PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU UD. RIDHO ILAHI (Pemegang IUIPHHK)
PROVINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. I.G.A.K Sumantri, S.hut (Lead auditor) 2. Ahmad Zakie Mubarrok, S.hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 22
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU UD RIDHO ILAHI 1.
Nama Pemegang Izin / Hak
: UD. Ridho Ilahi
pengelolaan 2.
Nomor & Tanggal SK
: Akte Pendirian Perusahaan No. 99 dari Notaris Lusiawati, Lumajang Tanggal 30 Nopember 2009
3.
Luas dan Lokasi
: -
4.
Alamat Kantor
: Dusun Krajan RT 03/RW 03, Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
: No. Telp. No. Fax.
6.
Pengurus
: Direktur Utama : Sugianto
7.
Anggota Kelompok
: -
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Tidak ada
(bila dibutuhkan) Pertemuan
Tanggal 24 Juni 2015 di
Pembukaan
Kantor UD. Ridho Ilahi
- Pertemuan dilaksanakan di Kantor UD. Ridho Ilahi, Lumajang. Dimulai dengan Perkenalan anggota Tim Audit, penyampaian tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, penyampaian metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. - Pertemuan
pembukaan
diakhiri
dengan
pembuatan BAP dan penandatanganan daftar hadir pertemuan.
hal 2 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Tahapan
Waktu dan Tempat
Verifikasi Dokumen
Ringkasan Catatan
- Tanggal 24-25 Juni
dan Observasi Lapangan
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
2015 di Gudang/pabrik UD Ridho Ilahi
dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator dan untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
Pertemuan Penutupan
Tanggal 25 Juni 2015
Penyampaian
terima
kasih
telah
berjalan
lancarnya proses verifikasi di lapangan, penyampaian hasil verifikasi, termasuk verifierverifier yang tidak diterapkan. Mekanisme pengambilan keputusan dan banding. Pertemuan diakhri dengan penandatangan BAP dan daftar hadir peserta. Pengambilan
-
-
Keputusan
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
P1
K1.1
1.1.1
a. Akte
Pemegang Izin
Unit usaha
Unit usaha
pendirian
perusahaan, Usaha Dagang
Usaha
dalam bentuk :
pengolahan
perusahaan
Ridho Ilahi nomor 99,
adalah
dan
tertanggal 30 Nopember
mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
(a) Industri
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi Tersedia akte pendirian
pengolahan,
produsen
perubahan
2009, yang dibuat oleh
dan
yang memiliki
terakhir
Notaris Lusiawati, S.H, no.
(b) Eksportir
izin yang sah
SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:
produk olahan
M-65-HT.03.01-Th.1995
memiliki izin
tanggal 5 Nopember 1995.
yang sah
Akte tersebut telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 30 Nopember 2009, dengan Nomor : 221/BH.UD/XI/2013/PN.Lmj
hal 3 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin
UD. Ridho Ilahi memiliki
Usaha
dokumen Surat Izin Usaha
Perdagangan
Perdagangan (SIUP) yang
(SIUP) atau
diterbitkan oleh Kantor
Izin
Pelayanan Terpadu
Perdagangan yang
Memenuhi
Kabupaten Lumajang dengan Nomor:
tercantum
503/01028/427.73/SIUP-
dalam IUI
K/P-03/2014, tanggal 18
atau Izin
November 2014 dan masa
Usaha Tetap
berlaku sampai dengan 9
(IUT)
Mei 2019.
c. Izin HO (izin
UD. Ridho Ilahi memiliki
gangguan
dokumen Izin Gangguan
lingkungan
(HO)/Tempat Usaha yang
sekitar
diterbitkan oleh Kantor
industri)
Pelayanan Terpadu, Memenuhi
Kabupaten Lumajang, Nomor : 503/1279427.73/HO/0/2015 tentang Izin Gangguan (HO)/ Tempat Usaha, ditetapkan tanggal 27 April 2015.
