REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI JANGKA MENENGAH KOTA : TANJUNGPINANG PROVINSI : KEPULAUAN RIAU Estimasi Outcome
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Kebutuhan Penanganan menyeluruh
No.
Jml. Penduduk terlayani
Luas Wilayah terlayani
3
4
5
(1). Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kota/Kabupaten
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
(2). Penyusunan Outline plan Sistem Air Limbah Skala Kota/Kabupaten
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
(1.1). Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" (sasaran MBR dan Non MBR).
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
250
(1.2). Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin
Kota Tanjungpinang
5.000
Unit
50
50
50
50
50
250
500
500
500
500
500
2.500
1.750
Kota Tanjungpinang
9.600
Keg
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
250
Kota Tanjungpinang
9.600
Keg
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
250
9.600
Keg
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
250
9.600
M2
288
288
288
288
288
1440
86
86
86
86
86
432
9.600
Keg
24
24
24
24
24
120
60
60
60
60
60
300
300
9.600
Keg
3
3
3
3
3
15
60
60
60
60
60
300
300
9.600
Keg
24
24
24
24
24
120
12
12
12
12
12
60
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
1 A.
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
2
Satuan 6
Volume
KOTA
PROV.
APBN
SWASTA/ CSR
MASY.
18
19
20
21
22
23
2014
2015
2016
2017
2018
Total Volume
7
8
9
10
11
12
13
1
1
500
500
500
1
1
500
500
500
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
14
15
16
17
SUB-SEKTOR AIR LIMBAH A. PERENCANAAN UMUM
B. INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL BERBASIS MASYARAKAT (1). Jamban Keluarga
750
(2). MCK Umum (2.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK Umum) (2.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas Terkait (2.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) (2.4). Pembebasan Lahan/Tanah
Kota Tanjungpinang
(2.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK Umum (2.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.
Kota Tanjungpinang
(2.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)
432
60
(2.8). Pembangunan MCK Umum
Kota Tanjungpinang
9.600
Unit
24
24
24
24
24
120
480
480
480
480
480
2.400
1.440
(2.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK Umum.
Kota Tanjungpinang
9.600
Unit
24
24
24
24
24
120
35
69
104
138
173
518
Kel. Penyengat, Kel. Tg. Unggat, Kel. TPI Kota, Kel. TPI Barat
27.824
Keg
4
2
2
2
10
-
100
50
50
50
250
250
480
480 518
C. SANIMAS REGULER (1). MCK ++ (1.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) (1.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait
Idem
27.824
Keg
4
2
2
2
10
-
100
50
50
50
250
150
100
(1.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS)
Idem
2.000
Keg
4
2
2
2
10
-
120
60
60
60
300
180
120
(1.4). Pembebasan Lahan/Tanah
Idem
2.000
M2
600
300
300
300
1500
-
180
90
90
90
450
270
180
(1.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++
Idem
2.000
Keg
4
2
2
2
10
-
240
120
120
120
600
600
(1.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.
Idem
2.000
Keg
4
2
2
2
10
-
120
60
60
60
300
300
(1.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)
Idem
2.000
Keg
4
2
2
2
10
-
40
20
20
20
100
(1.8). Pembangunan MCK++
Idem
2.000
Unit
4
2
2
2
10
-
1.600
800
800
800
4.000
(1.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++
Idem
2.000
Unit
4
2
2
8
80
120
160
360
(2). IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal
100 800 144
3.200 216
Estimasi Outcome
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Kebutuhan Penanganan menyeluruh
No.
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
1
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
Jml. Penduduk terlayani
Luas Wilayah terlayani
3
4
5
(2.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal) (2.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait
Kel. Melayu Kota Piring, Kel. Tg. Unggat, Kel. TPI Kota, Kel. TPI Barat
40.988
545
Volume
KOTA
PROV.
APBN
SWASTA/ CSR
MASY.
20
21
22
23
2014
2015
2016
2017
2018
Total Volume
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Keg
4
2
2
1
9
-
100
50
50
25
225
225
Satuan
2
Indikasi Biaya (juta rupiah)
6
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
Idem
40.988
545
Keg
4
2
2
1
9
-
100
50
50
25
225
225
(2.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS)
Idem
3.600
545
Keg
4
2
2
1
9
-
120
60
60
30
270
162
108
(2.4). Pembebasan Lahan/Tanah
Idem
3.600
545
M2
180
90
90
45
405
-
54
27
27
14
122
61
61
(2.5). Perencanaan Jaringan perpipaan
Idem
3.600
545
Keg
4
2
2
1
9
-
400
200
200
100
900
900
(2.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.
