PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. THE UNIVENUS PERAWANG MILL (pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI RIAU
Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Ir. Sapto Hadi Winarno (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 18
Identitas Perusahaan PT. The Univenus – Perawang Mill 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
PT. The Univenus :
Nomor & Tanggal SK
:
Perawang Mill Ijin IUI Lanjutan : - Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 492/T/INDUSTRI/1998 tanggal 06 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin Perluasan kepada PT. The Univenus.
3.
Luas dan Lokasi
:
Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha Tetap a. Kertas Tissue : 18,000 ton/tahun Berlokasi di Kabupaten Siak, Propinsi Riau, Indonesia.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat : Jl. Raya Serang KM 12 RT 005/001, Suka Damai, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Propinsi Riau 28772 – Indonesia
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. (021) 5960565 Fax.: Lokasi Pabrik : Telp. (761) 91088 Fax.: (761) 92379
6.
Pengurus
:
Susunan Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Tn. Buyung Wahab - Komisaris
: Tn. Suhendra Wiriadinata
Susunan Dewan Direksi - Direktur Utama
: Tn. Teguh Ganda Wijaya
- Direktur
: Tn. Hendra Jaya Kosasih
- Direktur
: Tn. Rudy Sutiono
- Direktur
: Tn. Suresh Kilam
- Direktur
: Tn. Arthur Tahya
hal 2 dari 18
Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Konsultasi
Publik
Waktu dan Tempat (bila -
Ringkasan Catatan Audit
dibutuhkan)
Assessment
SVLK
untuk
Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
09 Juli 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
orang, yang terdiri dari Kantor 20 Management Representative, para Pabrik PT. The Univenus – Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Perawang Mill Ruang
Pertemuan
PT. The Univenus – Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan,
ruang
lingkup,
jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead
Auditor
dan
menandatangani
Auditee Notulensi
Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
dan 09 s/d 15 Juli 2012
Verifikasi dokumen dan observasi - Kantor & Pabrik di PT. lapangan dilakukan sesuai dengan The Univenus – Perawang prinsip, kriteria, indikator dan verifier Mill - Kantor HQ Serpong - Kantor HQ Thamrin - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi
yang telah ditetapkan Perdirjen BUK No.
dalam P.8/VI-
BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar
Verifikasi
Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI.
- Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
15 Juli 2012
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
orang, yang terdiri dari Kantor 20 Pabrik PT. The Univenus – Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Perawang Mill Ruang
Pertemuan
PT. The Univenus – Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan hal 3 dari 18
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan temuan di lapangan. Lead Auditor dan
Auditee
menanda
tangani
Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan
29 Juli 2012
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Ruang Meeting PT. TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Rheinland Indonesia Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI/TDI.
hal 4 dari 18
IUIPHHK
Dan
Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
PT. The Univenus telah berdiri sejak tahun 1975 sesuai dengan akta pendirian perseroanNomor 14 Tanggal 10 September 1975 dihadapan Kantor Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH yang berkedudukan di Jakarta dengan nama PT. The Univenus Company dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/57/1 tertanggal 18 Maret 1976. Adapun akta perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 18 Oktober 2010 dihadapan Kantor Notaris Yuli Astuti, SH yang berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara tentang perubahan susunan pengurus perusahaan dan telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0092100.AH.01.09. Tahun 2010 tertanggal 21 Desember 2010. Susunan pengurus, komposisi pemegang saham serta bidang usaha yang dikerjakan di lapangan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
PT. The Univenus sudah mendapatkan izin usaha berdasarkan SK Kepala BKPM Nomor 492/T/INDUSTRI/1998 tanggal 06 Oktober 1998 dengan bidang usaha industry kertas tissue, kertas tissue converting dan Higienis Product and Baby Diapers dengan lokasi proyek di Kabupaten Serang, Jawa Barat.
