Raadsvoorstel
Reg. nr Ag nr.
: 0910371 : 10
Datum
: 21-07-09
Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009
Status besluitvormend
Voorstel e
In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een investeringskrediet voor de herinrichting Deken Spieringstraat en Dr. PM Hoekstraat a € 90.000. Inleiding e
Om een snelle besluitvorming te verwezenlijken zijn in de 1 bestuursrapportage 2009 geen bestedingsvoorstellen ten laste van de algemene middelen opgenomen. Wij willen u echter wel een aantal eenmalige bestedingsvoorstellen voorleggen die veelal voortvloeien uit lopende projecten, dan wel nauw samenhangen met het gevoerde beleid. We doen dat niet via de bestuursrapportage, maar via dit (afzonderlijke) raads voorstel. Beoogd effect Instemmen met de volgende bestedingsvoorstellen. Dekking geschiedt ten laste van de algemene reserve. Eenmalige bestedingsvoorstellen
Bedrag 2009
Kosten GVVP
9.450
Monument voor ongedoopt begraven kinderen en baby’s
5.000
Sanering tuinen grenzend aan perceel Tielen
208.000
- dekking uit reserve bodemsanering
-140.810
Aanschaf module bodemprogramma (BIS)
10.000
Licentie en onderhoud module BAG
14.000
Verhoging budget bestemmingsplan buitengebied
140.000
Andere bestemmingsplannen
60.000
Uitbesteding andere bestemmingsplannen
60.000
Vergoeding leden WUBBB
8.000
Bijdrage aan jaarboek “De beste bedrijventerreinen”
5.950
Niet halen marktleges
18.000
Tekortbijdrage Welstandzorg Noord-Brabant
17.338
Gedenkmonumenten, waaronder De Kom
10.000
Opslag kunst Ninaber van Eyben + opslag buitenkunstwerken
8.500
Hekwerk moskee
16.000
Instandhouding De Rots
30.000
Veiligheidshuis
20.335 totaal
509.763
Investering Herinrichting Deken Spieringstraat en Dr. PM Hoekstraat
90.000
Pagina 1
Raadsvoorstel
Reg. nr Ag. nr
: 0910371 : 10
Datum
: 21-07-09
Argumenten Toelichting bestedingsvoorstellen Kosten GVVP Dit betreft een nagekomen factuur. Monument voor ongedoopt begraven kinderen en baby’s Vroeger werden ongedoopt overleden kinderen aangeboden bij de kerk die zorgde voor de ter aarde bestelling (niet in gewijde grond). Aan nabestaanden is niet meegedeeld waar hun overleden ongedoopte kinderen zijn begraven en de kerk noch de gemeente kunnen dit nog achterhalen. Nabestaanden willen graag dat er voor hun overleden ongedoopte kinderen een monumentje wordt geplaatst op begraafplaats Munsel. De ruimte is aanwezig. Begrote kosten € 5.000 zijn in principe te dekken uit de reserve Egalisatie leges grafhuur, maar deze reserve kent op dit moment een negatieve stand van -€ 3.435. Daarom wordt voorgesteld om dit bestedingsvoorstel op te nemen in de lijst. Sanering tuinen grenzen aan perceel Tielen De kosten hiervan bedragen € 208.000. Voorgesteld wordt hiervoor de resterende middelen in de reserve Bodemsanering (€ 140.810) aan te wenden. Er blijft een tekort van € 67.190 ten laste van de algemene middelen. Het betreft sanering van tuinen die buiten het plan vallen. Het gaat om de volgende percelen: Molenstraat 84, 86 en 88, Jan Kruijsenstraat 7, 9, 11 en 13 en Baroniestraat 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31 en 33. Aanschaf module bodemprogramma (BIS) Licentie en onderhoud module BAG Volgens de huidige eisen is een nieuwe aanschaf BIS noodzakelijk. Licentie en onderhoud BAG moeten nog geraamd worden. Verhoging budget bestemmingsplan buitengebied Andere bestemmingsplannen Uitbesteding andere bestemmingsplannen Voor het bestemmingsplan Buitengebied zijn nog de nodige acties (inclusief archeologie) nodig. Beschikbaar is nog € 60.000 maar de kosten worden geraamd op € 200.000. Daarnaast is er nog een aantal bestemmingsplannen (Ladonk, Lennisheuvel,Noord, Centrum en Munsel) dat de nodige aandacht vraagt en waarvoor geen budgetten beschikbaar zijn. Hiervoor wordt een totaal budget van € 60.000 nodig geacht. Bestemmingsplannen Moorwijk, Camping Den Berg en Baanderherenweg worden begeleid en opgesteld middels uitbesteding. Vooralsnog wordt hiervoor een budget van € 60.000 nodig geacht. Gezien de interne capaciteit is uitbesteding noodzakelijk. Start hiervan is toegezegd aan belanghebbenden. Vergoeding leden WUBBB
Pagina 2
Raadsvoorstel
Reg. nr Ag. nr
: 0910371 : 10
Datum
: 21-07-09