Idem
3.600
545
Keg
4
2
2
1
9
-
200
100
100
50
450
450
(2.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)
Idem
3.600
545
Keg
4
2
2
1
9
-
100
50
50
25
225
(2.8). Pembangunan IPAL Komunal/Tangki Septik Komunal
Idem
3.600
545
Unit
4
2
2
1
9
-
3.200
1.600
1.600
800
7.200
(2.9). Pembangunan Jaringan Perpipaan
Idem
3.600
545
M2
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
(2.10). Pembangunan Sambungan Rumah
Idem
3.600
545
Unit
400
200
200
100
900
-
200
100
100
50
450
360
90
(2.11). Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas).
Idem
3.600
545
Unit
4
2
2
8
-
320
240
320
880
352
528
225 800
6.400
-
-
D. PEMBANGUNAN PRASARANA AIR LIMBAH KAWASAN (KUMUH, PERKOTAAN, RSH, NELAYAN) (1). IPAL dan Perpipaan Kawasan (1.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik
Kel. Melayu Kota Piring, Kel. Tg. Unggat, Kel. TPI Kota, Kel. TPI Barat
Keg
1
1
2
1
5
-
25
25
50
25
125
125
(1.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL dan perpipaan kepada masyarakat oleh Dinas Terkait
Idem
Keg
1
1
2
1
5
-
25
25
50
25
125
125
(1.3). Pembentukan Kelompok Masyarakat Pendamping Proyek
Idem
Keg
1
1
2
1
5
-
30
30
60
30
150
90
60
(1.4). Pembebasan Lahan/Tanah
Idem
4.000
M2
90
90
180
90
450
-
27
27
54
27
135
68
68
(1.5). Perencanaan Jaringan perpipaan
Idem
4.000
Keg
1
1
2
1
5
-
150
150
300
150
750
750
(1.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.
Idem
4.000
Keg
1
1
2
1
5
-
50
50
100
50
250
250
(1.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM
Idem
4.000
Keg
1
1
2
1
5
-
25
25
50
25
125
(1.8). Pembangunan IPAL dan Perpipaan
Idem
4.000
Unit
1
1
2
1
5
-
1.600
1.600
3.200
1.600
8.000
(1.9). Pembangunan Sambungan Rumah
Idem
4.000
Unit
200
200
400
200
1000
-
100
100
200
100
500
400
100
(1.10). Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL dan Perpipaan
Idem
4.000
Unit
1
2
4
7
-
85
170
340
595
238
357
Kota Tanjungpinang (Kel. Pinang Kencana)
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
-
200
-
-
-
200
200
(1.2). Studi AMDAL Pembangunan IPLT
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
-
400
-
-
-
400
400
(1.3). Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
-
60
-
-
-
60
60
(1.4). Pembebasan Lahan/Tanah
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Ha
2
2
-
4.000
-
-
-
4.000
4.000
(1.5) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
-
200
-
-
-
200
(1.6). Pelatihan bagi Pengelola IPLT
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
-
-
250
-
-
250
250
(1.7). Pembangunan IPLT
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Unit
1
1
-
-
5.000
-
-
5.000
5.000
(1.8). Supervisi Pembangunan IPLT
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
-
-
500
-
-
500
(1.9). Operasi dan Pemeliharaan IPLT
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
1
3
-
-
150
150
150
450
180
135
(1.10). Pengadaan Truk Tinja
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
buah
1
1
1
3
-
-
400
400
400
1.200
400
800
(1.11). Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
buah
2
3
4
5
16
80
80
120
160
200
640
128
256
Keg
1
1
150
150
150
125 1.600
6.400
E. INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (1). Pembangunan IPLT (1.1). Studi Kelayakan
2
200
500
F. SANITASI SEKOLAH (1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (1.1). Pemetaan Kondisi Sarana Prasarana Sanitasi di Sekolah
seluruh TK se Kota Tanjungpinang
135
256
Estimasi Outcome
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Kebutuhan Penanganan menyeluruh
No.
