PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV Robert Jaya Sejahtera (Pemegang IUIPHHK) PROVINSI RIAU

Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 - Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Phone / Fax : 021-579 44 579 / 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta

6.

Standar

:

Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

7.

Tim Auditor

:

1. Heni Handayani, S.Hut (Lead Auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Auditor)

8.

Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

1

IDENTITAS PERUSAHAAN CV ROBERT JAYA SEJAHTERA

1.

Organisasi / Auditee

:

CV Robert Jaya Sejahtera

2.

Lokasi

:

Jl. Raya Bangkinang Km 25.5 Kuala Nenas Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar 28462, Provinsi Riau.

3.

Kategori Industri

:

- Industri primer : Kayu Gergajian dan Palet Kayu, dengan produk turunan berupa Barecore.

4.

Nomor & Tanggal SK

:

Ijin IUI Primer : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. SK.522.3.3259/PHH-DISHUT/2006 Jo SK. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau No. 503/BP2T-IR/II/2014/180 Jo SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. SK.522.3/PHH/743 tanggal 26 Maret 2015 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi Industri An. CV Robert Jaya Sejahtera.

5.

6.

Kapasitas

:

Management Representative :

1. Kayu Gergajian

:

500 M3/tahun

2. Palet Kayu

:

1,250 M3/tahun

3. Barecore

:

250 M3/tahun

Ali Hamzah

2

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu dan Tempat

Pertemuan Pembukaan

Ringkasan Catatan

10 Agustus 2015 Ruang Pertemuan Kantor CV Robert Jaya Sejahtera.

Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

dan

10 s.d. 11 Agustus 2015 Kantor dan Pabrik CV. Robert Jaya Sejahtera

11 Agustus 2015 Ruang Pertemuan Kantor CV Robert Jaya Sejahtera

Pengambilan Keputusan

10 September 2015 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia

3

TUV

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur, MR, staff CV. RJS dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direktur, MR, staff CV. RJS dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip

Kriteria

K1.1

Prinsip 1

Indikator

1.1.1

Verifier

Pemenuhan

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

CV. RJS telah memiliki akta pendirian perusahaan lengkap dan sah serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang. Data Pengurus perusahaan dan informasi yang terkandung dalam akta termasuk maksud dan tujuan pendirian perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.

2.

Memenuhi

CV. RJS telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang masih berlaku, dan telah menunjukkan bukti pengurusan perubahan data yang tercantum dalam dokumen SIUP.

3.

Memenuhi

CV. RJS telah memiliki izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

4.

Memenuhi

CV. RJS telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang masih berlaku, dan telah menunjukkan bukti pengurusan perubahan data yang tercantum dalam dok. TDP.

5.

Memenuhi

NPWP CV. RJS (9 digit awal) dan SKT telah sesuai dengan dokumen lainnya.

Memenuhi

CV. RJS telah membuat dok. SPPL dan dokumen SPPL tersebut telah dilaporkan ke instansi BLH Kabupaten Kampar.

Memenuhi

CV. RJS memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi berwenang yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankannya.

Memenuhi

CV. RJS telah menyusun dokumen RPBBI Tahun 2015 dan telah melaporkannya kepada instansi berwenang dengan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan isi dokumen RPBBI yang dilaporkan.

1.

6.

7.

8.

4

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan


Tidak Diterapkan

Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh CV. RJS masih dalam skala nasional (lokal), sehingga CV. RJS belum wajib memiliki dokumen ETPIK.

Tidak Diterapkan

CV. RJS tidak melakukan pembelian dan menerima kayu impor. Seluruh bahan baku utama yang digunakan adalah berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak (lokal). Sehingga CV. RJS belum wajib memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai importer.

Tidak Diterapkan

CV. RJS tidak melakukan pembelian atau menerima kayu impor. Seluruh bahan baku utama yang digunakan adalah berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak (lokal).

Tidak Diterapkan

CV. RJS merupakan industri yang dimiliki oleh individu yang berbentuk Perseroan Koman-diter, bukan industri dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang diterima oleh CV. RJS telah dilengkapi dengan kontrak supply bahan baku.

Tidak Diterapkan

Seluruh bahan baku utama yang digunakan CV. RJS adalah berupa kayu bulat jenis Akasia dan Mahang yang berasal dari hutan hak yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU dan DKP yang diterbitkan oleh pemasok.

c.

Memenuhi

Selama periode Mei - Juli 2015 CV. RJS hanya melakukan pembelian/menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang telah dilengkapi dengan BAP dari petugas kehutanan berwenang dan dok. SKAU serta DKP.

d.

Memenuhi

Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh CV. RJS telah dilengkapi dengan dokumen hasil

1.1.2

K1.2

1.2.1

1.2.2

K1.3

K2.1

1.3.1

2.1.1

a.

b.

Prinsip 2

5

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan

Ringkasan Justifikasi hutan yang sah, hasil uji stok bahan baku menunjukkan kesesuaian, dan tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e.

f.

Tidak Diterapkan

CV. RJS tidak melakukan pembelian dan menerima kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi.

Tidak Diterapkan

CV. RJS tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.

Memenuhi

Pemasok kayu bulat Mahang dan Akasia CV. RJS telah melampirkan DKP dalam setiap pengiriman bahan baku, tersedia prosedur pemeriksaan DKP, tersedia personel yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan dokumen DKP dan tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP dari pemasok.