d. Tanda
UD. Ridho Ilahi memiliki
Daftar
dokumen Tanda Daftar
Perusahaan
Perusahaan (TDP) yang
(TDP)
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu, Memenuhi
Kabupaten Lumajang dengan Nomor : 503/00282/427.73/TDP/P02/2015. Ditetapkan tanggal 27 April 2015 dan berlaku sampai tanggal 9 Mei 2020.
e. Nomor
UD. Ridho Ilahi telah
Pokok Wajib
memiliki :
Pajak (NPWP)
hal 4 dari 22
Memenuhi
- NPWP an. Sugianto No. 26.552.636.8-625.000 (9 digit awal NPWP) sudah sesuai dengan dokumen lainnya.
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi - SKT dari Kantor KPP Lumajang no. pendaftaran 00.000.000.0-625.000 sesuai dgn dokumen lainnya. - Untuk SPPKP tidak berlaku karena sesuai PerMenKeu No. 197/PMK.03/2013 Jo. No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dengan batasan omzet sampai dengan 4,8 M, karena UD Ridho Ilahi memiliki omzet kurang dari nilai tersebut, maka tidak dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
f.AMDAL/Upay
UD. Ridho Ilahi memiliki
a Pengelolaan
dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan
Lingkungan dan Upaya
(UKL) – Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pemantauan
(UKL-UPL) sesuai dengan
Lingkungan
Keputusan Kepala Dinas
(UPL)/ Surat
Lingkungan hidup
Pernyataan
Kabupaten Lumajang
Pengelolaan
Nomor:
Lingkungan
188.4/252/427.44/2015
(SPPL)/Dok Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokume n Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
hal 5 dari 22
Memenuhi
tanggal 13 Februari 2015
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
g. Izin Usaha
UD. Ridho Ilahi memiliki Izin
Industri (IUI)
Perluasan Usaha Industri
atau Izin
Primer Hasil Hutan Kayu
Usaha Tetap
yang diterbitkan oleh Unit
(IUT)
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/6/14.04/V/2010 tanggal Memenuhi
4 Mei 2010. UD. Ridho Ilahi memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang disahkan oleh KPT Kabupaten Lumajang Nomor: 503/0033/427.73/TDI/P02/2015 tanggal 23 April 2015.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil
Memenuhi
Hutan (IPHH)
1.1.2
Berstatus
Eksportir
Eksportir
produk kayu
Terdaftar
olahan
Produk
adalah
Industri
eksportir
Kehutanan
yang memiliki
(ETPIK).
izin yang sah, berupa eksportir produsen
hal 6 dari 22
Tidak diterapkan
UD. Ridho Ilahi telah menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara online melalui website http://rpbbi.dephut.go.id setiap bulannya sesuai dengan kapasitas produksi 6000 m3/tahun, kebutuhan bahan baku kayu bulat sengon (kayu rakyat) diperkirakan sejumlah total 12.000 m3 dalam tahun 2015
UD Ridho Ilahi tidak berstatus ETPIK
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
K1.2
1.2.1
Dokumen
Importir kayu
Importir
pengakuan
dan produk
adalah
dan/atau
Tidak
importir yang
pengenal
diterapkan
memilii izin
sebagai
kayu
yang sah.
importir
1.2.2
panduan/pedo
Importir
man/prosedur
memiliki
pelaksanaan
system uji
dan bukti pelaksanaan
tuntas (due
Tidak diterapkan
Ringkasan Justifikasi
UD Ridho Ilahi bukan berstatus importir
UD Ridho Ilahi bukan berstatus importir
system uji
diligence) importir
tuntas importir
K1.3
1.3.1
Dokumen akta
Unit usaha
Akte
pembentukan
dalam bentuk
pembentukan
kelompok di
kelompok bagi
kelompok di
notaris
pemegang
notaris.