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
1
2 (1.2). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah - Pembangunan Jamban/Toilet
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
3 Lokasi Terpilih sebagai percontohan tiap tahun ditentukan berdasarkan hasil pemetaan
Jml. Penduduk terlayani
Luas Wilayah terlayani
4
5
Satuan 6
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Volume
KOTA
PROV.
APBN
SWASTA/ CSR
MASY.
20
21
22
23
2014
2015
2016
2017
2018
Total Volume
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
Sekolah
1
1
1
1
1
5
60
60
60
60
60
300
120
180
- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
40
40
40
40
40
200
80
120
- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah).
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
15
15
15
15
15
75
30
45
(1.3). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
25
Keg
1
1
200
25
(2). Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (2.1). Pemetaan Kondisi Sarana Prasarana Sanitasi di Sekolah (2.2). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah - Pembangunan Jamban/Toilet
seluruh SD se Kota Tanjungpinang Lokasi Terpilih sebagai percontohan tiap tahun ditentukan berdasarkan hasil pemetaan
200
200
Sekolah
1
1
1
1
1
5
80
80
80
80
80
400
160
240
- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
40
40
40
40
40
200
80
120
- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS u/ Sekolah).
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
15
15
15
15
15
75
30
45
(2.3). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
25
ditentukan berdasarkan hasil pemetaan
Sekolah
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
100
150
Keg
1
1
150
150
150
(2.4). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah
25
(3). Pendidikan Menengah Pertama (SMP) (3.1). Pemetaan Kondisi Sarana Prasarana Sanitasi di Sekolah (3.2). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah - Pembangunan Jamban/Toilet
seluruh SMP se Kota Tanjungpinang Lokasi Terpilih sebagai percontohan tiap tahun ditentukan berdasarkan hasil pemetaan
Sekolah
1
1
1
1
1
5
100
100
100
100
100
500
200
300
- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
40
40
40
40
40
200
80
120
- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS u/ Sekolah).
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
15
15
15
15
15
75
30
45
(3.3). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
25
ditentukan berdasarkan hasil pemetaan
Sekolah
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
100
150
Keg
1
1
150
150
150
(3.4). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah
25
(3). Pendidikan Menengah Umum (SMU) (3.1). Pemetaan Kondisi Sarana Prasarana Sanitasi di Sekolah (3.2). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah - Pembangunan Jamban/Toilet
seluruh SMU se Kota Tanjungpinang Lokasi Terpilih sebagai percontohan tiap tahun ditentukan berdasarkan hasil pemetaan
Sekolah
1
1
1
1
1
5
100
100
100
100
100
500
200
300
- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
40
40
40
40
40
200
80
120
- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS u/ Sekolah).
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
15
15
15
15
15
75
30
45
(3.3). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
25
ditentukan berdasarkan hasil pemetaan
Sekolah
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
100
150
Keg
1
1
100
100
100
Sekolah
1
1
1
1
1
5
60
60
60
60
60
300
120
180
Sekolah
1
1
1
1
1
5
40
40
40
40
40
200
80
120
(3.4). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah
25
(4). Pendidikan Luar Biasa (SLB) (4.1). Pemetaan Kondisi Sarana Prasarana Sanitasi di Sekolah (4.2). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah - Pembangunan Jamban/Toilet - Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS
seluruh SLB se Kota Tanjungpinang Lokasi Terpilih sebagai percontohan tiap tahun ditentukan berdasarkan hasil pemetaan Idem
Estimasi Outcome
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Kebutuhan Penanganan menyeluruh
No.
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
1
2
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
Luas Wilayah terlayani
4
5
Satuan 6
Volume 2014
2015
2016
2017
2018
Total Volume
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
KOTA
PROV.
APBN
SWASTA/ CSR
MASY.
20
21
22
23
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah).
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
15
15
15
15
15
75
30
45
(4.3). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah
Idem
Sekolah
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
25
ditentukan berdasarkan hasil pemetaan
Sekolah
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
100
150
1
1
500
(4.4). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah
3
Jml. Penduduk terlayani
Indikasi Biaya (juta rupiah)
25
G. PENGATURAN (1). Penyusunan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah Kota
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
500
500
(2). Penyusunan Peraturan Pengelolaan B3
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
400
400
400
(3). Penyusunan Peraturan Ijin Pembuang Limbah Cair (IPLC)
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
400
400
400
(1). Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
1
1
1
5
100
100
100
100
100
500
500
(2). Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Km2
Keg
1
1
1
1
1
5
100
100
100
100
100
500
500
4.863
17.314
15.026
11.428
8.642
57.272
22.632
H. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
Total Pembiayaan air Limbah
3.900
21.250
1.671
7.819
Estimasi Outcome
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Kebutuhan Penanganan menyeluruh
No.
