatan kapasitas Kepala daerah / wakil kepala daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.815.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp.41.106.364,- atau sebesar 5,04% Tantangan dan peluang yang ada serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai

rekomendasi/catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu: 4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur 6. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;


II - 33

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan

nasional

terutama

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :


II - 34

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : BAGIAN UMUM RANCANGAN AWAL RKPD NO 1


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

2

3

4

5

6


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

7

8

9

10

11

12


1


Kabupaten

Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran

12.00 bulan

745.000.000


Kabupaten


12.00 bulan

686.920.000

2


Kabupaten


12 bulan

460.000.000


Kabupaten


12.00 bulan

460.000.000

3


Kabupaten

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk

12 bulan

5.420.000.000


Kabupaten


12.00 bulan

5.446.000.000

Kabupaten

Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tendon air Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

310.000.000

12 bulan

900.000.000


12 bulan

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung PKK

Kabupaten


12 bulan


600.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten


Kabupaten

II - 35


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

Ket

11

12

2

3

6

7

8

Kabupaten


12 bulan

1.685..000.000

Kabupaten


12 bulan

1.575.000.000

Kabupaten


12 bulan

250.000.000

Kabupaten


12 bulan

250.000.000

Kabupaten


12 bulan

235.000.000


Kabupaten


12 bulan

235.000.000

8

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan gedung kantor

Kabupaten


12 bulan

175.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor

Kabupaten


12 bulan

175.000.000

9

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur

Kabupaten


12 bulan

50.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional

Kabupaten


12 bulan

50.000.000

10


Kabupaten


2 paket

78.000.000


Kabupaten


2 paket

78.000.000

Kabupaten


12 bulan

5.500.000

Penyusunan rencana kerja SKPD

Kabupaten


12 bulan

5.500.000

Kabupaten


12 bulan

5.500.000


Kabupaten


12 bulan

5.500.000

11

12



II - 36

10

ANGGARAN (Rp.)


Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

9

TARGET CAPAIAN

1

7

5

ANGGARAN (Rp.)

56

6

4


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 13

PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan laporan keuangan SKPD

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

3

4

Kabupaten



ANGGARAN (Rp.) 6 20.000.000

PROGRAM / KEGIATAN 7

LOKASI 8

INDIKATOR KINERJA 9

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

10

11

12


Kabupaten


12 bulan

20.000.000


Kabupaten

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

24.000.000

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

14


Kabupaten


12 bulan

400.000.000


Kabupaten


12 bulan

400.000.000

15


Kabupaten


12 bulan

375.000.000


Kabupaten


12 bulan

675.000.000

16


Kabupaten


12 bulan

495.000.000


Kabupaten


12 bulan

495.000.000


II - 37


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

17


Kabupaten

Meningkatnya pelayanan publik


TOTAL


ANGGARAN (Rp.) 6 625.000.000

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8


Kabupaten

11.624.000.000

INDIKATOR KINERJA 9 Meningkatnya pelayanan publik

TARGET CAPAIAN 10 12 bulan

ANGGARAN (Rp.)

Ket

11

12

775.000.000

12.565.920.000

II - 38

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat usulan

program/kegiatan

merupakan

hasil

musrenbang

dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD

yang

nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum. Berdasarkan

pemilahan

dan

pembahasan

forum

SKPD

dan

juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan Renja Bagian Umum Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut :


II - 39

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran

LOKASI


INDIKATOR KINERJA

Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk

ANGGARAN (Rp.)

686.920.000 460.000.000 5.446.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Kabupaten

Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tansor air

310.000.000


Kabupaten

Tersedianya peralatan gedung kantor

900.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten

Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor



II - 40

1.575.000.000 250.000.000 235.000.000 175.000.000

KETERANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.) 50.000.000

Kabupaten


Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD

Kabupaten


Kabupaten


5.500.000


Kabupaten

5.500.000


Kabupaten


Kabupaten

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja

Kabupaten


400.000.000

Kabupaten


675.000.000

Kabupaten

Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun Meningkatnya pelayanan publik

495.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kabupaten


II - 41

78.000.000

20.000.000 24.000.000

775.000.000

KETERANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TOTAL


ANGGARAN (Rp.) 12.565.920.000

II - 42

KETERANGAN


3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Umum Setdakab. Jombang

3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Dearah Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai

dari

Rencana Kerja (Renja) Bagian Umum tahun 2016 adalah menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas.