IUIPHHK Kapasitas Izin Tidak
Produksi s.d
diterapkan
2.000 m3/tahun dan
UD Ridho Ilahi bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok
IUI dengan modal sampai dengan Rp500juta di luar tanah dan bangunan P2
K2.1
2.1.1
a. Kontrak
UD. Ridho Ilahi telah
Unit usaha
Keberadaan
Unit usaha
suplai
melakukan kontrak supplai
mempunyai
dan penerapan
mampu
bahan
sengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemasokan Bahan baku Industri log
dan
sistem
membukti-
baku
menerapkan
penelusu-ran
kan bahwa
dan/atau
sistem
bahan baku
bahan baku
dokumen
penelusuran
(termasuk kayu
yang diterima
jual beli.
kayu yang
impor) dan
berasal dari
menjamin
hasil olahannya
sumber yang
Takir dari Desa Jokarto serta
sah
diketahui oleh Kepala Dinas
keterlacakan
Memenuhi
sengon dengan KTH Pulosari dari Desa Pulo Kec. Tempeh Lumajang dan KTH Sumber
kayu dari
Kehutanan kabupaten
asalnya
Lumajang dan Kepala Desa
hal 7 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi setempat. Surat perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai Rp 6.000,-
b. Berita Acara Pemeriksaa n yang ditandatang ani oleh petugas kehutanan yang
UD Ridho Ilahi tidak
berwenang,
melakukan pembelian kayu
untuk penerimaan
Tidak Diterapkan
dari kawasan hutan negara, seluruh bahan baku kayu
kayu bulat
berasal dari hutan
dari hutan
rakyat/hutan hak.
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara
Memenuhi
UD. Ridho Ilahi selama
serah terima
Periode Maret s/d Mei 2015
kayu dan
telah menggunakan bahan
/atau bukti
baku berupa log sengon
serah terima
yang berasal dari areal
kayu selain
hutan rakyat/hutan hak di
kayu bulat dari
wilayah Lumajang dan
hutan negara,
sekitarnya. Seluruh
dilengkapi
pembelian log sengon
dengan
selama periode audit telah
dokumen
menggunakan dokumen
angkutan hasil
Nota angkutan dan
hutan yang
dilengkapi dengan berita
sah.
acara serah terima kayu log sengon atau bukti pembayaran.
d. Dokumen angkutan hasil
hal 8 dari 22
Memenuhi
Jumlah penerimaan bahan baku berupa log sengon
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
hutan yang
selama periode 3 bulan
sah.
terakhir (periode Maret s/d Mei 2015) sebanyak sebanyak 1004,10 m3 yang berasal dari Hutan Rakyat, seluruhnya dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan dan jumlahnya telah sesuai dengan LMKB yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan Lumajang.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kot UD Ridho Ilahi tidak
a atau dari Aparat Desa/Keluraha n) yang dapat
Tidak diterapkan
menggunakan bahan baku kayu dari kayu hasil bongkaran
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu
UD Ridho Ilahi tidak Tidak diterapkan
menggunakan limbah industri untuk bahan baku kayunya
limbah industri g. Dokumen
Berdasarkan hasil
Sertifikat
verifikasi dokumen
Legalitas Kayu/Sertifikat
Memenuhi
penerimaan bahan baku selama periode audit
Pengelolaan
Maret s/d Mei 2015
Hutan
seluruh penerimaan log
hal 9 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Produksi
sengon di UD. Ridho Ilahi
Lestari yang
semuanya berasal dari
dimiliki
Hutan hak/Hutan Rakyat
pemasok
telah dilengkapi dengan
dan/atau
Deklarasi Kesesuaian
dokumen
Pemasok (DKP) sesuai
Deklarasi
Permenhut No
Kesesuaian
P.95/II/2014 tahun 2014
Pemasok
diatur tentang kewajiban supplier ber S-PHPL dan S-LK atau DKP. Terhitung mulai Januari 2015, seluruh dokumen penerimaan bahan baku log sengon dari Hutan Rakyat/Hutan Hak di UD. Ridho Ilahi berupa Nota Angkutan telah dilengkapi dengan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
h. Dokumen
UD. Ridho Ilahi merupakan
pendukung
pemegang Izin IUPHHK dan
RPBBI
bahan baku berupa log. Seluruh penerimaan log sengon berasal dari Hutan Hak/ Hutan Rakyat, sehingga tidak mengharuskan adanya dokumen pendukung berupa SK RKT. Adapun dokumen Memenuhi
pendukung RPBBI di UD. Ridho Ilahi berupa Kontrak Supplai dengan KTH Pulosari dari Desa Pulo Kec. Tempeh Lumajang dan KTH Sumber Takir dari Desa Jokarto Kab. Lumajang. UD. Ridho Ilahi telah menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara online melalui website
hal 10 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi http://rpbbi.dephut.go.id setiap bulannya .