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
1 B.
2
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
Jml. Penduduk terlayani
Luas Wilayah terlayani
4
5
6
Penyusunan dan penetapan masterplan persampahan
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Ha
Dok
Advokasi ke kepala daerah dan DPRD untuk penyusunan dan penetapan regulasi persampahan
Kota Tanjungpinang
KOTA
Volume
SAT
3
Indikasi Biaya (juta rupiah)
2014
2015
2016
2017
2018
7
8
9
10
11
Total Volume 12
2014
2015
2016
2017
2018
13
14
15
16
17
PROV.
APBN
SWASTA/ CSR
18
19
500
500
50
50
100
100
50
50
50
50
50
20
100
100
20
21
22
SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN A. Program pengembangan Kebijakan pengelolaan persampahan 1
2
3 4 5 6
pkt
Kota Tanjungpinang
Sosialisasi regulasi persampahan Review masterplan persampahan Optimalisasi koordinasi antar SKPD terkait
235.378
1
1
pkt
Kota Tanjungpinang
1
1
Dok
Penyusunan dan penetapan regulasi persampahan Kota Tanjungpinang
1
pkt
1
1
1
1
1. 2.
Pengadaan rutin alat kebersihan
3
Pengadaan Container
4
5
1
1
1
1
5
5
50
20
20
20
20
0 Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang
0
pkt
1
1
1
1
1
5
1,500
1.500
1.500
1.500
1.500
7.500
7.500
pkt
1
1
1
1
1
5
70
70
70
70
70
350
350
setiap kecamatan
10.000
20 Ha
unit
3
3
3
3
12
60
60
60
60
240
240
Pengadaan kendaraan Roda Tiga
18 kelurahan
10.000
100 Ha
unit
3
3
3
2
11
90
90
90
60
330
330
a. Penambahan tenaga dan honor pengoperasional kendaraan Roda Tiga
18 kelurahan
10.000
100 Ha
org
3
3
3
2
11
18
18
18
12
66
66
unit
2
2
2
6
600
600
600
1.800
1800
org
2
2
2
8
12
12
12
12
48
48
200
400
400
Pengadaan truck sampah a. Penambahan tenaga operasional Truck Samapah
6.
100
1
B. Program peningkatan sarana dan SDM petugas lapangan Perawatan Rutin sarana, pengadaan rutin alat pendukung persampahan (lama dan Baru)
50
1
pkt
Kota Tanjungpinang
500
Pengadaan Armroll truck Pengadaan tong sampah dorong untuk petugas penyapu jalan
6
Pengadaan tong pemilah sampah organik dan non organik di tempat umum
8
Unit Landasan Kontainer 1. Pembebasan Lahan
Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang
10.000
20 Ha
Kota Tanjungpinang
unii unit
Kota Tanjungpinang
1
2 1
100
unit
200 100
30
30
30
30
20
120
15
15
15
15
0 setiap kecamatan
10.000
20 Ha
m2
100
100
100
100
100
500
20
20
60
60
0 50
50
50
50
50
MASY.
