PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan pembantu Bupati dalam
melaksanakan
tugas
penyelenggaraan
pemerintahan,
administrasi,
organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana diketahui Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipimpin seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan katan sumber daya manusia guna menyelenggarakan pemerintahan yang Good Governance maka dituntut untuk menyusun Rencana Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 201 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Rencana Strategis Bagian Umum. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Rencana Kinerja Bagian Umum memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas kegiatan. Rencana Kinerja disusun dalam rangka untuk menyinergikan dan mewujudkan an keterpaduan yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan secara rinci dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015.. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bermanfaat bagi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 201 2015. Selain sebagai Rencana Kinerja Tahunan Bagian Umum, juga merupakan instrument
Rencana Kerja Bagian UmumTahun Umum 2015
I-1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pelaksanaan setiap program yang tertuang dalam program kerja diharapkan
dapat
menerapkan
prinsip-prinsip
transparansi,
efisiensi,
dan
akuntabilitas. Prinsip ini diperlukan sebagai semangat untuk mendukung program pelaksanaan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance). Rencana kerja Bagian Umum Setdakab. Jombang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun, menghimpun, mensistemasikan data dan informasi guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikas, rumah tangga,keprotokoleran dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
I-2
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
I-3
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor ….Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat daerah Kabupaten Jombang; 18. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang nomor : ……………….. tentang Rencana Strategis Bagian Umum Sekretariat DaerahKabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan sebagai gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada di Bagian umum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 1.3.2. Tujuan Tujuan
penyusunan
Renja-Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah untuk : 1. Tertib administrasi persuratan dan pengendalian operasional sandi dan telekomunikasi; 2. Pengelolaan/penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah; 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; 4. Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas.
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
I-4
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.4 SISTEMATIKA RENJA Renja Bagian Umum Setdakab. JombangTahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
I-5
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data
dan informasi guna
perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, protokol dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah,
maka Bagian Umum selaku institusi di lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten jombang harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya pelaksanaan administrasi umum secara sistematis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah “ Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang
Profesional
Responsif
dan
Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka Memantapkan Jombang yang Sejahtera”.
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang masuk
dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 17 kegiatan pada tahun 2014. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 telah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
II - 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
1
2
3
4
1
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1
20
1
20
01
1
20
01
20
Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantorn
1
20
01
21
1
20
01
24
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Non PNS Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
20
02
1
20
02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
Tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Pembangunan Gedung Parkir mobil dinas
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
12
12
12
100
12
12
12
100
60
12
BLN
BLN
II - 2
12
12
12
12
20
100
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1
1
20
20
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
02
02
46
47
1
20
02
48
1
20
02
49
1
20
03
1
20
03
1
20
6
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
3
4
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas bupati dan wakil bupati Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9) 11=(10/4)
60
BLN
12
12
12
100
12
12
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
THN
12
12
12
100
12
12
20
10
Paket
2
2
2
20
2
2
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Program peningkatan disiplin aparatur
06
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Terssedianya pakaian protokol dan pakaian olah raga
20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya Renja SKPD Tersusunnya laporan realisasi dan kinerja KSPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
II - 3
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
1
2
3
4
1
20
16
1
20
16
1
1
20
16
2
1
20
16
6
1
20
16
7
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/ Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah
Terlaksananya audensi/ dialog bupati dengan tokoh agama dan ormas
60
Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Terlaksananya kapasitas KDH/WKDH
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9) 11=(10/4)
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
II - 4
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Jombang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur staf berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum yang meliputi persuratan, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keprotokolan, serta pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau
patokan
penilaian
keberhasilan
dan
kegagalan
penyelenggaraan
pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
II - 5
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD
SPM/
NO
Indikator *)
standar nasional
IKK (PP-6/’08)
-1
-2
-3
-4
Target Indikator Lainnya
-5
Proyeksi
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
IKK Perencanaan Pembangunan
A
1 Terlaksananya tertib administrasi persuratan dan sandi telekomukasi 2 Terlaksananya tertib administrasi keuangan lingkup sekretariat daerah kab.jombang 3 Terfasilitasinya keprotokoleran dan rumah tangga Bupati,Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
4
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk kelancaran tugas pemerintahan
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
Ada
II - 6
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Catatan Analisis
-14
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Bagian Umum Tahun 2014 dari target/sasaran sebesar 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 91%. Hal itu menunjukkan bahwa PPTK berusaha untuk tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia dan melakukan kegiatan se-efesien mungkin. Dalam melakukan kegiatannya, PPTK tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia dan berhasil menyisakan anggaran untuk dikembalikan ke kas Negara.
Tantangan dan peluang yang ada serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai
rekomendasi/catatan
yang
strategis
untuk
ditindaklanjuti
dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu: 1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur 3. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan
nasional
terutama
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
II - 7
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : BAGIAN UMUM RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
2
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
7
8
9
10
11
12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten
Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran
12.00 bulan
710.000.000
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
12.00 bulan
710.000.000
1
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Kabupaten
Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati
12 bulan
440.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Kabupaten
Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati
12.00 bulan
440.000.000
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk
12 bulan
5.035.000.000
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
12.00 bulan
5.035.000.000
Kabupaten
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
12 bulan
275.000.000
12 bulan
950.000.000
2
3
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya
Kabupaten
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
275.000.000
Kabupaten
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
12 bulan
950.000.000
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya
II - 8
Kabupaten
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
6
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
2
3
7
8
9
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
400.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten
12 bulan
400.000.000
6
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
12 bulan
50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
12 bulan
50.000.000
7
Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
2 paket
74.500.000
Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
2 paket
74.500.000
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
12 bulan
5.000.000
Penyusunan rencana kerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
12 bulan
5.000.000
9
5
ANGGARAN (Rp.)
