PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK USAHA BERSAMA TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU TERDAFTAR MEKAR JAYA JEPARA (Pemegang Izin TPT)
PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. I.G.A.K Sumantri, S.hut (Lead Auditor) 2. Luqman Heryana Puspita, S.hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 22
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS KELOMPOK USAHA BERSAMA TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU TERDAFTAR MEKAR JAYA 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
:
2.
Nomor & Tanggal SK
: Kesepakatan Kelompok KUB TPT Mekar Jaya Tanggal 30
Kelompok Usaha Bersama TPT Mekar jaya
April 2015 3.
Luas dan Lokasi
: -
4.
Alamat Kantor
: Desa Kecapi RT 37/7 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
: No. Telp. No. Fax. -
6.
7.
Pengurus
Anggota Kelompok
: Susunan Pengurus Kelompok :
:
-
Ketua I
-
Sekretaris : Baidi
-
Bendahara : Taufiq Hidayat 1. 2. 3. 4. 5.
: Suyono
CV. Jaya Mulya UD Tafana Jati UD Mustofa UD Salfia Jati UD Rahmat Indah Jati
hal 2 dari 22
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
Tidak ada
Pertemuan
Tanggal 25 Mei 2015 di
Pembukaan
kantor CV Jaya Mulya sebagai sekretariat
Mulya, Desa Kecapi RT 37/7 Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Dimulai dengan Perkenalan
Kelompok TPT mekar
anggota Tim Audit, penyampaian tujuan dan
Jaya, Jepara
ruang lingkup verifikasi, bahwa untuk Kelompok TPT, seluruh UM harus diverifikasi
- Pertemuan dilaksanakan di kantor CV Jaya
(system
survey),
menyampaikan
jadwal/rencana kerja verifikasi, penyampaian metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. - Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP dan penandatanganan daftar hadir pertemuan. Verifikasi Dokumen
- Tanggal 25 Mei2015 di
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dan Observasi
Gudang/kantor CV
dokumen
Lapangan
Jaya Mulya, UD Mustofa dan UD
indikator dan untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan,
Tafana Jati
uji petik menggunakan kriteria dan indikator
- Tanggal 26 Mei 2015 di Gudang/kantor UD
dan
menggunakan
kriteria
dan
pada Lampiran 2.9 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
Salfia Jati dan UD Rahmat Indah Jati Pertemuan Penutupan
Tanggal 26 Mei 2015
Penyampaian lancarnya
terima
proses
kasih
verifikasi
telah di
berjalan lapangan,
penyampaian hasil verifikasi, termasuk verifierverifier
yang
pengambilan
tidak
diterapkan.
keputusan
dan
Mekanisme banding.
Pertemuan diakhri dengan penandatangan BAP dan daftar hadir peserta. Pengambilan
-
-
Keputusan hal 3 dari 22
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Ringkasan Justifikasi
Nilai
P1. TPT
K1.1.
1.1.1 TPT
Surat ijin TPT dari
mendukung
TPT
memiliki
Kepala Dinas yang
legalitas berupa IJIN
ijin yang sah.
membidangi Kehutanan
TPT yang sah dari Kantor Dinas
Kabupaten/Kota
Kehutanan dan
atau Provinsi
Perkebunan Jepara untuk masing-masing TPT yang diverifikasi.
terselenggar anya perdagangan kayu sah.
1.1.2 TPT memiliki
Dokumen lingkungan
dokumen
hidup (UKL – UPL/SPPL/
lingkungan
DPLH/SIL/DELH/do k umen lingkungan hidup lain yang setara)
MEMENUHI
MEMENUHI
Terdapat dokumen
Sesuai PERMENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, jenis usaha Ijin TPT Kayu termasuk jenis usaha yang TIDAK WAJIB memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL, namun wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen SPPL masing2 TPT adalah sbb: - CV Jaya Mulya, SPPL tertanggal 5 Maret 2015 dan Rekomendasi Lingkungan dari
hal 4 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Ringkasan
Nilai
Justifikasi BLH Jepara no. 667/65/2015 - UD Tafana jati, SPPL no. No. 233/Kec/II/2015 Tanggal 11 Feb 2015 - UD Mustofa, SPPL no. . 660/01/SPPL/2015 Tanggal 29 Jan 2015 - UD Salfia Jati, SPPL no.32/SPPL/II/2015 tanggal 12 Feb 2015 - UD Rahmat Indah Jati, SPPL no. 660.1/04/SPPL/II/2 015 Tanggal 12 Feb 2015.
K1.2.
1.2.1
Dokumen
Importir
Dokumen
pengakuan /
kayu
pengakuan /
pengenal sebagai
dan
pengenal
importir
produk kayu
sebagai importir 1.2.2 Importir
Panduan/pedoman/
memiliki
prosedur
sistem uji tuntas (due
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
diligence)
system uji tuntas (due diligence) importir
hal 5 dari 22
-
TIDAK DITERAPKAN (NA)
-
TIDAK DITERAPKAN (NA)
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Nilai
Ringkasan
Kriteria
Indikator
Verifier
K1.3.1.3.1 Unit Usaha
Kelompok memiliki akte notaris
Akte notaris pembentukan kelompok atau
dalam
pembentukan
dokumen
April 2015 yang
bentuk
kelompok
pembentukan
ditanda tangani
kelompok
atau dokumen
kelompok
bersama diatas
MEMENUHI
Justifikasi Memiliki Surat Kesepakatan Kelompok tanggal 30
pembentukan
materai oleh semua
kelompok
pemilik usaha. - Nama Organisasi: Kelompok “Mekar Jaya” - Alamat: Desa Kecapi, Rt.37/Rw.7, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang - Susunan Pengurus: • Ketua: Suyono (Jaya Mulya) • Sekretaris: Baidi (Salfia Jati) • Bendahara: Taufiq Hidayat (Tafana Jati) • Anggota: Mostofa Kamal, Nur Rohmad
P2. TPT menerapkan
K2.1. Keberada
2.1.1 TPT mampu
a. Dokumen jual beli/nota atau
sistem
an
membuktikan
penelusuran
dan
bahwa kayu
kontrak suplai kayu bulat/ kayu
penerapa
bulat/ kayu
olahan dan/atau
n
olahan yang
bukti pembelian
system penelusur
diterima berasal
dilengkapi dengan dokumen
kayu yang menjamin keterlacakan
hal 6 dari 22
MEMENUHI
a. Semua penerimaan bahan baku di seluruh anggota Kelompok TPT Mekar Jaya telah disertai dengan dokumen jual beli (nota pembelian),
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
kayu dari
an
asalnya.