Jumlah
250
250
23
2. Penyusunan DED Landasan Kontainer
setiap kecamatan
pkt
1
1
3. Pembangunan Unit Landasan Kontainer
setiap kecamatan
unit
3
3
3
9
4. Pemeliharaan Unit Landasan Kontainer
setiap kecamatan
pkt
3
3
3
9
5. Rehabilitasi Unit Landasan Kontainer
setiap kecamatan
6
6
5
30
5
5
30
30
90
45
6
6
12
12
30
30
30
50
50
9
Pelatihan pengelolaan persampahan bagi aparatur pengelola persampahan
C
Program Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta dan Lembaga Pendidikan Dasar
0
0
0
1. Program Jum'at Bersih di Lingkungan Kelurahan
0
0
0
0
0
100
100
20
20
Kota Tanjungpinang
pkt
a. Advokasi program jum'at bersih kepada walikota
Kota Tanjungpinang
235.378
b. Soalisasi program jum'at bersih dengan seluruh steakholder di 4 Kecamatan
Kota Tanjungpinang
235.378
c. Pembentukan Tim penanggung jawab kegiatan
Kota Tanjungpinang
c. Pelaksanaan program jumat bersih
seluruh kelurahan
239,5 Ha 239,5 Ha
235.378 239,5 Ha
d. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program Jum'at bersih
seluruh kelurahan
2. Lomba Kelurahan Bersih dan Sehat
seluruh kelurahan
235.378
1
1
50
0
kali
5
5
pkt
1
1
20
kelu rahan
10
20
30
38
98
0
0
0
0
0
0
0
pkt
2
2
2
2
8
20
20
20
20
20
100
100
235.378
38
38
38
38
190
0
0
0
0
0
0
0
Kota Tanjungpinang
235.378
239,5 Ha
1
50
50
50
3
20
80
80
kelu rahan
38
pkt
1
b. Pembentukan panitia dan penanggung jawab Lomba Kelurahan bersih dan Sehat b. Operasinal penyelenggaraan lomba
1
100
239,5 Ha
239,5 Ha a. Sosialisasi kegiatan lomba Kelurahan bersih dan sehat
pkt
1
45
Kota Tanjungpinang
1
1
1
20
20
20
pkt
1
1
1
1
4
30
30
30
30
120
120
paket
1
1
1
1
4
20
20
20
20
80
80
SD
5
5
5
5
20
50
50
50
50
200
Kota Tanjungpinang c. Hadiah pemenang lomba kelurahan bersih dan sehat 3. Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di tingkat sekolah dasar 4. Pembuatan papan himbauan
Kota Tanjungpinang
3 rb
Kota Tanjungpinang 100.000
150 Ha
unit
10
10
10
10
10
50
5
5
5
5
5
25
25
151 Ha
Lem bar
100
100
100
100
100
500
1
1
1
1
1
5
5
0
0
Kota Tanjungpinang 5. Pembuatan poster himbauan
6. Lomba Sekolah Bersih dan Sehat a. Sosialisasi kegiatan lomba
101.000 Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang
0 100.000
pkt
1
1
50
50
b. Pembentukan panitia Lomba Sekolah bersih dan Sehat b. Operasinal penyelenggaraan lomba sekolah bersih dan sehat
200
50
0
Kota Tanjungpinang
paket
1
1
1
1
4
10
10
10
10
10
50
50
Kota Tanjungpinang c. Hadiah pemenang lomba sekolah bersih dan sehat 7. fasilitasi kerjasama program persampahan dengan pihak swasta
paket Kota Tanjungpinang
pkt
1
1
1
3
1
1
8. Pilot project program Komposting a. Pelatihan pembuatan Kompos untuk KSM b. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat (ksm) c. Monitoring kegiatan komposting d. Program kemitraan dengan kelompok masyarakat 9. Pilot Project Program Bank Sampah a. Pelatihan KSM pengelola bank sampah b. Pembentukan KSM pengelola bank sampah c. Monitoring kegiatan bank sampah D
20
20
20
20
0 Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang
10.000
70 Ha
Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang
pkt
1
1
ksm
10
10
80
20
20
0 50
50
50
50
50
250
0
250
0
0
2
2
2
2
8
5
5
5
5
5
25
25
pkt
2
2
2
4
10
20
20
20
20
20
100
100
Kota Tanjungpinang
0
Kota Tanjungpinang
pkt
Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang
1
1
10
10
2
2
2
2
8
50
26. 337
0
50
50
0 5
5
5
5
5
0 Kec. TPI Kota
80
pkt
Program Pengolahan Persampahan A. PTMP (Perencanaan Teknis dan Manajemen Pengelolaan) TPST Kec. TPI Kota
