PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD AJI JAYA ABADI (Pemegang IUIPHHK)
PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN UD AJI JAYA ABADI 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
UD Aji Jaya Abadi :
2.
Nomor & Tanggal SK
:
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/4013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama UD Aji Jaya Abadi di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang tanggal 17 September 2012.
3.
Luas dan Lokasi Pabrik
:
Desa Tenggeles RT 03 RW 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
4.
Alamat Kantor
:
Desa Tenggeles RT 03 RW 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
6.
Pengurus
:
- Pemegang Saham
: Hj. Zuliani
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
23 Juli 2015
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari staf Ruang Pertemuan Kantor UD Aji Jaya Abadi dan Lembaga Pabrik UD Aji Jaya Abadi Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. dan 23 – 24 Juli 2015 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
24
Pengambilan Keputusan
14 Agustus 2015
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-
BPPHH/2014
Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Ruang Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Pertemuan Kantor Pabrik UD 5 orang, yang terdiri dari staf UD Aji Jaya Abadi dan Lembaga Aji Jaya Abadi Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Juli
2015
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Tahapan
Waktu dan Tempat Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
Ringkasan Catatan
TUV Perdirjen BUK No. No. P.14/VIBPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi
P.1
K.1.1
1.1.1
a.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi adalah perusahaan perseorangan
b.
Memenuhi
UD Aji Jaya Abadi memiliki dokumen SIUP yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
c.
Memenuhi
Tersedia dokumen Izin HO dan Surat Keterangan Daftar Ulang Izin HO UD Aji Jaya Abadi yang sesuai dengan lingkup usahannya
d.
Memenuhi
Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya
e.
Memenuhi
UD AJI JAYA ABADI telah memiliki NPWP dan SKT yang diterbitkan oleh instansi terkait
f.
Memenuhi
UD Aji Jaya Abadi telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL)
g.
Memenuhi
UD Aji Jaya Abadi telah memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan kegiatan produksi sesuai izin yang diberikan
h.
Memenuhi
UD Aji jaya Abadi merupakan pemegang Izin Usaha Industri Primer, dan telah membuat RPBBI dan telah melaporkan secara online
1.1.2
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak melakukan penjualan eksport
1.2.1
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku import
1.2.2
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi belum menerapkan system uji tuntas importir
K1.3
1.3.1
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi merupakan perusahaan perorangan
K.2.1
2.1.1
Memenuhi
Setiap pembelian bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan
K.1.2
P.2
a.
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi yang sah, berupa nota dan FAKB
2.1.2
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu telah diperiksa dan dimatikan oleh petugas yang memiliki kompetensi
c.
Memenuhi
dokumen FAKB, SKAU dan Nota Angkutan dan telah dimatikan serta dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu
d.
Memenuhi
Setiap pembelian bahan baku tersebut, selalu dilengkapi dokumen angkutan berupa SKAU, FAKB dan nota angkutan
e.
Tidak Diterapkan
UD. Aji Jaya Abadi tidak melakukan pembelian berupa kayu bulat yang berasal dari kayu bekas bongkaran
f.
Tidak Diterapkan
UD. Aji Jaya Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industry
g.
Memenuhi
seluruh supplier UD Aji Jaya Abadi memiliki sertifikat legalitas kayu atau DKP
h.
Memenuhi
Dokumen RPBBI UD Aji Jaya Abadi telah didukung dengan Dokumen SK RKT yang lengkap sesuai
a.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian local
b.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian local
c.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian local
d.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian local
e.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian local
f.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian local
g.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk
proses
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi produksinya diperoleh dari pembelian local
2.1.3
2.1.4
P.3
K.3.1
3.1.1
K.3.2
3.2.1
h.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian local
i.
Tidak Diterapkan
seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian local
a.
Memenuhi
proses produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK
c.
Memenuhi
Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
d.
Tidak Diterapkan
Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), UD AJI JAYA ABADI hanya menggunakan bahan baku utama berupa papan gergajian dan rotan yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari kayu lelang
e.
Memenuhi
a.
Tidak Diterapkan
Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri
b.
Tidak Diterapkan
Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri
c.
Tidak Diterapkan
Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri
d.
Tidak Diterapkan
Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri
e.
Tidak Diterapkan
Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri
Memenuhi
Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
a.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
b.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi
LMKB dan LMHHOK sesuai dengan pendukungnya
yang dibuat dokumen
tidak pernah
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi melakukan penjualan ekspor.
P.4
c.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
d.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
e.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
f.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
g.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
h.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
i.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
Tidak Diterapkan
UD Aji Jaya Abadi tidak pernah melakukan penjualan ekspor.
a.
Memenuhi
UD. Aji Jaya Abadi memiliki memiliki Prosedur K3.
b.
Memenuhi
UD. Aji Jaya Abadi telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD dan Jalur Evakuasi terpasang sesuai pada area yang telah ditentukan
c.
Memenuhi
UD. Aji Jaya Abadi telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan dan telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
4.2.1
Memenuhi
UD. Aji Jaya Abadi belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi pihak manajemen perusahaan telah membuat pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang juga tertulis dalam Peraturan Perusahaan
4.2.2
Memenuhi
UD. Aji Jaya Abadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kudus
4.2.3
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi total jumlah karyawan yang bekerja di UD. Aji Jaya Abadi adalah 16 orang. Berdasarkan verifikasi data karyawan tidak terdapat
K3.3
3.3.1
K.4.1
4.1.1
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi karyawan yang berusia dibawah umur (kurang dari 18 tahun)