a.Pemberitahu
2.1.2
an Impor
Importir
Barang (PIB)
mampu membuktikan
b. Bill of
bahwa kayu
Lading (B/L)
yang diimpor berasal dari
c. Packing List
sumber yang
(P/L)
sah. d. Invoice
Tidak diterapkan
Tidak diterapkan
Tidak diterapkan Tidak diterapkan
UD Ridho Ilahi tidak melakukan impor kayu untuk bahan bahan bakunya
UD Ridho Ilahi tidak melakukan impor kayu untuk bahan bahan bakunya UD Ridho Ilahi tidak melakukan impor kayu untuk bahan bahan bakunya UD Ridho Ilahi tidak melakukan impor kayu untuk bahan bahan bakunya
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diterapkan
untuk kayu
UD Ridho Ilahi tidak melakukan impor kayu untuk bahan bahan bakunya
impor f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena
Tidak diterapkan
Tidak diterapkan
bea masuk g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu
Bahan baku kayu yang
Tidak diterapkan
digunakan UD Ridho Ilahi adalah jenis Sengon yang tidak termasuk dalam CITES.
yang dibatasi perdagangann ya 2.1.3
a. Tally sheet
Unit usaha
penggunaan
Menerap-kan sistem penelusu-ran
bahan baku
Memenuhi
UD. Ridho Ilahi merupakan Industri primer yang mengolah bahan baku
dan hasil
berupa log sengon menjadi
produksi.
kayu gergajian atau sawn
hal 11 dari 22
timber. Seluruh log sengon
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
kayu
Ringkasan Justifikasi yang masuk telah dilakukan tally ulang sesuai dokumen angkutan asal bahan baku/supplier. Dari hasil observasi di lapangan stock log sengon di log yard dapat diketahui asal supplier bahan baku yang masuk. Hal ini dapat mempermudah pihak UD. Ridho Ilahi untuk memonitor stock yang ada dan kualitas log sengon dari masing-masing suppliernya
b. Laporan
Berdasarkan laporan
produksi hasil
produksi UD. Ridho Ilahi
olahan
selama periode audit diketahui bahwa rendemen rata-rata sebesar 64,3%. Sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VIBPPHHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Memenuhi
Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa rendemen produk kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat Hutan Tanaman sebesar 40-65 %. Sehingga rendemen produk kayu gergajian di UD. Ridho Ilahi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Produksi
Berdasarkan informasi pada
industri tidak
izin usah industri perluasan,
melebihi
kapasitas terpasang/tahun
kapasitas
UD. Ridho Ilahi adalah
produksi yang diizinkan
Memenuhi
sebesar 6.000 m3. Dari hasil perhitungan realisasi produksi satu tahun terakhir (Juni 2014 – Mei 2015) diketahui bahwa realisasi produksi
hal 12 dari 22
UD.