20
25 0
52,5 KM2
0 25 0
0
1. Sosialisasi Pembangunan TPST
Idem
pkt
1
20
20
2. Pembebasan Lahan
idem
Ha
5
5
200
200
3. Penyusunan UKL dan UPL
idem
Dok
1
1
50
50
4. Penyusunan DED TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
Idem
pkt
1
1
50
50
5. Pembentukan lembaga pengelola TPST UDKP
idem
pkt
1
1
0
0
6. Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP
idem
M2
1
1
50
50
7. Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
idem
pkt
1
1
500
500
8. Supervisi Pembangunan TPST UDPK
idem
pkt
1
1
20
20
9. Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK
idem
pkt
10. Rehabilitasi TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK).
idem
pkt
20 200
50
B. PTMP (Perencanaan Teknis dan Manajemen Pengelolaan) TPST Kec. TPI Barat
Kec. TPI barat
61.493
1
34,5 KM2
1
2
1
1
50
0
1. Sosialisasi Pembangunan TPST pengolahan sampah organik
idem
pkt
1
2. Pembebasan Lahan
idem
Ha
5
3. Penyusunan UKL dan UPL
idem
Dok
4. Penyusunan DED TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
idem
5. Pembentukan lembaga pengelola TPST UDKP
idem
50
100
50
50
50 0 50 500 20 100 50
0 20
20
5
200
200
1
1
50
50
pkt
1
1
50
50
pkt
1
1
0
0
20 200
50 50 0
6. Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP
idem
pkt
7. Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
idem
pkt
1
1
500
500
8. Supervisi Pembangunan TPST UDPK
Idem
pkt
1
1
20
20
9. Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK
Idem
pkt
1
10. Rehabilitasi TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK).
Idem
pkt
C. PTMP (Perencanaan Teknis dan Manajemen Pengelolaan) TPST Kec. TPI Timur
Kec. TPI Timur
81. 452
1
1
1
1
3
1
1
83,5 KM2
50
50
50
50
100
50
50
0
idem
pkt
1
1
20
20
2. Pembebasan Lahan
idem
Ha
5
5
200
200
3. Penyusunan UKL dan UPL
idem
Dok
1
1
50
50
4. Penyusunan DED TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
idem
pkt
1
1
50
50
5. Pembentukan lembaga pengelola TPST UDKP
idem
pkt
1
1
0
0
6. Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP
idem
pkt
1
1
50
50
7. Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
idem
pkt
1
1
500
500
8. Supervisi Pembangunan TPST UDPK
idem
pkt
1
1
20
20
9. Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK
idem
pkt
10. Rehabilitasi TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK).
idem
pkt
D. PTMP (Perencanaan Teknis dan Manajemen Pengelolaan) TPST Kec. Bukit Bestari
Kec. Bukit Bestari
63.800
1
2
1
1
69 KM2
50
50
100
50
50
0
idem
pkt
1
1
20
20
2. Pembebasan Lahan
idem
Ha
5
5
200
200
3. Penyusunan UKL dan UPL
idem
Dokumen
1
1
50
50
4. Penyusunan DED TPST Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
idem
pkt
1
1
50
50
5. Pembentukan lembaga pengelola TPST UDKP
idem
pkt
1
1
0
0
6. Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP
idem
pkt
1
1
50
50
7. Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)
idem
pkt
1
1
500
500
8. Supervisi Pembangunan TPST UDPK
idem
pkt
1
1
20
20
9. Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK
idem
pkt
10. Rehabilitasi TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK).
idem
pkt
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan
1
50
0
368
362
335
348
363
1.772
20 100 50
20 200
50 50 0 50 500 20 100 50
0
1. Sosialisasi Pembangunan TPST pengolahan sampah organik
1
500
0
1. Sosialisasi Pembangunan TPST pengolahan sampah organik
1
50
50
20 200 50 50 0 0
500 20 50
0
2.041
4.551
4.901
3.397
2.701
17.591
50
0 14.656
745
2.080
110
0
Estimasi Outcome No
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
1
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
2
3
Jml. Penduduk terla yani 4
Luas Wila yah terla yani
Kebutuhan Penanganan menyeluruh Volume
Sat
2016
2017
2018
Total Volume
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
600
300
300
7
42.817
5,6 KM2
buku
1
18 Kelurahan
235.378
239,5 KM2
buku
Pembangunan saluran drainase primer
18 Kelurahan
42.817
5,6 KM2
paket
4
Operasional dan pemeliharaan saluran drainase primer
18 Kelurahan
42.817
5,6 KM2
paket
5
Pembangunan saluran drainase sekunder
18 Kelurahan
42.817
5,6 KM2
meter
6
Operasional dan pemeliharaan saluran drainase sekunder
18 Kelurahan
42.817
5,6 KM2
paket
7
Pembangunan saluran drainase tersier
18 Kelurahan
42.817
5,6 KM2
paket
8
Operasional dan pemeliharaan saluran drainase tersier
18 Kelurahan
42.817
5,6 KM2
paket
1.
PTMP dan DED Drainase
4 Kecamatan
2
Review Master Plan Drainase Kota Tanjungpinang
3
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase
PROV.
