PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV Yudhistira (pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Cecep Saepulloh, S.Hut 6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV Yudhistira 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
CV Yudhistira :
2.
Nomor & Tanggal SK
:
Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 530/02/IM.P/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Izin Usaha Industri (IUI) Menengah.
3.
Luas dan Lokasi
:
Industri Furniture dari kayu dengan kapasitas 6,480 m3/tahun di Sukoharjo, Jawa Tengah
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat & Lokasi Pabrik : Dk. Luwang RT 002 RW 006, Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo 57557, Jawa Tengah – Indonesia
Pabrik Cabang Boyolali Jl. Raya Bangak Simo KM 1, Desa Batan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali 57373, Jawa Tengah – Indonesia 5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat & Lokasi Pabrik : Phone. +62 – 271 – 3029977
Pabrik Cabang Boyolali Phone. +62 – 276 – 3294222 Fax. +62 – 276 – 3294228 6.
Pengurus
:
Komisaris
: Tn. Tri Laksono, SE
Direktur
: Nona Yanti Rukmana
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan Audit Assessment tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
29 November 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Top Ruang Pertemuan Kantor Manajemen, Management Pabrik CV Yudhistira di Representative, Team Marketing, Boyolali Team Pembelian, Tam PPIC, Team Produksi, Team Accounting, Team Shipping dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. dan 29 s/d 30 November 2012 -
-
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan Kantor Pabrik di Sukoharjo prinsip, kriteria, indikator dan Kantor dan pabrik di verifier yang telah ditetapkan Boyolali dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Supplier Standar Verifikasi Legalitas Kayu Gudang Bahan Baku Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan Kiln Dryer TDI.
- Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
30 November 2012
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Top Ruang Pertemuan Kantor Manajemen, Management Pabrik CV Yudhistira di Representative, Team Marketing, Boyolali Team Pembelian, Tam PPIC, Team
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Produksi, Team Accounting, Team Shipping dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
14 Desember 2012 Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VITUV BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
e.
Memenuhi
NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT dan IUI/TDI/IUT diterbitkanoleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
h.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi menyusun dokumen RPBBI.
1.1.2 K1.2
1.2.1
1.2.2
P2
K2.1
2.1.1
Memenuhi
Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor
a.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
b.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
a.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
b.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan
c.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
e.
Memenuhi
CV Yudhistira melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi kehutanan.
2.1.2
2.1.3
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
f.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
g.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
h.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI.
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
a.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan kegiatan sub kontraktor dalam kegiatan proses produksinya.
b.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan kegiatan sub kontraktor dalam kegiatan proses produksinya.
c.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan kegiatan sub kontraktor dalam kegiatan proses produksinya.
d.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan kegiatan sub kontraktor dalam kegiatan proses produksinya.
a.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
sesuai
Prinsip
Kriteria
Indikator
3.1.3
K3.2
P4
K4.1
3.2.1
4.1.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
b.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Memenuhi
Dokumen PEB pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
b.
Memenuhi
Dokumen P/L pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
c.
Memenuhi
Dokumen Invoice pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
d.
Memenuhi
Dokumen Bill Of Lading pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
e.
Tidak Berlaku
Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh CV Yudhistira.
f.
Tidak Berlaku
Produk jadi yang diekspor oleh CV Yudhistira tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g.
Tidak Berlaku
Produk jadi yang diekspor oleh CV yudhistira tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Berlaku
CV Yudhistira tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
dalam
Prinsip
Kriteria
K4.2
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
c.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
4.2.1
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2
Memenuhi
Dokumen PP sedang dalam proses pengurusan di instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya tanda terima.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
