RAADSVOORSTEL 10.0063 Rv. nr..: 10.0063
B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627
Naam programma +onderdeel: Programma 2 Veiligheid Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2011 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden Aanleiding: Elke deelnemende gemeente aan de gemeenschappelijke regeling regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden heeft de mogelijkheid om haar zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2011. Doel: De gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR heeft haar ontwerpbegroting van 2011 aangeboden. Het college brengt advies uit over deze ontwerpbegroting aan de gemeenteraad met het doel dat de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar maakt aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR. Kader: RV09.0022 over regionalisering brandweer, waarin besloten is het Leidse efficiencyvoordeel aan te wenden voor de invulling van het opdrachtgeverschap. Perspectiefnota 2010 RV10.0014 (instemming door de Gemeenteraad met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Hollands Midden). Tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma 2005-2009 (BW08.1057 d.d. 11 november 2008) Overwegingen: Het doel is dat de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar maakt over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling regionale brandweer en GHOR Hollands Midden. De gemeenteraad heeft begin 2010 de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden goedgekeurd (RV 10.0014). De ingangsdatum hiervan was gesteld op 1 juli 2010 en is inmiddels door vertraging in de besluitvorming bij de deelnemers verschoven naar 1 januari 2011. De ontwerpbegroting 2011 is beleidsarm en kent de volgende uitgangspunten: De huidige gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands-Midden wordt aangepast op basis van de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s die een belangrijke functie toekent aan de instrumenten meerjarig beleidsplan en risicoprofiel. De jaarlijkse perspectiefnota vervalt in de toekomst en wordt geïntegreerd in het meerjarig beleidsplan. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling zal ingaan op 1 januari 2011. Het tweede uitgangspunt is dat de Loon- en prijsindex is vastgesteld op nul. Gemeente Leiden hanteert een loon- en prijsindex van 0,48% (meicirculaire van 2009). Inmiddels is een nieuwe CAO afgesloten, waarin een structurele loonstijging van 0,5% per 1 januari 2011 is afgesproken en een stijging van de eindejaarsuitkering van 0,5 %. Deze stijging zal binnen de
1
begroting regionale brandweer en GHOR worden opgelost. In principe is dit onderdeel van de te realiseren bezuinigingen. Een derde uitgangspunt is dat de nieuwe Brandweer Hollands Midden bij de start al een efficiencytaakstelling heeft gekregen van 5% over het totale brandweerbudget, zijnde een taakstelling van ruim 2 miljoen Euro die over 3 jaar moet zijn gerealiseerd. Gesteld wordt dat de nieuwe brandweerorganisatie hiermee al een substantiële bijdrage levert aan de gemeentelijke ombuigingen. De “opbrengst” van deze bezuiniging is op een zodanige wijze verdeeld over de gemeenten dat de bijdrage aan de regionale brandweer meer in overeenstemming komt met de bijdrage voor de brandweer in het gemeentefonds. Voor de gemeente Leiden betekent dit dat zij over drie jaar € 57.000,- minder bijdragen aan de regionale brandweer dan nu het geval is, dat is 0,6% van het totale budget dat wij hieraan besteden. Deze verminderde bijdrage is niet vrij besteedbaar, maar zal worden ingezet voor het invullen van het opdrachtgeverschap in de gemeente Leiden (RV 09.0022 regionalisering brandweer). Financiën: De ontwerpbegroting 2011 van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden bevat naast de brandweer 4 andere beleidsprogramma’s namelijk GHOR, Veiligheidsbureau, Oranje Kolom en GMK. In onderstaand tabel treft u de ontwikkeling van de inwonerbijdrage aan t.o.v. de begroting 2010. Begroting 2010
Begroting 2011
inwonerbijdrage GHOR 1,39 GMK 1,89 Veiligheidsbureau 0,54 Oranje Kolom 0,27
totaal 162.554 221.026 63.247 32.141
inwonerbijdrage 1,39 1,89 0,57 0,27
totaal bedrag 162.334 220.727 65.928 32.038
Totaal
€ 478.968
4,12
€ 481.027
4,09
De bijdrage per inwoner is voor het veiligheidsbureau verhoogd met € 0,03. Dit betekent een verhoging van in totaal € 2.681,- . Deze verhoging houdt verband met de verdere ontwikkeling van het regionale informatie- en Expertise Centrum Haaglanden/ Hollands Midden voor de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. In 2010 was hiervoor een bijdrage per inwoner benodigd van € 0,22 (€ 168.000,-); in 2011 een bedrag per inwoner van € 0,25 (€ 187.250,-). Het RIEC past binnen het veiligheidsbeleid van de gemeente Leiden. Binnen het veiligheidsbeleid is een bedrag van €100.000 – beschikbaar gesteld voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (BW nr.08.1057 d.d. 11 november 2008, tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma 2005-2009). De bijdrage per inwoner voor het GHOR, GMK en voor de Oranje Kolom zijn gelijk gebleven. Toch dragen we als gemeente Leiden minder bij doordat het aantal inwoners van Leiden, waarmee gerekend is (aantal inwoners per 1 januari 2009), gedaald is tot 116.787. De gemeente Leiden (RV 10.0014) heeft ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de regionalisering van de brandweer en met de startbijdrage van € 9.303.437,- (2011). In 2010 was de startbijdrage € 9.368.500,-. Evaluatie: Niet van toepassing Bijgevoegde informatie: Ontwerpbegroting 2011 Regionale Brandweer en GHOR 2
Brief van de Regionale Brandweer Hollands-Midden d.d. 28 april 2010 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 10.0063 van 2010), mede gezien het advies van de commissie BESLUIT: a. b.
c.
Een positief advies uit te brengen over de ontwerpbegroting 2011 van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. In te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage van het Veiligheidsbureau met € 0,03 per inwoner (totaal € 2.681,-). t.b.v. de verdere ontwikkeling van de regionale informatie- en expertise centrum (RIEC) voor de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, hiervoor is dekking aanwezig. Het algemeen bestuur van de regionale brandweer en GHOR Hollands-Midden van dit besluit in kennis te stellen.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2010, de Griffier,
de Voorzitter,
Dit voorstel is op 29 juni 2010 ongewijzigd vastgesteld.
3
4
TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: D.A.A. van den Berg Organisatieonderdeel: Concernstaf Telefoon: 071-5165072 E-mail:
[email protected]
Verantwoordelijk portefeuillehouder: Burgemeester Communicatie: Openbaar
5
Bijgevoegde informatie: ADVIES PRESIDIUM
Doel:
Behandelingsvoorstel:
Opmerkingen/aandachtspunten:
6
B&W.nr. 10.0627, d.d. 8-6- 2010
B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp
Ontwerpbegroting 2011 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De Raad voor te stellen: a.. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2011 van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden;. b. In te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage van het Veiligheidsbureau met € 0,03 per inwoner (totaal € 2.681,-) t.b.v. de verdere ontwikkeling van de regionale informatie- en expertise centrum(RIEC) voor de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, hiervoor is dekking aanwezig. c. het algemeen bestuur van de regionale brandweer en GHOR Hollands-Midden van dit besluit in kennis te stellen.
Samenvatting Als deelnemende gemeente aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden wordt de gemeenteraad van de gemeente Leiden in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de gepresenteerde ontwerpbegroting 2009 van deze gemeenschappelijke regeling kenbaar te maken. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2011.
7
