RAADSVOORSTEL 08.0118 Rv. nr.: 08.0118
B&W-besluit d.d.: 25-11-2008 B&W-besluit nr.: 08.1171
Naam programma +onderdeel: Algemeen. Onderwerp: 3e Algemene begrotingswijziging. Aanleiding: In het Handboek bestuurlijke besluitvorming is aangegeven dat de productwijzigingen die het College besluit in een algemene begrotingswijziging aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden. Doel: Met het vaststellen van deze algemene begrotingswijziging is de begroting geactualiseerd. Deze wijziging wordt tevens meegenomen in de basis voor de begroting 2009. Kader: Handboek bestuurlijke besluitvorming. Overwegingen: In het jaar 2008 zijn o.a. de volgende productwijzigingen door het College vastgesteld: o PW08.003: Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven (inspraak)(BW08.1048, 28 oktober 2008); o PW08.004: Oplossen wachtlijsten voor schuldhulpverlening (BW08.0176, 4 maart 2008); o PW08.005: Inzet middelen uit participatie-envelop voor maatschappelijke stages (BW08.0474, 10 juni 2008); o PW08.006: Overname van de twee ladderwagens van de Brandweer gemeente Leiden door de Regionale Brandweer Hollands Midden (BW08.0557, 1 juli 2008); o PW08.007: Herziening en vernieuwing overeenkomst van verhuur en huur onbebouwde grond t.b.v. exploitatie benzinestation Willem de Zwijgerlaan (BW08.0820, 2 augustus 2008); o PW08.008: Aankoop 46 percelen grond van NS Vastgoed B.V. (BW08.1021, 28 oktober 2008); o PW08.009: Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008 (BW08.1132, 25 november 2008); o PW08.010: Subsidieaanvraag innovatietraject Wijkgerichte inburgering (BW08.1047, 28 oktober 2008); o PW08.011: Verzelfstandiging Sportbedrijf Leiden (BW08.0861, 7 oktober 2008); o PW08.012: Herziene prestatieafspraak voorschoolse educatie i.v.m. verhoging rijksbijdrage Grotestedenbeleid (BW08.0956, 7 oktober 2008); o PW08.013: Subsidieaanvraag in het kader van het Deltaplan inburgering gemeente Leiden (BW08.0953, 7 oktober 2008); o PW08.014: Verzelfstandiging Beheer Openbare Ruimte (BW08.0224, 1 april 2008);
PW08.015 Beschikbaar stellen middelen ten behoeve van Buddyzorg (BW08.0092, 12 februari 2008); o PW08.016: Programmagelden voortijdig schoolverlaten (BW08.936, 30 september 2008); o PW08.017: Rapportage Ruimte voor nieuw Beleid (BW08.1098, 4 november 2008); o PW08.018: Overheveling budget presentiegelden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit(BW08.1144, 18 november 2008). Voorgaande productwijzigingen zijn opgenomen in de 3e algemene begrotingswijziging. Daarnaast is in deze algemene begrotingswijziging ook onderstaande begrotingswijziging van Bureau Openbaar Onderwijs en Da Vinci opgenomen. Deze budgetneutrale wijziging was de afgelopen jaren meegenomen in de begrotingswijziging bij de programmarapportage. Dat is door omstandigheden dit jaar niet gelukt. Met het oog op de rechtmatigheid stellen wij voor deze wijziging nu te betrekken bij de laatste algemene begrotingswijziging van dit jaar. o
a) Begrotingswijziging Bureau Openbaar Onderwijs (BOO) en Davinci De verwachte inkomsten uit rijksbedragen voor de producten van BOO 420.01/430.01/440.01 en Davinci (440.02) zijn naar boven bijgesteld. Deze hogere Rijksbijdragen zijn grotendeels een vergoeding voor hogere salarisuitgaven in 2008. Ook is de rentevergoeding voor de producten 420.01/430.01/440.01 over de reserves en voorzieningen voor 2008 verhoogd ten laste van het product Geldleningen (914.01). De mutatie ten gunste van product 922.01 Onvoorzien is een technische correctie op de producten van BOO. Financiën: Budgettair neutrale wijziging van technische aard. Evaluatie: Niet van toepassing.
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 08.0118 van 2008), mede gezien het advies van de commissie BESLUIT: De 3e algemene begrotingswijziging 2008 vast te stellen.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 16 december 2008, de Griffier,
de Voorzitter,
Dit voorstel is op 16 december 2008 ongewijzigd vastgesteld.
TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Organisatieonderdeel: Telefoon: E-mail:
H. Janssen-den Hoed JFDMO 5277
[email protected]
Verantwoordelijk portefeuillehouder: Gerda van den Berg Communicatie: Extern geen verdere communicatie Bijgevoegde informatie: 3e algemene begrotingswijziging 2008
ADVIES PRESIDIUM
Doel:
Behandelingsvoorstel:
Opmerkingen/aandachtspunten:
B&W.nr. 08.1171, d.d. 25 november 2008
B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp
3e algemene begrotingswijzing
BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. in te stemmen met de 3e algemene begrotingswijziging 2008, waarin productwijzigingen 2008 zijn verwerkt; 2. de raad voor te stellen de 3e algemene begrotingswijziging 2008 vast te stellen. Samenvatting Het College heeft de derde algemene begrotingswijziging vastgesteld. Met het vaststellen van deze algemene begrotingswijziging is de begroting geactualiseerd.