hal 5 dari 18
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Berdasarkan SK Kepala BKPM Nomor 26/A6.B2/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Persetujuan Perubahan Lokasi Proyek, lokasi proyek Unit Industry Kertas Tissue dipindahkan ke Kabupaten Siak, Riau, sedangkan untuk Unit Industri Kertas Converting dipindahkan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, kegiatan usaha PT. The Univenus – Perawang Mill sudah sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill telah mendapatkan ijin gangguan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 35008/HO/HK/2/2009 tanggal 17 Feb 2009 tentang Undang-Undang Gangguan dengan masa berlaku izin sampai dengan 17 Feb 2014. Data informasi yang tercantum dalam dokumen sudah sesuai dengan perijinan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.c memiliki nilai memenuhi.
d.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill sudah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Siak tanggal 27 Maret 2012 dengan Nomor TDP 04.12.117.00.0059, dengan masa berlaku sampai dengan 23 September 2013. Adapun data dan informasi yang tercantum dalam dokumen Tanda Daftar Perusahaan sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya, maka dapat
hal 6 dari 18
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.d memiliki nilai memenuhi.
e.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill sudah mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari instansi yang berwenang dengan nomor wajib pajak 01.002.870.2-222.001. Dari hasil verifikasi 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan nomor wajib pajak yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) serta dokumen perijinan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.e memiliki nilai memenuhi.
f.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill sudah menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 660/BPDL-S/168 tanggal 9 September 2003 serta telah melaporkan laporan monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungannya setiap 6 (enam) bulan ke instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan tanda terima. Dari hasil verifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sudah sesuai dengan dampak penting yang direkomendasikan dalam dokumen UKL-UPL yang telah disahkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.f memiliki nilai memenuhi.
g.
Memenuhi
PT. The Univenus sudah mendapatkan izin usaha berdasarkan SK Kepala BKPM Nomor 492/T/INDUSTRI/1998 tanggal 06 Oktober 1998 dengan bidang usaha
hal 7 dari 18
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi industry kertas tissue, kertas tissue converting dan Higienis Product and Baby Diapers dengan lokasi proyek di Kabupaten Serang, Jawa Barat. Berdasarkan SK Kepala BKPM Nomor 26/A6.B2/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Persetujuan Perubahan Lokasi Proyek, lokasi proyek Unit Industry Kertas Tissue dipindahkan ke Kabupaten Siak, Riau, sedangkan untuk Unit Industri Kertas Converting dipindahkan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, kegiatan usaha PT. The Univenus – Perawang Mill sudah sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.g memiliki norma penilaian memenuhi.
h.
Tidak Berlaku
1.1.2
Tidak Berlaku
hal 8 dari 18
PT. The Univenus – Perawang Mill telah mendapatkan izin usaha tetap dari BKPM sebagai industri lanjutan dan sesuai dengan Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2007 dimana industri lanjutan tidak wajib membuat dan menyusun RPBBI, maka dapat disimpulkan verifier 1.1.1.h tidak berlaku (Not Applicable). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk tissue tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan), maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.2 tidak berlaku (Not Applicable).
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
K1.2
1.2.1
a.
Tidak Berlaku
PT. The Univenus – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.1.a tidak berlaku (Not Applicable).
b.
Tidak Berlaku
PT. The Univenus – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.1.b tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Tidak
PT. The Univenus – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.2.a tidak berlaku (Not Applicable).
1.2.2
Nilai
Berlaku
b.