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Ridho Ilahi dengan produk Kayu Gergajian sebesar 4714,43 m3 tidak melebihi kapasitas izin yakni sebesar 78,57% dari kapasitas produksi per tahun dalam izin IUPHHK.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang
UD Ridho Ilahi tidak Tidak
menggunakan kayu hasil
diterapkan
lelang (Perhutani) untuk bahan bakunya
dipisahkan a. Dokumen
Verifikasi dilakukan terhadap
LMKB/
dokumen Laporan Mutasi
LMKBK/LMHH
Kayu Bulat (LMKB) dan
OK
Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) selama periode Maret s/d Mei 2015. Pada saat audit dilaksanakan, UD. Ridho Ilahi telah membuat LMKB Memenuhi
dan LMHHOK berdasarkan data realisasi pembelian, produksi dan penjualan. LMKB dan LMKO bulan Mei 2015 tersebut telah dilaporkan hal ini dibuktikan dengan Tanda Terima dari Kasi Peredaran hasil Hutan Dinas Kehutanan Lumajang, Bpk. Suyut Ismulat tanggal 2 Mei 2015.
2.1.4
a. Dokumen
Proses
kontrak jasa pengolahan
Pengolahan
produk
produk
UD Ridho Ilahi tidak Tidak diterapkan
dengan pihak
melalui jasa dengan pihak
b. Dokumen
lain atau
Sertifikat Legalitas Kayu
hal 13 dari 22
produksi, seluruh produksi dilakukan di industrinya sendiri
lain
lain (industri
melakukan penjasaan pada
Tidak diterapkan
UD Ridho Ilahi tidak melakukan penjasaan pada produksi, seluruh produksi
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pengrajin/
dan/atau
dilakukan di industrinya
industri
dokumen
sendiri
rumah
Deklarasi
tangga).
Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
UD Ridho Ilahi tidak Tidak diterapkan
melakukan penjasaan pada produksi, seluruh produksi dilakukan di industrinya sendiri
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada
UD Ridho Ilahi tidak Tidak diterapkan
perusahaan
melakukan penjasaan pada produksi, seluruh produksi dilakukan di industrinya sendiri
jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila
UD Ridho Ilahi tidak Tidak diterapkan
ekspor
melakukan penjasaan pada produksi, seluruh produksi dilakukan di industrinya sendiri
dilakukan melalui industri jasa. P3
K3.1
3.1.1
Dokumen
UD. Ridho Ilahi melakukan
Keabsahan
Perdaga-ngan
Unit usaha
angkutan hasil
penjualan lokal kayu
hutan yang
gergajian selama periode
sah.
Maret s/d Mei 2015 sebesar
perdagangan
atau pemindah
menggunaka
atau
tanganan hasil
pemindahtang
produksi
n dokumen
an-an hasil
dengan tujuan
hasil hutan
produksi
domestik
yang sah
655,12 m3 dan dengan
angkutan Memenuhi
dokumen angkutan yang digunakan berupa FA-KO sebanyak 14 dokumen.
untuk perdagangan atau
UD. Ridho Ilahi telah memilki petugas GANIS PKG-R (Penerbit FA-KO) atas nama
pemindah
hal 14 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
tanganan
Sdri. Agustiningrum
hasil produksi
Handayani (No.Reg: 00173-
dengan
08/PKG-R/XVI/2013)
tujuan domestik K3.2
3.2.1
a. Produk hasil
Pengapalan
Pengapalan
olahan kayu
kayu olahan
kayu olahan
yang diekspor
untuk ekspor.