3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Bagian Umum Setdakab. Jombang Tahun 2015 dalam upaya mencapai visi dan misi RPJMD 2014 - 2018 yaitu : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui Dialog /audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat,

pimpinan

/anggota

organisasi

sosial

dan

kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen / lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas kepala daerah/wakil kepala daerah, penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran, pengadaan

sarana

dan


prasarana gedung

gedung

kantor,

kantor/bangunan

pemeliharaan pendukungnya,

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung


III

- 43

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG kantor,

pemeliharaan


kendaraan

dinas/

kendaraan operasional, pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya, penyusunan rencana strategis SKPD, penyusunan rencana kinerja SKPD, penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan SKPD.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bgaian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah a. Dialog/Audensi

dengan

tokoh-tokoh

masyarakat,

pimpinan/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan. 

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 400.000.000,-



Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan dialog/audensi selama 12 bulan



Hasil

: Optimalisasi kinerja KDH/WKDH

b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen / lembaga pemerintahan non departemen / luar negeri 




Keluaran : Tersedianya mamin tamu pejabat negara/pemerintahan



Hasil

: Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara

c. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 495.000.000



Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Bupati dan wakil bupati



Hasil

: Terfasilitasinya akomodasi perjalanan dinas KDH/WKDH


III

- 44

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG d. Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah 




Keluaran : Terlaksananya kapasitas Bupati / Wakil Bupati



Hasil

: Terfasilitasinya kebutuhan kedinasan luar daerah KDH/WKDH

b. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.446.000.000  Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran  Hasil

: Terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

b. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 

Masukan : Tersedianya dana Rp. 686.920.000,-



Keluaran : Tersedianya jasa administrasi perkantoran selama 1 tahun



Hasil

: meningkatnya kinerja aparatur

c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS 




Keluaran : Terpenuhinya

jaminan

pemeliharaan

kesehatan

KDH/WKDH selama 12 bulan 

Hasil

: Meningkatnya kinerja aparatur

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

a.

Pembangunan Gedung Kantor 

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.310.000.000,-



Keluaran : Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tandon air



Hasil

: Tersedianya Gedung PKK



III

- 45

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 900.000.000, Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung Kantor  Hasil

: Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

b. Pemeliharaan


gedung

kantor/bangunan

pendukungnya 

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.575.000.000,-



Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/bangunan kantor



Hasil

: Meningkatnya dukungan sarana gedung kantor

a. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 250.000.000, Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor  Hasil

: Meningkatnya dukungan sarana gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Perlengkapan gedung kantor  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 235.000.000, Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor  Hasil

: Meningkatnya dukungan sarana perlengkapan gedung kantor dalam pelaksanaan tugas

c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Peralatan gedung kantor  Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 175.000.000, Keluaran : Terpeliharanya Peralatan gedung kantor  Hasil

: Meningkatnya dukungan sarana Peralatan gedung

kantor

dalam pelaksanaan tugas

d.

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional


III

- 46

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 




Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional



Hasil

: Terwujudnya

dukungan

kendaraan

dinas

dalam

pelaksanaan tupoksi



Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya 




Keluaran : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian dinas



Hasil

: Meningkatnya peran serta aparatur dalam penyelenggaraan Kegiatan



Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan a. Penyusunan rencana kerja SKPD 




Keluaran : Tersusunnya dokumen renja SKPD 1 tahun



Hasil

: Dokumen Renja

b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 




Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja



Hasil

: Laporan capaian kinerja

c. Penyusunan laporan keuangan SKPD 




Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja



Hasil

: Peningkatan Akuntabilitas capaian target kinerja


III

- 47

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG d. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 




Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja



Hasil

: Peningkatan akuntabilitas capaian target kinerja

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017, yaitu :


III

- 48


Renja Bagian Umum Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2016, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

Untuk itu diperlukan

partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata,

semoga Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan programprogram di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Jombang,

Desember 2015

KEPALA BAGIAN UMUM

HARTONO,S.Sos,MM Pembina NIP. 19691002 198903 1 002


III

- 49



III

- 50

Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Recommend Documents