Tidak Berlaku
P2
K2.1
2.1.1
Ringkasan Justifikasi
PT. The Univenus – Perawang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.2.b tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill dalam periode Juli 2011 s/d Juni 2012 mendapatkan supply bahan baku utama dalam bentuk pulp virgin yang berupa NBKP (100% impor) dan LBKP (100% local). Dari hasil verifikasi dokumen, semua kegiatan pembelian bahan baku sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli/PO serta terdapat kesesuaian antara dokumen jual beli dengan fisik barang, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
Pemeriksaan berita acara serah terima terhadap dokumen pendukungnya memperlihatkan kesesuaian serta telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dapat
hal 9 dari 18
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi disimpulkan verifier 2.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill telah memiliki ijin import yang sah dan angka pengenal impor dari SK Menteri Perdagangan/Kepala BKPM dengan Nomor API-P 280302868-B serta dalam melakukan kegiatan impor bahan baku pulp virgin berupa NBKP (Needle Bleach Craft Pulp) telah dilengkapi dengan dokumen PIB (Pemberitauan Impor Barang) yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan pendukung lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku utama dalam bentuk pulp virgin telah didukung dengan dokumen angkutan yang berupa nota perusahaan dan telah terkonfirmasi keabsahannya dengan dokumen pendukungnya. Hasil uji petik telah terjadi kesesuaian antara dokumen dan fisik, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.
e.
Tidak
PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp virgin dan tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu bekas hasil bongkaran atau kayu galian atau kayu pendam, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.e tidak berlaku (Not Applicable).
Berlaku
f.
Tidak Berlaku
hal 10 dari 18
PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp virgin dan tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.f tidak berlaku (Not Applicable).
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
g.
Tidak Berlaku
PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menggunakan bahan baku berupa pulp dan menghasilkan produk berupa tissue. Sesuai dengan Permenhut Nomor P.55/ MenhutII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara beserta dengan perubahan nya, produk pulp dan tissue tidak termasuk kayu olahan yang dilaporkan dalam dokumen LMHHOK, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.g. memiliki nilai tidak berlaku (Not Applicable).
h.
Tidak
Berdasarkan Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.16/MenhutII/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, PT. The Univenus – Perawang Mill menggunakan bahan baku berupa pulp sehingga termasuk dalam industri yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.h tidak berlaku (Not Applicable).
Berlaku
2.1.2
Ringkasan Justifikasi
a.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi dan tallysheet yang digunakan dapat tertelusur, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill sudah melaporkan realisasi laporan kegiatan penanaman modal telah ada izin usaha kepada instansi yang berwenang setiap 6 (enam) bulan sekali. Dari hasil verifikasi produksi selama 1 tahun terakhir, diketahui
hal 11 dari 18
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi rendemen rata-rata gross sebesar 90.43% dan rata-rata net 82.25% sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.b memiliki norma penilaian memenuhi.
2.1.3
c.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi laporan produksi selama periode Juli 2011 s/d Juni 2012, PT. The Univenus – Perawang Mill telah memproduksi produk tissue sebesar 45.96% dari kapasitas ijin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.c memiliki norma penilaian memenuhi.
a.
Tidak
PT. The Univenus – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (mensubkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.a tidak berlaku (Not Applicable).
Berlaku
b.
Tidak Berlaku
c.
Tidak Berlaku
d.
Tidak Berlaku
hal 12 dari 18
PT. The Univenus – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (mensubkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.b tidak berlaku (Not Applicable). PT. The Univenus – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (mensubkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.c tidak berlaku (Not Applicable). PT. The Univenus – Perawang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi pengrajin/industri rumah tangga (mensubkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.d tidak berlaku (Not Applicable).
P3
K3.1
3.1.1
a.
Tidak Berlaku
b.
Tidak Berlaku
3.1.2
a.
Tidak Berlaku
b.
Tidak Berlaku
hal 13 dari 18
PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menjual produk berupa tissue sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/ 2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.1.a tidak berlaku (Not Applicable). PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menjual produk berupa tissue sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep /2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.1.b tidak berlaku (Not Applicable). PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menjual produk berupa tissue yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT sehingga bendera kapal pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.2.a tidak berlaku (Not Applicable). PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menjual produk berupa tissue yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT, sehingga identitas kapal yang tercantum dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi verifier 3.1.2.b tidak berlaku (Not Applicable).
3.1.3
a.
Tidak Berlaku
PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menjual produk berupa tissue sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/ 2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (nota perusahaan – delivery note) tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.3.a tidak berlaku (Not Applicable).
b.