untuk ekspor
b.Pemberitahu
harus
an Ekspor
memenuhi
Barang (PEB)
kesesuai-an
c. Packing list
dokumen Pemberitahua n Ekspor Barang (PEB)
(P/L) d. Invoice
Tidak diterapkan Tidak diterapkan Tidak diterapkan Tidak diterapkan
e. Bill of Lading (B/L)
Tidak diterapkan
UD Ridho Ilahi tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal UD Ridho Ilahi tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal UD Ridho Ilahi tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal UD Ridho Ilahi tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal UD Ridho Ilahi tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal
f. Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi
Tidak diterapkan
dengan
UD Ridho Ilahi tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal
Dokumen VLegal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk
Tidak diterapkan
UD Ridho Ilahi tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal
yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila
hal 15 dari 22
Tidak diterapkan
UD Ridho Ilahi tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
terkena bea keluar i.Dokumen lain yang relevan
UD Ridho Ilahi
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu
Tidak diterapkan
dibatasi
menggunakan hanya kayu Sengon dan tidak melakukan ekspor, hasil produksi dipasarkan lokal
perdagangann ya. K.3.3 Pemenu-
3.3.1
Tanda V legal
han pengguna-
Implemen-
yang
an tanda V
tasi Tanda V-
dibubuhkan
legal
legal
sesuai
UD Ridho Ilahi saat ini sedang dalam proses Tidak diterapkan
ketentuan
sertifikasi legalitas kayu untuk mendapatkan pengakuan legalitas produknya
P4
K4.1
4.1.1
a. Implementa
UD. Ridho Ilahi telah
Pemenuhan
Pemenu-han
Prosedur dan
si prosedur K3
memiliki prosedur K3 dan
terhadap
ketentuan
implementasi
peraturan
Keselama-tan
K3
ketenagakerja an bagi
disusun berdasarkan Memenuhi
dan Kesehatan
kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Adapun prosedur-prosedur
Kerja (K3)
industri
K3 telah menjadi acuan
pengolahan
karyawan UD. Ridho Ilahi b.Ketersediaan
Berdasarkan observasi di
jalur evakuasi
lapangan, diketahui bahwa
dan peralatan
seluruh karyawan UD. Ridho
K3 seperti Alat
Ilahi telah menggunakan
Pemadam Api
APD (Alat Pelindung Diri).
Ringan
Seluruh kelengkapan APD
(APAR),
berupa masker, sarung
peralatn P3K,
Memenuhi
tangan, dan kotak P3K
dan Alat
(obat-obatan) disediakan
Pelindung Diri
oleh perusahaan. Jumlah
(APD) .
stock APD pada saat verifikasi dilakukan tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah pekerja.
hal 16 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
c. Catatan
UD. Ridho Ilahi telah
kecelakaan
membuat catatan
kerja
kecelakaan kerja per bulan selama periode Maret s/d Mei 2015. Laporan Kecelakaan Kerja memuat nama, bentuk kecelakaan Memenuhi
dan upaya penanganan. Berdasarkan hasi verifikasi dokumen catatan kecelakaan kerja UD. Ridho Ilahi selama 3 (tiga) bulan terakhir (periode Maret s/d Mei 2015) tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
K4.2
4.2.1
Serikat
Berdasarkan hasil verifikasi
Pemenuhan
Kebebasan
pekerja atau
dokumen pada UDRidho
standar umur
berserikat
kebijakan
Ilahi tidak terdapat Serikat
bagi pekerja.
perusahaan
tenaga kerja
Pekerja/Buruh, Akan tetapi
(auditee) yang
UD. Ridho Ilahi memberikan
membolehkan untuk
kebebasan penuh bagi
membentuk
karyawan untuk membentuk
atau terlibat
Memenuhi
dalam
suatu organisasi keryawan. Hal tersebut sesuai “Surat
kegiatan
Pernyataan Kebebasan
serikat
Berserikat UD. Ridho Ilahi”
pekerja.
yang ditandatangani oleh Bpk. Sugianto selaku Direktur UD. Ridho Ilahi. 4.2.2 Adanya
Ketersediaan
Ridho Ilahi adalah
Kesepakatan
Dokumen
perusahaan perorangan
Kerja
KKB atau PP
(UD) yang memiliki pekerja
Bersama
yang
(KKB) atau
mengatur hak-
Peraturan
hak pekerja
Tidak diterapkan
kurang dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan untuk membuat Kesepakatan Kerja Bersama
Perusahaan
(KKB) ataupun Peraturan
(PP) yang
Perusahaan (PP).
hal 17 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. 4.2.3
Pekerja yang
Dari data karyawan di atas
Tidak
masih di
diketahui bahwa UD. Ridho
mempeker-
bawah umur
Ilahi tidak terdapat karyawan di bawah umur
jakan
Memenuhi
anak di bawah umur (diluar ketentuan)
hal 18 dari 22
atau kurang dari 18 tahun.