Door de Raad is het besluit genomen om een vergoeding (gelijk aan art 25, lid 4 Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden) te verstrekken aan de voorzitter van de WUBBB en een onkostenvergoeding van € 1.000 aan de deelnemende belangengroepen. Bijdrage aan jaarboek “De be ste bedrijventerreinen” Voor deelname aan het jaarboek "De beste bedrijventerreinen" is genoemd budget noodzakelijk. Niet halen marktleges Zoals het er nu naar uit ziet wordt ook dit jaar de geraamde opbrengst marktleges niet gehaald. Tekortbijdrage Welstandzorg Noord-Brabant Uit de jaarrekening 2008 van Algemene Welstandzorg Noord Brabant blijkt een tekort. Voorgesteld wordt om het tekort over 2008 weg te werken via een extra bijdrage van de gemeente van € 0,20 per inwoner. Het gaat derhalve om een bedrag van € 6.020. Verder wordt een driejaarlijkse bijdrage gevraagd (circa € 11.000 per jaar ) in eenmalige kosten verband houdende met de ontvlechting van de commissie. Men verwacht extra kosten wegens herplaatsing personeel en het daardoor noodzakelijk inhuren van krachten e.d. Ook een tijdelijke huisvesting wegens verkoop van het huidige pand wordt niet uitgesloten. De welstandscommissie wordt per 01-01-2012 geliquideerd. Tot deze datum blijft de dienstverlening intact doch het bestuur neemt in die periode de noodzakelijke stappen en streeft naar herplaatsing van al het personeel. Maximaal kan er een wachtgeldverplichting ontstaan in 2012 van zo'n € 60.000. Onduidelijk is wat er wordt gedaan met de reserves en voorzieningen en de opbrengst van het pand. Gedenkmonumenten, waaronder De Kom Het betreft de realisatie van een gedenkteken bij De Kom en een bedrag voor onderhoud van alle gedenkmonumenten en kunst voorwerpen. Opslag kunst Ninaber van Eyben + opslag buitenkunstwerken Kunstvoorwerpen moeten uit het slooppand Dorpsstraat 11 in Liempde naar een aan te kopen opslagcontainer. Verder wordt een standplaatscontainer op de werf gehuurd. Hekwerk moskee Een aantal jaren geleden is aangedrongen op een betere beveiliging. Overleg werd gepleegd met de gemeenschappen en er werd een veiligheidsscan uitgevoerd door de politie. Vervolgens zijn offerten opgevraagd voor een hekwerk en zijn middelen beschikbaar gesteld in de begroting. Al lopende het proces kwam de Marokkaanse gemeenschap op het idee om hun ruimte uit te breiden; even later kwam vanuit de Turkse gemeenschap de vraag om uitbreiding van hun perceel. Na vergunningverlening voor de bouw is inmiddels de aanbouw (Marokkaans) gerealiseerd en is grond aan de Turkse stichting verkocht. Door de vertraging zijn de eerder begrote middelen inmiddels vrijgevallen. Eind februari 2008 hebben wij in de moskee met vertegenwoordigers van de gemeenschappen afgesproken dat het hekwerk nu alsnog gerealiseerd kan worden.
Pagina 3
Raadsvoorstel
Reg. nr Ag. nr
: 0910371 : 10
Datum
: 21-07-09
Instandhouding De Rots Dit is vooruitlopend op het nieuw beleid gemeenschapshuizen. Veiligheidshuis Ons college heeft op 7 oktober 2008 besloten aansluiting te zoeken bij het Veiligheidshuis met betrekking tot de onderwerpen huiselijk geweld en veelplegers. Dit leidt tot extra lasten die deels tot uitdrukking komen in een verhoging van het per inwoner te betalen bedrag. Op jaarbasis is deze extra last € 20.335. Investering herinrichting Deken Spieringstraat en Dr PM Hoekstraat Voorts wordt een investeringskrediet van € 90.000 gevraagd voor de herinrichting van de Deken Spieringstraat en de Dr PM Hoekstraat. De herinrichting vindt dan plaats tegelijkertijd met de vervanging van de riolering. Begroot wordt een investering per ultimo 2009. De kapitaallasten worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2010-2013.
Kanttekeningen Uitvoering en planning Communicatie -
Boxtel, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL de secretaris, de burgemeester, drs. J.K. Fraanje
F.H.J.M. van Beers
Bijlagen Ter inzage e 17 wijziging van de begroting 2009 Contactpersoon Afdelingshoofd Centrale Ondersteuning W. van Dijk,
[email protected], 0411-655317
Pagina 4
Raadsbesluit
Reg. nr Ag. nr
: 0910371 : 10
Datum
: 21-07-09
Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16-6-2009; gehoord de commissie BZ van 8-7-2009;
Besluit e
In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een investeringskrediet voor de herinrichting Deken Spieringstraat en Dr. PM Hoekstraat a € 90.000.
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 21-07-09 DE GEMEENTERAAD VAN BOXTEL, de griffier, Ir. V.M.E. van den Broek
de voorzitter, F.H.J.M. van Beers
Pagina 1