Tidak
PT. The Univenus – Perawang Mill hanya menjual produk dalam bentuk tissue bukan kayu bulat sehingga kesesuaian ciri fisik dengan dokumen tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.3.b tidak berlaku (Not Applicable).
Berlaku
K3.2
3.2.1
a.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen packing list sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen invoice sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.
hal 14 dari 18
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
d.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen Bill Of Lading sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.d memiliki norma penilaian memenuhi.
e.
Tidak Berlaku
Kewajiban menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) masih dalam proses finalisasi di pemerintah sehingga untuk kegiatan ekspor masih belum diberlakukan, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.e tidak berlaku (Not Applicable).
f.
Tidak
PT. The Univenus – Perawang Mill hanya memproduksi produk jadi yang berupa tissue yang termasuk dalam HS Code 4803, sesuai dengan Permendag Nomor 20/MDAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 4, HS Code 4803 tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus diverifikasi oleh surveyor indepen den, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.f tidak berlaku (Not Applicable).
Berlaku
g.
Tidak Berlaku
h.
Tidak Berlaku
hal 15 dari 18
PT. The Univenus – Perawang Mill hanya memproduksi produk jadi yang berupa tissue yang termasuk dalam HS Code 4803, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar produk tissue tidak termasuk produk yang terkena bea keluar dan tarif bea keluar, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.g tidak berlaku (Not Applicable). PT. The Univenus – Perawang Mill menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu CITES maka dapat disimpulkan verifier
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi 3.2.1.h tidak berlaku (Not Applicable).
P4
K4.1
K4.2
4.1.1
4.2.1
a.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill sudah mempunyai prosedur K3 lengkap dalam kegiatan operasional lapangan. Struktur organisasi P2K3 PT. The Univenus – Perawang Mill menjadi satu kesatuan didalam struktur organisasi P2K3 PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 683/DINSOSNAKER/SK-P2K3/X/ 2009 tanggal 22 Oktober 2009, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill sudah menyediakan peralatan K3 yang memadai dan sudah dipergunakan sebagaimana seharusnya. Para pekerja sudah menggunakan sepatu pengaman, pelindung telinga dan masker ketika bekerja. Seluruh alat pemadam kebakaran terawat dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill sudah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama periode 1 tahun (Juni 2011 s/d Mei 2012) dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kesehatan dan keselamatan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.
Memenuhi
Karyawan PT. The Univenus – Perawang Mill sudah membentuk dan
hal 16 dari 18
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi menjadi anggota serikat pekerja dengan nama SP IKPP Perjuangan dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Siak dengan nomor 568/Disosnaker/XII/2011/863 tanggal 14 Desember 2011. PT. The Univenus – Perawang Mill sudah membuat dan mempunyai pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen PKB Periode 2010 s/d 2012 Pasal 4, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.1 memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.2
Memenuhi
PT. The Univenus – Perawang Mill telah memiliki dokumen PKB (Perjanjian kerja Bersama) yang menjadi satu kesatuan afiliasi didalam PKB PT. Indah Kiat Pulp And Paper Tbk. – Perawang Mill periode 2010 s/d 2012 dengan masa berlaku sampai dengan 14 Maret 2012 dan apabila belum tercapai kesepakatan maka ketentuan PKB berlaku paling lama 1 tahun setelah berakhirnya perjanjian (Pasal 58). Dokumen PKB telah disepakati oleh manajemen dan serikat pekerja serta diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Siak tanggal 29 Maret 2010, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.2 memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.3
Memenuhi
Semua karyawan PT. The Univenus – Perawang Mill berusia diatas 18 tahun dan perusahaan mempunyai kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa hanya karyawan yang berada diatas 18 tahun yang diterima sebagai pekerja, maka dapat disimpulkan
hal 17 dari 18
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi bahwa verifier 4.2.3 memiliki norma penilaian memenuhi
hal 18 dari 18