5
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
4
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
10
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
12 bulan
5.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
12 bulan
5.000.000
11
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
12 bulan
5.000.000
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
12 bulan
5.000.000
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
II - 9
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
12
Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
15 kali
300.000.000
Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
15 kali
300.000.000
13
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan
360.000.000
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan
360.000.000
14
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun
12 bulan
475.000.000
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun
12 bulan
475.000.000
15
Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten
Meningkatnya pelayanan publik
12 bulan
615.000.000
Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten
Meningkatnya pelayanan publik
12 bulan
615.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
9.699.500.000
9.699.500.000
II - 10
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
II - 11
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat usulan
program/kegiatan
merupakan
hasil
musrenbang
dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD
yang
nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum. Berdasarkan
pemilahan
dan
pembahasan
forum
SKPD
dan
juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan Renja Bagian Umum Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
II - 12
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional
LOKASI
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
INDIKATOR KINERJA
Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
II - 13
ANGGARAN (Rp.)
710.000.000 440.000.000 5.035.000.000
275.000.000 950.000.000 400.000.000 50.000.000
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
5.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten
5.000.000
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
74.500.000
5.000.000
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
300.000.000
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
360.000.000
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun Meningkatnya pelayanan publik
475.000.000
Kabupaten
TOTAL
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
615.000.000
9.699.500.000,00
II - 14
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
II - 15
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Umum Setdakab. Jombang
3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Dearah Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai
dari
Rencana Kerja (Renja Renja) Bagian Umum tahun 2015 adalah menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas.
3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik ifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah.
3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Bagian Umum Setdakab. Jombang Tahun 2015 dalam upaya mencapai visi dan misi RPJMD 2014 - 2018 yaitu : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui Dialog /audensi audensi dengan tokoh-tokoh tokoh
masyarakat,
pimpinan
/anggota
organisasi
sosial
dan
kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen / lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, koordinas koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas kepala daerah/wakil kepala daerah, penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran, pengadaan
sarana
dan
prasarana
gedung
Rencana Kerja Bagian UmumTahun Umum 2015
kantor, kantor,
pemeliharaan III - 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG rutin/berkala/sedang/berat
gedung
kantor/bangunan
pendukungnya,
pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor,
pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan
dinas/
kendaraan operasional, pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya, penyusunan rencana strategis SKPD, penyusunan rencana kinerja SKPD, penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan SKPD.
b. Rekapitulasi program dan kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bgaian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah a. Dialog/Audensi
dengan
tokoh-tokoh
masyarakat,
pimpinan/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan.
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 300.000.000,-
Keluaran : Terselenggaranya audensi kepala daerah dengan Tokoh masyarakat, ormas
Hasil
: Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen / lembaga pemerintahan non departemen / luar negeri
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 360.000.000,-
Keluaran : Tersedianya mamin tamu pejabat negara/pemerintahan
Hasil
: Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara
c. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 475.000.000
Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Bupati dan wakil bupati
Hasil
: Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat Dan pemerintah daerah lainnya
d. Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
III - 2
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 615.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya kapasitas Bupati / Wakil Bupati
Hasil
: Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
b. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.035.000.000 Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Hasil
: Terlayaninya administrasi perkantoran selama 12 bulan
b. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
Masukan : Tersedianya dana Rp. 710.000.000,-
Keluaran : Tersedianya honor pegawai tidak tetap
Hasil
: Meningkatnya kinerja aparatur
c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS
Masukan : Tersedianya dana Rp. 440.000.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.
Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 275.000.000, Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana gedung Kantor Hasil
: Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
b. Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
gedung
kantor/bangunan
pendukungnya Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 950.000.000, Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/bangunan kantor Hasil
: Meningkatnya dukungan sarana gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 400.000.000,-
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
III - 3
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Hasil
: Meningkatnya dukungan sarana gedung kantor dalam Pelaksanaan tugas
d.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Hasil
: Terwujudnya dukungan kendaraan dinas dalam
pelaksanaan tupoksi
4. Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Masukan : Tersedianya dana Rp. 74.500.000,-
Keluaran : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian dinas
Hasil
: Meningkatnya peran serta aparatur dalam penyelenggaraan Kegiatan
5. Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan a. Penyusunan rencana kerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen renja SKPD 1 tahun
Hasil
: Dokumen Renja
b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja
Hasil
: Laporan capaian kinerja
c. Penyusunan laporan keuangan SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja Hasil
: Peningkatan akuntabilitas capaian target kinerja
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
III - 4
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2015
III - 5
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Renja Bagian Umum Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.
Untuk itu diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan programprogram di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
Jombang,
Oktober 2014
KEPALA BAGIAN UMUM
Drs. PINTO WIDIARTO Pembina Tingkat I NIP. 19620611 199303 1 005
Rencana Kerja Bagian Umum Tahun 2015
IV - 1