2015
6
SUB-SEKTOR DRAINASE
KOTA
2014
5
C.
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
600
1
1
600
1
1
1
4
1
1
1
3
2.000
3.000
5.000
5.000
15.000
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
8.000
APBN 21
600
600
SWASTA/ CSR 22
MASY. 23
8.000
8000
18.000
42.000
42,000
2,000
2,000
5,000
9.000
9.000
2.000
3.000
5.000
5.000
15.000
7.500
7.500
1.000
1.500
2.500
2.500
7.500
5.000
2.500
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
8.000
7.500
500
550
550
550
550
550
2750
2,500
250
1.550
13.150
17.650
20.050
33.050
85.450
22.800
10.300
51.600
0
750
Estimasi Outcome
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Kebutuhan Penanganan menyeluruh
No.
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
2014
2015
2016
2017
2018
Jml
KOTA
PROV
APBN
Swasta / CSR
Non Pemerinta h
20
21
21
22
36
-
0
-
0
0
0
0
-
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Pelatihan Tim Pemicu STBM Tingkat Kelurahan
Kota Tanjung pinang
50
4 Kec.
Kali
1
0
0
0
0
1
23
-
-
-
-
23
23
Refreshing Tim Fasilitator STBM Kota
Kota Tanjung pinang
50
4 Kec.
Kali
0
1
0
1
0
2
-
12
-
-
-
12
12
RW
240. 624
239,5 KM2
Kali
5
10
10
10
8
43
5.72
10.3
10.3
10.3
9
45.62
45.62
Kelurahan
240. 624
239,5 KM2
Kali
20
10
10
8
8
56
11
5
5
8
8
37
37
Kota Tanjung pinang
25
4 Kec.
Kali
1
0
0
0
0
1
17
-
-
-
-
17
17
ASPEK PHBS dan Promosi Higiene
1
Kampanye, Sosialisasi, Edukasi dan Pemicuan
4
Total Volume
5
D.
3
Volume SATUAN
4
2
2
Jml. Penduduk Luas Wil. terlayani Terlayani
3
1
1
DETAIL LOKASI (Kec/ Desa/Kel/Kws)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Penyuluhan Lingkungan Sehat Pemicuan STBM (Pilar I)
5
Pelatihan Marketing Sanitasi
6
Pertemuan Persiapan Kelurahan ODF
Kelurahan
Kali
1
1
1
1
1
5
7
6.8
6.8
6.8
6.8
34,2
34,2
7
Workshop STBM Tingkat Kota Tanjungpinang
Kota Tanjung pinang
Kali
1
0
0
0
1
2
11
12
-
-
14
37
37
8
Sosialisasi Perda Sanitasi Kota Tanjungpinang
Kota Tanjung pinang
Kali
0
0
1
1
1
3
-
-
38
-
-
38
38
9
Deklarasi Kelurahan ODF
Kelurahan
Kali
5
5
10
10
8
38
12.49
12.49
24
24
9.5
82.48
82.5
10
Deklarasi Kecamatan ODF
Kecamatan
Kali
0
1
0
1
1
3
14.5
-
14.5
14.5
-
43.5
43.5
11
Lomba Kelurahan STBM
Kelurahan
Kali
1
1
1
1
1
5
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
57.5
57.5
12 13
Survey Kesehatan Masyarakat Monev. STBM
1.500
63.73
Kali
1
0
0
0
1
2
7
-
-
-
9
16
16
Kelurahan
240. 624
239,5 KM2
Kali
4
4
4
4
4
20
1.41
1.4
1.4
1.4
1.4
7.01
7.010
Kelurahan
240. 624
239,5 KM2
Kali
1
11
11
11
9
43
6
16
17.5
19
19
77.5
41.5
Sekolah
89
89 sekolah
Kali
0
1
1
0
0
2
-
6.5
6.5
-
-
13
13
17
Kali
1
0
0
0
0
1
8
-
-
-
-
8
8
Kali
1
1
1
1
1
5
3.8
4
4
5
6
22.8
22.8
Pemicuan STBM (5 Pilar)
15
Sosialisasi Program Aksi PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah)
16
Pelatihan Tenaga Puskesmas tentang PJAS
Kota Tanjung pinang
Lomba Sekolah Sehat
Kota Tanjung pinang
Pertemuan Tim Penilai Sekolah Sehat
Kota Tanjung pinang
Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun di Sekolah
Kota Tanjung pinang
Sosialisasi Sekolah Model Promkes
Kota Tanjung pinang
Survey PHBS Rumah Tangga
Kota Tanjung pinang
22
Penyuluhan Tentang PHBS
Kota Tanjung pinang
23
Pendataan dan Pemetaan Kantin Sekolah
Kota Tanjung pinang
24
Survey PHBS Sekolah
Kota Tanjung pinang
18 19 20 21
239,5 KM2
Kota Tanjung pinang
14
17
240. 624
Kali
1
1
1
1
1
5
1
2
2
2.5
2.5
10
10
1,500
89 sekolah
Kali
1
1
1
1
1
5
18.5
20
19
20.5
22
100
70
30
89
89 sekolah
Kali
1
1
1
1
0
4
8
8
7
7
-
30
30
-
235.378
239,5 KM2
pt
1
1
1
1
1
5
64
66
61
59
59
309
280
29
-
235.378
239,5 KM2
pt
1
1
1
1
1
5
13
13
13
13
13
65
65
pt
1
1
1
1
1
5
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
6
6
5
5
10
10
12
14
51
-
51
-
14
14
Kali
1
1
1
1
1
Estimasi Outcome
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Kebutuhan Penanganan menyeluruh
No.