kayu bulat/
Indikator
Verifier
Ringkasan
Nilai
Justifikasi
dari sumber yang
angkutan hasil hutan yang sah.
dokumen legalitas angkutan (SKAU)
telah
b. Bukti
b. Seluruh
kayu
bersertifikat
Penerimaan kayu
penerimaan kayu
olahan
dan/atau
bulat/ kayu olahan
pada anggota
memiliki DKP
dilengkapi dengan
Kelompok TPT Mekar
dokumen angkutan
Jaya berupa kayu
hasil hutan yang
bulat dari Hutan
sah
Rakyat/hutan hak telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat BAP
c. Dokumen S-
c. Penerimaan kayu
LK/S-PHPL yang
Log yang masuk di semua anggota
dimiliki pemasok dan/atau DKP
kelompok TPT Mekar jaya berasal dari Hutan Hak/hutan
dari pemasok. d. Dokumen catatan/ laporan
rakyat. Seluruh dokumen angkutan berupa Nota
mutasi kayu.
Angkutan dan/atau SKAU telah dilengkapi DKP dan juga tersedia petugas pengecekan serta prosedur pengecekan DKP. 2.1.2 Importir
a. Pemberitahuan Impor barang (PIB)
Mampu
b. Bill of Lading
membuktikan
(B/L).
bahwa kayu yang diimpor
c. Packing list (P/L).
berasal dari
d. Invoice. e. Deklarasi Impor hal 7 dari 22
-
TIDAK DITERAPKAN (NA)
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator sumber yang sah.
Verifier
Ringkasan
Nilai
Justifikasi
f. Rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti penggunaan kayu impor.
P3. Keabsahan
K3.1. Adanya
3.1.1 TPT memiliki
Dokumen yang menunjukan
MEMENUHI
Seluruh penjualan produk kayu
penjualan atau
dokumen tasi
dokumentasi penjualan
penjualan dan/atau angkutan kayu
bulat/Square log di Kelompok TPT Mekar
pemindahtan
penjualan
dan/atau
bulat/kayu olahan
Jaya telah dilengkapi
ganan
dan/atau
kayu
angkutan
angkutan kayu bulat/
bulat/kayu
kayu
kayu olahan
olahan dari
bulat/
TPT.
kayu
dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan sesuai peraturan.
olahan. K3.2.
3.2.1
Tanda V-Legal yang
Pemenuh
Implementasi
dibubuhkan sesuai
an
Tanda VLegal
penggun
-
TIDAK DITERAPKAN (NA)
ketentuan yang berlaku.
aan Tanda VLegal P4. Pemenuhan
K4.1. Pemenuh
4.1.1 Prosedur dan
a. Implementasi prosedur K3 hal 8 dari 22
MEMENUHI
a. Semua anggota Kelompok TPT Mekar
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Verifier
Nilai
Ringkasan
Kriteria
Indikator
terhadap peraturan ketenaga
an ketentua n
implementasi K3
kerjaan bagi
Keselama
dalam kegiatan
industri
tan dan
operasionalnya
pengolahan
Kesehata
Justifikasi Jaya telah memiliki Prosedur K3 dan diimplementasikan
MEMENUHI
b. Semua anggota
n Kerja
b. Ketersediaan
(K3)
jalur evakuasi dan
Kelompok TPT Mekar
peralatan K3
Jaya telah memiliki peralatan K3 serta
seperti Alat Pemadam Api
tanda/jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan
Ringan, Perlatan P3K dan Alat Pelindung Diri
operasional perusahaan.
c. Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
c. Semua anggota Kelompok TPT Mekar Jaya telah memliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan memiliki program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
K4.2.
4.2.1
Serikat pekerja
Pemenu han hak-
Kebebasan berserikat
atau
hak tenaga
bagi pekerja
perusahaan
kerja
kebijakan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat hal 9 dari 22
MEMENUHI
Anggota kelompok TPT Mekar Jaya memperbolehkan karyawannya dalam membentuk kelompok maupun serikat kerja sebagaimana terdapat dalam Surat Persetujuan Perusahaan kepada
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier pekerja
4.2.2 Adanya
Ketersediaan
Kesepakatan
dokumen KKB atau
Kerja Bersama
Ringkasan
Nilai
Justifikasi Karyawan untuk Bebas Berserikat
-
TIDAK DITERAPKAN (NA)
PP
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjak an karyawan > 10 orang. 4.2.3 Tidak mempekerjak
Tidak ada pekerja yang masih
an anak dibawah umur
dibawah umur
MEMENUHI
Seluruh karyawan di anggota TPT Mekar Jaya tidak ada yang dibawah umur, seluruh karyawan yang bekerja sesuai ketentuan umur angkatan kerja
hal 10 dari 22