Memenuhi

Dokumen RPBBI CV. RJS telah dilaporkan kepada instansi berwenang dan isinya didukung dengan dokumen kontrak supply bahan baku sesuai yang tercantum dalam dokumen RPBBI.

Tidak Diterapkan

Selama periode bulan Mei – Juli 2015 ( 3 bulan terakhir ) CV. RJS tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).

Tidak Diterapkan

Selama periode Mei – Juli 2015 (3 bulan terakhir) CV. RJS tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).

Tidak Diterapkan


g.

h.

2.1.2

a.

b.

c.

6

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

d.

e.

f.

g.

h.

i.

2.1.3

Pemenuhan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Memenuhi

CV. RJS telah memiliki dokumen / tally sheet / rekaman dan laporan produksi pada setiap proses produksi baik secara manual, dimana tally shee tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

a.

7

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan


Memenuhi

CV. RJS telah membuat dan menyusun laporan produksi berdasarkan jenis produksi yang diizinkan. Berdasarkan hasil verifikasi, dok. laporan produksi dan LMHHOK menunjukkan adanya kesesuai-an data. Hasil analisis menunjukkan terdapat hubung-an antara input-output dan rendemen yang logis pada setiap jenis produk.

Memenuhi

Jenis produk yang diproduksi oleh CV. RJS sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.

Tidak Diterapkan

Hasil produksi kayu gergajian dan pallet CV. RJS pada periode bulan Juli 2014 s.d. Juni 2015 tidak ada yang berasal dari penggunaan bahan baku kayu lelang.

Memenuhi

Data bahan baku, proses dan hasil produksi yang tercantum dalam LMKBK dan LMHHOK CV. RJS Periode Bulan Mei – Juli 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Tidak Diterapkan

CV. RJS tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain), semua hasil produksi yang berbentuk kayu gergajian dan pallet diproduksi secara mandiri oleh CV. RJS.

Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


b.

c.

d.

e.

2.1.4

a.

b.

c.

8

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Memenuhi

Seluruh kegiatan penjualan domestik yang dilakukan CV. RJS selama periode bulan Mei – Juli 2015 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak Diterapkan

CV. RJS tidak pernah melakukan ekspor produk kayu gergajian maupun produk pallet yang dihasilkan dari proses produksinya. Produk yang dijual keluar adalah hanya pallet jadi, sedangkan kayu gergajian yang diproduksi hanya digunakan sebagai bahan baku pallet yang juga diproduksi secara mandiri oleh CV. RJS. Seluruh produk pallet dijual ke pihak ketiga yaitu industri dalam negeri (lokal).

b.

Tidak Diterapkan


c.

Tidak Diterapkan

CV. RJS tidak pernah melakukan ekspor produk kayu gergajian maupun produk pallet yang

d.

e.

K3.1

K3.2

3.1.1

3.2.1

a.

Prinsip 3

9

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan

Ringkasan Justifikasi dihasilkan dari proses produksinya. Produk yang dijual keluar adalah hanya pallet jadi, sedangkan kayu gergajian yang diproduksi hanya digunakan sebagai bahan baku pallet yang juga diproduksi secara mandiri oleh CV. RJS. Seluruh produk pallet dijual ke pihak ketiga yaitu industri dalam negeri (lokal).

d.

e.

f.

g.

Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan

CV. RJS tidak pernah melakukan ekspor produk kayu gergajian maupun produk pallet yang dihasilkan dari proses

10

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan

Ringkasan Justifikasi produksinya. Produk yang dijual keluar adalah hanya pallet jadi, sedangkan kayu gergajian yang diproduksi hanya digunakan sebagai bahan baku pallet yang juga diproduksi secara mandiri oleh CV. RJS. Seluruh produk pallet dijual ke pihak ketiga yaitu industri dalam negeri (lokal).

h.

i.

Prinsip 4

K3.3

3.3.1

K4.1

4.1.1

Tidak Diterapkan


Tidak diterapkan


Tidak Diterapkan


Memenuhi

CV. RJS telah memiliki prosedur K3 dan penunjukkan personel yang bertanggung jawab dalam

a.

11

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan

Ringkasan Justifikasi penerapan prosedur K3 telah dilaksanakan oleh Direktur CV. RJS.

Memenuhi

CV. RJS sudah menyediakan peralatan K3 dan sudah dipergunakan sebagaimana seharusnya. Seluruh alat pemadam kebakaran terawat dengan baik, dengan adanya pengecekan secara rutin. Apabila terdapat peralatan yang rusak dapat segera teridentifikasi untuk program penggantiannya.

Memenuhi

CV. RJS memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja dan melaksanakan kerjasama dengan tenga medis dalam upaya penanganan kesehatan seluruh karyawannya.

Memenuhi

Sampai dengan saat ini karyawan CV. RJS belum ada yang terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian Direktur CV. RJS telah menerbitkan surat pernyataan terkait kebebasan berserikat bagi karyawannya.

4.2.2

Memenuhi

CV. RJS telah menyusun dan memiliki Peraturan Perusahaan untuk masa berlaku tahun 2014 s.d. tahun 2016 yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak antara CV. RJS dan karyawannya. Dok. Peraturan Perusahaan CV. RJS tersebut di atas telah didaftarkan kepada instansi berwenang yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

4.2.3

Memenuhi

CV. RJS tidak menerima karyawan yang berumur kurang dari 18 tahun.

b.

c.

K4.2

4.2.1

12

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Recommend Documents