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
1
2 25
Pelatihan SDM Promosi Kesehatan dan Sanitarian
DETAIL LOKASI (Kec/ Desa/Kel/Kws)
Jml. Penduduk Luas Wil. terlayani Terlayani
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Volume SATUAN
Total Volume
2014
2015
2016
2017
2018
Jml
KOTA
PROV
APBN
Swasta / CSR
Non Pemerinta h
20
21
21
22
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kota Tanjung pinang
38
5
pt
1
1
1
1
1
5
15
18
18
12
18
81
-
81
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 1
Pertemuan penyusunan kegiatan Tim Fasilitator STBM Kota Tanjungpinang
Kota Tanjung pinang
30
Kali
1
0
0
0
0
1
12
-
-
-
-
12
12
2
Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program untuk pelaksanaan STBM
Kota Tanjung pinang
40
Kali
1
1
1
1
1
5
9
9
9
9
9
45
45
3
Pertemuan Koordinasi Petugas PJAS TK.Puskesmas
Kota Tanjung pinang
17
Kali
1
0
0
0
0
1
8
-
-
-
-
8
8
PENYUSUNAN REGULASI 1
Advokasi Penyusunan Perda Sanitasi Kota Tanjungpinang
Kota Tanjung pinang
40
Kali
1
0
0
0
0
1
8
-
-
-
-
8
8
2
Pertemuan Penyusunan Draft Perda Sanitasi Kota Tanjungpinang
Kota Tanjung pinang
40
Kali
0
1
0
0
0
1
-
14
-
-
-
14
14
3
Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Perda Sanitasi Kota Tanjungpinang
Kota Tanjung pinang
40
Kali
0
1
0
0
0
1
-
9
9
9
Advokasi PJAS Tingkat Kota
Kota Tanjung pinang
Kali
1
0
0
0
0
1
8
-
-
-
-
8
8
Pembentukan Gugus Tugas
Kota Tanjung pinang
kali
0
1
0
0
0
1
12.5
-
-
-
-
12.5
12.5
4 5
PENGADAAN BAHAN DAN ALAT Sanitarian Food Kit
Kota Tanjung pinang
1
pt
1
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
100
100
Cetakan Buis Beton
Kota Tanjung pinang
10
bh
1
0
0
0
0
1
25
-
-
-
-
25
25
3
Plastik Sampah Medis
Kota Tanjung pinang
235.378
5 Puskes mas
pt
1
1
1
1
1
5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
87.5
62.5
25
-
4
Pengadaan Media Promosi PHBS
Kota Tanjung pinang
18 Kel
142.579
pt
2
2
2
2
2
10
18
15
18.5
21
21
94
23.25
-
36
35
5
Pengadaan Sarana Sanitasi (Jamban Sehat)
Kota Tanjung pinang
18 Kel
2.292
Unit
229
688
688
458
229
2.292
1.489,800
-
-
-
1.489.800
-
1.262,03
170
117
1.489.800
0
1 2
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS
148.850 447.200
447.200 297.700 148.850
149.333 447.501
447.516 297.975 149.121 1.491.446,11
